Matriz de aspectos e impacto por procesos

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTO POR PROCESOS Proceso: Dirección y Planeación CRITERIOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL SEGÚN 14004 24

VALOR MAXIMO: PROCESO

ASPECTO

IMPACTO

Generación de residuos sólidos institucionales y asociados principalmente al uso del papel

Agotamiento recursos forestales, suelo, hídricos y energéticos

Consumo de energía eléctrica

Agotamiento de recursos hídricos y aire

P

Generación de ruido

TAMAÑO

NP

CMA

CA

1 2

Alteración del orden de trabajo Afectación a la salud humana Alteración del orden de trabajo Afectación a la salud humana

Orden y aseo

GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

PELIGROSIDAD

2

VALOR MINIMO:

CARACTER

CM

CB

Generación de impactos visuales

Contaminación visual en sedes y oficinas de la Universidad Afectación a la salud humana

1

Generación de residuos sanitarios, papel engrasado, residuos de comida y basura en general

Disposición final y agotamiento de vida útil del relleno y contaminación de suelo e hídrica

1

Consumo de agua

Agotamiento recurso hídrico y generación de residuos líquidos

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NC

FRECUENCIA

C

A

SEM

MEN

SIGNIFICANCIA

VALORACION

SEMANAL

DIA

1

2

1

12

2

1

2

1

24

ALTA

1

1

2

MEDIA

1

1

3

1

2

2

E

2

1

2

NE

3

1

Disposición final, afectación a la salud y agotamiento de vida útil del relleno y contaminación de suelo e hídrica

REQUISITO LEGAL

B

3

1

Generación de residuos peligrosos (Biosanitarios y cortopunzantes)

A

3

2

ALTA

2

1

1

1

2

MEDIA

2

1

1

1

12

ALTA

2

1

2

1

2

2

1

2

1

1

2 1

2

MEDIA

16

ALTA

24

ALTA

ESCALA : 15% ALTA SIGNIFICANCIA:3.6-24 MEDIA SIGNIFICANCIA: 0.54-3.5 BAJA SIGNIFICANCIA: 0.081-0.53

Proceso: Gestión Académica CRITERIOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL SEGÚN 14004 VALOR MAXIMO:

48

VALOR MINIMO:

2

PROCESO

ASPECTO

IMPACTO Agotamiento recurso hídrico y generación de residuos líquidos

Consumo de agua Consumo de energía eléctrica

Agotamiento de recursos hídricos y aire

Orden y aseo

Alteración del orden de trabajo Afectación a la salud humana

Generación de residuos sólidos institucionales y asociados principalmente al uso del papel GESTIÓN ACADEMICA

PELIGROSIDAD

Generación de ruido Uso de insumos químicos Generación de impactos visuales

Gestión de residuos peligrosos producidos en los laboratorios Potencial contaminación por Cultivos de microorganismos

TAMAÑO

NP

CMA

CA

CARACTER

CM

CB

A

REQUISITO LEGAL

B

NE

E

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NC

FRECUENCIA

C

A

SEM

MEN

SIGNIFICANCIA

VALORACION

SEMANAL

DIA

2

3

2

1

2

1

24

2

3

2

1

2

1

24

ALTA

1

2

MEDIA

1

12

ALTA

1

2

MEDIA

1

Agotamiento recursos forestales, suelo, hídricos y energéticos Alteración del orden de trabajo Afectación a la salud humana Contaminación delsedes aguayy oficinas suelo de la Contaminación visual en Universidad

Residuos líquidos generados en los laboratorios

P

1

1

1

3

1

1

2

3

Afectación a la salud

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

Contaminación del agua y suelo

2

3

2

1

Tratamiento y disposición final controlada

2

3

2

1

Contaminación del agua y suelo y potencial riesgo a la salud humana

2

3

2

1

2 1 2

2 1

1

2 1 2

ALTA

48

ALTA

2

MEDIA

48

ALTA

2 2

16

ALTA

2

48

ALTA

ESCALA : 15% ALTA SIGNIFICANCIA: 7.2-48 MEDIA SIGNIFICANCIA: 1.08-7-1 BAJA SIGNIFICANCIA: 0.162-1.07

Proceso: Investigación CRITERIOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL SEGÚN 14004 VALOR MAXIMO:

24

VALOR MINIMO:

4

PROCESO

PELIGROSIDAD

ASPECTO

IMPACTO

Generación de residuos sólidos institucionales y asociados principalmente al uso del papel

Agotamiento recursos forestales, suelo, hídricos y energéticos Alteración del orden de trabajo Afectación a la salud humana Alteración del orden de trabajo Afectación a la salud humana Contaminación visual en sedes y oficinas de la Universidad Afectación a la salud

2

Consumo de energía eléctrica

Agotamiento de recursos hídricos y aire

2

Consumo de agua

Agotamiento recurso hídrico y generación de residuos líquidos

2

Orden y aseo INVESTIGACIÓN

Generación de ruido Generación de impactos visuales

P

TAMAÑO

NP

CMA

CA

1

CARACTER

CM

CB

A

3

REQUISITO LEGAL

B

NE

E

2

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NC

1 1

FRECUENCIA

C

A

SEM

MEN

SIGNIFICANCIA

VALORACION

SEMANAL

DIA 1

12

ALTA

1

1

2

MEDIA

1

1

1

2

MEDIA

1

1

1

4

MEDIA

2

1

24

ALTA

2

1

24

ALTA

1

1

1

1

2

1

2

3

2

1

3

2

1

2

2

ESCALA : 15% ALTA SIGNIFICANCIA: 3.6-24 MEDIA SIGNIFICANCIA: 0.54-3.5 BAJA SIGNIFICANCIA: 0.081-0.53

Proceso: Extensión CRITERIOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL SEGÚN 14004 VALOR MAXIMO:

64

VALOR MINIMO:

4

PROCESO

ASPECTO

IMPACTO

Generación tóners para impresión obsoletos

P

Generación de ruido Generación de impactos visuales Generación de residuos sanitarios, papel engrasado, residuos de comida y basura en general

TAMAÑO

NP

CMA

CA

CARACTER

CM

2

Devolución posconsumo o permuta de tóners Alteración del orden de trabajo Afectación a la salud humana Alteración del orden de trabajo Afectación a la salud humana Contaminación visual en sedes y oficinas de la Universidad Afectación a la salud

Orden y aseo EXTENSIÓN

PELIGROSIDAD

CB

A

2 1

2 1

NE

E

2

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NC

1

2

2

Disposición final y agotamiento de vida útil del relleno y contaminación de suelo e hídrica

REQUISITO LEGAL

B

1

FRECUENCIA

C

A

SEM

2

MEN

DIA

4

2

1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

1

2

SIGNIFICANCIA

VALORACION

SEMANAL

64

ALTA

1

4

MEDIA

1

16

ALTA

1

16

ALTA

16

ALTA

2

ESCALA : 15% ALTA SIGNIFICANCIA: 9.6-64 MEDIA SIGNIFICANCIA: 1.44-9.5 BAJA SIGNIFICANCIA: 0.216-1.43

Proceso: Admisiones, Registro y Control CRITERIOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL SEGÚN 14004 VALOR MAXIMO:

64

VALOR MINIMO:

2

PROCESO

ASPECTO

IMPACTO Agotamiento recurso hídrico y generación de residuos líquidos Alteración del orden de trabajo Afectación a la salud humana

Consumo de agua Orden y aseo

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL

PELIGROSIDAD

Consumo de energía eléctrica

Agotamiento de recursos hídricos y aire

Generación de ruido

Alteración del orden de trabajo Afectación a la salud humana

Generación de residuos sólidos institucionales y asociados principalmente al uso del papel Generación de impactos visuales Consumo de papel Generación tóners para impresión obsoletos

P

TAMAÑO

NP

CMA

CA

2

CARACTER

CM

CB

3

1

3 1

Agotamiento recursos forestales, suelo, hídricos energéticos Contaminación visualy en sedes y oficinas de la Universidad Afectación a la salud Agotamiento recursos forestales, suelo, hídricos y energéticos

1

1

3

1

1

1

NE

E

3

2

2

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NC

1

1

2

REQUISITO LEGAL

B 2

1

Devolución posconsumo o permuta de tóners

A

FRECUENCIA

C

A

SEM

MEN

SEMANAL

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2

1

2

SIGNIFICANCIA

VALORACION DIA

2

2 1 2 1

1

24

ALTA

1

2

MEDIA

1

24

ALTA

1

2

MEDIA

1

12

ALTA

1

2

MEDIA

1

12

ALTA

64

ALTA

4

ESCALA : 15% ALTA SIGNIFICANCIA: 9.6-64 MEDIA SIGNIFICANCIA: 1.44-9.5 BAJA SIGNIFICANCIA: 0.21-1.43

Proceso: Bienestar Universitario CRITERIOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL SEGÚN 14004 VALOR MAXIMO:

24

VALOR MINIMO:

2

PROCESO

ASPECTO

IMPACTO

Generación de residuos sólidos institucionales y asociados principalmente al uso del papel

Agotamiento recursos forestales, suelo, hídricos y energéticos

Consumo de energía eléctrica

Agotamiento de recursos hídricos y aire

Orden y aseo Generación de ruido GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

PELIGROSIDAD P

Disposición final, afectación a la salud y agotamiento de vida útil del relleno y contaminación de suelo e hídrica

Generación de impactos visuales

Contaminación visual en sedes y oficinas de la Universidad Afectación a la salud humana

CMA 1

2

Alteración del orden de trabajo Afectación a la salud humana Alteración del orden de trabajo Afectación a la salud humana

Generación de residuos peligrosos (Biosanitarios y cortopunzantes)

TAMAÑO

NP

CA

CM

CARACTER CB

A

E

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NC

FRECUENCIA

C

A

SEM

MEN

SEMANAL

SIGNIFICANCIA

VALORACION DIA

2

1

2

1

12

3

2

1

2

1

24

ALTA

1

1

2

MEDIA MEDIA

1

1

1

3

1

NE

3

1

2

REQUISITO LEGAL

B

1

1

2

ALTA

2

1

1

1

2

2

1

1

1

12

ALTA

2

1

1

1

2

MEDIA

GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Generación de residuos sanitarios, papel engrasado, residuos de comida y basura en general

Disposición final y agotamiento de vida útil del relleno y contaminación de suelo e hídrica

Consumo de agua

Agotamiento recurso hídrico y generación de residuos líquidos

1

2

2

3

2

1

2

2

1

2

2 1

16

ALTA

24

ALTA

ESCALA : 15% ALTA SIGNIFICANCIA:3.6-24 MEDIA SIGNIFICANCIA: 0.54-3.5 BAJA SIGNIFICANCIA: 0.081-0.53

Proceso: Gestión Humana CRITERIOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL SEGÚN 14004 VALOR MAXIMO:

24

VALOR MINIMO:

2

PROCESO

ASPECTO

PELIGROSIDAD IMPACTO

Generación de residuos sólidos institucionales y asociados principalmente al uso del papel

Agotamiento recursos forestales, suelo, hídricos y energéticos

Consumo de energía eléctrica

Agotamiento de recursos hídricos y aire

Generación de ruido Generación de impactos visuales Generación de olores ofensivos por uso detergentes

TAMAÑO

NP

CMA

CA

1 2

Alteración del orden de trabajo Afectación a la salud humana Alteración del orden de trabajo Afectación a laensalud humana Contaminación visual sedes y oficinas de la Universidad Afectación a la salud

Orden y aseo GESTIÓN HUMANA

P

CARACTER

CM

CB

REQUISITO LEGAL

B

NE

E

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NC

FRECUENCIA

C

A

SEM

MEN

SIGNIFICANCIA

VALORACION

SEMANAL

DIA

3

2

1

2

1

12

3

2

1

2

1

24

ALTA

1

2

MEDIA

2

MEDIA

1

1

1 1

Afectación salud pública y al medio ambiente

A

1

2

1

2

1

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

1

1

1 2

ALTA

2

MEDIA

16

ALTA

Consumo de agua para limpieza de las sedes

Agotamiento recurso hídrico en caso de un uso inadecuado del recurso hídrico

2

2

2

1

2

1

16

ALTA

Uso de productos de limpieza

Contaminación del agua y aire

2

2

2

1

2

1

16

ALTA

ESCALA : 15% ALTA SIGNIFICANCIA:3.6-24 MEDIA SIGNIFICANCIA: 0.54-3.5 BAJA SIGNIFICANCIA: 0.081-0.53

Proceso: Gestión Administrativa y Financiera CRITERIOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL SEGÚN 14004 VALOR MAXIMO:

72

VALOR MINIMO:

2

PROCESO

PELIGROSIDAD P

TAMAÑO

NP

CMA

3

2

1

2

1

12

ALTA

2

3

2

1

2

1

24

ALTA

Consumo de agua

Agotamiento recurso hídrico y generación de residuos líquidos

2

3

2

1

2

1

24

ALTA

Generación de residuos peligrosos administrativos Generación de residuos de aparatos eléctricos o de oficina (aparatos eléctricos y electrónicos y y electrónicos y agotamiento de vida útil del lámparas luminarias) relleno

2

2

1

2

2

1

Generación de ruido

Alteración del orden de trabajo Afectación a la salud humana

1

Generación de residuos sólidos aprovechables

Permuta o donación de papel, plástico, cartón

1

Orden y aseo

Alteración del orden de trabajo Afectación a la salud humana

1

Generación tóners para impresión

Devolución posconsumo o permuta de tóners

Generación equipos eléctricos y electrónicos en desuso

Devolución posconsumo o Permuta o devolución de RAEEs Devolución posconsumo o devolución de RAEEs Contaminación del agua y aire Generación de residuos, agotamiento del recurso hídrico, generación de residuos líquidos. Recursos forestales. Suelo y energéticos.

Generación de residuos peligrosos

Adquisición de bienes, productos y servicios Generación de baterías Generación de embalajes de compra de productos

1 3

E

1 1

NC

A

SEM

MEN

SEMANAL

DIA

4

1

1

1

C

1

2

2

2

1

1

64

ALTA

2

MEDIA

12

ALTA

2

MEDIA

2

2

2

1

2

4

64

ALTA

2

2

2

1

2

3

48

ALTA

2

1

4

48

ALTA

2

1

2

16

ALTA

48

ALTA

72

ALTA

48

ALTA

2

3

2

Disposición final y agotamiento de vida útil del relleno y contaminación de suelo e hídrica

NE

SIGNIFICANCIA

Agotamiento de recursos hídricos y aire

2

B

VALORACION

Consumo de energía eléctrica

Adquisición de productos de limpieza

A

FRECUENCIA

Agotamiento recursos forestales, suelo, hídricos y energéticos

Generación de luminarias fluorescentes en desuso

CB

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

Generación de residuos sólidos institucionales y asociados principalmente al uso del papel

1

CM

REQUISITO LEGAL

IMPACTO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CA

CARACTER

ASPECTO

2

1

2

3

2

1

2

2

3

2

1

2

2

3

2

1

2

1 2 3 2

ESCALA : 15% ALTA SIGNIFICANCIA: 10.8-72 MEDIA SIGNIFICANCIA: 1.62-10.7 BAJA SIGNIFICANCIA: 0.24-1.61

Proceso: Sistemas Información, Telecomunicación y Tecnología CRITERIOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL SEGÚN 14004 VALOR MAXIMO:

64

VALOR MINIMO:

2

PROCESO

PELIGROSIDAD

ASPECTO

IMPACTO

Generación de residuos sólidos institucionales y asociados principalmente al uso del papel

Agotamiento recursos forestales, suelo, hídricos y energéticos Alteración del orden de trabajo Afectación a la salud humana

Orden y aseo Consumo de energía eléctrica

P

CARACTER

CM

CB

NE

E

2

1

2

2

1

1

2

2 3

2

2

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NC

1 1

3

2

REQUISITO LEGAL

B

1

1

Agotamiento recurso hídrico y generación de residuos líquidos Devolución posconsumo o Permuta o devolución de RAEEs

A

3

2

Devolución posconsumo o permuta de tóners

Generación equipos eléctricos y electrónicos en desuso

CA

1

Agotamiento de recursos hídricos y aire

Consumo de agua

CMA 1

Alteración del orden de trabajo Generación de ruido Afectación a la salud humana SISTEMAS DE Generación de residuos de aparatos eléctricos INFORMACION, Generación de residuos peligrosos administrativos y electrónicos y agotamiento de vida útil del TELECOMUNICACIONES Y o de oficina (aparatos eléctricos y electrónicos ) relleno TECNOLOGIA Contaminación visual en sedes y oficinas de la Universidad Afectación a la salud Generación de impactos visuales humana Generación tóners para impresión obsoletos

TAMAÑO

NP

FRECUENCIA

C

A

SEM

MEN

SEMANAL

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

1 2

SIGNIFICANCIA

VALORACION DIA 1

12

ALTA

1

2

MEDIA

1

24

ALTA

1

2

MEDIA

3

1

1 4 1 3

48

ALTA

2

MEDIA

64

ALTA

24

MEDIA

48

ALTA

ESCALA : 15 % ALTA SIGNIFICANCIA: 9.6-64 MEDIA SIGNIFICANCIA: 1.44-9.5 BAJA SIGNIFICANCIA: 0.216-1.43

Proceso: Secretaria General CRITERIOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL SEGÚN 14004 VALOR MAXIMO:

64

VALOR MINIMO:

2

PROCESO

ASPECTO

PELIGROSIDAD IMPACTO Agotamiento recurso hídrico y generación de residuos líquidos Alteración del orden de trabajo Afectación a la salud humana

Consumo de agua Orden y aseo Consumo de energía eléctrica

P

Generación de impactos visuales

Generación tóners para impresión obsoletos

CA

CARACTER

CM

CB

E

1

NC

2

A

SEM

MEN

SEMANAL

1

2

1

1

2

1

2

1

2

2

1

2

SIGNIFICANCIA

VALORACION DIA

1

2

2

FRECUENCIA

C 2

1

3

2

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

1 1

3

1

NE

2

1

Agotamiento recursos forestales, suelo, hídricos y energéticos

REQUISITO LEGAL

B

1

2

Devolución posconsumo o permuta de tóners

A

3 1

Agotamiento de recursos hídricos y aire

Generación de residuos sólidos institucionales y asociados principalmente al uso del papel

CMA

2

Alteración del orden de trabajo Afectación a la salud humana Contaminación visual en sedes y oficinas de la Universidad Afectación a la salud humana

Generación de ruido SECRETARIA GENERAL

TAMAÑO

NP

2

1

24

ALTA

1

2

MEDIA

1

24

ALTA

1

1

2

MEDIA

1

1

2

MEDIA

1

12

ALTA

64

ALTA

4

ESCALA : 15% ALTA SIGNIFICANCIA: 9.6-64 MEDIA SIGNIFICANCIA: 1.44-9.5 BAJA SIGNIFICANCIA: 0.21-1.43

Proceso: Gestión de la Comunicación CRITERIOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL SEGÚN 14004 VALOR MAXIMO:

48

VALOR MINIMO:

2

PROCESO

PELIGROSIDAD

ASPECTO

IMPACTO

Generación de residuos sólidos institucionales y asociados principalmente al uso del papel

Agotamiento recursos forestales, suelo, hídricos y energéticos Alteración del orden de trabajo Afectación a la salud humana

Generación de ruido Consumo de energía eléctrica GESTIÓN DE COMUNICACIONES

Orden y aseo Consumo de agua Uso baterías Generación equipos eléctricos y electrónicos en desuso Generación de impactos visuales

ESCALA : 15% ALTA SIGNIFICANCIA: 7.2-48 MEDIA SIGNIFICANCIA: 1.08-7-1 BAJA SIGNIFICANCIA: 0.162-1.07

Agotamiento de recursos hídricos y aire Alteración del orden de trabajo Afectación a la salud humana Agotamiento recurso hídrico y generación de residuos líquidos Generación de residuos peligrosos Devolución posconsumo o Permuta o devolución de RAEEs Generación de residuos

P

TAMAÑO

NP

CMA 1

CA

CARACTER

CM

A

3

1 2

CB

1 3

NE

E 1

2

1

1 3

1 1

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NC

2

2

1 2

REQUISITO LEGAL

B

SEM

MEN

SEMANAL

1 2

2

1

2

1

2

2

2

1

2

2

2

2

1

2

2

1

2

3

A

2

2

1

FRECUENCIA

C

SIGNIFICANCIA

VALORACION DIA 1

12

ALTA

1

2

MEDIA

1

24

ALTA

1

2

MEDIA

1

24

ALTA

48

ALTA

48

ALTA

12

ALTA

3 3 1

Proceso: Infraestructura y Mantenimiento CRITERIOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL SEGÚN 14004 VALOR MAXIMO:

48

VALOR MINIMO:

2

PROCESO

ASPECTO

IMPACTO Agotamiento recurso hídrico y generación de residuos líquidos

Consumo de agua Consumo de energía eléctrica

Agotamiento de recursos hídricos y aire

Generación de escombros por construcción de sedes

Agotamiento del recurso suelo y de la escombrera municipal la madera Alteración del orden de trabajo Afectación a la salud humana

Orden y aseo

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

PELIGROSIDAD P

TAMAÑO

NP

CMA

CA

CARACTER

CM

CB

A

REQUISITO LEGAL

B

NE

E

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NC

FRECUENCIA

C

A

SEM

MEN

SIGNIFICANCIA

VALORACION

SEMANAL

DIA

2

3

2

1

2

1

24

ALTA

2

3

2

1

2

1

24

ALTA

2

1

2

1

2

1

2

1

3

2

1

1

24

ALTA

4

MEDIA

Trapos y textiles impregnados de residuos de hidrocarburos, residuos de aceite y residuos de solventes, para mantenimiento

Contaminación del agua y suelo

2

2

2

1

2

3

48

ALTA

Residuos de tarros de pintura vacíos

Contaminación del agua y suelo

2

2

2

1

2

3

48

ALTA

Posibles derrames de residuos de solventes

Contaminación del suelo y agua

2

2

2

1

2

3

48

ALTA

Contaminación del aire

2

2

2

1

2

3

48

ALTA

2

1

2

2

48

ALTA

2

1

2

2

16

ALTA

2

1

2

2

48

ALTA

Material particulado por mantenimiento y construcción

Emisiones sonoras en sedes y oficinas de la Universidad Agotamiento de vida útil del relleno y afectación al suelo e hídrica Generación de residuos

Generación de ruido Generación de desechos no aprovechables o basura Generación de impactos visuales

2

3 1

2

2

3

ESCALA : 15% ALTA SIGNIFICANCIA: 7.2-48 MEDIA SIGNIFICANCIA: 1.08-7-1 BAJA SIGNIFICANCIA: 0.162-1.07

Proceso: Sistema Integrado de Gestión CRITERIOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL SEGÚN 14004 VALOR MAXIMO:

24

VALOR MINIMO:

2

PROCESO

PELIGROSIDAD

ASPECTO

IMPACTO

Generación de residuos sólidos institucionales y asociados principalmente al uso del papel

Agotamiento recursos forestales, suelo, hídricos y energéticos Alteración del orden de trabajo Afectación a la salud humana

Orden y aseo SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Consumo de energía eléctrica

P

Consumo de agua

CA

CARACTER

CM

CB

A

E

1

2

2 3

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NC

1 1

3 1

2

NE

2 1

2

REQUISITO LEGAL

B

3

1

Alteración del orden de trabajo Afectación a la salud humana Generación de residuos Agotamiento recurso hídrico y generación de residuos líquidos

Generación de impactos visuales

CMA 1

Agotamiento de recursos hídricos y aire

Generación de ruido

TAMAÑO

NP

FRECUENCIA

C

A

SEM

MEN

SEMANAL

2

2

SIGNIFICANCIA

VALORACION DIA

1 2

1

12

ALTA

1

2

MEDIA

1

24

ALTA

1

2

MEDIA

2

1

2

1

2

1

2

1

16

ALTA

2

1

2

1

24

ALTA

1

ESCALA : 15% ALTA SIGNIFICANCIA:3.6-24 MEDIA SIGNIFICANCIA: 0.54-3.5 BAJA SIGNIFICANCIA: 0.081-0.53

Proceso: Control Interno CRITERIOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL SEGÚN 14004 VALOR MAXIMO:

24

VALOR MINIMO:

2

PROCESO

PELIGROSIDAD

ASPECTO

IMPACTO

Generación de residuos sólidos institucionales y asociados principalmente al uso del papel

Agotamiento recursos forestales, suelo, hídricos y energéticos Alteración del orden de trabajo Afectación a la salud humana Alteración del orden de trabajo Afectación a la salud humana Contaminación visual en sedes y oficinas de la Universidad Afectación a la salud humana

Orden y aseo Generación de ruido CONTROL INTERNO Generación de impactos visuales

P

TAMAÑO

NP

CMA

CA

1

CM

CARACTER CB

A

REQUISITO LEGAL

B

3

NE

E

2

1

1

1

1

2

1

1

2

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NC

1 1

FRECUENCIA

C

A

SEM

MEN

SEMANAL

SIGNIFICANCIA

VALORACION DIA

2

1

12

ALTA

1

1

2

MEDIA

1

1

1

2

MEDIA

1

1

1

2

MEDIA

2

Consumo de energía eléctrica

Agotamiento de recursos hídricos y aire

2

3

2

1

2

1

24

ALTA

Consumo de agua

Agotamiento recurso hídrico y generación de residuos líquidos

2

3

2

1

2

1

24

ALTA

ESCALA : 15% ALTA SIGNIFICANCIA:3.6-24 MEDIA SIGNIFICANCIA: 0.54-3.5 BAJA SIGNIFICANCIA: 0.081-0.53

Proceso: Biblioteca CRITERIOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL SEGÚN 14004 VALOR MAXIMO:

24

VALOR MINIMO:

2

PROCESO

ASPECTO Consumo de agua Orden y aseo Generación de ruido

BIBLIOTECA

PELIGROSIDAD IMPACTO Agotamiento recurso hídrico y generación de residuos líquidos Alteración del orden de trabajo Afectación a la salud humana Alteración del orden de trabajo Afectación a la salud humana

P

TAMAÑO

NP

CMA

2

CA

CM

CARACTER CB

A

3 1

Agotamiento de recursos hídricos y aire

Generación de impactos visuales

Contaminación visual en sedes y oficinas de la Universidad Afectación a la salud humana

2 1

Generación de residuos sólidos institucionales y asociados principalmente al uso del papel

Agotamiento recursos forestales, suelo, hídricos y energéticos

1

NE

E

2 1

1

Consumo de energía eléctrica

REQUISITO LEGAL

B

1 3 1

3

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NC

1 1

1

2

1

2

1

2

1

A

2

2

2

FRECUENCIA

C

2

MEDIA SIGNIFICANCIA: 0.54-3.5 BAJA SIGNIFICANCIA: 0.081-0.53

P : Peligroso

CMA: Cantidad muy alta

A: Adverso

NE: No Existe

NC: No Cumple

A: Anual

NP : No Peligroso

CA: Cantidad alta

B: Benéfico

E: Existe

C: Cumple

SEM: Semestral

CM: Cantidad media

MEN: Mensual

CB: Cantidad baja

SEMANAL: Semanal DIA: Diario

SEMANAL

SIGNIFICANCIA

VALORACION DIA 24

ALTA

1

1

2

MEDIA

1

1

2

MEDIA

1

24

ALTA

1

2

MEDIA

1

12

ALTA

1

ALTA SIGNIFICANCIA:3.6-24

MEN

1

2

ESCALA : 15%

SEM