GERENCIA DE CALIDAD
BOLETÍN DE ACTUALIZACIÓN EN CALIDAD N° 10 – 2012 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA CARRERA PROFESIONAL (SGC)
1. PRESENTACIÓN El “Modelo de calidad para la acreditación de carreras profesionales universitarias del CONEAU” 1/, manda “evidenciar que la Unidad Académica cuenta con un SGC, eficaz de sus procesos: gestión, enseñanza-aprendizaje, investigación y extensión universitaria y proyección social. El SGC de la carrera está integrado a sus homólogos de la Universidad”, por lo que éste sistema se implementa para toda la Universidad. El Modelo de Calidad CONEAU aprobado para la acreditación de las carreras universitarias del Perú, ha sido diseñado aplicando el enfoque sistémico desarrollado con un enfoque de procesos y bajo el principio de la mejora continua, aplicando el Ciclo Deming: Planificar, hacer, verificar y actuar (mejorar). En la “Guía para la Acreditación de Carreras Profesionales Universitarias del CONEAU, 2009” 2/, (Adenda 1, Etapas del Proceso de Acreditación de Carreras Profesionales Universitarias), menciona como documento de referencia para el SGC la Norma Internacional ISO 9001-2008 3/. En tal sentido, los requisitos de dicha Norma son utilizados como guía para formular el Proyecto de Implementación del SGC que evidenciará el cumplimiento del estándar del referido Modelo de Calidad. La estructura de la Norma indicada se usará para describir los avances que ha alcanzado la ULADECH Católica señalando los enlaces relacionados con la carrera profesional de Enfermería en el Sistema Integrado de Información, denominado ERP University.
2. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 2.1. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS GENERALES a) La ULADECH Católica ha determinado los procesos del SGC a nivel institucional, tal como se puede observar en el Gráfico N° 1, como sigue:
GRÁFICO N° 1 – PROCESOS MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ULADECH CATÓLICA
Como se desprende del gráfico anterior el SGC institucional de la ULADECH Católica comprende diez procesos institucionales: Gestión; Planificación, organización, dirección y control; Posicionamiento Institucional; Enseñanza/Aprendizaje; Investigación; Extensión Universitaria y Proyección Social; Docentes; Infraestructura; Bienestar; Recursos Financieros; Grupos de Interés. Este es un alcance ampliado para elaborar el informe de auditoría que forma parte del proceso de acreditación.
b) Los procesos del SGC se aplican a nivel institucional y a nivel de las carreras profesionales tal como se puede observar en el Registro de Dueños de Procesos. El Registro de Dueños de Proceso presenta la relación entre los procesos, los estándares y sub estándares que se adscriben a las unidades operativas de la estructura organizativa de la Universidad y el responsable designado por la Gerencia de Calidad. c) La estructura del Proyecto de Implementación del SGC y del Proyecto de Mantenimiento del SGC, incluyen los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces y alineados a la visión y misión de la Universidad. d) La programación y ejecución presupuestaria de la Universidad asegura la disponibilidad de recursos económicos y financieros, y la implementación del ERP University con la información necesaria para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. e) La Gerencia de Calidad a través de las Comisiones de Revisiones programa auditorías internas para realizar la medición, seguimiento y control a los procesos del SGC. f) La Gerencia de Calidad a través de los dueños de procesos y en base a los resultados de las auditorías internas implementa planes de mejora donde se incorporan las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados en el plan operativo y en los proyectos establecidos en el Formato S2: Registro de Objetivos, asegurando la mejora continua de estos procesos.
2.2. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN La estructura documental del SGC se encuentra conformada por: Política de Calidad y Objetivos de Calidad, Manual de Calidad del Modelo de Acreditación, Procedimientos Documentados y Registros. 2.2.1. Manual de calidad: La Universidad cuenta con un Manual de Calidad que es actualizado permanentemente y que incluye: el alcance del SGC (Véase 2.1); los procedimientos documentados establecidos para el SGC y la descripción de la interacción entre los procesos del SGC (Véase Gráfico N° 1). 2.2.2. Control de documentos: Los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad: instructivos, formatos y manuales son controlados a través del Módulo de Control de Documentos y Registros (MOCDR). Los registros son documentos que evidencian la conformidad con los requisitos y la operación eficaz de los procesos
del SGC, son controlados a través de los módulos informáticos de cada proceso gestionado por el dueño de proceso asignado en el ERP University.
3. CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIÓN 3.1.
COMPROMISO EFECTIVO DE LA GERENCIA CORPORATIVA La Alta Dirección de la Universidad representada por la Gerencia Corporativa evidencia su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC, así como la mejora continua de su eficacia, con el funcionamiento de la Gerencia de Calidad establecido en el Artículo N° 104 del Estatuto Institucional. La Gerencia de Calidad ha establecido, documentado, implementado y mantiene el SGC, incluyendo los procesos de acreditación. Asimismo:
a) Comunica a través de los diferentes medios del sistema de información y comunicación de la ULADECH Católica, la importancia de cumplir los requisitos legales y reglamentarios de docentes, estudiantes, administrativos, egresados y grupos de interés, para ello se ha establecido en el Articulo 13° del Reglamento General Institucional que: “La Gerencia de Calidad es el ejecutivo plural, responsable de implementar, desarrollar, mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad en función de los procesos de acreditación, teniendo en cuenta los procesos de: Planificación, Organización, Dirección y Control, Posicionamiento Institucional, Enseñanza-Aprendizaje, Investigación, Extensión Universitaria y Proyección Social, Docentes, Infraestructura, Bienestar, Recursos Financieros y Grupos de Interés”.
b) Se ha establecido la Política de Calidad incluida en el Manual de Calidad y el Plan Estratégico Institucional elaboradas en forma participativa. Se revisan, publican y difunden periódicamente.
c) Estableciendo los objetivos de calidad incluidos en el Manual de Calidad y el Plan Estratégico Institucional.
d) Incluye en el Proyecto de Mantenimiento del SGC la programación de las revisiones anuales del SGC por la Gerencia de Calidad.
e) Aprueba la disponibilidad de recursos económicos y financieros en los presupuestos anuales de la Universidad.
3.2.
EJECUCIÓN DEL ENFOQUE A DOCENTES, ESTUDIANTES, ADMINISTRATIVOS, EGRESADOS Y GRUPOS DE INTERES La Gerencia Corporativa depende de sus usuarios internos y externos comprendiendo sus necesidades actuales y futuras, satisfaciendo los requisitos y esforzándose en exceder las expectativas de los mismos. Por tanto, se asegura que los requisitos legales y reglamentarios de los docentes, estudiantes, administrativos, egresados y grupos de interés se determinen y cumplan con el propósito de aumentar la satisfacción de los mismos. Por ello, los requisitos por tipo de usuario están establecidos por la Universidad según los usos previstos en el caso de los estudiantes en el Currículo, y para los demás usuarios en relación al marco de trabajo establecido para cada proceso y en los documentos normativos que incluyen los requisitos legales y reglamentarios. Coincidiendo con Chiavenato 4/ que: “la calidad es un término genérico que representa la adecuación a normas establecidas por la empresa y, al mismo tiempo, las expectativas y exigencias del cliente, con el mínimo grado posible de un desvío de éstas”. Además, una de las medidas del desempeño del SGC es el seguimiento de la información relativa a la percepción del usuario con relación al cumplimiento de sus requisitos. Por ello la Gerencia de Calidad ha planificado la aplicación de encuestas de satisfacción ejecutadas a través del Módulo de Sistema Virtual de Autoevaluación – SVA integrado al ERP University y se miden a través de indicadores de gestión, Asimismo, la información es contrastada con entrevistas realizadas a los usuarios que intervienen en los procesos.
3.3.
POLITICA DE CALIDAD La Política de Calidad, es como sigue: “La comunidad universitaria debe asegurar que se formen profesionales y posgraduados de acuerdo con los modelos de acreditación del CONEAU, otros modelos internacionales, la Ley Universitaria, Estatuto Institucional, Proyecto Educativo Institucional, Plan Estratégico Institucional, Reglamento General Institucional, Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones, Manual de Procedimientos y demás normas especiales de la Universidad orientado por los
principios y valores de la Doctrina social de la Iglesia y de la Constitución Apostólica Ex Corde Eclesiae, y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad por procesos”. El establecimiento de la política de calidad ha sido construido participativamente y socializado a nivel institucional. Del análisis de ésta política podemos verificar que:
Es adecuada al propósito de la Universidad en la medida que está referida a la actividad sustantiva de la Universidad de formar profesionales y posgraduados relacionadas con su visión de formar capital humano para el bien común y de su misión de ayudar a crecer a las personas como profesionales emprendedores, ciudadanos responsables y cristianos comprometidos, a través de carreras profesionales y posgrados siguiendo la política de calidad, con tecnología, a costos accesibles.
Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios y de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.
Es comunicada en toda la Universidad a través de publicidad en todas las unidades operativas y en la página web e incluida en los documentos normativos.
Ha sido revisada en cuatro oportunidades por la Gerencia de Calidad, para su continua adecuación.
Los requisitos reglamentarios se establecen en el Estatuto Institucional, Reglamento General Institucional y demás reglamentos especiales que se encuentran publicados en la página web de la Universidad. (véase documentos normativos)
3.4. ELEMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN DEL SGC 3.4.1. OBJETIVOS DE CALIDAD La Gerencia Corporativa incluye los objetivos de calidad en el Plan Estratégico Institucional los que sirven de base para elaborar el Plan Operativo Institucional y los planes operativos de las unidades operativas vinculadas con los procesos y subprocesos así como a los estándares de calidad. Los objetivos de calidad se despliegan en todos los niveles pertinentes de la Universidad. Como se observa los objetivos de calidad son medibles y coherentes con la política de calidad.
3.4.2. EJECUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEL SGC La Gerencia Corporativa planifica el SGC cumpliendo los requisitos indicados en el ítem 2.1, así como los objetivos de calidad y se mantiene la integridad del SGC aun cuando existan cambios de versiones de los Proyectos de Implementación y Mantenimiento.
3.5.
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 3.5.1. DEFINICIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD La Gerencia Corporativa se asegura que la responsabilidad y autoridad estén definidas en forma continua a través del Reglamento de Organización y Funciones, y de los Manuales de Organización y Funciones y del Manual de Procedimientos, que se encuentran sistematizados como Módulos en el ERP University. Adicionalmente, se viene publicando los marcos de trabajo de los procesos como son los Boletines de Actualización de Calidad presentados en la página web.
3.5.2. LA GERENCIA DE CALIDAD Y LA GESTIÓN DE LA CALIDAD La Gerencia de Calidad mediante normas incluidas en el Estatuto Institucional, Reglamento General Institucional y acuerdos del Consejo Universitario, es responsable y tiene autoridad para: a) Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios del SGC. b) Mantener informada a la Gerencia Corporativa sobre el desempeño del SGC al formar parte de la misma. c) Asegurar la promoción de la toma de conciencia en docentes, estudiantes y administrativos en todos los niveles de la Universidad a través de talleres de capacitación, vinculados con la capacitación en los estándares y la cultura organizacional.
3.5.3. COMUNICACIÓN INTERNA IMPLEMENTADA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN La Gerencia Corporativa a través del Sistema de Información y Comunicación utilizando el ERP University, la red de telefonía, correo electrónico, mensajería
interna digital, trámite documentario, campus virtual, boletines de calidad, establecen procesos de comunicación apropiados dentro de la Universidad considerando la eficacia del SGC.
3.6.
REVISIÓN DEL SGC POR LA ALTA DIRECCIÓN La Gerencia Corporativa anualmente revisa el SGC evaluando los Proyectos de Implementación y Mantenimiento a nivel institucional. Incluye la revisión de los procesos de acreditación a los Comités Internos de las carreras profesionales tienen programadas autoevaluaciones con fines de acreditación. Tomando como base los criterios de aseguramiento, eficacia y mejora continua. Como consecuencia de la revisión se implementan oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar los cambios en el SGC, incluyendo la política de calidad y los objetivos de calidad. Así como, mejorar los procesos de autoevaluación de las carreras profesionales. Los registros de las revisiones de la Gerencia Corporativa y de los Comités Internos se mantienen en el Módulo de Auditorías Internas de Calidad – MAIC del ERP University. 3.6.1. INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN Las revisiones realizadas al SGC por la Gerencia Corporativa toman en cuenta la información, como sigue: a) Los resultados de auditorías internas registradas en el MAIC. b) La encuestas aplicadas a los estudiantes, docentes, administrativos, egresados y/o grupos de interés en la ejecución de los procesos. c)
El desempeño de los procesos y las conformidades de los servicios.
d) El estado de las acciones correctivas y preventivas incluidas en los planes de mejora. e) Las acciones de seguimiento de los planes de mejora. f)
Los cambios que podrían afectar al SGC.
g) Las recomendaciones para la mejora registradas. h) Las quejas de los usuarios internos y externos. i)
Las acciones de seguimiento de revisiones previas por los responsables de los estándares sistémicos.
3.6.2. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Los resultados de la revisión del SGC por la Gerencia Corporativa incluyen decisiones y acciones relacionadas con: a) La mejora de la eficacia del SGC y de sus procesos. b) La mejora de los servicios en relación a los requisitos de los docentes, estudiantes, administrativos, egresados y grupos de interés. c) Las necesidades de recursos según procesos.
4. GESTION DE LOS RECURSOS 4.1. PROVISIÓN DE RECURSOS La Gerencia Corporativa asigna los presupuestos al Plan de Funcionamiento y Desarrollo y los Planes Operativos de las unidades operativas que forman parte del SGC y son gestionados a través del Módulo Sistema Integrado de Información Administrativa - SIIA, el cual determina y proporciona los recursos para implementar y mantener el SGC con el objetivo de aumentar la satisfacción de los docentes, estudiantes, administrativos, egresados y grupos de interés mediante el cumplimiento de los requisitos.
4.2. RECURSOS HUMANOS
El personal docente y administrativo vinculado a los procesos del SGC tiene sus legajos personales organizados de acuerdo a los perfiles de los cargos que ocupan según sus competencias en base a: educación (técnico, bachiller universitario, título profesional, maestría y doctorado); formación (capacitación especializada y gestión universitaria de acuerdo al puesto de trabajo); habilidades (certificación en TIC, dominio de idioma (si lo requiere), trabajo en equipo, liderazgo, según corresponda al puesto de trabajo); y experiencia (de acuerdo a los años de servicio en el puesto de trabajo de acuerdo al perfil) Los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia son gestionados por la División de Personal y utilizan el ERP University, Módulo de legajos personales.
La División de Personal coordina la determinación de la competencia del personal administrativo que afecta la conformidad del servicio educativo.
Los Departamentos Académicos coordinan la determinación de competencias del personal docente que afecta la calidad del servicio educativo y lo registra en el Módulo del ERP University.
El Departamento de Formación Continua registra las actividades de formación del personal administrativo para mejorar las competencias del personal en relación a la gestión universitaria.
El
Departamento
de
Formación
continua
registra
las
actividades
de
perfeccionamiento pedagógico del personal docente para mejorar las competencias en función del servicio formativo.
Las actividades descritas anteriormente son medidas de acuerdo a indicadores de gestión de eficacia y satisfacción. Se incluyen en los informes respectivos.
El Programa de Formación Continua incorpora mejoras en la formación de docentes y administrativos vinculando la capacitación a los estándares de calidad en función de una mejora de las actitudes y comportamientos que muestra el personal que participa en la gestión de calidad, para que sea consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de como contribuye al logro de los objetivos de calidad conformando una cultura organizacional interrelacionada con el SGC.
4.3. INFRAESTRUCTURA La infraestructura para la gestión de los procesos en las carreras profesionales tiene la comodidad, seguridad y el equipamiento necesario. Además, tiene un programa implementado para su mantenimiento, renovación y ampliación.
5. REALIZACIÓN DEL SERVICIO FORMATIVO 5.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO FORMATIVO La ULADECH Católica desarrolla los procesos incluidos en el modelo del Gráfico N° 1, para la realización del servicio formativo expresado como la oferta a la sociedad de egresados satisfechos, publicación de proyectos de investigación y resultados de los proyectos de extensión universitaria y de proyección social. Son coherentes con el SGC en la medida que tales procesos se integran al Modelo de Calidad, tal como se puede observar en el gráfico indicado.
En necesario precisar que la realización del servicio formativo por carrera profesional tendrá como alcance los procesos de: Enseñanza aprendizaje, investigación, extensión universitaria y proyección social. Asimismo, está referida a los actores de los procesos sustantivos de la Universidad como son los docentes, estudiantes, egresados, administrativos y grupos de interés. La planificación del servicio formativo considera: a) Los objetivos de calidad incluidos en los Planes Estratégicos de las carreras profesionales. b) El Currículo, Modelo Didáctico ULADECH Católica, sílabos – planes de aprendizaje. c) Las actividades de verificación que realiza el Comité Interno de la carrera profesional respecto al cumplimiento de estándares. d)
Los registros que proporcionan evidencias para el cumplimiento de los procesos.
e) Verificación de cumplimiento de requisitos del estudiante para ser egresado.
5.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL ESTUDIANTE 5.2.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO FORMATIVO La ULADECH Católica ha determinado: a) El perfil del egresado se incluye en el Currículo de la carrera profesional. Cada elemento del perfil se divide en rasgos del perfil que se incluye en cada asignatura relacionada. b) El SPA de cada asignatura para alcanzar el rasgo del perfil en términos de objetivos operacionales (competencias), son verificadas a través de la rúbrica de evaluación controlada a través del Entorno Virtual Angelino – EVA. c) Las Normas de Calidad de la Asignatura para revisar el cumplimiento de los requisitos del SPA. d) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con los procesos del alcance del servicio formativo. e) Las actividades de seguimiento del egresado y la determinación de oportunidades de mejora del proceso de enseñanza aprendizaje. f)
El sistema de atención al usuario para mejorar los procesos del servicio formativo.
5.2.2. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO FORMATIVO La ULADECH Católica revisa los requisitos relacionados con el servicio formativo por lo que: a) El perfil del egresado se incluye en el Currículo de la carrera profesional. b) El plan de estudios se caracteriza por incluir: áreas, cursos de teoría y práctica, horas teóricas y prácticas, flexibilidad, vinculación con los procesos de investigación, extensión universitaria y proyección social. Asimismo, los lineamientos de evaluación, para su actualización. c) El rasgo del perfil se incluye en el SPA. d) Los elementos del Modelo Didáctico ULADECH Católica se incluyen en los SPA. Asimismo, los resultados de las líneas de investigación se incluyen en las asignaturas que correspondan. e) Las Comisiones Académicas de las carreras profesionales evalúan periódicamente el perfil del egresado y los resultados son utilizados para su mejora. f)
Incorpora al plan de estudios la realización de un trabajo de fin de carrera profesional.
g) Los SPA planifican la aplicación de estrategias de enseñanza aprendizaje eficaz a satisfacción de los estudiantes. h) Los SPA incluyen un cuestionario que forma parte del balotario de la prueba de conocimientos de fin de carrera aplicado a los egresantes. i)
Los planes de estudio incluyen la participación de los estudiantes en proyectos de extensión universitaria y proyección social según las áreas de responsabilidad social de las organizaciones de acuerdo a la Norma ISO 26 000.
j)
Los SPA incluyen actividades de investigación, extensión universitaria y proyección social.
Las revisiones relacionadas con los requisitos anteriores se realizan a través de auditorías internas por las respectivas Comisiones de Revisión del Gabinete Pedagógico quedando registradas en el Módulo de Revisiones. Los cambios en los requisitos son registrados y comunicados a los interesados.
5.2.3. COMUNICACIÓN CON EL ESTUDIANTE La Universidad y la carrera profesional muestra una eficaz comunicación con los estudiantes relativa a: a) La información sobre el servicio formativo: Reglamento, Currículo, SPA, MOF, MOP. b) Las consultas y quejas en el Sistema de Atención al Usuario a través de: página Web, línea gratuita 0800, personal o uso de telefonía; call center de la División de Información y Comunicación, formato INDECOPI – Libro de Reclamaciones.
5.3. PRESTACIÓN DEL SERVICIO FORMATIVO 5.3.1. CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO FORMATIVO La Universidad y las carreras profesionales llevan a cabo la prestación del servicio formativo en condiciones controladas como sigue: a) Se publica en la página Web de la Universidad toda la información relacionada con los procesos de admisión, enseñanza aprendizaje, y se controlan sus versiones. b) Requisitos legales y reglamentarios publicados en la página Web y se controlan sus versiones. c) Identificación en los SPA del equipamiento disponible para el proceso de enseñanza aprendizaje y el uso de herramientas TIC. d) Programación y ejecución de supervisiones y revisiones relacionadas con los procesos de calidad a través de la Gerencia de Calidad quedando registradas en el módulo informático del ERP University. e) Programación y ejecución del seguimiento a los egresados.
5.3.2. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD Los estudiantes, docentes y personal administrativo tienen asignadas identificaciones únicas y son incluidas en registros académicos y/o de escalafón según el caso durante su permanencia en la Universidad.
5.3.3. PROPIEDAD DE LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES Se mantienen procedimientos con los que los docentes y estudiantes adquieren sus derechos de propiedad intelectual sobre lo creado como resultado de la investigación, expresión artística y cultural. Se considera como propiedad del estudiante las pruebas de evaluación estando normado la forma de entrega a los mismos.
6. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA 6.1. La ULADECH Católica planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:
a) Demostrar la conformidad con los estándares de calidad de los procesos del Modelo de Calidad CONEAU.
b) Asegurar la conformidad del SGC. c) Mejorar continuamente la eficacia del SGC. Se utilizan los indicadores de gestión de carreras profesionales que complementan el Modelo de Calidad. Dichos indicadores son puntos de referencia para la mejora de la gestión. Los indicadores son de eficacia y de satisfacción.
6.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 6.2.1. Satisfacción de los Usuarios Como una de las medidas del desempeño del SGC se realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción de docentes, estudiantes, administrativos, egresados y grupos de interés, con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la carrera profesional, utilizando encuestas en cuyo diseño se considera la aplicación de la Escala de Likert, y se utiliza el Módulo de Sistema Virtual de Autoevaluación del ERP University.
6.2.2. Auditoría Interna La Gerencia de Calidad a través de once Comisiones de Revisión, lleva a cabo auditorías internas de acuerdo a lo planificado dentro del año por cada una de estas. El propósito es determinar si el SGC:
a) Es conforme a las disposiciones planificadas por los dueños de proceso, y con los requisitos del Modelo de Calidad CONEAU, y otros requisitos del SGC establecidos por la Gerencia de Calidad. b) Se ha implementado y se mantiene de forma eficaz. Las auditorías internas se rigen por el Manual de Auditoria. La Gerencia de Calidad para las revisiones cuenta con 58 auditores internos certificados a través de cursos de formación de auditor. Los resultados de las auditorías internas son registrados en el Módulo de Revisiones. El responsable del proceso auditado debe presentar un plan de mejora que incluyan las correcciones y acciones correctivas necesarias para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. El equipo de auditoría interna designado por la Gerencia de Calidad realizará las actividades de seguimiento que incluyen la verificación de las acciones tomadas y el informe de cierre de auditoría. El reiterado incumplimiento de los planes de mejora genera responsabilidad según el Reglamento Interno de Trabajo de la Universidad.
6.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS La Gerencia de Calidad a través de las Comisiones de Revisión programan las auditorias internas que incluyen las mediciones de los procesos del SGC. Asimismo la Comisión de Supervisión realiza la revisión de las supervisiones a cargo de los Jefes de las unidades operativas de la Universidad, a través de auditorías internas para verificar el cumplimiento de sus funciones las que son registradas.
6.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SERVICIO FORMATIVO Las Comisiones de Revisiones de Perfeccionamiento Pedagógico y Gabinete Pedagógico, realizan el seguimiento y medición del currículo y del SPA respectivamente en las carreras profesionales, verificando que se cumplan los requisitos de los procesos relacionados. Esta verificación se realiza según la programación del proceso de autoevaluación establecida en el Proyecto de Acreditación aprobado por el Consejo Universitario.
6.3.
CONTROL DEL SERVICIO FORMATIVO NO CONFORME La ULADECH Católica asegura a través de la Oficina de Registros Académicos que los requisitos de prestación de servicios formativos cumplan los requisitos tanto para matrícula por cursos, matrícula en cada ciclo, cumplimiento del plan de estudios, egreso y otros requisitos a través de procedimientos documentados. Tales procedimientos incluyen las acciones para eliminación de la no conformidad detectada.
6.4.
ANALISIS DE LAS FUENTES DE VERIFICACIÓN La determinación, recopilación y análisis de datos relacionadas con las fuentes de verificación de los estándares de calidad se realiza a través del MOSIF teniendo en cuenta el cumplimiento de los estándares y los indicadores de gestión, las características y tendencias de los procesos y del servicio formativo, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.
6.5.
MEJORA DE LOS PROCESOS 6.5.1. MEJORA CONTINUA La Gerencia de Calidad a través de las Comisiones de revisión mejora continuamente la eficacia del SGC mediante el uso de los requisitos legales y reglamentarios, política de calidad, objetivos de calidad, resultados de las auditorías internas, quejas y reclamos de los interesados, el MOSIF, acciones correctivas y preventivas y la revisión por la Gerencia Corporativa.
6.5.2. ACCION CORRECTIVA Las Comisiones de Revisiones verifican que los dueños de proceso implementen acciones para eliminar las causas de no conformidades dentro de los procesos con el fin de que no vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas se presentan a través de planes de mejora y son apropiadas a las no conformidades encontradas. El ITGC N°038 establece el procedimiento documentado para: a) Revisar no conformidades.
b) Determinar las causas de no conformidades. c) Evaluación de las acciones para que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. d) Determinar e implementar las acciones necesarias. e) Registrar los resultados de las acciones tomadas en el Módulo de Revisiones. f)
Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
6.5.3. La Comisión de Supervisión y las Comisiones de revisión, verifican que los dueños de proceso implementen acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas se incluyen en planes de mejora y debe ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. El ITGC N° 067 establece el procedimiento documentado para: a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades. c) Determinar e implementar las acciones necesarias. d) Registrar los resultados de las acciones tomadas. e) Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 1. CONEAU. “Modelo de calidad para la acreditación de carreras profesionales universitarias del CONEAU”. Lima. 2008. 2. CONEAU. En la “Guía para la Acreditación de Carreras Profesionales Universitarias del CONEAU” , Adenda 1: Etapas del Proceso de Acreditación de Carreras Profesionales Universitarias. Lima .2009. 3. ISO, Secretaria General-Ginebra. Norma Internacional ISO 9001-2008. Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos. INDECOPI. Cuarta Edición. 2008. 4. Domínguez G.J. Modelo Didáctico ULADECH CATOLICA. Chimbote. 2012.
JBDG/
Chimbote, mayo 2012.