INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA MARZO 2017 UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC
NO.
CATEGORÍA DEL GASTO RECURSO HUMANO
PAGADO
PRESUPUESTO VIGENTE
ENERO
FEBRERO
MARZO
TOTAL EJECUTADO
27.578.016,72
1.330.287,06
1.698.684,93
1.722.221,87
4.751.193,86
8.003.280,00 748.000,00 4.968.235,00 11.790.501,72 600.000,00 600.000,00 50.000,00 720.000,00 78.000,00 20.000,00 202.421.983,28
585.612,47
654.982,77 22.649,00 127.459,35 833.681,81
650.695,81 17.950,83 145.828,27 845.714,26
54.715,57 5.196,43
56.653,58 5.379,12
1.891.291,05 40.599,83 273.287,62 2.424.070,66 111.369,15 10.575,55
102.098,83
197.066,68
199.065,60
498.231,11
78.212,40 2.392,20
61.772,30 86.042,31 8.186,00
70.450,01 87.408,99 10.487,00
132.222,31 251.663,70 21.065,20 2.050,20 45,00 1.237,60 13.500,00 257,14 134,65 750,00 7.902,90 22.440,00 855,60 905,50 10.555,70 4.950,00 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO BONIFICACIÒN ANUAL OTRAS PRESTACIONES APORTE PATRONAL AL IGSS APORTE PATRONAL AL INTECAP CUOTA RECREACIONAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
ENERGÍA ELÉCTRICA 650.000,00 AGUA 950.000,00 TELEFONÍA 115.000,00 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 285.000,00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 30.000,00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 55.000,00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 40.000,00 TRANSPORTE DE PERSONAS 160.000,00 FLETES 1.000,00 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 300.000,00 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA 68.000,00 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE 800,00 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS 168.000,00 DERECHO DE BIENES INTANGIBLES 1.000,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 13.800,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO 75.000,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 57.500,00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1.000,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 10.000,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS 100.000,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 1.000,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 1.000,00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 1.000,00 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 30.000.000,00 SERVICIOS JURÍDICOS 5.000,00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 10.000,00 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS 1.000,00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS 1.200,00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 3.000,00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 25.000,00 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 1.000,00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 75.000,00 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 5.000,00 SERVICIOS DE VIGILANCIA 175.000,00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 90.000,00 ALIMENTOS PARA PERSONAS 780.000,00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 20.000,00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 552,00 MINERALES NO METÁLICOS 20.000,00 ACABADOS TEXTILES 3.500,00 PRENDAS DE VESTIR 30.000,00 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS 5.000,00 PAPEL DE ESCRITORIO 65.000,00 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 10.000,00
744.674,59
2.050,20 45,00 820,75
416,85 13.500,00
257,14
134,65
750,00
7.902,90 22.440,00 855,60
1.650,00
10.905,50 8.299,70
(10.000,00) 2.256,00
1.650,00
1.650,00
% EJECUTADO 2,07% 0,82% 0,02% 0,12% 1,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,22% 0,06% 0,11% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DISPONIBLE 22.826.822,86 6.111.988,95 707.400,17 4.694.947,38 9.366.431,06 600.000,00 600.000,00 50.000,00 608.630,85 67.424,45 20.000,00 201.923.752,17 517.777,69 698.336,30 93.934,80 285.000,00 27.949,80 54.955,00 38.762,40 146.500,00 1.000,00 299.742,86 68.000,00 800,00 168.000,00 1.000,00 13.800,00 75.000,00 57.500,00 1.000,00 10.000,00 99.865,35 1.000,00 1.000,00 1.000,00 30.000.000,00 4.250,00 10.000,00 1.000,00 1.200,00 3.000,00 17.097,10 1.000,00 52.560,00 4.144,40 175.000,00 89.094,50 769.444,30 20.000,00 552,00 15.050,00 3.500,00 30.000,00 5.000,00 65.000,00 10.000,00
% DISPONIBLE 9,92% 2,66% 0,31% 2,04% 4,07% 0,26% 0,26% 0,02% 0,26% 0,03% 0,01% 87,79% 0,23% 0,30% 0,04% 0,12% 0,01% 0,02% 0,02% 0,06% 0,00% 0,13% 0,03% 0,00% 0,07% 0,00% 0,01% 0,03% 0,03% 0,00% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 13,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,02% 0,00% 0,08% 0,04% 0,33% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,03% 0,00%