INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE 2017 UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC
NO.
CATEGORÍA DEL GASTO RECURSO HUMANO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
+
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
PRESUPUESTO VIGENTE
27.578.016,72 PERSONAL PERMANENTE 8.003.280,00 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 748.000,00 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL 4.968.235,00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 11.790.501,72 AGUINALDO 600.000,00 BONIFICACIÒN ANUAL 600.000,00 OTRAS PRESTACIONES 50.000,00 APORTE PATRONAL AL IGSS 720.000,00 APORTE PATRONAL AL INTECAP 78.000,00 CUOTA RECREACIONAL 20.000,00 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 202.421.983,28 ENERGÍA ELÉCTRICA 858.984,92 AGUA 1.265.367,65 TELEFONÍA 162.849,40 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 711.879,60 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 30.000,00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 78.423,54 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 41.000,00 TRANSPORTE DE PERSONAS 276.250,00 FLETES 1.000,00 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 604.000,00 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA 68.000,00 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE 800,00 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS 168.000,00 DERECHO DE BIENES INTANGIBLES 255.000,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 13.800,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO 75.000,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 67.252,00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1.000,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 10.000,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS 240.200,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 1.000,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 1.000,00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 1.000,00 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 23.427.069,30 SERVICIOS JURÍDICOS 5.400,00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 10.000,00 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS 1.000,00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS 1.200,00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 3.000,00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 145.041,61 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 1.000,00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 75.000,00 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 9.234,00 SERVICIOS DE VIGILANCIA 316.875,00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 216.000,00 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1.076.874,31 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 24.122,60 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 1.080,00 MINERALES NO METÁLICOS 30.600,00 ACABADOS TEXTILES 3.500,00 PRENDAS DE VESTIR 30.000,00 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS 5.000,00 PAPEL DE ESCRITORIO 81.400,00 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 41.040,00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 146.027,60 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 15.000,00 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 3.972,40 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 25.000,00 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 23.000,00 ARTÍCULOS DE CUERO 2.000,00 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 23.552,00 ARTÍCULOS DE CAUCHO 3.500,00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 365.871,69 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 154.509,25 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 4.500,00 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 142.587.472,84 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 90.861,29 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC 350.000,00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 126.547,13 PRODUCTOS DE VIDRIO 2.000,00 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 11.333,54 CEMENTO 8.000,00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO 20.062,15 PRODUCTOS SEDERÚRGICOS 8.122,24 PRODUCTOS DE METAL 16.038,31 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 37.347,75 HERRAMIENTAS MENORES 4.500,00 OTROS PRODUCTOS METALICOS 15.000,00 ÚTILES DE OFICINA 30.000,00 ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 120.000,00 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 100,00 ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO 25.767.421,16 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 1.500,00
PAGADO ENERO
FEBRERO
MARZO
1.330.287,06 585.612,47
1.698.684,93 654.982,77 22.649,00 127.459,35 833.681,81
1.722.221,87 650.695,81 17.950,83 145.828,27 845.714,26
1.760.448,46 675.273,84 23.969,04 149.832,39 844.900,31 1.771,49 3.934,74
1.860.540,57 648.749,51 36.196,28 273.318,80 834.263,85 2.012,50 4.200,00
1.820.215,68 665.743,67 27.413,07 205.820,25 857.524,72
54.715,57 5.196,43
56.653,58 5.379,12
55.496,99 5.269,66
56.441,45 5.358,18
58.188,07 5.525,90
197.066,68 61.772,30 86.042,31 8.186,00
199.065,60 70.450,01 87.408,99 10.487,00
24.268.760,20 63.713,95 73.145,00 12.867,00 500,00
1.126.348,60 54.748,00 89.649,17 9.902,80 123.900,16
965,00 4.017,20 13.850,00
744.674,59
102.098,83 78.212,40 2.392,20
2.050,20 45,00 820,75
416,85 13.500,00
257,14
134,65
750,00
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO 2.267.539,63 674.605,26 25.006,34 189.347,60 790.539,94
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
1.776.805,78 683.787,41 28.144,49 198.145,55 803.967,47
1.763.207,62 681.102,67 32.077,74 192.632,95 792.759,12
1.796.821,43 679.464,99 35.325,17 208.994,88 808.134,79
1.855.396,73 696.652,52 27.905,24 240.072,72 821.133,11 4.077,69 1.341,86
57.177,38 5.428,56
57.320,31 5.440,55
59.032,70 5.602,44
59.276,32 5.625,28
58.647,27 5.566,32
65.178.262,34 52.702,87 71.863,05 8.386,00
16.957.682,45 53.253,19 100.534,76 10.766,00 1.700,00
19.466.544,18 51.980,94 96.150,01 9.317,00 20.329,44
915.292,27 54.877,11 114.806,36 6.284,00 35.500,00
13.255.235,88 50.241,56 167.500,56 8.422,00 500,00
600,00 2.866,00 28.650,00
200,00 3.183,50 9.450,00
8.447,91 1.385,75 16.100,00
9.559,73 6.760,50 25.900,00
350,00 7.510,00 4.000,00
19.282.791,74 55.090,51 102.698,66 11.457,00 1.300,00 2.050,20 420,00 1.136,00 21.700,00
6.017,15 3.548,68
22.268,57
257,14
5.760,00
180.769,01
26.639,85
257,14
87.354,00
7.983,64
3.376,96
6.640,08
3.119,52
6.421,68
4.025,00 5.075,00
775,00
1.325,00 11.497,00
6.200,00
26.240,00
1.784.843,84
1.719.881,02 150,00
525.434,55
1.325,00 250,00
4.625,00 8.135,00
11.042,00
100,00 5.470,00 650,00
18.746,96
29.190,89
16.257,50
24.005,50
15.097,50
2.541.781,90 150,00
750,00
1.795.525,92 1.050,00
3.529.758,38 150,00
900,00
6.479.287,40
1.960,00 1.715,50 30.600,00
3.637,68 166.557,36
6.300,00
7.902,90
8.238,71 22.440,00 855,60
1.650,00
10.905,50 8.299,70
(10.000,00) 2.256,00
1.650,00
1.650,00
1.588,18
2.436,00
511,00
2.336,35
1.622,50
112,75
184,80
841,50
2.057,00
45.000,00 18.759,72 101.230,40 2.015,00 240,00 1.650,00
43.900,00 45.353,23 81.014,71 567,60
3.291,75 13.290,05
21.950,00 8.351,86 54.468,69
17.560,00 8.374,18 96.192,21
35.120,00 9.283,68 86.612,32 1.950,00
10.211,68 44.304,27
660,00
1.420,00
1.650,00
1.650,00
8.400,00 3.795,00 80,00
2.277,00 3.130,00
9.950,00 138,75 9.947,46 1.996,65
1.400,00 17.560,00 11.335,93 80.779,75 7.845,00 2.750,00 190,00 1.120,00
1.350,00 810,00
9.890,00
84,00
18.860,00 9.867,00 15.976,80
180,00 14.340,41 3.311,72
422,00
126,60
11.766,00 35,00 1.490,00 2.110,00
1.220,00 960,96
20.000,00 (120,00)
4.633,88 2.844,00
(1.019,00)
447,19 234,90 20,60 120,00
17.232.988,80 972,70 49.317,90 120,00
328,00
(35,77)
(83,59)
1.387,50 45.523,14 6.940,00
2.418,00 2.055,92 8.523,00 230,00 1.496,80 2.480,00 23,25 48,00 1.023,80 17.531,50 3.865.089,20
10.859,24 6.480,00
25.000,00
325.001,28
53.486.193,48
92,40 872,96 675,00 56,00 607,90 (1,70) 1.225,00 99.876,53
202,50 40,00 16.257,23 1.092,00
140,30 69,50 44.250,27 5.760,00
11.488.721,86 33,50 4.602,85 300,00
13.056.871,32 8.067,30 64.299,90 1.555,52
46,64 199,00
2.205,00
249,90
144,64
5.004.030,00
76,75 81,55 3.255,36 492,60 3.312.193,68
26.548,05 78,40 258.513,00 7.910,00 90,00
13.643,00 25.000,00 13.838.141,23 11.279,00 17.567,60 (22,32)
828,80
576,70 1.781,00
2.091.160,00
86.630,00
8.382.249,34 4.569,25 27.674,50 605,00 3.300,00 1.083,00 5.148,00 27,00 4.062,30
10.880,00 87,00 5.244,76 26.938,00
56.852,64 13.680,00
667,70
3.301.432,00
27,00 227,00 1.043,67 18.355,27 2.234.625,17
TOTAL EJECUTADO % EJECUTADO 19.652.169,76 7.296.670,92 276.637,20 1.931.452,76 8.977.293,97 7.861,68 534.911,15 572.949,64 54.392,44 160.949.148,77 568.830,44 1.068.011,27 98.467,00 183.729,60 4.100,40 22.547,64 29.812,05 163.750,00 329.580,00 3.548,68 31.179,56 166.557,36 100,00 16.770,00 37.424,00 135.873,00 17.851.078,46 3.900,00 6.300,00 20.249,79 30.105,90 2.255,60 181.090,00 115.867,53 568.448,10 12.377,60 240,00 12.650,00 1.540,00 13.900,00 37.210,00 16.257,75 55.240,67 5.343,37 1.490,00 2.658,60 1.220,00 960,96 342,80 1.497,00 218.567,45 105.855,40 118.069.007,50 25.156,65 171.393,35 2.768,20 7.969,64 3.337,92 13.671,00 349,40 7.838,76 14.035,00 270,00 1.541,15 11.378,23 66.323,37 19.994.917,22 -
8,54% 3,17% 0,12% 0,84% 3,90% 0,00% 0,23% 0,00% 0,25% 0,02% 0,00% 69,98% 0,25% 0,46% 0,04% 0,08% 0,00% 0,01% 0,01% 0,07% 0,00% 0,14% 0,00% 0,00% 0,01% 0,07% 0,00% 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 7,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,08% 0,05% 0,25% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,02% 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,05% 0,00% 51,33% 0,01% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 8,69% 0,00%
DISPONIBLE 7.925.846,96 706.609,08 471.362,80 3.036.782,24 2.813.207,75 592.138,32 65.088,85 50.000,00 147.050,36 23.607,56 20.000,00 41.472.834,51 290.154,48 197.356,38 64.382,40 528.150,00 25.899,60 55.875,90 11.187,95 112.500,00 1.000,00 274.420,00 64.451,32 800,00 136.820,44 88.442,64 13.700,00 58.230,00 29.828,00 1.000,00 10.000,00 104.327,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.575.990,84 1.500,00 3.700,00 1.000,00 1.200,00 3.000,00 124.791,82 1.000,00 44.894,10 6.978,40 135.785,00 100.132,47 508.426,21 11.745,00 840,00 17.950,00 1.960,00 16.100,00 5.000,00 44.190,00 24.782,25 90.786,93 9.656,63 2.482,40 22.341,40 21.780,00 1.039,04 23.209,20 2.003,00 147.304,24 48.653,85 4.500,00 24.518.465,34 65.704,64 178.606,65 123.778,93 2.000,00 3.363,90 4.662,08 6.391,15 7.772,84 8.199,55 23.312,75 4.230,00 13.458,85 18.621,77 53.676,63 100,00 5.772.503,94 1.500,00
% DISPONIBLE 3,45% 0,31% 0,20% 1,32% 1,22% 0,26% 0,03% 0,02% 0,06% 0,01% 0,01% 18,03% 0,13% 0,09% 0,03% 0,23% 0,01% 0,02% 0,00% 0,05% 0,00% 0,12% 0,03% 0,00% 0,06% 0,04% 0,01% 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 2,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% 0,02% 0,00% 0,06% 0,04% 0,22% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,02% 0,01% 0,04% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,06% 0,02% 0,00% 10,66% 0,03% 0,08% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,02% 0,00% 2,51% 0,00%