INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA ABRIL 2018 UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC
No. 011 015 027 029 051 052 071 072 079 111 112 113 115 121 122 133 141 151 153 156 158 162 +
163 165 169 181 182 183 185 191 195 196 197 199 211 214 223 225 232 233 241 242 243 244 245 246 247 249 253 254 261 262 264 266 267 268 269
CATEGORÍA DEL GASTO RECURSO HUMANO PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS APORTE PATRONAL AL INTECAP AGUINALDO BONIFICACIÒN ANUAL OTRAS PRESTACIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA TELEFONÍA EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN VIÁTICOS EN EL INTERIOR TRANSPORTE DE PERSONAS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA ARRENDAMIENTOS DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS DERECHO DE BIENES INTANGIBLES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS SERVICIOS JURÍDICOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO SERVICIOS DE VIGILANCIA OTROS SERVICIOS NO PERSONALES ALIMENTOS PARA PERSONAS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA MINERALES NO METÁLICOS ACABADOS TEXTILES PRENDAS DE VESTIR PAPEL DE ESCRITORIO PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS TEXTOS DE ENSEÑANZA ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS LLANTAS Y NEUMÁTICOS ARTÍCULOS DE CAUCHO ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS TINTES, PINTURAS Y COLORANTES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
PRESUPUESTO VIGENTE 29.678.011,72 8.772.600,00 600.000,00 3.145.460,00 14.859.651,72 960.300,00 90.000,00 600.000,00 600.000,00 50.000,00 200.321.988,28 750.000,00 1.200.000,00 152.700,00 464.400,00 71.500,00 111.156,03 109.865,00 247.500,00 565.000,00 50.000,00 144.000,00 138.000,00 15.000,00
PAGADO ENERO 1.391.579,21 610.005,88
781.573,33
81.937,23 47.718,60 8.350,06
FEBRERO 1.709.174,73 667.369,93 16.872,44 130.082,17 828.951,64 57.949,07 5.499,48 350,00 2.100,00 180.512,24 47.008,55 102.442,41 8.137,00 1.000,00
2.050,20 37,00 799,30 6.741,62
MARZO 1.826.306,46 670.750,30 22.655,30 207.579,71 860.783,97 57.557,71 5.462,80
1.516,67 27.035.728,17 51.516,58 92.021,51 8.888,99 83.969,80 4.100,40 210,00 1.460,00 17.700,00 26.133,99 4.656,00 3.050,00
ABRIL 1.817.731,59 661.049,86 20.661,16 196.729,69 866.641,15 57.956,25 5.500,15 2.940,00 6.253,33 17.989.893,70 47.248,81 73.047,04 9.015,52 35.488,80 4.100,40
59.500,00
2.680,00 4.440,62 30.761,81
2.074,16 50.895,00
3.570.191,88 2.250,00
1.984.902,92
10.497,68
216,29
7.023,85 150,00
302,00 445,00
20.900,00 5.000,00 17.966,67 8.217,12 1.000,00 38.483,59 25.078,30 90.222,70 5.000,00 400,00 1.050,00 8.750,00 11.500,00 20.000,00 6.512,72 518.046,03 149.400,00 1.000,00 124.653.923,31 90.564,13 397.368,06 185.068,00
6.732,00 17.560,00 34.132,54 124.685,30
2.031.393,62 687.728,10 40.223,74 355.297,58 884.978,23 57.025,09 5.412,88
728,00 558.795,10 62.371,11 74.624,88 10.265,70 39.771,40
765,10 30.400,00 11.262,86 7.952,88
100.000,00 307.000,00 1.500.000,00 37.000.000,00 12.600,00 32.000,00 80.000,00 10.000,00 10.000,00 240.000,00 98.500,00 964.580,97
4.628,70
MAYO
14.358,21
16.450,94
227,50 575,00 36.760,00 16.310,00 94.834,88
19.200,00 3.067,43 14.401,85
2.330,00 825,00
330,00
1.650,00 2.270,00
9.664,60
3.540,00 7.590,00 2.400,00
1.905,00 618,75 6.925,00 345,00
(76,50)
353,60 1.840,00 2.293,80 34.739,31
4.222,29 9.645,00
35.437,95 2.850,00
19.125.695,94
12.017.202,90 5.302,50 12.270,00
187.866,02 200,49 2.026,42 75,00
960,00 (70,71)
149,70
445,00 218,00
TOTAL EJECUTADO
% EJECUTADO
DISPONIBLE
% DISPONIBLE
8.776.185,61 3.296.904,07 100.412,64 889.689,15 4.222.928,32 230.488,12 21.875,31 3.290,00 8.353,33 2.244,67 45.846.866,44 255.863,65 342.135,84 44.657,27 160.230,00 10.251,00 247,00 3.024,40 48.100,00 58.496,68 12.608,88 3.050,00 -
3,82% 1,43% 0,04% 0,39% 1,84% 0,10% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 19,93% 0,11% 0,15% 0,02% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
20.901.826,11 5.475.695,93 499.587,36 2.255.770,85 10.636.723,40 729.811,88 68.124,69 596.710,00 591.646,67 47.755,33 154.475.121,84 494.136,35 857.864,16 108.042,73 304.170,00 61.249,00 110.909,03 106.840,60 199.400,00 506.503,32 37.391,12 140.950,00 138.000,00 15.000,00
9,09% 2,38% 0,22% 0,98% 4,62% 0,32% 0,03% 0,26% 0,26% 0,02% 67,16% 0,21% 0,37% 0,05% 0,13% 0,03% 0,05% 0,05% 0,09% 0,22% 0,02% 0,06% 0,06% 0,01%
2.680,00
0,00%
56.820,00
0,02%
6.514,78 102.952,74 5.555.094,80 2.250,00 17.521,53 7.109,50 575,00 73.520,00 53.811,97 234.367,03
0,00% 0,04% 0,00% 2,42% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,03% 0,02% 0,10%
93.485,22 204.047,26 1.500.000,00 31.444.905,20 10.350,00 32.000,00 62.478,47 2.890,50 9.425,00 166.480,00 44.688,03 730.213,94
0,04% 0,09% 0,65% 13,67% 0,00% 0,01% 0,03% 0,00% 0,00% 0,07% 0,02% 0,32%
2.330,00
0,00%
18.570,00
0,01%
2.475,00 2.600,00 5.368,50 8.208,75 18.989,60 345,00 353,60 1.840,00 2.293,80 74.399,55 13.455,00 31.330.843,85 5.502,99 14.741,42 293,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,01% 0,00% 13,62% 0,00% 0,01% 0,00%
5.000,00 15.491,67 5.617,12 1.000,00 33.115,09 16.869,55 71.233,10 4.655,00 400,00 1.050,00 8.396,40 9.660,00 17.706,20 6.512,72 443.646,48 135.945,00 1.000,00 93.323.079,46 85.061,14 382.626,64 184.775,00
0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,19% 0,06% 0,00% 40,58% 0,04% 0,17% 0,08%