EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JULIO 2020 UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC
RENGLÓN 011 015 027 029 051 052 071 072 079 111 112 113 115 121 122 133 141 151 153 158 163 165 169 182 183 185 191 195 196 197 199 211 214 225 232 233 239 241 242 243 244 245 247 249 252 253 254 261 262 264 266 267 268 269 271 273 274 275 283 284
CATEGORÍA DEL GASTO RECURSOS HUMANOS PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS APORTE PATRONAL AL INTECAP AGUINALDO BONIFICACIÒN ANUAL (BONO 14) OTRAS PRESTACIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA TELEFONÍA EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN VIÁTICOS EN EL INTERIOR TRANSPORTE DE PERSONAS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA DERECHO DE BIENES INTANGIBLES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS SERVICIOS JURÍDICOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO SERVICIOS DE VIGILANCIA OTROS SERVICIOS ALIMENTOS PARA PERSONAS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS MINERALES NO METÁLICOS ACABADOS TEXTILES PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y VESTUARIO PAPEL DE ESCRITORIO PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ARTÍCULOS DE CUERO LLANTAS Y NEUMÁTICOS ARTÍCULOS DE CAUCHO ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS TINTES, PINTURAS Y COLORANTES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS PRODUCTOS DE ARCILLA PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA CEMENTO PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
PRESUPUESTO VIGENTE 42.650.000,00 20.000.000,00 5.500.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00 1.700.000,00 400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 50.000,00 157.350.000,00 1.340.000,00 1.255.000,00 299.670,00 615.600,00 75.000,00 31.400,00 224.880,00 388.000,00 1.122.000,00 96.000,00 44.000,00
PAGADO ENERO 1.788.605,38 1.172.427,00
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
TOTAL EJECUTADO
JULIO
2.338.338,03 1.365.813,84 103.108,66 118.565,73 628.894,67 111.414,33 10.540,80
1.576.849,77 770.301,89 165.586,19 196.616,03 315.075,23 118.102,78 11.167,65
3.604.677,37 2.018.338,41 180.681,10 187.436,63 955.329,11 240.186,54 22.705,58
2.606.965,96 1.314.500,23 233.979,44 394.262,89 635.221,96 1.798,22 165,72 9.143,75 17.893,75
2.669.590,94 1.384.879,01 192.515,42 295.321,46 657.312,03 127.513,40 12.049,62
3.881.145,95 1.370.399,69 188.884,62 288.579,52 697.194,28 123.300,45 11.654,78 1.201.132,61
200.836,15 103.728,72 58.651,87 19.273,17 850,00
180.205,71 18.197,00 88.865,32 15.327,47 400,00 2.050,20
16.081.416,82 171.956,79 40.500,00 10.703,83 65.280,00
9.221.373,15 129.389,64 128.159,79 33.232,09 27.090,00 2.050,20
19.239.147,78 89.876,52 30.750,00 16.874,41 95.330,00
17.400,00 611,61
45.200,00 79.861,80 10.640,32
21.850,00 160.092,35 5.362,48
36.225,00 191.689,81
15.763.429,39 111.959,02 140.255,15 15.087,62 22.145,00 34.750,00 28.988,39 5.389,12 -
167.000,00
2.890,00
2.750,00
650,00
100.000,00 671.400,00 12.243.210,00 48.000,00 105.000,00 70.000,00 26.415,00 10.000,00 540.000,00 327.000,00 1.802.095,00
3.882,00 53.017,88 2.087.170,00 3.150,00
3.691,00 19.126,62 2.039.810,00
120.000,00 32.595,24 185.840,08
40.000,00 46.779,39 77.272,69
40.000,00 21.870,00 123.114,85
7.000,00
4.000,00
4.000,00 5.280,00
1.110,00
500,00 520,00 45,50
3.600,00
34.700,00
5.531,52
500,00
15.121,50
41.742,80 32.125,00
36.996,00 5.000,00
10.420.311,38 2.800,00 3.109,00
4.885.002,66
10.808.524,72
1.002,05 29,30
4.500,00
616.178,38
120.450,76 101.584,90 50,00 7.473,45 850,00
2.600,00 708,04
419,87
8.642,41
156,25
7.448,00 12.144,00
6.540,00 7.888,00
998,60
40.231,07 1.963.590,00 2.550,00
61.000,00 47.975,00 171.200,00 24.380,00 67.281,44 27.000,00 162.518,98 10.039,59 400,00 123.867,19 142.500,00 5.000,00 42.500,00 8.000,00 800.477,63 196.215,45 5.000,00 105.365.184,94 293.845,85 504.319,67 36.800,00 24.000,00 40.900,00 18.750,00 20.500,00 40.810,00 17.550,00
211,00 258,48
1.850,00
672,30 15.000,00
567,96 68,00
1.400,00 1.700,00 4.620,00 1.270,00
70,00
DISPONIBLE
% DISPONIBLE
9,23% 4,70% 0,53% 0,74% 2,25% 0,36% 0,03% 0,00% 0,61% 0,00% 30,40% 0,36% 0,24% 0,06% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08% 0,23% 0,01% 0,00%
24.183.826,60 10.603.339,93 4.435.244,57 519.217,74 5.494.794,34 977.684,28 331.715,85 1.490.856,25 280.973,64 50.000,00 96.543.140,24 613.307,41 767.767,87 181.697,96 403.655,00 70.899,60 31.400,00 222.280,00 232.575,00 660.048,00 74.608,08 44.000,00
12,09% 5,30% 2,22% 0,26% 2,75% 0,49% 0,17% 0,75% 0,14% 0,03% 48,27% 0,31% 0,38% 0,09% 0,20% 0,04% 0,02% 0,11% 0,12% 0,33% 0,04% 0,02%
2.240,00
8.530,00
0,00%
158.470,00
0,08%
13.860,80 29.907,23 2.025.380,00 600,00 8.144,90
21.433,80 142.858,92 8.115.950,00 6.300,00 24.235,31 15.050,98 220.000,00 149.737,50 474.710,95
0,01% 0,07% 4,06% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,11% 0,07% 0,24%
78.566,20 528.541,08 4.127.260,00 41.700,00 105.000,00 45.764,69 11.364,02 10.000,00 320.000,00 177.262,50 1.327.384,05
0,04% 0,26% 2,06% 0,02% 0,05% 0,02% 0,01% 0,01% 0,16% 0,09% 0,66%
-
-
0,00%
31.500,00
0,02%
4.000,00 100,00 7.246,55 14.250,00
19.000,00 5.780,00 520,00 1.255,50 38.300,00 211,00 6.290,00 103.629,15 66.375,00 35.598.603,91 14.005,00 47.772,97 161,30 1.400,00 1.700,00 5.675,40 1.933,00 -
0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,03% 0,00% 17,80% 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
42.000,00 47.975,00 165.420,00 23.860,00 66.025,94 27.000,00 124.218,98 10.039,59 400,00 123.656,19 136.210,00 5.000,00 42.500,00 8.000,00 696.848,48 129.840,45 5.000,00 69.766.581,03 279.840,85 456.546,70 36.638,70 24.000,00 39.500,00 17.050,00 14.824,60 38.877,00 17.550,00
0,02% 0,02% 0,08% 0,01% 0,03% 0,01% 0,06% 0,01% 0,00% 0,06% 0,07% 0,00% 0,02% 0,00% 0,35% 0,06% 0,00% 34,88% 0,14% 0,23% 0,02% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01% 0,02% 0,01%
2.906,98
31.500,00
% EJECUTADO
18.466.173,40 9.396.660,07 1.064.755,43 1.480.782,26 4.505.205,66 722.315,72 68.284,15 9.143,75 1.219.026,36 60.806.859,76 726.692,59 487.232,13 117.972,04 211.945,00 4.100,40 2.600,00 155.425,00 461.952,00 21.391,92 -
20.000,00 41.952,87 79.596,73
9.484.765,15 11.205,00 38.593,96 64,00 1.055,40 593,00