No.
CATEGORÍA DEL GASTO RECURSO HUMANO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS APORTE PATRONAL AL INTECAP AGUINALDO BONIFICACIÒN ANUAL OTRAS PRESTACIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA TELEFONÍA EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN VIÁTICOS EN EL INTERIOR TRANSPORTE DE PERSONAS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA ARRENDAMIENTOS DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS DERECHO DE BIENES INTANGIBLES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS SERVICIOS JURÍDICOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO SERVICIOS DE VIGILANCIA OTROS SERVICIOS NO PERSONALES ALIMENTOS PARA PERSONAS
27
PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA MINERALES NO METÁLICOS ACABADOS TEXTILES PRENDAS DE VESTIR PAPEL DE ESCRITORIO PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS TEXTOS DE ENSEÑANZA ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS LLANTAS Y NEUMÁTICOS ARTÍCULOS DE CAUCHO ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PRESUPUESTO VIGENTE 29.678.011,72 8.772.600,00 600.000,00 3.145.460,00 14.859.651,72 960.300,00 90.000,00 600.000,00 600.000,00 50.000,00 200.321.988,28 750.000,00 1.200.000,00 152.700,00 464.400,00 71.500,00 111.156,03 109.865,00 247.500,00 565.000,00 50.000,00 144.000,00 138.000,00 15.000,00
PAGADO ENERO 1.391.579,21 610.005,88
FEBRERO
TOTAL EJECUTADO % EJECUTADO 3.100.753,94 1.277.375,81 16.872,44 130.082,17 1.610.524,97 57.949,07 5.499,48 350,00 2.100,00 262.449,47 94.727,15 102.442,41 16.487,06 1.000,00 2.050,20 37,00 799,30 6.741,62 -
1,35% 0,56% 0,01% 0,06% 0,70% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,11% 0,04% 0,04% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
59.500,00
-
100.000,00 307.000,00 1.500.000,00 37.000.000,00 12.600,00 32.000,00 80.000,00 10.000,00 10.000,00 240.000,00 98.500,00 964.580,97
4.844,99 17.521,53 150,00 302,00 445,00
20.900,00 5.000,00 17.966,67 8.217,12 1.000,00 38.483,59 25.078,30 90.222,70 5.000,00 400,00 1.050,00 8.750,00 11.500,00 20.000,00 6.512,72 518.046,03 149.400,00 1.000,00
781.573,33
81.937,23 47.718,60 8.350,06
1.709.174,73 667.369,93 16.872,44 130.082,17 828.951,64 57.949,07 5.499,48 350,00 2.100,00 180.512,24 47.008,55 102.442,41 8.137,00 1.000,00
2.050,20 37,00 799,30 6.741,62
4.628,70
216,29
10.497,68
7.023,85 150,00
302,00 445,00
(76,50)
960,00
DISPONIBLE
% DISPONIBLE
26.577.257,78 7.495.224,19 583.127,56 3.015.377,83 13.249.126,75 902.350,93 84.500,52 599.650,00 597.900,00 50.000,00 200.059.538,81 655.272,85 1.097.557,59 136.212,94 463.400,00 69.449,80 111.119,03 109.065,70 247.500,00 558.258,38 50.000,00 144.000,00 138.000,00 15.000,00
11,56% 3,26% 0,25% 1,31% 5,76% 0,39% 0,04% 0,26% 0,26% 0,02% 86,98% 0,28% 0,48% 0,06% 0,20% 0,03% 0,05% 0,05% 0,11% 0,24% 0,02% 0,06% 0,06% 0,01%
0,00%
59.500,00
0,03%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100.000,00 302.155,01 1.500.000,00 37.000.000,00 12.600,00 32.000,00 62.478,47 9.850,00 10.000,00 240.000,00 98.198,00 964.135,97
0,04% 0,13% 0,65% 16,09% 0,01% 0,01% 0,03% 0,00% 0,00% 0,10% 0,04% 0,42%
-
0,00%
20.900,00
0,01%
-76,50 960,00 -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5.000,00 17.966,67 8.217,12 1.000,00 38.560,09 25.078,30 90.222,70 5.000,00 400,00 1.050,00 8.750,00 11.500,00 20.000,00 6.512,72 518.046,03 148.440,00 1.000,00
0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,02% 0,01% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,23% 0,06% 0,00%