CUMPLIMIENTO LEY DE PRESUPUESTO ABRIL DE 2015
INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 23 DEL DECRETO 30-2012 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
Responsable de la actualización de la información: Informe correspondiente al mes de:
SERGIO EDUARDO HERNANDEZ
ABRIL 2015
Fecha de actualización:
5 DE MAYO 2015
I. DATOS GENERALES 1. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la entidad receptora de transferencia 2. Código y Nombre de la entidad receptora de transferencia 3. Página de internet de la entidad receptora de transferencia 4. Domicilio Fiscal de la entidad receptora de transferencia 5. Números telefónicos de la entidad receptora de transferencia 6. Número de convenio o base legal que autoriza la transferencia 7. Representante Legal de la entidad receptora de transferencia 8. Objetivo de la transferencia 9. Metas asociadas a la transferencia 10. Nombre de la Entidad de la Administración Central, Descentralizada, Autónoma o Empresa Pública que otorga los recursos 11. Monto anual de la transferencia 12. Pacto de Gobierno al que contribuye la transferencia (1)
851853-K Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico -UNAERCwww.unaerc.gob.gt 9 Avenida 3-40 Zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala 2230-0225, 2230-0224, 2230-0227 DA-01-2015 Dr. Douglas Rumaldo Guerrero Rodas Brindar terapias sustitutivas de la función renal a enfermos renales crónicos terminales Brindar terapias de Hemodiálisis, Diálisis Peritoneal y Tratamiento Conservcador Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Q 200.000,000.00 Otro: Salud Pública y Asistencia Social II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL
Avance Físico de la Ejecución
Avance Financiero de la Ejecución
Cantidad
Monto (en quetzales)
Unidad de Medida Programada Descripción Anual (2) Persona 1047 Persona 2741 Persona 642
* Ejecutado Acumulado
% de Ejecución
Total Programado Anual
Total Transferido Acumulado
Ejecutado Acumulado
Observaciones (Justificación de variaciones) % de Ejecución
No. Metas 1 Hemodialisis 4289 410% Q123,475,972.25 Q 50,000,000.00 Q16,360,520.41 13.25% 2 Dialisis Peritoneal 10621 387% Q75,241,311.75 Q 35,811,205.24 47.60% 3 Tratamiento Conservador 107 17% Q1,282,716.00 Q 103,386.88 8.06% 4 5 6 7 8 9 10 4430 15017 339% Q200,000,000.00 Q50,000,000.00 Q52,275,112.53 26.14% OBSERVACIÓN: Con la información anterior, haciendo la comparación entre lo real y lo presupuestado, se puede evidenciar el déficit de atención que quedaría si no se atienden a los pacientes, pero que según la Constitución Política de la República, en los artículos 1, 2, 93, 94 y 95, asi como del Código de Salud, en los artículos 1, 3 y 4 NO se puede dejar de brindarles sus terapias sustitutivas a los pacientes que padecen de Insuficiencia Renal Crónica, aprobado por el Consejo de Administración de UNAERC, según Punto Tercero del Acta 05/2013, de Sesión Ordinaria de fecha 20 de febrero 2013.
No.
Metas
1
Hemodialisis
Persona
2
Dialisis Peritoneal
Persona
3
Tratamiento Conservador
Persona
4 5 6 7 8 9
III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL Ejecución
Unidad de Medida Descripción
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Financiero Físico
Q
850,043.60 Q 12,821,323.83 1034 1043
Q
2,479,054.08 1105
Q
210,098.90 1107
Financiero
Q 1,088,643.18 Q 27,100,090.60
Q
7,501,914.46
Q
120,557.00
Físico Financiero Físico Financiero Físico Financiero Físico Financiero Físico Financiero Físico Financiero Físico Financiero Físico Totales
2645 Q
22,550.00 24
Q 1,961,236.78
2673 Q
15,972.96 Q 17
2665 33,945.92 Q 36
Q 39,937,387.39 Q 10,014,914.46 Q
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total Acumulativo Q 16,150,421.51 4289 Q 35,690,648.24
2638 30,918.00 30
361,573.90 Q
Q
-
Q
-
Q
-
Q
-
Q
-
Q
-
Q
-
Q
-
10621 72,468.88 107
Q 52,275,112.53
IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (3) Mujeres Departamento Municipio 0-15 16-30 31 -45 46 y más 0-15 Alta Verapaz 4 6 24 Baja Verapaz 1 2 2 10 Chimaltenango 4 22 13 42 Chiquimula 5 5 10 El Progreso 3 5 14 Escuintla 10 15 10 62 Guatemala 37 160 143 533 Huehuetenango 7 11 30 Izabal 3 7 22 Jalapa 4 11 1 16 Jutiapa 4 18 20 32 Petén 2 5 18 Quetzaltenango 3 19 14 48 Quiche 6 7 17 Retalhuleu 1 4 4 14 Sacatepéquez 1 9 8 28 San Marcos 5 19 13 41 Santa Rosa 2 26 14 43 Sololá 4 5 10 Suchitepéquez 1 17 8 27 Totonicapán 1 8 5 11 Zacapa 1 2 2 21 75 366 308 1073 82 TOTALES Total general (1) Indicar Eje de Gobierno: a) Seguridad democrática y justica, b) Desarrollo económico competitivo, c) Desarrollo social, d) Infraestructura productiva, 5) Desarrollo rural sostenible, 6) Otro (2)
Unidad de Medida: Se refiere al nombre de la Unidad de Medida del listado adjunto.
(3)
Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.
Observación: Los pacientes de tratamiento conservador no son tomados en las estadisticas por que pre-evaluación del paciente antes de su proceso normal. Los gastos de funcionamiento del Programa conservador si estan incluidos dentro del Informe de Avance Fisico Financiero.
Número de personas por rango de edad Hombres 16-30
31 -45 3 3 25 3 2 27 195 12 1 18 19 5 7 3 12 9 24 21 5 14 6 4
1 1 2 1 5 44 1 6 4 2 1 1 1 4 4 3 1 418
362
Observaciones
46 y más 2 1 14 3 5 27 156 9 10 11 13 5 11 7 16 8 17 18 4 17 1 7
17 8 36 20 11 68 448 22 12 24 55 24 44 19 43 22 53 55 10 50 9 11 1061
3745