ANEXO "C" - DEF 1 INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO Base Legal: Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto. Artículo 8 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2015 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016. Artículo 65 del Decreto No. 14-2015, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016. Artículo 14 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones. Responsable de la actualización de la información:
Licenciado Manuel José Rafael Sanchez Viesca
Informe correspondiente al mes OCTUBRE de:
Fecha de actualización:
11/11/2019
I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES 1. Nombre o razón social 2. Código de entidad receptora 3. Número de Identificación Tributaria (NIT) 4. Domicilio fiscal 5. Página de internet y números telefónicos 6. Nombre del representante legal 7. Número y fecha del convenio 8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio 9. Objetivo general del subsidio o subvención 10. Indicadores y resultados 11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención 12. Monto anual en Q.
Unidad Nacional de Atenciòn al Enfermo Renal Crònico-UNAERC590 851853-K 9 Av. 3-40 zona 1 www.unaerc.gob.gt 2218-6300 Lic. Manuel José Rafael Sanchez Viesca Convenio DA-09-2019 de fecha 30 de enero 2019 Acuero Ministerial Número 32-2019 de fecha 31 de enero 2019 Brindar terapias sustitutivas de la función renal a enfermos renales crónicos terminales La Unidad proyecta atender anualmente la cantidad de 5,865 pacientes distribuidos en los tres programas. Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social Q. 230,000,000,00 II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL Avance Financiero de la Ejecución Monto (en Quetzales)
Avance Físico de la Ejecución Cantidad No.
1 2 3
Metas
Atención Integral Hemodialisis Atención Integral Dialisis Peritoneal Atención Integral Pre Dialisis
Unidad de Medida (1) Programada Anual
Ejecutado Acumulado
% de Ejecución
Persona
2000
2085
104%
Persona
3265
3007
92%
Persona
600
648
108%
5865
5740
98%
Total
Total Programado Total Transferido Anual Acumulado
Q
Ejecutado Acumulado
72.643.600,00
Q 210.000.000,00 Q
59.058.637,97
81,30%
Q 154.666.674,14
Q
98.070.646,18
63,41%
Q
Q
1.293.517,51
48%
Q 230.000.000,00 Q 210.000.000,00 Q
158.422.801,65
69%
2.689.725,86
Observaciones (Justificación de variaciones)
% de Ejecución
. III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL No.
1
2
3
Metas
Unidad de Medida
Ejecución Avance Enero Financiero
Atención Integral Hemodialisis
Persona
Financiero Atención Integral Dialisis Peritoneal Atención Integral Pre Dialisis
Total
Persona
Q
Físico
Q
Marzo
Abril
Mayo
656.438,00 Q 1.180.113,09 Q
947.241,54 Q
7.304.523,97 Q
1911
1968
1965
1937
905.104,31 Q 1.001.224,42 Q 2795
Físico Financiero
Persona
Q
Físico
Febrero
32.918,64 Q 568
2964 105.959,58 Q 570
Q 1.594.460,95 Q 2.287.297,09 Q
1.366.891,87 Q 2991 66.539,48 Q 582
2.380.672,89 Q
15.403.496,57
Junio
16.396.533,21 Q 2014
Q
2998 39.311,15 Q 595
22.747.331,69 Q
5.936.859,96
Julio Q
1990
Agosto
9.767.298,88 Q 1.573.936,62 Q 2023
2032
Septiembre
Octubre
5.513.573,92 Q 2010
Noviembre
Diciembre
9.782.118,79 2085
8.722.071,44 Q 11.408.715,26 Q 19.456.513,01 Q 2.353.988,93 Q 12.331.701,58 Q 25.120.938,78 3016 110.070,00 611
Q
3026
3016
204.328,43 Q
184.631,94
626
632
Q
3027
3004
246.620,17 Q
159.781,44
642
643
3007 Q
143.356,68 648
25.228.674,65 Q 17.549.903,65 Q 29.408.443,83 Q 4.174.545,72 Q 18.005.056,94 Q 35.046.414,25
Q
-
Q
-