ANEXO "C" - DEF 1 INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO Base Legal: Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto. Artículo 8 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2015 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016. Artículo 65 del Decreto No. 14-2015, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016. Artículo 14 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones. Responsable de la actualización de la información:
Licenciado Manuel José Rafael Sanchez Viesca
Informe correspondiente al mes Marzo de:
Fecha de actualización:
8/04/2021
I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES 1. Nombre o razón social 2. Código de entidad receptora 3. Número de Identificación Tributaria (NIT) 4. Domicilio fiscal 5. Página de internet y números telefónicos 6. Nombre del representante legal 7. Número y fecha del convenio 8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio 9. Objetivo general del subsidio o subvención 10. Indicadores y resultados 11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención 12. Monto anual en Q.
Unidad Nacional de Atenciòn al Enfermo Renal Crònico-UNAERC590 851853-K 9 Av. 3-40 zona 1 www,unaerc.gob.gt 2218-6300 Lic. Manuel José Rafael Sanchez Viesca Convenio 20-2021 de fecha 2 de marzo 2021. Acuerdo Ministerial Número 055-2021 de fecha 10 de marzo 2021 Brindar terapias sustitutivas de la función renal a enfermos renales crónicos terminales La Unidad proyecta atender anualmente la cantidad de 4,219,400 Servicios . Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social Q200,000,000.00 II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL Avance Financiero de la Ejecución Monto (en Quetzales)
Avance Físico de la Ejecución Cantidad No.
Metas
Unidad de Medida (1)
Programada Anual
Ejecutado Acumulado
% de Ejecución
1
Atención Integral Hemodialisis
Servicio
228,800
57,386
25%
2
Atención Integral Dialisis Peritoneal
Servicio
3,982,860
1,031,407
26%
Consultas de pacientes, nutricionales, psicologicas y laboratorios clinicos.
Servicio
7,740
2,782
36%
4,219,400
1,091,575
26%
3
Total Transferido Acumulado
Total Programado Anual
Q
60,229,840.00
Q
133,331,830.20
Q
6,438,329.80
Q
200,000,000.00
Q
Q
Ejecutado Acumulado
40,000,000.00
40,000,000.00
Observaciones (Justificación de variaciones)
% de Ejecución
Q
4,129,399.26
6.86%
Q
3,846,646.25
2.89%
Q
473,297.77
7.35%
Q
8,449,343.28
4%
III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL No.
Metas
Unidad de Medida
Hemodialisis Servicio Dialisis Peritoneal Servicio Consultas de pacientes, nutricionales, psicologicas y laboratorios clinicos.
Total
Q
Físico Financiero
2
3
Enero Financiero
1
Ejecución
Avance
961,169.12
Q
18,090 Q
1,024,792.62
Físico Financiero
Febrero
Q
140,149.40
Q
18,598 Q
1,385,133.37
Q
911
129,418.25
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
1,593,412.39 20,698
Q
332,949
331,821
Físico
1,574,817.75
Marzo
1,436,720.26 366,637
Q
892
203,730.12 979
Servicio
Q
2,126,111.14
Q
3,089,369.37
Q
3,233,862.77
Q
-
Q
Observación: Se hace menión que el dia 29 de marzo 2021 se recibi el 20 % de los ingresos destinados para el Gasto de Funcionamiento de acuerdo al Convenio 20-2021.
-
Q
-
Q
-
Q
-
Q
-
Q
-
Q
-
Q
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