ANEXO "C" - DEF 1 INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO Base Legal: Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto. Artículo 8 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2015 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016. Artículo 65 del Decreto No. 14-2015, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016. Artículo 14 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones. Responsable de la actualización de la información:
Licenciado Manuel José Rafael Sanchez Viesca/Dr. Hector Eduardo Espinoza Vega.
Informe correspondiente al mes MAYO de:
Fecha de actualización:
10/05/2021
I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES 1. Nombre o razón social 2. Código de entidad receptora 3. Número de Identificación Tributaria (NIT) 4. Domicilio fiscal 5. Página de internet y números telefónicos 6. Nombre del representante legal 7. Número y fecha del convenio 8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio 9. Objetivo general del subsidio o subvención 10. Indicadores y resultados 11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención 12. Monto anual en Q.
Unidad Nacional de Atenciòn al Enfermo Renal Crònico-UNAERC590 851853-K 9 Av. 3-40 zona 1 www,unaerc.gob.gt 2218-6300 Lic. Manuel José Rafael Sanchez Viesca Convenio 20-2021 de fecha 2 de marzo 2021. Acuerdo Ministerial Número 055-2021 de fecha 10 de marzo 2021 Brindar terapias sustitutivas de la función renal a enfermos renales crónicos terminales La Unidad proyecta atender anualmente la cantidad de 4,219,400 Servicios . Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social Q200,000,000.00 II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL Avance Financiero de la Ejecución Monto (en Quetzales)
Avance Físico de la Ejecución Cantidad No.
Metas
Hemodialisis 1 Dialisis Peritoneal 2
3
Consultas de pacientes, nutricionales, psicologicas y laboratorios clinicos.
Unidad de Medida (1)
Programada Anual
Ejecutado Acumulado
% de Ejecución
Servicio
228,800
96,887
42%
Servicio
3,982,860
1,655,090
42%
Servicio
7,740
4,607
60%
4,219,400
1,756,584
42%
Total Transferido Acumulado
Total Programado Anual
Q
60,229,840.00
Q
133,331,830.20
Q
6,438,329.80
Q
200,000,000.00
Q
80,000,000.00
Ejecutado Acumulado
Q
21,065,382.48
34.97%
Q
34,418,823.91
25.81%
1,819,893.86
28.27%
Q Q
80,000,000.00
Observaciones (Justificación de variaciones)
% de Ejecución
Q
57,304,100.25
29%
III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL No.
Metas
Unidad de Medida
Hemodialisis Servicio Dialisis Peritoneal Servicio Consultas de pacientes, nutricionales, psicologicas y laboratorios clinicos.
Total
Q
Físico Financiero
2
3
Enero Financiero
1
Ejecución
Avance
Q
18,090 Q
Físico Financiero
961,169.12
Febrero
1,024,792.62
Físico
140,149.40
Q
18,598 Q
1,385,133.37
Q
911
129,418.25
1,593,412.39
Abril Q
20,698 Q
332,949
331,209 Q
1,574,817.75
Marzo
1,436,720.26
892
203,730.12
Q
19,731 Q
366,637 Q
9,804,834.84
Mayo
17,051,982.70
Q
692,978.02
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
7,131,148.38 19,770
Q
311,590
979
Junio
13,520,194.96 312,705
Q
885
653,618.07 940
Servicio
Q
2,126,111.14
Q
3,089,369.37
Q
3,233,862.77
Q
27,549,795.56
Q
21,304,961.41
Q
-
Q
-
Q
-
Q
-
Q
-
Q
-
Q
-