Plan Operativo Anual by UNAERC

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013

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t,ñtÁFpr

PLAN DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 NECESIDAD REAL

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io@u¡r¿r. ¡

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PáEi^a

de 2

Ofic¡o No- GG-77-02-13 Ret. WRB/n09

iqqq

Guofemolo, 28 de febrero de 2013.

Cxcelenlís¡mo Señor tllinislro de Solud Público y Asistencio Sociol DoclorJorge Alejond.o Villovicencio Añorez Su Despocho Ciudod, Guolemolo Excélenlí5¡mo Señor M¡nisho:

usled con e' ooFlo de hocer de su conocimienlo lo srgu¡enle: Pbñiñcoción Operolño Anuol-POA 2013 or'qhor

rnc¡ere.lo

posible

l¡sum,

y servicDs

de diólkis

Q r87,c45,5¡5,75

pe o¡eol conl iñuo

Q33,525,030-t4

Deúdo oi 3l ded¿bmdede20l2

Qó3.3@.803.,17

Nu.vo Nec.rlddd OPerqrvo An@l -POA 2013-

(ú.61,771 ,370.1¿

Coñven-o OA 342013

o110,3c0,@o.co

NECESIDAD FINANCIEnA OE

Poclentes

ol3l d.

UNAI¡C

d¡clembre

Diólisi! perito¡eol continuo

Q1r1.171,370.1¿

Q3,8r0.0ó

ombLrlalorio -DPCA-

Se presenlc el onólisis ol 3l de diciembre de 2012, poro que seo de moyor comprensión nuesko sifloción; se odjunfo el Plon Operoi'vo Anuol originol qoe fue eloborodo en el oño 2012, sio emborgo el mismo luvo un combio ¡nesperodo, yo que ol llevorse o cobo el evento de Liciloción Público UNAERC/LO I /2012, Servicio de Entrego,t..":r (DPCA)it: Domic¡lior y Adquisic¡ón de lnsumos poro Dió¡isis Per¡toneol Coniinuo Ambuloiorio u le¡ u^rl; poro UNAFRC, lo Junto de Lic¡loción posleríor olonólisis de los ofertos po¡ urrurrrrrsvv r\4 :¡ ur |Jvr unonim¡dod Inql! ¡o odjudico, octuoción que fue oprobodo por el Consejo de Administroción. indicondo\ que no se lenío lo disponibil¡dod presupuestorio suficiente {odiunto oclol, yo lo oferto de Ql ló,455,350.00, sobreposobo lo osignoción preslpuesfor¡o, siendo esto de

Área l-lospite a¡ia 9'. Avenida 3-40 Zoia 1 Á¡ea Adminiskariva: 3¡ Catré 8-40 zona 1 . 40 Nivel Edlfc o Cru, Ciudad ds Gualem al. 01001 , Ce.tro Amé cá - PBXI+502 223A-0224, Fax: +5A2 22304227 info@unaerc.Oob-qt

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Ol10,300,000.00 (Ley del Presupuesto Generol de lngresos e ¡ngresos de lo Noción 2013 Decrelo 32-2013-, Convenio DA-34 2013 MSPAS-UNAERCJ, lo onlerior se derivo o que lo empreso proveedoro hosto el momenlo olertó 32.50% oribo del precio ocluol, es decir de Q30.00 o Q41.25 {el último incremento lue de /.147. de Q28.00 o Q30.00, en el oño 2O0B), por lo que el volor odicionol se eslirno en Q33,525,030.94 odicionoles, llegondo o ser el nuevo Plon Operol¡vo Anuol de Q221,470,5óó.ó9.

Lo deudo generodo en UNAERC se ho deb¡do, pr¡nc¡polmenle o lo groiu¡dod de los servicios, lo no presloción de serv¡c¡os de hemodiól¡sis ol IGSS y ol ¡ncremenlo de pocÍentes, desde oclubre de 2008, siluoción que es plenomeale conocido por el Minislerio de Solud Público y As¡stencio Sociof, sobre iodo por lo Audiloriq lnlerno y lo Comis¡ón Técn¡co de Evoluoción, deudo que en lo historio de UNAERC nunco hobío sido lon olfo, yo que ol 3I de diciembre 2008, lo misn¡o represenlo lo suma de Q6,ó09,A27 .94.

Como usfed comprenderó, es imprescindible pogor lo deudo con nueslros proveedores, y conlinuor brindondo los seNic¡os d¡olíiicos o nueslros pocientes (medicomeñios, insumos, serv¡cios, goslos de func¡onomienlo, etc.), necesorios poro que sigon viviendo; por eslo rozón solicilornos nuevorneñle uno ornplioc¡ón presupueslorio de C¡ento Sesenlo y cinco millones de Quetzoles (Q175,000,000.00) odic¡oñoles o lo osignodo, es decir, que lo osignoción poro esle oño 2013, debelo ser de Doscientos ochento y cinco millones de quelzoles (0285,000,000.00), que in¡c¡qlmenfe de formo urgenle 5e necerfon Selenlo y cinco m¡llones de quelzoles (Q75,000.000.00). Agrodecemos profundomenle su opoyo poro goront¡zor que los pqcientes que sufren de eslo difícil enfermedod, recibon los ierop¡os que necesiton poro conseryor su solud y vido, y que únicomenle se podró hocer frenle o esfe irnporlonle relo con el vigoroso opoyo del Minisler¡o o su digno corgoAprovec poro conocer n

lo oporlunidod nuevomenle poro o hoce¡le extensívo lo invitoción inslolociones, nuelros necesidodes y el trobojo que oquíse reolizo.

í4Ti:\ "r-.r-'"-C

Lic. Wi¡liorn Sondovol/Viceminislro

MSPA5

^dm¡ñislrolivo Or Morco Vlnicio Arévolo/Viceñi¡istro de Hospiloles MSPAS Conseio de Adminisfoción UNAERC Lic Jose A¡berlo Lóp€z/audiior lnlerno UNAERC Licdo lvonovo Ro\enbe'g/Asero¡o egol U\ALPC

Área Bospitala¡ia:9a. Ave.ida 3-4OZoná Aéa Adminislraliva:3. Cale 840 Zo¡á 1 40. Nve Ed ¡.io Cru2 Rota Ciodad de Guatemala 01 O0l Ce¡ko Améri€ - PBX:+502 223A-0224 F ax +5A2 223a-0227

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acla

¡i¡ÚMERo

cf¡o crNco otacoNAr Dos M[

TtEcE 05/20¡3. ses!ón Qrdiñorid det

Coñsejo de adñinisiroción de o Unldod rtocioño de Are^cióñ or Enrermo Re¡otC.ónico UNAERC. Eñ lo C udocl de Guotemolo riéñdo

dcce hórós dél dio veinle

120)

de febrerc

dú mil kece 120131. réenidos los Repre5enlonles delCoñtejó de Admiñisilocióñ, -n o 50.ó d- 5F!ó-p\ .le ló Jñ'dod .oro rF ¡Fñ 'o ól r.l-mo Pe.ol Conco. ^o. ubicodo en o iercero cole ocho guió¡ clo¡e.lo ¿oño uno. de eslo cilCod copila deroño

5eñde5: teonel Boker Golve2. Rép¡eenloñl. ¡lulor por porle del Minisierio de Solud Público y asGléñció Socio Luir Guille.mo Ronii.ez rrdieOo Represenlonle Slptente por po.te de Miisleio de Sorud Público y Asislencio Socol Morio MorJi,re? GoUndo, Co¡ós Eduordo Máido Rive¡o Represeñioñtes Tiillóréi pór po.le .l€ lo Fundoclón de Asisle.ció

t Oc,Jpoclo.al póro lo Recuperoción <le¡Enie¡mo RenoL FUNOACIO]I DE AMORe lngeniero llame¡ Reño1o Eeliellró¡ Gorcio. que en lo sucesivo se ie dencmino¡ó 'Gerenle Ceñerol . co. e óbtelo de delor connoncio de lo tiguienier P¡IME¡O: Se Medico

venfico o osisrencio enoblec endo óué hoy Quóruñ. 5e dó inicio o lo seslón.

some

tiendo

o cons.jerocióñ lo 5iguenle Agendo:

l. ?. 3.

Verifi.oc¡on y osú1encio. Lécluró y Aprobocióñ de Agendo

Oecúioñer y dtecJrice5 cóncreios sob¡e lo odm¡nÉtocion dé lór lóñdór por po¡te dél

CóGei4 cle aohi.iskocióñ linoresor eqreros, ñ€cesdo.l cfrplió.ióñ pré!!pré!lo¡o evenlós de licilócon de dioli5is pe¡ilone conliñuo onrblrolorio. deudo, diigencior órgoños compelenies entre oirot y de Alencion o pocieñlei. SEGUNoO: Lo o<lendo es óprobodó. ¡É¡CC¡O: OICIS¡ONES Y D|¡ECf¡ICES CONC¡ETAS

[a ADM|NtsrRActóN DE Los foNoos po¡ pa¡IE DEr coNstJo DE aDM|NI5TRActdN oNG¡Esos. tc¡Esos. NÉcEstDAD. aMpuacróN pntsupuEsta¡ta. tvfNros ot LrcfactóN DE DtÁLtsts prf,¡To ta( coNT[{lra a¡ sutafo¡tA. oÉUoa. orr¡GENcras ó¡GA os CoMPEfEt{tEs, ENTnE oT¡os) Y DE aTE¡¡ctóN a PACIENTES- E¡ Gerente ceñero soticilo at Có¡seió de Admlñúaoción eñ pro de o otencion de los pocienles. que tomen 1os soBnE

..i

décisioñes dnecfices coros y co¡crelos robre lo odmiñúlroción de lós loñdos (ingresos y

esresot que 5ercñ percibidos o tove5 dei ConvÉñio de Coopaoción Finonciera suscriio enké el Miñúterió de Soud Público y asistenc¡o Soc¡ory ro UNAERC. DA-34-20r3, eL cua répreséñtc Cieñlo Diéz f,¡illóoes Iréscle.los Mir Ouelzole5 lQ110,3000Q0Q01. y de lo Ale¡ción o Pocieñler. eñ blenetoi de Lo solld y vido de los pociéñies. eñ elc!ól sé hóce evideñte el enornre defose eñhe o ñéceridod presupleno.ia reol y ló ósignodo en el

refe¡do Codvenió, osi cor¡o

1or

necesidode5 de oiención o lot mithos préci3oñdó ñoyor

iñfroénrucluio y copocidoci iñnolódo en ciiñicoi y solos de hemodóli:is él pogó

de o

deldo lüenle5 d€ i¡noncio¡rie¡lo y on¡plioció. presuplesiorio !o PLoniticocióñ Operotivo An!ó -POA.2013. úprobodo e. elpunló qoinlo. del Aclo ló/2012. dé Sesión Erhaordinorlo

Consejo de admiñisfoc

ón de fecho

03 de octubre de 2012.

por

'ue

¡,. j::;ir,.11

1283

UNIDAD NACIONAL DE ATENCION AL ENFERMO RENAL CRONICO -UNAERCGERENCIA GENERAL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES CONSEJO DE ADMINISTRACIóN

Cieñtó óchenla v 5iele milloñes nóvécieñló3 cuo¡eñto y clnco miJquiñie^ios treinlo y c¡nco

quélbles coñ selenio y cincó ceñióvo3 (Ol8/945,535 75). si ee réolizo Ló publicocioñ de un Evenlo de Liclocló. Público poro el setuició de Entrego Ooñicilior y AdqlisiciÓñ de lñ!!ños poro Oiórisis Périlóneol Cóñlñuo añlbulororic IOPCA), el cuo tiene ún iiempó oproximodó de I 2 o I 4 semoño! se debe iómor en coñsideróción que denlro del úLlimó eve¡1o ¡eolizódo o óferio mó5 bojo lue po¡ e voLor de 041.25 {ñ¡ño que flero ofe.lddo en lo Licirocióñ UTTAERC/L0l/2012. que ño tuerd ódjudicodo) en ese tubró o

'r.

Treinlo y siele punlo ciñc. pd ciento (3/

e increnrenlo podrio llegor

50%]

órliclonol. es decnqúe lo

nuevo Pldñiticoción Operolivo a.úo POa- 2013. iendrio !n inciemenlo de Treinto y r¡es m¡llo.es quinlenlos veiñliciñco mil lreinlo queholes con novenlo y cuoho ce^lovos

o Oó!.ienrór veiniiu^ quelzolei con sesenlo !

{033.525.030941 leqondo

quiñienlor sesenló

seú

ñrilones cuorocientos selenio mii .uev-o cenlovor {lf2?1,4/0,5óó.ó9)

ioño.do en coñsiderócióñ que lo necei¡lod reolde urlAERC se¡io e n!évó POA 2013 ñ1¿s lo <leudó óL 3l de diciemb.e cle ?012 4 decir qle oscenderio d o coniidod de Dorcieñios ochenlo y cuol.o rnilloñes seiecienlos seJento y un mi irescie¡los seienio quetzoles con dieciseis ce¡rovo5 1Q28,1./¡1.3/0.16i;elpromeclio de

Los

úliimo5 l.e5

n¡eses

regillro un nivel de eñdeudomiéntó ó ló! precios octuoler con los moyórer próvéeclores.

noJec. (rtr8970,31/ ó/l

l¡¡ce.o¡oecÉelequelzole.(o^!.e.'ov

oe Oc-o ¡ r o-e\ ,iete cenlovo5

. -.-::

de los cuorer siele milones nercienlós seséólo v cuol¡o nlil

quinlenlos keiñto quet¿oles 107.3ó4 530.001 es cón Eoxlé¡ de Glolemolo S A v Uñ nlillon seisciéñlós ciñco mil seiecienlót ochenlo y riele queizoles con sesento v siele céñlovos lOl.ó05.787.ó7J es con Fs¡docion de AMOR Asim5nro se débé envlo¡ el Plon Operolivo A¡uo Ajlnoclo d ló osisnodo en e Conlenio DA-3,1-20r3 cómó Plon de Loboió ol Minisie¡io de Soud Púbico y A5sle.cio Sociol ú¡cluyeñdo

, I

.-/

e pogo de o deldo cl 3l de .;

coño requisllo iúndome¡lol v obligoiorio pó¡o que elos iñicieñ los.Jeniones de lranleréñció! de ióñdo! po. oque ol'eoiizor elójlné indicodo 5e debe .erior 1o deudo ol 3 I I 2- I 2. quedando und dispoñibil¡dod íinoñciero dé Cuorenlo v seis ñlllones ñoveciéñtót novenlo v nuevé ñl cenlo novento y seis quelzoles con ci.cuento r lres ceniovo5 lQ4ó,999 Itó.531. meiot o, golos de tunciónoñ¡enlo de v Veiniiséis milbnes tre5cie.lo5 rreinlo y ocho milqu rienlos qu,¡ce qlelloe5 con

dicieñbre de

2012. nece5oios

'erenro

cinco cenlovos (Q26

338.5 I 5.75)

,quedóñdo disponiblé veh le nrillóner sehcieñtos

sesenlo

n'i \-i\ceñlos óch--ro qu-tole' ¿ó o¡e.o ealo.o rO.0oó0ó8080, potoló.-o'o( diecios de Los insumos y seNicios de diólj5is pe¡loneo y hemodiol¡is cón lo que se podrio orender ú¡icomeñié de formo nénslol o !n tolol de lre5cle¡1os iréinto y 5éis 133ó) pocieñiés I10.437"]. dirlribuidos, Doscienlos ci.cueñio y cuolro 125,1] en diólhis peñtoneo coniinuo ombulolorio. 110.32%l y Ochéñto y !n l8l) pocenres de hemodiólúis 1i0/9%i ombos doios eñ luncioñ de lo5 pocie¡les cle.didos dlronte elmes de dlciembre de 2012.

pd enrerodo y oclerdo denvodo o !o señolodo pot lo Gerencio Geñerol y ponerior ol onaiiss reolizodo en cuo¡lo o la sillocón riñonciero eiCo^€jó de AdnrinGtrocióñ

l.I I

]j I

)

1284

UNIDAD NACIONAL DE ATENCION AL ENFERMO RENAL CRONICO .UNAERCGERENCIA GENERAL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

soicilor o p¡eseñcó

Vicé Mlñisro admlnnrorilo del Minú1ero de Soud Plblco y

Socicl. Licenciodc Willioñl Edgórdo Soñdovól Pinto osimkmo !é dejo conlo¡clo q!€ e lceñcioclo Leonel ilol¡es .riembroi lilllor represento.te delMlnÉlerio Asi3ienc¡o de SoluC

Pú

blico y asinencio Sóciol vio le efó.ico. se coñudcó coñ el señór vicé MiñGiro

Administ¡oiivo. quien iñdicó

qu€ tenio|votrente re prelenioro o

Lo Unidod

d¡o

miérco es 2/ de febieró de 2013 o ios ?:00 horos póro concce. ro s ruoción tino¡cie.o y de

insrlyen c Gerenie Gene¡ol envicr el FOA y cloko ñilbnes 5eiecieñlo5 letenio y !n mil lzoler con cjie.Lei5 cenrovór iO28¡. / 7 L320. I 61. o! conro e Plon de

oienció¡ o pocienies cle

20ll oirnodo de

UNAERC. ¡simÉnro,

Ooscienlo! o.henlo

lrescle¡16 seienlo que

Irobojo ajuro<lo o Cie.to Oiez Mil¡ones lresciénlós Mi Olerzore5 íQr I0,300,C00.001, lol y coñó ló :óllcilo el Miñislerio de 5ol!<l Plblico y Asisiencio sociol. conociendó que se .lebe descontor c deudo de Sere.lo./ lres ñ rónes lrescie.ros nrlróchóciéñiós i¡er querzores con cuo.enlo y siele quelzoles lOó3.300.803.411 y ¡os goror de funcionomienlo por veinlÉéis millones irescienio, l¡einlo y ócho mi qlinlenlos

qli.ce

quelzoles coñ selenio y

ciñco ceñtovos lO2ó338515151 qüedó¡dó ¡ñicoñre.te uno disponbilidod de Veióie hiloñes sekcénld seenló miL seiscÉñlos ochéñló qleluoles con ocrtenro cenlovos lO2O óó0.ó80.801, Lo clot lñrprica qle re.nicomenle se coniobo con uño dispoñibllidod ho o o,éo.^oo1a.onodeióbreol0rJ AP¡OBACIóN: l lo noblproo ^ o- o-e o-e' connor se do po. rermino@ lo presenre oclo ene mirmo lugor y iecho siendo 1o5 kece

r! \ L lre.@riñn

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L(l Rcno rr' 8-lie rhh., GFPFNIF GFNFNAI

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POA 2013

iitdÁg,qff PLAN OPERAT|VO ANUAL 2013 NECEStDAD REAt Actualmente la Unidéd N¿cio¡¿l de Atención ¿l E¡fermo Ren¿l Crónico UNA[RC'. oirece a paciente! de Salud Pública de GL,¿temala ¡..eso ¿ tratamiento 5!stitutjvo de funcidn ren¿l; tanto par¿ pacrentes ndultos como pará p¿.iente5 p€.j¡átricos, sin qne estos teng¿n ¿jEún Losto p¿ra Los

pdcientes, d€rivado de la grátuidad de ¡os eervic¡o< de s¡lurj que e¡ho en v¡gencia a p.nlr d-. octubre delaño 2008. Los t¡atamientos s¡rst¡tutivos están divididos ¿n dor p¡ogranras e!pecificos.

Program¿ de Hemod¡ál¡5¡s 5e uti¡¡¿a como altern¿tiva de tratam¡ento sustit¡rtJvo

a func¡ón ren¿1, €s un procedirnientc¡ de

daálish que requ¡ere de un accero vascular ¿ través de un¿ fistul¿ árteriovenos¿ permanente o temporal, o un catóte. de doble lone Fn el proc-édim¡ento se h¿ce circula. el volumen s.ngoineo del p¿.ient€ ¿ través de !¡a m¿quin¿ de herrod¡áiisis y media¡te lrn¿ menb¡ána

co uná toiución d¡all¿¿nte, lo que el organismo se intercambien 5ust¿¡cias de su intenor y viceversa, semipermeable que pone en contacto la s¿n€.e

per

ite que en

T'¡nrp¿

./-dc,'rcslón

'l(lt!l'r _ ' ..

\lonirtr dc ¡t.si(ir

A¡rrco"agula¡rc

€l protr¿nra de henrodiálisis n sus ve? se d¡vide en los programas de Hemodiális¡s.¡ónica {en el que se eñcuentran pac¡entes con máquin¿ ¿si6n¿da en cdd¿ úno d€ los c!¡rro tudrot, ¡nisdo que fue diseñado par¿ pacientes que presenlan contraindicaciones médicas para ser s¡rbsidiarios d€l program¿ de Diálisis Peritoneal Continu¿ Ambulatorla y el prograñá de hemodiálisis üansi¡oria, €n el que se encuent¡an pácientes transitoriamente e¡ hemodíálisis en t¿nto sof dife¡idos al prograñ¿ de diál¡s¡s perito¡e¿r conti¡ua ¿n)buld¡ori¿.

NICTIIDAD AIAL

PRO6RAMACIóN

t5ICA Y PRESUPUE5TARIA

p¡tur r.á¡2¿i la in1¿Bra{:ion ¿e los iondos neces¡rot p¡r¿ pr€ttór el 3.r (io ¿.r l-leNcdr¿lts d!ra rt¿ el ¡ño loll se ricns deraron los coetos ¿(ú¿ler, tr]r¡¿nilo co rob¿!eloddslo! rrsutros' ñédico q!irúrAi¿o que ee utiliu¿n eñ,r¡d¿ p.ocedtñiento P.e!ladÓ, úedicrmentos, '¡¿ter¡l excluyendo la m¿no de obr¿ Y los costot .di¡ectos. Tom¿ndo en cuenia la capacidal ttal¿da

¡ctu¿l en UNAERC are e! dc ,15 nr¿qt,,nas con t:n¿ ocup¿ció¡ del 100'3 presr.¡do ¡ton' ót af 4 l,.rrnos ai nia de lunes d sáb¡do,.si como 25 nr¿quin¿j en Cas¡ dc Cuidado Rcn¿l S¡¡ P'o d_" Pictielcj11¿, quieoes aiienden a ¡r¿ciente3 ¡e UNAERC en 3 tulllos de hi-as a sé'o¡do, seBtrn Co.venio.l-" Coopertscióñ celebrádo enire la ilnidad N¿cion¿l ¡e Aten.ióñ ¿i e.ierrno Renal arór co l-NA[RC y l¡ Éu¡ddcrón d€ Asist€nc¡¿ Med]c¿ y Ocup¿.icnal p¿ra l¿ Recuperáclón dPi Enferülo Rendi Furtd¡cioD de Amor..

.on déficn de miquinas de h€modi¿lit s par¿ prett¡r Fl serv¡cio. pues cad¡ p¿ciente ¿cbe.i¿ ¡ie recibir un p¡omedio ment¡jalde 12 ter¿pi¿s, con lo cudl ¡rod¡i¿mot ¿t€nder inkrnronte ¿ 510 pa.ientps, y acti¡alm€nte ee1¿nros atendiendo !n p¡o ed¡o nrensual de 738, ¡!nqLre po. lá rreSrlaridad de ias terapras que rec¡ben se lr¿¡ pod¡do ¿te¡der hasla 761 p¿ci.-ntes Por lo qle p¡ra al ano 2013 es nece5¿rio ampl¡ar los tetucios para ¡t?¡.ler dich¡ ,lct!¿lñen¡-e

se cLre.t¿

lrJs pacientes ñuevos que tengan iñdic¿da dicha terapi¿, por lo q!e cons,der¿fdo al costo actu¡ de los serulc¡os exiernos se conridera neces¿rio ¿nlpl¡ar la capacrdad in¿5 D¡r¡ ¿tender ¡ !nos 24ll pac entes mjs, eq! !¿leftes a uná a pli¿ción de 40 nláq

demrnd¿ ¿!i corno

Co¡ lo anterior se cstim¿.1á que co¡ lás ¿onor(ionet ¡ctuales e? ñ.cettá ún moñto tolal d€ c¡ncuenta v C¡nco Millones Doscientos Nueee M¡l Cu¿t¡ocie.tos Oie(iñueve Quetzáles con Treinta v un centavo fQ.55.209.419.31i c¿nt¡dad que incluv¿: Tre¡nt. v rr€s Millones Novecientcs cincúent¿ y T.€r Mil Cualrocrernos Ouetz¿les (Q.31,9s3,400.00) p¿r¿ ¡rende¡ ¿ loe p¡ciertee en el P¡ogram¿ da llemodiálisis, tanto en las insialac¡ones de uNAlnc coño eo Cas¿ de cúklado 8e¡al San Pío de Pietrelcin¿, y.onsiderando el costo act!al de los servicios prestados para un¿ cobertlrra m¿yor, l¿ ca t¡dad de Catorce Millone5 Dosciento! Veintisieie Mll Doscientos Queüalee Exactos iQ.14,227,200.00) p¿ra tracer un tot¡i de Costos Orrectrs d€ Cua.ent¡ v Ocho Mi lones Clento O.hent¿ MilSerscientos Quen¿les {Q.a8,180,600 00), rnás la deudá da árastre de año 2012 por un nrontó rle siete Millones ve¡¡tiocho Mil ochocientos DieclnUeve Q!'etzáLes con Ire,¡ta v !n Centdvos (Q.7,028,S19.31), cantidades que 5e muesk3n e¡ el tiguiente cuadro:

)5.lral,.i0r.ra

¡r¡i-r

po^

f.!,.5

¡.,i!_i'iE.fi'.,

20tl

Nece9tca0 nÉA!

PROGRAMA DE HEMODIÁ!ISIS ESTAOISrlCAS 2009.2012

PRoYÉccróN

año 2013

1ii 'r":':1' . :'. :iI. Enero

Abr¡l

597

i06

614 691

654

659

742

664

66t

674

171 649

69? 695 1A2 124 747

lul¡o

681

676

101 114

667

Seot¡embre

octubre Diciembre

7t)

71\

750

714 719 742

750 750 750 750

1i4

750

151 751 737

750 750 750

744

119

631 647

645

698 709

161

721

140

750

711

611

1I\

154

750

Obse.vii.ron€s: Lós d¿tos

,1SO

de los años 2009.2010,2011 y 2012 son

-"5¡¡dGticas

proporcionddas por Direccrón Técñrca Med¡c¡. los dátos del dño 2013 so¡ una p.oyeccron con b¿se al (ecinriento dE p¿cienies que se h¿ ten¡do eegún las e5t¿di5tic¿s reporlada.

PACIENTES EN HEMODIALISIS 600 7oo

600 ,+

2009

500

2014

400

2011

300

2012

200

2013

100 0

,""'nC*."drd¡",'.:.'"""'*,-li"el,s*"."",¡ó ' q'sq - eÓ_ oe

NECE5IDAD REAL

{j,ry1¡trffiü

Programa de D¡álisis Pe¡itoneal cont¡nua Ambulato¡¡a {DPCA} L; Di¿l¡si5 Pertone¡l Continua Ambulat.ri¿, es l)n¿ fornr¿ d. lratarniento sustllutilo ren¡1, el p¡cie¡te ¡o requiere de Iáquin¿s coñplicadas o de uñ ¿cceso vdscular conlo o es un¿ Fistul¡ Arteriov€no!¿, v¿ sle la sanere es pu¡ilicad¿ en el interior del cuerpo v no t¡en. an ¡in8ún r¡ornenio que ah¿ndonar el sistema vascirlar. La Diálkis Pe.rtoneál Conti'rud Amb!lator a e5 un tipo de Diáli5is ali¡mente des¿rrollada, corcebida especial¡]¿ñte pará el p¿tiente' que le permite re¿lizar el tratamieDto él mismo, otoreá¡dole un n]áximo de iibert¿d Y una mejorcalidad de vid¿

lnfus¡ófl

rD .F' "\

Dr€nar

"- solución Drálisrs

Peiitoneo cav¡dad Abdominal

tste tipo de ratamiento aprovech¿ las t¿rácterísticas de la memb.ana pe.itone¡l (natural del organi5'¡o), para la rcalización de la diáli5¡s, a través de Lrn catéter permanenl? que 3e impiantd en la cavid¿d pe¡itonealV que tirve de via d€ acceso para l¿ ádministrac¡ón de solu¿iones d¡álizantes q!e ¿l €star en contacto con l¿ membran¿ periioneal realnan el intercambú de l¿s sustancias qu¿ debeñ depurarse del or8anismoy €l bál¿.cé de lose¡ect.clitos. S¡stema de visitay entreg¿ de insumos para diális¡s per¡toneala domicilio El paci€nte qüe ya está en el Pro8tam¿ oe D¡álisis Pe.iione¿l Continua Ambulataria. asisie cdd¿

l¡ Unidad, eflviándole los insuños para su tratamiento a su por prove€dor, meñsudlmente. nredio de u¡ do¡ricilio, 1eis semanas a consulta erte!'na ¿

Llirih,{Fii, pFoGRAMAcióN f tsrca y pREsupuEsfaRra cantidad de p¿cienre! v Drocedimientog efectuados a ios pacjeftes €n este prog¡am¡ h¡ le idc un increñe¡ilr susrar)cl¿l dur¡nte los últ:rnos ¿¡os, segú¡ l¿s est¿disticas, el promedio de ¿ño 2OO9 reflejó 1,25.r p¿.iert.rr, mÉnt.as qoe el irromedio del ¡no 2010 reflejó 1,677 pacri'nres y el año 2011 refiet¿ tln pro¡¡eC¡o de 2C55 paciente5, mrcnt¡¿s q e el 2012 refleja un prorner¡ú de 2.377 p¿c antes, por lo que par¡ elaño 2011. s€ esperd un pronredro nrertu¿ de 2,578 pacrentet. Se rdiunt¡ €lcyadro.ro prr¿tivo que de¡)uest13 dicho rnc.e,nento. Lá

ji,; ..t

1,133

1.94?

1,459 1,927

1,:94 !.791

t.560

22AO

7.927 1,946

2.244 2,113

2320 2170 2429 2480

1,233 7,254 1,?43 1.365

1,579 7,619

2,016

2,249

1.995

2,333

1,665 1.698

2,O52

2,421)

!.217

r-7

2,7t7

1,2a6 1,321 1,349

2,rIt

2.445 2,436

259s 2655 2720

7,79)

2,t48

2,45A

2fa5

1,842

t.337

1.9()8

2.17E ¿.275

2.444 2,465

2015

2,O

2845

Observaciones: Los d¿ros 4e lor ¿ños 2009, 2r)10. 2011y 2012 sun estadislic¡s pr3p3(ior¿das po,

Dnec(ión Técñica Med¡ca tos d¿ror del ¡rio 2o1i scr utrs proyeccidn con base al creci,n,entc de paciefles que se fa tenido según l¿s estr¡lÉticas ¡eportád¿s. PAclÉrt¡rEs EN otÁLtsts PERTToNEAL

r *'.ec

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tiFJÁrtrc

NFCE5ILIAD REAT

Partiendo de lo anterior, y considera¡do que cad¿ paciente necesita ha.e!5e 4 recambios di¿rios v que para el ¿ño 2013 serán 365 dí¿s y utiliz¿ndo el pro¡redro m€¡5u¡l de 2,578 pacient.s. 1e por pácieute de 122 bols¿s dé diáliiis, el coro .egún co¡vaio por receeit¡ !n promedio 'nensual el erento de licitación par¿ €l año 2012, fue de Treint¿ Queb.les {q.30 00) por bols.. exktieñdo la necesidad de re¿lir¿r un nuevo evento, mismo que se levo acabo y se prescindió al preJerltarse como p.ecio más b¡jo de ofeda a Cuarentá y Uñ Qoel¿ales con Veinticin(o Cent¿vos (q.41.25), por lo que ¿l considerar dicho costo solo eri este rüb.o s€ ¡ecesita un presupuesto est'm¿dc dc

Ciento Cuarent¡ y Seis Millones Cu¿¡¡oc¡ento5 Cinc!¿¡ta y Un M¡l C(atrocieñros Ci¡cue¡tá Quet¿ales con No!€ntá y Cuatro centavos (O.146,451,a50 9a) deb¡éndole agregar los costoi da.ectos de ¡¡sumos. m¿terial medico quirúr8ico, medicamertos, que se utili?¡n eñ ;as etapas de colocacióo de catéter. €¡rtren¿m¡ento, cambio de lí¡e¿ v cor'sulta €xte¡n¿. incluy€ndo a la !:z lo3 costos lndire(to5 y la m¿¡o de obr¿, p¡ra lo cualse necesit¿ contar con Lrn aprorinr¿do de SeG Milloner C¡enio Setent¿ y T¡es Mil Quiñiento! Och€dld Quel2¿les (Q.6,173,580.00) más l¡ deud¿ de ar¿srre delaño 2012, cant¡dad que ar(endió ¿ cin.ue¡ta

Seit Millones oosc¡entos Setenta y

Un Mil Novec¡er!or Ochent¿ y Cüatro con Dieciseis Ce¡tavos {Q.56.271,984.16) oara un etan totál de Oosc¡entos Ocho Millones Ochocientos Noventá v S¡€te Mil Qü¡nce Qsetzales con Diez

gelElos fa.208.897.015.101 co¡ lo cu¿l ee esper¿ s¿¡isfacer ra demanda de !o5 pacie¡t€s ¿ctuales / de los nuevos que estarí¿n ingres¡ñdo en el ¿io 2011. Catr¡idádet que se muestran en

r46,di ¡"o.r4

r52.6¿5,0ro.er

I.ii1;;i*,l-..;

NTCfSIDAD FFAI

El Plan Oberativo Anual oara el 2013 r€bresenta un total estimado de Doscientos Ochenta v Cúatro Millones Setec¡entos Setenta v Un Mil Trescieñtor Setenta Quetzáles con Diecisé¡s Centavos 1Q.284.771,37O.161 prra la atención de pacientes, ¿n s¡rs dileré¡res proeram¿5, conio lo son H€mod¡ál¡s¡s, Oiálisis P€rjton€al, Servicios de Apoyo, M¡nten mienio y Gei¡óñ adnrinist.¿tiv¿, di¡úyéndolo en c¿dá uno de los Brt¡pos y ¡en8iones de gasrcs e nlversrd¡, eiendo la iñtegración por grupo de gásto ld s¡Suienrel

Serv¡cios Persoñ¿lc5

Servlcios No Person¡lct

M¡teri¡les

Prop ed¿d Pla'ita y tquipo Tránlerenci¿s Cor'ientes

Suminisrros

TOÍAL PRESUPUESTO ?013

Q Q

Q Q Q

12.353.835_75

30,749,301 3] 219,293,233.10 1.820,000.00 550,000 00

284,7t1,370,r6

inrponante señalar que del total del oresupuesro p¿rd el año 2013, el 92.75yc es p¿r¿ ¡tención directa dé los p¿cieDtes. qLreda do disiriburdo de la siguiente m¿nerá:

l¿

Hemod¡álisk: Crncuenta y Cinco M,llónee Dosc¡enlo5 Nueve Mil Cu¡Vocientos Diecinrreve Quet?ates con T.e¡nia y Un Ceñt¿vo {Q 55,209,419.31}, que representa el 19.39% es de costos directos p¿ra lor pacientes que e'tán en el prog.añá de Hemodiálisisi

Diál¡s¡s Peátoñeál: Dosc¡entos Orho Millones Ochocientos Noventa v S¡ete M:l Quince Quet¿ales con Dlez Centalos (O.208,897.015.10), qu€ representa el 73.36% de costDs direclos e indiredos p¿ra los paciente' qL¡e están en e¡ program¿ de O¡¿lis s P€ritoneal Continua Ambulatoria y sus difere¡tes ldses;

Costos lnd¡re.tos: los e¿stos admrnrstr.rtivos y de fun.¡onamienlo mens'J¿|, que ron conside.¿dos como costos indilectos, asi como de ¡nversión par¿ el cumplimienlo dc a5 metas de UNAERC. ¿bsorberán veinte Milloner Seiscienros Sesent¡ y Cu¿t'. Mil Novecienlos Treinta r Cinco Q!eüales con Setenta V Cinco Cartavos (Q.20,ó64,935.75) que represeñtá el 7.25%.

UNIDAD Í\¡ACIONAL OIATTNCIóN AL ÉNFEBMO NENAI CIóMCO a'Fá HosFirdr.' ¿ rá. avcn'dé 3 40¡oná

nirt¡¡tivár 3a. C¡lbA.40bna 1,4o, Nivel !drl'cio CÍ!¿ Roj¡ Cualar¡¡lié.á ^réaAdm léleló¡o;2210-0224,2230 0l¿5 ww.u¡érc@god.st ¡¡fo@ú.áe'csob.cl

Programac¡óh ñensualizada de metas técnicas para el año 2013 Pac¡entes atend¡dos NECESIDAD REAL

790

3010

¡)lor

p¿ci.ntetde h.nod¡áli5ir, deben re.'bi

3175

rer¡p'a5 eustirutivú

3230

1290

33¡5

150

750

¡655

7915

1405

3535

(pro.¿d'ñi.¡tót álm€3

b)LorDáciente5déd¡álBtpérito¡c¡1,¡ecesil¿nr^li¡¡6e4rec¿n,biosdianos,loqteequrv¡le¡!t¡basrcri,nlenloh!nsurdell?bólr¿sdéDcfd'¡l

Seciñ GERE¡¡TEFINANO$A

tird¡.ln8od Niñ€r Vill.dá

n3. Wernei Renato

8chqlhónc¡'ci¡

GfRTNIEGENTiAT

1595

wúúrd!*.rÉk6.¡4Éru.¡¡rdd¡6 ¡¡Ékú,*kúr{frr nÉ^¡¡edh: rck¡0r,4rdte¡(dú¡lj¡¡.bi'&

Prcgr.nEcitr

Drst¡ad¡

por !ruPo

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NCCESIDAD

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ANALISIS OE COSTOS O¡RECTOS É INDIR€CTOS

NECESIDADREAL

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PLAN DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 AJUSTADO A LA ASIGNACION PRESTJPUESTARIA SEGÚN PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION Decreto No.30-2012

PLAN DE TRAEAJO ?013

¡"jrcÁtrtrt:

alllSl aDo Págin¿ 1de g

PLAN DE TRAEA-IO AJUSTADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 Acrualmente la Unidad Nrc¡on¿l de Atención al Enfermo Re¡¡l Crónico -tlNAERc_, ofece ¿ pacienles de Salud p,lbllca de Guatenlala ácc¿so a tratamiento sustitutivo de lunción renal; tanto para pacienles ádultos como para pacientes ped¡átr¡cos, sin que estos te gan al8ún coeto par¿ os pacientes, deriv¿do de la graiuidad de los servicios de sdlrd que entro en vigenci¿ a partir de octLrbre delaño 2008. Lostratámientos sustituhvos €stán div¡d¡dot en dos programas especificos:

Programa de Hemodiálisis 5e utiliza coño alternativ¿ de tratami€ilto sunitutivo de l¿ lurción re.al, es un procedimiento de d:álisis qu€ requlér€ de un acceso vascular ¿ través de una fistula ¿fteriovenosá pe¡ma¡e¡te o ten¡poral, o un c¿téter de doble lum€i. E el Procedimien¡o se hace circul¿r el volú r€n

s¡n8uíneo del paciente ¿ kavés de und máq!¡na de hemodiálisis y medi¿nte lna membr¿n3 semipermeBble que pone e¡ contacto la sangre con u.a solüción diái¡zante, lo que permite que en el orE¿n¡smo se iñtercambien sustan.ias de 5u interior y vicevers¡

Ar.rir

Vdn,rordc

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2 '{) Tramf)a

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Nl.n,Lúr d(

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Anri-(úa:!uh rc

E programa de hemodiálisis ¿ sus vez se dlv de e¡ los prosr¡rnás de lteñodiálisi5 cró¡ica (en ¿l que se encuenft¡n p¡ii-"ñles con méquin¿ asian¡dá en cada unó de los.uat.o turnós), n1¡s¡no qüe fue diseñado pár¿ pacientes qLre p.ese¡,tan contraindic¿c¡ones médicas para ser s!bsidisr¡os dei program¿ de Diálisls Fe ritonea¡ Contin u¿ Ambulatoria y elprog.¿ma de heúod iá lisis transitoria, en et que se encuéntrán pac¡enaes transitorianJente eñ hemodiálisis en tanto son diferidos ál programa de diálisis pe.itoneal contiñua añbrl¿toria.

PLAI,I DE

fRAÉNO 2013 NI.]5TADO

ijiu,AF,tr#1

Pás.¿ I d¡: 9

PROGRAMA DE H€MODIÁLI515 ESTAD:STlCAS 2009-2012

PROYECCIóN AÑO 2013

,:'{ 715

59?

60s 654 664

691

7\9

661

702 692

657

77!

695

742

6-14

689

81 81

647

676

721

734 757

66-t 641 647

?07

7!2

737

698

646 671

761 740

773

754

a1 81

*¡,1!::!,:di... Obretuác¡o¡es. Los datcs de los añor 2009,2010,2011 v 2012 son estddisticas proporc¡on¡dás pof oirecc¡ó¡ fécnrca M€drca. Los datos del 3¡o ¿011 ej l¡ c¿!ácid¡d de ¿tención seBún los fondos asignados en el Pres!Puesto Gen€r¿l de la Naclón

PACIENTES EÑ HEMODIÁLISIS

500

2010 2011

300

2412

200

2013

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PLAN O€ ÍRABPJO 2OT3

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AJUsfa0rl

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Páeiné

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PRO6RAMACIÓN TIS¡CA Y PREsUPUESTARTA

P;r¡

re¿li?ar ld ,.tegÉción de los fondos necesarios p¿ra prest¿r el setuic¡o d€ henodiijIs,s duranle elaño 201-1, se €onsideraro¡ los costos ¡ctual€s, tom¡ do ccnlo ba5e todos tos insumos, medicamentos¡ material médico quirúrglco que ie utili2an en c¿da procedimiento presrado, excluyendo la m¿nó de obr¿ y los.óstos ¡ndirectos. Tomando e¡i cú€nta la cap¿.idad inst¿¡ada ¿ct!al en UNAERC que es de 45 máquinas con una ocupación del 10C% prestando ate¡ció¡ eñ 4

ilrrnos al di3 de lunes ¿ sábádo, asi como 25 máqd¡nas en Cas¿ de Culd¿do Ren¿l San Pío de Pieirelcina, qui€net atieñden a pacier)tes dÉ UNATRC €n I turnós de lunes a sábado, según Convenio de Cooperaciór! ccleb.ado €ntre lá Unidad Nacion¡l de At€nc¡ón al enferño Renal Crónico 'UNAÉRC' y la Fu¡dación de Asrstenci¡ MÉdicd y Ocúpacion¿l pard ia Rec!p€raciOn del Enferno R¿nál'Fú¡de.róñ d. airór Act!almerité !€ cüenta con délicit de miquinas de hemod¡álisis para prelia. el setuicio, pues cada pacie¡1e detreria de recibir !n promedio nenrualde 12 ter¿pi¿s, con lo.ual pódramos ¿tender únic¡mente a 5:t0 pacientes, V actualmenl€ €slámos ¿tendlendo uñ promedio mensual d€ 738, aunque por lá iregularidad de las t€rapias que feciben se irin podido atendef hásta 761 pacientes. Por lo que para el año 2013 es neces¡¡¡o á plia¡ los rerulckrs pár¿ atender dich¿ demanda ¿sí como a los pacie¡tes nuevos que teiig¡n ¡ndicada dicha terapia. por lo q¡re considerando el costo actu¿1 de los servicios externos se co'rsider¡ ne€esario ampliar l¿ capacid¡d para ¿tenCer a u¡os 240 pdcienles más, equivalente5 a una ampli¿ción de 40 m¿qurnas.

ahora bien en función de lor loDdós asignadot según el Prasupoesto General de la Nación para el dño 20I1.

J\^tRC conslderando los costos actusles, se inflere que se !tilizará

.ántid¡d de Crátró M¡llorres Ochociento, Dieciiueve Mii C!atrocientos Noveñta v

l¿

Sels Quet?ales

con Sete¡l¿ y 5€is Ce¡tavos (Q.4,819,496.76) más la deuda de ¿ff¡stre del año 2012 por ú. monto de Siete Millones veintio.ho Mil ochocientos D¡ecinueve Quetrales con Treinta v u¡ centavos

{a.7.028,8X9.3I), oara hace. un total de Once M¡l¡ones Ocboc¡e.tos cuaredta v ocho M¡l Irescientos o¡édséis Qüet?ales .on siete centavos ía 11,848 316 071. cantidades que se mirest¡an ed e¡siBuiente cuadro:

:q5'¡i¡erMénore5¡¡.ri¡.oQ!;u'sro

4,s19,496.76

,.4

PI.AN D€ ÍAASAJO 2O!3

UtrAHfiC

AJUSf^DO

Pógi¡¡ 4de9

Programa de Diálisis Per¡toneal Continua Ambulatoria {DpCA)

l¡

Diálisis Perito eal Cont¡nua Ambulatori¿, es una forma de trat¿miento sustitrtivo ren¡!, el paci€nte no requiere de ñáquin¿s complicadas o de un ácceso va5cul¡r cono lo es Lrña Fistula Arteriovenola, y¡ qüE lá sanSre es purificad¿ en e¡ i.ter¡or del cuerpo y no tiene e6 ningún momento qu€ ¡bándon¿r el ristema vasculá.. ta D¡ál¡sis Peritone¿l Continuá Ar¡buletorie es un iipo de Oiálie¡s alt¡menie.l€sa.rollada, concebida especi¿lmente pa.a el paciente, que l€ permite

real¡zareltrata ¡ento ó¡mi$lo, otorSándol€ un máximo de l¡be'fad y rna .nejor

Infuslón

lid¡ d de vrd3.

Dfenaf

-- solucón o¡ális¡s Fki¡toneo

''\

cavidad Abdominal

t C¿t¿ter

Este tjpo de trát¿miento áprovechá las.aracte¡¡sticas d€ la membrana perito¡eal (naturál def or8¡nismo), para l¿ real¡¿ación de lá d¡álisis, at¡avés dé !n catét€r perma.ént€ que se implantá en la €avid¿d peritoneal y que sirve de via de acceso pára la administrac¡ón de solüciones dialüantes que al estar en contacto con la membrana perito¡eal realizao el intercambio de fas sustanc¡as qu€ deben depurarse del orga nismo y el bel¡nce de los electrolitos.

Skt.da dev¡s¡ta y entreta de ¡nsumos para d¡áliiis p€r¡toneala domicilio El p¿c¡ente qu€ ya está en el P.ogramc de D¡ál¡sis Peritoñ¿al Continua Ambulatoria, asiste c¿dá

s€¡i semanas ¿ coñsu¡ta exierna a la Un'dad, enviándole los inrumos pare ru tratamiénto á sü domi(ilio, por n)edio de un p.oveedor, mensualm€nte,

j ¡ r¡,niili,,r

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PLAN OT fRABA'O 201.]

¡.trl.!ij

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NI.ISTADO

Págri¿ iCe 9

PROGRAMACIóN FISICA Y PRESUPUES_¡ ARIA

!¿nt¡dad de pa.ierres y procedimie¡to. efec(ado! a c; p¡cient€s eñ ere Pro€r3o:a h3 ten do un incremento sustd¡ci¡l dur¿nte los últinr':\ añor, segú¡ l¿s estadis!¡cas, el pronedio del ¿¡o 2009 retlejo r,26.1 pácientes, m¡e¡trás que el promédio del áiio 2010 reilejo 1.677 ir¿cre¡tr', y el ¿ño 2011 refleja un ¡.omedio de 2065 pac¡eflte;, mrenf¿s que cl 2012 reflej3 un proned¡o de 2.J77 pacienles, por lo que p¿ra el iño 201l, s€ eepera un prcniedio me¡rsuólde 2,576 Dacientes. La

Se dd,unt¿ elcü¿.Jrc

compáratüo que deñuestrá dicho incrú:¡etrto.

P¿rtiendo de lo ¿ntÉrior, y coniider¿nr.lo que cadá paciente ñecesita hac€rse 4 recambios 'li¿riosy que para el¿i1o 2O1l sarán 365 dias y La nccesid.ld mensu¿lpor pacienr¿ es d€ 122 bolsas de d állsis, el

coro segú. cont¡ato por el everto de licrtaclón pá¡a el .ño

2012, iue de Treint¡ Qúet¿¿¡es {Q.30.0OJ por bokn, exist¡e¡dc !¿ necesid¿d de reól¡¡a. un ouevo evento, mrsJ¡o ql'e ac llcvo ¿ c¿bo v se pregc¡ndio al proscntar por lo que ¡lcoñsider¡. dicho tosto solo en este rubro se nec€siia un presupu€sro estimado de Quiñc€ Milloñe9 fre5c¡entos lrernta y Nueve Mil 5€seota Quetzalet Eractos (Q.1s,139,060.00)debiéndole agregar los coros directos de

i¡,sumo!, r¡ateri¿l medico quirft8¡co. m.dicam€ntor, que se ltih¿a¡ eñ lar etapas Ce coloc.crd¡ de catéter, Éntrenanriento, cárnb¡o de líne¡ y cunrulta extarn¿, ixcluyendo a l¿ vez lo! costos indirectos y l¿ m¿n.r de obra, p¡rd lo cuál s-. neccsita coñtar con un ¿proximado de Seis Mrllcñ¿s

cienro Setenta y rres Mil Qu¡ñiento! Ochent¡ Quetlales (Q.5,173,580.00) mis lá deuda

áraltre del áño 2012. c¿¡tidad que ¿s.endió a CincLrenta y 5e¡s Millones Dosc¡entcs Sétedta v iln Mil Noveci€ntos Ochenta y Cudro con Diecrseis ceñtavcs {Q.56,271,984.16) g?¿q_glr4l9!eL-dg Setenta v s¡ete M¡l¡ones s€tec¡¿¡tos o.hente y cüat.o Mil seiscientos ve¡ntic¡rátro ouet.ales eqqDiecisé¡s Centav!6 {Q.77,784.2624.16). Cantidadesqüe se mseslran en elsigLriente cu¿dro:

o O Q

i t.3 19

0r) ol)

6171,5¿0'ri 21,512,640.00

/a PLAN

D! TRABAJO

2OT3

AJUSÍADO PáBl¡¿ 6 dc 9

.: Enero

1,1t1

!,459

1,942

1,194

1,921 2.016 1,995 2,O52 2,O78

r,197

1,527 1,560

Abr¡l

1,233

1,519

lunio

7,254 1,248

lulio

1,365

1,639 1,665 1,698

Agosto Septiembre

'r,247

Octubre Diciembre

1,286 1,321 1,349 1,337

7,1I¿ I,737 1,793

r,842 1,908

2,233 2,245 2.313 2,249

L946

2,117

2,111 2,148 2,778 2,275

254 254

2,333

2,384 2,420 2,4A5 2,456 2,45a 2,484

254 254 254 254

2,46s

254

254 254

Obs€rv¿cicñes: Los datos de tos años 2009,2010,2011 y 2012 son estádist¡cas proporcionadas por Direcc¡ói técnica Medica. Los d¿tos det año 2013 es 1a capacidad .le

aien.ión según los fondos asignádos en et presupuesto Geñeratde

t¿

Nació¡.

PACIEXTES EN DIÁLISIS PERITONEAL 3.000 2 500 2 000

-2009 201Q

r.500

1000: 500 0

2011

2012

2013

PL N

i"rí'{Átrfif: Fl Plan d€

TFA¡J ]O 2013

AluS¡aLio Pág¡l¿ 1

Ir¡lj¿p AIU5IAOO p¿l¡ el 2013

tr.9

su'n¿ r¿.antid¿d de C,ento Diez Miiiones Ce Qúetrate5

tx¿ctoe. p¿r¿ la atenrión de p¡cientes, en ru5 dllereñres progr¿r,¿!, cor¡o lo ron Hemodiál¡s¡s, Oiálisis PerÍton€al.5ervicio5 de Apo,ro, M¿nteniqriento / GeitLon Adn!nisrrairv¿, diluv€r¡lolo e .¿d¿ r¡ño de los I'upos y ra¡Elone! de g¿ito5 e iDve6ión, tienCo rá ¡¡tegrac¡ón por grüpo (le gasló

12,158,315.7t

88.44 r,062.94

Serv¡clos No Person¿les M¡teri¿les y 5!mrninros

0 {t

Propied¿d Pl¿¡rá v EquiDo f ranste¡encr¿s Co'rie¡tes PRESUP¡]ES] O A]T]5T/\DO

20:I]

7,lln, r0.l..ll 1,820,000.00 550.000_00

Q 110,300,000_00

inrpodanle rec¿lc¿r rtue la necesid¡d re¡l p¿r¡ ia atención toaal de los pác'entes que oadecen de lrs!flciencid Renái Cróni.¿ es de Doscientos O.hentr v Cr,¡tro Millones Seiec¡€ñtos Setenta v Un Mil Tretcieñtos Setenta Ouetrales .oñ Di€cisé¡s Cent¡vos {Q.284.771,370.16}. Es

muestra en el sigrlienle €u¿drol

Por lo anter¡or es necesário reálü¡r u¡.j!5te ¡ lá ási8n¿ción pr€jupuesiar¡a de UNAERC para cubrn las neces¡dades re¿les y sobre todo para t¿r.¡ti¿dr la vid¿ d€ los p.cienter, en fiel cumpllñie¡to y observ¡nciá de a Constitución Politica de la B€pública, "Á4kuto 1. i¡oteccjón o 10 persono. Ll tstodo de Guoreñúlo se ot¡lon¡zo poto prcteget o lr pe¡sona / o lo lonilio; süfin ,

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PiAN DE TRAAAJO.¡O].J ¡..r1rst^0¡]

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¡qu!!g, ta t¡berixd. ¡.r jtlli(¡o, kj tegur:dtl1, ¡u ta, y ¿t Cesot.ala ñteqol de ki ;)etsotl. Articulo 93. DerggtrgJLL:g!!!, tt qo.¿ .t," io satr.l et ¿e."4ha fu.d6ñentoi det ser húnú.a, s¡h dlscrinrrd(tDt nlgtlnn Att¡cuto 94 Obtíoac¡anes det Estod.. tos

de ia rcpúblirc,

sobrc salud v as¡stencio :l4jlL Eltstodo vetarc par tú tahi y lo osltten.¡t1 to. iat (ie tóóos k):) hub¡lc1res, Ae:dlolio.u ( t,ovés de jus ln.tjtu.iones, rcc¡aN.a de ircvenc¡ón, /o¡jacot. terlDetóc¡ott, rchab¡lilación. caotltno.ión y ¡o; tónptenlentut¡os peti).en¡e. u t'i' tie prc.tt rrt.:i r:t mos enpleto b¡en¿nx. fisio, ñentdlv ta(jo| t\ttt.ulo 95. Lo so!ud. bien púbhco. L. saiL)c de tas hab)trntes de lo t\to.tñ e\ t.,n bieh púb1¡ca TotJls los pettohas e ilstnudo]rct ettóa obt¡|uda\ ! ,r:¡ot po. 3¿ .ansetvo.¡,)n y r:stoblecjñ¡eñú". Asi€onrc,en o elra blecld o en el CódlCa d. Salüd, 'Artículo 1. Oet Detecto a td Sdtu.t. Ic--ras tas herb¡lcof,:s de id Rpptibl;ca ¡ie¡¡¡ ¡e/¿.to a to qeverción, prcñ.a.¡ó,, recu¡J.atttón v .ehobtl¡taL;ó4 de su soitd, sn d¡scriñ¡noL¡o. otguno Naícula i. Respon;abit¡dad ¡le !9t c¡udadonos. Totlos los hobitcntet de la Repúb,.o cstó, ob!¡gotios o vetñr, ne¡oror y con!:etvot tr :oi¿L pe6Dnol, Íoú)¡tiat y cornunito.¡d, osi .o¡no tcs candiiones d? satubridad det t4edio.r.r.

.leso-oiian t]t o.trvidodes. a.ticuto 4. Obtiaa¿¡ones det EstdCo. Ú Estoda, pn cúrrL,tiñietilo de ru abltqoc¡ón Ce velar pot la sotad de lcs habttontes / ntunten¡endo t.s pn..¡ptos .ie eq!¡rtad, r'liddrildJ y subttdo,idad, detotrotlaró o ttorés d,pl M¡n¡se¡a de Satuj ?ú!:hcü / Asbtencts So ot v en caonlinoción..n tas ¡nsi¡trciónes estotDtes, e¡tidades descerttttizürja5 y riven

.1Lrtóttohrds...

oc.pn.s

de p.a.ucro

los guorensttecos

de prcnloctón, preveü.ion, RLuperac¡a¡ y rchoblitac¡ón de la

tclod,. o fin

e]ñóscoñpleto bieñestot fisica, nentaty so.¡at'

Segh to e.tabtet¡da p¡ el segurda .otsidetan.la del Acuetdo cubenút^to 275-2C04. .iet 7

septienbre de 2AA4, ta UNAiRC, es lú entidod ehco/godo de ejecut.n los ncc¡anes e.cün¡¡nodos a iog.o. ¡o otenc¡ó, y .atoble.¡¡i1¡ento de lú soluLt de las pe.sonos que te vea dle.tados pa. enfe

rñedddes .eno¡¿t tñnit.as

Pnne( cansiderc.do eleiAcuello trl¡¡t¡ttenot 1561-2CA6, el cuol señolt: 1li_e_espllJpa 'P-r¿ de! tstodo \Jelqt pot la sdlud de sus htlb¡rq!1tqs. oft p-oto cunp¡¡r con es! n1o¡1dato c9!t:¡tur!9!La! úedipnle ta qt:!:!!4 !9 btq.latd,o_t9!bc,t,!liat 49Í,¿992_!9Í9ths.?Q d9,!Uea!!¿rq-!92!D2275-2404 dc iecho

sent¡embrc de 2Aa4. fue teest.uttúrcdo ]q U!!!!gd Nocianol d? Atezcion ul EJtklttLBenol C.ónjcp 'UNAERC y .ór ct abj¿to ¿c oiender o po.¡ehtes de *.osós recot3ot tt,:! 7 de

podez.d. '1e en¡etñedodes crórÍdr, tt¡ndodo. to.otn!D¡ttotJ a nivel ñoc¡ooal sertrlE espec¡ol¡¿odas t¡e olto calidod, ocotde a la ño(|e..u i:ecnolagio, néC¡to q\lrúrq¡ca del cstnpo de lD NCJIoIoqia. Aticula l Aü||IVO DE LA UNIT)AD NACDNAL DE AIINCION AL TNFERMA RTNAL CRAN|CO. iene .omo aojettvo prcpatc¡oh1t qj!:.!!9!_-iJl!95r91 a ]os perco tas que padecen d. ¡nsuf¡ciencid rcnnl .róni.o. Atticulo 8, titerot d). Atr¡bu.¡ores det Canseto Ce Ad¡1in¡stroc¡ón, q!"

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PLAN DE

fRABNO 2OT] A]U5TADO

Pritin¡ a).i. 9

t¡te.altnente.t(e: 'Co.üc(. y rcrDtvct ktt tinlos te kabojo enobk.nlot ¿r hs d¡lerent¿, Ptagtants de üte¡úó)i o pdcle\tet, .lt.tontja xrs ñedidos .anven;entes paa el akchle t1e l.s cblel¡vos de LINA:AC:.

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Programación mensual¡zada de melas técn¡cas para e¡ año 20J3 Pac¡entes atendidos ATENCIóN DE PACIENTES AJUSTADA

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e en esr€ prog¡ama

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l^s. Wernér Renato Belrethón c¿.ci¿

GERENTE f'NANCIERA

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Prograñac¡ón me¡su¿l¡2ad¿ porgruPo de qasto par¿ €la6o 2013 PROGRAMACION AJUSTADA

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