NO.
CATEGORÍA DEL GASTO RECURSO HUMANO
+
PAGADO
PRESUPUESTO VIGENTE
ENERO
FEBRERO
22.538.873,86
1.330.287,06
1.698.684,93
1.722.221,87
1.760.448,46
1.860.540,57
1.820.215,68
2.267.539,63
1.776.805,78
1.763.207,62
1.796.821,43
1.855.396,73
8.056.780,00 353.054,56 2.469.619,88 9.799.923,36 542.772,31 534.911,15 697.475,97 65.769,13 18.567,50 207.461.126,14
585.612,47
654.982,77 22.649,00 127.459,35 833.681,81
650.695,81 17.950,83 145.828,27 845.714,26
675.273,84 23.969,04 149.832,39 844.900,31 1.771,49 3.934,74
648.749,51 36.196,28 273.318,80 834.263,85 2.012,50 4.200,00
665.743,67 27.413,07 205.820,25 857.524,72
674.605,26 25.006,34 189.347,60 790.539,94
683.787,41 28.144,49 198.145,55 803.967,47
681.102,67 32.077,74 192.632,95 792.759,12
679.464,99 35.325,17 208.994,88 808.134,79
696.652,52 27.905,24 240.072,72 821.133,11 4.077,69 1.341,86
748.551,20 75.194,10 538.005,64 821.079,42 534.910,63
54.715,57 5.196,43
56.653,58 5.379,12
55.496,99 5.269,66
56.441,45 5.358,18
58.188,07 5.525,90
57.177,38 5.428,56
57.320,31 5.440,55
59.032,70 5.602,44
59.276,32 5.625,28
58.647,27 5.566,32
102.098,83
197.066,68
199.065,60
24.268.760,20
1.126.348,60
65.178.262,34
16.957.682,45
19.466.544,18
915.292,27
19.282.791,74
13.087.486,76
120.024,91 11.372,04 18.200,86 16.891.438,91
78.212,40 2.392,20
61.772,30 86.042,31 8.186,00
70.450,01 87.408,99 10.487,00
63.713,95 73.145,00 12.867,00 500,00
54.748,00 89.649,17 9.902,80 123.900,16
52.702,87 71.863,05 8.386,00
53.253,19 100.534,76 10.766,00 1.700,00
51.980,94 96.150,01 9.317,00 20.329,44
54.877,11 114.806,36 6.284,00 35.500,00
50.241,56 167.500,56 8.422,00 500,00
51.416,02 116.842,35 9.331,00 180.028,00
965,00 4.017,20 13.850,00
600,00 2.866,00 28.650,00
200,00 3.183,50 9.450,00
8.447,91 1.385,75 16.100,00
9.559,73 6.760,50 25.900,00
350,00 7.510,00 4.000,00
55.090,51 102.698,66 11.457,00 1.300,00 2.050,20 420,00 1.136,00 21.700,00
1.960,00 1.715,50 30.600,00
20.080,00 811,75 34.100,00
6.017,15 3.548,68
22.268,57
257,14
5.760,00
180.769,01
26.639,85
257,14
87.354,00
72.664,00
7.983,64
3.376,96
6.640,08
3.119,52
6.421,68
3.637,68 166.557,36
3.855,36 45.840,00
4.025,00 5.075,00
775,00
1.325,00 11.497,00
5.702,48 12.888,85
6.200,00
26.240,00
44.417,29
1.784.843,84
1.719.881,02 150,00
3.112.382,70 300,00
84,00
14.524,18
1.400,00 17.560,00 11.335,93 80.779,75 7.845,00
3.075,00 52.680,00 48.797,06 140.471,06
2.750,00 190,00 1.120,00
2.750,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO BONIFICACIÒN ANUAL OTRAS PRESTACIONES APORTE PATRONAL AL IGSS APORTE PATRONAL AL INTECAP CUOTA RECREACIONAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
ENERGÍA ELÉCTRICA 623.830,44 AGUA 1.198.761,27 TELEFONÍA 109.967,00 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 371.581,60 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 4.100,40 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 42.627,64 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 32.862,05 TRANSPORTE DE PERSONAS 215.150,00 FLETES ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 402.348,00 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA 3.548,68 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS 35.034,92 DERECHO DE BIENES INTANGIBLES 212.397,36 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 100,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO 22.472,48 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 50.324,00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS 180.386,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 21.043.771,16 SERVICIOS JURÍDICOS 4.400,00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 6.300,00 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 34.773,97 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 30.105,90 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 5.330,60 SERVICIOS DE VIGILANCIA 233.770,00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 177.828,09 ALIMENTOS PARA PERSONAS 713.531,06 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 12.377,60 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 240,00 MINERALES NO METÁLICOS 18.150,00 ACABADOS TEXTILES 1.540,00 PRENDAS DE VESTIR 16.868,00 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS PAPEL DE ESCRITORIO 46.050,00 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 16.257,75 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 74.546,67 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 12.048,37 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 1.490,00 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 2.658,60 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2.268,00 ARTÍCULOS DE CUERO 960,96 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 3.262,80 ARTÍCULOS DE CAUCHO 2.394,50 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 310.940,99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 113.095,40 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 157.030.346,97 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 34.937,15 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC 253.363,57 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 9.987,00 PRODUCTOS DE VIDRIO 14,00 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 7.969,64 CEMENTO 3.637,92 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO 20.526,00 PRODUCTOS SEDERÚRGICOS 424,40 PRODUCTOS DE METAL 18.340,76 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 23.517,00
744.674,59
2.050,20 45,00 820,75
MARZO
416,85 13.500,00
257,14
134,65
750,00
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
525.434,55
1.325,00 250,00
4.625,00 8.135,00
11.042,00
100,00 5.470,00 650,00
18.746,96
29.190,89
16.257,50
24.005,50
15.097,50
2.541.781,90 150,00
750,00
1.795.525,92 1.050,00
3.529.758,38 150,00
900,00
6.479.287,40
NOVIEMBRE
DICIEMBRE 2.867.338,80
6.300,00
7.902,90
8.238,71 22.440,00 855,60
1.650,00
10.905,50 8.299,70
(10.000,00) 2.256,00
1.650,00
1.650,00
1.588,18
2.436,00
511,00
2.336,35
1.622,50
112,75
184,80
841,50
2.057,00
45.000,00 18.759,72 101.230,40 2.015,00 240,00 1.650,00
43.900,00 45.353,23 81.014,71 567,60
3.291,75 13.290,05
21.950,00 8.351,86 54.468,69
17.560,00 8.374,18 96.192,21
35.120,00 9.283,68 86.612,32 1.950,00
10.211,68 44.304,27
660,00
1.420,00
1.650,00
1.650,00 1.350,00 810,00
9.890,00 8.400,00 3.795,00 80,00
2.277,00 3.130,00
9.950,00 138,75 9.947,46 1.996,65
9.867,00 15.976,80
180,00 14.340,41 3.311,72
422,00
126,60
2.968,00
18.860,00
8.840,00
11.766,00 35,00 1.490,00 2.110,00
19.306,00 6.705,00
1.220,00
1.048,00 960,96
20.000,00 (120,00)
4.633,88 2.844,00
(1.019,00)
447,19 234,90 20,60 120,00
1.387,50 45.523,14 6.940,00 17.232.988,80 972,70 49.317,90 120,00
328,00
2.418,00 2.055,92 8.523,00 230,00 1.496,80 2.480,00
10.859,24 6.480,00
25.000,00
325.001,28
53.486.193,48
92,40 872,96 675,00
202,50 40,00 16.257,23 1.092,00
140,30 69,50 44.250,27 5.760,00
11.488.721,86 33,50 4.602,85 300,00
13.056.871,32 8.067,30 64.299,90 1.555,52
46,64 199,00
2.205,00
249,90
26.548,05 78,40 258.513,00 7.910,00 90,00
828,80 10.880,00
13.643,00 25.000,00 13.838.141,23 11.279,00 17.567,60 (22,32)
56.852,64 13.680,00 8.214.500,22 4.569,25 27.674,50 605,00 3.300,00 1.083,00 5.148,00 27,00 4.062,30
2.920,00 897,50 86.539,76 6.120,00 9.915.140,25 9.780,50 81.970,22 7.218,80 14,00 300,00 6.855,00 75,00 10.502,00 9.482,00
TOTAL EJECUTADO % EJECUTADO 22.519.508,56 8.045.222,12 351.831,30 2.469.458,40 9.798.373,39 542.772,31 534.911,15 692.974,55 65.764,48 18.200,86 177.672.838,56 620.246,46 1.184.853,62 107.798,00 363.757,60 4.100,40 42.627,64 30.623,80 197.850,00 402.244,00 3.548,68 35.034,92 212.397,36 100,00 22.472,48 50.312,85 180.290,29 20.963.461,16 4.200,00 6.300,00 34.773,97 30.105,90 5.330,60 233.770,00 164.664,59 708.919,16 12.377,60 240,00 15.400,00 1.540,00 16.868,00 46.050,00 16.257,75 74.546,67 12.048,37 1.490,00 2.658,60 2.268,00 960,96 3.262,80 2.394,50 305.107,21 111.975,40 127.816.398,63 34.937,15 253.363,57 9.987,00 14,00 7.969,64 3.637,92 20.526,00 424,40 18.340,76 23.517,00
9,79% 3,50% 0,15% 1,07% 4,26% 0,24% 0,23% 0,00% 0,30% 0,03% 0,01% 77,25% 0,27% 0,52% 0,05% 0,16% 0,00% 0,02% 0,01% 0,09% 0,00% 0,17% 0,00% 0,00% 0,02% 0,09% 0,00% 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 9,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,01% 0,00% 0,10% 0,07% 0,31% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,02% 0,01% 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,05% 0,00% 55,57% 0,02% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,01%
DISPONIBLE 19.365,30 11.557,88 1.223,26 161,48 1.549,97 0,00 0,00 0,00 4.501,42 4,65 366,64 29.788.287,58 3.583,98 13.907,65 2.169,00 7.824,00 0,00 0,00 2.238,25 17.300,00 0,00 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,15 0,00 0,00 95,71 0,00 0,00 0,00 80.310,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.163,50 4.611,90 0,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.833,78 1.120,00 0,00 29.213.948,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% DISPONIBLE 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,95% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%