ANEXO "C" - DEF 1 INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO Base Legal: Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto. Artículo 8 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2015 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016. Artículo 65 del Decreto No. 14-2015, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016. Artículo 14 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones. Responsable de la actualización de la información:
Licenciado Jose Rafael Sanchez
Informe correspondiente al mes Octubre de:
Fecha de actualización:
05/11/2017
I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES 1. Nombre o razón social 2. Código de entidad receptora 3. Número de Identificación Tributaria (NIT) 4. Domicilio fiscal 5. Página de internet y números telefónicos 6. Nombre del representante legal 7. Número y fecha del convenio 8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio 9. Objetivo general del subsidio o subvención 10. Indicadores y resultados 11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención 12. Monto anual en Q.
Unidad Nacional de Atenciòn al Enfermo Renal Crònico-UNAERC590 851853-K 9 Av. 3-40 zona 1 www,unaerc.gob.gt 2218-6300 Lic. Jose Rafael Sanchez DA-37-2017 fecha 31-1-2017 Acuerdo Ministerial Numero 45-2017 Brindar terapias sustitutivas de la función renal a enfermos renales crónicos terminales Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social Q,230,000,000,00 II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL Avance Financiero de la Ejecución Monto (en Quetzales)
Avance Físico de la Ejecución Cantidad No.
Metas
Unidad de Medida (1) Programada Anual
Ejecutado Acumulado
% de Ejecución
Total Programado Total Transferido Anual Acumulado
Ejecutado Acumulado
1
Hemodialisis
Persona
1724
1612
94%
Q 123.442.684,56
43.931.458,95
36%
2
Dialisis Peritoneal Tratamiento Conservador
Persona
3155
2823
89%
Q 105.420.315,44
Q 120.543.805,56
114%
Persona
379
344
91%
Q
Q
1.015.421,41
89%
5258
4779
91%
Q 230.000.000,00 Q 218.500.000,00 Q 165.490.685,92
72%
3
Total
Q 218.500.000,00 Q
1.137.000,00
Observaciones (Justificación de variaciones)
% de Ejecución
III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL No.
1
Metas
Hemodialisis
Unidad de Medida
Persona
Ejecución Avance Enero Financiero
715.381,71 Q 1489
1502
Q
695.203,98 Q
953.453,31 Q
2677
2702
Físico 2
Dialisis Peritoneal
3
Tratamiento Conservador
Persona
Financiero Físico
Total
Persona
Financiero Físico
Febrero
Q
Q
21.800,20 110
Q
889.214,12 Q
53.084,18 Q 129
Q 1.432.385,89 Q 1.895.751,61 Q
Marzo 901.703,91 Q 1565
Mayo
1.724.889,17 Q 9.451.457,76 Q 6.483.923,12 Q
1564
947.379,72 Q 2738
129
52.546,00
1578
26.029.208,66 Q
Julio
Agosto
1598
61.000,00 122
2802 Q
Septiembre
7.747.768,94 Q 1638
1.201.000,00 Q 57.485.970,26 Q 12.680.798,96 Q 2749
Q
94 Q
Junio
1592
17.989.522,19 Q 2710
72.203,84 Q
1.921.287,47
Abril 7.987.140,47 Q
2786
1.130.481,54 Q 1618
13.385.737,76 Q 2799
Octubre
1612
2817
2823
60.500,00 Q
109.843,26 Q
153.058,38 Q
370.335,55
111
121
322
351
344
Q 21.243.349,96
Q
Diciembre
1.394.959,97 Q 13.809.779,41
61.050,00 Q
2.986.889,17 Q 66.998.478,02 Q 19.225.222,08
Noviembre
6.899.498,21
2.678.499,89 Q 21.079.613,17
Q
-
Q
-