ANEXO "C" - DEF 1 INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO Base Legal: Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto. Artículo 8 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2015 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016. Artículo 65 del Decreto No. 14-2015, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016. Artículo 14 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones. Responsable de la actualización de la información:
Licenciado Jose Rafael Sanchez
Informe correspondiente al mes Agosto de:
Fecha de actualización:
05/09/2017
I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES 1. Nombre o razón social 2. Código de entidad receptora 3. Número de Identificación Tributaria (NIT) 4. Domicilio fiscal 5. Página de internet y números telefónicos 6. Nombre del representante legal 7. Número y fecha del convenio 8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio 9. Objetivo general del subsidio o subvención 10. Indicadores y resultados 11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención 12. Monto anual en Q.
Unidad Nacional de Atenciòn al Enfermo Renal Crònico-UNAERC590 851853-K 9 Av. 3-40 zona 1 www,unaerc.gob.gt 2218-6300 Lic. Jose Rafael Sanchez DA-37-2017 fecha 31-1-2017 Acuerdo Ministerial Numero 45-2017 Brindar terapias sustitutivas de la función renal a enfermos renales crónicos terminales Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social Q,230,000,000,00 II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL Avance Financiero de la Ejecución Monto (en Quetzales)
Avance Físico de la Ejecución Cantidad No.
Metas
Unidad de Medida (1) Programada Anual
Ejecutado Acumulado
% de Ejecución
Total Programado Total Transferido Anual Acumulado
Ejecutado Acumulado
1
Hemodialisis
Persona
1724
1638
95%
Q 123.442.684,56 Q 172.500.000,00
Q
35.901.479,20
29%
2
Dialisis Peritoneal Tratamiento Conservador
Persona
3155
2799
89%
Q 105.420.315,44
Q 105.339.066,18
100%
Persona
379
322
85%
Q
Q
5258
4759
91%
3
Total
1.137.000,00
Observaciones (Justificación de variaciones)
% de Ejecución
492.027,48
43%
Q 230.000.000,00 Q 172.500.000,00 Q 141.732.572,86
62%
III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL No.
Metas
Unidad de Medida
Enero Financiero
1 Hemodialisis
Persona
Dialisis Peritoneal Tratamiento Conservador
Total
Persona
715.381,71 Q
Q
Físico Financiero
Persona
Q
Físico Financiero
2
3
Ejecución Avance
Físico
Q
Febrero
Marzo
889.214,12 Q
901.703,91 Q
1489
1502
1565
695.203,98 Q
953.453,31 Q
947.379,72 Q
2677
2702
2738
21.800,20 Q
53.084,18
110
129
Q
Q 1.432.385,89 Q 1.895.751,61 Q
Mayo
1.724.889,17 Q 9.451.457,76 Q 6.483.923,12 Q
1564
129
52.546,00
1578
26.029.208,66 Q
Julio
61.000,00 122
Q
Agosto
1598
1.201.000,00 Q 57.485.970,26 Q 12.680.798,96 2749
Q
94
Q
Junio
1592
17.989.522,19 Q 2710
72.203,84 Q
1.921.287,47
Abril 7.987.140,47 Q
Octubre
Noviembre
Diciembre
1638 Q
13.385.737,76
2802
2786
2799
61.050,00 Q
60.500,00 Q
109.843,26
111
121
322
2.986.889,17 Q 66.998.478,02 Q 19.225.222,08
Septiembre
7.747.768,94
Q 21.243.349,96
Q
-
Q
-
Q
-
Q
-