ANEXO "C" - DEF 1 INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO Base Legal: Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto. Artículo 8 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2015 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016. Artículo 65 del Decreto No. 14-2015, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016. Artículo 14 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones. Responsable de la actualización de la información:
Licenciado Manuel José Rafael Sanchez Viesca
Informe correspondiente al mes Mayo de:
Fecha de actualización:
10 de Junio 2020
I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES 1. Nombre o razón social 2. Código de entidad receptora 3. Número de Identificación Tributaria (NIT) 4. Domicilio fiscal 5. Página de internet y números telefónicos 6. Nombre del representante legal 7. Número y fecha del convenio 8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio 9. Objetivo general del subsidio o subvención 10. Indicadores y resultados 11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención 12. Monto anual en Q.
Unidad Nacional de Atenciòn al Enfermo Renal Crònico-UNAERC590 851853-K 9 Av. 3-40 zona 1 www,unaerc.gob.gt 2218-6300 Lic. Manuel José Rafael Sanchez Viesca Convenio No. 12-2020 de fecha 13/3/2020 Acuerdo Ministerial Numero 57-2020 de fecha 20 de marzo 2020 Brindar terapias sustitutivas de la función renal a enfermos renales crónicos terminales Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social Q200,000,000.00 II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL Avance Financiero de la Ejecución Monto (en Quetzales)
Avance Físico de la Ejecución Cantidad No.
Metas
Unidad de Medida (1)
Programada Anual
Ejecutado Acumulado
% de Ejecución
1
Atención Integral Hemodialisis
Servicio
249.000
80.269
32%
2
Atención Integral Dialisis Peritoneal
Servicio
3.941.088
1.654.296
42%
3
Atención Integral Pre Dialisis
Servicio
1.992
602
30%
4.192.080
1.735.167
41%
Total
Total Transferido Acumulado
Total Programado Anual
Q
60.229.840,00
Q
133.331.830,20
Q
6.438.329,80
Q
200.000.000,00
Q
Q
50.000.000,00
50.000.000,00
Observaciones (Justificación de variaciones)
Ejecutado Acumulado % de Ejecución
Q
15.211.309,14
25,26%
Q
21.865.799,99
16,40%
Q
641.114,54
10%
Q
37.718.223,67
19%
III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL No.
1
2
3
Metas
Unidad de Medida
Ejecución Avance Enero Financiero
Atención Integral Hemodialisis
Servicio
Atención Integral Dialisis Peritoneal
Servicio
Financiero
Atención Integral Pre Dialisis
Total
915.687,52
Q
16.290 Q
Físico Financiero
Servicio
Q
Físico
Febrero
915.438,62
Q
77.930,00
Q
1.909.056,14
1.207.079,09
Q
144.579,07
Q
2.539.174,18
Q
847.913,38
Q
66.949,11
Q
1.757.055,48
Q
12.546.605,44
Q
159.251,34
Q
19.686.094,19
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
5.285.675,20
6.348.763,46 339.067
Q
32
Q
Junio
15.831
348.236
136
Q
6.980.237,41
Mayo
16.055
326.155
213
Q
842.192,99
Abril
16.278
321.841
169
Q
Q
15.815
318.997
Físico
1.187.516,02
Marzo
192.405,02 52
Q
11.826.843,68
Q
-
Q
-
Q
-
Q
-
Q
-
Q
-
Q
-