Maproundac 2011ok

Universidad Nacional “Daniel Alcides Carrión” DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OFICINA DE RACIONALIZACION

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2011

Cerro de Pasco - Perú

UNDAC | OPP/ORA_2011

INTRODUCCION El presente Instrumento de gestión denominado Manual de Procedimientos Administrativos de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, permitirá a los organismos a desarrollar de una manera eficiente los diversos trámites administrativos dentro de nuestra institución.

Asimismo se determina las etapas de los procedimientos para constituir una fuente permanente de información sobre las funciones responsabilidades, niveles de coordinación que desarrollan las diversas dependencias de la institución, proporcionando la orientación al administrado acerca de las funciones específicas claras y concisas, aplicando las líneas de autoridad, Leyes Normas y Reglamentos vigentes.

Proporcionar a los administrados que deseen realizar trámites Administrativos un instrumento

permanente

de

orientación

que

describa

claramente

los

diversos

procedimientos, línea de autoridad, requisitos, etc. Determinándose de esta manera en un documento normativo que aplique los procedimientos, lo cual facilite la evaluación y control del cumplimiento para realización de las diversas actividades Administrativas.

La Oficina de Racionalización, eleva la propuesta del presente documento de gestión, coadyuvando a la aplicación y ejecución del Plan Operativo Institucional con los fines y objetivos trazados por nuestra Universidad.

Oficina de Racionalización

UNDAC | OPP/ORA_2011

CONTENIDOS Manual de PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS UNDAC 1. OBJETIVOS 2. ALCANCE 3. BASE LEGAL 4. EMISION DE PLANILLAS UNICAS DE REMUNERACIONES Y PENSIONES 5. EMISION DE PLANILLA DE INVESTIGACION UNIVERSITARIA 6. EMISION DE PLANILLA DE SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD y/o MATERNIDAD 7. EMISION DE PLANILLA DE SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO Y SEPELIO 8. EMISION DEL REPORTE DE RETRIBUCION POR CONTRATO CAS 9. PAGO DE BONIFICACION FAMILIAR 10. ACUMULACION,

RECONOCIMIENTO

DE

TIEMPO

DE

SERVICIOS

Y

BONIFICACION

PERSONAL 11. ACUMULACION Y RECONOCIMIENTO DE 4 AÑOS DE FORMACION PROFESIONAL NO SIMULTANEOS 12. PAGO DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y/O GASTOS POR SEPELIO 13. RENUNCIA AL CARGO, PENSION PROVISIONAL DE CESANTIA 14. CESE POR LIMITE DE EDAD 70 AÑOS, PENSION PROVISIONAL DE CESANTIA Y CTS 15. CESE POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR 16. SUSPENSION DE PENSION POR REINGRESO AL SERVICIO DEL ESTADO 17. REACTIVACION DE PENSION 18. RENOVACION DE PENSION POR HABER CUMPLIDO 80 AÑOS DE EDAD 19. PENSION DEFINITIVA DE CESANTIA 20. PENSION DEFINITIVA DE VIUDEZ D.L.20530 21. PENSION DEFINITIVA DE ORFANDAD D.L. 20530 22. PENSION DEFINITIVA DE ASCENDIENTES D.L. 20530 23. REGISTRO DE DERECHOHABIENTES DE TRABAJADORES ASEGURADOS 24. PAGO DE SUBSIDIO POR LACTANCIA 25. PAGO DE PRESTACION POR SEPELIO 26. DESCUENTO POR INASISTENCIAS Y/O TARDANZAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 27. CONCURSO DE ASCENSO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 28. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES (Por Enfermedad Gravidez, Fallecimiento de Cónyuge, padres, hijos o hermanos, citación expresa: judicial, militar o policial, función edil) 29. LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES 30. LICENCIAS A CUENTA DE VACACIONES 31. PERMISO LABORAL POR HORAS 32. PROCESO TECNICO PARA ROTACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

UNDAC | OPP/ORA_2011

33. DESCANSO FISICO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN COMPENSACION DE TRABAJO HORAS EXTRAORDINARIAS. 34. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES (Por Capacitación Oficializada) 35. CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA CONTRATOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 36. RENOVACION

DE

CONTRATO

Y

PROPUESTAS

DE

ENCARGO

DEL

PERSONAL

ADMINISTRATIVO 37. CERTIFICADO DE CARRERA LABORAL 38. CONSTANCIA PARA EXONERACION DE TASAS EDUCACIONALES 39. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES POR CAPACITACION DEL PERSONAL DOCENTE 40. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES POR CAPACITACION (BECAS) 41. LICENCIA CON GOCE DE HABER POR DESIGNACION COMO FUNCIONARIO PUBLICO 42. LICENCIA POR COMISION DE SERVICIOS: DOCENTES y ADMINISTRATIVOS 43. CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA CONTRATOS DE PERSONAL DOCENTE 44. RENOVACION DE CONTRATO DE PERSONAL DOCENTE 45. INGRESO A LA DOCENCIA REGULAR 46. REINCORPORACION A LABORES ACADEMICAS 47. CAMBIO DE MODALIDAD DE DOCENTE A D.E. Y T.C 48. OFICIALIZACION DE EVENTOS CAPACITACION 49. EXONERACION DE LOS PROCESOS DE SELECCION 50. ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO 51. ADJUDICACION A MENOR CUANTIA (AMC) 52. ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA Y SELECTIVA 53. ADJUDICACION DIRECTA: PUBLICA Y SELECTIVA (ADP-ADS) 54. ADJUDICACION DIRECTA: PUBLICA Y SELECTIVA (ADP-ADS) 55. LICITACION PUBLICA (LP) – CONCURSO PUBLICO (CP) 56. DESIGNACION DE COMITÉ ESPECIAL/PERMANENTE 57. OTORGAMIENTO DE VIATICOS 58. RENDICION DE VIATICOS 59. EMISION DE CONSTANCIAS DE HABERES Y DESCUENTOS FONAVI 60. RECAUDACION DE DINERO EN VENTANILLA 61. RECAUDACION DE DINERO EN FILIALES Y SEDES -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

UNDAC | OPP/ORA_2011

AUTORIDADES

Dr. Ricardo A. GUARDIAN CHAVEZ RECTOR Dr. F. Armando ZENTENO RUIZ VICERRECTOR ACADEMICO

Dr. Marco A. SALVATIERRA CELIS GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACION

Mag. Ladislao ESPINOZA GUADALUPE DIRECTOR DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO:

EQUIPO RESPONSABLE

Lic. Adm. Jaime ILDEFONSO YALICO DIRECTOR DE RACIONALIZACION

CPCC. Regina MEZAHUAMAN ROMERO ESPECIALISTA EN RACIONALIZACION

Lic. Adm. Wilder ARIAS SANTILLAN TECNICO EN RACIONALIZACION

UNDAC | OPP/ORA_2011

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

FINALIDAD.El Manual de Procedimientos Administrativos de la UNDAC, es un documento normativo que permitirá conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de tarea, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución y cumplimiento del Plan Operativo Institucional.

OBJETIVOS.Contar con un documento normativo del Manual de Procedimientos (MAPRO) que tiene un carácter orientador, instructivo, ejecutivo de las labores administrativas e informativo y de gestión. a) Establecer y regular los diversos procedimientos administrativos. b) Tener un instrumento de gestión para verificar la labor del cumplimiento de los diversos procesos administrativo. c) Proporcionar un documento normativo para fortalecer, formalizar los procedimientos de gestión, así como establecer los requisitos de los procesos en concordancia con el TUPA.

ALCANCE.El presente Manual tiene alcance a todas las dependencias académicas y administrativas de la Universidad, que por su responsabilidad pretendan establecer acciones netamente administrativas.

BASE LEGAL.-

Ley Universitaria Nº.23733.

-

Estatuto de la UNDAC

-

Reglamento General de la Universidad.

-

Reglamento de Organización y Funciones

-

Cuadro de Asignación de Personal

-

Manual de Organización y Funciones

-

Ley Nº. 28715 del Código de ética de la Función Pública.

-

Ley Nº. 27444. de Procedimientos Administrativos.

-

Resolución

Jefatural

Nº.246.91-INAP/DNR,

aprueba

el

Manual

Normativo de clasificación de cargos de la administración pública.

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.01 VERSION 2010 Pág. 1 de 2

(1) DENOMINACIÓN: EMISION DE PLANILLAS UNICAS DE REMUNERACIONES Y PENSIONES

(2) CÓDIGO: 01.01

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: LA EMISION DE PLANILLAS UNICAS DE REMUNERACIONES Y PENSIONES ES EL PROCEDIMIENTO QUE PERMITE REALIZAR LOS CALCULOS MENSUALES DEL IMPORTE A PAGAR, LUEGO DE EJECUTAR LOS DESCUENTOS Y BONIFICACIONES NECESARIAS, A TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJADORES DE LA UNDAC. (4) OBJETIVO: (07) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA GENERAL DE - DISPONER DE LA INFORMACION Y REPORTES NECESARIOS RR.HH -OF. DE REMUNERACIONES Y PENSIONES PARA EL PROCESO DEL PAGO DE REMUNERACIONES Y (08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE REMUN.Y PENSIONES PENSIONES AL PERSONAL - BRINDAR LA INFORMACION NECESARIA A LAS OFICINAS DE (10) E-MAIL TESORERIA Y CONTABILIDAD PARA QUE ESTAS REALICEN LA (11) TELEF: AFECTACION PRESUPUESTARIA Y EJECUTEN LAS FASES DEL (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: SIAF. - Gerencia General de Administración - Oficina Técnica de Contabilidad - Oficina Técnica de Tesorería (5) BASE LEGAL: - D.Leg. Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa" - D.S. Nº 005-90-PCM "Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa" - MOF y ROF DE LA UNDAC (6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - RESOLUCION: RECTORAL, DE CONSEJO UNIVERSITARIO, VICERRECTORAL ADMINISTRATIVA Y JEFATURAL. - MEMORANDO DE OG RR.HH (En el caso de bajas) - AUTORIZACION DEL SERVIDOR (Para efectuar Descuentos)

(13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Borradores de Planilla - Planillas Físicas de Remuneraciones y Pensiones del mes.

- Resúmenes Contables - Reportes de Descuentos - Boletas de Pago (14) VOLUMEN: ESTE PROCEDIMIENTO SE REALIZA 1 VEZ AL MES

(15) OBSERVACIONES (16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N° (17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINAWEB: www.undac.edu.pe

1

2

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD OPERATIVA

Las Resoluciones Rectorales y de Consejo Universitario, sobre remuneraciones, pensiones y descuentos, así como las Retenciones (vía Resolución Gerencia General de Administración como máximo hasta el 4to día hábil de cada mes) ingresan por Mesa de Partes a la OG RR.HH, la recepcionan, registran y derivan junto con los Memorandos y Resoluciones Directorales, para bajas, licencias sin goce, etc. a la Of. Técnica de Remuneraciones y Pensiones.

MESA DE PARTES-OG RR.HH

UNIDAD DE REMUNERACIONES: El 2º día hábil de cada mes, como plazo máximo se emite el borrador de la planilla continua del mes anterior, a fin de realizar manualmente, las modificaciones a que hubiere lugar: Altas y Bajas de personal, descuentos, bonificaciones, reintegros, modificaciones del N° de plazas, cambios de modalidad, etc.

Dirección de Remuneraciones

DURACION HORAS DIAS 15'

RESPONSABLE Encargado de Mesa de Partes y Secretaría OG RR.HH

Técnico encargado de la Unidad de Remuneraciones

1h

3

Elaborar el Borrador de la Planilla, hasta máximo hasta 5 días hábiles antes de la fecha de pago, apoyado con los reportes emitidos por el técnico de Cómputo.

Dirección de Remuneraciones

2

Jefe de la Unidad de Remuneraciones

4

El Borrador a nivel de Remuneración o Pensión Bruta, es alcanzado al responsable del procesamiento computarizado, quien debe reportar la planilla 3 días hábiles antes de la fecha de pago, previamente consistenciada. (Planilla de Remuneración Bruta)

Dirección de Remuneraciones

1

Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

…///

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EMISION DE PLANILLAS UNICAS DE REMUNERACIONES Y PENSIONES ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

5

…/// En un programa computarizado independiente de la planilla, se procesa los descuentos aprobados con Resol. Gerencia General de Administración, que previamente fueron verificados y con la conformidad del Técnico de las Planillas. Luego de verificada la consistencia se consolida con la planilla, respetando las prioridades señaladas en la norma respectiva.

UNIDAD OPERATIVA

MAPRO - 01.01 VERSION 1 - 2010 Pág. 2 de 2 DURACION HORAS DIAS

Dirección de Remuneraciones

1

RESPONSABLE

Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

6

Previa a la emisión de la Planilla se reporta el Resumen por Componentes, información base para efectuar el compromiso del importe total Bruto de la Planilla en el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF.

Dirección de Remuneraciones

3h

Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

7

2 días hábiles antes de la fecha de pago debe reportarse a través de la Of.Técn.de Remuneraciones y Pensiones, la información debidamente comprometida y con el devengado aprobado, requerida para el pago: Resumen de la Planilla, Oficio al Banco Para abono en cuenta multired, en 5 impresiones; 2 disketes y listado de servidores que no tienen aperturada cuenta multired.

Dirección de Remuneraciones

3h

Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

8

Las planillas físicas deben ser reportadas a la Of. Técnica de Tesorería (original) y Contabilidad (segunda copia), 1 día antes de la fecha de pago, debidamente autorizadas por el Jefe de la Unidad de Remuneraciones, Jefe de la Of. Técnica de Remun.y Pensiones y Jefe de la OG RR.HH. Asimismo las boletas de pago deben ser remitidas en el mismo plazo.

Dirección de Remuneraciones

5h

Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

9

Las emisiones de los reportes de las retenciones en planilla: EsSalud, Descuentos de Ley, AFP, Retenciones Judiciales, pagos indebidos, entidades financieras y otros; se procesan a partir del día siguiente de la fecha de pago; con la fase de devengado aprobado se remiten a la Of.Técnica de Tesorería.

Dirección de Remuneraciones

1

Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

10 Se elabora los formatos para el pago de las retenciones por aportes a las AFP's, las relaciones sustentatorias, tramitándose ante Tesorería para su cancelación dentro de 3 días después de la fecha de pago.

Dirección de Remuneraciones

4h

Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

11 Recepcionada la documentación sustentoria del movimiento de personal, altas y bajas de activos y pensionistas; se actualiza el modulo de Control del Pago de Planillas y Contratos Administrativos por Servicios CAS, establecido por la Ley de Presupuesto.

Dirección de Remuneraciones

2h

Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

12 En base a la información de la Planilla del mes, se elabora y reporta información para el PDT en el programa Planilla Electrónica de Remuneraciones, versión actualizada del formulario 0601 requerido por la SUNAT, remitiéndose a Tesorería el diskette y el reporte, 3 días antes de la fecha establecida por la SUNAT, para el giro del cheque por cancelación de cuota patronal, FEDU, Retención, cesantes, y su presentación ante SUNAT.

Dirección de Remuneraciones

13 La Unidad de Egresos recepciona las planillas y diskette que elabora la oficina de Remuneraciones 14 Verifica, registra en el SIAF y elabora la Carta Orden respectiva.

Oficina de Tesorería

2'

Responsable: Técnico encargado

Oficina de Tesorería

1h

Responsable: Técnico encargado

15 La Unidad de Egresos tramita ante el Banco de la Nación la Carta Orden para su pago respectivo 16 Los resúmenes contables de las planillas del personal activo y Cesante son emitidos y remitidos a la Of. Técnica de Tesorería y Of. Técnica de Contabilidad, como máximo el último día hábil de cada mes.

Oficina de Tesorería

1

Responsable: Técnico encargado

Dirección de Remuneraciones

1

Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

17 Emisión de los reportes de los descuentos ejecutados y no ejecutados para ser entregados a los interesados y emitir el reporte de sobregiros.

Dirección de Remuneraciones

1

4h

Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

10 días

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.02 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: EMISION DE PLANILLA DE INVESTIGACION UNIVERSITARIA

(2) CÓDIGO: 01.02

(3) DESCRIPCIÓNDEL PROCEDIMIENTO: LA EMISION DE PLANILLAS DE INVESTIGACION UNIVERSITARIA ES EL PROCEDIMIENTO QUE PERMITE REALIZAR LOS CALCULOS MENSUALES PARA EL PAGO DE LOS DOCENTES APTOS A RECIBIR SUBVENCION POR INVESTIGACION UNIVERSITARIA. (4) OBJETIVO: - DISPONER DE LA INFORMACION Y REPORTES NECESARIOS PARA EL PROCESO DEL PAGO A LOS DOCENTES POR CONCEPTO DE SUBVENCION POR INVESTIGACION UNIVERSITARIA.

(5) BASELEGAL: - D.Leg. Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa" - D.S. Nº 005-90-PCM "Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa"

(07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL DE RR.HH- OF.TECNICA DE REMUNERACIONES Y PENSIONES (08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE REMUN.Y PENSIONES (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - Gerencia General de Administración - Oficina Técnica de Contabilidad - Oficina Técnica de Tesorería - Instituto Central de Ciencia Tecnología e Investigación

(6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: (13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Resolución de Gerencia General de Administración - Borradores de Planilla - Informe del Jefe de ICCTeI - Planilla de Investigación Universitaria - Resoluciones de Cambio de Modalidad, de Nombramientos, Altas - Resúmenes Contables y Bajas.

- Boletas de Pago (14) VOLUMEN: ESTE PROCEDIMIENTO SE REALIZA 1 VEZ AL MES (15) OBSERVACIONES (16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINAWEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 1 El reporte para el pago de los docentes aptos para recibir la subvención, así como las Retenciones (vía Resolución Gerencia General de Administración como máximo hasta el 2do día hábil de cada mes) ingresan por Mesa de Partes de la OG RR.HH, quien recepciona y deriva a Mesa de Partes de la Of. Técnica de Remuneraciones y Pensiones.

2 En base a la planilla del mes anterior, se procesa manualmente el borrador del mes, el que debe ser culminado dentro de los 2 días de recibido el oficio del ICCTeI.

UNIDAD OPERATIVA

DURACION

MESA DE PARTES- OG RR.HH

RESPONSABLE

Mesa de Partes y Secretaría de la OG RR.HH

Dirección de Remuneraciones

2

3 El Borrador, es alcanzado al responsable del procesamiento computarizado el 2do día hábil de cada mes, quien debe reportar la planilla previa para su control, debidamente consistenciada y con los reportes sustentatorios para su corrección.

4 Se reporta a Tesorería, a través de la Of. Técnica de Rem. y Pensiones, la información requerida para el pago: Oficio al Banco para abono en cuenta, debidamente comprometida y con el devengado aprobado.

5 El resumen contable de las Planillas de Investigación es emitido y remitido a la Of. Técnica de Tesorería y Of.Técnica de Contabilidad, como máximo el último día hábil de cada mes.

6 La planilla física debe ser reportada a la Of.Téc.de Tesorería (original) y Contabilidad (segunda copia), 1 día antes de la fecha de pago, debidamente autorizadas por: Jefe de la Unidad de Remuneraciones, Jefe Of. Técn. de Remun. y Pensiones y Jefe de la OGRR.HH. 7 La Unidad de Egresos recepciona las planillas y diskette que elabora la oficina de Remuneraciones.

8 Verifica, registra en el SIAF y elabora la Carta Orden respectiva.

Dirección de Remuneraciones

1

9 La Unidad de Egresos tramita ante el Banco de la Nación la Carta Orden para su pago respectivo 1 Las boletas de pago se emiten a petición del interesado, en el día 0 que se solicita en la Mesa de Partes de la Of.Técn.de Remun. y Pensiones

Oficina de Tesorería

Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

Dirección de Remuneraciones

3h

Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

Dirección de Remuneraciones

3h

Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

Dirección de Remuneraciones

3h

Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

Oficina de Tesorería

2'

Responsable: Técnico encargado

Oficina de Tesorería

1h

Responsable: Técnico encargado

Dirección de Remuneraciones

1 10'

Responsable: Jefe de la Unidad de Egresos Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

UNDAC | OPP/ORA_2011 5 días 2h 27'

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDE CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.03 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: EMISION DE PLANILLA DE SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD

(2) CÓDIGO: 01.03

y/o MATERNIDAD (3) DESCRIPCIÓNDELPROCEDIMIENTO: LA EMISION DE PLANILLA DE SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD Y/O MATERNIDAD ES EL PROCEDIMIENTO (07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL (4) QUE OBJETIVO: PERMITE CALCULAR Y REALIZAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS EN CASO DE ENFERMEDAD O MATERNIDAD. DE RR.HH - OF. DE REMUNERACIONES - DISPONER DE LA INFORMACION REQUERIDA PARA LOS (08) RESPONSABLE: PAGOS POR SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O MATERNIDAD. (09) CARGO:DIRECTOR DE REMUN.Y - BRINDAR LA INFORMACION REQUERIDA A LAS OFICINAS DE PENSIONES TESORERIA Y CONTABILIDAD. (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - Gerencia General de Administración - Oficina Técnica de Contabilidad - Oficina Técnica de Tesorería (5) BASELEGAL: (13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - D.Leg. Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa" - Borrador de Planilla - D.S. Nº 005-90-PCM "Reglamento de la Ley de Carrera - Planilla de Subsidios por Enfermedad y/o Administrativa" Maternidad - Resúmenes Contables (6) REQUISITOSDELPROCEDIMIENTO: (14) VOLUMEN: ESTE PROCEDIMIENTO SE REALIZA 1 VEZ AL MES - RESOLUCIONES DIRECTORALES DE LICENCIAS (15) OBSERVACIONES

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 1 Las Resoluciones Directorales que autorizan las licencias por enfermedad y/o maternidad son emitidas por la OG RR.HH y derivados a la Of. Técnica de Remuneraciones y Pensiones.

UNIDAD OPERATIVA Mesa de partesOG RR.HH

DURACION DIAS HORA S15'

RESPONSABLE Mesa de Partes y Secretaría OGRR.HH

UNIDAD DE REMUNERACIONES:

2 En base a las Retenciones trabajadas para la Planilla Única de Rem. y Pensiones se aplican las Retenciones correspondientes y en base a los CITTS recepcionados así como las Resoluciones Directorales, se procesa el borrador de la planilla de subsidios.

Dirección de Remuneraciones

1

Técnico responsable de la Unidad de Remuneraciones

3 El Borrador, es alcanzado al responsable del procesamiento computarizado, quien debe reportar la planilla previa para su control, debidamente consistenciada y con los reportes sustentatorios para su corrección, de ser el caso.

4 Se reporta a Tesorería, la información requerida para el pago: Oficio al Banco para abono en cuenta, debidamente comprometida y con el devengado aprobado.

5 La planilla física es reportada a la Of.Técnica de Tesorería (original) y Contabilidad (segunda copia), debidamente autorizada por el Jefe de la Unidad de Remuneraciones, Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones y OG RR.HH.

Dirección de Remuneraciones

1

Técnico responsable de procesamiento computarizado de la Unidad de Remuneraciones

Dirección de Remuneraciones

3h

Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

Dirección de Remuneraciones

3h

Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

6 La Unidad de Egresos recepciona las planillas y diskette que elabora la oficina de Remuneraciones.

7 Verifica, registra en el SIAF y elabora la Carta Orden respectiva.

Oficina de Tesorería

2'

Responsable: Técnico encargado

Oficina de Tesorería

1h

Responsable: Técnico encargado

8 La Unidad de Egresos tramita ante el Banco de la Nación la Carta Orden para su pago respectivo.

9 Los resúmenes contables de las Planillas de Subsidio por Enfermedad y Maternidad son emitidos y remitidos a la Of. Técnica de Tesorería y Of. Técnica de Contabilidad, como máximo el último día hábil de cada mes.

Oficina de Tesorería

1

Responsable:Jefe de la Unidad de Egresos

Dirección de Remuneraciones

1

Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

4 días 7h 17'

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDE CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.04 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: EMISION DE PLANILLA DE SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO Y

(2) CÓDIGO: 01.04

SEPELIO (3) DESCRIPCIÓNDELPROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO QUE PERMITE CALCULAR EL PAGO DE SUBSIDIOS POR SEPELIO A LOS SERVIDORES DE LA UNDAC. (07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL DE (4) OBJETIVO: - DISPONER DE LA INFORMACION REQUERIDA PARA LOS RR.HH- OF. DE REMUNERACIONES Y PENSIONES PAGOS POR SUBSIDIO POR SEPELIO (08) RESPONSABLE: - BRINDAR LA INFORMACION REQUERIDA A LAS OFICINAS DE (09) CARGO:DIRECTOR DE REMUN.Y TESORERIA Y CONTABILIDAD. PENSIONES (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - Oficina Técnica de Contabilidad - Oficina Técnica de Tesorería (5) BASE LEGAL: (13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - D.Leg. Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa" - Borrador de Planilla - D.S. Nº 005-90-PCM "Reglamento de la Ley de Carrera - Resúmenes Contables Administrativa" - Planilla de subsidios por Fallecimiento y Sepelio - RESOLUCION QUE SE DELEGA FACULTADES A LA OGRR.HH (6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - RESOLUCIONES JEFATURALES EMITIDAS POR LA OFICINA TECNICA DE REMUNERACIONES Y PENSIONES. - RESOLUCIONES RECTORALES (Excepcionalmente)

(14) VOLUMEN: ESTE PROCEDIMIENTO SE REALIZA 1 VEZ AL MES

(15) OBSERVACIONES

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD OPERATIVA Of. 1 En la Of. Técnica de Remuneraciones y Pensiones se emiten Secretaría UNIDAD Técn. de OPERATI las Resoluciones que autorizan el pago del beneficio por Remuneraciones.

VA y fallecimiento y sepelio.

DURACION DIAS HORA S15'

RESPONSABLE Mesa de Partes y Secretaría

Pensiones

UNIDAD DE REMUNERACIONES:

2 En base a las Resoluciones emitidas se elabora la Planilla, la que debe ser emitida a más tardar hacia el día 10 de cada mes.

Dirección de Remuneraciones

2

Secretaría Of. De Racionalización y Pensiones

3 El Borrador, es alcanzado al responsable del procesamiento computarizado, quien debe reportar la planilla debidamente consistenciada.

4 Se reporta a Tesorería, la información requerida para el pago debidamente comprometido y con el devengado aprobado:Listado para abono en cuenta de los beneficiarios que tienen cuenta aperturada y vigente en el Banco, y listado para girar cheque.

Dirección de Remuneraciones

1

Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

Dirección de Remuneraciones

3h

Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

5 La planilla física es reportada a la Of.Técnica de Tesorería (original) y Contabilidad (segunda copia), un día antes de la fecha de pago, debidamente autorizada por el Jefe de la Unidad de Remuneraciones, Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones y de la OG RR.HH. 6 La Unidad de Egresos recepciona las planillas y diskette que Elabo1ra la oficina de Remuneraciones.

7 Verifica, registra en el SIAF y elabora la Carta Orden respectiva.

Dirección de Remuneraciones

3h

Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

2'

Responsable: Técnico encargado

1h

Responsable: Técnico encargado

8 La Unidad de Egresos tramita ante el Banco de la Nación la Carta Orden para su pago respectivo.

9 El resumen contable de las Planillas de Subsidio por Fallecimiento y Sepelio es emitido y remitido a la Of. Técnica de Tesorería y Of.Técnica de Contabilidad, como máximo el último día hábil de cada mes.

Of. de Tesorería Of. de Tesorería Of. de Tesorería Dirección de Remuneraciones

1

Responsable: Jefe de la Unidad de Egresos

1

Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

5 días 7h 17'

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.05 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 2

(1) DENOMINACIÓN: EMISION DEL REPORTE DE RETRIBUCION POR CONTRATO ADMNISTRATIVO POR SERVICIOS-CAS.(2) CÓDIGO: 01.05 (3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: LA EMISION DEL REPORTE DE RETRIBUCION POR CONTRATO ADMINISTRATIVOS POR SERVICIOS, PAGOS Y ESTIMULOS ECONOMICOS ES EL PROCEDIMIENTO QUE PERMITE CALCULAR Y REALIZAR EL PAGO DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS BAJO ESTA MODALIDAD, ASÍ COMO DE LAS SUBVENCIONES Y ESTIMULOS ECONOMICOS EMITIDOS. (07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL DE RR.HH - OF. DE REMUNERACIONES Y PENSIONES (08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE REMUN.Y PENSIONES (5) BASE LEGAL: (10) E-MAIL - D.Leg. Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa" (11) TELEF: - D.S. Nº 005-90-PCM "Reglamento de la Ley de Carrera (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: Administrativa" - Gerencia General de Administración - RESOLUCION DEL VRAD QUE AUTORICEN CONTRATOS DEL - Oficina Técnica de Contabilidad CAS. - Oficina Técnica de Tesorería (4) OBJETIVO: -

(6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - RESOLUCIONES RECTORALES - RESOLUCIONES VICERRECTORALES ADMINISTRATIVAS - RESOLUCIONES DEL PODER JUDICIAL - ORDENES DE SERVICIO

(13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Reporte de Retribuciones - Listado de Beneficiarios - Planilla por Subvención o Estímulo Económico (14) VOLUMEN: ESTE PROCEDIMIENTO SE REALIZA 1 VEZ AL MES

(15) OBSERVACIONES Excepcionalmente: Descuentos por pagos indebidos en Recursos Ordinarios y Recursos Directamente recaudados.

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N° .

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 1 Los documentos sustentatorios se recepcionan en la Mesa de Partes de la Of. Técnica de Remuneraciones y Pensiones, siendo derivadas a la Unidad de Remuneraciones.

UNIDAD DE REMUNERACIONES:

UNIDAD OPERATIVA Secretaría Of. Técnica de Remuneraciones y Pensiones

2 En base a las Resoluciones recepcionadas se elabora el Reporte respectivo, efectuando las deducciones del Impuesto de Cuarta Categoría, Quinta Categoría, según las proyecciones elaboradas al inicio del año, las resoluciones judiciales respecto a descuentos por Retenciones Judiciales; y/o pagos indebidos.

En el caso del Pago por Estímulo Económico, se revisan los datos del mes anterior y de ser necesario se actualizan determinándose los reintegros y pagos indebidos, si los hubiera, dando la consistencia requerida para luego emitir el reporte definitivo.

Unidad de 3 Los Reportes son revisados y autorizados por el Jefe de la Remuneraciones Unidad de Remuneraciones, Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones y Jefe de la OGPER. 4 Luego de sellado y desglosado, los Reportes de Unidad de Retribuciones por Locación de Servicios o SNP se distribuyen: Remuneraciones Tesorería (original), Contabilidad (1 copia), Abastecimiento (1 copia) y Archivo. Las Planillas por Subvenciones y Estímulos Económicos se distribuyen: Contabilidad (Original y 1 copia) y archivo.

5 La Unidad de Egresos recepciona los reportes y diskette que Oficina de elabora la oficina de Remuneraciones.

DURACION DIAS HORA S15'

2

1

RESPONSABLE Jefatura de la Ofic. Técnica de Remuneraciones y Pensiones

Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

Jefe de la Oficina Técnica deRemuneraciones y Pensiones

1h

Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

2'

Responsable: Técnico encargado

1h

Responsable: Técnico encargado

Tesorería

6 Verifica, registra en el SIAF y elabora la Carta Orden respectiva.

Oficina de Tesorería

7 La Unidad de Egresos tramita ante el Banco de la Nación la Carta Orden para su pago respectivo.

8 En cumplimiento de la Directiva de Tesorería por los servidores que tienen aperturada y vigente cuenta Multired, se remite a Tesorería: el listado de los beneficiarios y 1 diskette con la información de los importes netos de los reportes de retribuciones, para su abono en las cuentas del Banco de la Nación y Banco de Crédito.

1

Oficina de Tesoreria Unidad de Remuneraciones

1h

Responsable: Técnico encargado Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

UNDAC | OPP/ORA_2011 4 días 3h 17'

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EMISION DEL REPORTE DE RETRIBUCION POR CONTRATO ADMINISTRATIVOS POR SERVICIOS.

MAPRO - 01.05 VERSION 1 - 2010

Pág. 2 de 2

DIAGRAMA DE FLUJO:

OF. GRAL. DE ECONOMIA Y FINANZAS-ABASTEC. SS.AA

OFICINA GENERAL DE RR.HH OFICINA GENERAL DE RR.HH

OF.TECNICA DE REMUNERAC.Y PENSIONES RECEPCIONA DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS

INICIO

UNIDAD DE REMUNERACIONES

OFIC. TECNICA DE TESORERIA

OFICINA TECNICA DE CONTABILIDAD UNIDAD DE EGRESOS

UNIDAD DE AFECTACION PRESUPUESTAL

OFICINA TECNICA DE ABASTECIM.

RECEPCIONA DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS

1H

Y LOS DERIVA EFECTUA LAS DEDUCCIONES RETENCIONES Y DESCUENTOS

2 Días

REPORTE CORRESPONDIENTE

V°B° DEL JEFE DE LA OG RR.HH

V°B° DEL JEFE DE LA OF.TECNICA

V°B° DEL JEFE DE LA UNIDAD

1 Día

1H

DISTRIBUCION REPORTE

REPORTE

REPORTE VERIFICA PARTIDA PRESUPUESTAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

NO

¿EXISTE DISPONIBILIDAD FINANCIERA?

INFORME

SI FIRMA REPORTE DE

7 Min

PAGO

FASE DEVENGADO INGRESA AL SIAF Y ESPERA APROBAC. (Planillas y Reportes de Retribución)

FASE COMPROMISO INGRESA AL SIAF Y ESPERA APROBAC.

1H

SIAF

1H

FIRMA

FIRMA

5 Min FASE GIRADO INGRESA AL SIAF Y ESPERA APROBAC.

FASE DEVENGADO INGRESA AL SIAF Y ESPERA APROBAC. (Ordenes de Servicio)

1H ELABORA CARTA ORDEN

FIN

1H

TRAMITA LA CARTA ORDEN PARA SU PAGO

1 Día

FIRMA CHEQUES

1H

ENTREGA CHEQUE

5 Min

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

(1) DENOMINACIÓN: PAGO DE BONIFICACION FAMILIAR

MAPRO - 01.06 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1 (2) CÓDIGO: 01.06

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ESTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PERMITE QUE EL SERVIDOR PERMANENTE RECIBA UNA BONIFICACION POR MIEMBRO DE FAMILIA A SU CARGO (cónyuge y/o hijos menores de edad o incapaces).

(4) OBJETIVO: - Otorgar al trabajador una bonificación por carga familiar.

(07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS- OF.TECNICA DE REMUNERACIONES Y PENSIONES (08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE REMUN.Y PENSIONES (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - Oficina de Escalafón

(5) BASE LEGAL: (13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - D.Leg. Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa" - Informe Escalafonario - D.S. Nº 005-90-PCM "Reglamento de la Ley de Carrera - Resolución Directoral Administrativa" (6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - Solicitud al Jefe de la Dirección General RR.HH. - Ser trabajador nombrado de la UNDAC - Partida de Nacimiento de los hijos menores de edad (14) VOLUMEN: - Partida de matrimonio del recurrente.

- Declaración Jurada de no percibir este beneficio en otra institución Pública ni el ni su conyuge.

(15)solicitante OBSERVACIONES

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 1 La solicitud es ingresada a la Oficina General de Recursos Humanos.

2 La solicitud es derivada a la Oficina de Escalafón, para determinar el cargo del trabajador y verificar los documentos presentados.

3 En base al informe Escalafonario, la Oficina Técnica de Remuneraciones efectúa el cálculo del beneficio correspondiente.

4 La Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones proyecta la Resolución Directoral.

5 Firmada la resolución por el Director General de Recursos Humanos, ésta regresa a la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones para su distribución a las oficinas pertinentes e interesados.

UNIDAD OPERATIVA MESA DE PARTESOG .RR.HH

DURACION DIAS HORA S15'

1

Oficina de Escalafón

Encargado de Mesa de Partes y Secretaría OG RR.HH. Encargado de Mesa de Partes y Secretaría OG RR.HH.

3h

Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

2h

Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

OF.TECNICA DE REMUN. Y PENS.

OF.TECNICA DE REMUN. Y PENS. Unidad de Remuneraciones

RESPONSABLE

1

Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

2 días 5h 15'

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.07 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: ACUMULACION, RECONOCIMIENTO DE TIEMPO DE SERVICIOS Y (2) CÓDIGO: 01.06 BONIFICACION PERSONAL (3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: LA BONIFICACION PERSONAL SE OTORGA A RAZON DEL 5% DEL HABER BASICO POR CADA QUINQUENIO, SIN EXCEDER DE OCHO QUINQUENIOS. (07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL (4) OBJETIVO: - La CTS, tiene como propósito fundamental prever el riesgo que DE RECURSOS HUMANOS- OF.TECNICA DE origina el cese de una relación laboral y la consecuencia pérdida de ingresos en la vida de una persona y su familia.

REMUNERACIONES Y PENSIONES (08) RESPONSABLE: ((09) CARGO:DIRECTOR DE REMUN.Y PENSIONES (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - Oficina de Escalafón (5) BASE LEGAL: - D.Leg. Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa" - D.S. Nº 005-90-PCM "Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa" - D. Ley Nº. 20530 - Resolución Directoral (6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - Solicitud al Jefe de la Dirección General RR.HH. - Constancia de Pago de Haberes y Descuentos del Periodo a acumular - Resoluciones de Contrato y/o Nombramiento de los años de servicios por acumular de otras instituciones públicas.

(15) OBSERVACIONES

(13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Informe Escalafonario - Informe Técnico de la Oficina de Remuneraciones.

(14) VOLUMEN:

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 1 La solicitud es ingresada a la Oficina General de Recursos Humanos.

2 La solicitud es derivada a la Oficina de Escalafón, para que emita el informe del cargo ostentado, tiempo de Servicios y bonificación personal de ser el caso.

UNIDAD OPERATIVA MESA DE PARTESOG .RR.HH

DURACION DIAS HORA S15'

1

Sub Dirección de Escalafón

RESPONSABLE Encargado de Mesa de Partes y Secretaría OG RR.HH. Encargado de Mesa de Partes y Secretaría OG RR.HH.

3 En base al informe, la oficina técnica de Remuneraciones Efectúa el cálculo de los beneficios correspondientes, emite El informe técnico y proyecta la Resolución Directoral.

OF.DE REMUN. Y PENS.

3h

1

Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

4 Firmada la Resolución por la Dirección General de Recursos Humanos Esta regresa a la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones para su distribución a los interesados y su archivo.

OF. DE REMUN. Y PENS.

2h

1

Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

3 días 15'

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.08 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: ACUMULACION Y RECONOCIMIENTO DE 4 AÑOS DE FORMACION PROFESIONAL NO SIMULTANEOS

(2) CÓDIGO: 01.08

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO POR EL CUAL SE ACUMULA AL TIEMPO DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL SERVIDOR A LA UNDAC, UN MAXIMO DE HASTA CUATRO AÑOS DE FORMACION PROFESIONAL, QUE NO SEAN SIMULTANEOS CON LOS SERVICIOS AL ESTADO. (4) OBJETIVO: - Reconocer al personal administrativo al servicio de las Universidades públicas con título o grado universitario, el derecho a que se le reconozca de abono hasta cuatro años, por concepto de formación profesional, al cumplir quince años de servicios efectivos los varones y doce y medio las mujeres, siempre que estos servicios no sean simultáneos con otros prestados al Sector Público.

(07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS- OF.TECNICA DE REMUNERACIONES Y PENSIONES (08) RESPONSABLE: ((09) CARGO:DIRECTOR DE REMUN.Y PENSIONES (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - Oficina de Escalafón

(5) BASE LEGAL: (13) DOCUMENTOS QUE GENERA: D.Leg. Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa" - Informe de Escalafón D.S. Nº 005-90-PCM "Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa" - Informe Técnico de la Oficina de Remuneraciones - D.Ley Nº 20530 - Resolución Directoral.

(14) VOLUMEN: - Ley Nº 23733 "Ley Universitaria" - Estatuto UNDAC (6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: -SOLICITUD DIRIGIDA AL JEFE DE LA OG RR.HH -CERTIFICADOS DE ESTUDIOS ORIGINALES O COPIA AUTENTICADOS -COPIA DEL TITULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO AUTENTICADO O LEGALIZADO (15) OBSERVACIONES (16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB:www.undac.edu.pe

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD OPERATIVA

DURACION HORAS DIAS 15'

RESPONSABLE

1

La solicitud es ingresada en Mesa de Partes y esto lo deriva a la Oficina General de Recursos Humanos.

MESA DE PARTESOG RR.HH

Mesa de Partes y Secretaría

2

Se deriva a la Oficina de Escalafón para que emita el informe del cargo ostentado y los años de estudios realizados.

Oficina de Escalafón

1

Secretaría de OG. RR.HH

3

En base al informe, la Oficina Técnica de Remuneraciones efectúa el cálculo del beneficio correspondiente, emite el informe técnico y proyecta la Resolución Directoral.

Dirección de Remuneraciones

1

Director de la Oficina de Remuneraciones y Pensiones

4

Firmada la resolución por el Jefe General de Personal, ésta regresa a la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones para su distribución a los interesados y su archivo.

Dirección de Remuneraciones

1

Director de la Oficina de Remuneraciones y Pensiones

3 días 15'

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.09 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: PAGO DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y/O GASTOS

(2) CÓDIGO: 01.09

POR SEPELIO a) DEL SERVIDOR ACTIVO O PENSIONISTA DE LA 20530 b) POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DIRECTO (3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: (4) OBJETIVO: -

(07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS - OF. DE REMUNERACIONES Y PENSIONES (08) RESPONSABLE: ((09) CARGO:DIRECTOR DE REMUN.Y PENSIONES (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - Oficina de Escalafón

(5) BASE LEGAL: - D.Leg. Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa" D.S. Nº005-90-PCM "Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa" Art. 144,145.

- D.Ley Nº 20530 - Ley Nº 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General"

(13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Informe de Escalafón - Resolución Directoral

(6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - SOLICITUD DIRIGIDA AL JEFE DE LA OGRR.HH, con requisitos establecidos en la Ley Nº 27444 - Partida de Nacimiento - Partida de Matrimonio (14) VOLUMEN: - Acta de Defunción - Fotocopia Simple del D.N.I. Del Solicitante - Factura o Boleta de Venta Original (15) OBSERVACIONES

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 1 Se recepciona la solicitud en mesa de partes de la Oficina General de RR.HH para registro y trámite.

2 La solicitud es derivada a la Oficina de Escalafón, para determinar el cargo del trabajador y verificar los documentos presentados.

3 El documento es derivado a la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones quien en base al informe emitido por la Oficina de Escalafón efectúa el calculo del beneficio económico y elabora la Resolución Directoral.

4 La Resolución Directoral es firmada por el Jefe de la Oficina General RR.HH y Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones.

5 El expediente se devuelve a la Oficina Técnica de Remuneraciones para su archivo y la resolución es distribuida a los interesados.

UNIDAD OPERATIVA MESA DE PARTESOG RR.HH

DURACION DIAS HORA S15'

RESPONSABLE Mesa de Partes

Oficina de Escalafón

1

Jefe de la Oficina de Escalafón

Oficina de Remuneraciones y Pensiones

1

Jefe de la Oficina de Remuneraciones y Pensiones

Oficina de Remuneraciones y Pensiones Oficina de Remuneraciones y Pensiones

2h

Jefe de la Oficina Gral. De Recursos Humanos

1

Jefe de la Oficina de Remuneraciones y Pensiones

3 días 2h 15'

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.10 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: RENUNCIA AL CARGO, PENSION PROVISIONAL DE CESANTIA Y CTS.

(2) CÓDIGO: 01.10

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: (4) OBJETIVO: - OTORGAR AL TRABAJADOR QUE RENUNCIA AL CARGO EL PAGO Y BENEFICIOS QUE LE CORRESPONDEN POR DERECHO.

(07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS - OF. DE REMUNERACIONES Y PENSIONES (08) RESPONSABLE: ((09) CARGO:DIRECTOR DE REMUN.Y PENSIONES (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - Oficina de Escalafón - Unidad de Control de Personal Docente - Unidad de Control de Personal Administrativo - Rectorado y Secretaría General

(5) BASE LEGAL: - D.Leg. Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa" - D.S. Nº 005-90-PCM "Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa" (6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: Solicitud dirigida al Rector con 30 días de anticipación salvo exoneración expresa 2 Copias Autenticadas del D.N.I - Constancia de entrega de cargo

(13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Informe Escalafonario - Informe de la Unidad de Control de Personal (Doc. ó Administrativo) - Resolución Rectoral

(14) VOLUMEN:

(15) OBSERVACIONES

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 1 Secretaría General recepciona la solicitud a través de Mesa de partes derivándola a la Oficina General de Recursos Humanos, para informe y trámites pertinentes.

2 La Mesa de Partes de OGRR.HH, recepciona y deriva el expediente a la Oficina Técnica de Personal Administrativo o Docente.

UNIDAD OPERATIVA Secretaría General

DURACION DIAS HORAS 1

RESPONSABLE Mesa de Partes de Secretaría General

Mesa Partes OG RR.HH

15'

Mesa de Partes de OGRR.HH

3 La Oficina Técnica respectiva deriva a la Unidad de Control (Docente o Administrativo), según sea el caso, para informar el record de vacaciones pendientes de goce, que pudiera tener el servidor. En ambos casos se comunica a la Unidad Académica o Administrativa según corresponda para su pronunciamiento respectivo.

Oficina Técnica Personal Administrativo / Docente

1h

Jefe Oficina Técnica Personal Administrativo / Docente

4 La Unidad de Control de Personal Docente o administrativo, emite el Informe sobre Vacaciones pendientes y deriva a la Unidad de Escalafón.

Unidad de Control Docente o Administrativo

1

5 La Oficina de Escalafón emite su informe y lo deriva a la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones para los cálculos económicos correspondientes, según los derechos laborales vigentes.

6 La Oficina General de Recursos Humanos y la Oficina

Oficina de Escalafón

1

Técnica de Remuneraciones y Pensiones derivan el expediente a Secretaría General, para la emisión de la Resolución Rectoral correspondiente.

Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

3h

Jefe de la Unidad de Control Docente o Administrativo

Jefe de la Unidad Escalafón

Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

3 días 4h 15'

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.11 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 2

(1) DENOMINACIÓN: CESE POR LIMITE DE EDAD 70 AÑOS, PENSION PROVISIONAL DE CESANTIA Y CTS.

(2) CÓDIGO: 01.11

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: REALIZAR UN PROCESO DE EVALUACION DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CAS QUE CUMPLEN CON LOS LIMITES DE EDAD PARA SU CESE DE FUNCIONES MEDIANTE UNA INVITACION CON PASE A RETIRO DEL SISTEMA LABORAL. (4) OBJETIVO: - OTORGAR AL TRABAJADOR QUE CESA EN SUS FUNCIONES POR LIMITE DE EDAD EL PAGO Y BENEFICIOS QUE LE CORRESPONDEN.

(5) BASE LEGAL:

(07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS - OF. DE REMUNERACIONES Y PENSIONES (08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE REMUN.Y PENSIONES (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - Unidad de Control de Personal Docente - Unidad de Control de Personal Administrativo - Oficina de Asesoría Legal - Secretaría General - Rectorado

- D.Leg. Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa" - D.S. Nº 005-90-PCM "Reglamento de la Ley de Carrera Administrativo - D.S. Nº 051-91-EF/76.01 - Ley Universitaria 23733 - Estatuto Universitario de la UNDAC (6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: (13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - INFORME DE LA OFICINA DE ESCALAFON CONTENIENDO EL - Informe de la Unidad de Control de Personal INFORME TECNICO. Docente o Administrativo - Informe Legal - Resolución Rectoral (14) VOLUMEN: (15) OBSERVACIONES

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 1 Secretaria de la Oficina General de Recursos Humanos, recepciona el informe de Escalafón.

2 Pasa a la Unidad de Control de Personal Docente o Administrativo, según sea el caso, para informar el récord de vacaciones pendientes de goce que pudiera tener el servidor.

3 Emitido el Informe de la Unidad de Control de Personal Docente o Administrativo, si el trabajador pertenece al D.L. N° 20530, pasa a la Unidad de Pensiones, caso contrario si perteneciera al Sistema Nacional o Privado de Pensiones, se remitirá a la Oficina de Remuneraciones y Pensiones.

En ambos casos la Oficina de Remuneraciones efectuará el cálculo de los beneficios correspondientes, derivando posteriormente el expediente a la Oficina de Asuntos Jurídicos para su informe legal.

4 La Oficina de Asesoría Legal, emite su informe y eleva lo actuado al Despacho Rectoral para la emisión de la resolución respectiva.

5 Elaboración de la Resolución Rectoral, y distribución de la misma a las partes interesadas.

UNIDAD OPERATIVA Mesa de Partes de la OG RR.HH

DURACION DIAS HORA S15'

RESPONSABLE Mesa de Partes de la Of. Gral. de RR.HH

Unidad de Control de Personal Docente o Administrativo

1

Jefe de la Unidad de Control.

Oficina de Remuneraciones y Pensiones

1

Jefe de la Oficina de Remuneraciones y Pensiones.

Oficina de Asesoría Legal

3

Jefe de la Oficina de Asesoría Legal.

Secretaría General y Rectorado

4 Secretaría General

9 días 15'

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.11 VERSION 1 - 2010

CESE POR LIMITE DE EDAD 70 Aﾃ前S, PENSION PROVISIONAL DE CESANTIA Y CTS

Pﾃ｡g. 2 de 2

DIAGRAMA DE FLUJO: SECRETARIA GENERAL ESCALAFON

MESA DE

UNIDAD DE

UNIDAD DE

PARTES OG RR.HH

CONTROL DOCENTE Y/O

PENSIONES

OFIC.TECN. DE REMUN.Y PENSIONES

OFICINA DE ASESORIA LEGAL

ADMINIST.

OFICINA DE TRAMITE DOCUMENT.

OFIC. ADMIN. DE SEC.GRAL

SECRETARIO GENERAL

RECTORADO

INICIO

RECEPCIONA SOLICITUD DEL TRABAJADOR RECEPCIONA Y INFORME TECNICO

DERIVA A UNIDAD DE CONTROL DOCENTE O ADMINISTR.

RECEPCIONA E INFORMA RECORD DE VACACIONES PENDIENTES

RECEPCIONA Y VERIFICA EXPEDIENTE

NO PERTENEC E 20530?

SI

RECEPCIONA Y VERIFICA EXPEDIENTE

CALCULA BENEFICIOS CORRESPON DIENTES

INFORME TECNICO

CALCULA BENEFICIOS CORRESPON DIENTES

INFORME TECNICO RECEPCIONA Y VERIFICA EXPEDIENTE

INFORME LEGAL

RECEPCIONA Y VERIFICA EXPEDIENTE

BASE DE DATOS EXPEDIENTES

AUTORIZA EXPEDIR RESOL.RECT.

DERIVA EXPEDIENTE

ELABORA RESOLUCION RECTORAL

BASE DE DATOS RESOLUCIONES

RESOLUCION RECTORAL

FIRMA RESOLUCION RECTORAL

FIRMA RESOLUCION RECTORAL

FOTOCOPIAR RESOLUCION RECTORAL

RES.RECT. Fotocopiadas

DISTRIBUCION

FIRMA COPIAS RESOLUCION

FIN

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.12 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 2

(1) DENOMINACIÓN: CESE POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR

(2) CÓDIGO: 01.12

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO QUE PERMITE REALIZAR EL CALCULO DE LOS BENEFICIOS CORRESPONDIENTES. (07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL (4) OBJETIVO: - En caso de fallecimiento del servidor, la compensación se otorga DE RECURSOS HUMANOS - OF. DE a sus familiares directos en el siguiente orden excluyente: cónyuge, REMUNERACIONES Y PENSIONES hijos, padres o hermanos.

(08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE REMUN.Y PENSIONES (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - Secretaria General - Rectorado - Oficina de Escalafón - Oficina de Asesoría Legal.

(5) BASE LEGAL: - D.Leg. Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa" - D.S. Nº 005-90-PCM "Reglamento de la Ley de Carrera Administrativo

(13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Informe Escalafonario - Informe Legal - Resolución Rectoral de Cese

(6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - SOLICITUD DIRIGIDA AL RECTOR PRESENTADA POR EL BENEFICIARIO. - ACTA DE DEFUNCION AUTENTICADA - PARTIDAD DE MATRIMONIO DEL BENEFICIARIO. - PARTIDA DE NACIMIENTO DEL BENEFICIARIO (15) OBSERVACIONES

(14) VOLUMEN:

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD OPERATIVA

1 La solicitud es ingresada en Mesa de Partes de Secretaría General.

Mesa de Partes de Secretaría General

2 Secretaría General deriva el expediente a la Oficina General de RR.HH, para su registro en la secretaria de oficina..

Mesa de Partes de Secretaría General

3 Se deriva a la unidad de Escalafón para que emita el Informe del cargo y tiempo de servicios del servidor a la fecha de fallecimiento.

4 La Oficina de Escalafón emite su informe.

Mesa de Partes de la OGRR.HH

5 En base a este informe, la Unidad de Escalafón, si el causante perteneció al D.L. N° 20530, pasa la Unidad de Pensiones, caso contrario si perteneciera al Sistema Nacional o Privado de Pensiones, se remitirá a la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones. En ambos casos la Oficina de Remuneraciones efectuará el cálculo de los beneficios correspondientes, derivando posteriormente el expediente a la Oficina de Asesoría Legal para su informe legal.

6 La Oficina de Asesoría Legal emite su informe y eleva el expediente a Rectorado para la emisión de la resolución Respectiva.

7 Elaboración de la Resolución Rectoral, y distribución de la misma a las partes interesadas.

DURACION DIAS HORA S15'

1

RESPONSABLE Jefe de la Unidad de Trámite Documentario de Secretaría General Mesa de Partes de la Of. Gral. de Personal

1h

Responsable de Mesa de Partes de la OG RR.HH.

Oficina de Escalafón Unidad de Pensiones y Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

1

Oficina de Asesoría Legal

3

Secretaría General y Rectorado

4

1

Jefe de la Oficina de Escalafón Jefe de la Unidad de Pensiones y Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones.

Jefe de la Oficina de Asesoría Legal

Secretaría General

10 días 1h 15'

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.12 VERSION 1 - 2010

CESE POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR

Pรกg. 2 de 2

DIAGRAMA DE FLUJO: SECRETARIA GENERAL MESA DE PARTES OG RR.HH

ESCALAFON

UNIDAD DE

OFIC.TECN. DE

OFICINA DE

PENSIONES

REMUN.Y PENSIONES

ASESORIA LEGAL

UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENT.

SECRETARIA .GENERAL

SECRETARIO GENERAL

RECTORADO

INICIO

RECEPCIONA, REGISTRA EXPEDIENTE, Y LO DERIVA A ESCALAFON

RECEPCIONA Y VERIFICA EXPEDIENTE

RECEPCIONA SOLICITUD Y DERIVA EXPEDIENTE

INFORME TECNICO

NO

RECEPCIONA Y VERIFICA EXPEDIENTE

PERTENECE 20530?

SI

RECEPCIONA Y VERIFICA EXPEDIENTE

CALCULA BENEFICIOS CORRESPON DIENTES

INFORME TECNICO

CALCULA BENEFICIOS CORRESPON DIENTES

INFORME TECNICO RECEPCIONA Y VERIFICA EXPEDIENTE

INFORME LEGAL

RECEPCIONA Y VERIFICA EXPEDIENTE

BASE DE DATOS EXPEDIENTES

AUTORIZA EXPEDIR RESOL.RECT.

DERIVA EXPEDIENTE

ELABORA RESOLUCION RECTORAL

BASE DE DATOS

RESOLUCION RECTORAL

FIRMA RESOLUCION RECTORAL

FIRMA RESOLUCION RECTORAL

FOTOCOPIAR RESOLUCION RECTORAL

RES.RECT. Fotocopiadas

DISTRIBUCION

FIRMA COPIAS RESOLUCION

FIN

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.13 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: SUSPENSION DE PENSION POR REINGRESO AL SERVICIO DEL ESTADO

(2) CÓDIGO:

01.13 (3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: (07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL (4) OBJETIVO: - El reingreso a la Carrera Administrativa procede a solicitud de DE RECURSOS HUMANOS -OF. DE parte interesada y sólo por necesidad institucional y siempre que REMUNERACIONES Y PENSIONES exista plaza vacante presupuestada, en el mismo nivel de carrera u (08) RESPONSABLE: otro inferior al que ostentaba al momento del cese, antes que la (09) CARGO:DIRECTOR DE REMUN.Y plaza vacante se someta a concurso de ascenso. Se produce PENSIONES previa evaluación de las calificaciones y experiencia laboral del (10) E-MAIL ex-servidor.

(11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - SECRETARIA GENERAL - RECTORADO - Oficina de Asesoría Legal (5) BASE LEGAL: - D.Leg. Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa" - D.S. Nº 005-90-PCM "Reglamento de la Ley de Carrera Administrativo - D.Ley. Nº 20530 Art. 54 Inc. (d) - Ley Nº 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General" (6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - SOLICITUD DIRIGIDA AL RECTOR, - DOS COPIAS AUTENTICADAS DE DNI - RESOLUCION DE INGRESO AL SERVICIO DEL ESTADO DE LA ENTIDAD DE DESTINO.

(13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Informe de la Unidad de Pensiones - Informe Legal - Resolución Rectoral

(14) VOLUMEN:

(15) OBSERVACIONES El reingreso no requiere de concurso si se produce dentro de los dos años posteriores al cese, siempre que no exista impedimento legal o administrativo en el ex-servidor.

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 1 La solicitud es ingresada por tramite documentario y pasa a Secretaría General y la copia en la Oficina de Remuneraciones y Pensiones.

2 El expediente pasa a la Unidad de Pensiones para el informe, y vía la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones se eleva el informe técnico a la Oficina de Asuntos Jurídicos.

UNIDAD OPERATIVA Secretaría General

DURACION DIAS HORA S 1

RESPONSABLE Jefe de la Unidad de Trámite Documentario de Secretaría General

Unidad de Pensiones y Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

1

Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones.

3 La Oficina de Asuntos Jurídicos emite su informe legal y eleva lo actuado a Rectorado para la emisión de la resolución respectiva, y la comunicación al interesado.

Oficina de Asuntos Jurídicos

3

Jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos.

4 Elaboración de la Resolución Rectoral, y

Secretaría General y Rectorado

4

SUBPROCEDIMIENTO Jefe de la Oficina Administrativa de Secretaría General

distribución de la misma a las partes interesadas.

9 días

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.14 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: REACTIVACION DE PENSION

(2) CÓDIGO: 01.14

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ESTE PROCEDIMIENTO OCURRE CUANDO EL SERVIDOR QUE VENIA PERCIBIENDO SU PENSION DE JUBILACION, ESTA LE FUE SUSPENDIDA POSTERIORMENTE, POR LO CUAL DEBERA INICIAR LOS TRAMITES A FIN DE QUE LE SEA RESTITUIDA. (07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL

(4) OBJETIVO: -

DE RECURSOS HUMANOS -OF. DE

(5) BASE LEGAL: - D.Leg. Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa" - D.S. Nº 005-90-PCM "Reglamento de la Ley de Carrera Administrativo - Ley Nº 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General"

(6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - SOLICITUD DIRIGIDA AL RECTOR CON COPIA A LA OFICINA TECNICA DE REMUNERACION Y PENSIONES. - DOS COPIAS DE DNI AUTENTICADAS - FOTOCOPIA AUTENTICADA DE LA RESOLUCION O CONTRATO QUE ACREDITE EL CESE DEL REINGRESO. - CONSTANCIA DE HABERES Y DESCUENTOS DE INICIO Y CESE DE LA ENTIDAD DONDE PRESTO SERVICIOS. - LIQUIDACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS.

REMUNERACIONES Y PENSIONES (08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE REMUN.Y PENSIONES (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - SECRETARIA GENERAL - RECTORADO - Oficina de Asuntos Jurídicos (13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Informe de la Unidad de Pensiones - Informe Legal - Resolución Rectoral

(14) VOLUMEN:

(15) OBSERVACIONES

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 1 La solicitud es ingresada en Mesa de Partes de Secretaría General y la copia en la Oficina de Remuneraciones y Pensiones.

2 El expediente pasa a la Unidad de Pensiones para el informe, y vía la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones se eleva el informe técnico a la Oficina de Asuntos Jurídicos.

3 La Oficina de Asuntos Jurídicos emite su informe legal y eleva lo actuado a Rectorado para la

UNIDAD OPERATIVA Mesa de Partes de Secretaría General

DURACION HORA DIAS S 1

RESPONSABLE Jefe de la Unidad de Trámite Documentario de Secretaría General Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones.

Unidad de Pensiones y Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

1

Oficina de Asuntos Jurídicos

3

Jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos.

Secretaría General y Rectorado

4

SUBPROCEDIMIENTO Jefe Oficina Administratriva de Secretaría General

emisión de la resolución respectiva, y la comunicación al interesado.

4 Elaboración de la Resolución Rectoral, y distribución de la misma a las partes interesadas.

9 días

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDE CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.15 VERSION 1 -2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: RENOVACION DE PENSION POR HABER CUMPLIDO 80 AÑOS DE EDAD.

(2) CÓDIGO: 01.15

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: (07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL

(4) OBJETIVO: -

DE RECURSOS HUMANOS -OF. DE REMUNERACIONES Y PENSIONES (08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE REMUN.Y PENSIONES (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - Oficina de Escalafón - Secretaría General - Oficina de Asuntos Jurídicos - Rectorado

(5) BASE LEGAL: - D.Leg. Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa" - D.S. Nº 005-90-PCM "Reglamento de la Ley de Carrera Administrativo - D.Ley. Nº 20530 - Ley N° 27719 Ley de Reconocimiento y Derecho Pensionario (6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - SOLICITUD DIRIGIDA AL RECTOR, presentada por el beneficiario - PARTIDA ORIGINAL O AUTENTICADA DE NACIMIENTO O BAUTIZO. - COPIA SIMPLE DE DNI (15) OBSERVACIONES

(13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Informe Escalafonario - Informe de la Unidad de Pensiones - Informe Legal - Resolución Rectoral

(14) VOLUMEN:

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD OPERATIVA

1 La solicitud es ingresada en Mesa de Partes de Secretaría General derivándose a la Oficina General de Recursos Humanos.

Mesa de Partes de Secretaría General

2 La solicitud se ingresa a secretaria de la Oficina General de Recursos Humanos y se deriva a la Unidad de Escalafón.

3 La Unidad de Escalafón emite el informe del cargo y tiempo de servicios del servidor a la fecha y deriva el expediente a la Unidad de Pensiones.

4 La Unidad de Pensiones emite su Informe Técnico y la Oficina de Remuneraciones y Pensiones deriva a la Oficina de Asuntos Jurídicos para su Informe Legal.

Mesa de Partes de OG RR.HH

5 La Oficina de Asuntos Jurídicos emite su informe legal y lo eleva a Rectorado para la emisión de la resolución respectiva.

6 Elaboración de la Resolución Rectoral, y distribución de la misma a las partes interesadas.

DURACION DIAS HORAS 1

2h

RESPONSABLE Jefe de la Unidad de Trámite Documentario de Secretaría General Mesa de Partes de la OG RR.HH

Oficina de Escalafón

1

Jefe de la Oficina de Escalafón

Oficina de Remuneraciones y Pensiones

1

Jefe de la Oficina de Remuneraciones y Pensiones.

Oficina de Asuntos Jurídicos

3

Jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos.

Secretaría General y Rectorado

4

SUBPROCEDIMIENTO Jefe Oficina Administrativa de Secretaría General

10 días 2h

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.16 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: PENSION DEFINITIVA DE CESANTIA.

(2) CÓDIGO: 01.16

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: (07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL

(4) OBJETIVO: -

DE RECURSOS HUMANOS -OF. DE

(5) BASE LEGAL: - D.Leg. Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa" - D.S. Nº 005-90-PCM "Reglamento de la Ley de Carrera Administrativo - D.Ley. Nº 20530 - D.S. Nº 159-2002-EF del 23.10.2002

REMUNERACIONES Y PENSIONES (08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE REMUN.Y PENSIONES (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - Secretaría General - Oficina de Asuntos Jurídicos - Rectorado

(6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: (13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Informe de la Unidad de Pensiones - SOLICITUD DIRIGIDA AL RECTOR, - Informe Legal - COPIAS AUTENTICADAS DE: DNI vigente del solicitante, - Resolución Rectoral de Pensión Definitiva de Resolución Rectoral de : Cesantía - Pensión Provisional, Resolución del nombramiento y/o contrato que acredite su ingreso a la Administración Pública.

-Resolución de Incorporación al D.L. 20530, Resoluciones de quinquenios, Constancias de Haberes y Descuentos desde la fecha de su ingreso hasta su cese – (14) VOLUMEN: -Resolución de nombramiento en el último cargo y nivel ejercido.

OPCIONAL: Resol. De reconocimiento de años de formación profesional y copia de Título Profesional (15) OBSERVACIONES

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 1 Se Ingresa la solicitud a Mesa de Partes de Secretaría General para su registro y Trámite.

2 Con hoja de ruta se deriva a la Oficina General de Recursos Humanos, donde el expediente es tramitado a la Unidad de Pensiones, para implementar el legajo pensionario de conformidad con el D.S. N° 048-2004-EF. Se efectúa la liquidación del tiempo de servicio, liquidación de pensiones, determinando los reintegros y el 100% de la pensión a percibir a partir de la fecha, elaborándose el proyecto de Resolución.

3 El proyecto de Resolución es elevado a la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones, donde luego de revisar y confirmar la liquidación efectuada, vía la Jefatura de la Oficina General de Recursos Humanos eleva el legajo pensionario a la Oficina de Asuntos Jurídicos.

4 La Oficina de Asuntos Jurídicos emite su informe y eleva lo actuado al Despacho Rectoral para la emisión de la resolución respectiva.

5 Elaboración de la Resolución Rectoral, y distribución de la misma a las oficinas competentes e interesado.

UNIDAD OPERATIVA Mesa dePartes de Secretaria.

General OG RR.HH y Unidad de Pensiones

DURACION DIAS HORAS 15' 5

RESPONSABLE Jefe de la Unidad de Trámite Documentario de Secretaría General Responsable de Mesa de Partes de la OG RR.HH y Jefe de la Unidad de Pensiones.

Oficina de Remuneraciones y Pensiones

1

Jefe de la Oficina de Remuneraciones y Pensiones.

Oficina de Asuntos Jurídicos

3

Jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos.

Secretaría General y Rectorado

4

SUBPROCEDIMIENTO Jefe Oficina Administrativa de Secretaría General

13 días 15'

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DE DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.17 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: PENSION DEFINITIVA DE VIUDEZ D.L.20530

(2) CÓDIGO: 01.17

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO POR EL QUE SE OTORGA DERECHO A PENSIÓN AL CONYUGE SUPERVIVIENTE DEL SERVIDOR FALLECIDO, QUE SE ENCUENTRE INCAPACITADO PARA SUBSISTIR POR SI MISMO, CAREZCA DE RENTA Y NO ESTE AMPARADO POR LA SEGURIDAD SOCIAL. (4) OBJETIVO: - REALIZAR LOS CALCULOS CORRESPONDIENTES PARA EL PAGO DE PENSION POR VIUDEZ. (5) BASE LEGAL: - D.Ley. Nº 20530 - Ley. Nº 27617 del 01.01.2002 - Ley. Nº 28449 del 30.12.2004 - D.Leg. Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa" - D.S. Nº 005-90-PCM "Reglamento de la Ley de Carrera Administrativo - D.S. Nº 159-2002-EF del 23.10.2002

(6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - Solicitud de la Cónyuge sobreviviente y/o representante legal, dirigida al Rector En caso de ser VIUDA: - COPIAS AUTENTICADAS DE: DNI vigente del solicitante, Resolución Rectoral de Pensión Provisional, Partida de Matrimonio emitida posteriormente a la fecha del fallecimiento máximo 3 meses de antigüedad, Acta de Defunción del Causante, Carta poder del representante legal según sea el caso, Declaración Jurada de la solicitante indicando que permanece viuda, si tiene hijos menores de edad y/o mayores incapacitados con derecho a pensión En caso de ser VIUDO: Declaración Jurada de incapacidad de subsistir por sí mismo, carecer de renta afecta en montos superiores a la pensión y no estar amparado por algún sistema de seguridad social.

En caso de Matrimonio antes del año de fallecimiento Fotocopia autenticada del parte policial y/o certificado de necropsia por accidente Partida de Nacimiento de los hijos emitida con posterioridad a la fecha de fallecimiento.

(07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS -OF. DE REMUNERACIONES Y PENSIONES (08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE REMUN.Y PENSIONES (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - Secretaría General - Oficina de Asuntos Jurídicos - Rectorado - Secretaría General - Oficina de Asuntos Jurídicos (13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Informe de la Unidad de Pensiones - Informe Legal - Resolución Rectoral de Pensión de Viudez

(14) VOLUMEN:

(15) OBSERVACIONES

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 1 Ingresa la solicitud a Mesa de Partes de Secretaría General para su registro y Trámite.

2 El expediente se deriva a la Oficina General de Recursos Humanos y con hoja de ruta pasa a la Unidad de Pensiones, donde se implementa el legajo pensionario de conformidad con el D.S. N° 048-2004-EF. Se efectúa la liquidación del tiempo de servicio, liquidación de pensión y elabora el proyecto de Resolución, elevando el expediente a la Oficina de Remuneraciones.

3 La Oficina de Remuneraciones y Pensiones recepciona la documentación, revisa y da conformidad para luego elevar el expediente a la Oficina de Asuntos Jurídicos 4 La Oficina de Asuntos Jurídicos luego de emitir su informe legal, eleva el expediente al Despacho Rectoral para la emisión de la resolución respectiva.

5 Elaboración de la Resolución Rectoral, y distribución de la misma a las partes interesadas.

UNIDAD OPERATI VAde Partes Mesa

DURACION DIAS HORA S15'

de Secretaria .General OGPRR.HH y Unidad de Pensiones

5

RESPONSABL E Jefe de la Unidad de Trámite Documentario de Secretaría General Responsable de Mesa de Partes de la OGPRR.HH y Jefe de la Unidad de Pensiones.

Oficina de Remuneraciones y Pensiones

1

Jefe de la Oficina de Remuneraciones y Pensiones.

Oficina de Asuntos Jurídicos

3

Jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos.

Secretaría General y Rectorado

4

SUBPROCEDIMIENTO Jefe Oficina Administrativa de Secretaría General

UNDAC | OPP/ORA_2011 13 días 15'

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.18 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: PENSION DEFINITIVA DE ORFANDAD D.L. 20530

(2) CÓDIGO: 01.18

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO POR EL QUE SE OTORGA DERECHO A PENSIÓN A LOS HIJOS MENORES DE EDAD DEL SERVIDOR FALLECIDO, A LOS HIJOS MINUSVALIDOS EN ESTADO DE INCAPACIDAD DECLARADA JUDICIALMENTE Y A LAS SOLTERAS QUE CAREZCAN DE RENTA. (07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL DE

(4) OBJETIVO: -

RECURSOS HUMANOS -OF. DE REMUNERACIONES Y

(5) BASE LEGAL: - D.Ley. Nº 20530 - Ley. Nº 27617 del 01.01.2002 - Ley. Nº 28449 del 30.12.2004 - D.Leg. Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa" - D.S. Nº 005-90-PCM "Reglamento de la Ley de Carrera Administrativo - D.S. Nº 159-2002-EF del 23.10.2002

PENSIONES (08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE REMUN.Y PENSIONES (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - Secretaría General - Oficina de Asuntos Jurídicos - Rectorado

(6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: (13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Informe de la Unidad de Pensiones - SOLICITUD DIRIGIDA AL RECTOR, dirigida por el - Informe Legal representante legal o tutor.

- Resolución Rectoral de Pensión de Orfandad - COPIAS AUTENTICADAS DE: DNI vigente del solicitante, Resolución Rectoral de Pensión Provisional de Orfandad, -Acta Defunción del causante, Carta Poder del Representante Legal según sea el caso. Partida de nacimiento de los hijos menores de edad con 3 meses de antigüedad CASO DE HIJO INCAPACITADO -Documento del curador que lo acredite como tal, partida de nacimiento del incapacitado con 3 meses de antigüedad, Resolución Judicial que declare la incapacidad, Resolución (14) VOLUMEN: Judicial que declare consentida la incapacidad.

CASO DE HIJO CON ESTUDIOS DE NIVEL BASICO O SUPERIOR HASTA 21 AÑOS Fotocopia autenticada del Certificado de Estudios (15) OBSERVACIONES (16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 1 Ingresa la solicitud a Mesa de Partes de Secretaría General 2 para su registrosey Trámite.

El expediente deriva a la Oficina General de Recursos Humanos y con hoja de ruta pasa a la Unidad de Pensiones, donde se implementa el legajo pensionario de conformidad con el D.S. N° 048-2004-EF. Se efectúa la liquidación del tiempo de servicio, la liquidación de la pensión y elabora el proyecto de Resolución, elevando el expediente a la Técnica de Remuneraciones.

3 La Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones recepciona la documentación, revisa y da conformidad para luego elevar el expediente a la Oficina de Asuntos Jurídicos.

4 La Oficina de Asuntos Jurídicos luego de emitir su informe legal, eleva el expediente al Despacho Rectoral para la emisión de la resolución respectiva.

5 Elaboración de la Resolución Rectoral, y distribución de la misma a las partes interesadas.

UNIDAD OPERATIVA Mesa de Partes de Secretaría General

DURACION HORAS DIAS 15'

RESPONSABLE Jefe de la Unidad de Trámite Documentario de Secretaría General Responsable de Mesa de Partes de la OGRR.HH y Jefe de la Unidad de Pensiones.

OGP RR.HH y Unidad de Pensiones

5

Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

1

Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones.

Oficina de Asuntos Jurídicos

3

Jefe de la Oficina de Asuntos

Secretaría General y Rectorado

4

Jurídicos.

SUBPROCEDIMIENTO Jefe Oficina Administrativa de Secretaría General

13 días 15'

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DE DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.19 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: PENSION DEFINITIVA DE ASCENDIENTES D.L. 20530

(2) CÓDIGO: 01.19

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO POR EL QUE SE OTORGA DERECHO A PENSION AL PADRE O MADRE O AMBOS POR PARTES IGUALES DEL SERVIDOR FALLECIDO, EN CASO DE NO EXISTIR TITULAR CON DERECHO A PENSION DE VIUDEZ U ORFANDAD. (4) OBJETIVO: - REALIZAR EL CALCULO DE LOS BENEFICIOS CORRESPONDIENTES A FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. - OTORGAR LA PENSION A LOS ASCENDIENTES DEL SERVIDOR QUE SE ENCUENTRA BAJO EL D.L. 20530

(5) BASE LEGAL: - D.Ley. Nº 20530 - Ley. Nº 27617 del 01.01.2002 - Ley. Nº 28449 del 30.12.2004 - D.Leg. Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa" - D.S. Nº 005-90-PCM "Reglamento de la Ley de Carrera Administrativo - D.S. Nº 159-2002-EF del 23.10.2002 (6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - Solicitud del recurrente dirigida al Rector - ADJUNTAR: Copias autenticadas de: DNI del solicitante, Resolución Provisional de ascendiente, Acta de Defunción del causante, partida de nacimiento del causante, Declaración Jurada indicando haber dependido económicamente del causante, que carece de renta afecta, no tener ingresos superiores al monto de la pensión y que no existen beneficiarios con derecho a la pensión de viudez y orfandad.

(15) OBSERVACIONES

(07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS -OF. DE REMUNERACIONES Y PENSIONES (08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE REMUN.Y PENSIONES (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - Oficina de Secretaría General - Rectorado - Oficina de Asuntos Jurídicos (13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Informe de la Unidad de Pensiones - Informe Legal - Resolución Rectoral

(14) VOLUMEN:

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD OPERATIVA

DURACION DIAS HORAS 1

OBSERVACION

1 Ingresa la solicitud a Mesa de Partes de Secretaría General para su registro y Trámite y se deriva a la Oficina General de Recursos Humanos.

2 La solicitud es derivada a la Unidad de Pensiones, donde se implementa el legajo pensionario de conformidad con el D.S. N° 048-2004-EF. Se efectúa la liquidación del tiempo de servicio, la liquidación de la pensión y elabora el proyecto de Resolución, elevando el expediente a la Técnica de Remuneraciones y Pensiones.

Mesa de Partes de Secretaría General Unidad de Pensiones

5

3 La Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones recepciona la documentación, revisa y da conformidad para luego elevar el expediente a la Oficina de Asuntos Jurídicos

Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones

1

Jefe de la Oficina Técnica de Remuneraciones y Pensiones.

4 La Oficina de Asuntos Jurídicos luego de emitir su informe legal, eleva el expediente al Despacho Rectoral para la emisión de la resolución respectiva.

5 Elaboración de la Resolución Rectoral, y distribución de la Misma a las partes interesadas.

Oficina de Asuntos Jurídicos

3

Jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos.

Secretaría General y Rectorado

4

SUBPROCEDIMIENTO Jefe Oficina Administrativa de Secretaría General

Jefe de la Unidad de Trámite Documentario de Secretaría Jefe deGeneral la Unidad de Pensiones.

14 días

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.20 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: REGISTRO DE DERECHOHABIENTES DE TRABAJADORES ASEGURADOS (ACTIVO O PENSIONISTA)

(2) CÓDIGO: 01.20

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: (4) OBJETIVO: - Registrar en forma general a los derechohabientes del titular ante las instancias de ESSALUD. (5) BASE LEGAL:

(07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS -OF. DE REMUNERACIONES Y PENSIONES (08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE REMUN.Y PENSIONES (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - OFICINA DE ESCALAFON - ESSALUD

- Ley Nº 26790 Ley de Modernización de la Seguridad Social del 17.05.97 - D.S.Nº 009-97-SA "Reglamento de la Ley Nº 26790" del 09.09.97 - D.S.Nº 002-98-AG del 17.01.98 - Resolución Nº 122-GCR-IPSS-97 - Código Civil Art. 390º, 402º y 412º (25.07.84) - D.S.Nº 004-2000-TR (6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: (13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Formatos de ESSALUD debidamente firmados - Los interesados cuya condición es no ser afiliado regular que pueden iniciar el trámite son: el cónyuge o el concubino, los hijos menores de edad o mayores incapacitados en forma total y permanente para el trabajo.

Inscripción Hijo Menor de Edad: Presentar en original y Copia Formulario 6052 otorgado por ESSALUD, DNI del hijo menor, DNI del asegurado titular.

Inscripción Cónyuge: Presentar en original y Copia Formulario 6052, partida de matrimonio Civil, Documento de Identidad del Cónyuge y asegurado titular, en caso de baja: Acta de Defunción o Partida de matrimonio con anotación marginal de divorcio o disolución del vínculo matrimonial.

Inscripción Concubina: Presentar en original y Copia Formulario 6052, Documento de identidad del cónyuge y concubino donde conste el mismo domicilio, en caso contrario certificado domiciliario expedido por la autoridad competente o Declaración Jurada suscrita por el concubino y el asegurado titular. En caso de baja: Partida de Defunción o declaración Jurada de fin de relación de (14) VOLUMEN: concubinato.

Inscripción de Gestante: Presentar en original y Copia Formulario 6052, Copia simple de la escritura Pública o del Testamento del asegurado que acredite reconocimiento del concebido o copia simple de la Sentencia de Declaratoria de Paternidad, DNI. Inscripción Hijo Mayor de edad incapacitado en forma total y permanente para el trabajo: (No debe estar afiliado a ESSALUD) Presentar en original y Copia Formulario 6052, Resolución Directoral de Incapacidad otorgado por ESSALUD, partida de Nacimiento, DNI del incapacitado y del asegurado titular.

(15) OBSERVACIONES

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 1 El trámite se realiza de manera personal alcanzando los

UNIDAD OPERATIVA Oficina de Escalafón

DURACION DIAS HORAS 1

RESPONSABLE Oficina de Escalafón

formatos recabados de ESSALUD.

2 Pasa a la oficina de Escalafón encargado de su revisión, conformidad y visación para la firma de los formatos a ser presentados a ESSALUD por el interesado.

3 Los formatos son suscritos por la Oficina de Escalafón

1

Oficina de Escalafón

Oficina de Escalafón

1h

2 días 1h

Oficina de Escalafón .

Oficina de Escalafón

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.21 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: PAGO DE SUBSIDIO POR LACTANCIA.

(2) CÓDIGO: 01.21

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: BONIFICACION QUE OTORGA ESSALUD POR CADA NIÑO NACIDO E INSCRITO EN DICHA INSTITUCION A SOLICITUD DE LA SERVIDORA O SERVIDOR. (4) OBJETIVO: - Contribuir al cuidado del recién nacido, cuyo padre o madre es asegurado regular.

(5) BASE LEGAL: - Ley Nº 26790 - D.S. Nº 009-97-SA - Res. No 251-GG-ESSALUD-2000 (22.03.2000)

(07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS -OF. DE REMUNERACIONES Y PENSIONES (08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE REMUN.Y PENSIONES (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - ESSALUD -OFICINA DE ESCALAFON (13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Formatos de ESSALUD debidamente firmados - Acreditación para el cobro respectivo.

(6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - Presentar en Original y Copia: Solicitud de Pago de Prestaciones Económicas, Formulario 8002.

(14) VOLUMEN: - Partida de Nacimiento.

- DNI del Asegurado Titular.

- Ficha de Inscripción del Nacido, si la madre no es titular deberá estar asegurado como derechohabiente.

(15) OBSERVACIONES Contar con 03 meses de aportaciones consecutivos o 04 no consecutivos dentro de seis meses anteriores al mes del parto, Asimismo, el lactante debe haber sido inscrito como derechohabiente de la asegurada o asegurado.

Equivale a dos remuneraciones mínimas vitales, vigentes a la fecha de nacimiento del lactante. En caso de parto múltiple el subsidio se otorga por cada Uno, La asegurada tiene 6 meses para solicitar el pago desde que termina el periodo máximo post parto.

- Presentar formulario Nº 8002 firmado y llenado por el empleador como por la asegurada.

- El trámite debe ser realizado por la madre

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 1 El trámite se realiza de manera personal alcanzando

UNIDAD OPERATIVA Oficina de Escalafón

DURACION DIAS HORA S 1

OBSERVACION Oficina de Escalafón

los formatos recabados de ESSALUD a la oficina de Escalafón

2 Luego de confrontado los documentos, haberse aplicado las verificaciones con la base de datos del sistema, se registra el concepto de los haberes y se obtiene la firma del Jefe de la Oficina de Escalafón 3 Se procede a suscribir los formatos y se entrega al interesado para el trámite ante ESSALUD.

1

Oficina de Escalafón

Oficina de Escalafón

1h

Oficina de Escalafón

Oficina de Escalafón

2 días 1h

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.22 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: PAGO DE PRESTACION POR SEPELIO.

(2) CÓDIGO: 01.22

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO QUE CONSISTE EN CUBRIR LOS SERVICIOS FUNERARIOS POR LA MUERTE DEL AFILIADO REGULAR, SEA ACTIVO O PENSIONISTA. LA OFICINA DE ESSALUD ES EL RESPONSABLE DIRECTO DE ESTE PAGO. (4) OBJETIVO: - OTORGAR EL MONTO DE DINERO DESEMBOLSADO A LA PERSONA QUE ACREDITE HABER EFECTUADO LOS GASTOS POR LOS SERVICIOS FUNERARIOS POR LA MUERTE DEL SERVIDOR ASEGURADO.

(5) BASE LEGAL: - Ley Nº 26790 - D.S. Nº 009-97-SA - Res. No 251-GG-ESSALUD-2000 (22.03.2000)

(07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS -OF. DE REMUNERACIONES Y PENSIONES (08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE REMUN.Y PENSIONES (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - ESSALUD (13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Formatos de ESSALUD debidamente firmados - Oficio dirigido a ESSALUD, en caso de haber otorgado la UNDAC, el beneficio para evitar doble pago por el mismo concepto.

(6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - Presentar en Original y Copia: Solicitud de Pago de Prestaciones Económicas, Formulario 8002, entregada por ESSALUD. - Copia simple de la Partida y Certificado de Defunción del asegurado titular (mostrar original).

(14) VOLUMEN: - Comprobantes de pago emitidos a nombre del beneficiario en original, por los gastos de sepelio del asegurado fallecido.

- Documento de identidad, en caso sea un tercero presentar copia del documento de identidad del beneficiario y mostrar su documento de identidad.

(15) OBSERVACIONES

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 1 El trámite se realiza de manera personal alcanzando los formatos recabados de ESSALUD .

UNIDAD OPERATI ESSALUD VA

2 Luego de confrontado los documentos, haberse aplicado las verificaciones con la base de datos del sistema, se registra el concepto de los haberes y se obtiene la firma del jefe de la Oficina de Escalafón.

Oficina de Escalafón

3 Se procede a suscribir los formatos y se entrega al interesado para el trámite ante ESSALUD.

Oficina de Escalafón

4 En el caso de haberse otorgado el beneficio por la UNDAC se procede a comunicar a ESSALUD para evitar el doble pago por el mismo concepto en instituciones estatales.

Oficina de Escalafón

DURACION DIAS HORA S 1

1

1h

OBSERVACIO N ESSALUD

Oficina de Escalafón

Oficina de Escalafón

2

Oficina de Escalafón.

4 días 1h

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UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.23 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: DESCUENTO POR INASISTENCIAS Y/O TARDANZAS DEL

(2) CÓDIGO: 01.23

PERSONAL ADMINISTRATIVO (3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PERMITE LLEVAR EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REALIZAR LOS DESCUENTOS POR FALTAS Y/O TARDANZAS. (4) OBJETIVO: - BRINDAR LA INFORMACION NECESARIA A LA OFICINA DE REMUNERACIONES PARA LA ELABORACION DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES. - LLEVAR EL RECORD DE ASISTENCIA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNDAC.

(07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS -OF. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y LA REMUNERACIONES Y PENSIONES (08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE REMUN.Y PENSIONES (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - Gerencia General de Administración.

- Unidad de Control de Personal Administrativo - Unidad de Remuneraciones

(5) BASE LEGAL: - D.Leg. Nº 276 - D.S. Nº 005-90-PCM - Reglamento de Asistencia, Permanencia y Puntualidad ­ Manual Normativo Nº ………… Control, Asistencia y Licencias y Permisos ­ Directiva Nº……… "Control y Asistencia Personal Docente"

(13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Informe Consolidado de Asistencia - Reporte Consolidado de la Unidad de Control - Reporte de Descuentos

(6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - INFORME MENSUAL DE LA UNIDAD DE CONTROL ADMINISTRATIVO - RESOLUCIONES DEL GERENCIA GRAL De ADM. SOBRE DESCUENTOS POR CAFAE

(14) VOLUMEN: ESTE PROCEDIMIENTO SE REALIZA 1 VEZ AL MES

(15) OBSERVACIONES

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD OPERATIVA

1 Se verifica en la tarjeta de control la asistencia del personal administrativo por áreas: Administración Central, Ciudad Universitaria, Museo, Bienestar Universitario Vicerrectorado Académico y Post Grado, elabora el informe consolidado respecto a su área, indicando puntualidad, tardanzas e inasistencias.

2 Se verifica si no existe algún documento de justificación, luego el consolidado es visado por el Jefe de la Unidad de Control y se elabora el reporte consolidado, el cual es firmado por el Jefe de la Unidad de Control y con V°B° del Jefe de la Of. Técnica.

3 Se deriva el consolidado a la Oficina de Remuneraciones y Pensiones.

4 La Oficina de Remuneraciones y Pensiones recepciona y ejecuta los descuentos respectivos a faltas y tardanzas; así como los referidos a préstamos del CAFAE. 5 La Oficina de Remuneraciones y Pensiones elabora el Reporte de Descuentos y lo distribuye a las Oficinas interesadas.

OFICINA DE CONTROL DE ACyM RR.HH

DURACION DIAS HORA S 1

OFICINA DE CONTROL DE ACyM RR.HH

3h

OF. DE REM. Y PENS.

10'

OF. DE REM. Y PENS.

5'

OF. DE REM. Y PENS

OBSERVACION

Responsable: Técnico de laUnidad de Movimiento y Control Docente y Administrativo.

Responsable: Técnico de laUnidad de Movimiento y Control Docente y Administrativo.

Oficina de Remuneraciones y Pensiones Jefe de la Unidad de Remuneraciones

1

2 días 3h 15'

Jefe de la Unidad de Remuneraciones

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.24 VERSION 1 -2010 Pág. 1 de 2

(1) DENOMINACIÓN: CONCURSO DE ASCENSO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

(2) CÓDIGO: 01.24

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ES EL PROCESO DE PERSONAL MEDIANTE EL CUAL UN TRABAJADOR POSTULA VOLUNTARIAMENTE A UNA PLAZA VACANTE DE REMUNERACION MAYOR Y QUE CORRESPONDE A UN CARGO QUE DEMANDA MAYORES CALIFICACIONES POR TENER FUNCIONES DE MAYOR RESPONSABILIDAD. (4) OBJETIVO: (07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL DE - PERMITIR AL PERSONAL DE CARRERA DE LA UNDAC LA OPORTUNIDAD DE DESEMPEÑAR UN PUESTO DE MAYOR RECURSOS HUMANOS -OF. DE ADMINISTRACION DE NIVEL PERCIBIENDO UN MEJOR SALARIO PERSONAL. (08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR GENERAL DE RR.HH (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: -COMISION DE CONCURSO - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS - RECTORADO (13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Acta de Cierre de Inscripción de Postulante.

- Reporte de Faltas y Tardanzas - Informe Escalafonario - Cuadro de Méritos - Actas del Concurso - Resolución Rectoral de aprobación de los resultados del Concurso de Ascenso.

(5) BASE LEGAL: - Dec.Leg. Nº 276 D.S. Nº 005-90-PCM LEY Nº 28175 "Ley Marco del Empleo Público" Reglamento de Concurso de Ascenso del Personal Administrativo "Ley de Presupuesto del Sector Público" (6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - SOLICITUD DIRIGIDA AL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS - SER SERVIDOR DE CARRERA (RESOLUCION RECTORAL (14) VOLUMEN: DE NOMBRAMIENTO).

- NO HABER SIDO SUSPENDIDO POR MEDIDA DISCIPLINARIA EN LOS 12 MESES ANTERIORES A LA FECHA DE CONVOCATORIA. - CUMPLIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA PLAZA (15) OBSERVACIONES (16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

1 La Oficina General de RR.HH, recepciona la solicitud y Curriculum Vitae Documentado a través de Mesa de Partes, registrándose el día, hora y folios. Concluido el plazo de inscripción de postulantes se levanta un acta de cierre de inscripción suscrito por el Director de RR.HH y la Comisión de Concurso de la UNDAC.

2 Los expedientes son derivados a la Oficina de RR.HH y Oficina de CyM,P Administrativo, la que a su vez solicita los reportes de faltas y tardanzas e informe escalafonario, para ser incorporado a cada uno de los expedientes de los postulantes.

3 Posteriormente los expedientes debidamente lacrados son remitidos a la Comisión de Concurso en el plazo fijado según cronograma.

4 La Comisión, una vez instalado, revisa, analiza y declara la aptitud de los postulantes que hayan cumplido los requisitos establecidos.

5 Se publica relación de postulantes aptos y no aptos, notificándose a cada uno de los postulantes.

6 Los servidores considerados no aptos pueden impugnar por

UNIDAD OPERATIVA MESA DE PARTESSECRETARIA GENERAL

DURACION HORAS DIAS 1

Rectorado para emitir la Resolución respectiva y su posterior distribución.

Mesa de Partes de la SECRETARIA GENERAL

Oficina de Administración de RR.HH

4

Oficina de Escalafón

2

Oficina de Escalafón

Comisión de Concurso

2

Presidente de la Comisión

Comisión de Concurso

2

Presidente de la Comisión

Comisión de Concurso

3

Presidente de la Comisión

2

Presidente de la Comisión

2

Presidente de la Comisión

3

Presidente de la Comisión

1

Presidente de la Comisión

3

Presidente de la Comisión

escrito el resultado emitido por la Comisión.

7 Se aplica la prueba de conocimientos y entrevista personal a Comisión de Concurso los postulantes. servidores aptos.

8 Terminada las evaluaciones se elabora el Cuadro de Méritos, Comisión de Concurso se suscriben las Actas y se publican los resultados, notificándose a cada postulante.

Comisión de Concurso 9 Los postulantes pueden impugnar el resultado, si existiera causa debidamente fundamentada.

10 La Comisión de Concurso remite a la OGRR.HH el expediente Comisión de Concurso conteniendo todos los actuados.

Comisión de Concurso y INSTANCIAS PARA RECURSOS IMPUGNATIVOS: Rectorado a. De reconsideración ante la misma Comisión de Concurso b. De apelación ante la Comisión de Concurso y este eleva al Rector para resolver.

11 El expediente completo pasa a Secretaría General y al

RESPONSABLE

Oficina de Administración de RR.HH

8

UNDAC | OPP/ORA_2011 4

Secretaría General y Rectorado

Secretaría General y Rectorado -

Rectorado

26 días

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.24

CONCURSO DE ASCENSO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Pรกg. 2 de 2

VERSION 1 - 2010

DIAGRAMA DE FLUJO: SECRETARIA GENERAL ESCALAFON

MESA DE PARTES OGRRHH

OF. ADMINISTRACION DE RR.HH

UNIDAD DE CONTROL PERSONAL ADMINIST.

COMISION DE CONCURSO

OFICINA DE TRAMITE DOCUMENT.

OFIC. DE SECRETARIA .GRAL

SECRETARIO GENERAL

RECTORADO

INICIO

RECEPCIONA Y REGISTRA SOLICITUD Y CURR.VITAE

LEVANTA ACTA DE CIERRE DE INSCRIPCION Y DERIVA EXPEDIENTES

RECEPCIONA REQUERIMIENTO

RECEPCIONA Y VERIFICA EXPEDIENTE

SOLICITA REPORTES DE FALTAS, TARDANZAS E INF. ESCALAF.

RECEPCIONA REQUERIMIENTO

INFORME ESCALAFONARIO

INFORME ESCALAFONARIO

RECEPCIONA Y REMITE EXPEDIENTES A LA COMISIร N DE CONCURSO

RECEPCIONA EXPEDIENTES, ANALIZA Y Y DECLARA APTITUD

RELACION DE POSTULANTES APTOS Y NO APTOS

A

RECEPCIONA Y VERIFICA EXPEDIENTE APLICA PRUEBA CONOCIMIENTOS

APLICA ENTREVISTA

BASE DE DATOS EXPEDIENTES

AUTORIZA EXPEDIR RESOL.RECT.

DERIVA EXPEDIENTE ELABORA CUADRO DE MERITOS Y SUSCRIBE ACTAS

RESULTADOS

RECEPCIONA Y REMITE EXPEDIENTES A SECRET.GRAL.

ELABORA RESOLUCION RECTORAL BASE DE DATOS

RESOLUCION RECTORAL

FIRMA RESOLUCION RECTORAL

FIRMA RESOLUCION RECTORAL

FOTOCOPIAR RESOLUCION RECTORAL

REMITE EXPEDIENTES A OG RR.HH

RES.RECT. Fotocopiadas

A

DISTRIBUCION

FIRMA COPIAS RESOLUCION

FIN

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.25 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES (Por Enfermedad,

(2) CÓDIGO: 01.25

Gravidez, Fallecimiento de Cónyuge, padres, hijos o hermanos, citación expresa: judicial, militar o policial, función edil)

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ENTIENDASE POR LICENCIA A LA AUTORIZACION PARA NO ASISTIR AL judicial, militar o policial, función edil) CENTRO DE TRABAJO UNO O MAS DIAS. LA LICENCIA SE FORMALIZA CON LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE. (07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL

(4) OBJETIVO:

DE RECURSOS HUMANOS -OF. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y LA REMUNERACIONES Y PENSIONES (08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE REMUN.Y PENSIONES (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: (5) BASE LEGAL: - D.Leg. Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa"

(13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Resolución Directoral de Licencia sin goce de Remuneraciones

- D.S. Nº 005-90-PCM "Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa" - Ley Nº 23733 "Nueva Ley Universitaria" - Estatuto UNDAC - R.D. Nº01-92-INAP/DNP Manual Normativo de Personal "Control de Asistencia y Permanencia - R.D. Nº03-93-INAP/DNP Manual Normativo de Personal "Licencias y Permisos" - Directiva Nº 002-95-OGPER/ACAD. Normas de Control de Asistencia y Permanencia del Personal Docente de la UNDAC - Ley Nº 26790 "Ley de Modernización de la Seguridad Social" (14) VOLUMEN: - D.S. 009-97-SA Reglamento de la Ley Nº 26790

(6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - Solicitud visada por el Jefe Inmediato - Documento sustentatorio según sea el caso: Certificado Médico, CITT original y copia autenticada, Partida o certificado de defunción, etc.

- Notificación Respectiva

(15) OBSERVACIONES El uso del derecho de licencia se inicia a petición de parte y está condicionado a la conformidad institucional. * LIC.POR GRAVIDEZ: Descanso físico que se otorga a la servidora en estado de gestación, según diagnóstico médico: la servidora tiene derecho a libre elección de hacer uso de dicho descanso 45 días antes o 45 días después a la fecha probable del parto, pudiendo ser acumulado su pre para el post natal. * LIC.POR ENFERMEDAD: Descanso físico que se otorga al servidor incapacitado por causa de enfermedad o accidente común. * LIC.POR DUELO: Autorización que se otorga al servidor por fallecimiento de un familiar directo: cónyuge, padres, hijos o hermanos, para no asistir al centro de trabajo durante 5 días, pudiendo extenderse hasta 3 días más cuando el deceso se produce en lugar geográfico diferente donde labora el servidor. * LIC.POR CITACION EXPRESA : Se otorga al servidor o funcionario que acredite la notificación con el documento oficial respectivo.

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 1

2

La Oficina General de RR.HH. recepciona la solicitud, en casos de enfermedad, gravidez, fallecimiento cónyuge, padres, hijos y hermanos, citación judicial, militar o policial o por función edil.

Personal Administrativo o Personal Docente según corresponda El CITTs Original se derivara a la oficina de remuneraciones para Tramite ante ESSALUD, para el reembolso que corresponda.

3 El jefe de la unidad de control de personal docente o ACyM administrativo, verifica la solicitud y la documentación Docente Administrativo sustentatorio correspondiente y emite la Resolución directoral de licencia con goce de remuneraciones.

4 Firmada la resolución esta retorna a la unidad de control docente Y administrativo de control para su distribución formal 5 días.

UNIDAD OPERATIVA

DURACION DIAS HORAS

Mesa de Partes

RESPONSABLE

1 Mesa de Partes y Secretaria de RR.HH

Mesa de Partes

1

ACyM administrativo o Docente

2

ACyM administrativo o Docente

ACyM administrativo o Docente

1

ACyM administrativo o Docente

Mesa de Partes y Secretaria de RR.HH

5 días

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.26 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES (Por Motivos Particulares hasta 3 meses y Capacitación No Oficializada)

(2) CÓDIGO: 01.26

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ENTIENDASE POR LICENCIA A LA AUTORIZACION PARA NO ASISTIR AL CENTRO DE TRABAJO UNO O MAS DIAS. LA LICENCIA SE FORMALIZA CON LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE. (4) OBJETIVO: - El objetivo de este procedimiento es otorgar licencia al trabajador para ausentarse del centro de trabajo hasta por noventa días, en un periodo no mayor de un año de acuerdo con las razones que exponga el servidor y las necesidades del servicio.

- En el caso de Capacitación no Oficializada, obedece al interés personal del servidor de carrera y no cuenta con el auspicio institucional.

(5) BASE LEGAL: - Decreto Legislativo Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sectr Público" - D.S. Nº 005-90-PCM "Reglamento de la Carrera Administrativa" - Resolución Jefatural Nº 052-80-INAP/DNP "Normas del Sistema Nacional de Personal" - Ley Nº 237333 "Ley Universitaria" - Estatuto Universitario - Ley Nº 27806 "Nueva Ley del Magisterio" (6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - Solicitud visada por el Jefe Inmediato, presentada con 5 días de anticipación - Documento de aceptación a evento - Documento de compromiso para el caso de capacitación

(07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS -OF. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y LA REMUNERACIONES Y PENSIONES (08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE REMUN.Y PENSIONES (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: (13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Resolución Directoral de Licencia sin goce de Remuneraciones

(14) VOLUMEN:

(15) OBSERVACIONES

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 1 La Oficina General de RR.HH recepciona la solicitud de licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares o por capacitación no oficializada; verificando que se presente dentro del plazo establecido y lo deriva ya sea a la Area de Control y Movimiento de Personal Administrativo o Docente, según sea el caso.

2 El Director de Administración de Personal Administrativo o Docente verifica la solicitud y la documentación sustentatoria y elabora la Resolución Directoral de Licencia sin goce de Remuneraciones en caso de ser menor a tres meses, caso contrario se eleva al Rectorado.

3 El Director de Administración de Personal Administrativo o Docente pasa a la Oficina General de RR.HH para la firma, vía la Oficina Técnica correspondiente como conformidad aceptando o denegando lo solicitado.

4 Firmada la Resolución Directoral ésta retorna a la Unidad de Control para su distribución final, haciendo llegar una copia a Remuneraciones y Escalafón.

NOTA: Hasta por 90 días las licencias son otorgadas por la Oficina General de RR.HH y hasta por un año por capacitación no oficializada se aprueba por Resolución Rectoral.

UNIDAD OPERATIVA MESA DE PARTES- OG RR.HH

DURACION DIAS HORAS 2h

RESPONSABLE Responsable: Mesa de Partes de OG RR.HH

Jefe de la Unidad de Control de Personal

OF. CyMP Administrativo o Docente

2

OFICINA GENERAL DE RR.HH

1

Oficina General de RR.HHl

Of. CyMP Administrativo o Docente

1

Of. De Administración de Personal Docente o Administrativo

4 días 2h

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.27 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: LICENCIAS A CUENTA DE VACACIONES (Por Matrimonio, Enfermedad grave del cónyuge, padres, hijos).

(2) CÓDIGO: 01.27

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ES LA AUTORIZACION POR LA CUAL SE OTORGA AL SERVIDOR, POR MOTIVOS DE MATRIMONIO, ENFERMEDAD GRAVE DEL CONYUGE, PADRES O HIJOS, LAS CUALES SERAN DEDUCIDAS DEL PERIODO VACACIONAL INMEDIATO SIGUIENTE DEL FUNCIONARIO O SERVIDOR, SIN EXCEDER DE TREINTA DIAS. (07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL (4) OBJETIVO: - PERMITIR QUE EL TRABAJADOR PUEDA HACER USO, SOLO DE RECURSOS HUMANOS -OF. DE EN LOS CASOS DETALLADOS ANTERIORMENTE DEL PERIODO ADMINISTRACION DE RR.HH Y OF. VACACIONAL QUE TUVIERA PENDIENTE. REMUNERACIONES Y PENSIONES (08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RR.HH (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: (5) BASE LEGAL: (13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Decreto Legislativo Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera - Resolución Directoral de Licencia a Cuenta de Administrativa y Vacaciones Remuneraciones del Sector Público" - D.S. Nº 005-90-PCM "Reglamento de la Carrera Administrativa" ­ Manual Normativo de Personal Nº ….. "Control de Asistencia y Permanencia" - Manual Normativo de Personal Nº…….. "Licencias y Permisos" Control de Asistencia y Permanencia" - Resolución Directoral Nº Nº 010-92-INAP/DNP y N°001-93-INAP/DNP - Ley Nº 237333 "Ley Universitaria" (14) VOLUMEN: - Estatuto Universitario (6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - Solicitud dirigida al Director de RR.HH, con V°B° del Jefe Inmediato - Documento sustentatorio según sea el caso: Certificado médico y/o partida de matrimonio, recetas, y/o boleta de adquisición de medicamentos.

(15) OBSERVACIONES

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 1 Secretaria de la Oficina General de RR.HH, recepciona la

UNIDAD OPERATIVA Oficina General RR.HH

DURACION DIAS HORAS 2h

OBSERVACION Responsable Secretaria de Of. RR.HH

solicitud, verificando se anexe la documentación sustentatoria, lo registra y lo deriva ya sea a la Área de Control y Movimiento de Personal Administrativo o Personal Docente, según corresponda.

2 El Área de Control y Movimiento de Personal Administrativo o Docente verifica la solicitud y emite el informe para la ejecución Resolución correspondiente.

3 El expediente es derivado a la Oficina General de

1

Área de Control Administrativo o Docente

Oficina General RR.HH

2h

Jefe Área de Control y Movimiento de Personal.

Director Oficina General de RRHH.

RR.HH para firma de la Resolución Directoral autorizando dicha licencia.

4 Firmada la Resolución Directoral ésta retorna a la Área de Control para su distribución final.

1

Oficina General RR.HH

Director Oficina General de RRHH.

2 días 4h

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UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.28 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: PERMISO LABORAL POR HORAS

(2) CÓDIGO: 01.28

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ES LA AUTORIZACION POR LA CUAL EL SERVIDOR PUEDE ACCEDER AL DERECHO DE GOZAR DE PERMISO PARA EJERCER DOCENCIA UNIVERSITARIA HASTA POR UN MAXIMO DE 6 HORAS SEMANALES, EL MISMO QUE DEBERA SER COMPENSADO POR EL SERVIDOR. ESTE BENEFICIO TAMBIEN SE CONCEDE A LOS SERVIDORES QUE SIGAN ESTUDIOS SUPERIORES CON ÉXITO. (07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL

(4) OBJETIVO: -

DE RECURSOS HUMANOS -OF. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y LA REMUNERACIONES Y PENSIONES (08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RR.HH (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS:

(5) BASE LEGAL: - Decreto Legislativo Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público" - D.S. Nº 005-90-PCM "Reglamento de la Carrera Administrativa" - Manual Normativo de Personal Nº .. "Licencias y Permisos" Control de Asistencia y Permanencia" - Resolución Directoral Nº 001-93-INAP/DNP (6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: Ejercer Docencia Universitaria 06 horas semanales ó estudios superiores con éxito- Art. 106 y 107 del D.S.005-90-PCM) - Solicitud dirigida al Director de RR.HH, con V°B° del Jefe Inmediato y documento sustentatorio según sea el caso: Constancia de Estudios, de Trabajo si es Docente, Ficha de Matrícula y Horario

-(13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Resolución Directoral.

(14) VOLUMEN:

(15) OBSERVACIONES Puede ser por: Docencia Universitaria Estudios Superiores y con éxito.

Sindical: Uso obligatorio de papeleta de salida Lactancia: Se inicia al inicio y al final de la Jornada.

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD OPERATIVA

DURACION DIAS HORA S

OBSERVACION

1 Secretaria de la Oficina General de RR.HH recepciona la solicitud, verificando se anexe la documentación sustentatoria, lo registra y lo deriva ya sea alÁreade Control y Movimiento de Personal Administrativo o Personal Docente, según corresponda.

Oficina General RR.HH

2 El Área de Control y Movimiento de Personal Administrativo o Docente verifica la solicitud y la documentación sustentatoria y emite el informe para la ejecución de la Resolución Directoral correspondiente.

Área de Control Administrativo Docente

1

Jefe Área de Control Administrativo Docente

3 La Resolución se derivará a la Oficina General de RR.HH vía la Oficina Técnica para la firma correspondiente de Autorización o denegación de lo solicitado.

Área de Control Administrativo Docente

1

efe Área de Control Administrativo Docente

1

Dirección General de RR.HH

4 Firmada la Resolución ésta retorna a la Unidad de Control para la distribución correspondiente.

Secretaria de la OG RR.HH

2h

Of. RR.HH

NOTA: Los casos especiales: Ejercer Docencia Universitaria, lactancia,representatividad sindical, se otorgarán de acuerdo a la norma expresa respectiva.

3 días 2h

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UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.29 VERSION 1- 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: PROCESO TECNICO PARA ROTACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (2) CÓDIGO: 01.29 (3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO QUE CONSISTE EN LA REUBICACION DEL SERVIDOR AL INTERIOR DE LA ENTIDAD PARA ASIGNARLE FUNCIONES SEGÚN EL NIVEL DE CARRERA Y GRUPO OCUPACIONAL ALCANZADOS. (4) OBJETIVO: - DESARROLLAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE ACUERDO AL PLAN OPERATIVO DISEÑADO.

(5) BASE LEGAL: - Decreto Legislativo Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público" - D.S. Nº 005-90-PCM "Reglamento de la Carrera Administrativa" ­ Manual Normativo Nº …. "Desplazamiento de Personal ­ Resolución Directoral Nº …..

- Estatuto Universitario Art. 273° - Norma Técnica de Control (6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - Petición del Jefe Inmediato o del interesado - Por necesidad institucional

(07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS -OF. DE ADMINISTRACION DE RR.HH. (08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RR.HH (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - Secretaría General - Rectorado - Oficinas involucradas (13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Informe Técnico de la Of. De Administración RR.HH, Personal Administrativo - Memorando de Adm. RR.HH - Resolución Rectoral (14) VOLUMEN:

(15) OBSERVACIONES SE EFECTUA POR DECISION DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CUANDO ES DENTRO DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO O CON EL CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO EN CASO CONTRARIO. (16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD DURACION OPERATIVA HORAS DIAS

Secretaria

1

Presentación en Secretaria de la OG. RRHH del documento que origina la rotación. Sea este de la autoridad universitaria, del Jefe inmediato o del propio servidor solicitante.

2

El expediente es derivado a la Oficina de Control y Mov. de Personal Administrativo para la evaluación correspondiente, de ser el caso se solicitará a las Oficinas involucradas la opinión respectiva.

Oficina de Control y Mov. de Personal

3

La Oficina de Control y Mov. de Personal Administrativo con los fundamentos correspondientes emitirá la opinión técnica pertinente.

Oficina de Control y Mov. de Personal

1

3

4

5

La OG.RRHH deriva el expediente para la emisión de la Resolución Rectoral correspondiente en caso de ser rotación Definitiva y con Memorando cuando es temporal (3 meses).

En caso de rotación temporal la Director de la Oficina de Control y Mov. de Personal Administrativo se encargará de notificar la rotación con el Memorando respectivo.

RESPONSABLE

Secretaria de OG. 1h RR.HH

Rectorado Secretaría General/ OGRR.HH

3

Oficina de Control y Mov. de Personal

1

Director de la Oficina de Control y Mov. de Personal

Director de la Oficina de Control y Mov. de Personal

Rectorado, Director de Secretaría General Director de la OGRR.HH

8 días 1h

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UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.30 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: DESCANSO FISICO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN COMPENSACION DE TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO

(2) CÓDIGO: 01.30

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO POR EL CUAL EL TRABAJADOR QUE HA REALIZADO TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE SU JEFE INMEDIATO RECIBE MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL DIAS DE DESCANSO FISICO. (4) OBJETIVO: - COMPENSAR AL SERVIDOR ADMINSTRATIVO POR EL TRABAJO REALIZADO FUERA DEL HORARIO ORDINARIO.

(07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS -OF. DE ADMINISTRACION DE RR.HH .

(08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RR.HH (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE.

(5) BASE LEGAL: (13) DOCUMENTOS QUE GENERA: D.Leg. Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa" - Resolución Directoral D.S. Nº 005-90-PCM "Reglamento de la Ley de Carrera Administrativo Ley Nº 23733 "Nueva Ley Universitaria" Estatuto UNDAC R.D. Nº…. Manual Normativo de Personal "Control de Asistencia y Permanencia.

R.D. Nº…… Manual Normativo de Personal "Licencias y Permisos" Normas de Control de Asistencia y Permanencia del Personal Administrativo de la UNDAC. (14) VOLUMEN: (6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - Solicitud dirigida al Director de la Oficina de Control y Mov. de Personal con visto bueno de su superior inmediato.

(15) OBSERVACIONES

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD OPERATIVA

DURACION DIAS HORA S

OBSERVACION

1 Mesa de Partes deriva a la Oficina General de RR.HH recepciona la solicitud debidamente visada por su Jefe inmediato superior y lo deriva a la de Control y Mov. de Personal

Secretaria de OG.RRHH

2 Oficina de Control y Mov. de Personal, verifica en el sistema de control de asistencia para determinar las horas de trabajo extraordinario.

Unidad de Control

1

Responsable: Técnico de Control del Área Correspondiente.

Área de Control

1

Responsable: Área de Control.

Oficina de Control y Mov. de Personal

1

Responsable: Director Oficina General de RR.HH

3 El responsable de la Unidad de Control previa verificación que el trabajo haya sido autorizado por el Jefe inmediato o unidad orgánica que solicita, elabora la Resolución Directoral determinando los días de descanso físico.

4 Luego de firmada la Resolución por el Jefe de la Oficina de Control y Mov. de Personal y Oficina General de RR.HH , retorna a la Unidad de Control para su distribución final.

Secretaria OG RR.HH

2h

3 días 2h

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UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.31 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES (Por Capacitación Oficializada)

(2) CÓDIGO: 01.31

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: SE OTORGA POR UN MAXIMO DE 02 AÑOS, PARA PARTICIPAR EN CURSOS O CERTAMENES DESTINADOS A LA ADQUISICION DE CONOCIMIENTOS TEORICOS-PRACTICOS, CONSIDERADOS COMO FUNDAMENTALES DENTRO DE LOS PLANES INSITUCIONALES. (07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL (4) OBJETIVO: - DESARROLLO Y MEJORAS DE ACCIONES LABORALES EN LA DE RECURSOS HUMANOS -OF. DE INSTITUCION ADMINISTRACION DE RR.HH .

(08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RR.HH (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: (5) BASE LEGAL: - D.Leg. Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa" - D.S. Nº 005-90-PCM "Reglamento de la Ley de Carrera Administrativo - Ley Nº 23733 "Nueva Ley Universitaria" - Estatuto UNDAC R.D. Nº01-92-INAP/DNP Manual Normativo de Personal "Control de Asistencia y Permanencia - R.D. Nº03-93-INAP/DNP Manual Normativo de Personal "Licencias y Permisos" - Normas de Control de Asistencia y Permanencia del Personal Administrativo de la UNDAC. (6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - Solicitud del interesado debidamente visada por el Jefe inmediato y Jefe de la Oficina General de Procedencia.

- Constancia de admisión o participación al evento - Cartas de compromiso de los docentes que asumirán la carga horaria.

(15) OBSERVACIONES

(13) DOCUMENTOS QUE GENERA: -Resolución Rectoral -Resolución Directoral de la Oficina de RR.HH -

(14) VOLUMEN:

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD OPERATIVA

1 El interesado presenta su solicitud al Jefe de la Oficina General de RRHH con el visto bueno de su Jefe inmediato y Jefe de la Oficina General/ Decanato de procedencia.

Secretaria de OG RR.HH

2 Secretaria de la OG RRHH, recibe el expediente y lo deriva a la Oficina de Control y Mov. de Personal.

Secretaria de OG RR.HH

DURACION DIAS HORA S 1

2h

OBSERVACION Responsable Secretaria de OG RR.HH

Responsable Secretaria de OG RR.HH

3 El Director de la la Oficina de Control y Mov. de Personal..

Docente verifica la solicitud y la documentación sustentatoria correspondiente y emite la Resolución Directoral.

Oficina de Control y Mov. de Personal.

1

Oficina de Control y Mov. de Personal.

4 Firmada la Resolución Directoral por el superior inmediato de la Oficina Técnica y Jefe de la Oficina General de RR.HH, ésta retorna a la Unidad de Control para su Distribución.

OGRR.HH / Oficina de Control y Mov. de Personal.

1

Director OGRR.HH / Oficina de Control y Mov. de Personal

3 días 2h

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UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.32 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACION: CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA CONTRATOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

(2) CÓDIGO: 01.32

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: SELECCIÓN DE PERSONAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES. (4) OBJETIVO: - ASEGURAR EL INGRESO DE PERSONAL IDONEO Y QUE CUMPLA LOS REQUISITOS DEL CARGO. (5) BASE LEGAL: - Ley Nº 23733 "Nueva Ley Universitaria" - Estatuto UNDAC - D.Leg. Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa" - D.S. Nº 005-90-PCM "Reglamento de la Ley de Carrera Administrativo - Ley del Presupuesto para el Sector Público - Ley Nº 28425 "Ley de Racionalización del Gasto Público"

(07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL

(6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - Pedido de la Dirección de RR.HH o Decanato - Declaración Jurada de Salud, Antecedentes Penales y Judiciales - Curriculum Vitae documentado - Cumplir requisitos de la Ley Universitaria, Estatuto y Reglamentos

(13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Convocatoria a Concurso - Acuerdo de Consejo Universitario - Resolución Rectoral (14) VOLUMEN:

DE RECURSOS HUMANOS -OF. DE ADMINISTRACION DE RR.HH. (08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RR.HH (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - COMISION DE CONCURSO - CONSEJO UNIVERSITARIO - SECRETARIA GENERAL - RECTORADO

(15) OBSERVACIONES (16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD OPERATIVA OG.RRHH UNIDAD OPERATIVA

DURACION HORAS DIAS 2

RESPONSABLE OG. RR.HH

1

Se solicita a Gerencia de Administración la Convocatoria a Concurso para contrato de Personal Administrativo debidamente sustentado, adjuntando los requisitos correspondientes de acuerdo al MOF vigente.

2

La Oficina General de RR.HH, publica la Convocatoria a Concurso para contrato de personal administrativo a través del Diario de mayor circulación de la localidad. A su vez se solicita al Rectorado el nombramiento de Jurado, propuesto por la OG.RRHH

OG.RRHH

5

OG. RR.HH Y Administracion de Recursos Humanos.

3

La Oficina Administración de RR.HH Administrativo recepciona los expedientes de los postulantes según cronograma de publicación.

La Oficina Administración de RR.HH

1

La Oficina Administración de RR.HH

4

La Oficina Administración de RR.HH entrega al Presidente de la Comisión de Concurso los expedientesde los postulantes, para la evaluación respectiva.

La Oficina Administración de RR.HH

1

La Oficina Administración de RR.HH

5

El Jurado evalúa a los postulantes, publica los resultados en la vitrina de la OGRR.HH y si dentro de los 3 días no se presentan recursos impugnativos, remite los actuados del concurso a la OGRR.HH y ésta deriva el expediente a Secretaría General para aprobación del Consejo Universitario y emisión de Resolución.

Comisión de Concurso y OG.RRHH

7

Comisión de Concurso y OG.RRHH

6

Los postulantes pueden impugnar los resultados ante la Oficina General de RR.HH de OGRR.HH, La RR.HH, dentro dentro de los de los 3 días 5 días de su hábiles, publicación. informará sobre la impugnación presentada y elevará al Consejo Universitario para que resuelva en un plazo máximo de 20 días hábiles.

Resuelto el recurso impugnativo, se emitirá la Resolución respectiva.

Comisión de Concurso

3

Comisión de Concurso y OG.RRHH

7

8

OGRR.HH

25

Consejo Universitario

5

OG.RRHH/ CONSEJO UNIVERSITARIO Consejo Universitario

16 días

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.33 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: RENOVACION DE CONTRATO Y PROPUESTAS DE ENCARGO DEL (2) CÓDIGO: 01.33 PERSONAL ADMINISTRATIVO (3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: (4) OBJETIVO: -

(07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS -OF. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL. (08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RR.HH (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS: ACAD. Y ADMINIST.

(5) BASE LEGAL: - Ley Nº 23733 "Nueva Ley Universitaria" - D.Leg. Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa" - D.S. Nº 005-90-PCM "Reglamento de la Ley de Carrera Administrativo - Estatuto UNDAC - Ley del Presupuesto vigente - Ley Nº 28425 "Ley de Racionalización del Gasto Público" (6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - Propuesta del Jefe de Oficina General o Decanato

(13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Resolución Directoral.

(14) VOLUMEN:

(15) OBSERVACIONES

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD OPERATIVA OG.RRHH

DURACION HORAS DIAS 1

RESPONSABLE DIRECTOR DE OG.RR.HH

1

El Director de la Oficina General de RR.HH emite una Circular, a todas las Oficinas Académicas y Administrativas, para que remitan propuestas de renovación de Contrato y Encargaturas del personal Administrativo, para el siguiente año.

2

Las Oficinas Académicas y Administrativas, alcanzan las propuestas de Contratos y Encargaturas del Personal Administrativo.

Oficinas Académicas Y Administrat.

3

OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS

3

La Oficina General de RR.HH, formaliza la renovación de contratos y encargaturas mediante Resolución Directoral.

OGRR.HH/OF. ADM RR.HH

5

OGRR.HH/OF. ADM RR.HH

9 días

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.34 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: CERTIFICADO DE CARRERA LABORAL

(2) CÓDIGO: 01.34

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO POR EL CUAL SE EXPIDE AL SERVIDOR UNA CERTIFICACION DE SU VINCULO LABORAL CON LA UNIVERSIDAD. (4) OBJETIVO: - OTORGAR AL TRABAJADOR UN CERTIFICADO QUE HAGA CONSTAR EL VINCULO LABORAL DE ÉSTE CON LA UNDAC

(07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS -OF. DE ADMINISTRACION DE PERSONAL. - ESCALAFON (08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RR.HH- ESCALAFON (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: (13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Certificado de Carrera Regular

(5) BASE LEGAL: -Ley Nº 20530 -D.Leg. Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa" -D.S. Nº 005-90-PCM "Reglamento de la Ley de Carrera Administrativo (6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: (14) VOLUMEN: - Solicitud dirigida del superior inmediato del servidor - Derecho de Trámite

(15) OBSERVACIONES

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD OPERATIVA

DURACION HORAS DIAS

RESPONSABLE

1

Ingresa a la Oficina de Escalafón para la atención de lo solicitado.

Oficina de Escalafón

5'

Jefe Oficina de Escalafón

2

En la Oficina de Escalafón, se revisa el expediente del servidor, para determinar el tiempo de servicio y el cargo desempeñado a la fecha.

Oficina de Escalafón

30 '

Responsable: Técnico Administrativo de la Oficina de Escalafón.

3

Se procede a emitir el Certificado de Carrera Laboral solicitado con la firma respectiva del Jefe de la Oficina de Escalafón.

Oficina de Escalafón

30'

Responsable: Técnico Administrativo y Jefe de la Oficina de Escalafón

4

Se deriva el Certificado firmado por el Jefe de la Oficina de Escalafón a la Oficina General de RR.HH para la firma del Jefe.

Oficina General de RR.HH

2'

Responsable: Técnico Administrativo y Jefe de la Oficina de Escalafón

5

Posteriormente, el Certificado regresa a la Oficina de Escalafón para ser entregado al solicitante.

Oficina de Escalafón

5'

Responsable: Técnico Administrativo y Jefe de la Oficina de Escalafón

1 h 12'

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.35 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: CONSTANCIA PARA EXONERACION DE TASAS EDUCACIONALES: CEPRE UNDAC, EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO, INGRESANTES A LA UNDAC.

(2) CÓDIGO: 01.35

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: (4) OBJETIVO:

(07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL

- OTORGAR UNA CONSTANCIA AL TRABAJADOR Y DERECHOHABIENTES DE LA UNDAC CON LA FINALIDAD DE EXONERARLO DEL PAGO DE TASAS EDUCACIONALES, PAGO DE CEPRE UNDAC, EXAMEN DE ADMISION, CERTIFICACION DE ESTUDIOS.Y MATRICULA POR DIFERENTES MODALIDADES. PARA INGRESANTES Y ALUMNOS REGULARES.

DE RECURSOS HUMANOS -OF. DE

(5) BASE LEGAL: ­ Resolución Rectoral N°…… UNDAC. - D.Leg. Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa" (6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - Solicitud dirigida al Jefe de la OGRR.HH -

(13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Constancia Escalafonaria -Resolución de Bienestar Universitario (14) VOLUMEN:

ADMINISTRACION DE PERSONAL. – ESCALAFON – BIENESTAR UNIVERSITARIO (08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RR.HH- ESCALAFON–BIENESTAR UNIVERSITARIO (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: -

(15) OBSERVACIONES

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD OPERATIVA

DURACION HORAS DIAS 10'

RESPONSABLE

1

La Unidad de Escalafón recepciona la solicitud y verifica los datos personales del servidor.

Oficina de Escalafón

2

Se procede a emitir la Constancia solicitada con la firma respectiva del Jefe de la Oficina de Escalafón.

Oficina de Escalafón

10'

Jefe de la Oficina de Escalafón.

3

El Técnico Administrativo de la Unidad de Escalafón procede a entregar el Constancia de Trabajo.

Unidad de Escalafón

5’

Jefe de la Unidad de Escalafón.

4

El interesado una vez obtenido la Constancia, realiza el tramite respectivo en las Oficina de Bienestar Universitario para la elaboración, de la Resolución respectiva

Bienestar Universitario

1

Jefe de la Oficina de Escalafón.

Director de Bienestar Universitario.

1 día 25'

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.36 VERSION1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACION: LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES POR CAPACITACION PERSONAL DOCENTE

(2) CÓDIGO: 01.36

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ENTIENDASE POR LICENCIA A LA AUTORIZACION PARA NO ASISTIR AL CENTRO DE TRABAJO UNO O MAS DIAS. LA LICENCIA SE FORMALIZA CON LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE. (4) OBJETIVO: (07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS -OF. DE ADMINISTRACION DE RR.HH- DOCENTE (5) BASE LEGAL: - D.Leg. Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa" - D.S. Nº 005-90-PCM "Reglamento de la Ley de Carrera Administrativo.

- Ley Nº 23733 "Nueva Ley Universitaria" - Estatuto UNDAC - R.D. Nº01-92-INAP/DNP Manual Normativo de Personal "Control Asistencia y Permanencia."

- R.D. Nº03-93-INAP/DNP Manual Normativo de Personal "Licencias y Permisos" - Normas de Control de Asistencia y Permanencia del Personal Docente de la UNDAC.

(08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RR.HH- DOCENTE (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - Escuelas Académico - Decanato

(6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: (13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Solicitud del interesado - Resolución Directoral - Informe del Jefe del Departamento Académico y VºBº del Decano - Resolución de Decanato (14) VOLUMEN: - Constancia de admisión o participación al evento - Cartas de compromiso de los docentes que asumirán la carga horaria

(15) OBSERVACIONES

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD OPERATIVA

1

El interesado presenta su solicitud en el Dirección de Escuela Académica. El Jefe con su informe lo deriva al Decanato.

Dirección de Escuela Académica.

2

El Decano con su VºBº lo remite a la Oficina General de RR.HH.

DECANATO

3

Secretaria de la OG.RR.HH, recibe el expediente y lo deriva a la Unidad de Control Docente.

OG.RRHH

4

El jefe de Administración de RR.HH verifica la solicitud y la documentación sustentatoria correspondiente y emite la Resolución Directoral de Licencia con Goce de Remuneraciones.

5

Firmada la Resolución Directoral por el Jefe de la Oficina de Administración RR.HH. ésta retorna a la Unidad de Control para su distribución.

DURACION HORAS DIAS 1

1

RESPONSABLE Jefe de Dirección de Escuela Académica.

Decano

Secretaria

2h

Administración de RR.HH

1

El jefe de Administración de RR.HH

OGRRHH / OFICINA DE ADM. RR.HH

1

OGRRHH / Oficina Adm. RR.HH Personal Docente

4 días 2h

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.37 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACION: LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES POR CAPACITACION (BECAS)

(2) CÓDIGO: 01.37

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ENTIENDASE POR LICENCIA A LA AUTORIZACION PARA NO ASISTIR AL CENTRO DE TRABAJO UNO O MAS DIAS. LA LICENCIA SE FORMALIZA CON LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE. (4) OBJETIVO: (07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS -OF. DE (5) BASE LEGAL: ADMINISTRACION DE PERSONAL DOCENTE - D.Leg. Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa" - D.S. Nº 005-90-PCM "Reglamento de la Ley de Carrera (08) RESPONSABLE: Administrativo (09) CARGO:DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE - Ley Nº 23733 "Nueva Ley Universitaria" RR.HH- DOCENTE - Estatuto UNDAC (10) E-MAIL - R.D. Nº01-92-INAP/DNP Manual Normativo de Personal "Control (11) TELEF: Asistencia y Permanencia."

(12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - R.D. Nº03-93-INAP/DNP Manual Normativo de Personal "Licencias y - Departamento Académico Permisos" - Consejo de Facultad - Decanato - Comisión de Becas - Comisión Permanente Administrativa -(13) Consejo Universitario, Rectorado y Secretaría General (6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: DOCUMENTOS QUE GENERA: - Solicitud del interesado - Dictamen de la Comisión de Becas - Constancia de admisión de la institución donde se realizará los - Acuerdo de Consejo de Facultad estudios - Resolución de Consejo Universitario - Cartas de compromiso de los docentes que asumirán la carga - Aprobación de la Comisión Permanente Administrativa (14) VOLUMEN: horaria - Beca de Estudios otorgada por una institución nacional o extranjera - Informe del Jefe del Departamento Académico y VºBº del Decano - Contrato de de compromiso de retorno suscrito por el docente y la UNDAC (15) OBSERVACIONES

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD OPERATIVA Dirección de Escuela Académica.

DURACION HORAS DIAS 1

OBSERVACION Jefe Dirección de Escuela Académica.

1

El interesado presenta su solicitud en la Direcciónde Escuela Académica. El Jefe pone en consideración del Pleno de Docentes y con su informe lo deriva al Decanato.

2

El Decano deriva el expediente al Consejo de Facultad y con su VºBº lo remite a la Oficina General de RR.HH.

3

Secretaria de la OGRR.HH, recibe el expediente y lo deriva a la Unidad de Control Docente.

4

El Jefe de la Unidad de Control de Personal Docente verifica la documentación sustentatoria y convoca a reunión a la Comisión de Becas para evaluar el expediente.

UNIDAD DE CONTROL DOCENTE

3

Jefe de la Unidad de Control Docente

5

La Comisión de Becas evalúa el expediente, emite su dictamen y la OGRR.HH eleva al Rectorado conjuntamente con la carta de compromiso del docente para su aprobación.

OG.RR.HH

4

Integrantes de la Comisión

6

Rectorado eleva a la Comisión Permanente Administrativa para su aprobación, y con el Acuerdo de ésta, retorna para la Resolución de Consejo Universitario.

CONSEJO DE FACULTAD/ DECANATO OG.RRHH

7

Responsable de OG.RR.HH

2h

RECTORADO / COMISION PERMANENTE

CONSEJO DE FACULTAD/DECANATO

15

Secretario General y Gerencia General de Administración

30 días 2h

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.38 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACION: LICENCIA CON GOCE DE HABER POR DESIGNACION COMO FUNCIONARIO PUBLICO

(2) CÓDIGO: 01.38

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ENTIENDASE POR LICENCIA A LA AUTORIZACION PARA NO ASISTIR AL CENTRO DE TRABAJO UNO O MAS DIAS. LA LICENCIA SE FORMALIZA CON LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE. (4) OBJETIVO: (5) BASE LEGAL: - D.Leg. Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa" - D.S. Nº 005-90-PCM "Reglamento de la Ley de Carrera Administrativo - Ley Nº 23733 "Nueva Ley Universitaria" - Estatuto UNDAC - Ley Nº 27594 "Designación de Funcionarios Públicos"

(6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - Solicitud del interesado - Resolución de nombramiento como Funcionario Público

(07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS -OF. DE ADMINISTRACION DE RR.HH. (08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RR.HH(10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - Consejo de Facultad - Decanato - Rectorado Secretaría General (13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Informe del Dirección de Escuela.

- Informe Técnico de la Oficina de Personal Académico - Resolución Rectoral (14) VOLUMEN:

(15) OBSERVACIONES

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD OPERATIVA Dirección de Escuela

DURACION HORAS DIAS 1

OBSERVACION Dirección de Escuela

1

El interesado presenta su solicitud a la Dirección de Escuela el Jefe pone en consideración del Pleno de Docentes y con su informe lo deriva al Decanato

2

El Decano lo deriva a Consejo de Facultad y con su VºBº lo remite a la Oficina General de RR.HH

3

Secretaria de la OGRR.HH, recibe el expediente y lo deriva a la Unidad de Control Docente

OGRR.HH

4

El director de OG.RR.HH verifica la documentación sustentatoria y en coordinación con Administración de RR.HH emite el informe técnico correspondiente.

OG.RR.HH

1

Director de OG. RR.HH

5

El Jefe de la Oficina General de RR.HH suscribe el informe y lo deriva al Rectorado, para la emisión de la Resolución Rectoral Correspondiente

OGRRHH

1

OG.RRHH

6

Secretaría General y Rectorado emiten y distribuyen la Resolución Rectoral Correspondiente

RECTORADO SECRETARIA GENERAL

3

OGRRHH/SECRETARIA GENERAL

CONSEJO DE FACULTAD/DEC ANATO

7

Responsable Secretaria de RR.HH

2h

6h

CONSEJO DE FACULTAD/DECANATO

14 días

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.39 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACION: LICENCIA POR COMISION DE SERVICIOS: DOCENTES y ADMINISTRATIVOS

(2) CÓDIGO: 01.39

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ENTIENDASE POR LICENCIA A LA AUTORIZACION PARA NO ASISTIR AL CENTRO DE TRABAJO UNO O MAS DIAS. LA LICENCIA SE FORMALIZA CON LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE. (4) OBJETIVO: (5) BASE LEGAL: - D.Leg. Nº 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa" - D.S. Nº 005-90-PCM "Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa"

(07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA GENERAL

(6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - Solicitud visada por el Jefe Inmediato - Documento de autorización para la comisión de servicios de la autoridad competente

(13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Resolución Directoral

DE RECURSOS HUMANOS -OF. DE ADMINISTRACION DE RR.HH. (08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RR.HH(10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - Dirección de Escuela - Decanato

(14) VOLUMEN:

(15) OBSERVACIONES (16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD OPERATIVA

DURACION HORAS DIAS 1

OBSERVACION

1

El interesado, en caso de ser docente presenta su solicitud en la Dirección de la Escuela Académica, el Jefe con su informe lo deriva al Decanato. Si es administrativo lo presenta al Jefe de la Oficina General y éste deriva a OGRRHH.

Dirección de Escuela u Oficina Solicitante

2

El Decano con su VºBº lo remite a la Oficina General de Recursos Humanos

DECANATO

3

Secretaria de la OGRR.HH, recibe el expediente y lo deriva a la Unidad de Control Docente o Administrativo, según sea el caso

4

El Jefe de la Unidad de Control de Personal Docente verifica la solicitud y la documentación sustentatoria correspondiente y emite la Resolución Directoral Correspondiente.

UNIDAD DE CONTROL DOCENTE/ ADMINISTRATIV O

1

Jefe de la Unidad de Control Docente / Administrativo

5

Firmada la Resolución Directoral por el Jefe de la Oficina Técnica y Jefe de la Oficina General de Personal, ésta retorna a la Unidad de Control para su distribución formal.

OGRR.HH / OFICINA ADM. DE RR.HH

1

Jefe de la OGRR.HH / Jefe de la Oficina de Adm. de RR.HH Docente / Administrativo

OGRR.HH

1

Director de Escuela o Directores GeneralesSuperiores Inmediatos.

Decano

Responsable de secretaria de RR.HH

2h

4 días 2h

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.40 VERSION 1 -2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: DENOMINACION: CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA CONTRATOS DE (2) CÓDIGO: 01.40 PERSONAL DOCENTE. (3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: (4) OBJETIVO: (5) BASE LEGAL: - Ley Nº 23733 "Nueva Ley Universitaria" - Estatuto UNDAC - Reglamento para evaluar al personal docente contratado y por contratar en la UNDAC - Ley del Presupuesto para el Sector Público - Ley Nº 28425 "Ley de Racionalización del Gasto Público"

(6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - Propuesta del Decanato con Acuerdo de Consejo de Facultad - Declaración Jurada de Salud, Antecedentes Penales y Judiciales Curriculum Vitae documentado - Cumplir requisitos de la Ley Universitaria, Estatuto y Reglamentos

(07) UNIDAD RESPONSABLE:DIRECCIONES DE LAS ESCUELAS DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS DIVERSAS FACULTADES - DECANOS (08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE ESCUELA (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS:-Direcciones de Escuelas -Consejo de Facultad - Decanato - Rectorado - Secretaría General - Consejo Universitario (13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Convocatoria a Concurso.

- Oficio a Rectorado para nombramiento del Jurado - Resultados de la Evaluación - Acuerdo de Consejo Universitario - Resolución que aprueba los resultados del concurso (14) VOLUMEN:

(15) OBSERVACIONES (16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 1

2

3

4

El Director de la Escuela Académica, solicita al Decanato la Convocatoria a Concurso para contrato de Personal Docente sustentado con la carga lectiva correspondiente.

El Decanato, solicita la Convocatoria de Concurso a la Oficina General de RR.HH, sustentado con el Acuerdo de Consejo de Facultad.

La Oficina General de RR.HH, publica la Convocatoria a Concurso para contrato de personal docente a través del Diario de mayor circulación de la localidad. A su vez se solicita al Rectorado el nombramiento de Jurado, propuesto por las Direcciones de Escuelas Académicas y ratificado por Consejo de Facultad.

La Oficina deAdministración de RR.HH Académico recepciona los expedientes de los postulantes según cronograma de publicación.

UNIDAD OPERATIVA Dirección de Escuelas

DURACION HORAS DIAS 2

OBSERVACION Director de Escuela

DECANATO

7

DECANO

OGRR.HH

5

OGRR.HH

Oficina deAdministración de RR.HH

1

Oficina deAdministración de RR.HH

5

La Oficina de Administración de RR.HH entrega al Presidente del Jurado los expedientes de los postulantes, para la evaluación respectiva.

Oficina deAdministración de RR.HH

1

Oficina deAdministración de RR.HH

6

El Jurado evalúa a los postulantes, publica los resultados en la vitrina de la Facultad y si dentro de los 3 días no se presentan recursos impugnativos, remite los actuados del concurso a la OGRR.HH y ésta deriva el expediente a Secretaría General para aprobación del Consejo Universitario.

Los postulantes pueden impugnar los resultados ante la Oficina General de RR.HH, dentro de los 3 días de su publicación.

COMISION EVALUADORA/O GRR.HH

7

COMISION EVALUADORA/OGRR.HH

OG.RR.HH

3

COMISION EVALUADORA/OGRR.HH

La OGRRHH, dentro de los 5 días hábiles, informará sobre la impugnación presentada y elevará al Consejo Universitario para que resuelva en un plazo máximo de 20 días hábiles.

OGRR.HH

25

Resuelto el recurso impugnativo, se emitirá la Resolución respectiva.

CONSEJO UNIVERSITARIO

*

*

OGPER/ CONSEJO UNIVERSITARIO

5 23 días

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.41 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: RENOVACION DE CONTRATO DE PERSONAL DOCENTE

(2) CÓDIGO: 01.41

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO POR EL CUAL, A PROPUESTA DEL JEFE DE DIRECCIÓN DE ESCUELA Y DECANO DE LA FACULTAD Y LUEGO DE TERMINADO EL PERIODO DE CONTRATO DEL DOCENTE, SE LE RENOVARA POR UN NUEVO PERIODO. (4) OBJETIVO: -

(07) UNIDAD RESPONSABLE:DIRECCIONES DE LAS ESCUELAS DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS DIVERSAS FACULTADES - DECANOS (08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE ESCUELA (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - Departamento Académico - Decanato

(5) BASE LEGAL: - Ley Nº 23733 " Ley Universitaria" - Estatuto UNDAC - Reglamento General de Ingreso a la Docencia - Ley del Presupuesto vigente - Ley Nº 28425 "Ley de Racionalización del Gasto Público" (6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: -Propuesta de la Dirección de Escuela y -Propuesta del Decanato

(13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Resolución Directoral

(14) VOLUMEN:

(15) OBSERVACIONES

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 1 El Director de la Escuela Profesional, solicita ante el Decanato la renovación de contrato de Personal Docente.

2 El Decanato, solicita a la Oficina General de RR.HH la renovación de contrato de personal docente 3 La Oficina General de RR.HH, formaliza la Renovación de contrato mediante Resolución Directoral.

UNIDAD OPERATIVA Director de Escuela

DURACION DIAS HORA S 3

2

DECANATO

OBSERVACION Director de Escuela

DECANO

5 OGRRHH

OGRR.HH

10 días

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.42 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: DENOMINACIÓN: INGRESO A LA DOCENCIA REGULAR

(2) CÓDIGO: 01.42

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: (4) OBJETIVO: (5) BASE LEGAL: - Ley Nº 23733 "Nueva Ley Universitaria" - Estatuto de la UNDAC - Reglamento General de Ingreso a la Docencia - Ley del Presupuesto vigente - Ley Nº 28425 "Ley de Racionalización del Gasto Público" - Ley Nº 27444 "Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General"

(07) UNIDAD RESPONSABLE:DIRECCIONES DE LAS

(6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - Propuesta con Acuerdo de Consejo de Facultad - Declaración Jurada de Salud, Antecedentes Penales y Judiciales - Curriculum Vitae documentado - Trabajo de habilitación - Cumplir requisitos de la Ley Universitaria, Estatuto y Reglamentos

(13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Resolución Rectoral - Resolución de Consejo Universitario (14) VOLUMEN:

ESCUELAS DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS DIVERSAS FACULTADES - DECANOS (08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE ESCUELA (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - JURADO EVALUADOR - RECTORADO - SECRETARIA GENERAL - CONSEJO UNIVERSITARIO

(15) OBSERVACIONES (16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 1

2

4

5

6

OGRR.HH

7

OG.RR.HH

La Oficina General de RR.HH, convoca a través del Diario de mayor circulación de la localidad y del Diario Oficial "El Peruano", el concurso para Ingreso a la Docencia de carrera regular de personal docente.

La Oficina General de RR.HH, solicita al Rectorado el nombramiento del Jurado propuesto por el Académico y ratificado por Consejo de Facultad.

La Oficina de Administración de RR.HH recepcionará los expedientes de los postulantes, según cronograma de publicación.

OG.RR.HH

1

OG.RR.HH

OG.RR.HH

7

8

El Jurado, remite los resultados del concurso a la OGRR.HH y previo informe eleva la propuesta de nombramiento al Consejo Universitario para su aprobación, Los postulantes impugnar los resultados ante la Oficina formalizando conpueden la Resolución Rectoral.

General de RR.HH, dentro de los 3 días de su publicación.

*

OBSERVACION

Consejo de Facultad/ Direcciones de Esc./ OG.RR.HH

La Oficina de Administración de RR.HH, entrega al Presidente del Jurado los expedientes de los postulantes, para la evaluación respectiva

*

DURACION HORAS DIAS 2

La OGRR.HH, en el primer trimestre del año, verifica las plazas presupuestadas,para la convocatoria de Concurso Público, luego deriva la relación de plazasvacantes a cada Facultad, para la determinación de los requisitos específicos, queproponga las Direcciones de Escuelas Académicas correspondiente y sea ratificación del Consejo de Facultad.

Determinados los requisitos específicos por las instancias que se alude en el numeral 1, la Oficina de RR.HH, elabora las bases del concurso y eleva al Consejo Universitario para la autorización de la convocatoria del concurso Público correspondiente.

7

*

UNIDAD OPERATIVA

La OGRR.HH, dentro de los 5 días hábiles, informará sobre la impugnación presentada y elevará al Consejo Universitario para que resuelva en un Plazo máximo de 20 días hábiles.

Resuelto el recurso impugnativo, se emitirá la Resolución respectiva.

Consejo de Facultad/ Direcciones de Esc./ OG.RR.HH

Oficina de Administración RR.HH

30

Oficina de Administración RR.HH

Oficina de Administración RR.HH

1

Oficina de Administración RR.HH

OG.RR.HH

7

OG.RR.HH

Comisión Evaluadora

3

Comisión Evaluadora /OGRR.HH

OGRR.HH

25

CONSEJO UNIVERSITARIO

5

OGRR.HH/ CONSEJO UNIVERSITARIO CONSEJO UNIVERSITARIO

55 días

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.43 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: REINCORPORACION A LABORES ACADEMICAS

(2) CÓDIGO: 01.43

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO POR EL CUAL LOS DOCENTES DE LA UNDAC LUEGO DE HACER USO DE LA LICENCIA RESPECTIVA, RETORNAN Y SE REINCORPORAN A SUS LABORES. (4) OBJETIVO: (5) BASE LEGAL: - Ley Nº 23733 "Nueva Ley Universitaria" - Estatuto UNDAC - Reglamento para la Capacitación de Docentes de la UNDAC

(07) UNIDAD RESPONSABLE:DIRECCIONES DE LAS

(6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - Solicitud del interesado - Informe del Jefe del Director de Escuela y Decano - Asignación de carga horaria - Informe de las actividades realizadas o constancia de estudios

(13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Resolución Directoral (14) VOLUMEN:

ESCUELAS DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS DIVERSAS FACULTADES - DECANOS (08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE ESCUELA (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - DEPARTAMENTO ACADEMICO - DECANATO

(15) OBSERVACIONES (16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD OPERATIVA

1

El interesado presenta su solicitud a la Dirección de Escuela, el Jefe con su informe lo deriva al Decanato

Dirección de Escuela

2

El Decano con su VºBº lo remite a la Oficina General de Recursos Humanos.

DECANATO

3

Secretaria de la OG RR.HH, recibe el expediente y lo deriva a la Unidad de Control Docente

OGRR.HH

4

El Jefe de la Unidad de Control de Personal Docente verifica la solicitud y la documentación sustentatoria correspondiente y emite opinión técnica para su elaboración de la Resolución Directoral correspondiente.

5

Firmada la Resolución Directoral por elDirector de la Oficina General de RR.HH, ésta retorna a la Unidad de Control para su Distribución formal.

DURACION HORAS DIAS 1 7

OBSERVACION Dirección de Escuela

Decano

Responsable Secretaria de OG.RR.HH

2h

UNIDAD DE CONTROL DOCENTE

1

Jefe de la Unidad de Control Docente

OGRR.HH / OFICINAADM. DE RR.HH DOCENTE

1

Director de la OGRR.HH / Jefe de la Oficina Adm. de RR.HH Docente

10 días 2h

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.44 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: CAMBIO DE MODALIDAD DE DOCENTE A D.E. Y T.C

(2) CÓDIGO: 01.44

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO POR EL CUAL A PEDIDO DEL INTERESADO Y SIEMPRE Y CUANDO EXISTA DISPONIBILIDAD DE PLAZA VACANTE ASI COMO EL RESPECTIVO INFORME DE LA DIRECCION DE ESCUELA ACADEMICA Y DECANO Y LA NUEVA CARGA HORARIA QUE AMERITE DICHO CAMBIO DE MODALIDAD. (4) OBJETIVO: (5) BASE LEGAL: - Ley Nº 23733 "Nueva Ley Universitaria" - Estatuto UNDAC - Reglamento de Asignación en la Modalidad de Profesor a Dedicación Exclusiva - Ley del Presupuesto para el Sector Público vigente - Ley Nº 27444 "Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General" - D.S. Nº 112-88-PCM

(07) UNIDAD RESPONSABLE:DIRECCIONES DE LAS ESCUELAS DE FORMACION PROFESIONAL DE LAS DIVERSAS FACULTADES - DECANOS (08) RESPONSABLE: (09) CARGO:DIRECTOR DE ESCUELA (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - Dirección de Escuela Académica - Decanato - Jurado Evaluador - Consejo de Facultad - Consejo Universitario - Rectorado y Secretaría General

(6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: (13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Solicitud del interesado (Profesor Ordinario T.C.) - Resolución de Decanato - Informe del Jefe de la Dirección de Escuela y Decano - Resolución de Consejo de Facultad - Disponiblidad de plaza vacante - Resolución de Consejo Universitario - Nueva carga horaria sustentada que amerite el cambio de modalidad - Resolución Rectoral (14) VOLUMEN: solicitada - Declaración Jurada de Incompatibilidad laboral legalizada por Notario - Curriculum vitae (15) OBSERVACIONES

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD OPERATIVA Dirección Escuela

DURACION HORAS DIAS 2

OBSERVACION Dirección de Escuela

1

El interesado presenta su solicitud a la Dirección de Escuela Académica, el Jefe de la Escuela propone al Jurado y con su visto bueno lo remite al Decanato

2

El Decano, propone al Consejo de Facultad la aprobación del nombramiento de Jurado, formalizándose dicho acto con Resolución de Decanato, y los resultados los remite a la Oficina General de Recursos Humanos y oficina de de Racionalización para su respectiva Ejecución Presupuestal El Jurado remite los resultados con los expedientes de los postulantes a la Oficina General de RR.HH, la que previo informe eleva al Consejo Universitario para su aprobación, formalizándose dicho acto con la Resolución Rectoral

DECANATO / CONSEJO DE FACULTAD

7

DECANO / CONSEJO DE FACULTAD

OGRR.HH

5

OGRR.HH/CONSEJO UNIVERSITARIO

Rectorado y Secretaría General emiten la Resolución Rectoral

RECTORADO SECRETARIA GENERAL

3

RECTOR / PROFESOR SECRETARIA GENERAL

3

4

17días

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.45 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: OFICIALIZACION DE EVENTOS CAPACITACION

(2) CÓDIGO: 01.45

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: (4) OBJETIVO: (07) UNIDAD RESPONSABLE:SUB DIRECCION DE CAPACITACION/OG.RR.HH (5) BASE LEGAL: - Ley Nº 27444 "Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General" (08) RESPONSABLE: (09) CARGO:SUB DIRECTOR DE CAPACITACION - Estatuto de la UNDAC. (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - Rectorado - Secretaria General - Oficina Técnica de Abastecimiento -Oficina de Presupuesto - Oficina Técnica de Contabilidad (6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - Propuesta del Curso de Capacitación

(13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Oficio de la Oficina General de Personal - Informe Técnico de Abastecimiento - Informe Técnico de Contabilidad - Resolución Rectoral (14) VOLUMEN:

(15) OBSERVACIONES (16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 1

Elaboración de la Propuesta del Curso de Capacitación, debidamente justificada.

2

Presentación de la Propuesta al Director de la Oficina General de Recursos Humanos.

Con Oficio la Oficina General de RR.HH eleva la propuesta al Rectorado.

UNIDAD DURACION OPERATIVA HORAS DIAS Sub DIAS 1 DIRECCIONDE CAPACITACION

RESPONSABLE Sub DIRECCIONDE CAPACITACION

Sub DIRECCIONDE CAPACITACION

5'

Sub DIRECCIONDE CAPACITACION

OG. RR.HH

1h

OG. RR.HH

3

Secretaría General recepciona el Expediente y lo deriva a la Oficina Técnica de Abastecimiento para informe técnico respectivo.

SECRETARIA GENERAL

1

SECRETARIA GENERAL

4

Con Informe adjunto la Oficina Técnica de Abastecimiento deriva el expediente a la Oficina Técnica de Presupuesto para que emita informe sobre disponibilidad Económica.

Dirección General Abastecimientos

1

Dirección General Abastecimientos

5

La Oficina de Presupuesto emite el Informe sobre disponibilidad económica y eleva el expediente al Gerencia General de Administración, para que esta eleva el informe correspondiente a rectorado para la emisión de la Resolución.

Oficina de Presupuesto

1

Oficina de Presupuesto

6

El Rectorado y la Oficina de Secretaría General, elaboran la Resolución correspondiente.

RECTORADO SECRETARIA GENERAL

3

RECTORADO SECRETARIA GENERAL

7días 1h 5'

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.46 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: EXONERACION DE LOS PROCESOS DE SELECCION

(2) CÓDIGO: 01.46

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ES LA FACULTAD QUE TIENE UNA ENTIDAD DE TRAMITAR UNA ADQUISICION O CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS. (4) OBJETIVO: (07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SS.AA. (5) BASE LEGAL: - D.S. Nº.083-2004-PCM, Texto Único de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - D.S. Nº.084-2004-PCM-que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

(6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - Verificación del proceso de selección este incluido en el PACC. - Valorización del bien o servicio que se va incluir en el Plan (Determinación del Valor Referencial).

Determinación del proceso de selección.

- Resolución Rectoral que aprueba la inclusión del proceso de selección en el PAAC. (15) OBSERVACIONES: Las exoneraciones se dan por los siguientes motivos: Contrataciones entre entidades del estado.

Situación de Emergencia Servicios personalísimos.

Bienes o servicios que no admiten sustitutos (16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

(08) RESPONSABLE: (09) CARGO: DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS Y SS.AA. (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - Oficina de Economía Y Finanzas - Secretaria General - Oficina Asesoría Jurídica -Oficina de Presupuesto - Rectorado (13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Informe Técnico de Abastecimiento - Informe Técnico de Contabilidad - Resolución Rectoral -Informe Legal de la Oficina de Asuntos Jurídicos.

(14) VOLUMEN: 1 al mes

UNIDAD OPERATIVA Oficina de Abastecimientos y SS.AA.

DURACION HORAS DIAS 1

RESPONSABLE Director de la Oficina de Abastecimientos y SS.AA

1

La oficina de Abastecimientos envía el pedido de inclusión en el PAAC, del proceso de selección exonerado a ejecutarse, a la oficina de contabilidad.

2

La oficina de Presupuesto emite su informe Técnico Económico y lo deriva a Asuntos Jurídicos.

Oficina de Presupuesto

3

La Oficina de Asuntos Jurídicos emite su informe Legal y lo deriva a Secretaria General a Secretaria General para la emisión de la Resolución Rectoral.

Se emite la Resolución Rectoral, la misma que es alcanzada a la oficina de Abastecimientos y SS.AA, para la publicación correspondiente.

La oficina de Abastecimientos envía a través del WEB SITESEACE a CONSUCODE el proceso de selección exonerado. (05 días como máximo desde la emisión de la Resolución)

Oficina de Asuntos Jurídicos

2

Director de la Oficina de Asuntos Jurídicos.

Secretaria General y Rectorado

3

Director de la Oficina de Secretaria General

1

Director de la Oficina de Abastecimientos y SS.AA

4

5

Director de Presupuesto

6

Se publica en el Diario el Peruano (10 días como máximo desde la emisión de la Resolución)

3

Director de la Oficina de Abastecimientos y SS.AA

7

Se envía por escrito a CONSUCODE y a la Contraloría General de la República (10 días como máximo desde la emisión de la Resolución) La oficina de Abastecimientos inicia la ejecución del bien y/o servicio que se va adquirir.

1

Director de la Oficina de Abastecimientos y SS.AA

1

Director de la Oficina de Abastecimientos y SS.AA

8

12 días

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.47 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO

(2) CÓDIGO: 01.47

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: LA FORMULACION DEL CUADRO DE NECESIDADES ES UN PROCEDIMIENTO TECNICO, MEDIANTE EL CUALSE PREVEE Y CONTROLA EN FORMA RACIONAL Y SISTEMATICA LA SATIFACCION DE LAS NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBLETIVOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES OPERATIVAS, DE ACUERDO AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL EN CONCORDANCIA CON EL PRESUPUESTO Y EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL APROBADO. (4) OBJETIVO: (07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE - Establecer las normas, procedimientos, formularios y ABASTECIMIENTOS Y SS.AA responsabilidades para el adecuado y oportuno proceso técnico de (08) RESPONSABLE: programación de Abastecimientos.

(09) CARGO: - Orientar a las dependencias en el procedimiento a seguir para una (10) E-MAIL correcta programación de abastecimientos de bienes y servicios para (11) TELEF: lograr los objetivos y alcanzar las metas presupuestales.

(12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: -Proporcionar información actualizada y veraz aprovisionamiento de los bienes y servicios requeridos.

-Todas y cada una de las Unidades usuarias - comprender la importancia del sistema de la información para el suministro de bienes y servicios, necesarios para el desarrollo de los (Administración Académicas) responsables del cumplimiento de metas mediante la ejecución de tareas. procesos productivos de la UNDAC. (5) BASE LEGAL: - Directiva Nº……………”Directiva de la Elaboración del Cuadro de Necesidades Ejercicio Fiscal correspondiente” - Ley Anual de Presupuesto de Sector Público.

(6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - DIRECTIVA PARA LA ELABORACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES.

(13) DOCUMENTOS QUE GENERA: (14) VOLUMEN:

(15) OBSERVACIONES: Todas las adquisiciones que no superan una UIT no están sujetas a la Ley de Adquisiciones y contrataciones del Estado.

Los Cuadros de Necesidades son elaborados una vez al año y sirven de base para atender los requerimientos de las Unidades académicas, Administrativas y Productivas. La programación del Abastecimiento deberá ser actualizada Periódicamente, cada vez que la situación lo requiera, en caso de presentarse necesidades no programadas, éstas deben solicitarse 25 días antes del inicio del próximo trimestre siendo atendidas según disponibilidad financiera y presupuestaria.

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 1

Distribuir la directiva actualizada y formato del cuadro de necesidades a las diferentes Unidades Operativas, asignando un plazo determinativo

2

Las Unidades Operativas formulan su cuadro de Necesidades de acuerdo a su presupuesto y metas asignadas y lo envían a la Oficina de Abastecimientos.

Aprobado el PIA (Presupuesto Institucional de Apertura), se hacen los reajustes necesarios en los Cuadros de Necesidades de acuerdo al Presupuesto aprobado.

Se consolida esta información de acuerdo a la Directiva de Formulación del PAAC que emite CONSUCODE

3

De acuerdo a los montos que arrojen esos consolidados del Plan de Adquisiciones se determina la modalidad de adquisición que puede ser: Adjudicación Menor Cuantía Adjudicación Directa Selectiva o Selectiva Concurso Público o Licitación Pública

UNIDAD OPERATIVA Oficina de Programación y Adquisiciones

DURACION HORAS DIAS 3

OBSERVACION Jefe de la Oficina de Programación y Adquisiciones

Unidades Operativas

5

Jefes de las Unidades Operativas

Oficina de Programación y Adquisiciones

10

Jefe de la Oficina de Programación y Adquisiciones

Oficina de Programación y Adquisiciones

10

Jefe de la Oficina de Programación y Adquisiciones

Jefe de la Oficina de Programación y Adquisiciones

1

Los procesos de selección se inician con la convocatoria y culmina con la suscripción del contrato respectivo

4

Envio de PAAC a Secretaria General para la respectiva aprobación mediante Resolución Rectoral.

2h

5

Se emite la Resolución Rectoral de Aprobación del PAAC

3

Dentro de los 30 días aprobado el PIA.

6

Difusión del PAAC, se notifica a través de SEACE y pagina Web de la entidad

3

Dentro de los 5 días hábiles aprobado del PAAC

35 2h

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.47

ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (22) DIAGRAMA DE FLUJO:

INICIO

OFICINA TECN. DE ABASTECIMIENTO

UNIDAD OPERATIVAS

DISTRIBUYE DIRECTIVA Y CUADRO DE NECESIDADES

RECEPCIONA Y COMPLETA FORMATOS

OFICINA DE TESORERIA

EVALUA SUS REQUERIMIENTOS Y DEVUELVE CUADRO NECESIDADES

RECEPCIONA CUADROS DE NECES. Y REALIZA EL CONSOLIDADO

CUADRO DE NECESIDADES ELABORA PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CLASIFICACION DE LOS PROCESOS DE SELECCION

B>=450,000 O>=1'150,000

S>=200,000

225,000<B<450,000 100,000<S<200,000 575,000<O<1'150,000

45,000<=B<=225,000 20,000<=S<=100,000 115,000<=O<=575,000

LICITACION P UBLICA

CONCURSO P UBLICO

ADJUDICACION DIRECTA P UBLICA

ADJUDICACION DIRECTA S ELECTIVA

3,200<B<45,000 3,200<S<20,000 3,200<O<115,000

ADJUDICACION MENOR CUANTIA

¿ES UN PROCESO DE SELECCIÓN EXONERADO?

EXONERACION DE PROCESOS DE SELECCION

COMPRA CON CAJA CHICA B<=3,200 S <=3,200 O<=3,200

FIN

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (1) DENOMINACIÓN: ADJUDICACION A MENOR CUANTIA (AMC)

MAPRO - 01.48 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 2 (2) CÓDIGO: 01.48

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: La Modalidad de Adquisición de ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA se realizará siempre y cuando el monto de la Adquisición sea mayor a una (01) UIT. En caso de Bienes debe ser menor a S/. 45,000; encaso de Servicios menor a 20,000 y en caso de obras debe ser menor a S/. 115,000.

(4) OBJETIVO: Las AMC se convoca para: (07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE a) La adjudicación, suministro o arrendamiento de bienes, así como para la contratación de servicios en general, de consultoría y de ABASTECIMIENTOS Y SS.AA ejecución de obras, cuyos montos sean inferiores a la decima parte del (08) RESPONSABLE: DIRECTOR DE límite mínimo establecido por la Ley Anual de Presupuesto.

ABASTECIMIENTOS b) Las adquisiciones o contrataciones que se efectúen como (09) CARGO: consecuencias de las exoneraciones señaladas en el Art. 19 de la Ley. (10) E-MAIL c) La contratación de expertos independientes para que asesoren a (11) TELEF: los Comites Especiales o los integren.

(12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: d) Los supuestos, que se refieren a los literales b) de los incisos 1) y 2) - Oficina de Programación y Adquisiciones. del Art. 32 de la Ley. - Comité Especial Permanente Especial (5) BASE LEGAL: - Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.

- D.S. Nº.083-2004-PCM, Texto Único de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

(6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - El proceso de selección deberá estar incluido en el PAAC, en caso de no estar incluido se deberá aprobar su inclusión mediante Resolución Rectoral.

(13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Bases Administrativas del bien a convocar.

- Registro de participantes - Buena Pro (publicación y notificación) - Órdenes de Compra / Ordenes de Servicio.

- Registro en el libro de ingresos de almacén.

(15) OBSERVACIONES:

Las AMC. Destinadas a la adquisición de bienes y servicios asiVOLUMEN: como para la contratación de obras, serán (14) notificadas a PROMPYME, según los dispuestos en los Art. 93 y 100.

Es importante señalar que para el caso de las AMC, cuyo valor referencial es menor a 4 UIT no se exigir notificar a PROMPYME (16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe

UNDAC | OPP/ORA_2011

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS

CONVOCATORIA

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

REGISTRO DE PARTICPANTES

PRESENTACION DE PROPUESTAS

EVALUACION DE PROPUESTAS

NOTA: En el caso de AMC en la que se haya invitado a un solo proveedor no será necesario establecer la etapa de evaluación

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

MAPRO - 01.48 VERSION 1 - 2010 Pág. 2 de 2 UNIDAD OPERATIVA

DURACION HORAS DIAS 1

OBSERVACION

1

Elaborar las bases administrativas correspondientes del bien o servicio a convocar

Oficina Técnica de Abastecimientos

2

Comité Especial Permanente

2

Comité Especial Permanente

3

Convocatoria y registro de participantes (invitación como mínimo 1, según sea el caso, si supera 4 UIT, deberá ser notificado a PROMPYME a través del SEACE) Presentación de propuestas por parte de los participantes

Comité Especial Permanente

1

Comité Especial Permanente

4

Evaluación de propuestas

Comité Especial Permanente

1h

Comité Especial Permanente

5

Otorgamiento de la Buena Pro

Comité Especial Permanente

15”

Comité Especial permanente

6

Otorgada la Buena Pro se publica en la vitrina de la Oficina de Abastecimientos y se notifica a través del SEACE los resultados a PROMPYME

Oficina Técnica de Abastecimientos

7

Se elabora la Orden de Compra o de Servicio considerando las fuentes de financiamiento

8

9

1

La oficina de Programación y Adquisiciones presta apoyo al Comité Especial Permanente en estas etapas de este proceso

Comité Especial Permanente

Unidad de Adquisiciones

15”

Jefe de la Unidad de Adquisiciones

Las órdenes de compra y/o Ordenes de Servicio son revisadas, analizadas y firmadas por el jefe de compras y seguidamente por el jefe de abastecimientos

Oficina de Abastecimientos

1h

Técnico encargado

Se registran las Ordenes de Compras y/o Ordenes de servicio en el cuaderno de cargos y se deriva a la Oficina de Contabilidad, Unidad de Control Presupuestal, para su afectación

Oficina de Abastecimientos

1h

Técnico Encargado

10 En la Oficina de Contabilidad, Unidad de Control de Presupuestal, las O/C y O/S se revisan y comprometen en el SIAF de acuerdo a las metas previstas por fuente de financiamiento y son firmadas por el Jefe de la Oficina de Contabilidad, quien se queda con una copia de la orden para archivo y control

Unidad de Control Presupuestal

11 Las Órdenes de Compra y/o servicios regresan a la oficina de abastecimientos para la distribución correspondiente, otorgándose el original al proveedor y copias al almacén (Cuando es Orden de Servicio no se envía copia a la oficina de Almacén) 12 La Oficina de Programación y Adquisiciones, DEVENGA las ordenes de servicios con la respectiva conformidad del servicio por parte de la unidad usuaria que solicito el mismo, y lo deriva a la oficina técnica de tesorería.

Unidad de Control, Presupuestal

1h

Técnico encargado.

Unidad de Programación y Adquisiciones

2h

Jefe de la Unidad de Programación y Adquisiciones.

1

Jefe de la Unidad de Control Presupuestal

UNDAC | OPP/ORA_2011

13 El proveedor una vez que recepciona la orden de compra entrega e ingresa la mercadería al Almacén General, verifican la mercadería y dan su conformidad o la rechazan si el caso lo amerita, si es conforme se solicita al proveedor las guías de remisión y se adjuntan a la Orden de Compra para la firma del Jefe de Almacén dando la conformidad del ingreso de los bienes.

14 Una vez firmada y sellada por la jefatura se registra en el libro de ingresos de almacén y se registra la fase devengada en el SIAF.

Oficina de Almacén

1h

Jefe de la Oficina de Almacén

Oficina de Almacén

1h

Jefe de la Oficina de Almacén

15 Aprobado el devengado, la orden de compra con el cargo respectivo sigue su tramite a tesorería para el proceso de pago

Oficina de Almacén

2h

Jefe de la Oficina de Almacén

16 En la oficina de tesorería pasa al técnico responsable de la unidad de egresos quien verifica la aprobación de la fase de devengado para efectuar el giro del cheque correspondiente de acuerdo a la fuente de financiamiento y partida 17 Seguidamente se deriva al técnico encargado para la elaboración del libramiento de pago y de la relación de cheques girados.

Oficina Técnica de Tesorería

3h

Responsable: Técnico de la Unidad de Egresos

Oficina Técnica de Tesorería

3h

Responsable: Técnico Administrativo

18 Pasa al responsable de ingresar al SIAF, quien registra la fase girado, y habilita el envió, debiendo verificar la aprobación por parte de Tesoro Público.

19 Confirmada la aprobación, los cheques son firmados por los responsables autorizados

Oficina Técnica de Tesorería

1h

Responsable: Técnico Administrativo

Oficina Técnica de Tesorería

1h

Responsables: Gerente General de Administración y Jefe de Tesorería.

20 El cheque regresa al técnico encargado de la unidad de egresos quien entrega el cheque al proveedor y luego deberá ingresar la fecha de la fase de pago en el SIAF, pasando el expediente al archivo 21 Cuando las compras son para stock de almacén los usuarios son atendidos en forma directa y cuando es para unidades ya definidas, almacén informa de la llegada de los bienes para su retiro.

Oficina Técnica de Tesorería

1h

Responsable: Técnico Administrativo

Oficina de Almacén

20”

Responsable: Jefe de la Unidad de Almacén

6 días 19h 50”

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.49 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 3

(1) DENOMINACIÓN: ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA Y SELECTIVA

(2) CÓDIGO: 01.49

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: El proceso de selección ADJUDICACION DIRECTA y PUBLICA, se realizara siempre y cuando el monto de la adquisición este comprendido en las normas establecidas.

(4) OBJETIVO: (07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE - La adquisición, suministro o arrendamiento de bienes, así como de la contratación de servicios en general de consultoría y de ejecución ABASTECIMIENTOS Y SS.AA de obras, cuyos montos estén en el rango establecido por la Ley Anual (08) RESPONSABLE: DIRECTOR DE LA OFICINA de Presupuesto.

DE ABASTECIMIENTOS Y SS.AA (09) CARGO: (10) E-MAIL (5) BASE LEGAL: (11) TELEF: - Ley Anual del Presupuesto del Sector Publico.

(12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: -D.S Nº.083-2004-PCM, Texto Unico de la Ley de Contrataciones y - Unidad de Adquisiciones, Control Presupuestal, Adquisiciones de Estado.

Almacén.

- D.S. Nº.084-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Comité Especial Permanente Especial.

Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

(6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - El proceso de selección deberá incluido en el PAAC, en caso de no estar incluido se deberá aprobar su inclusión mediante Resolución Rectoral.

(13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Base Administrativa del bien a convocar -Registro de Participantes - Integración de Bases -Buena Pro (Publicación y Notificación) -Órdenes de Compra/ Ordenes de Servicio -Registro en el libro de Ingresos de Almacén.

-Cheques girados/ Relación de Cheques.

-Pecosas de Almacén.

(15) OBSERVACIONES (14) VOLUMEN: La ADS es un proceso no publico, no es necesario su publicación en el Diario Oficial EL PERUANO La ADP si se debe publicar en ese diario.

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD OPERATIVA

DURACION HORAS DIAS

OBSERVACION

UNDAC | OPP/ORA_2011

ADJUDICACION DIRECTA: PÚBLICA Y SELECTIVA

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

CONVOCATORIA

MINIMO 10 DIAS

REGISTRO DE PARTICPANTES

CONSULTAS Y OBSERVACIONES

EVALAUCION DE PROPUESTAS

INTEGRACION

PRESENTACION DE PROPUESTAS

NOTA: Formulación: Min: 3 días Absolución.. Max. 3 días

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ADJUDICACION DIRECTA: PUBLICA Y SELECTIVA (ADP-ADS) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

MAPRO - 01.49 VERSION 1 - 2010 Pág. 2 de 3 UNIDAD OPERATIVA

DURACION HORAS DIAS 5

OBSERVACION

1

El comité Especial permanente elabora las bases administrativas correspondientes para la Adjudicación Directa Pública y/o selectiva según sea el caso del bien o servicio

Oficina de Abastecimientos SS.AA

2

Convocatoria

Comité Especial Permanente

3

Registro de Participantes

Comité Especial Permanente

1

4

Se fusiona en una sola etapa: a).- Presentación y absolución de consultas b).- formulación de observaciones a las bases c).-absolución de observaciones d).-integración de estas, esto se desarrolla simultáneamente

Comité Especial Permanente

3

Consultas y observaciones: Formulación mínimo 3 días absolución máximo 3 días

5

Presentación de Propuestas

Comité Especial Permanente

10

Plazo mínimo 10 días entre la convocatoria y presentación de propuestas

6

Evaluación de Propuestas

Comité Especial Permanente

3h

Variable

7

Otorgamiento de la Buena Pro

Comité Especial Permanente

1h

Acto Público para el caso de ADP, Privado para el ADS

8

Consentimiento y celebración de contrato a).- Citación b).- Firma del Contrato

Oficina de Abastecimientos

9

Se elabora la orden de compra o de servicio considerando las fuentes de financiamiento

10 Las Órdenes de Compra y/o Órdenes de Servicio son revisadas, analizadas y firmadas por el jefe de Compras y seguidamente por el jefe de abastecimientos.

15”

A través del SEACE se invita a no menos de 3 proveedores

5 10

Oficina de Adquisiciones

15”

Oficina de abastecimientos / unidad de adquisición

5”

La Oficina de Programación y Adjudicación y el Comité Especial.

Dentro de los 5 días hábiles de consentida la Buena Pro Dentro de los 10 días hábiles desde la citación Jefe de la unidad de adquisiciones Director de la oficina de Abastecimientos/ jefe de la oficina de Programación y Adquisiciones

UNDAC | OPP/ORA_2011

11 Se registran las Órdenes de Compra y/o Ordenes de Servicio en el cuaderno de cargos y se deriva a la oficina de Contabilidad, oficina de Control Presupuestal para su afectación

Oficina de Abastecimientos

En la oficina de Contabilidad, oficina de Control Presupuestal, O/C y 12 O/S se revisan y comprometen en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) de acuerdo a las metas previstas por fuente de financiamiento y son firmadas por el jefe de la oficina de contabilidad

Oficina de control presupuestal o la que haga las veces

13 Las Órdenes de Compra y/o Servicios regresan a la oficina de Abastecimientos para la distribución correspondiente, otorgándose el original al proveedor y copias al almacén.

14 La Unidad de adquisiciones, DEVENGA las ordenes de servicios con la respectiva conformidad del servicio por parte de la unidad usuaria que solicito el mismo, y lo deriva a la oficina técnica de tesorería.

15 El proveedor una vez que recepciona la orden de compra entrega e ingresa la mercadería al Almacén General, verifican la mercadería y dan su conformidad o la rechazan si el caso lo amerita, si es conforme se solicita al proveedor las guías de remisión y se adjuntan a la Orden de Compra para la firma del Jefe de Almacén dando la conformidad del ingreso de los bienes.

16 Una vez firmada y sellada por la jefatura se registra en el libro de ingresos de almacén y se registra la fase devengada en el SIAF.

Oficina de control presupuestal o la que haga las veces Oficina de Programación y Adquisiciones

1h

Técnico encargado

2h

Jefe de la Unidad de Programación y Adquisiciones

Oficina de Almacén

1h

Jefe de Almacén

Oficina de Almacén

1h

Jefe de la Oficina de Almacén

Oficina de Almacén

2h

Jefe de la Oficina de Almacén.1

18 En la oficina de Tesorería pasa al Técnico responsable de la unidad de egresos quien verifica la aprobación de la fase de Devengado para efectuar el giro del cheque correspondiente de acuerdo a la fuente de financiamiento de partida

Oficina Técnica de Tesorería

3h

Responsable Técnico de la Unidad de Egresos

22 Seguidamente se deriva al Técnico encargado para la elaboración del libramiento de Pago y de la relación de cheques girados.

Oficina Técnica de tesorería

3h

Responsable: Técnico Administrativo

17 Aprobado el devengado, la Orden de Compra con el cargo respectivo sigue su trámite a tesorería para el proceso de pago.

Jefe de la Unidad de control presupuestal

1

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ADJUDICACION DIRECTA: PUBLICA Y SELECTIVA (ADP-ADS) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Técnico encargado

1h

MAPRO - 01.49 VERSION 1 - 2010 Pág. 3 de 3 UNIDAD OPERATIVA

DURACION HORAS DIAS 1h

OBSERVACION

23 Pasa al responsable de ingresar al SIAF, quien registra la fase del girado, y habilita el envió, debiendo verificar la aprobación por parte de tesoro público.

Oficina Técnica de Tesorería

Responsable: Técnico Administrativo

24 Confirmada la aprobación, los cheques son firmados por los responsables autorizados

Oficina Técnica de Tesorería

1h

Responsable: Gerencia General de Administración y Jefe de Tesorería

25 El cheque regresa al técnico encargado de la unidad de egresos quien entrega el cheque al proveedor y luego deberá ingresar la fecha de la fase de pago en el SIAF, pasando el expediente al archivo

Oficina Técnica de Tesorería

1h

Responsable: Técnico Administrativo

26 Cuando las compras son para stock de almacén los usuarios son atendidos en forma directa y cuando es para unidades ya definidas, almacén informa de la llegada de los bienes para su retiro.

Oficina de Almacén

20”

Responsable: Jefe de la Unidad de Almacén

27 El servidor autorizado retira los bienes previa verificación, firmado “RECIBI CONFORME, en la PECOSA

Oficina de Almacén

15”

Responsable: Jefe de la Unidad de Almacén

38 días

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.50 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: LICITACION PUBLICA (LP) – CONCURSO PUBLICO (CP)

(2) CÓDIGO: 01.50

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: El proceso de LICITACION PUBLICA O CONCURSO PUBLICO, re realizara siempre y cuando el monto de la Adquisición.

(4) OBJETIVO: (07) UNIDAD RESPONSABLE: La Licitación Pública y Concurso Público se convocan para: (08) RESPONSABLE: La adquisición, de bienes, suministro o arrendamiento de bienes; así (09) CARGO: como para la contratación de servicios en general de consultoría, y de (10) E-MAIL ejecución de obras respectivamente, cuyos montos sean inferiores a la (11) TELEF: decima parte del límite mínimo establecido por la Ley Anual de Presupuesto.

Las adquisiciones o contrataciones que efectúen como consecuencias de las exoneraciones señaladas en las normas legales.

- La contratación de expertos independientes que asesoren a los (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: Comités Especiales o los integren.

- Comité Especial, Unidad de Control Presupuestal (5) BASE LEGAL: - Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.

- D.S. Nº.083-2004-PCM, Texto Único de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

-D.S. Nº. 084-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

(6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - El proceso de selección deberá estar incluido en el PAAC, en caso de no estar incluido se deberá aprobar su inclusión mediante Resolución Rectoral.

-Designación del Comité Especial.

(13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Bases Administrativas del Bien a convocar - Registro de Participantes.

-Integración de las bases -Buena Pro (Publicación y Notificación) - Órdenes de Compra/ Ordenes de Servicio.

-Registro de Ingresos de Almacén.

-Cheques girados/ Relación de Cheques.

- Contratos -PECOSAS de Almacén (14) VOLUMEN:

(15) OBSERVACIONES: Las etapas de Licitación y/o concursos Convocatoria, registro de participantes, presentación de consultas y absolución de estas.

Formulación y absolución de observaciones e integración de las bases, presentación de propuestas, evaluación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro .

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD OPERATIVA

DURACION HORAS DIAS 1”

OBSERVACION

1

Determinación de la Licitación Pública y/o Concurso Público en el PAAC.

Oficina Tecnica de Abastecimiento

2

Convocatoria

Comité Especial

15

Publicación en el SEACE

3

Registro de participantes

Comité Especial Permanente

2

4

Presentación de consultas

Comité Especial Permanente

5

El plazo entre la convocatoria y presentación de propuesta será no menor 20 días Formulación: mIn 5 días Absolución. Máximo 5 días

5

Formulación y absolución de observaciones e integración de las bases.

Comité Especial Permanente

Formulación: mIn 5 días Absolución. Máximo 5 días

6

Presentación de propuestas

Comité Especial Permanente

Plazo entre integración de bases y presentación de propuestas mínimo 3 días

7

Evaluación de propuestas (Acto Público)

Comité Especial Permanente

5h

Variable

8

Otorgamiento de la Buena Pro

Comité Especial Permanente

1h

Comprendido en este lapso de tiempo

9

Consentimiento de la Buena Pro

Comité Especial Permanente

5

La unidad de Adquisiciones y programación presta apoyo al comité especial en todas las etapas de este proceso

A los 5 días hábiles de la notificación si los postores no han interpuesto recurso de apelación.

UNDAC | OPP/ORA_2011

10 Publicación del Consentimiento de la Buena Pro

Comité Especial Permanente

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 11 Consentimiento y celebración de contrato: Citación -

Dentro del día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la Buena Pro será Publicado en el SEACE.

1

MAPRO - 01.50 VERSION 1 - 2010 Pág. 2 de 2 UNIDAD OPERATIVA

DURACION HORAS DIAS

Oficina de Abastecimientos

5

Firma del contrato

10

OBSERVACION Dentro de los 5 días hábiles de consentida la Buena Pro. Dentro de los 10 días hábiles desde la citación.

Oficina de Programación y Adquisiciones

15”

Jefe de la Oficina de Programación y adquisiciones

Oficina de Abastecimientos y Of. De Programación y Adquisiciones

5”

Director de la Oficina de Abastecimientos / jefe de la Of. Programación y Adquisiciones

14 Se registran las Órdenes de Compras y/o Órdenes de Servicios en el cuaderno de cargos y se deriva a la oficina de Contabilidad, Unidad de Control Presupuestal, para su afectación.

Oficina de Abastecimiento

1h

Técnico encargado

15 En la Oficina de Contabilidad, área de control Presupuestal, Las O/C Y O/S se revisan y se comprometen en el SIAF de acuerdo a las metas previstas por fuentes de financiamiento son firmadas por el jefe de la oficina de Contabilidad.

Oficina de Contabilidad

16 Las Órdenes de Compra y/o Servicios regresan a la Oficina de Abastecimientos para la distribución correspondiente, otorgándose el original al proveedor y copias al almacén (cuando es Orden de Servicio no se envía una copia a la oficina de Almacén) 17 La oficina de Programación y Adquisiciones, DEVENGA las ordenes de servicios con la respectiva conformidad del servicio por parte de la Unidad Usuario que solicito el mismo

Oficina de Contabilidad

1h

Técnico encargado

Oficina de Programación y Adquisiciones

2h

Jefe de la Oficina de Programación y Adquisiciones

18 El Proveedor una vez que recepciona la Orden de Compra entrega e ingresa la mercadería al almacén, los encargados de de la recepción verifican la mercadería y dan su conformidad o la rechazan si el caso lo amerita. Si es conforme se solicita al proveedor las guías de remisión y se adjunta a la Orden de Compras para firma del jefe de Almacén, dando la conformidad del ingreso de los bienes.

19 Una vez firmada y sellada por la jefatura se registra en el libro de ingresos de almacén y se registra la fase del devengada en el SIAF.

Oficina de Almacén

1h

Jefe de Almacén

Oficina de Almacén

Comité Especial Permanente

20 Aprobado el DEVENGADO, la orden de compra con el cargo respectivo sigue su trámite a tesorería para el proceso de pago.

Oficina de Almacén

Comité Especial Permanente

21 La oficina de Tesorería pasa al Técnico responsable de la Unidad de Egresos quien verifica la aprobación de la Fase devengado para efectuar el giro del cheque correspondiente de acuerdo a la fuente de financiamiento y partida.

22 Seguidamente se deriva al Técnico encargado para la elaboración del libramiento de pago y de la relación de cheques girados.

Oficina de Tesorería

Responsable : Técnico de Tesorería

Oficina de Tesorería

3h

Responsable : Técnico de Tesorería

23 Pasa al responsable de ingresar al SIAF, quien registra la fase girado, y habilita el envió, debiendo verificar la aprobación por parte del tesoro Público.

Oficina de Tesorería

1h

Responsable : Técnico de Tesorería

24 Confirma la aprobación. Los cheques son firmados por los responsables autorizados

Oficina de Tesorería

1h

Responsables: Gerente General de Administración y el jefe de Tesorería

25 El cheque regresa al técnico encargado de la Unidad de Egresos, quien entrega el cheque al proveedor y luego deberá ingresar la fecha de la fase pagado en el SIAF. 26 Cuando las compras son para Stock de almacén. Los usuarios son atendidos en forma directa y cuando es para unidades ya definidas, almacén informa de la llegada de los bienes para su retiro, en ambos casos es necesario presentar la PECOSA. La distribución de los bienes para su uso mensual o trimestral se realiza en forma diaria.

El servidor autorizado por la oficina operativa correspondiente confecciona su PECOSA según las especificaciones de la Oficina de almacén esto con las firmas respectivas de los autorizados.

Oficina de Tesorería

1H

Responsable : Técnico de Tesorería

Oficina de Almacén

20”

Responsable: Jefe de la Oficina de Almacén

27 El servidor autorizado retira los bienes previa verificación firmado de Recibí Conforme en la respectiva PECOSA.

Oficina de Almacén

15”

Responsable: Jefe de la Oficina de Almacén

12 Se elabora la Orden de Compra o de Servicios considerando las fuentes de financiamiento 13 Las O/C y O/S, son revisadas analizadas y firmadas por el jefe de compras y seguidamente por el director de Abastecimientos

1

Jefe de la Oficina de Contabilidad

55 días

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.51 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: DESIGNACION DE COMITÉ ESPECIAL/PERMANENTE

(2) CÓDIGO: 01.51

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: El Comité Especial se encarga de la organización y ejecución (preparación de las bases, evaluación de propuestas y todo acto necesario o conveniente) de los procesos de selección hasta que la Buena Pro quede consentida.

(4) OBJETIVO: (07) UNIDAD RESPONSABLE: -Realizar las adjudicaciones tanto directas como de menor cuantía en (08) RESPONSABLE: la UNDAC. (09) CARGO: -Entre sus funciones se encuentran: (10) E-MAIL Elaborar las Bases Administrativas y el Cronograma del Proceso de (11) TELEF: Selección.

(12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: -elevar Bases y el Cronograma del Concurso para su aprobación - Rectorado -Realizar la Convocatoria Pública.

-Gerencia General de Administración -Realizar el Proceso de Selección y Evaluación - Informar resultados (5) BASE LEGAL: - D.S.Nº083-2004-PCM, Texto Único de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones de Estado - D.S. Nº.084-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

(6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - Conformación de miembros Mínimo 3 y Máximo 5.

- Cualquiera sea el número de integrantes uno deberá pertenecer a la dependencia encargada de las contrataciones y adquisiciones de la entidad, y otra del área usuaria.

-Necesariamente uno de los miembros deberá tener conocimientos técnicos sobre el objeto de la convocatoria.

- El Rector o Gerente General de Administración según corresponda designara por escrito a los integrantes titulares y suplentes del Comité Especial.

(15) OBSERVACIONES

(13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - Resolución Rectoral o de Gerencia General de Administración. que designa a los miembros del Comité.

(14) VOLUMEN:

(16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 1

2

3

La Oficina de Abastecimientos previa coordinación con el Rectorado o Gerencia General de Administración propone la conformación del Comité Especial o Comité Especial Permanente según sea el caso.

Emisión de la Resolución Rectoral o Gerencia General de Administración Distribución a los miembros del Comité Especial y/o Comité Especial Permanente según sea el caso.

UNIDAD OPERATIVA Rectorado Gerencia General de Administración

DURACION HORAS DIAS 1

Rectorado Gerencia General de Administración

2

OBSERVACION Coordinar con las Oficinas Responsables

Coordinar con las Oficinas Responsables

15´

3 días 15´

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (1) DENOMINACIÓN: OTORGAMIENTO DE VIATICOS

MAPRO - 01.52 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1 (2) CÓDIGO: 01.52

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ESTABLECE LOS PROCEDIMEINTOS QUE ORIENTEN EL ADECUADO OTROGAMIENTO RENDICION Y CONTROL DE LOS VIATICOS Y OTRAS ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS EN EL MARCO DE EJECUCION Y DESARROLLO DE LA UNDAC. (4) OBJETIVO:

(07) UNIDAD RESPONSABLE: GERENCIA GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN. - UNIFORMIZAR LOS PROCEDIMIENTOS QUE ASEGUREN LA ADECUADA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS. (08) RESPONSABLE: (09) CARGO: (5) BASE LEGAL: (10) E-MAIL - DIRECTIVA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS Y (11) TELEF: OTRAS ASIGANCIONES APROBADAS POR CONSEJO (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: UNIVERSITARIO. OFICINA DE TESORERIA -LEY DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL - OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.

(6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - FORMATOS DE VIATICOS DEBIDAMENTE LLENADOS

(13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - FORMATO DE VIATICOS. - ORDEN DE PAGO -CHEQUE GIRADO (14) VOLUMEN:

(15) OBSERVACIONES (16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 1

UNIDAD OPERATIVA

DURACION HORAS DIAS

Una vez que se genere la necesidad de la realización de una comisión de servicios los responsables de las dependencias, tramitaran con la debida anticipación la Planilla de Viáticos y otras asignaciones.

Una vez aprobada la comisión de servicios por Oficina General de Planificación y Presupuesto.

Deberá ser remitida a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares y Oficina de Economía y Finanzas dentro de los días establecidos en la directiva de viáticos.

OBSERVACION

2

Coordinar con las Oficinas Responsables

2

El expediente es derivado a la oficina de tesorería

Oficina de Tesorería

1

Responsable: Jefe de Tesorería

3

La Oficina de Tesorería gira el cheque a nombre del comisionado

Oficina de Tesorería

1

Responsable: Técnico Administrativo Tesorería

4

Se elabora la Orden de Pago y se registra en el SIAF

Oficina de Tesorería

5

Firma del cheque por los directivos autorizados

Oficina de Tesorería

6

Se entrega al comisionado el cheque

Oficina de Tesorería

Responsable: Técnico Administrativo Tesorería

2h 1

Responsable: Técnico Administrativo Tesorería Responsable: Técnico Administrativo Tesorería

15´ 5 días 2h 15´

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (1) DENOMINACIÓN: RENDICION DE VIATICOS

MAPRO - 01.53 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1 (2) CÓDIGO: 01.53

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: DAR CONFORMIDAD AL PROCESO DE COMISIONES DE SERVICIOS DE ACUERDO A LAS NORMATIVIDADES VIGENTES. (4) OBJETIVO: -

(07) UNIDAD RESPONSABLE:

(5) BASE LEGAL: - DIRECTIVA DE VIATICOS -LEY GENERAL DE SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO

(08) RESPONSABLE: (09) CARGO: (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: -

(6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: (13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - COPIA DE COMISION DE SERVICIO - FORMATO DE RENDICION DE PAGOS -COMPROBANTES DE PAGOS UTILIZADOS -COMPROBANTE DE DEVOLUCION -RENDICION DE VIATICOS INCLUYENDO DECLARACION JURADA. -INFORME DE COMISION DE SERVICIOS. (14) VOLUMEN: (15) OBSERVACIONES (16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD OPERATIVA

1

El comisionado solicita su formato de rendición de viáticos en la Oficina Técnica de Tesorería.

Oficina de Tesorería

2

En caso de existir devoluciones de dinero en efectivo se acercaran a la Oficina de Tesorería donde se le entregara el respectivo comprobante.

Presenta su rendición debidamente documentada adjuntando copia de su comisión de servicios revisión a Archivo respectivo

Oficina de Tesorería

3

DURACION HORAS DIAS 5´

Responsable Técnico Administrativo de Tesorería Responsable Técnico Administrativo de Tesorería

15´

Oficina de Tesorería

OBSERVACION

1

Responsable Técnico Administrativo de Tesorería

1 día 20´

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.54 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: EMISION DE CONSTANCIAS DE HABERES Y DESCUENTOS FONAVI

(2) CÓDIGO: 01.54

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: (4) OBJETIVO: - ATENDER LOS REUQUERIMIENTOS DE CONSTANCIAS DE HABERES Y DESCUENTOS PRESENTADOS POR EL PERSONAL DE LA UNDAC. (5) BASE LEGAL: -

(07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE

(6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - SOLICITUD DIRIGIDA AL DIRECTOR DE RR.HH

(13) DOCUMENTOS QUE GENERA: -

ESCALAFON-OFICINA GENERAL DE RR.HH (08) RESPONSABLE: (09) CARGO: (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: -

(14) VOLUMEN:

(15) OBSERVACIONES (16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD OPERATIVA

Presentación de una solicitud y el pago respectivo de acuerdo a la Directivas aprobadas por C.U, dirigida al Director General de RR.HH, para su atención.

La Dirección General de RR.HH, deriva los documentos a la Oficina de Escalafón para la ejecución de la misma con el proveído correspondiente.

El responsable anexa a la solicitud las hojas de recolección de información, dándoles el código correspondiente, la categoría o nivel en concordancia con la función del recurrente.

Se busca en cada una de las planillas del año sus respectivas remuneraciones bruta y los descuentos o retención por fondo de jubilación (20530) o Caja de Pensiones (19990), y verificación exacta de la retención porcentual en concordancia con la norma vigente.

Oficina de General de RR.HH

5

Una vez de recabada la información se consolida el trabajo y se procesa el documento final en la Base de Datos del Sistema de Constancias de Haberes, aquí se le asigna el código del archivo previa revisión de la información

Oficina de Escalafón

6

Procesada la información de la Constancia se remite al Directivo de la Oficina de Escalafón para su verificación y firma

Oficina de Escalafón

7

Con la aceptación y firma del Directivo, se deriva el documento Al encargado de ejecutar el documento para verificar y cruzar información a efectos de lograr la exatitud del trabajo.

Con las verificaciones y firmas correspondientes el documento esta expedito para ser entregado al recurrente o solicitante

Oficina de Escalafón

30´

Responsable: Técnico de Escalafón

Oficina de Escalafón

10´

Responsable Técnico de Escalafón

1

2

3

4

8

DURACION HORAS DIAS 5´

OBSERVACION Responsable: Secretaria de RR.HH

Oficina de Escalafón

10´

Responsable: Oficina de Escalafón.

Oficina de Escalafón

10´

Responsable: Técnico de Escalafón.

Oficina de Escalafón

1h

Responsable: Técnico de Escalafón.

1

Responsable: Técnico de Escalafón

Responsable: Directivo de la Oficina de Escalafón

1dia 2h. 35´

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.55 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: RECAUDACION DE DINERO EN VENTANILLA

(2) CÓDIGO: 01.55

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PARTICIPACION EN LOS PROCESOS DE RECAUDACION

(4) OBJETIVO: (5) BASE LEGAL: -

(07) UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE TESORERIA (08) RESPONSABLE: JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA. (09) CARGO: (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: -

(6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: -

(13) DOCUMENTOS QUE GENERA: (14) VOLUMEN:

(15) OBSERVACIONES (16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD OPERATIVA

1

En ventanilla de la Tesorería de la UNDAC, el usuario paga por derecho que desea según TUPA vigente. Montos menores de S/.99.00 y todo pago mayores de S/. 100.00El pago se realiza en el Banco de Nación, y con su respectivo voucher o boleta de depósito realiza los diversos trámites administrativos y académicos.

Oficina de Tesorería

2

Al final de la jornada se efectúa la liquidación de la recaudación del día, emitiendo los documentos reportes de la recaudación comprobantes de liquidación y recibos de ingresos.

El jefe de la unidad de ingresos recibe el total de la recaudación y los documentos mencionados para el registro en el libro diario y control respectivo.

Se registra la información de la recaudación del día en el SIAF – Sistema Integrado de Administración Financiera en su fase de terminado.

Se hace entrega del total del dinero en efectivo en la cuenta corriente del Banco de la Nación, para su respectivo depósito en el sistema financiero del banco.

Oficina de Tesorería

30´

Responsable: Cajero de Tesorería

Oficina de Tesorería

30´

Responsable: Jefe de la Oficina de Tesorería

Oficina de Tesorería

2h

Responsable: Jefe de la Oficina de Tesorería

Oficina de Tesorería

10´

Responsable: Director de Tesorería

6

Efectuado el depósito y con la papeleta registrado por el Banco se registra la información en SIAF fase recaudado.

Oficina de Tesorería

7

Se remite a la Oficina de Contabilidad el Reporte de la captación del día en un plazo máximo de 48 horas.

Oficina de Tesorería

3

4

5

DURACION HORAS DIAS 5´

OBSERVACION Responsable: Cajero de Tesorería

Responsable: Director de Tesorería

2

Responsable: Técnico Administrativo de Tesorería

2 días 5h. 18´

UNDAC | OPP/ORA_2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MAPRO - 01.56 VERSION 1 - 2010 Pág. 1 de 1

(1) DENOMINACIÓN: RECAUDACION DE DINERO EN FILIALES Y SEDES

(2) CÓDIGO: 01.56

(3) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL Y EJECUCION DE RECAUDACION DE LAS SEDES Y FILIALES

(4) OBJETIVO: (5) BASE LEGAL: -

(07) UNIDAD RESPONSABLE:OFICINA DE TESORERIA (08) RESPONSABLE: JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA (09) CARGO: (10) E-MAIL (11) TELEF: (12) OTRAS UNIDADES IMPLICADAS: - DIRECIONES DE FILIALES Y SEDES

(6) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: - VENTA DIRECTA CON RECIBOS DE TESORERIA

(13) DOCUMENTOS QUE GENERA: - OFICIOS DE LA SEDES Y FILIALES (14) VOLUMEN:

(15) OBSERVACIONES: (16) APROBACION DEL PROCEDIMIENTO: Resolución Rectoral N°.

(17) FECHA: / / (18) OFICINA RESPONSABLE: OFICINA DE RACIONALIZACION (19) TELEF.: 423553 (20) E-MAIL: racionalizacionundac@hotmail.com (21) PAGINA WEB: www.undac.edu.pe

1

2

3

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD OPERATIVA

Las sedes y filiales de la UNDAC, solicitan a la Oficina de Tesorería talonarios de recibos para emitir por la prestación de un servicio o por la venta de un bien y/o servicio.

Estas unidades reportan a la Oficina de Tesorería (Unidad de Ingresos, y a través de oficios el importe total de los recibos vendidos mensuales, en un Plazo para reportar es de acuerdo a lo establecido en la Directiva de Tesorería.

La persona encargada de recepcionar estos fondos firma el oficio y el cargo por la recepción del dinero; asimismo este oficio y su cargo respectivo se hace ingresar por Oficina General Economía y Finanzas y se deriva a la Oficina de Tesorería para su registro en el libro de conocimiento de la oficina.

Oficina Técnica de Tesorería

DURACION HORAS DIAS 10´

Oficina Técnica de Tesorería

Oficina Técnica de Tesorería

5

10´

OBSERVACION Responsable Jefe de Tesorería

Responsable de Tesorería.

Responsable Técnico Administrativo.

5 días 20´

UNDAC | OPP/ORA_2011