Plan operativo 2014 - UNHEVAL by john unheval

Plan Operativo Institucional 2014

Universidad Nacional

Hermilio Valdiz谩n Direcci贸n Central de Planificaci贸n y Presupuesto

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Autoridades

Hermilio Valdizán Dirección Central de Planificación y Presupuesto

Dr. Guillermo Bocangel RECTOR

Dr. Hernan López y Rojas VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

Dr. Lorenzo Pasquel Loarte VICERRECTOR ACADEMICO

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Dirección Central de Planificación y Presupuesto

Equipo Técnico Dr. Marco Villavicencio Cabrera DIRECTOR DE LA OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

CPC. Manuel Silva Martínez JEFE DE LA OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

ECO. Eloyda Ostos Miraval JEFE DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS, PLANES Y PROYECTOS DE DESARROLLO

CPC. Alberto Espinoza Palermo JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO

Dra. Yersely Figueroa Quiñones JEFE DE LA UNIDAD DE RACIONALIZACION

Ing. Jorge Chavez Estrada PDTE. DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

Ing. Sist. Jimmy Daza Ángel TECNICO ADMISTRATIVO

SRTA. Elena Suarez Sánchez SECRETARIA

Lic. Admón. Mariela Asca Mautino TECNICO ADMISTRATIVO

Sr. Evaristo Quispe Morales APOYO EN TRAMITE DOCUMENTARIO

Bach. Admón. Ángela Figueroa Vásquez TECNICO ADMISTRATIVO Sra. Roxana Roncagliolo Egoavil TECNICO ADMISTRATIVO

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Agradecimientos Agradecemos a las facultades, Alta Dirección y unidades administrativaspor su apoyo en el Proceso de Formulación del Presupuesto por Resultados2014 con una Perspectiva Multianual 2014 – 2016, que sirvió como base esencial para la elaboración del Plan Operativo Institucional UNHEVAL 2014.

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Indice PRESENTACION

RESUMEN EJECUTIVO

CAPITULO I: ASPECTO INSTITUCIONAL 1.1. Base legal 1.2. Funciones de la universidad CAPITULO II: DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL - Factores internos - Factores externos - Proyección estratégica CAPITULO III: PRIORIZACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES - Dimensiones estratégicas  Objetivos a lograr el año fiscal 2014 por dimensión estratégica  Dimensión estratégica: Gestión Institucional Cuadro de objetivos e indicadores institucionales Estructura presupuestal: ACCIONES CENTRALES, metas y responsables  Dimensión estratégica: Desarrollo Institucional Cuadro de objetivos e indicadores institucionales Estructura presupuestal: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO, metas y responsables. Estructura presupuestal: ACCIONES COMUNES, metas y responsables. Estructura presupuestal: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS, metas y responsables.

ANEXOS

4 5 7 9 11

14 16

14 24 29 31

 Dimensión estratégica: Gestión de Servicios Apoyo Cuadro de objetivos e indicadores institucionales 33 Estructura presupuestal: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS, metas y responsables. 37 Estructura presupuestal: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO, metas y responsables. 39 43

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Presentación El Plan Operativo Institucional de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, para el año fiscal 2014 ha sido formulado en concordancia con el Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 y el proyecto de Presupuesto 2014 dentro del marco de la formulación del Presupuesto multianual 2014 – 2016 según Directiva Nº 002-2013EF/50.01, que contiene la distribución de los recursos por un periodo más allá del año fiscal. 1La perspectiva multianual del presupuesto público permitirá establecer los límites de gasto globales, así como el de las grandes políticas, concordante con la situación económica y fiscal y los objetivos de gobierno, materializado a través de los programas presupuestales. Asimismo, permitirá conocer la incidencia de la programación presupuestal de la inversión pública con su correspondiente gasto en operación y mantenimiento, en los presupuestos de los siguientes años fiscales, enmarcado en el plan estratégico del gobierno y el marco Macroeconómico Multianual.

La finalidad del Plan Operativo Institucional 2014, es consolidar y armonizar las actividades de las diversas unidades Académicas y Administrativas de la Institución, la cual asegura que las autoridades de la UNHEVAL cuenten con un documento de gestión que les permita ejercer su función y la toma de decisiones en forma coherente, oportuna durante el ejercicio y así asegurar la racionalidad de la gestión universitaria mediante el eficiente y eficaz uso de los recursos disponibles en procura de lograr los objetivos y metas institucionales. Por otro lado, el presente documento está respondiendo al modelo de calidad para la acreditación institucional universitaria, el cual se estructura de 03 capítulos: -

Primer Capítulo.- Aspecto institucional.

Segundo Capítulo.- Diagnostico Institucional. Tercer Capítulo.- Priorización de los Objetivos Institucionales y Asignación Presupuestal por Fuente de Financiamiento.

El Rector

El Sistema Nacional de Presupuesto “Guía – Formulación del Presupuesto Multianual del Gasto Público (2013-2016)”.

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Resumen Ejecutivo El año 2014 la Universidad Nacional Hermilio Valdizán se proyecta un escenario de impulso a la expansión de la cobertura de la formación del Pre y Post Grado. Asimismo, la respuesta oportuna a la masificación de la Universidad mediante el perfeccionamiento de los sistemas de ingreso y sobre todo, mediante el diseño e implementación de sistemas de apoyo para que puedan mantener cursando estudios superiores a los sectores poblacionales de mayor vulnerabilidad, de esa manera promover en conjunto la inclusión social. Por ello, la UNHEVAL cuenta con un presupuesto Institucional de Apertura (PIA) asignado de: POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos Determinados TOTALTOTAL

S/. 52´120,647 S/. 12´701,013 0.11%

S/. 71,504 71,504 S/. 64´893,164

19.57

80.32%

R.O

R.D.R

R.D.

CATEGORIA DE GASTO Gastos Corrientes 44´222,713 Gastos de Capital 20´670,451 TOTAL 64,893,164

2 Gastos de capital 32%

Gastos corrientes 68%

Gastos corrientes

Gastos de capital

El Director

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CAPITULO I ASPECTO INSTITUCIONAL 3

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 Constitución Política del Perú.  Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto N° 28411.  Ley de Presupuestos del Sector Público para el Año Fiscal 2014 N° 30114.  Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Público para el Año Fiscal 2014 N° 30115.  Decreto Supremo N° 163-2004/EF, establece disposiciones para la mejora de la calidad del gasto público y crea el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Gasto Público.  Ley Universitaria N° 23733.  Plan Estratégico Institucional 2012.2016, aprobado con Resolución N° 008-2012-UNHEVAL-AU.  Directiva Nº 002-2013-EF/50.01 “Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual”.  Resolución N° 1971-2013-UNHEVAL-R, aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2014 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.  Estatuto de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, aprobado con Resolución N° 006-2008-UNHEVAL-AU.

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as universidades públicas son piezas básicas de nuestra sociedad que requieren dinamismo y flexibilidad para adaptarse y

adelantarse, en lo posible a los cambios que nos rodean. En ese sentido la UNHEVAL, cuenta con un sistema de gobierno y con los medios suficientes para crear, producir y difundir el conocimiento, tanto el científico y humanístico como el tecnológico. Para formar hoy y mañana de manera permanente a nuestros conciudadanos y conciudadanas, con el fin de que puedan desarrollar una tarea que les permita conseguir una calidad de vida digna, dentro del marco de una sociedad justa y de progreso; de esa manera la actividad institucional de la UNHEVAL se expresa en sus funciones sustantivas de:

 Docencia.-

En la que se desarrolla un proceso de comunicación didáctica de las

experiencias de la ciencia y la tecnología, desarrolladas a través de la historia, y actúan como guía de la estructuración de los métodos adecuados para lograr aprendizajes significativos e información permanente y actualizada.

 Investigación.- Para la creación y reacción del conocimiento científico y tecnológico, en función a las necesidades del entorno y de las tendencias mundiales del desarrollo económico, social y político, que buscan alcanzar equidad y justicia para el mundo del nuevo milenio.

 Interacción Social.- Que permita la apertura a toda forma de expresión sociocultural, artística y de formación profesional, para elevar el nivel de desarrollo integral de los miembros de la comunidad. Dichas funciones lo logra a través de la Extensión Universitaria y Proyección Social.

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CAPITULO II DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 6

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desarrollo del diagnóstico fue a través de un proceso de Elcomparación entre dos situaciones, en la que se llegó a conocer mediante la indagación y el análisis histórico, tanto en la evaluación Externa e interna, que nos sirvió como pauta para la identificación de los componentes claves a través del análisis FODA.

Dicha evaluación se estructura según las Dimensiones establecidas en el modelo CONEAU cuyos factores correspondientes se detallan en cada uno da sus rubros.

FACTORES INTERNOS FORTALEZAS FACTOR Política Institucional adecuada a fortalecer y consolidar los procesos de Autoevaluación Institucional y por carreras, facilitando el diagnostico en la toma de decisiones. Cohesión y coherencia entre Rector y Alta dirección para la toma de decisiones. Decisión de implementar planes de capacitación e informatización que permitan agilizar la gestión administrativa y académica. Actitud positiva en cuanto al mejoramiento y profesionalización de la gestión a partir de la elaboración de la grilla de misiones y funciones y de la construcción de los manuales y procedimiento administrativos.

GESTIÓN INSTITUCIONAL

FACTOR Una política de asistencia, tanto económica como académica para estudiantes de los sectores más afectados por la situación económica social. Apertura importante hacia el medio cultural local, que es reconocido por la sociedad provincial.

DESARROLLO INSTITUCIONAL

FACTOR GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO

Capacidad económica-financiera para desarrollar proyectos e inversión, académicos y de infraestructura. Iniciativa en implementar las normativas que permitan una distribución y aplicación más equitativa y eficaz de los recursos presupuestarios. Captación de recursos directamente recaudados, a través de programas y servicios a la comunidad mediante sus centros de producción, servicio de enseñanza y otros. Alto % de docentes con grado de Magister y Doctorado.

Uso del SIGA y el SIAF para el tratamiento de información. Interés del personal por la búsqueda permanente de oportunidades de capacitación.

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La relación de los factores internos que obstaculizan al logro de los objetivos de la institución se muestra a continuación: LIMITACIONES FACTOR Participación de la comunidad universitaria en gestión de proyectos de extensión académica. Comunicación entre las áreas Académicas – Administrativas y el área de Bienestar que permite brindar un mejor servicio. Plan estratégico coherente, ordenado que permita el logro de los objetivos de la institución y el aseguramiento de la calidad. Conformación de los equipos de gobierno de las unidades académicas, del rectorado que le dé un límite racional y equitativo que garantice una apropiada implementación, de acuerdo a metas fijadas para cada ámbito de gestión. Flujo de información entre órganos de gobierno y la comunidad universitaria Eficacia y cohesión en la toma de decisiones en el nivel central y de las unidades académicas, donde se notan desajustes en los niveles de ejecución de políticas de gestión. Documentación que permita la verificación de las actividades (Manual de Procedimientos) que se dan en la UNHEVAL. Proyectos globales de desarrollo que cuente con un fuerte apoyo por parte de todas las unidades académicos-administrativo.

GESTIÓN INSTITUCIONAL

FACTOR Tiempo de dedicación admisible en la investigación, la actividad docente y labores de gestión. Financiamiento interno y externo para los proyectos de investigación. Iniciativa en la relación universidad – empresa – egresados, que permita la identificación de nuestros egresados con la universidad y las sinergias con las empresas del entorno. Correspondencia entre el perfil del egresado con la universidad y las sinergias con las empresas del entorno. Investigaciones reconocidas a nivel de Postgrado Impacto de las actividades de extensión universitaria y financiamiento de los proyectos correspondientes. Producción de calidad de la investigación científica, fundamental para la generación de conocimientos y su posterior transferencia al medio.

DESARROLLO INSTITUCIONAL

FACTOR

GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO

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Eficaz distribución del personal y alto nivel de capacitación. Equipamiento de los sistemas de seguridad para eventuales siniestros. Equipamiento informático disponible y adecuado, para el cúmulo de tareas respecto a las metas y proyectos institucionales. Equipamiento de laboratorio acorde a las exigencias de cada escuela académica profesional según estándares internacionales. Colección bibliográfica suficiente para responder a los requerimientos académicos y de investigación. Manejo de información estadística relevante.

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FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES

FACTOR Apoyo permanente del CONEAU en temas de acreditación El proceso de Acreditación de las carreras profesionales y de la Institución para el aseguramiento de la calidad. Crecimiento económico del País. Tendencias metodológicas innovadoras de formación profesional en educación superior universitaria que permitan acceder a nuevos mercados educativos. Existencia de fuentes externas cooperantes de financiamiento que promueven el desarrollo de proyectos y la investigación. Programas de capacitación especializados en temas de Gestión, Planificación y Prospectiva. Instituciones multisectoriales interesadas de formar parte de alianzas con la Universidad.

GESTIÓN INSTITUCIONAL

FACTOR Redes académicas entre universidades del País y del mundo en el marco de la globalización educativa. Existencia y aplicación de las nuevas Tics al proceso de enseñanza y aprendizaje. Demanda de participación y apoyo de la universidad para la resolución de los problemas sociales.

DESARROLLO INSTITUCIONAL

FACTOR Ampliación del presupuesto para la educación superior universitaria y específicamente para la UNHEVAL. Acceso a redes académicas universitarias de estudiantes y docentes a través del uso adecuado de las TICS. Disponibilidad de material bibliográfico y aplicaciones en temas de acreditación.

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GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO

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RIESGOS FACTOR Descrédito de las universidades en su entorno social, por el desempeño inadecuado de egresados y baja calidad de tesis. Deterioro de la imagen institucional en el entorno social, por la inadecuada gestión administrativo - académica. Políticas educativas nacionales que priorizan la educación básica y no la educación superior. La corrupción generalizada en los gobiernos locales, regionales y nacionales.

GESTIÓN INSTITUCIONAL

FACTOR Producción acelerada de conocimientos científicos y tecnológicos, que no permite la adaptación oportuna y el avance paralelo de las universidades Incremento de la competencia por la creación de universidades particulares con buena infraestructura y tecnología de punta. Posibilidad de privatización de la educación superior.

DESARROLLO INSTITUCIONAL

FACTOR GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO

Escasa asignación de recursos fiscales de parte del Estado para la UNHEVAL. Recorte de las transferencias de recursos ordinarios por parte del Tesoro Público dentro de la coyuntura. Inestabilidad laboral por la legislación vigente. Dificultad para acceder a tecnología de punta por falta de recurso económicos aumentando la brecha de acceso. Costo elevado de capacitación.

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“Ser una universidad con acreditación nacional y de clase internacional, líder en la gestión de capital intelectual, generadora de profesionales de alta competitividad, identificados con la integración social y comprometida con una democracia participativa”.

“Somos una universidad que practica el aseguramiento de la calidad institucional, formadora de profesionales de alto nivel, generadores de conocimiento, comprometidos con la búsqueda de la verdad y la práctica de valores que contribuye al desarrollo sostenible de la región y del país”.

Eficiencia Identidad

Equidad

Responsabilidad

Honestidad Transparencia

Humanismo Ética profesional

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CAPITULO III PRIORIZACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

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GESTIÓN INSTITUCIONAL    

Planificación Organización Dirección y control Imagen y vinculación institucional

DESARROLLO INSTITUCIONAL     

RR.HH Infraestructura y equipamiento Bienestar universitario Recursos financieros Grupo de interés

13 GESTIÓN DE SERVICIOS APOYO  Investigación  Enseñanza - aprendizaje  Proyección social y extensión universitaria

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GESTIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO

Implementar un marco estratégico de la UNHEVAL a corto, mediano y largo plazo, que conduzca al logro de los objetivos.

FUNDAMENTO

INDICADOR

- Promover una cultura organizacional de comunicación y de servicios. - Conducir eficazmente el planeamiento y presupuesto. - Implementar en todos los niveles de la organización un sistema de dirección prospectiva estratégica.

- % de participación de estudiantes, docentes y administrativos. - % de estudiantes, docentes y administrativos que conocen el PEI y POI. - Cuentan con un sistema de planeamiento y presupuesto Si / No. - Posee políticas, normas y procedimientos al desarrollo y establecimiento del Plan prospectivo como documento de gestión. - % de unidades administrativas que cumplen con los estándares del CONEAU. - N° de reuniones en temas de gestión de la calidad institucional. - N° de proyectos de mejora establecidos en la unidad. - N° de documentos de gestión actualizados. - % de unidades con procesos normalizados. - N° de capacitaciones en gestión por proceso y resultados ejecutados.

- Desarrollar acciones que conlleven a la acreditación. Acreditar la calidad de universidad como institución.

Modernizar la gestión administrativa y académica para lograr una eficiente gestión universitaria.

Direccionar y verificar el logro de los objetivos establecidos y la calidad resultado.

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- Implementar y actualizar el marco normativo general, así como nuevos mecanismos de coordinación necesaria para el cumplimiento de la misión de la UNHEVAL. - Desarrollar mecanismos de coordinación en todas las unidades. - Medir, hacer seguimiento y - % de acciones ejecutadas evaluar el cumplimiento de para la mejora de la unidad los planes. de estadística. - Desarrollar acciones que - Cuenta con software que permitan la corrección de integre la consulta de datos las no conformidades Si / No. dentro de los procesos - La unidad de estadística académicos y cuenta con datos administrativos. automatizados, actualizados y organizados Si / No.

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Fortalecer la imagen - Mejorar la imagen de la - % de sitios web desarrollados institucional de la UNHEVAL a UNHEVAL en la región, a por las facultades y nivel regional, nacional e nivel nacional e direcciones. internacional, mediante el internacional. - N° de personas visitantes a la reconocimiento de su autoridad web. académica e intelectual. - N° de acciones de difusión ejecutadas.

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Metas físicas a lograr el año fiscal 2014 PRESUPUESTO ACTIVIDAD

GEN

Planeamiento presupuesto

Conducción orientación superior

Gestión administrativa

2.1

200,655

2.3

16,199

2.1

1,735,952 18,599

101,150

2.1

1,323,055

586,187

2.3

42,000 886,797

2.5

Gestión recursos humanos

Acciones control auditoria

de y

130,159

2.3

2.2

Asesoramiento Técnico y Jurídico

RDR

META A LOGRAR

UNIDAD DE MEDIDA

CANTID AD

Planeamiento y presupuesto

ACCION

Presupuesto

1,855,701

Acciones de la alta dirección

ACCION

Alta dirección

5,488,397

Acciones administrativas

ACCION

100

Administración central

202,768

Acciones de asesoramiento jurídico

CASO TRATADO

Asesoría legal

272,461

Acciones administrativas

ACCION

Dirección personal

151,107

Acción y control

ACCION

Órgano de control institucional

TOTAL 347,013

2,558,358

RESPONSABLE

92,000

2.1

42,028

2.3

69,598

2.1

230,642

2.3

91,142

41,819

2.1

19,258

2.3

50,000

81,849

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Programa Presupuestal: Acciones Centrales Actividad: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Grupo funcional: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL Meta a lograr: Planeamiento y presupuesto Unidad de medida: ACCION CLASIFICADOR 2.1.1 1.12 2.1.1 1.21 2.1.1 9.12 2.1.1 9.13 2.1.3 1.15 2.3.1 1.11 2.3.2 1.21 2.3.2 1.22 2.3.2 7.31 2.3.2 7.11 99 2.3.2 8.11 2.3.2 8.12

CONCEPTO PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL AGUINALDOS BONIFICACION POR ESCOLARIDAD CONTRIBUCIONES A ESSALUD ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS SERVICIOS DIVERSOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS SUB TOTAL TOTAL

Actividad: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR Grupo funcional: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR Meta a lograr: Acciones de alta dirección Unidad de medida: ACCION CLASIFICADOR 2.1.1 1.12 2.1.1 1.13 2.1.1 1.21 2.1.1 5.11 2.1.1 9.12 2.1.1 9.13 2.1.3 1.15 2.3.1 1.11 2.3.1 5.31 2.3.1 99.1 99 2.3.2 1.21 2.3.2 1.22 2.3.2 2.43 2.3.2 7.11 99 2.3.2 8.11 2.3.2 8.12

CONCEPTO PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL PERSONAL NOMBRADO AGUINALDOS BONIFICACION POR ESCOLARIDAD CONTRIBUCIONES A ESSALUD ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR OTROS BIENES PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL SERVICIOS DIVERSOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS SUB TOTAL TOTAL

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Cantidad: 50 RO

RDR

133,884 49,200 5,232 3,200 9,139

15,000 1,199 216,854 347,013

2,400 7,200 14,400 35,000 24,000 43,800 3,359 130,159

Cantidad: 50 RO

17 RDR

142,877 11,317 51,000 1,372,134 18,312 11,200 129,112 6,000 4,320 32,440 10,800 25,200 12,390 10,000 17,400 1,199 1,754,551 1,855,701

101,150

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Actividad: GESTION ADMINISTRATIVA Grupo funcional: ASESORAMIENTO Y APOYO Meta a lograr: Acciones de administrativas CLASIFICADOR 2.1.1 1.12 2.1.1 1.13 2.1.1 1.21 2.1.1 9.12 2.1.1 9.13 2.1.3 1.15 2.1.1 1.2 99 2.1.1 5.2 99 2.2.2 3.42 2.3.1 1.11 2.3.1 2.11 2.3.1 2.12 2.3.1 3.11 2.3.1 3.12 2.3.1 3.13 2.3.1 5.11 2.3.1 5.12 2.3.1 5.21 2.3.1 5.31 2.3.1 5.32 2.3.1 5.41 2.3.1 5.99 99 2.3.1 6.11 2.3.1 6.12 2.3.1 6.13 2.3.1 6.1 99 2.3.1 7.11 2.3.1 8.12 2.3.1 9.11 2.3.1 10.14 2.3.1 11.11 2.3.1 11.12 2.3.1 11.13 2.3.1 11.14 2.3.1 11.15 2.3.1 11.16 2.3.1 99.1 1 2.3.1 99.1 3 2.3.1 99.1 4 2.3.1 99.1 99 2.3.2 1.21 2.3.2 1.22 2.3.2 1.2 99 2.3.2 2.11 2.3.2 2.12 2.3.2 2.21 2.3.2 2.22 2.3.2 2.23 2.3.2 2.31 2.3.2 2.41 2.3.2 2.42

Unidad de medida: ACCION

CONCEPTO PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL AGUINALDOS BONIFICACION POR ESCOLARIDAD CONTRIBUCIONES A ESSALUD OTRAS RETIBUCIONES Y COMPLEMENTOS OTRAS RETIBUCIONES Y COMPLEMENTOS GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GASES LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES REPUESTOS Y ACCESORIOS PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA OTROS DE VEHICULOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS ENSERES MEDICAMENTOS LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PARA VEHICULOS PARA MOBILIARIO Y SIMILARES PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO HERRAMIENTAS LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES OTROS BIENES PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO OTROS GASTOS SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SERVICIO DE INTERNET CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA SERVICIO DE PUBLICIDAD OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION

Av. Universitaria N° 601-607 – Cayhuayna Telf. 59-1060 Fax: 51-3360 Web: www.unheval.edu.pe/planificacion

Hermilio Valdizán Dirección Central de Planificación y Presupuesto

Cantidad: 100 RO

RDR

781,644 104,385 314,400 39,894 24,400 58,332 533,168 53,019 42,000 535,500 140,400 15,750 12,000 2,100 15,200 45,000 65,000 10,800 28,500 13,200 30,000 10,152 4,160 2,640 6,250 4,500 9,950 8,750 9,075 15,000 3,500 2,580 12,500 3,500 4,000 15,000 8,700 19,800

216,236 188,613 9,494 61,873 98,281

7,506 27,540 18,000 41,400 9,250 16,353 15,718 5,823 21,927 13,482 75,000 10,500

Universidad Nacional

Plan Operativo Institucional 2014

2.3.2 2.44 2.3.2 3.12 2.3.2 4.11 2.3.2 4.15 2.3.2 5.11 2.3.2 5.14 2.3.2 5.1 99 2.3.2 6.1 2 2.3.2 6.2 1 2.3.2 7.31 2.3.2 7.4 99 2.3.2 7.11 2 2.3.2 7.11 99 2.3.2 8.11 2.3.2 8.12 2.5.4 1.31 2.5.4 3.21 2.5.5 1.18 2.5.5 1.1 99

SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE VEHICULOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OTROS BIENES Y ACTIVOS GASTOS NOTARIALES CARGOS BANCARIOS REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA TRANSPORTE RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES SERVICIOS DIVERSOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS MULTAS DERECHOS ADMINISTRATIVOS PERSONAL OBRERO OTRO REGIMEN SUB TOTAL TOTAL

Actividad: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO Grupo funcional: ASESORAMIENTO Y APOYO Meta a lograr: Acciones de asesoramiento Unidad de medida: CASO jurídico TRATADO CLASIFICADOR 2.1.1 1.12 2.1.1 1.21 2.1.1 9.12 2.1.1 9.13 2.1.3 1.15 2.3.1 5.11 2.3.1 5.12 2.31 99.1 3 2.3.2 7.11 99 2.3.2 8.11 2.3.2 8.12

CONCEPTO PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL AGUINALDOS BONIFICACION POR ESCOLARIDAD CONTRIBUCIONES A ESSALUD REPUESTOS Y ACCESORIOS PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA SERVICIOS DIVERSOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS SUB TOTAL TOTAL

Av. Universitaria N° 601-607 – Cayhuayna Telf. 59-1060 Fax: 51-3360 Web: www.unheval.edu.pe/planificacion

Hermilio Valdizán Dirección Central de Planificación y Presupuesto

48,000 255,000 7,500 45,000 4,500 12,000 6,000 15,328 40,455 15,000 30,000 2,500

288,000 24,300

2,209,852 5,488,397

114,844 495,000 41,418 45,000 20,000 7,000 20,000 3,278,545

Cantidad: 40

RDR

27,597 10,200 1,308 800 2,123

19 2,950 2,214 1,380

67,200 2,398 111,626 202,768

15,000 67,200 2,398 91,142

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Hermilio Valdizán Dirección Central de Planificación y Presupuesto

Actividad: GESTION DE RECURSOS HUMANOS Grupo funcional: PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Meta a lograr: Acciones administrativas Unidad de medida: ACCION Cantidad: 80 CLASIFICADOR 2.1.1 1.12 2.1.1 1.21 2.1.1 9.12 2.1.1 9.13 2.1.3 1.15 2.3.1 5.11 2.3.1 5.12 2.3.1 99.1 3 2.3.2 1.21 2.3.2 1.22 2.3.2 8.11 2.3.2 8.12

CONCEPTO PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL AGUINALDOS BONIFICACION POR ESCOLARIDAD CONTRIBUCIONES A ESSALUD RESPUESTOS Y ACCESORIOS PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA LIBROS, DIARIOS, REVSTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS

SUB TOTAL TOTAL

Actividad: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA Grupo funcional: CONTROL INTERNO Meta a lograr: Acción y control Unidad de medida: ACCION CLASIFICADOR 2.1.1 1.12 2.1.1 1.21 2.1.1 9.12 2.1.1 9.13 2.1.3 1.15 2.3.1 5.11 2.3.1 5.12 2.3.1 99.1 3 2.3.2 1.21 2.3.2 1.22 2.3.2 7.13 2.3.2 7.31 2.3.2 8.11 2.3.2 8.12

CONCEPTO PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL AGUINALDOS BONIFICACION POR ESCOLARIDAD CONTRIBUCIONES A ESSALUD REPUESTOS Y ACCESORIOS PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO AUDITORIAS REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS SUB TOTAL TOTAL

Av. Universitaria N° 601-607 – Cayhuayna Telf. 59-1060 Fax: 51-3360 Web: www.unheval.edu.pe/planificacion

RDR

155,704 54,000 6,540 4,000 10,398 1,920 3,060 1,020 1,800 4,140 27,600 2,279

230,642 272,461

41,819

Cantidad: 50 RO

RDR

13,175 4,200 654 400 829 1,920 1,530 680

46,000 4,000 69,258 151,107

2,400 5,520 50,000 3,600 15,000 1,199 81,849

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Hermilio Valdizán Dirección Central de Planificación y Presupuesto

DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO Fortalecer la investigación y desarrollo tecnológico para crear y ampliar los conocimientos que permitan atender los problemas de la sociedad.

Fortalecer la formación integral de Pre y Post grado, mediante la docencia y la investigación que involucre a todos los integrantes.

FUNDAMENTO

- Aumentar la calidad, cantidad, el ámbito de las actividades culturales y sociales, con especial atención a las Ayudar a la población generadas por los necesitada y transferir investigadores y a las conocimientos para mejorar la demandas de la población calidad de vida en la región. universitaria. - Posicionar a la UNHEVAL como un referente principal en el quehacer artístico cultural de la región.

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INDICADOR

- Desarrollar investigaciones de - Existen políticas de calidad. incentivos a docentes que - Consolidar y difundir la desarrollan investigación competitividad de la pertinente Si / No. investigación y ser una - N° de investigaciones institución de referencia ejecutadas. internacional. - N° de investigaciones publicadas. - N° de eventos científicos realizados. - Implantar un sistema de - % de EAP que cuentan calidad en formación con perfil de ingresantes académica en Pre y Postgrado actualizados. con visión a la acreditación. - % de EAP con Plan de - Promover la formación Estudios actualizados. integral, impartiendo una - % de estudiantes cultura de valores en satisfechos con la estudiantes y egresados. formación profesional - Garantizar la difusión de los recibida en la institución. programas académicos y de - N° de docentes los proyectos de investigación participantes en intercambios con otras universidades. - N° de eventos cultuales ejecutadas. - N° de cursos y seminarios ejecutados en TIC´S. - N° de estudiantes participantes en investigación. - N° de actividades realizadas por semestre. - N° de programas de emprendimiento creados. - Cuenta con base de datos estructurada de programas, eventos beneficiados, etc. Si / No. - % total de beneficiados de todos los programas desarrollados en la UNHEVAL.

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ACTIVIDAD

PRESUPUESTO GEN

Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo.

Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente.

Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de Pre-grado. Gestión de la calidad de las carreras profesionales

RDR

2.1

460,741

2.3

340,679

2.3

50,400

2.3

29,870

2.3

10,720

2.3

80,472

2.6

Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales.

2.3

2.1

71,504

11,970

TOTAL

META A LOGRAR

- Incorporación de nuevos estudiantes de 800,331 acuerdo al perfil del ingresante. - Implementació n de mecanismos de orientación, 50,400 tutoría y apoyo académico para ingresantes. - Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en 29,870 metodologías, investigación y uso de tecnologías para la enseñanza Implementació n de un sistema 10,720 de selección seguimiento y evaluación docente. - Implementació n de un programa de fomento para la investigación 192,566 formativa, desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado.

11,970

- Revisión y actualización periódica y oportuna de los currículos.

Hermilio Valdizán Dirección Central de Planificación y Presupuesto

UNIDAD DE MEDIDA

ALUMNO

CANTID AD

1,000

ALUMNO

DOCENTE

31,230

2.1

29,522

2.3

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48,478

193,311

DIRECCION DE ADMISION

DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSIT ARIO

DIRECCION DE ASUNTOS ACADEMIC OS

DOCENTE

INVESTIGACI ON

DIRECCION UNIVERSIT ARIA DE INVESTIGA CION

CURRICULA

0.5

267,203

2.3

RESPON SABLE

298,433

- Dotación de bibliotecas actualizadas.

BIBLIOTECA

309,237

- Evaluación y acreditación de carreras profesionales.

CARRERA PROFESIONA L

DIRECCION DE ASUNTOS Y FACULTAD ES

DIRECCION DE BIBLIOTEC A CENTRAL, LABORATO RIO CENTRAL Y FACULTAD ES DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD UNIVERSIT ARIA

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Desarrollo de la educación universitaria de pregrado Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica Servicio del comedor universitario Servicio médico al alumno Servicio de transporte universitario Desarrollo de estudios, investigaciones y estadística Extensión y proyección social Servicios a comunidad universitaria

2.1

424,384

2.1

1,218,663

2.3

355,373

2.3

408,564

2.1

25,747

2.3

66,958

2.1

205,420

2.3

20,820

2.1

214,574

2.3

PERSONA

20,140,194

- Desarrollo de la educación universitaria de pregrado

ALUMNO

10,000

FACULTAD ES

1,574,036

- Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica.

ACCION

2,500

OFICINAS ADMINIST RATIVAS

1,738,397

- Atención de comedor universitario.

RACION

198,900

126,005

- Brindar atención básica de salud.

ATENCION

5,100

500,619

- Servicio de transporte universitario.

USUARIO

3,780

717,988

- Desarrollo de proyectos y estudios de investigación científica

INVESTIGACI ON

- Extensión proyección social

77,746

EVENTO CULTURAL

1,040,938

- Asistencia estudiante

ATENCION

220

179,946

64,530

1,329,833

33,300

274,379

83,414

2.5

300,000

2.1

47,839

2.3 2.1 2.3

- Programa de capacitación para los miembros de los comités de acreditación, docentes y administrativos de las carreras profesionales. 19,715,810

2.3

120,000

29,907

Hermilio Valdizán Dirección Central de Planificación y Presupuesto

128,288

2.5

Av. Universitaria N° 601-607 – Cayhuayna Telf. 59-1060 Fax: 51-3360 Web: www.unheval.edu.pe/planificacion

818,150 94,500

DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSIT ARIO DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSIT ARIO UNIDAD DE TRANSPOR TES DIRECCION UNIVERSIT ARIA DE INVESTIGA CION DIRECCION DE PROYECCI ON Y EXT. UNIVERST. DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSIT ARIO

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Hermilio Valdizán Dirección Central de Planificación y Presupuesto

Programa Presupuestal: Formación Universitaria de Pregrado Actividad: UNIVERSIDADES CUENTAN CON UN PROCESO DE INCORPORACION E INTEGRACION DE ESTUDIANTES EFECTIVO Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Meta a lograr: Incorporación de nuevos Unidad de medida: Cantidad: 1,000 estudiantes de acuerdo al perfil del ALUMNO ingresante. CLASIFICADOR 2.1.1 1.2 99 2.1.1 5.2 99 2.3.1 1.11 2.3.1 2.12 2.3.1 3.11 2.3.1 3.12 2.3.1 3.13 2.3.1 5.11 2.3.1 5.12 2.3.1 5.31 2.3.1 5.32 2.3.1 6.11 2.3.1 6.13 2.3.1 8.12 2.3.1 9.11 2.3.1 11.11 2.3.1 11.15 2.3.1 99.1 99 2.3.2 1.11 2.3.2 1.12 2.3.2 1.2 99 2.3.2 2.3 99 2.3.2 2.41 2.3.2 2.42 2.3.2 3.11 2.3.2 4.11 2.3.2 5.11 2.3.2 5.14 2.3.2 5.1 99 2.3.2 7.1 99 2.3.2 7.52 2.3.2 7.11 99

CONCEPTO

RDR

OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GASES LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES REPUESTOS Y ACCESORIOS PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA DE VEHICULOS DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS MEDICAMENTOS LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO OTROS BIENES PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO OTROS GASTOS OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION SERVICIO DE PUBLICIDAD OTROS SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OTROS BIENES Y ACTIVOS OTROS SERVICIOS SIMILARES PROPINAS PARA PRACTICANTES SERVICIOS DIVERSOS SUB TOTAL TOTAL

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19,606 439,956 20,785 80 1,500 434 75 13,736 60,037 1,094 500 1,500 80 230 5,000 750 498 31,097 300 115 80 6,200 32,361 10,797 3,000 10,000 800 100 2,160 17,000 3,550 116,910 800,331 800,331

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Hermilio Valdizán Dirección Central de Planificación y Presupuesto

Actividad: UNIVERSIDADES CUENTAN CON UN PROCESO DE INCORPORACION E INTEGRACION DE ESTUDIANTES EFECTIVO Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Meta a lograr: Implementación de Unidad de medida: Cantidad: 30 mecanismos de orientación, tutoría y apoyo ALUMNO académico. CLASIFICADOR 2.3.1 1.11 2.3.1 5.11 2.3.1 5.12 2.3.1 99.14 2.3.1 99.1 99 2.3.2 1.22 2.3.2 2.41 2.3.2 7.11 99

CONCEPTO

RDR

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO REPUESTOS Y ACCESORIOS PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONECORACIONES OTROS BIENES VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SERVICIO DE PUBLICIDAD SERVICIO DIVERSOS

2,171 1,250 7,600 7,806 11,323 2,600 100 17,550

SUB TOTAL TOTAL

50,400 50,400

Actividad: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACIONDEL DESEMPEÑO DOCENTE Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Meta a lograr: Programa de fortalecimiento Unidad de medida: Cantidad: 45 de capacidades de los docentes en DOCENTE metodologías, investigación y uso de tecnologías para la enseñanza. CLASIFICADOR 2.3.1 1.11 2.3.1 5.11 2.3.1 5.12 2.3.1 5.31 2.3.1 5.32 2.3.1 9.12 2.3.2 1.21 2.3.2 1.22 2.3.2 2.44 2.3.2 7.52

CONCEPTO

RDR

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO REPUESTOS Y ACCESORIOS PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO PROPINAS PARA PRACTICANTES SUB TOTAL TOTAL

Av. Universitaria N° 601-607 – Cayhuayna Telf. 59-1060 Fax: 51-3360 Web: www.unheval.edu.pe/planificacion

756 2,040 1,372 127 51 5,247 1,337 3,000 2,740 1,200 29,870 29,870

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Hermilio Valdizán Dirección Central de Planificación y Presupuesto

Actividad: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACIONDEL DESEMPEÑO DOCENTE Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Meta a lograr: Implementación de un sistema Unidad de medida: Cantidad: 45 de selección, seguimiento y evaluación DOCENTE docente. CLASIFICADOR 2.3.1 1.11 2.3.1 5.11 2.3.1 5.12 2.3.1 5.31 2.3.1 5.32 2.3.2 2.44 2.3.2 7.52 2.3.2 7.11 99

CONCEPTO

RDR

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO REPUESTOS Y ACCESORIOS PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO PROPINAS PARA PRACTICANTES SERVICIOS DIVERSOS

283 2,899 2,221 292 50 167 600 4,208

SUB TOTAL TOTAL

10,720 10,720

Actividad: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACIONDEL DESEMPEÑO DOCENTE Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Meta a lograr: Implementación de un Unidad de medida: Cantidad: 02 programa de fomento para la investigación INVESTIGACION CLASIFICADOR 2.3.1 1.11 2.3.1 2.11 2.3.1 2.13 2.3.1 3.11 2.3.1 5.11 2.3.1 5.12 2.3.1 5.31 2.3.1 5.41 2.3.1 8.21 2.3.1 9.12 2.3.1 10.12 2.3.2 1.21 2.3.2 1.22 2.3.2 2.41 2.3.2 2.42 2.3.2 2.44 2.3.2 4.15 2.3.2 7.11 99 2.6.3 2.31

CONCEPTO ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS CALZADO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES REPUESTOS Y ACCESORIOS PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR ELECTRICIDAD, ILUMINACIO Y ELECTRONICA MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA MATERIAL BIOLOGICO PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SERVICIO DE PUBLICIDAD OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SERVICIOS DIVERSOS EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS SUB TOTAL TOTAL

Av. Universitaria N° 601-607 – Cayhuayna Telf. 59-1060 Fax: 51-3360 Web: www.unheval.edu.pe/planificacion

RDR 1,230 578 180 2,250 2,000 13,329 645 416 17,803 82 600 1,160 4,000 5,409 300 7,450 1,600 21,440

71,504 71,504 151,976

80,472

Universidad Nacional

Plan Operativo Institucional 2014

Hermilio Valdizán Dirección Central de Planificación y Presupuesto

Actividad: CURRICULOS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE PRE-GRADO ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Meta a lograr: Revisión y actualización Unidad de medida: Cantidad: 0.5 periódica y oportuna de los currículos CURRICULO CLASIFICADOR 2.3.2 7.11

CONCEPTO

RDR

CONSULTORIAS

11,970 SUB TOTAL TOTAL

11,970 11,970

Actividad: DOTACION DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Meta a lograr: Dotación de bibliotecas Unidad de medida: Cantidad: 01 actualizadas BIBLIOTECA CLASIFICADOR 2.1.1 1.12 2.1.1 1.21 2.1.1 9.12 2.1.1 9.13 2.1.3 1.15 2.3.2 8.11 2.3.2 8.12

CONCEPTO PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL AGUINALDOS BONIFICACION POR ESCOLARIDAD CONTRIBUCIONES A ESSALUD CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS SUB TOTAL TOTAL

Actividad: GESTION DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Meta a lograr: Evaluación y acreditación de Unidad de medida: carreras profesionales CARRERA PROFESIONAL CLASIFICADOR 2.1.1 1.12 2.1.1 1.21 2.1.1 9.12 2.1.1 9.13 2.1.3 1.15 2.3. 1 1.11 2.3.1 5.12 2.3.2 1.21 2.3.2 1.22 2.3.2 7.11 99 2.3.2 8.11 2.3.2 8.12

CONCEPTO PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL AGUINALDOS BONIFICACION POR ESCOLARIDAD CONTRIBUCIONES A ESSALUD ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMSION DE SERVICIO SERVICIOS DIVERSOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS SUB TOTAL TOTAL

Av. Universitaria N° 601-607 – Cayhuayna Telf. 59-1060 Fax: 51-3360 Web: www.unheval.edu.pe/planificacion

RDR

181,410 61,200 7,848 4,800 11,945 28,800 2,430 298,433 298,433

Cantidad: 02

RDR

19,810 7,200 654 400 1,458 7,440 10,271 4,400 14,700 156,500 45,000 3,478 78,000 271,311

193,311

Universidad Nacional

Plan Operativo Institucional 2014

Actividad: GESTION DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Meta a lograr: Programa de capacitación para Unidad de medida: los miembros de los comités de acreditación PERSONA CLASIFICADOR 2.3. 1 1.11 2.3.1 5.12 2.3.2 1.22 2.3.2 7.31 2.3.2 7.11 99

CONCEPTO

Hermilio Valdizán Dirección Central de Planificación y Presupuesto

Cantidad: 40

220 672 7,034 6,000 24,000

SUB TOTAL TOTAL

Actividad: DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Meta a lograr: Desarrollo de la educación Unidad de medida: universitaria de pregrado ALUMNO CLASIFICADOR 2.1.1 5.11 2.1.1 5.12 2.1.1 9.12 2.1.1 9.13 2.1.3 1.15 2.3.1 9.11 2.3.1 9.12 2.3.1 9.1 99 2.3.2 1.21 2.3.2 1.22 2.3.2 2.44 2.3.2 2.11 2.3.2 2.12 2.3.2 2.23 2.3.2 7.11 99

RDR

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMSION DE SERVICIO REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS SERVICIOS DIVERSOS

CONCEPTO PERSONAL NOMBRADO PERSONAL CONTRATADO AGUINALDOS BONIFICACION POR ESCOLARIDAD CONTRIBUCIONES A ESSALUD LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS SERVICIO DE IMPRESIÓNES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE SERVICIO DE INTERNET SERVICIOS DIVERSOS SUB TOTAL TOTAL

Av. Universitaria N° 601-607 – Cayhuayna Telf. 59-1060 Fax: 51-3360 Web: www.unheval.edu.pe/planificacion

37,926 37,926

Cantidad: 10,000

RDR

16,606,933 1,200,329 238,000 126,000 1,544,548

28 28,000 25,200 22,400 28,000 42,280 12,680

132,000 101,000 191,384 21,386 20,140,194 20,320,140

179,946

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Hermilio Valdizán Dirección Central de Planificación y Presupuesto

Programa Presupuestal: Acciones Comunes Actividad: GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Meta a lograr: Gestión administrativa para el Unidad de medida: ACCION Cantidad: 2,500 apoyo a la actividad académica CLASIFICADOR 2.1.1 1.12 2.1.1 1.13 2.1.1 1.21 2.1.1 9.12 2.1.1 9.13 2.1.3 1.15 2.3.1 2.11 2.3.1 3.13 2.3.1 5.11 2.3.1 5.12 2.3.1 5.31 2.3.1 11.15 2.3.2 2.44 2.3.2 2.22 2.3.2 2.23 2.3.2 4.15 2.3.2 7.11 99 2.3.2 8.11 2.3.2 8.12

CONCEPTO PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL AGUINALDOS BONIFICACION POR ESCOLARIDAD CONTRIBUCIONES A ESSALUD VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES REPUESTOS Y ACCESORIOS PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SERVICIO DE INTERNET DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SERVICIOS DIVERSOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS SUB TOTAL TOTAL

RDR

761,275 72,099 273,000 35,000 24,000 53,289 2,180 3,750 12,400 6,500 3,900 9,400 9,400 30,000 8,500 14,000 3,000 292,800 24,073 1,574,036 1,638,566

64,530

29 Actividad: SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Meta a lograr: Atención de comedor Unidad de medida: RACION universitario CLASIFICADOR 2.3.1 5.11 2.3.1 5.12 2.3.2 7.11 99

CONCEPTO REPUESTOS Y ACCESORIOS PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA SERVICIOS DIVERSOS SUB TOTAL TOTAL

Av. Universitaria N° 601-607 – Cayhuayna Telf. 59-1060 Fax: 51-3360 Web: www.unheval.edu.pe/planificacion

Cantidad: 198,900

408,564 408,564 1,738,397

RDR 500 1,500 1,327,833 1,329,833

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Plan Operativo Institucional 2014

Actividad: SERVICIO DEL MEDICO AL ALUMNO Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Meta a lograr: Brindar atención básica de Unidad de medida: salud ATENCION CLASIFICADOR 2.1.1 1.13 2.1.1 1.21 2.1.1 9.12 2.1.1 9.13 2.1.3 1.15 2.3.1 5.12 2.3.1 5.31 2.3.1 8.12 2.3.1 8.21 2.3.2 7.11 99 2.3.2 8.11 2.3.2 8.12

CONCEPTO PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL AGUINALDOS BONIFICACION POR ESCOLARIDAD CONTRIBUCIONES A ESSALUD PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR MEDICAMENTOS MATERIAL, INSUMOS, INTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO SERVICIOS DIVERSOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS SUB TOTAL TOTAL

Actividad: SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Meta a lograr: Servicio de transporte Unidad de medida: universitario USUARIO CLASIFICADOR 2.1.1 1.12 2.1.1 1.21 2.1.1 9.12 2.1.1 9.13 2.1.3 1.15 2.3.1 3.11 2.3.1 3.12 2.3.1 3.13 2.3.1 5.31 2.3.1 6.11 2.3.1 11.12 2.3.1 99.1 99 2.3.2 1.21 2.3.2 1.22 2.3.2 4.13 2.3.2 6.33 2.3.2 8.11 2.3.2 8.12

CONCEPTO PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL AGUINALDOS BONIFICACION POR ESCOLARIDAD CONTRIBUCIONES A ESSALUD COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GASES LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR DE VEHICULOS PARA VEHICULOS OTROS BIENES PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DE VEHICULOS SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS SUB TOTAL TOTAL

Av. Universitaria N° 601-607 – Cayhuayna Telf. 59-1060 Fax: 51-3360 Web: www.unheval.edu.pe/planificacion

Hermilio Valdizán Dirección Central de Planificación y Presupuesto

Cantidad: 5,100

RDR

16,376 7,200 654 400 1,117 7,200 9,000 5,000 2,100 10,000 62,400 4,558 92,705 126,005

33,300

Cantidad: 3,780

RDR

140,924 45,000 6,540 4,000 8,956 176,889 46,240 1,500 5,280 5,000 1,270 5,000 2,000 20,400 5,000 5,800 19,200 1,620 226,240 500,619

274,379

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Plan Operativo Institucional 2014

Hermilio Valdizán Dirección Central de Planificación y Presupuesto

Programa Presupuestal: Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Actividad: DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Meta a lograr: Desarrollo de proyectos y Unidad de medida: estudios de investigación científica INVESTIGACION CLASIFICADOR 2.1.1 1.12 2.1.1 1.13 2.1.1 1.21 2.1.1 9.12 2.1.1 9.13 2.1.3 1.15 2.3.1 5.11 2.3.1 5.12 2.3.1 11.15 2.3.1 99.1 99 2.3.2 1.11 2.3.2 1.12 2.3.2 2.42 2.5.3 1.12 2.3.2 8.11 2.3.2 8.12

CONCEPTO PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) PERSONAL CON CONTRATO PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL AGUINALDOS BONIFICACION POR ESCOLARIDAD CONTRIBUCIONES A ESSALUD REPUESTOS Y ACCESORIOS PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO OTROS BIENES PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION A INVESTIGADORES CIENTIFICOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS SUB TOTAL TOTAL

Actividad: EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL Grupo funcional: INVESTIGACION BASICA Meta a lograr: Extensión y proyección social universitaria CLASIFICADOR 2.1.1 1.12 2.1.1 1.21 2.1.1 9.12 2.1.1 9.13 2.1.3 1.15 2.3.1 1.11 2.3.1 3.11 2.3.1 5.11 2.3.1 5.12 2.3.1 9.12 2.3.2 1.21 2.3.2 1.22 2.3.2 2.41 2.3.2 7.1 99

Unidad de medida: EVENTO CULTURAL

CONCEPTO

Av. Universitaria N° 601-607 – Cayhuayna Telf. 59-1060 Fax: 51-3360 Web: www.unheval.edu.pe/planificacion

RDR

130,932 11,317 53,400 5,886 3,600 9,439

300,000

514,574 717,988

PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL AGUINALDOS BONIFICACION POR ESCOLARIDAD CONTRIBUCIONES A ESSALUD ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES REPUESTOS Y ACCESORIOS PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS SERVICIO DE PUBLICIDAD OTROS SERVICIOS SIMILARES SUB TOTAL TOTAL

Cantidad: 95

2,560 4,350 2,075 5,040 2,400 4,800 21,900 120,000 37,200 120,000 203,414

Cantidad: 20

RDR

32,062 11,400 1,308 800 2,269 2,200 1,716 1,600 2,679 342 3,600 7,200 5,020 5,550 47,839 77,746

29,907

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Plan Operativo Institucional 2014

Actividad: SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Grupo funcional: INVESTIGACION BASICA Meta a lograr: Asistencia al estudiante Unidad de medida: ATENCION CLASIFICADOR 2.1.1 1.12 2.1.1 1.21 2.1.1 9.12 2.1.1 9.13 2.1.3 1.15 2.3.1 1.11 2.3.1 5.11 2.3.1 5.12 2.3.1 9.12 2.3.2 1.21 2.3.2 1.22 2.3.2 7.52 2.3.2 7.11 99 2.3.2 8.11 2.3.2 8.12 2.5.3 1.11

CONCEPTO PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL AGUINALDOS BONIFICACION POR ESCOLARIDAD CONTRIBUCIONES A ESSALUD ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO REPUESTOS Y ACCESORIOS PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS PROPINA PARA PRACTICANTES SERVICIOS DIVERSOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS A ESTUDIANTES SUB TOTAL TOTAL

Hermilio Valdizán Dirección Central de Planificación y Presupuesto

Cantidad: 220

RDR

85,333 31,800 3,270 2,000 5,885 657,300 3,800 4,400 5,000 4,800 9,600 48,000 33,200 48,000 4,050 94,500 128,288 1,040,938

912,650

Av. Universitaria N° 601-607 – Cayhuayna Telf. 59-1060 Fax: 51-3360 Web: www.unheval.edu.pe/planificacion

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Hermilio Valdizán Dirección Central de Planificación y Presupuesto

GESTION DE SERVICIOS APOYO

OBJETIVO

FUNDAMENTO

Fortalecer las capacidades y el - Desarrollar programas de desempeño del personal capacitación y (docente, investigador y actualización, para administrativo) de forma tal autoridades, docentes y que contribuya al logro de los personal administrativo. objetivos de la UNHEVAL. - Implementar un sistema de evaluación de la docencia y reconocimiento de los resultados. Mejorar y optimizar los bienes y - Formular proyectos de servicios acorde a las inversión viables para necesidades reales de la mayor desarrollo de la UNHEVAL. UNHEVAL. - Modernizar, optimizar y equipar la infraestructura universitaria. Fortalecer las acciones - Contar con espacios de orientadas al bienestar integral aporte a las dimensiones de la población estudiantil. culturales, artísticas, deportivas y filosóficas en la formación académico profesional. - Desarrollar y mejorar los programas de bienestar universitario.

Optimizar y generar una - Ampliar las fuentes de sostenibilidad económico – financiamiento financiero de la institución potenciando las capacidades generadoras de recursos de la universidad, con participación de socios estratégicos nacionales e internacionales para financiar de manera preferente la investigación. - Optimizar el uso de los recursos financieros.

Av. Universitaria N° 601-607 – Cayhuayna Telf. 59-1060 Fax: 51-3360 Web: www.unheval.edu.pe/planificacion

INDICADOR - % de docentes capacitados en nuevas metodologías de formación profesional. - Se cuenta con un sistema de supervisión y control de asistencia del personal docente.

- N° de proyectos gestionados - N° de proyectos viables. - % de proyectos de repotenciación de los centros generadores ejecutados. - N° de gestiones para adquisición de material bibliográfico. - % de libros actualizados. - % de escuelas que cuenten con aulas virtuales. - N° de planes de mejora ejecutados de los ambientes de Bienestar universitario. - N° planes de mejora de los programas de bienestar universitario implementados con nuevos equipos. - Nuevos centros de enseñanza y producción. - N° de convenios con entidades financieras. - N° de investigaciones financiadas. - Plan de optimización y racionalización del uso de recursos.

Universidad Nacional

Plan Operativo Institucional 2014

Fomentar el vínculo - Incrementar y formalizar - N° de intercambio Universidad – sociedad – estado las relaciones de apoyo docentes. para el crecimiento de la oferta mutuo entre las - N° de intercambio institucional en productos, instituciones y la UNHEVAL alumnos. mayores oportunidades de - Tasa de crecimiento prácticas pre profesionales y postulantes futuros centros laborales.

Hermilio Valdizán Dirección Central de Planificación y Presupuesto

de de de

Av. Universitaria N° 601-607 – Cayhuayna Telf. 59-1060 Fax: 51-3360 Web: www.unheval.edu.pe/planificacion

Universidad Nacional

Plan Operativo Institucional 2014

PRESUPUESTO ACTIVIDAD

GEN

Obligaciones previsionales Unidades enseñanza producción

de y

2.2

2,804,000

2.1 2.3

745,980

Construcción de laboratorio taller: Complejo recreacional turístico Kotosh de la EAP. De Turismo y Hotelería. (continuidad) Construcción de servicios higiénicos en el Pabellón de la Facultad de Ciencias Administrativas y la Escuela de Post Grado. (nuevo) Construcción del cerco perimétrico del terreno de la sección Llata, provincia de Llata (nuevo) Mejoramiento del servicio académico e investigación del laboratorio de manufactura integrada por computadora – CIM (continuidad) Creación e implementación del centro experimental cuna guardería. (nuevo) Creación del laboratorio de física experimental computarizada en la Facultad de Ing. Industrial y Sistemas. (nuevo)

RDR

867,668 4,069,824

95,000 39,364

687,500

2.3

647,746

2.6

74,300

2.6

TOTAL

2,874,000

META A LOGRAR

2,804,000 - Pago de pensiones.

2,361,176

2.6 2.1

Escuela de Post Grado

Hermilio Valdizán Dirección Central de Planificación y Presupuesto

- Desarrollo centros producción

de de

- Desarrollar programas de 1,448,910 estudios de Post Grado – especializaciones.

2,874,000

- Construcción infraestructura

2.6

239,744

- Construcción de servicios higiénicos en el pabellón de la 239,744 Facultad de Ciencias Administrativas y la Escuela de Post Grado.

2.6

729,533

- Construcción del cerco perimétrico del terreno de la sección Llata.

- Mejoramiento del servicio académico e investigación del 1,020,000 laboratorio de manufactura integrada por computadora

UNIDAD DE MEDIDA

CANTID AD

RESPONSABLE

PERSONA ATENDIDA

160

UNIDAD DE PENSIONES Y REMUNERACIONES

ALUMNO

3,500

CENTROS PRODUCCION

ALUMNO

1,200

ESCUELA DE POST GRADO

DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

MODULO

DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

306

DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

EQUIPO

E.A.P. INDUSTRIAL

ING.

2.6

1,020,000

2.6

283,638

- Creación e implementación del centro experimental cuna guardería.

MODULO

DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

2.6

675,327

- Creación del laboratorio de física experimental computarizada.

EQUIPO

E.A.P. INDUSTRIAL

Av. Universitaria N° 601-607 – Cayhuayna Telf. 59-1060 Fax: 51-3360 Web: www.unheval.edu.pe/planificacion

ING.

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Plan Operativo Institucional 2014

Creación del laboratorio de investigación en telecomunicacion es y desarrollo de software – aplicativos en la EAP. De Ing. Sistemas. (nuevo) Instalación de cerco perimétrico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. (nuevo) Mejoramiento de los servicios del pabellón de gabinetes, talleres y laboratorios. (continuidad) Mejoramiento y ampliación del servicio educativo que brinda la EAP Educación Básica. Mejoramiento de los servicios académicos de la Facultad de Ciencias Económicas. (nuevo)

Hermilio Valdizán Dirección Central de Planificación y Presupuesto

956,738

- Creación del laboratorio de investigación en 956,738 telecomunicaciones y desarrollo de software.

2.6

2,255,991

- Instalación del cerco perimétrico de la 2,255,991 Facultad de Medicina Veterinaria.

2.6

2,832,412

2.6

2,308,726

4,500,000

2.6

MODULO

DIRECCION DE INFORMATICA APOYO TECNICO E.A.P. ING. DE SISTEMAS.

METRO

1,916

DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

- Dotación de laboratorios, equipos e insumos.

PORCENTA JE

1,479

DIRECCION SERVICIOS ACADEMICOS

- Construcción de infraestructura.

1,498

DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

- Mejoramiento de los servicios 4,500,000 académicos de la Facultad de ciencias Económicas.

1,298

DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

ESTUDIO

UNIDAD DE ESTUDIOS, PLANES Y PROYECTOS DE DESARROLLO

INFORME

DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

350

DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Estudios de Pre – inversión.

2.6

415,000

- Estudios de inversión 415,000 expedientes técnicos.

Liquidación obras

2.6

236,107

236,107 - Liquidación de obras

1,102,431

- Mejoramiento de los servicios de la 1,102,431 Dirección del Museo Regional Leoncio Prado.

Mejoramiento de los servicios de la Dirección del Museo Regional Leoncio Prado. (nuevo)

2.6

Av. Universitaria N° 601-607 – Cayhuayna Telf. 59-1060 Fax: 51-3360 Web: www.unheval.edu.pe/planificacion

pre y

Universidad Nacional

Plan Operativo Institucional 2014

Hermilio Valdizán Dirección Central de Planificación y Presupuesto

Programa Presupuestal: Asignaciones presupuestales que no resultan en productos Actividad: OBLIGACIONES PREVISIONALES Grupo funcional: SISTEMA DE PENSIONES Meta a lograr: Pago de pensiones

CLASIFICADOR 2.2.1 1.11 2.2.1 1.21

Unidad de medida: PERSONA ATENDIDA

CONCEPTO REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES SUB TOTAL TOTAL

Actividad: UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION Grupo funcional: EXTENSION UNIVERSITARIA Meta a lograr: Desarrollo de centros de Unidad de medida: producción. ALUMNO CLASIFICADOR 2.1.1 1.12 2.1.1 1.21 2.1.1 1.2 99 2.1.1 5.2 99 2.1.1 9.12 2.1.1 9.13 2.1.3 1.15 2.3.1 1.11 2.3.1 1.12 2.3.1 2.12 2.3.1 3.11 2.3.1 3.13 2.3.1 5.11 2.3.1 5.12 2.3.1 5.21 2.3.1 5.31 2.3.1 5.32 2.3.1 5.41 2.3.1 6.11 2.3.1 6.12 2.3.1 6.13 2.3.1 6.1 99 2.3.1 7.11 2.3.1 8.12 2.3.1 9.12 2.3.1 9.1 99 2.3.1 10.14 2.3.1 10.16 2.3.1 11.15 2.3.1 99.1 99 2.3.2 1.21 2.3.2 1.22 2.3.2 2.21 2.3.2 2.22 2.3.2 2.41 2.3.2 2.42 2.3.2 2.44 2.3.2 4.15

CONCEPTO PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS AGUINALDOS BONIFICACION POR ESCOLARIDAD CONTRIBUCIONES A ESSALUD ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES REPUESTOS Y ACCESORIOS PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA DE VEHICULOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS ENSERES MEDICAMENTOS MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO OTROS BIENES PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SERVICIO DE PUBLICIDAD OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

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Cantidad: 160

RDR

2,607,250 196,750 2,804,000 2,804,000

Cantidad: 3,500

RDR

507,337 165,600 179,593 688,075 24,852 15,200 32,991 907,500 90,000 11,000 13,980 4,920 88,800 80,600 7,000 9,120 3,000 10,140 6,120 900 624 14,200 9,312 18,940 38,600 44,320 19,440 46,080 4,056 9,180 10,800 41,400 7,980 19,600 40,640 15,000 40,000 4,200

Universidad Nacional

Plan Operativo Institucional 2014

2.3.2 5.11 2.3.2 5.14 2.3.2 7.52 2.3.2 7.11 99 2.3.2 8.11 2.3.2 8.12 2.6.3 2.12 2.6.3 2.21 2.6.3 2.31 2.6.3 2.33 2.6.3 2.94

DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PROPINAS PARA PRACTICANTES SERVICIOS DIVERSOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS MOBILIARIO MAQUINARIAS Y EQUIPOS EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA SUB TOTAL TOTAL

Actividad: ESCUELA DE POST GRADO Grupo funcional: EDUCACION DE POST GRADO Meta a lograr: Desarrollo programas de Unidad de medida: estudios de Post Grado – especializaciones. ALUMNO CLASIFICADOR 2.1.1 1.12 2.1.1 1.21 2.1.1 1.2 99 2.1.1 5.2 99 2.1.1 9.12 2.1.1 9.13 2.1.3 1.15 2.3.1 5.11 2.3.1 5.12 2.3.1 5.31 2.3.1 5.41 2.3.1 9.11 2.3.2 1.11 2.3.2 1.21 2.3.2 1.22 2.3.2 2.44 2.3.2 5.11 2.3.2 7.52 2.3.2 7.11 99 2.3.2 8.11 2.3.2 8.12 2.6.3 2.12 2.6.3 2.21 2.6.3 2.22 2.6.6 1.21

Hermilio Valdizán Dirección Central de Planificación y Presupuesto

CONCEPTO PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS AGUINALDOS BONIFICACION POR ESCOLARIDAD CONTRIBUCIONES A ESSALUD REPUESTOS Y ACCESORIOS PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA LIBROS , TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PROPINAS PARA PRACTICANTES SERVICIOS DIVERSOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS MOBILIARIO MAQUINARIAS Y EQUIPOS MOBILIARIO LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS SUB TOTAL TOTAL

Av. Universitaria N° 601-607 – Cayhuayna Telf. 59-1060 Fax: 51-3360 Web: www.unheval.edu.pe/planificacion

44,320 21,000 9,000 305,000 336,000 28,404 20,000 30,000 20,000 15,000 10,000 745,980 4,069,824

3,323,844

Cantidad: 1,200

RDR

27,147 8,400 110,000 577,500 1,308 800 1,709 30,720 24,280 7,800 6,660 7,000 51,200 14,400 43,200 29,920 59,995 9,000 335,000 26,400 2,171 10,500 10,000 28,800 25,000 39,364 1,448,910

1,409,546

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Hermilio Valdizán Dirección Central de Planificación y Presupuesto

Programa Presupuestal: Formación Universitaria de Pregrado Actividad: CONSTRUCCION DE LABORATORIO Y TALLER: COMPLEJO RECREACIONAL TURISTICO KOTOSH DE LA EAP. DE TURISMO Y HOTELERIA, PROYECTO EN CONTINUIDAD Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Meta a lograr: Construcción de Unidad de medida: M2 Cantidad: 1 infraestructura. CLASIFICADOR 2.6.2 2.22

CONCEPTO COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA SUB TOTAL TOTAL

RDR

2,874,000 2,874,000 2,874,000

Actividad: CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN EL PABELLON DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y LA ESCUELA DE POST GRADO, PROYECTO NUEVO Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Meta a lograr: Construcción de servicios Unidad de medida: Cantidad: 11 higiénicos en el pabellón de la facultad de MODULO Ciencias Administrativas. CLASIFICADOR 2.6.2 2.22

CONCEPTO COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA SUB TOTAL TOTAL

RDR

239,744 239,744 239,744

Actividad: CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DEL TERRENO DE LA SECCION LLATA, PROVINCIA DE LLATA, PROYECTO NUEVO Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Meta a lograr: Construcción del cerco Unidad de medida: M2 Cantidad: 306 perimétrico del terreno de la sección Llata. CLASIFICADOR 2.6.2 2.22

CONCEPTO COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA SUB TOTAL TOTAL

RDR

729,533 729,533 729,533

Actividad: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO E INVESTIGACION DEL LABORATORIO DE MANUFACTURA INTEGRADA POR COMPUTADORA - CIM, PROYECTO EN CONTINUIDAD Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Meta a lograr: Mejoramiento del servicio Unidad de medida: EQUIPO Cantidad: 1 académico e investigación del laboratorio CIM. CLASIFICADOR 2.6.2 2.22

CONCEPTO COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA SUB TOTAL TOTAL

Av. Universitaria N° 601-607 – Cayhuayna Telf. 59-1060 Fax: 51-3360 Web: www.unheval.edu.pe/planificacion

RO 1,020,000 1,020,000 1,020,000

RDR

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Hermilio Valdizán Dirección Central de Planificación y Presupuesto

Actividad: CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO EXPERIMENTAL CUNA GUARDERIA, PROYECTO NUEVO Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Meta a lograr: Creación e implementación Unidad de medida: Cantidad: 1 del centro experimental cuna guardería. MODULO CLASIFICADOR 2.6.2 2.22

CONCEPTO COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA SUB TOTAL TOTAL

RDR

283,638 283,638 283,638

Actividad: CREACION DEL LABORATORIO DE FISICA EXPERIMENTAL COMPUTARIZADA EN LA FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, PROYECTO NUEVO Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Meta a lograr: Creación del laboratorio de Unidad de medida: EQUIPO Cantidad: 10 física experimental computarizada. CLASIFICADOR 2.6.3 2.12 2.6.3 2.21 2.6.8 1.4 99

CONCEPTO MOBILIARIO MAQUINAS Y EQUIPOS OTROS GASTOS

RDR

102,000 472,729 100,598

SUB TOTAL TOTAL

675,327 675,327

Actividad: CREACION DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION EN TELECOMUNICACIONES Y DESARROLLO DE SOFTWARE – APLICATIVOS DE LA EAP. DE ING. DE SISTEMAS, PROYECTO NUEVO Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Meta a lograr: Creación del laboratorio de Unidad de medida: Cantidad: 12 investigación en telecomunicaciones MODULO desarrollo de software - aplicativos. CLASIFICADOR 2.6.3 2.21 2.6.3 2.22 2.6.3 2.31 2.6.3 2.32 2.6.3 2.33

CONCEPTO MAQUINAS Y EQUIPOS MOBILIARIO EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES SUB TOTAL TOTAL

Av. Universitaria N° 601-607 – Cayhuayna Telf. 59-1060 Fax: 51-3360 Web: www.unheval.edu.pe/planificacion

RO 472,729 98,500 100,758 230,820 88,110 956,738 956,738

RDR

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Actividad: INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, PROYECTO NUEVO Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Meta a lograr: Instalación de cerco Unidad de medida: METRO Cantidad: 1,916 perimétrico de la Facultad de Medicina Veterinaria CLASIFICADOR 2.6.2 2.22

CONCEPTO COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA SUB TOTAL TOTAL

RDR

2,255,991 2,255,991 2,255,991

Actividad: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DEL PABELLON DE GABINETES, TALLERES Y LABORATORIOS, PROYECTO EN CONTINUIDAD Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Meta a lograr: Dotación de laboratorios, Unidad de medida: Cantidad: 1,479 equipos e insumos. PORCENTAJE CLASIFICADOR 2.6.3 2.21 2.6.3 2.22 2.6.3 2.31 2.6.3 2.32 2.6.3 2.33

CONCEPTO MAQUINAS Y EQUIPOS MOBILIARIO EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES SUB TOTAL TOTAL

RDR

1,374,592 285,185 498,850 380,380 293,405 2,832,412 2,832,412

Actividad: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO QUE BRINDA EAP. EDUCACION BASICA DE LA FACULTAD DE CIENCIA DE LA EDUCACION, PROYECTO EN CONTINUIDAD Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Meta a lograr: Construcción de Unidad de medida: M2 Cantidad: 1,498 infraestructura. CLASIFICADOR 2.6.2 2.23 2.6.2 2.24 2.6.2 2.25

CONCEPTO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – SERVICIOS SUB TOTAL TOTAL

Av. Universitaria N° 601-607 – Cayhuayna Telf. 59-1060 Fax: 51-3360 Web: www.unheval.edu.pe/planificacion

RO 1,269,799 992,752 46,175

2,832,412 2,832,412

RDR

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Actividad: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, PROYECTO NUEVO. Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Meta a lograr: Mejoramiento de los servicios Unidad de medida: M2 Cantidad: 1,298 académicos de la Facultad de Ciencias Económicas. CLASIFICADOR 2.6.2 2.22

CONCEPTO COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA SUB TOTAL TOTAL

Actividad: ESTUDIOS DE PRE INVERSION Grupo funcional: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Meta a lograr: Estudios de pre inversión y Unidad de medida: expedientes técnicos. ESTUDIO CLASIFICADOR 2.6.8 1.21

CONCEPTO ESTUDIO DE PRE INVERSION SUB TOTAL TOTAL

Actividad: LIQUIDACION DE OBRAS Grupo funcional: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Meta a lograr: Liquidación de obras. Unidad de medida: INFORME CLASIFICADOR 2.6.8 1.43

CONCEPTO GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS SUB TOTAL TOTAL

RDR

4,500,000 4,500,000 4,500,000

Cantidad: 2

RDR

415,000 415,000 415,000

Cantidad: 3

RDR

236,107 236,107 236,107

Actividad: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION DEL MUSEO REGIONAL LEONCIO PRADO, PROYECTO NUEVO. Grupo funcional: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Meta a lograr: Mejoramiento de los servicios Unidad de medida: M2 Cantidad: 350 de la Dirección del museo regional Leoncio prado. CLASIFICADOR 2.6.2 2.22

CONCEPTO COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA SUB TOTAL TOTAL

Av. Universitaria N° 601-607 – Cayhuayna Telf. 59-1060 Fax: 51-3360 Web: www.unheval.edu.pe/planificacion

RO 1,102,431 1,102,431 1,102,431

RDR

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ANEXOS 43

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