Presupuesto 2013 | Universitat Jaume I by Universitat Jaume I

2013 P

ÍNDICE

1. TRAMITACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. LÍNEAS DE GOBIERNO

3. MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO

4. RESUMEN PRESUPUESTO 4.1 Estado de ingresos por capítulos 4.2 Estado de gastos por capítulos 4.3 Estado de gastos por capítulos y programas 4.4 Gráficos estado de ingresos 4.5 Gráficos estado de gastos

5. ESTADO DE INGRESOS 5.1 Estado de ingresos

6. ESTADO DE GASTOS 6.1 Todos los programas 6.2 Por programas

7. PERSONAL 7.1 Personal docente e investigador 7.2 Personal de administración y servicios

8. ANEXOS / TABLAS RESUMEN 8.1 Líneas de ingreso por aplicación 8.2 Afectación de ingresos y gastos 8.3 Evolución del presupuesto des de 1992 hasta 2013 por capítulos I. Estado de ingresos II. Estado de gastos

9. BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2013

10.. CRITERIOS Y TARIFAS DE CESIÓN DE ESPACIO FÍSICO, EQUIPAMIENTO Y REALIZACIÓN DE CURSOS

11. RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA UJI A 1 DE ENERO DE 2013 (Ver la versión en valenciano) 11.1 Relación de puestos de trabajo del personal de administración y servicios 11.2 Relación de puestos de trabajo del personal docente e investigador

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1 TRAMITACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2013

Tramitación del presupuesto de 2013

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Acuerdo del Claustro de la Universitat, de 5 de noviembre de 2012, por el cual queda informado de los criterios presupuestarios que regirán durante 2013.

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Acuerdo del Consejo Social, de 16 de noviembre de 2012, por el cual queda informado de los criterios presupuestarios que regirán durante 2013.

•

Dictamen del Consejo de Dirección, de 20 de noviembre de 2012, de someter el proyecto de Presupuesto al Consejo de Gobierno.

•

Dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Económicos e Informáticos de la Universitat, de 26 de noviembre de 2012.

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Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 27 de novembre de 2012, por el cual se aprueba el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2013, para su elevación al Consejo Social.

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Acuerdo del Consejo Social, de 14 de diciembre de 2012, por el cual se aprueba el presupuesto para el 2013.

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Publicación al DOCV núm. 6680, de 28 de diciembre de 2012, de la RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2012, del Rorado de la Universitat Jaume I de Castellón, por la que se acuerda hacer público el presupuesto de esta universidad para el ejercicio económico 2013.

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LÍNEAS DE GOBIERNO

A) INTRODUCCIÓN De una manera mucho más drástica que en el ejercicio económico anterior, el año 2012 está siendo marcado por las consecuencias de la grave crisis económica que sufrimos y que están condicionando muy directamente la gestión de la Universitat Jaume I. Nada hacía pensar ahora hace un año que la situación podría empeorar más aún. Las perspectivas económicas para 2013 son muy negativas, con un país en receso y con unos presupuestos públicos que profundizan en la política de recortes iniciada hace más de dos años y endurecida, particularmente, en este año. Así, en el ámbito político ha habido un cambio en el gobierno central que ha comportado un giro en la política universitaria. Este se ha concretado durante el año 2012 en la publicación del dos reales decretos ley (RDL 14/2012, RDL 20/2012), no consultados con las universidades, que han afectado, y de manera muy negativa y significativa: la dedicación del profesorado, la subida de las tasas de matrícula de los estudios de grado y máster, la pérdida de derechos laborales del personal funcionario, contratado y laboral, un mayor control externo de la política de personal con restricción de la reposición puestos de trabajo del PAS y del PDI, con un claro seguimiento discriminatorio e “inquisitorial” sobre las actuaciones de las universidades en materia de personal (requerimiento del Ministerio de Hacienda contra las convocatorias de plazas del PDI, apertura de diligencias preliminares del Tribunal de Cuentas en relación al programa de prejubilaciones del PAS y de PDI de la UJI), la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, la cancelación del programa de Campus de Excelencia Internacional CampusHabitat5U y la creación de una comisión de expertos que presentarán propuestas de reforma del sistema universitario.

Estos hechos han provocado una respuesta contundente de todas las universidades públicas ante el cambio no consensuado ni dialogado del modelo universitario, lo que ha provocado un clima de crispación entre la comunidad universitaria, manifestada en todos los actos de apertura de curso de las universidades públicas españolas y, en particular, de las valencianas. El hecho más relevante de estas protestas fue cuando los rectores plantaron al ministro de Educación, Cultura y Deporte por su falta de sensibilidad y de diálogo con la comunidad universitaria española. El Consejo de Gobierno de la UJI fue el primero de la Comunidad Valenciana en aprobar un manifiesto pidiendo la retirada del decreto de dedicación del profesorado. El Claustro de la UJI también fue el primero del País Valenciano que aprobó un manifiesto en contra de la subida de tasas universitarias. Yo mismo he manifestado públicamente mi rechazo a este grave ataque al sistema universitario público. Quiero destacar también las manifestaciones y concentraciones que diferentes colectivos de la UJI han realizado y continúan realizando en defensa de la universidad pública. En estos momentos críticos es fundamental que estemos unidos y reivindiquemos juntos lo que es nuestro. A pesar de esta negativa situación, la UJI ha superado el año 2012 con buena nota, asegurando el pago puntual de las nóminas y de las facturas de los proveedores, gracias a una política responsable de contención del gasto y de gestión de la tesorería. Esta acertada gestión económica nos ha permitido continuar desarrollando políticas, de tal manera que podemos decir que el grado de cumplimiento de las líneas de gobierno aprobadas en la sesión del Claustro del 7 de noviembre de 2011 ha sido del 90%. Os puedo asegurar que en estos doce meses el trabajo ha sido intenso, a

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veces muy complejo y difícil, sobre todo por la incertidumbre económica, financiera y política. Este contexto ha generado, y genera, muchos sobresaltos que, sin pretenderlo, han podido provocar en la comunidad universitaria momentos de preocupación o de confusión, que nos gustaría poder evitar. Este acto de hoy, la presentación de las Líneas de Gobierno 2013, junto a las reuniones mantenidas a lo largo de este año de gobierno, incluidas las preparatorias de este Claustro, con los centros, departamentos, sindicatos, estudiantes y otros colectivos, son una muestra del ejercicio de diálogo que forma parte del talante de mi gobierno y que deseo incrementar aún más en este nuevo ejercicio del año 2013. Desgraciadamente, como afirmaba al inicio de este apartado, la situación económica y financiera actual ha pasado a ser notablemente peor que la de hace un año. Este nuevo contexto que afecta a Europa, en general, y al Estado español y al País Valenciano, en particular, nos posiciona en una situación complicada, ante el 2013, teniendo en cuenta que, como universidad pública, nos nutrimos, fundamentalmente, de la subvención ordinaria de la Generalitat Valenciana, de las tasas de matrícula y de las convocatorias y subvenciones estatales y europeas. Este entorno, mucho peor y más incierto que el de 2012, en la parte de los incumplimientos de la Generalitat Valenciana y algunas situaciones heredadas del pasado, nos obligarán en el año 2013 a plantear unas políticas que aplazan o eliminan lo que queda de prescindible y minimizan los efectos sobre lo que es prioritario y esencial para la UJI. Así pues, para alcanzar la propuesta de líneas de gobierno para el ejercicio 2013, considero necesario explicar ahora, con detalle pero sin abusar, los condicionantes, fundamentalmente económicos y financieros, que nos constriñen:

La construcción del Paranimf, las pistas deportivas y la piscina climatizada con cargo a la deuda histórica (mensualidades y plan de inversiones) no satisfecha por la Generalitat Valenciana, nos ha llevado a elaborar un plan de reequilibrio financiero al que nos obliga la ley. El plan económicofinanciero de reequilibrio vigente para el período 2010-2013 fue revisado en 2010 por el Consejo de Gobierno y por el Consejo Social. En abril de 2011, junto a las cuentas anuales de 2010, estos mismos órganos aprobaron una primera revisión del plan de reequilibrio debido a los buenos resultados obtenidos. En abril de 2012 se hizo una segunda renovación ante otra mejora en la ejecución del mencionado plan. Las previsiones y la ejecución real del plan se resumen a continuación: Cuentas anuales 2009: rtna1 ajustado: -23.036.940,60€ Plan económico-financiero: rtna previsto para el 2010: -12.836.940,00€ Cuentas anuales 2010: rtna real 2010: 7.244.993,41€ Plan conómico-financiero: rtna previsto para el 2011: -11.238.800,63€ Cuentas anuales 2011: rtna real 2011 5.698.705,93€ Plan conómico-financiero: rtna previsto para el 2012: -2.106.350,68€

rtna: remanente de tesorería no afectado (en euros)

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La Universitat Jaume I ha venido cumpliendo las medidas previstas en el plan económico-financiero inicialmente aprobado. Si la Generalitat Valenciana hubiera cumplido los compromisos contractuales firmados y, por ello, previstos en el mencionado plan, la UJI habría obtenido ya en 2012 unas magnitudes que habrían permitido conseguir todos los objetivos previstos en el mismo plan y, además, sin utilizar el recurso al factoring ni al endeudamiento. Aún así, a finales de 2012 estaremos muy cerca de salir del reequilibrio económicofinanciero y dejar atrás los números rojos. 2)

En estos momentos se puede asegurar que la subvención ordinaria que recibiremos las universidades públicas valencianas no se ajustará a lo firmado en el PPF (2010-2017). Al contrario, la subvención que recibiremos las universidades públicas valencianas estará condicionada por la política de consolidación fiscal y el objetivo del déficit a conseguir por la Generalitat Valenciana. En el 2013 el SUPV sufrirá un recorte de 100 millones de euros sobre lo presupuestado por la Generalitat Valenciana para el año 2012, de los que casi 9,2 millones corresponden a la UJI, lo que supone un disminución de 12,1 millones si lo comparamos con lo que la UJI presupuestó para el 20122. Este recorte implica, de facto, la elaboración de un presupuesto de supervivencia para el año 2013.

Hay que tener en cuenta que la UJI, de acuerdo con lo que marca el PPF (20102017) había presupuestado unos 73,5 millones de euros para 2012 y como mucho recibirá 70,6 millones de euros, que es la cantidad presupuestada por la Generalitat Valenciana, muy por debajo del marco financiero del PPF.

El presupuesto de ingresos para el año 2013 supondrá un recorte total de unos 8,7 millones de euros en relación al presupuesto aprobado para 2012. Este dato se genera de la siguiente manera, teniendo en cuenta el recorte de 12,1 millones de euros a la subvención ordinaria de la Generalitat Valenciana a la UJI: •

El decreto de tasas para el curso 2012/13 ha implicado un importante incremento del coste de las matrículas que ha provocado que en la UJI haya alrededor de un 5,5% de créditos matriculados menos que en el curso 2011/12. El primer efecto de este encarecimiento de la enseñanza universitaria pública ha sido que muchos estudiantes tienen problemas económicos para acceder o continuar en la educación superior, estableciéndose un importante obstáculo a la misión de una universidad pública. Pero además, existen unas importantes implicaciones financieras para la UJI porque el recorte neto de 12,1 millones de euros en la subvención ordinaria presupuestada solo se ve compensada en parte por el incremento de los ingresos de matrícula. En concreto, la matrícula ha pasado de un presupuesto de 12.900.000 € en el curso 2011/12 a una previsión de 16.700.000 € en el curso 2012/13. Es decir, el incremento de tasas únicamente permite recuperar 3,8 millones de euros de los 12,1 millones de euros de recorte, creando un agujero de unos

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pagarían en el 2014 y en el 2015. Y las dos anualidades de 800.000 €, no afectadas, se prorratearían entre los años 2013 y 2022. Es casi seguro que este compromiso no será cumplido por la Generalitat Valenciana.

8,3 millones de euros en el presupuesto de 20133. •

En el presupuesto de 2012 se habían presupuestado unos ingresos por la subida de tasas de utilización de las instalaciones deportivas de 900.000 € que finalmente se han concretado en 500.000 €. Por este motivo, para el presupuesto de 2013 se consignará una disminución de 400.000 €, aunque se prevé un nueva revisión de las tasas para 2013.

Por otro lado, la delicada situación económica y financiera que vive, en estos momentos, la Comunidad Valenciana, ha llevado a la administración autonómica, para cumplir su propio plan de reequilibrio financiero, a aplazar algunos pagos relevantes a las universidades públicas valencianas. En concreto, el escenario más factible para la UJI, ante la falta de información por parte de la Generalitat Valenciana, dibuja un marco económico preocupante: 1. Aplazamiento del pago de las anualidades de los años 2011 y 2012 de la deuda que la Generalitat Valenciana tiene con la UJI. Esta partida supone 6.800.000 € tanto en el 2011 como en el 2012. La novación del convenio de las cinco universidades publicas con la Generalitat Valenciana suponía que este aplazamiento se satisfaría de la siguiente manera: las dos anualidades de 6.000.000 €, correspondientes a la deuda de las inversiones, se

2. Hay que considerar también que la Generalitat Valenciana, durante todo el año 2012, ha ido retrasando las transferencias de las mensualidades (5.800.000 € en el caso de la UJI) de la subvención ordinaria a las universidades públicas valencianas (en concreto, el retraso ha sido de dos mensualidades). Esta realidad aporta una componente de incertidumbre que obliga a ser muy prudente en el gasto y en la gestión de la tesorería y, además, implica un coste financiero adicional —no previsto presupuestariamente— en operaciones de confirming (50.000€ cada mensualidad) y de apertura de líneas de crédito (entre un 0,5% y un 2% de comisión de apertura, además del tipo de interés).

Todos estos datos se extraen del presupuesto aprobado por la UJI para 2012, y no de su liquidación.

La única noticia positiva ha sido la inclusión en los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2013 de una partida de 3.000.000 € para la construcción de la primera fase de edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud. Aún así, debemos ser prudentes a la hora de iniciar las obras porque es necesario tener la seguridad de que se tendrá la liquidez necesaria para cubrir primero las prioridades ineludibles de la UJI, y además tener asegurado un segundo tramo de financiación para el año 2014 que nos permita licitar y alcanzar con garantías la construcción de esta primera fase de la facultad.

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Esto supone que habrá que estudiar un nuevo calendario de ejecución de la infraestructura. Dejando a un lado estos hechos concretos, hay que tener en cuenta otras condiciones del entorno que afectan al funcionamiento ordinario de la Universidad: •

•

Como ya se ha comentado, desde junio de 2010 la UJI viene haciendo un gran esfuerzo, con un Plan de reequilibrio financiero que habría permitido reducir en tres años el remanente negativo de la Universidad de -23.000.000€ que afloró en 2010. Este plan de ahorro se ha visto gravemente alterado por el aplazamiento de las anualidades de esta deuda histórica que la Generalitat Valenciana tiene con la UJI, por lo que deberá ser revisado y definido. Como también se ha descrito, el PPF (2010-2017) de las universidades públicas valencianas que propugnaba tres años de carencia con una congelación del presupuesto (2010-20112012), no se aplicará en el 2013 como estaba previsto, ya que el PIB de la Comunidad Valenciana no crecerá por encima de un 1,5% en el año 2012. La reposición de puestos de trabajo está condicionada por el aumento de las restricciones impuestas por la legislación vigente de ámbito autonómico y estatal, lo que comporta una pérdida de la autonomía universitaria. Las dedicaciones y condiciones de trabajo del PDI y del PAS también se han visto muy afectadas por el RDL 14/

2012 y por el RDL 20/2012. • Hay que tener en cuenta también otros imprevistos por contenciosos judiciales en los que está implicada la UJI desde hace muchos años, que es probable que se resuelvan a lo largo de 2013, y que hay que presupuestar para el caso más desfavorable: contencioso con Ferrovial (alrededor de 5.000.000 € si sumamos el principal y los intereses que, en su caso, se podrían satisfacer en dos anualidades). Por todo ello, en el momento actual, la presentación al Claustro de las líneas de gobierno para el curso 2012/13, con efectos económicos durante 2013, debe contemplar forzosamente tres aspectos: 1.

Cualquier acción que implique coste económico debe ser sometida a una estricta revisión, tanto si se contempla como una línea general o como una acción concreta. Esta revisión, por fuerza, debe ser a la baja.

Como consecuencia de la situación económica y de las líneas presupuestarias que se han presentado, hay que profundizar en las acciones de ahorro y control del gasto y elaborar un nuevo Plan extraordinario de medidas económicas adaptado a la nueva situación.

Finalmente, la pésima situación económica actual no debe hacernos perder el norte de nuestro papel en la sociedad, ya que somos una universidad pública que nunca debe renunciar a la docencia e investigación de excelencia, ni a la mejora de las condiciones de trabajo del PDI

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y del PAS, ni, por supuesto, a la mejora de las condiciones de estudio del estudiantado, así como tampoco a la influencia en el entorno sociocultural de nuestras comarcas, todas ellas razones de ser de nuestra institución. Este escenario económico afecta al proyecto institucional. Fui elegido rector por la comunidad universitaria con un programa electoral lleno de ilusión y de acciones de futuro. Este programa se concretó en el Plan Estratégico UJI 2014, donde se detallan los objetivos y los principales ejes de actuación. Desgraciadamente, este plan puede sufrir reajustes y atrasos dado que la magnitud del recorte en la subvención ordinaria condicionará no solo el año que viene, sino algunos años más. Creo que ahora es un buen momento, cuando me encuentro a mitad de la legislatura y cuando la UJI vive momentos decisivos, para realizar un seguimiento de la evolución del Plan Estratégico UJI 2014 y llevar a cabo una revisión de este para los próximos dos años que quedan hasta las próximas elecciones a rector.

B) SEGUIMIENTO DEL ESTRATÉGICO UJI 2014

PLAN

En julio del 2011 el Consejo Social ratificó el Plan Estratégico UJI 2014, después de que el Consejo de Gobierno lo aprobara por unanimidad. Este documento ha concretado el programa electoral con el que me presenté a las elecciones a rector, después de un amplio debate interno. En el 2010 y en el 2011 nada nos hacía prever el deterioro tan intenso de la situación económica. Estas condiciones de entorno afectarán negativamente a la ejecución del Plan Estratégico UJI 2014 y por eso hoy se puede asegurar que no se podrán alcanzar todas las metas.

El Plan Estratégico UJI 2014 ha sido la base de negociación en el desarrollo del sistema de dirección estratégica con departamentos, centros e institutos, así como en la productividad del PAS. Esta metodología de trabajo tan consolidada en nuestra institución ha permitido alinear toda la institución en los objetivos estratégicos. Los objetivos generales para el año 2014 son:

establecidos

1. Consolidar la oferta educativa de la UJI con un modelo educativo propio. 2. Incrementar los resultados de investigación de calidad. 3. Aumentar la transferencia a las empresas. 4. Mantener el papel activo de la UJI como agente de dinamización social. 5. Continuar siendo un referente en gestión de la calidad y TIC. Para alcanzar estos objetivos se establecen 11 ejes estratégicos que determinan las políticas de mi mandato. E1: Estudios y formación: en julio de 2012 el Consejo de Gobierno aprobó la revisión del Modelo Educativo, adaptándolo al EEES. Con esta medida se daba cumplimiento a una parte muy importante del objetivo OE1 “Desarrollar un modelo educativo adaptado al EEES”. Una vez consensuados los pilares del modelo, falta desarrollarlo en algunas de sus partes (especialmente en la parte postuniversitaria: alumni, formación a lo largo de la vida, inserción laboral). La aprobación del Plan de multilingüismo y del documento de Gobierno TI son hitos importantes para la consecución del objetivo OE2 “Impulsar las TIC y el multilingüismo”. Algunos datos pueden ser ilustrativos de este

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potenciado con nuevos programas en el Plan de promoción de la investigación, que ha mantenido su dotación económica. El objetivo OE4 “Aumentar la transferencia a las empresas” se ha instrumentado con el programa de fomento de proyectos de transferencia tecnológica y StartUJI. La crisis económica dificulta la cooperación con el tejido productivo. No obstante, los recursos captados por el artículo 83 se han estabilizado alrededor de unos 3.000.000 euros anuales, dato que nos coloca en la quinta posición del sistema universitario público valenciano (SUPV).

primer eje. El grado de cobertura de la oferta de los grados ha pasado del 88% (2.385 alumnos de nuevo ingreso) en el curso 2009/10 al 97,8% (3.024) en el curso 2012/13. Por lo que respecta a másteres, ha pasado del 73% (937) a 58,9% (989)4 en el mismo período. La satisfacción del alumnado con la UJI ha pasado de 3,75 en 2009/10 a 3,95 en 2011/12, pero ha bajado significativamente a 3,77 en 2012/13. Por lo que respecta al multilingüismo, casi un 20% de los créditos del curso 2011/12 se impartieron en valenciano (estabilizado) y un 7,99% en inglés (ligero incremento). E3: E2:

Investigación y transferencia: el objetivo estratégico OE3 “Incrementar los resultados de investigación de calidad” se ha visto ratificado con el incremento del número de sexenios totales (639 en 2009/10 y 823 en 2011/12) que ha supuesto que un 54,85% del PDI a tiempo completo equivalente tenga un sexenio reconocido (50,96% en el curso 2009/10). Asimismo, la UJI ocupa el sexto lugar en el ranking nacional CyD de 2011 por la calidad de los resultados de investigación medida por el impacto de las publicaciones en función del número de citas recibidas (base de datos Scopus), cuando en 2010 estaba en el lugar decimotercero. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo de nuestros grupos de investigación, que se ha

Se han revisado los limites de nuevo ingreso en muchos másteres, adaptándolos al PPF (40 alumnos).

Internacionalización: el objetivo OE5: “Fomentar la internacionalización de la actividad docente e investigadora” intenta mejorar uno de los puntos débiles de la UJI que habrá que potenciar en los próximos años teniendo en cuenta que el mundo universitario es global. En relación al objetivo estratégico OE6 “Impulsar la movilidad de los colectivos de la UJI”, el número de profesorado saliente está alrededor de los 60 anuales, mientras que el número de PAS que participa en programas de movilidad ha pasado de 10 en 2010 a 19 en 2011. Con respecto al número de estudiantes salientes han pasado de 329 en 2009/10 a 410 en 2011/12.

E4: Personas: el objetivo de este eje es OE7 “Mejorar la satisfacción de la comunidad universitaria”. La satisfacción del estudiantado con la universidad ha ido creciendo, pasando de 3,75 en 2009/10 a 3,95 en 2011/12. En el curso

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de todo el sistema de gestión ligado a la implantación del EEES. En este sentido, se han estructurado y puesto en marcha las comisiones gestoras de grado y se está integrando la gestión de los másteres en los centros. Por lo que respecta al objetivo OE11 “Puesta en funcionamiento y consolidación de la Facultad de Ciencias de la Salud” se ha alcanzado, una vez finalizado el primer curso y realizado las obras más urgentes, de acuerdo con los criterios de calidad de la UJI.

2012/13 ha bajado a 3,77, posiblemente por el incremento de las tasas de matrícula, los recortes en la política de becas y la insatisfacción con la política de enseñanza del gobierno. La satisfacción laboral del PDI y PAS se mantiene alrededor de 4 (un máximo de 5) en las encuestas bienales de satisfacción laboral. E5: Sostenibilidad económica: el primer objetivo es OE8 “Optimizar los recursos económicos”. La situación de la UJI es solvente. El ahorro anual en 2009 fue de unos 3 millones de euros, en 2010 de 12,5 millones de euros y en 2011 de casi 8,5 millones de euros. Estas cifras has permitido reducir el remanente de tesorería no afectado hasta 5,7millones de euros en 2011, desde una situación de -23 millones en 2009. A pesar del retraso de dos meses en el pago de las mensualidades de la GV, la UJI tiene una situación de tesorería positiva que ha permitido pagar las nóminas y a todos los proveedores. Todo esto ha sido posible gracias a una política de control del gasto y de medidas de ahorro concretas (PEME 2012). El objetivo OE9 “Alinear la UJI con los criterios del PPF” se ha instrumentado a través del sistema de dirección estratégica. Gracias a este mecanismo se han negociado unas metas con departamentos, centros, institutos y servicios alineados con los criterios del PPF. E6:

Gestión universitaria: el objetivo OE10 “Mejora de la gestión de centros, departamentos y servicios” se ha concretado en el desarrollo

E7:

Innovación, procesos y calidad: en el objetivo OE12 “Innovar en los procesos mediante las nuevas tecnologías” se ha avanzado gracias a la migración a Google y a la reorganización parcial de la web corporativa. En este sentido, la satisfacción del estudiantado de grado y de máster con la web es de 3,60 y 3,76, respectivamente. Además, los informes positivos de la AVAP en relación a las web son del 77,78% en grados y del 42,59% en másteres. El objetivo OE13 “Acreditar los títulos oficiales” se ha trabajado con la implantación progresiva de los programas Docentia, Audit y de seguimiento. En este sentido, el 100% de los grados presentados (un total de 9 en dos años) al programa de seguimiento han tenido un informe de seguimiento positivo, mientras que en másteres ha sido un 23% (un total de 22 en dos años). El objetivo OE14 “Mantener las certificaciones de procesos y servicios” se ha alcanzado una vez renovadas dos certificaciones ISO 9001 (Biblioteca y Servicio de

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Deportes), renovado el Sello de Oro EFQM 500+ y elaboradas tres cartas de servicios más (Grado en Traducción e Interpretación, Servicio de Informática y Servicio de Comunicación y Publicaciones). E8:

Cultura y relaciones institucionales: el objetivo OE15 “Impulsar la dimensión sociocultural de la UJI” se ha alcanzado gracias a la continuidad de los diferentes programas culturales y deportivos. En este ámbito, el número de asistentes al Paranimf está alrededor de 13.000, mientras que los participantes en los diferentes productos culturales (teatro, música…) son alrededor de 1.500, llenándose todas las plazas ofrecidas. El índice de satisfacción general de los asistentes es del 99,5%. El objetivo OE16 “Potenciar las relaciones institucionales” se ha conseguido en un alto porcentaje gracias a la intensificación de las relaciones con los ayuntamientos, con el SUPV, Espaitec y el Congreso Castellón 2020. Hay que destacar el papel que la UJI tiene en la CRUE donde yo mismo presido la comisión sectorial de bibliotecas, el gerente participa como vocal en la comisión sectorial de TIC, y la vicerrectora de internacionalización es vocal en la sectorial de internacional. El número de convenios nuevos anuales es de unos 100.

E9: Responsabilidad social: el objetivo OE17 “Explicitar la política de responsabilidad social” se mejorará con la reciente creación de un vicerrectorado específico. El objetivo OE18 “Fomentar la

solidaridad y la cooperación al desarrollo” se ha conseguido plenamente gracias a la continuidad de los programas de cooperación al desarrollo. En este sentido, el número de participantes en actividades de cooperación y solidaridad ha pasado de 1.956 en 2010 a 2.645 en 2011, con un índice de satisfacción de 4,5. E10: Infraestructuras y campus: el objetivo OE19 “Mejora de la habitabilidad y sostenibilidad del campus” tiene un muy alto grado de consecución gracias a las actuaciones en mejora de la eficiencia energética y los esfuerzos en la gestión de los espacios. El grado de satisfacción del estudiantado con el mantenimiento de las aulas es de 3,63 en grados y de 3,87 en másteres, en el curso 2012/13. Con respecto a los laboratorios, la satisfacción del estudiantado de grado es de 3,59 y de máster de 2,73, en el mismo curso. La satisfacción de la comunidad universitaria con las instalaciones deportivas es del 4,46 en el año 2012. Finalmente, la satisfacción del personal (PDI y PAS) con las instalaciones donde trabajan es de 4 en el curso 2011/12. El objetivo OE20 “Cubrir las necesidades de espacios” es un reto dada la alta matrícula de los últimos cursos (700 alumnos de nuevo ingreso de grado más en dos cursos). Se ha realizado un esfuerzo de adaptación de las aulas a las necesidades del EEES, aparte de la construcción del aulario de ampliación de la FCHS y de nuevas aulas en otros centros así como la inauguración de Espaitec II. No obstante, la alta demanda de estudios

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universitarios están provocando problemas de espacio que habrá que resolver en los próximos años. E11: Campus de Excelencia Internacional: el objetivo OE21 “Integrar la UJI en un proyecto de campus de excelencia” está alcanzado en cuanto a la consecución del sello. Este programa ha sido suspendido por el nuevo equipo ministerial, aunque podemos utilizar la calificación. E12: Marketing y comunicación: el objetivo OE22 “Diseñar y ejecutar un plan de marketing” se está desarrollando. En diciembre de 2011 el Consejo de Gobierno aprobó el Plan de Marketing UJI 2014. Se han creado las comisiones previstas y se ha empezado a trabajar. La UJI capta unos 5,5 millones de euros anuales por el artículo 83, formación continua, Servicio de Deportes, Campus Obert, patrocinio y actividades culturales. El reto es potenciar esta línea de financiación. El objetivo OE23 “Consolidar la reputación de la UJI y atraer estudiantado con buenos expedientes”, exigirá un esfuerzo continuo a lo largo del tiempo. Dos datos muestran el trabajo que queda por hacer: la nota media de acceso a la UJI se ha estancando en 8,11 (sobre 14), con diferencias significativas entre titulaciones; solo una cuarta parte de los ganadores de las olimpiadas se han matriculado en la UJI. Con todo esto podemos decir que los cinco objetivos generales tienen diferente grado de consecución. Mientras la implantación del modelo educativo propio y el fomento de la investigación de calidad van por buen

camino, con resultados muy positivos, la transferencia y la formación continua necesitan una acción más eficaz. La programación cultural de la UJI, que se ha convertido en un referente en toda la provincia, se consolida, pero no será posible mantenerla en toda su extensión. Por lo que respecta a la calidad y las TIC, dos elementos diferenciadores de nuestra institución, se mantienen, aunque ajustándose a las posibilidades económicas. Con todo esto podemos decir que el Plan Estratégico UJI 2014 está al 75% de la consecución de los objetivos marcados, con todas las acciones ya desarrolladas y ejecutándose. C) LÍNEAS DE GOBIERNO 2013 A pesar de la situación económica descrita tengo que decir que continúo teniendo ilusión por conseguir el objetivo de mejorar la UJI y convertirla en un referente nacional e internacional. Evidentemente, esta misión es hoy más difícil de alcanzar que hace un año, pero para mí, y para el Equipo de Gobierno, es un reto que va mucho más allá de nuestro esfuerzo personal, porque necesitamos vuestra ayuda, vuestra participación y vuestro apoyo. Hoy más que nunca es fundamental la unidad de toda la comunidad universitaria y empujar todos juntos este barco. La situación es crítica pero os aseguro que, si tenemos vuestro apoyo, no desfalleceremos en este compromiso. Hoy quiero, con este documento, expresar qué acciones vamos a emprender para “ganar la partida”. Empezaré por establecer mis compromisos prioritarios, compartidos por el resto de miembros del Consejo de Dirección, que se plasmarán en unas líneas de gobierno por ámbitos, y que finalizará con unas medidas de ahorro y de control del gasto, que estamos elaborando y que formarán parte de un plan extraordinario de medidas económicas para el año 2013, que

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funcionamiento de ESPAITEC II, además de poner en marcha las escuelas de doctorado y los nuevos programas de doctorado.

acompañará a los presupuestos del ejercicio 2013. El marco económico previsto para el próximo año obliga a hacer un serio ejercicio de control de los gastos, pero esta restricción debe estar orientada por unos compromisos políticos y por unas prioridades estratégicas. Los compromisos que considero prioritarios para nuestra universidad en esta situación son: 1.

Personas: mi primera prioridad es mantener todos los puestos de trabajo, tanto de PDI como de PAS y asegurar el pago de las nóminas y el resto del capítulo 1 (incentivos y productividad). Asimismo, me comprometo a mantener el esfuerzo económico en becas y ayudas al estudiantado.

Docencia e investigación: el segundo orden de prioridades es mantener el esfuerzo económico en el ámbito docente y en el ámbito de la investigación. Por lo que respecta al primero: continuaremos desarrollando el EEES, blindaremos el modelo educativo de la UJI, seguiremos desarrollando la política de multilingüismo y consolidaremos los estudios de ciencias de la salud y los dos nuevos grados implantados este curso: GAP y Videojuegos; y por lo que respecta al segundo ámbito, el de la investigación: continuaremos convocando los programas del Plan de promoción de la investigación, impulsaremos la investigación de calidad, potenciaremos la transferencia, fomentaremos la creación de EBT que permita el pleno uso y

Inversiones: el tercer orden de prioridades es continuar ejerciendo la reivindicación de un compromiso financiero inequívoco de la Generalitat Valenciana, que complemente el reconocido en el ejercicio de 2013, para la construcción del edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud, haciendo en todo momento una gestión prudente de la tesorería que no ponga en peligro las otras prioridades. Asimismo se ha licitado la construcción del edificio de experimentación animal que continuará el plan previsto y que habrá que poner a punto en condiciones óptimas (edificio, equipamiento y protocolos de funcionamiento). 3.

Cultura: finalmente, intentaré mantener la calidad en la oferta de actividades deportivas y culturales, la presencia en las sedes y la extensión universitaria en las comarcas, pero siempre en función de las disponibilidades presupuestarias y anteponiendo criterios de calidad a los de cantidad. No quiero esconderos que este será uno de los ejes que se resentirá más en el presupuesto del 2013, lo que resulta necesario para mantener el resto de prioridades en unos niveles suficientes.

Estos compromisos se reparten entre los diferentes vicerrectorados y ámbitos de actuación que conforman mi Consejo de Dirección. A continuación detallaré las líneas de gobierno de cada ámbito para el año 2013, tras realizar un análisis de las líneas de gobierno que se expusieron a este mismo Claustro en el año 2012 y donde se priorizaban

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algunas de las acciones propuestas en mi programa electoral. C.1. Ámbito de Investigación y Postgrado A lo largo del presente año 2012, por lo que respecta al Parque Científico, Tecnológico y Empresarial, hemos impulsado las actividades del parque mediante la puesta en marcha del edificio Espaitec II, que albergará los laboratorios Living-labs, expositor de la tecnología hecha en la UJI, y en el que se están desarrollando las empresas de base tecnológica en fase grow-up. En relación a la política general de los institutos de investigación se ha mantenido el programa de apoyo a los cinco institutos universitarios más activos, según los criterios del PPF, y queda pendiente la elaboración, para 2013, de una normativa reguladora de los institutos universitarios de investigación de la Universitat Jaume I. También se ha mantenido la aplicación del plan estratégico en el ámbito de la investigación (tanto el programa de incentivos en investigación como el programa de incentivos a la transferencia) y el programa 541A en el ámbito de la investigación, por segundo año consecutivo en los departamentos e institutos. Por lo que respecta al Plan de promoción de la investigación de la UJI, se han mantenido todas las convocatorias de los seis programas, profundizando en las iniciadas por primera vez por este Consejo de Dirección: aquellas que acercan la actividad y la capacidad investigadora de la UJI a las empresas, instituciones y servicios de nuestras comarcas, y la que da apoyo a los grupos de investigación de alto rendimiento según el PPF. Quedan por resolver las acciones: Acción 1.1: Convocatoria de proyectos de investigación

científica tecnológico.

desarrollo

Acción 3.1: Convocatoria de ayudas predoctorales para la formación de personal investigador. Acción 3.2: Convocatoria de personal investigador doctor para apoyo de los grupos de investigación de la Universitat Jaume I. Hay que destacar que el Consejo de Dirección está haciendo un gran esfuerzo para intentar seguir financiando todo el plan propio de investigación, considerando que las tres mencionadas convocatorias tienen efectos económicos en el presupuesto de 2013. Se han seleccionado y se han enviado a verificar los nuevos programas de doctorado definidos de acuerdo con el Real Decreto 99/2011. La creación de la Escuela de Doctorado de la UJI queda pendiente para 2013, porque la Conselleria de Educación acaba de publicar el decreto de regulación correspondiente. Se han gestionado las actividades propias y conjuntas con el resto de universidades, centros, institutos y agregaciones del nuevo Campus de Excelencia Internacional, CampusHabitat5U, para las que hemos recibido financiación. Por lo que respecta al postgrado, se ha aplicado el nuevo reglamento marco de centros donde se contempla el aumento de la participación de los centros en la gestión académica de los títulos de máster y se ha desarrollado un nuevo modelo de gestión académica para los másteres universitarios similar al de los estudios de grado. A la vista del Plan Estratégico UJI 2014 y del grado de cumplimiento de las líneas de gobierno del año 2012, pero con la prudencia que obliga el marco económico y legislativo

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previsible para el año 2013 (falta de liquidez, recortes en todas las subvenciones publicas, reequilibrio financiero, limitaciones en la oferta pública de empleo, etc.) las líneas prioritarias en el ámbito de la investigación para el año 2013 son: 1. Mantener, en la medida de las disponibilidades económicas, todos los programas y acciones del Plan de promoción de la investigación: Programa 1: Programa de fomento de proyectos de investigación Acción 1.1: Convocatoria de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico. Acción 1.2: Convocatoria de acciones de incentivos de los proyectos y redes del Programa Marco de I+D de la Unión Europea. Programa 2: Programa de movilidad del personal investigador. Acción 2.1: Convocatoria de becas para realizar estancias temporales en otros centros de investigación para el personal docente e investigador de la Universitat Jaume I. Programa 3: Programa de formación del personal investigador y del personal técnico. Acción 3.1: Convocatoria de ayudas predoctorales para la formación de personal investigador. Acción 3.2: Convocatoria de personal investigador doctor para apoyo de los grupos de investigación de la Universitat Jaume I. Acción 3.3: Convocatoria UJII3 de procedimiento selectivo para identificar

perfiles docentes e investigadores y áreas de conocimiento con el objeto de la incorporación de investigadores a la Universitat Jaume I. Acción 3.4: Convocatoria de procedimiento selectivo para identificar perfiles docentes e investigadores y áreas de conocimiento con el objeto de la incorporación de personal investigador doctor de apoyo de los grupos de investigación a la Universitat Jaume I Programa 4: Programa de apoyo a actividades de difusión científica. Acción 4.1: Convocatoria de ayudas para la organización de congresos y jornadas de carácter científico-cultural de reconocido prestigio nacional e/o internacional, y de actividades socioculturales. Programa 5: Programa de fomento de proyectos de transferencia de resultados de la investigación. Acción 5.1: Convocatoria StartUJI de valorización de resultados de investigación. Acción 5.2: Convocatoria de proyectos de innovación UJIempresa. Programa 6: Programa de apoyo a los grupos de investigación de alto rendimiento según el PPF. Por lo que respecta a las acciones pendientes de resolución correspondientes al Plan 2012, pero con efectos económicos en el presupuesto del año 2013, se hará un esfuerzo por financiar las convocatorias

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universitarios investigación de Universitat Jaume I.

de las acciones 1.1, 3.1 y 3.2. Asimismo, también se intentarán financiar las convocatorias correspondientes al Plan para el 2013, especialmente las que tienen efectos económicos en el presupuesto de 2013; es decir, las acciones 1.2, 2.1 y el programa 6. Las acciones 1.1, 3.1 y 3.2 tendrían efectos económicos en 2014 y su puesta en marcha dependerá de la evolución de la situación económica y política a lo largo de 2013. Las acciones 3.3 y 3.4 quedan pendientes de la pertinente autorización del ministerio y/o de la conselleria para poder estabilizar PDI en la plantilla de profesorado. Si se mantiene la actual situación de recortes desmesurados se podrían eliminar los programas 4 y 5. Se trata, en la medida de nuestras posibilidades económicas, de profundizar en las acciones que favorezcan la investigación: mediante la financiación de proyectos de calidad, la incorporación de nuevo personal investigador (especialmente becarios y PIC) y, en general, la potenciación de las estructuras de investigación (grupos de investigación).

de la

Profundizar en la mejora de la gestión de ESPAITEC, S.L., estudiar la posible participación de otros socios capitalistas y poner en marcha los Living‐labs, expositores de la tecnología realizada en la UJI.

Crear la Escuela de Doctorado de la UJI y ponerla en marcha.

Poner en marcha los nuevos programas de doctorado definidos de acuerdo con el Real Decreto 99/2011, una vez verificados y autorizados.

Elaborar un modelo de investigación y transferencia del conocimiento de la UJI.

Profundizar en las relaciones con el CSIC mediante las unidades asociadas.

Gestionar el Campus de Internacional, Excelencia CampusHabitat5U y las actividades, propias y conjuntas con el resto de universidades, centros, institutos y agregaciones, previstas en el proyecto, siempre que podamos disponer de los fondo económicos ministeriales correspondientes.

10.

Mantener el plan de ayudas de apoyo a los cinco institutos universitarios de mayor actividad según el PPF.

Mantener el correcto funcionamiento con los menores recortes presupuestarios posibles el Servicio Central de Instrumentación Científica (SCIC) y el nuevo Servicio de Experimentación Animal (SEA).

Elaborar una normativa reguladora de los institutos

11. Por lo que respecta a la Biblioteca, mantener su

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prestación de servicios por lo que respecta a la compra de libros (para docencia e investigación) y a las suscripciones a bases de datos, sin que los recortes económicos los afecten mucho y, en cualquier caso, priorizar el mantenimiento de las suscripciones de las licencias imprescindibles para la investigación y las adquisiciones bibliográficas que garanticen un buen acceso a los fondos bibliográficos a los estudiantes. De acuerdo con el programa electoral y el Plan Estratégico UJI 2014 también queríamos iniciar la puesta en marcha de un observatorio de estudiantes excepcionales y de un plantel de jóvenes investigadores. Por razones económicas, dada la situación de crisis económica internacional, esta acción se ha aplazado. Por lo que respecta al ámbito del postgrado, las líneas prioritarias para el año 2013 son: 12.

No abrir ninguna nueva convocatoria para la presentación de nuevos propuestas de másteres universitarios y analizar la oferta actual con la finalidad de reducir su número mediante las uniones y alianzas del másteres actuales.

13. Conseguir la renovación de la acreditación de los másteres universitarios que empiecen mediante el procedimiento de verificación abreviada. 14. Conseguir la verificación y la acreditación de las propuestas nuevas de másteres que quedan pendientes.

15. De acuerdo con el nuevo marco económico, revisar el sistema de financiación de los másteres universitarios. 16. Revisar la normativa que regula los estudios de postgrado propios (másteres y cursos de especialización) y los cursos de formación específica y continua, con el objetivo de flexibilizarla. Estos cursos pueden suponer un importante incremento de los recursos económicos de la UJI, especialmente ahora que también tenemos estudios en el ámbito de la salud. 17. Potenciar la semipresencialidad/virtualid ad en los estudios de máster, en el postgrado propio y en los cursos de formación específica y continua. C.2. Ámbito de Ordenación Académica y Profesorado Hay que señalar como hito importante en este año 2012 la aprobación de un nuevo Documento de carrera docente e investigadora (DCDI) en el mes de marzo, donde se definen las políticas de promoción, formación e incentivación del PDI de la UJI, teniendo en cuenta el Plan de multilingüismo. En este documento se establecen las diferentes vías de acceso al colectivo de PDI de la UJI y se especifican claramente los procedimientos de promoción en lo que respecta a requisitos y plazos. Con la aprobación y aplicación de este DCDI en la planificación del curso 2012/13, hemos avanzado también en la línea de gobierno propuesta el año pasado relativa a la estabilización de la plantilla de PDI de la UJI, como consecuencia de la disminución en el número de créditos utilizados para el cálculo de la dotación de profesores a

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tiempo completo por área (se ha disminuido de 24 a 22 créditos). Esta línea también se ha visto impulsada en las negociaciones con los departamentos sobre las necesidades docentes para el curso 2012/13, donde no se ha limitado el número de plazas a dotar de profesorado a tiempo completo. En este punto hay que recordar que el trabajo ya iniciado el año pasado en la línea de revisión del Documento de organización del curso con el objeto final de programar el inicio del curso con mejor eficacia y más antelación, se ha visto repercutido negativamente por factores externos. La aprobación del Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, donde se definían las obligaciones docentes del PDI funcionario en función de su categoría y número de sexenios reconocidos, así como de la antigüedad de estos, supuso un serio tropiezo en la organización del curso 2012/13, aunque gracias al trabajo ya realizado en esta línea, se pudieron llevar a cabo la casi totalidad de contrataciones de profesorado antes del verano. También se ha continuado trabajando en la racionalización del calendario académico, ya prácticamente común para los estudios de grado y de primer y segundo ciclo, excepto por lo que respecta a una semana de evaluación en septiembre para estos últimos estudios. Con respecto a la evaluación de la docencia, se ha aplicado el nuevo modelo basado en el programa Docentia a todo el profesorado del curso 2010/11, poniendo en marcha, de acuerdo con las recomendaciones de la AVAP, todos el procesos establecidos en el modelo, aunque su aplicación aún se ha realizado de manera experimental. Se han hecho públicos los resultados al profesorado y se ha enviado a la AVAP el correspondiente informe de implantación.

También se ha aprobado una nueva normativa de selección de ayudantes y de profesorado ayudante doctor y asociado, al mismo tiempo que se ha modificado la normativa de acceso del profesorado funcionario y contratado para incluir en los baremos generales como méritos los conocimientos lingüísticos. Por lo que respecta a nuevas normativas, se está debatiendo actualmente la normativa sobre profesorado emérito de la UJI, cuya aprobación está prevista para antes de finalizar el año 2012. Por lo que respecta a las acciones relativas a profesorado en el ámbito de los nuevos estudios en la Facultad de Ciencias de la Salud, se ha continuado este año desarrollando el diseño de la plantilla para cubrir las necesidades docentes del segundo curso de los grados de Medicina y Enfermería. En este sentido, se ha continuado trabajando en la captación de profesorado motor mediante básicamente la concesión de comisiones de servicio. La docencia de las prácticas asistenciales clínicas en estos grados para el curso 2012/13 se ha organizado con la participación de profesionales del Servicio Valenciano de Salud como colaboradores docentes de prácticas asistenciales. En el terreno de la igualdad se ha continuado implementando el Plan de igualdad de la UJI. Con el objeto de continuar algunas de las acciones ya iniciadas y otras que deben conducirnos a una plantilla de PDI de calidad, tanto por lo que respecta a la tarea docente como investigadora, al mismo tiempo que sostenible, se proponen las siguientes accionas prioritarias para el año 2013, que necesariamente se enmarcan en un contexto de fuertes restricciones económicas. 18. Aplicar carrera

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Documento docente

de e

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una docencia calidad.

investigadora en todo lo que no imposibilite la legislación vigente. 19. Continuar avanzando en la estabilización de la plantilla de PDI apostando por las figuras de profesorado a tiempo completo y por las acciones de formativas que facilite al PDI en formación tener acceso a la mencionada estabilización. 20. Aprobar una normativa sobre reducciones de la dedicación docente del PDI de la UJI en el marco de las obligaciones docentes establecidas en la nueva legislación. 21. Revisar los programas de reducción de dedicación docente del PDI por actividades de investigación, innovación y transferencia. 22. Proseguir en la implantación del modelo de evaluación docente basado en el programa Docentia e iniciar los trámites para su certificación. 23. Aprobar definitivamente para el curso 2013/14 el calendario académico único. 24. Continuar desarrollando la política de captación de profesorado motor en los nuevos grados de Medicina y Enfermería en la medida en que lo permitan las restricciones económicas. 25. Impulsar las acciones de coordinación entre la Facultad de Ciencias de la Salud y los centros hospitalarios universitarios de las comarcas de Castellón para garantizar

clínica

26. Desarrollar el control de asistencia/accesos a clase y de cumplimiento de las tutorías del PDI. 27.

Continuar desarrollando el Plan de igualdad en todo lo que afecta al PDI, con una oferta de formación en materia de género y con el impulso de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos.

C.3. Ámbito de Campus, Nuevas Tecnologías y PAS En materia de infraestructuras, durante el año 2012 han tenido especial relevancia las actuaciones relacionadas con la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS): se han redactado los proyectos técnicos de la fase 0 (Servicio de Experimentación Animal) y de la primera fase, para los cuales se han tenido en cuenta criterios de sostenibilidad y eficiencia energética en lo que serán todas las etapas de su desarrollo y de vida útil. La construcción de la fase cero empezará en este año 2012. Al mismo tiempo, se han realizado numerosas actuaciones que han mejorado aspectos prácticos del campus. Se han acometido obras de adecuación en la primera planta de la FCHS para aumentar el número de despachos y aulas, se ha puesto en marcha a pleno funcionamiento el segundo edificio de Espaitec, se han reformado espacios para acoger asociaciones, albergar (provisionalmente) al nuevo profesorado y grupos de investigación de las titulaciones de Medicina y Enfermería, acondicionamiento de laboratorios, adecuación para la optimización y mejor uso de espacios existentes, entre otros.

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Hemos continuado trabajando en mejorar la eficiencia energética mediante actuaciones como la incorporación de nueva refrigeración en edificios, detectores de presencia en aulas, adquisición de una lámina térmica para la piscina, apertura de biblioteca en horario restringido regulación de horarios de funcionamiento de acondicionadores y alumbrado exterior, agrupación de actividades en edificios en horarios restringidos y cierre del campus en determinadas fechas. Con todo eso, en los nueve primeros meses del año 2012 se ha conseguido un ahorro, con relación al año anterior, de un 12% de energía. En 2013, por lo que respecta a la FCS, está prevista la finalización de las obras y puesta en marcha del edificio del Servicio de Experimentación Animal: las obras han empezado a finales de octubre de 2012 y finalizarán a finales de abril de 2013, y el servicio estará disponible al inicio del curso 2013/14. En la medida en que se disponga de financiación específica suficiente, que no ponga en peligro la tesorería, se acometerá también el comienzo de la construcción de la primera fase de la sede definitiva de la FCS. A causa de las limitaciones presupuestarias, en vez de iniciar nuevas construcciones se priorizará la profundización en la aplicación de criterios de eficiencia en la gestión de los espacios existentes, así como las reformas menores en estos orientadas a darles un uso más adecuado a las necesidades actuales y futuras que se prevea que existirán. Igualmente, se mantendrán y extenderán las medidas de ahorro energético llevadas a cabo hasta ahora, fundamentalmente aquellas que no requieran fuertes inversiones, con la finalidad de reducir aún más el ahorro anual derivado de las mismas (el ahorro previsto, siempre que no fluctúen de

manera importante los precios de la energía, sería de más de 200.000 € con respecto al año actual). Las líneas de gobierno para el 2013 en el ámbito de las infraestructuras son: 28. En caso de disponer un compromiso financiero suficiente de la Generalitat Valenciana, licitar y empezar la construcción de la primera fase de la FCS, sin poner en peligro la gestión de tesorería. 29. Concluir la construcción del edificio del Servicio de Experimentación Animal y ponerlo en funcionamiento. 30. Reorganizar espacios de administración para mejorar la calidad de las condiciones de trabajo. 31. Aplicar el nuevo modelo de gestión centralizada de espacios de la UJI para gestionar con eficiencia los recursos disponibles. 32. Incrementar las medidas de control de gasto corriente para uso y mantenimiento de infraestructuras, con especial atención al gasto energética y potenciar las campañas de concienciación en favor del ahorro del control del gasto. Por lo que respecta a las políticas relacionadas con las nuevas tecnologías, el principal objetivo para el año 2013 es potenciar y consolidar las líneas iniciadas en años anteriores: proyecto nube, administración electrónica, virtualización de escritorios, cartera de proyectos, entre otros. A estos se añadirá un impulso de la presencia de la UJI en Internet: redes sociales, pantallas en el campus, portal

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de conocimiento abierto (Libertas), grabación de contenidos asistidos (grabaciones de vídeo), apps para dispositivos móviles (herramientas de movilidad), portal en formato móvil/tablet, franquicia del editor de contenidos, y puntos de información interactivos. Las líneas de gobierno para el 2013 en el ámbito de las nuevas tecnologías son: 33. Continuar favoreciendo el desarrollo de escritorios virtuales para administración. 34. Seguir llevando a cabo la formación en herramientas de nube para apoyo y gestión de la docencia. 35. Impulsar el desarrollo de la administración electrónica de la UJI. 36. Desarrollar las acciones de mejora surgidas de la autoevaluación del modelo de gobierno de tecnologías de la información (TI) y continuar con su implantación. 37. Incorporar a la cartera de proyectos de TI nuevas necesidades detectadas. 38. Avanzar en el proyecto piloto de docencia sin presencia física con herramientas de webconference. 39. Impulsar la presencia en Internet de la UJI (UJIMEDIA). 40. Desarrollar el control accesos/asistencia a clase los estudiantes cumplimiento del marco EEES.

de de en del

41. Evaluar y analizar la satisfacción de la comunidad UJI con los servicios de TI.

Con respecto al PAS, la profunda modificación producida a lo largo de 2012 en el marco legal que determina las condiciones laborales de los trabajadores públicos (PAS y PDI) implicará la necesidad de adecuar las normativas internas de la Universidad referidas a estas cuestiones. Estas modificaciones se han empezado a desarrollar en este año 2012 y se completarán a lo largo del siguiente. Para adaptarnos a las nuevas necesidades universitarias surgidas durante los últimos años (como el EEES), de cubrir nuevos servicios y de optimizar algunos de los ya existentes, se diseñará una reorganización de las funciones de parte del personal de administración y servicios. Eso se plasmará en el diseño de un nuevo documento de relación de puestos de trabajo que también procurará incluir modificaciones orientadas a recoger adecuadamente las características de los puestos actualmente ocupados. Dada la práctica imposibilidad legal de convocar nuevas plazas o las dificultades legales y presupuestarias para mejorar las existentes, este documento incorporará una planificación para su aplicación en el tiempo, priorizando todas aquellas mejoras asociadas a la reorganización de los servicios. En el terreno de la igualdad, se ha continuado implementando el Plan de igualdad de la UJI. Las líneas de gobierno para 2013 en el ámbito del PAS son: 42. Adaptación de los puestos de trabajo a las nuevas necesidades y servicios universitarios. 43. Definición de un nuevo documento de relación de puestos de trabajo (RPT), con una planificación para su aplicación en el tiempo

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teniendo en cuenta el marco legislativo y presupuestario, con especial atención a las transformaciones organizativas orientadas a una mejora de la eficiencia y a la definición de un horizonte a medio plazo para un escenario sin las actuales restricciones económicas. 44. Ejecución de todas aquellas medidas previstas en la RLT que nos permita el marco legislativo y la disponibilidad presupuestaria. 45. Adecuación de las normativas internas de la universidad al nuevo marco legal. 46.

Continuar desarrollando el Plan de igualdad en todo lo que afecta al PAS, con una oferta de formación en materia de género y con el impulso de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos.

C.4. Ámbito de Fundaciones Responsabilidad Social

El grupo UJI está formado por unas fundaciones que contribuyen a alcanzar las diferentes misiones de la universidad. En esta línea, en 2012 se han optimizado los recursos destinados a la Fundación General y a la Fundación Isonomía, redimensionándolos de acuerdo con las funciones encomendadas. En relación a la FUE se ha adaptado la normativa de prácticas externas al nuevo decreto que las regula y se ha iniciado la elaboración de un nuevo convenio marco de colaboración, de acuerdo con la ley de contratos de las administraciones públicas. Por lo que respecta a la responsabilidad social, el equipo de trabajo

interdisciplinario creado en febrero de 2011 ha continuado trabajando en la elaboración de un informe preliminar de análisis de responsabilidad social corporativa de la UJI. Esta iniciativa se ha visto reforzada por el informe de evaluación de EFQM elaborado por los auditores que nos han renovado el sello de oro EFQM 500+ lo que sugiere profundizar en la responsabilidad social, dada la madurez conseguida por la institución. La UJI quiere avanzar en la excelencia, entendida como el ofrecimiento de un mejor servicio a la sociedad, y por ello se proponen las siguientes líneas prioritarias para el año 2013: 47. Iniciar la elaboración de la memoria de sostenibilidad y difundir la responsabilidad social en la cultura universitaria. 48. Elaborar un código de conducta y crear una comisión de responsabilidad social que haga el seguimiento para asegurar un comportamiento íntegro, ético y socialmente responsable. 49. Incluir criterios de responsabilidad social y comercio justo en los procedimientos de selección de proveedores. 50. Adaptar el convenio que regula las relaciones entre la UJI y la FUE-UJI a la normativa de contratos de la administración pública. 51. Promover las relaciones universidad-sociedad en general y, en concreto, por lo que respecta a la Escola d’Estiu dels Xiquets i les Xiquetes, extender su actividad asimismo a la juventud, como una manera

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de acercar a este sector poblacional a la UJI: a su campus y a sus estudios. C.5. Ámbito de Estudios y Espacio Europeo de Educación Superior En este ámbito el elemento más destacado ha sido la aprobación de un nuevo modelo educativo de la UJI, adaptado al EEES. Este documento recoge los valores y las etapas donde la UJI desarrollará acciones, y los planes y programas concretos que conforman el servicio formativo que damos al estudiantado. Dentro del proceso de implantación del EEES se ha continuado trabajando en la mejora de la gestión de los estudios de grado a través de las correspondientes comisiones de titulación, cuya composición y funciones han quedado establecidas en el Reglamento marco de centros. Asimismo, se han desarrollado los protocolos establecidos por la AVAP para el seguimiento de los títulos. En el curso 2012/13 se ha implantado el primer curso del grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y del grado en Gestión y Administración Pública, ambos con buenos datos de matrícula. Por otra parte, se están completando los últimos trámites internos de la memoria de verificación del plan de estudios del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte antes de someterla a consideración de la ANECA, aunque su implantación estará sujeta a la evolución de la disponibilidad presupuestaria. Las líneas prioritarias en este ámbito para el año 2013 son: 52. Desarrollar el nuevo modelo educativo de la UJI en los estudios de grado de forma coordinada entre los responsables académicos y los servicios implicados.

53. Llevar a cabo un análisis de la estructura de gestión de las comisiones gestoras de grado y optimizar el uso de los recursos disponibles (humanos y materiales) con la colaboración directa de los centros. 54. Desarrollar los convenios suscritos con las instituciones educativas y sanitarias para llevar a cabo la docencia de Enfermería, Medicina y Psicología de acuerdo con la normativa vigente y las directrices establecidas en los respectivos planes de estudios. 55. Continuar gestionando los procesos de verificación y modificación de los planes de estudios. 56. Realizar un seguimiento de la implantación del grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y del grado en Gestión y Administración Pública. 57. Gestionar la verificación del plan de estudios del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y analizar, en el contexto actual, un calendario realista para su implantación. 58. Potenciar la semipresencialidad/virtualidad en los estudios de grado. C.6. Ámbito de Cultura Extensión Universitaria

Alrededor del 80% de nuestro programa de líneas de gobierno de 2012 en estos ámbito se ha cumplido; queda por llevar a cabo, no obstante, la realización de un centro de estudios sobre patrimonio histórico y artístico,

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instituciones y provinciales y colaboradoras.

local y provincial (que recoja y potencie la tarea investigadora del profesorado de esas áreas de conocimiento y de posibles cooperantes externos) y que, dadas las circunstancias económicas no ha sido posible concretar. Con todo, ha continuado sin interrupción el programa investigador sobre la Memoria Histórica (oral y escrita) y las publicaciones correspondientes, que han recogido numerosos frutos alrededor de su estudio.

62. Llevar a cabo un análisis y seguimiento de las consecuencias de la subida de tasas del Servicio de Deportes para 2012 con el fin de evaluar sus posibles repercusiones y estudiar una nueva adaptación para 2013 para asegurar su sostenibilidad económica.

La reconsideración del funcionamiento de las sedes, con el análisis crítico de sus acciones, se ha iniciado, empezando con visitas singulares. Esta línea de trabajo se ha de completar y de reorientar reflexionando sobre un nuevo concepto de sede, de acuerdo con los ayuntamientos implicados.

63. Posicionar al Servicio de Deportes en el panorama nacional como un servicio de referencia en aspectos de promoción y fomento de la actividad física y deportiva en la universidad e intensificar la colaboración con entidades deportivas externas para optimizar los recursos.

Las líneas de gobierno para el año 2013 en el ámbito de la cultura y la extensión universitaria:

64. Optimizar la política expositiva de diferentes campos creativos estableciendo conciertos o colaboraciones a estos efectos con las universidades públicas valencianas. Actuar de igual modo con respecto a la coedición de publicaciones, así como al intercambio de obras teatrales.

59. Análisis y debate, tanto por parte del equipo de dirección como de las entidades colaboradoras, del concepto de sede, dentro del programa de Campus Obert, con una revisión de las respectivas aportaciones económicas y de personal. 60. Revisar los criterios de oferta de los cursos de verano, así como su modelo de sostenibilidad económica. 61. Tras la conmemoración del vigésimo aniversario del Programa de Extensión Universitaria (PEU) desarrollado en la mayoría de las comarcas de Castellón, efectuar un análisis de los resultados obtenidos y adecuar las actuales y posibles nuevas líneas de trabajo a la situación económica de la UJI y de las

entidades locales

C.7.

Ámbito de Cooperación, Relaciones Internacionales e Institucionales y Multilingüismo

Por lo que respecta a la cooperación y solidaridad se ha continuado desarrollando las acciones previstas, aunque nos hemos debido adaptar a una nueva situación en la que las restricciones presupuestarias han tenido un gran impacto en este ámbito. Desde la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad se ha iniciado la búsqueda de recursos de financiación

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de acciones de cooperación internacional de la Unión Europea y otros organismos internacionales, tanto para proyectos propios de la Oficina como de los miembros de la comunidad universitaria. Con respecto a las relaciones internacionales durante este año se ha revisado el sistema de gestión de los intercambios, con la creación y aprobación de un nuevo documento que regula la gestión de los intercambios y el reconocimiento de los estudios. Asimismo, se ha ampliado la oferta de intercambios en países con los que no teníamos convenios como Malasia, y se ha organizado un nuevo programa de Study Abroad. También se han continuado potenciando programas de intercambio de PAS y PDI, promocionando, sobre todo, el nuevo programa para promover las estancias breves de profesorado extranjero en nuestra universidad para impartir docencia en inglés. En el ámbito institucional se ha potenciado la participación de la UJI en la red CUVRIC, la Comisión Permanente de la Xarxa Vives d’Universitats, la Comisión Interuniversitaria de las Universidades Valencianas para el Multilingüismo y Política Lingüística, la Comisión Ejecutiva del Grupo Compostela de Universidades y la Comisión Ejecutiva de la sectorial de la CRUE (CICUE). Por otro lado, se han continuado desarrollando las acciones necesarias para la gestión y firma de convenios institucionales. En relación al multilingüismo se ha supervisado el trabajo realizado por el SLT, tanto por lo que respecta a formación de los miembros de la comunidad universitaria, como por lo que respecta a los trabajos de traducción y corrección de textos y de seguimiento de los usos lingüísticos de la Universidad. En el marco del Plan plurianual de multilingüismo aprobado en junio de 2011 hay que destacar la

elaboración de la Guía para la docencia multilingüe y el Manual de usos lingüísticos. También se han supervisado los planes de multilingüismo e internacionalización de los grados y de los departamentos. En la misma línea, se han desarrollado los protocolos y procedimientos para el reconocimiento de la acreditación lingüística de la UJI mediante ACLES. Finalmente, se ha adaptado la oferta de cursos de lenguas a la demanda de los miembros de la comunidad universitaria, con la oferta por primera vez de una plataforma en línea externa llamada Rosetta Stone. Las líneas de gobierno de 2013 en el ámbito de la internacionalización, las relaciones institucionales y el multilingüismo son: 65. El objetivo más importante del año 2013 es la elaboración de un Plan de internacionalización en el que se incluirán conjuntamente las acciones de docencia, investigación, promoción y administración globales que puedan llevar a una mayor y mejor internacionalización de la UJI. 66. Seguir desarrollando los programas de intercambio del estudiantado de grado y promocionar la internacionalización de los programas de máster, adaptándonos a la disponibilidad presupuestaria en cada momento, intentando que las becas de intercambio se vean lo menos afectadas posible.

Llevar a cabo el seguimiento de la adaptación del sistema de gestión de los intercambios y de la

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incorporación de coordinadores movilidad a comisiones grado.

los de las de

Desarrollar los convenios en las nuevas universidades en países con los que no teníamos convenios e iniciar los intercambios.

69. Coordinar e impulsar las solicitudes de ayudas y subvenciones a los organismos de la Unión Europea y otros organismos internacionales para la cooperación internacional. 70. Promocionar las relaciones de la Universidad con otras instituciones, especialmente en relación con el nuevo ámbito de ciencias de la salud.

Seguir trabajando en la movilidad a los másteres y en el reclutamiento de estudiantado internacional, mediante la promoción directa o en ferias.

71. Poner en marcha las acciones que se establecen en el Plan plurianual de multilingüismo y llevar a cabo su seguimiento, especialmente en lo que respecta a los planes de multilingüismo e internacionalización de grados y departamentos.

Adaptar la oferta de programas de la UJI a las demandas de las universidades socias externas, como el desarrollo de programas de Study Abroad.

72. Impulsar el aumento de la docencia en valenciano y en inglés.

67. Promocionar la Universidad a través de las personas que son beneficiarias de ayudas de la universidad para movilidad internacional, mediante el nuevo Programa de embajadores y embajadoras Internacionales. 68. Continuar llevando a cabo las acciones de cooperación y solidaridad, especialmente en los programas de voluntariado, optimizándolos y intentando rentabilizar recursos colaborando con otras universidades u organizaciones.

73. Adaptar la oferta de cursos de lenguas y pruebas de acreditación a la demanda de la comunidad universitaria, teniendo el cuenta el horizonte de la acreditación obligatoria en dos o tres años en el caso del estudiantado. 74. Promocionar el intercambio de estudiantado y profesorado para fines docentes entre las universidades de lengua catalana mediante el nuevo programa de la Xarxa Vives d’Universitats, siempre en función de las disponibilidades económicas. 75. Fomentar las alianzas con otras universidades nacionales e internacionales para el diseño de títulos conjuntos o dobles títulos de

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grados y másteres.

C.8. Ámbito de Estudiantado, Empleo e Innovación Educativa En e año 2012, por lo que respecta a las relaciones con los centros de secundaria, se ha consolidado el proyecto “Practica a la UJI”, dirigido al estudiantado de bachillerato y ciclos formativos de grado superior (GFGS), y en el cual han participado más de 1.400 estudiantes, el doble que el curso pasado. Se ha aprobado el programa de coordinación de la enseñanza/aprendizaje secundariauniversidad que tiene como objeto iniciar un programa de trabajo conjunto entre el profesorado de secundaria y el PDI de la UJI. Se ha creado el programa Soy Olímpico, que coordina las diferentes olimpiadas que se realizan entre el estudiantado de secundaria de las comarcas de Castellón. El objetivo es detectar y premiar al buen estudiantado de secundaria en diferentes modalidades y motivarlo para que se matricule en la UJI. Por lo que respecta al estudiantado de la UJI, se han incrementado las becas de comedor y se han creado nuevas ayudas para matrícula del estudiantado de grado. Dentro de la línea de crear un observatorio permanente de progreso del estudiantado se han impulsado políticas específicas de apoyo y de incentivación. Por primera vez, se han otorgado los premios a la excelencia para grados (se han entregado 70) y se ha continuado trabajando con los grupos de alto rendimiento académico (ARA). Finalmente, hay que decir que se ha constituido la comisión mixta vicerrectorados-Consejo del Estudiantado para tratar las cuestiones de interés estudiantil. En cuanto a la formación del PDI, se ha

puesto en marcha el plan de formación del profesorado para la mejora e innovación educativa adaptado al EEES y se ha creado una bolsa para formadores de la UJI. Con respecto a la innovación educativa se han creado los grupos docentes de innovación educativa (GIE) y los seminarios permanentes de innovación educativa (SPIE). Se ha mantenido la convocatoria de proyectos de innovación educativa, modificando las modalidades de acciones, pero con un proceso de selección más competitivo. Por otra parte, se han llevado a cabo acciones de orientación para el empleo y las referidas al emprendimiento. Se han introducido mejoras y se han optimizado los sistemas de gestión y evaluación de los programas de orientación al empleo, estancias en prácticas e intermediación. Se ha creado el programa Ocuparty para que las empresas puedan participar en las actividades académicas (este año han participado 9 empresas y 50 profesores). En las acciones referentes a la promoción del espíritu emprendedor, la Cátedra Increa ha continuado convocando las becas Netec. Este programa tiene como objetivo la potenciación de la participación de estudiantes (con un buen expediente) en actividades relacionadas con la identificación de oportunidades de negocio basadas en la comercialización de la tecnología generada por los equipos de investigación de la UJI y para evaluar su viabilidad empresarial. Finalmente, se ha continuado trabajando con el Club de Emprendedores UJI, en colaboración con el Foro Jovellanos y la FUE. También hay que destacar que se ha consolidado la bolsa de trabajo propia para el estudiantado UJI y se ha integrado en el e-ujier, mejorando la pantalla de gestión. Se ha aprobado la normativa de prácticas externas para poner en marcha las prácticas del grados que el próximo curso empiezan esta disciplina.

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Se ha aprobado la normativa de asociaciones de la UJI. Además, se han impulsado acciones para el estudiantado con necesidades especiales. Las líneas de gobierno para 2013 en el ámbito del estudiantado, el empleo y la innovación educativa: 76. Consolidar y optimizar la línea de becas y ayudas al estudio bajo criterios de equidad e igualdad de oportunidades, con la finalidad de que el estudiantado pueda continuar sus estudios, ayudando a aquellos con menos recursos y premiando a los que consiguen buenos resultados académicos, así como mejorar los procedimientos de gestión de las mismas. 77. Consolidar excelencia como los Olímpico” y

los premios a la de grados, así programas “Soy “Practica la UJI”.

78. Continuar desarrollando el programa de coordinación de la enseñanza/aprendizaje secundaria-universidad. 79. Colaborar con otras entidades y asociaciones en la promoción y la captación del estudiantado con buen rendimiento académico ofreciéndoles una formación complementaria en áreas como la creatividad, la iniciativa y la innovación. 80. Reforzar la interlocución con el estudiantado de los centros poniendo en valor la figura de los representantes de los alumnos que participan activamente en la universidad y sus órganos. 81. Facilitar

estudiantado

conocimiento de la Universidad, sus órganos de gobierno, procedimientos y normativa que les es de aplicación, así como el Estatuto del estudiantado, promoviendo al mismo tiempo una participación más activa. 82. Promover entre el estudiantado la divulgación del conocimiento científico y la investigación que se produce en la UJI a través de diferentes acciones de divulgación (jornadas de astronomía, concursos de investigación...). 83. Continuar potenciando la formación en inglés del estudiantado para que adquieran un buen dominio de esta lengua, en coordinación con el SLT. 84. Poner en marcha un programa alumni (relación con antiguos alumnos de la UJI). 85. Consolidar el programa Ocuparty y realizar el reconocimiento a las entidades colaboradoras en el programa de prácticas externas que se realiza cada tres años. 86. Poner en marcha la normativa de prácticas externas de los grados que el próximo curso empiezan esta disciplina. 87. Mantener las becas Leonardo y Erasmus. 88. Mantener la colaboración en acciones de formación en temas de emprendimiento del profesorado con la Cátedra Increa y colaborar con los talleres para secundaria

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dentro del emprendedor Consulting.

premio EADE-

89. Promover un espacio de reflexión y debate para las asociaciones universitarias con el fin de dotarlas de una mayor visibilidad y presencia en los centros, promoviendo al mismo tiempo acciones entre el estudiantado vinculado a las titulaciones impartidas a la UJI y coordinando las acciones con los centros. 90. Aumentar la proyección social de las asociaciones entre la comunidad universitaria así como su implicación en la difusión de nuestra universidad. En esta línea, en el 2013 se celebrará el primer congreso de asociaciones de la UJI. 91. Promover el trabajo colaborativo y en red de las asociaciones. 92. Consolidar la bolsa formadores de la constituida este curso.

de UJI

los departamentos, centros, institutos y servicios, con un esfuerzo de alineación con los objetivos estratégicos y con los indicadores del PPF. Por lo que respecta al apartado de calidad, hemos continuado consolidando el sistema de garantía de calidad interna (SGQ) de los títulos oficiales de la UJI. Esta implantación se hace a través de los programas AUDIT y DOCENTIA, en colaboración con los centros, departamentos y servicios. En este sentido, se ha llevado a cabo una segunda evaluación de seguimiento de 7 grados y 18 másteres oficiales por parte de la AVAP. En julio de 2012 se renovó por segunda vez el Sello de Oro EFQM 500+. En este apartado también se ha renovado la acreditación por los sistemas ISO 9001 de la Biblioteca y del Servicio de Deportes por parte de AENOR. Igualmente, está a punto de finalizar la elaboración de las cartas de servicios del Servicio de Informática y del Servicio de Comunicación y Publicaciones, así como un proyecto piloto de carta de servicios de una titulación (grado en Traducción e Interpretación).

C.9. Ámbito de Planificación Estratégica, Calidad y Comunicación

A lo largo de 2012 se ha ido desarrollando el Plan de Marketing UJI 2014. Se ha creado el Comité de Marketing de la UJI, con todos los servicios directamente implicados en la ejecución del plan,y el Comité de Promoción de la UJI, con los servicios que llevan a cabo acciones promocionales. El objetivo es captar más recursos privados para cumplir la misión de la universidad.

En el año 2012 hemos continuado desarrollando el programa de gobierno recogido en el Plan Estratégico UJI 2014, atendiendo a las cambiantes circunstancias económicas y de entorno, pese a su empeoramiento progresivo. En este sentido, siguiendo el mecanismo establecido en el sistema de dirección estratégica, se ha realizado la negociación de metas y acciones con

En el apartado de comunicación se han rediseñado las webs de los títulos de grado y de máster teniendo en cuenta los aspectos clave de seguimiento y acreditación de los títulos. También se ha creado un nuevo perfil para empresas e instituciones donde se centraliza toda la información que puede interesar a estos agentes externos. No obstante, aún queda

93. Consolidar el programa de formación, GIES y SPIE y también los proyectos de mejora.

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mucho trabajo por hacer para ordenar toda la información de la web corporativa. También cabe destacar la campaña de promoción de la UJI “Destino UJI” que este año ha permitido cubrir el 98% de la oferta de los grados y captar un 5% más de estudiantado para los másteres. Cabe remarcar igualmente que se está diseñando un plan de reputación corporativa para mejorar la imagen que la sociedad tiene de nuestra universidad, comparada con las del entorno. Las líneas prioritarias en el ámbito de la planificación estratégica, la calidad y la comunicación para el año 2013 son:

programa “Destino UJI” para cubrir la oferta de grados y másteres. 98.

Diseñar y desarrollar un plan de reputación corporativa de la UJI para mejorar la imagen percibida de los públicos externos y de la comunidad universitaria.

99.

Revisar el MÁGICO adaptándolo a las necesidades actuales marcadas por la presencia en línea y por un control más estricto del uso de la marca UJI.

94.

Llevar a cabo un seguimiento y una revisión del Plan Estratégico UJI 2014 adaptándolo a las negativas circunstancias económicas previstas para los dos próximos años.

100. Continuar desarrollando el proceso de consolidación del sistema de garantía de calidad de los títulos oficiales, a través de la plena implantación del programa AUDIT.

95.

Desarrollar el Plan de marketing UJI 2014, con el objetivo de cubrir la oferta de títulos oficiales de la UJI, de captar talento, de incrementar la financiación privada (transferencia y patrocinio), de internacionalizar la UJI y de aumentar la presencia en Internet, entre otros.

101. Intentar minimizar la carga de trabajo administrativo que los sistemas de garantía de la calidad generan a la comunidad universitaria, especialmente al profesorado, automatizando al máximo los procesos.

96.

97.

Desarrollar la segunda fase de reorganización de la web de la UJI, implementando un nuevo editor de contenidos: web de centros, ordenación de la información institucional, versión en inglés de los apartados de estudios y de información institucional, todo esto de acuerdo con el Plan plurianual de multilingüismo. Continuar

potenciando

102. Seguir desarrollando el proceso de seguimiento de los títulos y planificar el proceso de renovación de la acreditación, en coordinación con la AVAP. 103. Realizar un seguimiento del desarrollo del Modelo Educativo de la UJI, en colaboración con los centros, departamentos y servicios. 104. Potenciar la comunicación interna entre los órganos de decisión y la comunidad universitaria, tan necesaria

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en estos crisis.

momentos

105. Dinamizar la comunidad universitaria fomentando la participación activa de todos el colectivos (PDI, PAS y estudiantado). 106. Iniciar una reflexión sobre el futuro de la UJI, tanto entre los colectivos internos como externos.

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D) CONCLUSIONES Os he presentado aquí las líneas de gobierno para el año 2013, para lo cual os he querido mostrar también, porque lo consideraba imprescindible, el estado de ejecución y los resultados del Plan Estratégico UJI 2014, que recoge, como sabéis, el programa de acciones y objetivos realistas con el que me había comprometido en esta legislatura. También os he mostrado una descripción del contexto económico y financiero en el que nos encontraremos en el próximo ejercicio. Sin duda, el grave recorte de la subvención ordinaria es el hecho más relevante que condicionará el año que viene y los siguientes, y por eso las acciones para controlar el gasto y fomentar el ahorro que se concretarán en un Plan extraordinario de medidas económicas (PEME 2013) que, como os he anunciado, adjuntaremos al presupuesto de 2013, son un elemento clave en mi acción de gobierno y en el futuro de la UJI. Quiero destacar que las 106 acciones de las Líneas de Gobierno 2013, junto al PEME 2013, asegurarán la supervivencia de nuestra estimada UJI, permitirán garantizar el pago de las nóminas y el mantenimiento de los puestos de trabajo, así como la financiación de las becas y ayudas al estudiantado. También quiero tratar con mucho cuidado nuestro modelo educativo, porque nuestros valores y principios deben continuar presentes en el servicio formativo que ofrecemos, así como en toda nuestra actividad (investigación, gestión, transferencia...). El modelo educativo es nuestra seña de identidad y esto es lo último que debemos perder. Lo mismo debo decir por lo que respecta al Plan de promoción de la investigación, donde queremos mantener la financiación de todos los programas, porque ahora más que nunca hay que apostar por el conocimiento, y de la investigación depende la generación de nuevo conocimiento y por tanto el

progreso de la nueva sociedad que queremos construir para el futuro. Estas son mis preocupaciones principales, las mías y las de los miembros del Consejo de Dirección, y en consecuencia, las que nos ocuparán con corazón y alma el próximo año 2013. La situación económica afecta claramente a algunos compromisos de mi programa electoral y, por tanto, a algunos objetivos y ejes del Plan Estratégico UJI 2014. Por eso es muy importante para mí el apoyo de la comunidad universitaria, vuestro apoyo. Yo me presenté a rector con unos objetivos y unos compromisos, para los cuales conseguí vuestra confianza. El escenario, el nuevo panorama, ha cambiado y debo realizar cosas, por imperativo legal, que no querría hacer y otras que no había contemplado en mi programa electoral, como es gestionar un recorte de 8,6 millones de euros en el presupuesto de nuestra universidad. Pese a ello, como universitario, tengo la esperanza de que la avidez de nuevo conocimiento y el espíritu innovador e investigador que siempre nos acompaña —y que constituye la esencia de la universidad— nos permitirá superar todos estos obstáculos. Por este motivo, aún tengo la ilusión y las fuerzas para cumplir esta nueva etapa donde nuestra institución se juega su futuro, pero necesito el apoyo de todos vosotros para llevar adelante esta empresa. Si el Claustro aprueba estas líneas de gobierno me sentiré legitimado para continuar adelante. Ahora más que nunca, todos juntos hacemos UJI. Muchas gracias. Castellón de la Plana, 5 de noviembre de 2012 EL RECTOR

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La elaboración del presupuesto de la UJI para 2013 ha estado determinada por la grave crisis económica que está afectando al Estado español y, más concretamente, la que está sufriendo la Comunidad Valenciana. La situación económica y financiera actual es peor que la de hace un año, marcada por una economía en receso y por unos presupuestos públicos muy austeros. Este contexto ha determinado el presupuesto de la UJI para 2013 dado que se trata de una universidad pública y, como tal, se financia principalmente con recursos públicos. La mayor fuente de financiación de la UJI tiene su origen en la Generalitat Valenciana (GV) que está atravesando un momento extremadamente complicado desde el punto de vista financiero. La situación de la GV está condicionando las cifras del presupuesto de la UJI para 2013 en las siguientes vertientes: a) El tercer Plan plurianual de financiación (PPF) del sistema universitario público valenciano (SUPV) 2010-2017, firmado entre las cinco universidades públicas valencianas y la GV el 30 de septiembre de 2010. Con la firma de este PPF, el SUPV creía haber conseguido seguridad presupuestaria. Sin embargo, situó a las universidades públicas valencianas en una situación de congelación presupuestaria durante el ejercicio económico de 2011 y, lo que es peor, para 2012 y 2013 la subvención ordinaria adscrita al SUPV no se ajusta a lo que se firmó en el PPF. En el caso de la UJI, para elaborar el presupuesto de 2012, la subvención nominativa de la GV se consignó en 73.534.745,37€ de acuerdo con la aplicación del PPF. Posteriormente, en la Ley de Presupuestos de la GV para el mencionado período, la GV solo reconocía 70.600.693,40€ a favor de la

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UJI por este concepto. Un año más tarde, aplicando el PPF, a la UJI le corresponderían alrededor de 80 millones de euros, o cerca de 75 si asumimos la congelación de la subvención tomando como referencia la del año 2010 y corrigiéndola con el deflactor del PIB. Por el contrario, de acuerdo con el Proyecto de Ley de presupuesto de la GV para 2013, la UJI recibirá solo 61.413.878,29€ por transferencias de la GV. El incremento de las tasas de matrícula y la necesidad de satisfacer los objetivos de déficit por parte de la GV han sido los argumentos que se han utilizado para determinar la cuantía de las subvenciones adscritas a financiar a las universidades públicas valencianas. A la hora de la verdad, el incremento de tasas ha aumentado la recaudación en un 50% de lo que había estimado la GV con un cálculo que le sirvió para recortar la subvención. Aunque la desviación entre expectativa y realidad es extraordinaria, la GV no ha corregido la subvención a la Universidad. Es un hecho especialmente grave en tanto que las universidades públicas valencianas habían advertido puntualmente a la GV de los errores de estimación por parte de esta y la dificilísima situación financiera en que se encontraríal SUPV con un descenso de ingresos como el que se ha producido finalmente. Como resultado de lo expuesto en las líneas anteriores, la UJI, para elaborar el presupuesto de 2013, prevé unos ingresos en concepto de subvención nominativa de la GV cuantificados en 61.413.878,29€, más de 12 millones de euros menos que en el presupuesto inicial de 2012. Y como ingresos por matrículas estima una recaudación de 16.728.160,57€, casi 4 millones más que el ejercicio anterior. Por tanto, el efecto conjunto del comportamiento del PPF y de las tasas de matrícula se traduce en un descenso de los ingresos de unos 8,5 millones de euros, lo cual supone elaborar un presupuesto para 2013 que podemos calificar de pura supervivencia. Además, el descenso de ingresos obligará a instrumentar

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acciones adicionales para controlar estrechamente la ejecución del gasto y fomentar economías que nos lleven por un camino de sostenibilidad para ejercicios venideros. b) El convenio de colaboración entre la Generalitat y las cinco universidades públicas para la financiación de gastos corrientes y de inversión con el aplazamiento de la deuda de la Generalitat a favor de las universidades públicas, firmado el 26 mayo de 2008 y modificado en 2011. La UJI continúa sufriendo los efectos secundarios de carácter financiero y contable que se desprenden del aplazamiento del cobro de las deudas ya vencidas que la Generalitat tenía contraídas a 31 de diciembre de 2008 con las universidades y que se derivan del convenio de colaboración que se firmó el 26 de mayo de 2008 entre la Generalitat y cada una de las cinco universidades públicas valencianas. Les mencionados efectos secundarios modifican, entre otros elementos, la magnitud del «remanente de tesorería no afectado». En el cálculo de este remanente intervienen los derechos de cobro a corto plazo, pero no los de largo plazo. El aplazamiento hasta el año 2022 de la deuda de la Generalitat convirtió derechos pendientes de cobro a corto plazo ya vencidos en derechos pendientes de cobro a largo plazo. Los informes de auditoría establecieron que, como consecuencia de haber accedido las universidades a la propuesta de la Generalitat de aplazar los pagos, estas instituciones tenían su remanente supervalorado y había que llevar a cabo las actuaciones pertinentes para recuperar el equilibrio anterior. El 10 de octubre de 2011, a propuesta de la GV, a las cinco universidades públicas valencianas se les modifica el convenio de mayo de 2008 anteriormente citado para volver a aplazar el pago por segunda vez. En este caso, el pago de las anualidades de 2011 y 2012 se trasladó principalmente a 2014 y 2015, respectivamente. El

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aplazamiento de la anualidad de 2011, en particular, tuvo un efecto muy negativo para la financiación de la adecuación de un edificio para empezar la docencia de los estudios de Ciencias de la Salud. Con esta modificación a la UJI le correspondería recibir en 2013 las cantidades de 1.043.474,4€ en concepto de subvención corriente y de 6.000.000€ para financiar inversiones, en tanto que 2013 no estaba afectado por la modificación del convenio de mayo de 2008. A finales de julio de 2012, la GV comunicó informalmente en las universidades del SUPV que debía hacer frente a devoluciones de préstamos del BEI por los primeros planes de inversiones y que, en consecuencia, no podrá satisfacer las anualidades de 2013 y 2014 del convenio de mayo de 2008 renovado en 2011. En estos momentos, no se ha comunicado formalmente el impago de la próxima anualidad, pero sería irresponsable incorporar a los ingresos presupuestarios de 2013 esa cantidad si, finalmente, la GV no pudiera hacer frente a su obligación. Ante este escenario, en el presupuesto 2013 no se han dotado ni los 6.000.000,00 € para inversiones ni 1.043.474,4€ para financiar gastos corrientes, lo cual exige elaborar un nuevo Plan de reequilibrio financiero. Para resolver los efectos del convenio de 26 mayo de 2008 y sus modificaciones sin afectar gravemente el funcionamiento ordinario de la Universidad en un ejercicio, en la UJI se elaboró un Plan económico y financiero de reequilibrio para el período 20112013. El objetivo era ir absorbiendo en este período más amplio los efectos secundarios del citado convenio de colaboración con la Generalitat, es decir, la existencia de un remanente de tesorería no afectado negativo que había aparecido en las auditorías de la Intervención General como hecho muy grave. La firma de la modificación del convenio en 2011 forzó a confeccionar un nuevo Plan de reequilibrio para el período 2012-2014. Entre las medidas

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que se establecían en aquellos planes para el ejercicio 2013 conviene resaltar una que estaba autorizada por la Generalitat, tanto por el mismo PPF 2010-2017 en el apartado 5.3, como por la disposición adicional 19 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2011, que permitió su entrada en vigor desde esta fecha (autorización renovada en la disposición adicional 18 de la Ley de presupuestos de la Generalitat para 2012 y en la disposición adicional 16 del Proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2013): se trata de la posibilidad de realizar «operaciones de factoring, sin recurso». Este instrumento consiste en la alienación o cesión al mercado financiero de derechos de cobro futuros sin que tengan la consideración de endeudamiento. La utilización de esta modalidad de financiación en la menor expresión posible, junto a otros medidas de contención del gasto, configuran en su esencia los recursos que mediante los planes mencionados de reequilibrio permitirán que la UJI minimice los efectos secundarios del convenio de colaboración con la Generalitat antes descrito. La Universidad, en 2012, ha cumplido sobradamente las medidas previstas en el Plan económico y financiero inicialmente aprobado. Si se hubiera aplicado el PPF y la GV hubiera pagado puntualmente sus obligaciones con las universidades, la UJI habría obtenido con total seguridad un remanente de tesorería no afectado positivo a 31 de diciembre de 2012. De hecho, hay que enfatizar que la UJI habría salido de la situación de remanente de tesorería no afectado negativo si la GV hubiera cumplido sus obligaciones del convenio de mayo de 2008 en una sola de la anualidades de 2011, 2012 o 2013. Podemos afirmar que después de dos años y medio de grandes sacrificios en la Universidad para conseguir sanear los cuentas, la única razón por la que la UJI se encuentra aún en una situación que demanda un plan de reequilibrio es el reiterado incumplimiento de obligaciones por parte de la GV.

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Por otro lado, en el presupuesto 2013 juegan un papel relevante los estudios de ciencias de la salud. desde el año 2011, cuando se implantaron los estudios del grado en Medicina y del grado en Enfermería, la articulación de los estudios, órganos y servicios de la Facultad de Ciencias de la Salud ha sido una acción prioritaria. Es importante tener en cuenta que el proyecto de ciencias de la salud de la UJI estuvo diseñado en 2009 y 2010, con un escenario de financiación completamente diferente al de este en el que nos encontramos ahora. Entre las infraestructuras absolutamente necesarias se encuentran el animalario y el edificio que albergará la Facultad de Ciencias de la Salud. Este edificio, que debe disponer de aulas, despachos de administración y docentes, servicios comunes, laboratorios de investigación y docentes, etcétera, está planificado en dos fases atendiendo a la previsión de un escenario financiero complejo. En este sentido y para la construcción de estas infraestructuras los presupuestos de la GV para el 2013 se han dotado de una partida de 3.000.000€. En consecuencia, también se ha reflejado este importe en el estado de ingresos de la UJI como transferencia de capital de la GV. Este dinero queda afectado a la construcción de las infraestructuras y a la adquisición de equipamiento, pero hay que recordar que la UJI contaba con el ingreso de unos 7.000.000 millones de euros por la anualidad de 2013 del convenio de mayo de 2008. Así pues, el saldo neto es de pérdida de 4.000.000€ para la construcción de estas infraestructuras totalmente indispensables. Además, hay que señalar que la puesta en marcha de los estudios de ciencias de la salud, en el presupuesto 2013 continúa suponiendo un incremento en la dotación de crédito de capítulo 1 (Gastos de personal) y de capítulo 2 (Gastos de funcionamiento) para dar cobertura presupuestaria a la Unidad Predepartamental de Medicina y a la de Enfermería, así como a la propia Facultad de Ciencias de la Salud. A pesar

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de esta evidente necesidad de recursos, no se ha recibo aún ninguna aportación adicional de la GV para atender gastos de personal o corrientes de estos nuevos estudios. Más bien al contrario: se ha incumplido, por parte de la GV, el compromiso de excluir a la UJI de fórmulas de financiación muy onerosas para el cobro de mensualidades de la subvención ordinaria, como el llamado confirming. El pago por transferencia, que ahorraría a la UJI cientos de miles de euros anualmente, se pactó en la comisión mixta UJI-Conselleria de Educación para el seguimiento de la implantación de los estudios de Ciencias de la Salud. El Plan Estratégico UJI 2014 fue aprobado el 13 de mayo de 2011 por el Consejo de Gobierno, y el 18 de julio de 2011 por el Consejo Social. Los cinco objetivos generales son: consolidar la oferta educativa de la UJI con un modelo educativo propio, incrementar los resultados de investigación de calidad, aumentar la transferencia a las empresas, mantener el papel activo de la UJI como agente de dinamización social y continuar siendo un referente en gestión de la calidad y en TIC. La estrategia que se está siguiendo para conseguir estas grandes metas se concretan en 12 ejes y 23 objetivos estratégicos, que influyen directamente en las líneas presupuestarias para el año 2013. Al principios de 2012 se hizo la alineación de los centros, departamentos y servicios mediante el mecanismo establecido en el Sistema de Dirección Estratégica, donde se ha establecido un catálogo de indicadores obligatorio adaptado a cada unidad. En 2012 se han negociado las metas para cada indicador y unidad y se han fijado las acciones que desarrollará cada unidad para conseguirlas. A finales de 2012 el Plan Estratégico UJI 2014 está al 75% de consecución de los objetivos marcados, con todas las acciones ya desarrolladas y ejecutándose. El marco económico previsto para el próximo año obliga a hacer un serio ejercicio de control de los gastos, pero esta restricción debe estar orientada por

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unos objetivos estratégicos. Por ello, el rector y su Consejo de Dirección han marcado unas prioridades en las Líneas de Gobierno de la UJI para 2013: mantener todos los puestos de trabajo, asegurar el pago de las nóminas y mantener el esfuerzo económico en becas y ayudas al estudiantado; mantener el esfuerzo económico en el ámbito docente y en el ámbito de la investigación; continuar llevando a cabo la reivindicación de un compromiso financiero inequívoco de la GV, que complemente el reconocido en el ejercicio de 2013 para la construcción del edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud y, finalmente, el mantenimiento de la calidad en la oferta de actividades deportivas y culturales. El Sello de Excelencia Europea EFQM 500+ en reconocimiento externo de los esfuerzos llevados a cabo continuadamente en materia de mejora de la calidad, fue otorgado en agosto de 2008 a la UJI por el Club de Excelencia en Gestión y la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), con un período de vigencia de dos años, y fue renovado con éxito por primera vez tras la oportuna evaluación externa en junio de 2010. En julio de 2012 se ha renovado por segunda vez el sello de Oro EFQM 500+. También hay que destacar que en 2011 el Ministerio de Educación reconoció el proyecto presentado por las cinco universidades públicas valencianas, CampusHabitat5U, como Campus de Excelencia Internacional. Este reconocimiento, junto al Sello de Oro EFQM 500+, son signos objetivos del nivel de excelencia que la UJI ha conseguido en estos veinte años y que la convierten en un referente nacional. Las bases de ejecución del presupuesto para 2013 se han actualizado como consecuencia de los distintos cambios legislativos y han sido mejoradas en determinados aspectos en los que la experiencia diaria de la utilización ha aconsejado su revisión.

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En relación con los ingresos y gastos del presupuesto del ejercicio 2013, destacan los siguientes aspectos: I. ESTADO DE INGRESOS El estado de ingresos del presupuesto asciende, en total, a 98.109.000,00 €, mientras que el del año 2012 fue de 104.841.000,00 €, lo que supone una disminución de 6.732.000,00 € en términos absolutos, que representa el 6,42%. Esta disminución se explica principalmente por el efecto conjunto entre el descenso de la subvención nominativa de la GV para 2013 y la reducción o anulación de otras subvenciones que en años anteriores la UJI ha recibido de empresas y otros organismos. La reducción viene parcialmente compensada por la mayor recaudación de ingresos en concepto de tasas de matrícula como consecuencia del drástico incremento de precios públicos experimentado en el curso 2012-2013 y por la consignación en el estado de ingresos de la subvención de capital que recibirá la UJI en 2013 de la GV con la finalidad de financiar inversiones en obras y equipamiento relacionadas con los estudios de ciencias de la salud. Si analizamos más detalladamente las previsiones de ingresos del presupuesto que nos ocupa, hay que destacar: Primero. Tasas y otros ingresos En el capítulo 3, referente a tasas y otros ingresos, se prevén ingresos por 18.903.788,64 €, lo que supone un aumento del 22,48% sobre el presupuesto anterior. Se desglosa por artículos de la siguiente manera: El artículo 30, sobre venta de bienes, recoge las previsiones de los recursos que se obtendrán por la venta de publicaciones propias y otros bienes diversos, por un importe de 135.000,00 €. El artículo 31 recoge en la consignación los ingresos por prestación

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de servicios, rendimiento de actividades deportivas y cursos, por 630.000,00 €. Como en años anteriores, no se incluyen en el presupuesto inicial los recursos procedentes de los contratos suscritos al amparo del artículo 83 de la LOU, sino que se integrarán en el mismo a medida que se suscriban a lo largo del ejercicio económico. El artículo 34, referido a tributos parafiscales, recoge los ingresos previstos en concepto de tasas por la prestación de servicios académicos universitarios, tanto en el concepto de matrícula de grado, de másteres oficiales y de la Universidad para Mayores, de pruebas de acceso para mayores de 25 años, curso de adaptación pedagógica, pruebas de acceso a la universidad, expedición de títulos y otras tasas de secretaría. Se prevén, para los conceptos anteriores, 17.543.788,64 €. El artículo 39, referido a otros ingresos, recoge los ingresos indeterminados y los reintegros de ejercicios cerrados. Se prevén, para estos conceptos, 595.000,00 €. Segundo. Transferencias corrientes El capítulo 4, «Transferencias corrientes», con 71.045.033,16 €, supone una disminución del 15,67% sobre el presupuesto de 2012. Las partidas más relevantes son: La previsión de ingresos por factoring se consigna en base a la disposición adicional 16 del Proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2013 por la que, en los términos previstos en el Plan plurianual de financiación vigente el 2013, se autoriza a las universidades públicas valencianas a operaciones de factoring de los créditos reconocidos frente a la Generalitat por razón de los convenios de colaboración firmados en el ejercicio 2008. Estos créditos a favor de las universidades tienen origen en derechos presupuestarios derivados de la subvención corriente reportada hasta el 31 de diciembre de 2008. Dado que, por razón de la firma de los referidos

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convenios de aplazamiento de pago a largo plazo han tenido que ser presupuestariamente anulados en el capítulo IV del presupuesto de ingresos de ejercicios cerrados, se estima conveniente presupuestar el factoring de estos créditos (“sin recurso”, es decir, sin originar deuda en el balance de la Universidad) como nueva previsión de ingresos del mismo capítulo IV, por la cantidad de 2.883.873,67€, para atender una parte del importe de una eventual sentenció negativa sobre la construcción del edificio de Ciencias Humanas, más el potencial coste financiero de la misma operación de factoring. La cantidad de 1.528.014,51€, procedente de la administración del Estado y que se destina principalmente a gastos corrientes de proyectos de investigación.

Tercero. Ingresos patrimoniales Los ingresos patrimoniales, 241.968,20 €, figuran consignados en el capítulo 5 del estado de ingresos y no experimentan ninguna variación con respecto a 2012. Este capítulo está integrado por los siguientes conceptos: El artículo 50 contiene una previsión de ingresos, por un importe de 37.968,20 €, que corresponden a intereses financieros. El artículo 52 contiene la previsión de otras rentas procedentes de las concesiones de cafetería y de reprografía, calculadas, para el año 2013, en 204.000,00 €. Cuarto. Transferencias de capital

El ingreso procedente de la Generalitat Valenciana para 2013 en el concepto 4430 incluye la financiación que corresponde a la Universidad. El importe está calculado de acuerdo con las condiciones enunciadas al principio de esta memoria y asciende a 61.413.878,29 €. Como consecuencia del endeudamiento previsto en la financiación del II Plan de inversiones de la Generalitat Valenciana, se incluye en este subconcepto una subvención específica por 1.679.828,83 € para compensar el vencimiento el año 2013 de los intereses derivados de la emisión de obligaciones. Y una subvención específica más, por valor de 1.899.601,17€, para hacer frente a los vencimientos de los intereses derivados del préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Asimismo, se incluye en el mismo la adscrita a subvencionar al Consejo Social de la Universitat Jaume I. Por otro lado, también se presupuestan ingresos de subvenciones procedentes de convenios firmados con el Banco de Santander, con la empresa BP Oil España, S.A.; con el Ayuntamiento de Castellón de la Plana, etc.

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El capítulo 7 del estado de ingresos, con 7.918.210,00 €, recoge las transferencias de capital de la Generalitat Valenciana para atender los gastos ocasionados por la amortización de la anualidad de 2013 del endeudamiento al que debió recurrir la Universidad para financiar el II Plan de inversiones de la Generalitat Valenciana, por un importe de 4.918.210, 00 €. Asimismo, se consignan 3.000.000,00 € correspondientes a una subvención de la Generalitat Valenciana para inversiones y equipamiento relacionados con los estudios de ciencias de la salud.

II. ESTADO DE GASTOS La cifra total presupuestada de gastos para 2013 asciende a 98.109.000,00 €, importe inferior al de 2012 en un 6,42%. Las previsiones del estado de gastos se estructuran en cuatro programas presupuestarios, igual que en los años anteriores, con el objeto de aportar una información más detallada de la aplicación de los créditos presupuestarios. Estos programas son los siguientes:

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422-A: Dirección y servicios generales 422-C: Cultura e implicación social 422-D: Enseñanzas universitarias 541-A: Investigación científica y técnica El programa 422-A, «Dirección y servicios generales», incluye los gastos relativos a actividades que afectan, con carácter general, a toda la Universidad consistentes en el ejercicio de funciones de dirección, asesoramientos, gastos de apoyo administrativo a toda la organización de la comunidad universitaria, las gastos que son comunes a todos los programas, como el suministro de energía eléctrica, agua, seguros de edificios, de vehículos, así como inversiones en obras y equipamiento destinados a la construcción del campus universitario. El presupuesto del programa 422-A asciende a 39.353.999,64 € y representa un 40,12% del total del presupuesto. El programa 422-C, «Cultura e implicación social», comprende todos los gastos ocasionados como consecuencia de la realización de actividades relacionadas con la promoción y difusión de la cultura y los deportes, así como las acciones dirigidas a la internacionalización y la cooperación de la Universidad y, finalmente, todos los gastos relacionados con el bienestar de la comunidad universitaria y con la protección del medio ambiente. Este programa se dota con un presupuesto inicial de 4.497.420,95€ y representa un 4,58% del total del presupuesto. El programa 422-D, «Enseñanzas universitarias», incluye los gastos directamente relacionados con la actividad de la enseñanza universitaria; el presupuesto para 2013 se calcula en 42.420.708,62 € y representa un 43,24% del total del presupuesto. El programa 541-A, «Investigación científica y técnica», llega a los 11.836.870,79 € en 2013, y era de 12.796.191,70 € en 2012. Experimenta, por tanto, una disminución del 7,50%. Este programa supone un 12,06% del total del presupuesto 2013. Ahora bien, deben hacerse dos matizaciones a la

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cifra que presenta este programa para 2013. En primer lugar, todo el coste de la plantilla del PDI está consignado en el programa 422-D a causa de las dificultades que, desde el punto de vista presupuestario, supone diferenciar rigurosamente la parte que corresponde a docencia de la que ocasiona la investigación. No obstante, es cierto que aproximadamente un tercio del coste de la plantilla del PDI corresponde a investigación. Por tanto, dado que el coste de la plantilla del PDI se cuantifica en 35.677.109,95, la parte que va asociada a investigación, que se calcula en 11.892.369,98€, aproximadamente, se debería añadir a la cantidad inicialmente prevista para investigación. En segundo lugar, hay una partida que se tendría que sumar al programa de investigación y que incluye los contratos de investigación que se firman al amparo del artículo 83 de la LOU y los proyectos de investigación que nos conceden otras administraciones públicas (ministerios, la Generalitat Valenciana, etc.), cuya firma y resolución se producirá a lo largo de 2013. Estos contratos y proyectos de investigación se incorporan al presupuesto de la Universidad, mediante las correspondientes modificaciones presupuestarias, a medida que nos los van notificando. Para tener una idea de lo que puede suponer esta partida, es importante tener en cuenta que en la ejecución del presupuesto de 2012, que aún no ha finalizado, a fecha de la elaboración de esta memoria, ya se han alcanzado los 7.070.000,00 €. Dadas ambas cantidades, los recursos que la Universidad destinará a investigación en 2013 superarán los 31.000.000€, cifra que refleja de manera mucho más fiel el esfuerzo financiero que la Universitat Jaume I lleva a cabo en materia de investigación. Las notas más destacadas en el estado de gastos del presupuesto de la Universidad, teniendo en cuenta los cuatro programas de forma conjunta, son las siguientes:

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Primera. Gastos de personal

mantenimientos investigación.

El capítulo 1, «Gastos de personal», con un importe de 56.762.801,78 € recoge una disminución global general de 1.153.590,59 € cifra que supone el 1,99% respecto del año anterior. Si del total del capítulo 1 se deduce el importe correspondiente a los gastos de personal con financiación afectada, que asciende a 803.127,39 €, la cifra resultante es de 55.959.674,39 € y refleja la parte del capítulo 1 con financiación no afectada. Esta cifra experimenta una disminución de 783.371,19 € con respecto al presupuesto de 2012, lo que supone una minoración del 1,39%. Este se desglosa componentes:

los

siguientes

a) Programa de semestres sabáticos. Para 2013 este programa se mantiene, aunque no se concederán nuevas ayudas económicas. b) Sistema propio del Plan de incentivos a la calidad del profesorado y el reconocimiento de la tarea del personal docente e investigador a tiempo completo. Este sistema, dentro de Plan de incentivos, no se dotará presupuestariamente hasta que no se publique la normativa que lo regula. c) No se ha presupuestado ninguna cantidad para el programa de ayudas sociales, ni tampoco para el plan de pensiones, teniendo en cuenta lo que determina el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaría y de fomento de la competitividad. Segunda. Gastos de funcionamiento El capítulo 2, gastos de funcionamiento, contiene los gastos, en bienes y servicios, necesarios para atender el funcionamiento y el desarrollo de las actividades de la Universidad, incluyendo los gastos ordinarios asociados a proyectos de investigación y

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equipos

En este capítulo se han consignado 20.408.960,05 €, con una disminución del 20,88% con respecto al presupuesto de 2012. Es en capítulo 2 donde mayor esfuerzo se ha realizado desde el punto de vista de la austeridad, lo cual está directamente relacionado con la implantación del Plan extraordinario de medidas económicas para 2013. Otro hecho que ha contribuido a reducir el crédito en capítulo 2 es el acuerdo a que se ha llegado con el Ayuntamiento de Castellón para aplazar el pago de la fracción del llamado Convenio del IBI que vencía en 2013. Este convenio regularizaba el pago de atrasos en el pago del IBI a cambio de destinar los importes a la rehabilitación y reforma de la antigua sede de Hacienda en la plaza de Huerto Sogueros para un uso compartido entre UJI y Ayuntamiento. La cantidad aplazada a 2015 es de 580.000€, contando el tributo y los intereses pactados en el convenio. Dentro del capítulo 2 hay que destacar las siguientes partidas: En la partida de trabajos, suministros y servicios exteriores, se incluyen las previsiones de estos gastos para 2013, por un importe de 18.867.361,56 €. Merecen una especial atención los gastos para la reparación y conservación de edificios y otras construcciones por 1.904.186,93 €, el mantenimiento de maquinaria e instalaciones por 2.154.981,54 € y el mantenimiento de equipos informáticos por 535.848,17 €. El concepto de suministros sube en la previsión presupuestaria a 3.396.175,50 €. La partida más significativa es la prevista por gasto de energía eléctrica: 2.640.766,55 €. El apartado de trabajos realizados por otras empresas, con una consignación global de 5.783.866,22 €, se desglosa, fundamentalmente, en gastos de

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limpieza por 2.276.964,21 €, de seguridad por 827.524,64 €, y de estudios y trabajos técnicos por 1.322.404,90 €. En el artículo de indemnizaciones por razón de servicio se incluyen 814.910,08€ para atender gastos relativos a dietas y locomoción, y 675.912,31 € para retribuciones por asistencias a tribunales, a órganos colegiados, seminarios, cursos, etc. Tercera. Gastos financieros El capítulo 3, que recoge los gastos financieros, se cifra en 4.981.308,26 €. La explicación de esta importante cantidad viene dada, principalmente, por el sistema de financiación de las inversiones del II Plan de inversiones, firmado con la Generalitat Valenciana, mediante la emisión de obligaciones en el mercado financiero y la suscripción de un contrato de préstamo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Para atender el pago de los intereses de este sistema de financiación se ha realizado la consiguiente consignación presupuestaria en gastos (1.679.828,83 € por intereses derivados de la emisión de obligaciones y 1.899.601,17 € por intereses derivados de las entregas del préstamo del BEI) que tienen su contrapartida en el estado de ingresos, ya que hay la obligación garantizada, por parte de la Generalitat Valenciana, de reintegrarlos a la Universidad. En este capítulo también se dota una cantidad para atender los gastos financieros que se puedan originar ante la necesidad de recurrir al factoring de los créditos reconocidos ante la Generalitat por razón de los convenios de colaboración firmados en el ejercicio 2008, para financiar el potencial coste financiero de la operación de factoring asociado al eventual resultado de la sentencia pendiente sobre la construcción del edificio de ciencias humanas, por un máximo de 383.873,67€. Asimismo, en este capítulo también se dota la cantidad necesaria para atender los gastos financieros asociados al

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préstamo del IVF para hacer frente a la obra de la Facultad de Ciencias de la Salud, descrito en el apartado c) de esta memoria, y que se estima en 405.000,00 €. Finalmente, hay que destacar la consignación de 300.000 € para prever los intereses derivados de la posibilidad, según las necesidades de tesorería, de que alguna de las mensualidades de la subvención corriente de la Generalitat para 2013 sean entregadas a través de eventuales operaciones de confirming. Cuarta. Transferencias corrientes El capítulo 4, «Transferencias corrientes», con una consignación de 2.989.869,34 €, experimenta una disminución del 22,51% con respecto al 2012, que se debe en gran parte al decremento de las diferentes subvenciones que concede la Universidad a varios organismos y/o asociaciones. Este capítulo incluye las mencionadas cantidades adscritas a becas Erasmus, al programa de intercambio de estudiantado con América, Asia y Oceanía, a becas de colaboración e iniciación a la investigación y a ayudas a estudiantado proveniente de países en vías de desarrollo. Además de estas ayudas, el importe consignado en este capítulo se destina a becas para fomentar la participación del estudiantado en las actividades de la Universidad y también a becas y premios de investigación, estancias de profesorado en otros centros de investigación, y becas de asistencia técnica a la investigación propias. Junto a estas cantidades se han presupuestado varias partidas en concepto de subvención de la Universitat Jaume I a otros organismos y/o asociaciones, entre las que hay que relacionar las siguientes, por ser nominativas: • Fundación General de la Universitat Jaume I (397.253,11 €) • Parque Científico Tecnológico Empresarial de la Universitat

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• • • • • •

Jaume I, S.L. (9.700,00 €, cantidad que se complementa con 58.300€, previstos en el capítulo 8, por concurrir a una eventual ampliación de capital) Fundación Isonomía (60.000,00 €) Fundació Germà Colón Domènech (18.000,00 €) Institut Joan Lluís Vives (12.413,77 €) Fundació Cátedra Soler i Godes (9.000,00 €) Sociedad de Antiguos Alumnos y Amigos de la UJI (10.000,00 €) y Port Castelló (3.000,00 €).

Quinta. Inversiones reales El capítulo 6 recoge las inversiones reales de la Universidad previstas para el ejercicio 2013. La consignación global es de 7.708.436,16 €, lo que supone un aumento de 779.137,52 €, un 11,24% más con respecto a 2012. Este incremento viene dado por la subvención de 3 millones de euros que recibirá la UJI en 2013 de la GV para hacer frente a inversiones en obra y equipamiento necesarias para los estudios de la rama sanitaria. La cifra de esta subvención compensa la reducción de más de 2,2 millones de euros de recursos propios que la Universidad dedicará a inversiones el próximo año ya que, la actual situación de crisis económica, ha obligado a la Universidad a aplazar proyectos, como es el caso de la construcción de la Facultad de Ciencias de la Salud, hasta que se tenga la garantía total de poder disponer de los recursos suficientes por completar la obra. No obstante, las inversiones propias de la UJI, financiadas con el propio esfuerzo presupuestario, suponen 4.544.479,49 €, de los cuales 2.500.000,00 € se dotan como previsión de los gastos que puede ocasionar la posible sentencia que hay pendiente sobre la construcción del edificio de ciencias humanas. El resto del importe presupuestado este capítulo, 2.044.479,49 €, concretará en diversas obras ampliación y mejora, en mejoras en

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en se de las

instalaciones de alumbrado y de climatización, adquisición de equipamiento informático, equipamiento para laboratorios, equipamiento para docencia, así como adquisición de fondo bibliográficos. Sexta. Activos financieros El capítulo 8, «Activos financieros», con una consignación de 59.800,00 €, recoge la posible ampliación de participación de la Universidad en la entidad Parque Científico, Tecnológico y Empresarial de la Universitat Jaume I, S. L. y otras posibles participaciones en EBT y/o spin-off. Séptima. Pasivos financieros El capítulo 9, «Pasivos financieros», asciende a 5.197.124,41 €. Incluye la previsión de gastos necesarios para la amortización correspondiente a 2013 del préstamo del BEI, que asciende a 4.918.210,00 €, uno de los instrumentos que posibilitarán el desarrollo del II Plan de inversiones y, además prevé 27.759,27 € para amortizar el préstamo concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación a la UJI, en concepto de anticipo reembolsable, para facilitar la cofinanciación de la UJI en las ayudas que le han estado concedidas a través del Programa nacional de infraestructuras científicas y tecnológicas dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008/10. También incluye la amortización correspondiente a la anualidad 2013 de los siguientes préstamos: 168.655,14€ del préstamo por el Campus de Excelencia GV 2009, 62.500 € para la primera amortización del préstamo obtenido para la obra e infraestructura del Centro de intercambio de conocimiento e innovación: ACTEPARQ (Ayudas infraestructuras parques científicos y tecnológicos) y 20.000,00 € para la amortización del préstamo de remuneración vinculada del SEPIVA para el Parque Tecnológico.

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CONSIDERACIONES FINALES El actual marco económico y financiero del país ha empeorado considerablemente con respecto al de hace ahora un año, cuando se estaba elaborando el presupuesto para el ejercicio que ahora finaliza. La situación financiera de la GV, de la que depende la subvención pública que finanza nuestros gastos genéricos, es crítica y son numerosos los incumplimientos de plazos e importes en el pago de cantidades comprometidas. El ejercicio de 2013 continúa influenciado por las circunstancias por todos conocidas que afectan a la economía valenciana, española y europea, influencia que se manifiesta en la UJI de muchas formas, entre las que se encuentran: -La no aplicación del PPF para determinar los ingresos corrientes de las universidades públicas valencianas antes comentado. -El reiterado aplazamiento de los ingresos derivados de la descrita modificación del convenio de colaboración de mayo del 2008 con la Generalitat, que al mismo tiempo ya comportaba un aplazamiento de los ingresos pendientes de años anteriores a 2008 y que fue revisado en 2011 para adaptarlo a la falta de liquidez, supuestamente puntual, de la GV. -Los frecuentes atrasos en las transferencias mensuales de la subvención nominativa de la Generalitat a las universidades. -La disminución de los ingresos específicos, tanto públicos como privados, para financiar actividades finalistas de investigación y transferencia de tecnología. -La falta de garantía, si atendemos a lo ocurrido en 2012, del pago de cantidades comprometidas por parte de la GV en las fases de diseño de nuestro

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presupuesto o, lo que es más grave, durante la ejecución de su presupuesto. - Etcétera. Al mismo tiempo, la UJI está poniendo en marcha las titulaciones de Ciencias de la Salud sin ninguna ayuda adicional para gastos corrientes, aunque sí que ha recibido ayuda para cofinanciar la construcción de los edificios que albergarán la Facultad de Ciencias de la Salud. Para dar respuesta a esta complejidad se ha planteado en la UJI la elaboración del presupuesto de 2013 bajo unos criterios que exigen realismo y responsabilidad, que obligan a aplazar o eliminar todo lo que no sea imprescindible y, sobre todo, que minimizan los efectos sobre lo que es prioritario para la UJI que, como ya se ha dicho anteriormente, y por orden de importancia, son las personas, la docencia, la investigación y la cultura. El resultado obtenido ha sido un presupuesto para 2013 muy restrictivo, casi de supervivencia. El presupuesto se ha diseñado siguiendo un criterio de extremada prudencia que, a pesar de todo, no nos da garantía absoluta de viabilidad en tanto que somos dependientes de una administración pública en pésimo estado financiero. Con este presupuesto la UJI: -

Se ha propuesto atender las restricciones del marco presupuestario descrito.

Ha promovido el aumento de la eficacia y la eficiencia en sus actividades.

Ha procurado financiar los programas priorizados en las Líneas de Gobierno aprobadas por el Claustro para 2013.

Está asegurando la sostenibilidad de la capacidad de acción de la Universidad en el futuro.

Está cumpliendo con el equilibrio y sostenibilidad financieros contemplados en la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de

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Asimismo, el gasto computable a los efectos del artículo 12.2 de la LEPSF incluido en el presente presupuesto (créditos sin financiación afectado de los capítulos I a VII, minorados por los intereses del deuda) es inferior al límite máximo de gasto aprobado para el ejercicio 2013.

Universidades y en Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Los estados provisionales de ingresos y gastos del presupuesto para el ejercicio 2013 de la UJI, cumplen el objetivo de estabilidad presupuestaría establecido en la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad y sostenibilidad financiera, dado que las previsiones de ingreso de los capítulos I a VII, que ascienden a 98.109.000,00 euros, son superiores a los créditos para gastos de los capítulos I a VII, que ascienden a 92.852.075,59 euros, lo que, al no existir ajustes significativos de conversión a contabilidad nacional, supone la generación de una capacidad de financiación de 5.256.924,41 euros, medida en términos del sistema europeo de cuentas (SEC95), que se destina a reducir el endeudamiento financiero por importe de 5.197.124,41 euros, así como la adquisición de activos financieros por importe de 59.800,00 euros.

Por lo que respecta al principio de sostenibilidad financiera previsto en la LEPSF, la Universidad, siempre dentro del contexto de prudencia y prácticamente absoluta dependencia financiera de la GV, estima que será capaz de financiar los compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda, conforme a lo establecido en la mencionada ley y en la normativa europea. La Universidad, hasta hoy, se encuentra al corriente del pago con todos sus acreedores comerciales, entidades públicas y financieras, manteniendo la deuda financiera que se detalla a continuación:

-ESTADO DE LA DEUDA FINANCIERA A 31 DICIEMBRE 2012 Entidad Obligaciones emitidas (octubre 1997) B E I (Rem. 30-sep-98) B E I (Rem. 17-nov-99) B E I (Rem. 04-ago-00) B E I (Rem. 28-feb-02) B E I (Rem. 13-ago-02) B E I (Rem. 11-dic-02) B E I (Rem. 12-dic-03) Sepiva (préstamo remuneración vinculada) adelantos reemb. Ministerio Educ. y Ciencia – GV Instituto Valenciano de Finanzas (disp.15/06/2011) Instituto Valenciano de Finanzas (disp.16/12/2011) Instituto Valenciano de Finanzas (disp.18/06/2012) TOTALES

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Compromiso financiación

Venc.

Saldo deuda total a 31/12/2011 (A)

Disposiciones 2012 (B)

Amortizaciones 2012 (C)

Saldo deuda total a 31/12/2012 (A+B-C)

oct-17

25.843.520,49

0,00

25.843.520,49

GV GV GV GV GV GV GV

jun-18 jun-19 jun-20 jun-21 jun-22 jun-22 sep-23

7.512.651,31 5.609.446,30 3.863.649,24 4.285.714,28 6.285.714,29 4.716.564,29 15.428.571,42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.073.235,90 701.180,79 429.294,36 428.571,43 571.428,57 428.778,57 1.285.714,29

6.439.415,41 4.908.265,51 3.434.354,88 3.857.142,85 5.714.285,72 4.287.785,72 14.142.857,13

Propia

dic-56

644.601,96

0,00

4.484,75

640.117,21

Propia/Subv.

varios

16.132.031,98

258.000,00

834.181,40

15.555.850,58

Propia

dic-22

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

Propia

dic-22

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

Propia

dic-22

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

96.322.465,56

3.258.000,00

5.756.870,06

93.823.595,50

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013

A MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2013

Analizando el detalle de la deuda financiera hay que observar que el 73,14% de esta, es decir, 68,62 millones de euros, que está materializada en un empréstito (obligaciones) de 25,84 millones de euros y en varias remesas de préstamos con el Banco Europeo de Inversiones por un importe conjunto de 42,78 millones de euros, cuenta con el compromiso irrevocable de financiación (tanto del capital como de todos los intereses que se reportan) por parte de la Generalitat Valenciana, actuando la Universidad como deudor jurídiconominal del mismo, independientemente de la realidad económica subyacente en los correspondientes contratos de financiación.

El rector, Vicent Climent Jordà Castellón de la Plana, 27 de noviembre de 2012

Asimismo, dentro de los 15,55 millones de euros a que asciende la deuda a 31 de diciembre de 2012 por adelantos reembolsables del Ministerio de Educación y Ciencia y GV, se incluyen 9,59 millones de euros de endeudamiento, cuya cancelación se producirá en el momento de justificar las inversiones correspondientes.

La amortización del resto de la deuda financiera, por importe de 15,61 millones de euros (constituida básicamente por las remesas de préstamos del Instituto Valenciano de Finanzas y por la parte de los adelantos reembolsables antes mencionados no financiada vía subvención) deberá ser financiada con fondos propios a lo largo de los próximos 10 años. Esta última parte del endeudamiento financiero supone un 18,07% de los ingresos corrientes (capítulos I a V del presupuesto) liquidados en 2011, último ejercicio cerrado, lo cual, en comparación de los índices de endeudamiento financiero de otras administraciones públicas, supone un porcentaje bastante bajo, siempre, lógicamente, que la Generalitat Valenciana cumpla sus compromisos financieros a favor de la Universidad.

LT 21/11/11 3/13

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013

4 RESUMEN DEL PRESUPUESTO

4.1 Estado de ingresos por capítulos

TOTALES CAPÍTULO DESCRIPCIÓN

Euros

Porcentaje

TASAS Y OTROS INGRESOS

18.903.788,64

19,27%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

71.045.033,16

72,41%

INGRESOS PATRIMONIALES

241.968,20

0,25%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.918.210,00

8,07%

98.109.000,00

Total ingresos

100,00%

4.2 Estado de gastos por capítulos

TOTALES CAPÍTULO DESCRIPCIÓN

Euros

Porcentaje

GASTOS DE PERSONAL

56.762.801,78

57,86%

COMPRA BIENES CORRIENTES Y GTOS FUNCIONAMIENTO

20.408.960,05

20,80%

GASTOS FINANCIEROS

4.981.308,26

5,08%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.989.869,34

3,05%

INVERSIONES REALES

7.708.436,16

7,86%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

700,00

0,00%

ACTIVOS FINANCIEROS

59.800,00

0,06%

PASIVOS FINANCIEROS

5.197.124,41

5,30%

98.109.000,00

Total gastos

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013

100,00%

4/1

4 RESUMEN DEL PRESUPUESTO

4.3 Estado de gastos por capítulos y programas

PROGRAMA 422-A: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES TOTALES CAPÍTULO DESCRIPCIÓN

Euros

Porcentage

GASTOS DE PERSONAL

11.799.651,95

29,98%

COMPRA BIENES CORRIENTES Y GTOS FUNCIONAMIENTO

12.842.720,70

32,63%

GASTOS FINANCIEROS

4.970.233,67

12,63%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

111.150,00

0,28%

INVERSIONES REALES

4.543.378,18

11,54%

PASIVOS FINANCIEROS

5.086.865,14

12,93%

39.353.999,64

100,00%

Total del programa 422-A

PROGRAMA 422-C: CULTURA E IMPLICACIÓN SOCIAL TOTALES CAPÍTULO DESCRIPCIÓN

Euros

Porcentage

GASTOS DE PERSONAL

2.132.975,25

47,43%

COMPRA BIENES CORRIENTES Y GTOS FUNCIONAMIENTO

1.301.210,64

28,93%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.053.985,06

23,44%

INVERSIONES REALES

9.250,00

0,21%

4.497.420,95

100,00%

Total del programa 422-C

PROGRAMA 422-D: ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS TOTALES CAPÍTULO DESCRIPCIÓN

Euros

GASTOS DE PERSONAL

COMPRA BIENES CORRIENTES Y GTOS FUNCIONAMIENTO

GASTOS FINANCIEROS

Porcentage

38.824.944,86

91,52%

2.389.684,45

5,63%

3.322,50

0,01%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

961.930,11

2,27%

INVERSIONES REALES

240.126,70

0,57%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

700,00

0,00%

42.420.708,62

100,00%

Total del programa 422-D

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013

4/2

4 RESUMEN DEL PRESUPUESTO

PROGRAMA 541-A: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA TOTALES CAPÍTULO DESCRIPCIÓN

Euros

Porcentage

GASTOS DE PERSONAL

4.005.229,72

33,84%

COMPRA BIENES CORRIENTES Y GTOS FUNCIONAMIENTO

3.875.344,26

32,74%

GASTOS FINANCIEROS

7.752,09

0,07%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

862.804,17

7,29%

INVERSIONES REALES

2.915.681,28

24,63%

ACTIVOS FINANCIEROS

59.800,00

0,51%

PASIVOS FINANCIEROS

110.259,27

0,93%

Total del programa 541-A

11.836.870,79

100,00%

Total gastos

98.109.000,00

100,00%

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013

4/3

4 RESUMEN DEL PRESUPUESTO

4.4. Gráficos estado de ingresos

Estado de ingresos por capítulos € 80.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 3

CAPÍTULOS

Porcentaje de los capítulos en el estado de ingresos 8,07%

0,25% 19,27%

72,41% 3

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013

4/4

4 RESUMEN DEL PRESUPUESTO

4.5. Gráficos estado de gastos

Estado de gastos por capítulos € 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1

CAPÍTULOS

Porcentaje de los capítulos en el estado de gastos

7,86%

0,06% 0,00% 5,30%

3,05% 5,08%

20,80%

57,86%

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013

4/5

5 ESTADO DE INGRESOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 5.1 Estado de ingresos Clasif. Descripción 3

TASAS Y OTROS INGRESOS

VENTA DE BIENES

301

Subconc.

VENTA DE BIENES VARIOS

135.000,00

90.000,00

3012 VENTA DE BIENES VARIOS

30.000,00

3013 VENTA DE ELECTRICIDAD

15.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS

311

SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVERSIDAD

630.000,00

3111 INGRESOS POR CURSOS DE VERANO

30.000,00 500.000,00

3113 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVERSIDAD

100.000,00

340

TASAS Y PRECIOS PUBLICOS

17.543.788,64 17.543.788,64

3401 PRECIOS MATRICULA CENTROS DOCENTES

100.000,00

3403 TASAS DE SELECTIVIDAD Y ACCESO A MAYORES 25 ANOS

185.000,00

3404 TASAS DE SECRETARIA

531.000,00

OTROS INGRESOS

390

REINTEGROS

595.000,00 10.000,00

3900 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS

10.000,00

INGRESOS INDETERMINADOS

585.000,00

3910 INGRESOS INDETERMINADOS 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANS.DE LA ADM. DEL ESTADO

585.000,00 71.045.033,16

1.524.014,51

TRANS.DE LA ADM. DEL ESTADO

1.524.014,51

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

1.524.014,51

TRANSFERENCIAS DE ENTES TERRITORIALES

440

DE ENTIDADES LOCALES

4402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADMINISTRACION ESTATAL

TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

470

TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

4700 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

DEL EXTERIOR

490

DEL EXTERIOR

INGRESOS PATRIMONIALES

INTERESES

67.942.374,93

67.942.374,93 501.900,00 501.900,00

501.900,00 294.925,72 294.925,72

4900 DEL EXTERIOR

294.925,72 241.968,20

37.968,20

INTERESES DE DEPOSITOS

37.968,20

5020 INTERESES DE DEPOSITOS

37.968,20

OTRAS RENTAS

521

PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS

204.000,00

5210 CAFETERIAS Y OTROS SERVICIOS

204.000,00

200.000,00

5215 DERECHOS DE REPROGRAFIA

4.000,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS DE ENTES TERRITORIALES

743

21.818,00 760.000,00

TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTONOMAS

4430 TRANSFERENCIAS GENERALITAT VALENCIANA - CORRIENTES

502

68.724.192,93 781.818,00

4400 TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCALES

443

16.727.788,64

3402 TASAS CURSOS DE DOCTORADO

402

630.000,00

3112 INGRESOS POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y OTRAS

TRIBUTOS PARAFISCALES

7.918.210,00

TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTONOMAS

7430 TRANSFERENCIAS GENERALITAT VALENCIANA - INVERSIONES TOTAL ESTADO DE INGRESOS

Capítulo 18.903.788,64

3011 VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS

Artículo

135.000,00

391

Concepto

7.918.210,00

7.918.210,00 98.109.000,00

98.109.000,00

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013

98.109.000,00

5.1/1

6 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. TODOS LOS PROGRAMAS 6.1 Estado de gastos. Todos los programas

Clasif. Descripción 1

GASTOS DE PERSONAL

SUELDOS Y SALARIOS

111

112

113

114

115

116

117

Subconc.

SUELDOS ALTOS CARGOS

165.603,75

3.252,10

1118 OTRAS REMUNERACIONES

162.351,65

RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL

707.537,38

1121 RETRIBUCIONES BASICAS

362.412,60

1128 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

345.124,78

SUELDOS FUNCIONARIOS

38.541.191,84

1131 RETRIBUCIONES BASICAS

17.355.549,49

1138 OTRAS REMUNERACIONES

21.185.642,35

SUELDOS LABORAL FIJO

311.008,39

1141 RETRIBUCIONES BASICAS

156.886,52

1148 OTRAS REMUNERACIONES

154.121,87

SUELDOS LABORAL EVENTUAL

527.426,13

1151 RETRIBUCIONES BASICAS

467.426,13

1158 OTRAS REMUNERACIONES

60.000,00

SUELDOS OTRO PERSONAL

9.378.121,63

1161 RETRIBUCIONES BASICAS

6.346.054,43

1168 OTRAS REMUNERACIONES

3.032.067,20

OTROS GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIONES SOCIALES

121

SEGURIDAD SOCIAL

1.500,00

1.500,00 7.130.412,66 7.130.412,66

1211 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA

7.130.412,66

COMPRA BIENES CORRIENTES Y GTOS FUNCIONAMIENTO

TRIBUTOS TRIBUTOS

50.776,10

TRABAJOS SUMINISTROS Y SERV. EXTERIORES

221

ARRENDAMIENTO DE BIENES

2212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

79.206,70

2214 MATERIAL DE TRANSPORTE

12.820,00

2215 MOBILIARIO Y ENSERES

21.031,44

REPARACION Y CONSERVACION DE BIENES

1.904.186,93

2223 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

2.154.981,54 1.400,00

19.805,71

2226 EQUIPOS PROCESO INFORMACION

535.848,17

SUMINISTROS

3.396.175,50

2231 ENERGIA ELECTRICA

2.640.766,55

2232 AGUA

85.058,87

2233 GAS

425.802,00

2234 COMBUSTIBLES

40,25

2235 VESTUARIO

5.026,00

2237 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

270,00

2238 SUMINISTROS. OTROS

239.211,83

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

298.839,73

2241 PARQUE MOVIL UNIVERSITAT JAUME I

8.200,00

2242 OTROS TRANSPORTES

225

4.616.222,35

2222 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2225 MOBILIARIO Y ENSERES

224

18.867.361,56 113.058,14

2224 MATERIAL DE TRANSPORTE

223

20.408.960,05

50.776,10

2111 TRIBUTOS LOCALES

222

29.694,84

2243 TELEFONO

146.424,64

2244 CORREO

114.520,25

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

2251 LIMPIEZA Y ASEO 2252 SEGURIDAD

Capítulo 56.762.801,78

1111 RETRIBUCIONES BASICAS

Artículo

49.632.389,12

1171 OTROS GASTOS DE PERSONAL

211

Concepto

5.783.866,22

2.276.964,21 827.524,64

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013

6.1/1

6 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. TODOS LOS PROGRAMAS 6.1 Estado de gastos. Todos los programas

Clasif. Descripción

Subconc.

2254 POSTALES 2256 PROCESOS ELECTORALES

226

1.322.404,90

2258 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS

1.354.012,10

PRIMAS DE SEGURO

174.909,43

172.859,43

MATERIAL DE OFICINA

845.336,76

2271 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE

183.744,90

2272 PRENSA REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS 2273 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

60.583,38

2278 MATERIAL DE OFICINA. OTROS

372.747,97

GASTOS DIVERSOS

3.638.953,43

2281 CANONES (PROPIEDAD INDUSTRIAL)

12.908,44

2282 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

102.550,00

2283 JURIDICOS CONTENCIOSOS

72.000,00

2284 ATENCIONES PROTOCOLARIAS

103.132,29

2285 REUNIONES Y CONFERENCIAS

1.685.817,13

2287 ACTIVIDADES CULTURALES

490.484,04

2288 OTROS GASTOS

1.172.061,53

INDEMNIZACION POR RAZON DE SERVICIOS

231

DIETAS Y LOCOMOCION

2311 DIETAS

574.985,98

2312 LOCOMOCION

239.924,10

OTRAS INDEMNIZACIONES

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS EMSION DE EMPRESTITOS

675.912,31

675.912,31 4.981.308,26

1.530,00

GASTOS EMISION DE OBLIGACIONES Y BONOS

3111 GASTOS EMISION OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 32

INTERESES DE PRESTAMOS

322

INTERESES PRESTAMOS

4.972.983,46

3221 INTERESES PRESTAMOS

4.972.983,46

INTERESES DEMORA Y OTROS GTOS FINANCIEROS

342

OTROS GTOS FINANCIEROS

6.794,80

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS

2.989.869,34

9.700,00

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

471

A FAMILIAS

2.980.169,34 2.442.302,46

4711 A BECARIOS

2.425.720,79

4712 BOLSAS VIAJE ESTUDIANTES

16.581,67

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

537.866,88

4721 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

537.866,88

INVERSIONES REALES

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

7.708.436,16

6.225.000,00

ADQUISICION

650.000,00

6211 ADQUISICION 623

9.700,00

A EMPRESAS PÚBLICAS

4511 A EMPRESAS PÚBLICAS

621

6.794,80 6.794,80

3421 OTROS GTOS FINANCIEROS

472

1.530,00

4.972.983,46

451

1.490.822,39 814.910,08

2321 ASISTENCIAS

311

5.780,63 222.479,88

2274 MATERIAL INFORMATICO

232

Capítulo

2.050,00

2268 PRIMAS DE SEGUROS. OTROS

228

Artículo

2.500,00

2257 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

2262 VEHICULOS

227

Concepto

460,37

650.000,00

CONSTRUCCION Y REPOSICION

5.575.000,00

6231 NUEVA CONSTRUCCION

5.575.000,00

MAQUINARIA, INST. UTILLAJE Y MAT. DE TRANSPORTE

631

ADQUISICION MAQUINARIA,INST.UTILL. Y MAT. TRANSP.

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013

459.543,00 459.543,00

6.1/2

6 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. TODOS LOS PROGRAMAS 6.1 Estado de gastos. Todos los programas

Clasif. Descripción

Subconc.

6311 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE 64

MOBILIARIO Y ENSERES

641

ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES

146.877,93

EQUIPOS PROCESO INFORMACION

651

ADQUISICION EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS

547.325,04

6511 EQUIPOS PROCESO INFORMACION

547.325,04

INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL

671

INVERSIONES EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS

6711 INVERSIONES EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINALIDAD DE LUCRO

329.690,19 329.690,19

329.690,19 700,00

700,00

A INSTITUCIONES SIN FINALIDAD DE LUCRO

7731 A INSTITUCIONES SIN FINALIDAD DE LUCRO 8

ACTIVOS FINANCIEROS

INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO

700,00

700,00 59.800,00

59.800,00

ADQUISICION DE ACCIONES

59.800,00

8111 ADQUISICION DE ACCIONES

59.800,00

PASIVOS FINANCIEROS

Préstamos a largo plazo dentro del sector público

911

5.197.124,41

278.914,41

Préstamos a largo plazo dentro del sector público

9111 Préstamos a largo plazo dentro del sector público MICIN 92

CANCELACION DE PRESTAMOS

923

CANCELACION DE PRESTAMOS

278.914,41

278.914,41 4.918.210,00 4.918.210,00

9231 CANCELACION DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS A MEDIO Y LARGO PLAZO TOTAL ESTADO DE GASTOS

Capítulo

146.877,93

6411 ADQU.MOBILIARIO Y ENSERES

811

Artículo

146.877,93

773

Concepto

459.543,00

4.918.210,00 98.109.000,00

98.109.000,00

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013

98.109.000,00

6.1/3

6 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS 6.2 Estado de gastos por programas

PROGRAMA 422-A: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Clasif. Descripción 1

GASTOS DE PERSONAL

SUELDOS Y SALARIOS

112

113

114

Subconc.

543.784,80

248.226,06

1128 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

295.558,74

SUELDOS FUNCIONARIOS

8.601.480,87

1131 RETRIBUCIONES BASICAS

4.576.429,74

1138 OTRAS REMUNERACIONES

4.025.051,13

SUELDOS LABORAL FIJO

311.008,39

1141 RETRIBUCIONES BASICAS

156.886,52

1148 OTRAS REMUNERACIONES

154.121,87

121

SEGURIDAD SOCIAL

2.343.377,89 2.343.377,89

1211 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA

2.343.377,89

COMPRA BIENES CORRIENTES Y GTOS FUNCIONAMIENTO

TRIBUTOS TRIBUTOS

50.745,80

TRABAJOS SUMINISTROS Y SERV. EXTERIORES

221

ARRENDAMIENTO DE BIENES

77.208,20

2214 MATERIAL DE TRANSPORTE

4.200,00

2215 MOBILIARIO Y ENSERES

21.031,44

REPARACION Y CONSERVACION DE BIENES

1.846.711,82

2223 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

1.948.660,01 1.400,00

2225 MOBILIARIO Y ENSERES

5.000,00

2226 EQUIPOS PROCESO INFORMACION

532.000,00

SUMINISTROS

2.894.352,00

2231 ENERGIA ELECTRICA

2.375.000,00

2232 AGUA

81.100,00

2233 GAS

425.802,00

2235 VESTUARIO

4.200,00

2238 SUMINISTROS. OTROS

8.250,00

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

268.704,75

2241 PARQUE MOVIL UNIVERSITAT JAUME I

8.200,00

2242 OTROS TRANSPORTES

225

5.670,00

2243 TELEFONO

143.424,64

2244 CORREO

111.410,11

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

2251 LIMPIEZA Y ASEO

827.524,64

2256 PROCESOS ELECTORALES

2.500,00

2257 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

476.173,86

2258 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS

249.200,00

PRIMAS DE SEGURO

167.359,43

2262 VEHICULOS

2.050,00

2268 PRIMAS DE SEGUROS. OTROS 227

3.781.351,71

2.225.953,21

2252 SEGURIDAD

226

4.333.771,83

2222 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2224 MATERIAL DE TRANSPORTE

224

12.684.174,94 102.439,64

2212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

223

12.842.720,70

50.745,80

2111 TRIBUTOS LOCALES

222

165.309,43

MATERIAL DE OFICINA

229.250,48

2271 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE

67.650,48

2272 PRENSA REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS 2273 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

Capítulo 11.799.651,95

RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL

COTIZACIONES SOCIALES

Artículo

9.456.274,06

1121 RETRIBUCIONES BASICAS

211

Concepto

2.900,00 93.000,00

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013

6.2/1

6 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS 6.2 Estado de gastos por programas 2274 MATERIAL INFORMATICO

5.800,00

2278 MATERIAL DE OFICINA. OTROS 228

59.900,00

GASTOS DIVERSOS

906.945,10

2281 CANONES (PROPIEDAD INDUSTRIAL)

6.033,00

2282 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

100.050,00

2283 JURIDICOS CONTENCIOSOS

72.000,00

2284 ATENCIONES PROTOCOLARIAS

94.512,29

2285 REUNIONES Y CONFERENCIAS

42.750,00

2288 OTROS GASTOS

591.599,81

INDEMNIZACION POR RAZON DE SERVICIOS

231

DIETAS Y LOCOMOCION

232

2311 DIETAS

27.568,48

2312 LOCOMOCION

28.818,48

OTRAS INDEMNIZACIONES

51.413,00

2321 ASISTENCIAS 3

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS EMSION DE EMPRESTITOS

311

51.413,00 4.970.233,67

1.530,00

GASTOS EMISION DE OBLIGACIONES Y BONOS

3111 GASTOS EMISION OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 32

INTERESES DE PRESTAMOS

322

INTERESES PRESTAMOS

4.968.303,67

3221 INTERESES PRESTAMOS

4.968.303,67

INTERESES DEMORA Y OTROS GTOS FINANCIEROS

342

OTROS GTOS FINANCIEROS

400,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

111.150,00

22.950,00

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

88.200,00

4721 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

88.200,00

INVERSIONES REALES

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

4.543.378,18

650.000,00

CONSTRUCCION Y REPOSICION

3.075.000,00

6231 NUEVA CONSTRUCCION

3.075.000,00

MAQUINARIA, INST. UTILLAJE Y MAT. DE TRANSPORTE

631

ADQUISICION MAQUINARIA,INST.UTILL. Y MAT. TRANSP.

6311 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE 64

MOBILIARIO Y ENSERES

641

ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES

303.000,00 303.000,00

303.000,00 134.870,48 134.870,48

6411 ADQU.MOBILIARIO Y ENSERES

134.870,48

EQUIPOS PROCESO INFORMACION

651

ADQUISICION EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS

378.027,70

6511 EQUIPOS PROCESO INFORMACION

378.027,70

INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL

671

INVERSIONES EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS

6711 INVERSIONES EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS 9

PASIVOS FINANCIEROS

Préstamos a largo plazo dentro del sector público

911

3.725.000,00

ADQUISICION

6211 ADQUISICION 623

111.150,00

A FAMILIAS

4711 A BECARIOS

621

400,00 400,00

3421 OTROS GTOS FINANCIEROS

472

1.530,00

4.968.303,67

471

107.799,96 56.386,96

2.480,00 2.480,00

2.480,00 5.086.865,14

168.655,14

Préstamos a largo plazo dentro del sector público

9111 Préstamos a largo plazo dentro del sector público MICIN 92

CANCELACION DE PRESTAMOS

923

CANCELACION DE PRESTAMOS

168.655,14

168.655,14 4.918.210,00 4.918.210,00

9231 CANCELACION DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

4.918.210,00

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013

6.2/2

6 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS 6.2 Estado de gastos por programas

TOTAL ESTADO DE GASTOS PROGRAMA 422-A

39.353.999,64

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013

39.353.999,64

6.2/3

6 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS 6.2 Estado de gastos por programas

PROGRAMA 422-C: CULTURA E IMPLICACIÓN SOCIAL

Clasif. Descripción 1

GASTOS DE PERSONAL

SUELDOS Y SALARIOS

112

Subconc.

115

65.675,60

SUELDOS FUNCIONARIOS

1.549.409,41

1131 RETRIBUCIONES BASICAS

831.297,30

1138 OTRAS REMUNERACIONES

718.112,11

SUELDOS LABORAL EVENTUAL

101.162,48

1151 RETRIBUCIONES BASICAS COTIZACIONES SOCIALES

121

SEGURIDAD SOCIAL

101.162,48 416.727,76 416.727,76

1211 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA

416.727,76

COMPRA BIENES CORRIENTES Y GTOS FUNCIONAMIENTO

TRIBUTOS

211

TRIBUTOS

30,30

TRABAJOS SUMINISTROS Y SERV. EXTERIORES

221

ARRENDAMIENTO DE BIENES

4.100,00

REPARACION Y CONSERVACION DE BIENES

2222 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SUMINISTROS

7.439,91

40,25

2235 VESTUARIO

826,00

2237 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

270,00

2238 SUMINISTROS. OTROS

6.303,66

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

11.100,00

2242 OTROS TRANSPORTES

11.000,00

2244 CORREO 225

100,00

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

2251 LIMPIEZA Y ASEO

60.006,43

2258 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS

2.250,00

MATERIAL DE OFICINA

35.350,00

2271 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE

2.850,00

2272 PRENSA REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS 2273 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

500,00

2278 MATERIAL DE OFICINA. OTROS

26.500,00

GASTOS DIVERSOS

609.314,04

2285 REUNIONES Y CONFERENCIAS

121.990,00

2287 ACTIVIDADES CULTURALES

470.484,04

2288 OTROS GASTOS

16.840,00

INDEMNIZACION POR RAZON DE SERVICIOS

231

DIETAS Y LOCOMOCION

2311 DIETAS 2312 LOCOMOCION 232

250.130,00 160.100,00

141.000,00 19.100,00

OTRAS INDEMNIZACIONES

2321 ASISTENCIAS 4

500,00 5.000,00

2274 MATERIAL INFORMATICO

228

213.003,85

PRIMAS DE SEGURO

2268 PRIMAS DE SEGUROS. OTROS 227

324.021,28

51.011,00

2257 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

226

57.475,11

2234 COMBUSTIBLES

224

1.051.050,34 4.100,00

2214 MATERIAL DE TRANSPORTE

223

1.301.210,64

30,30

2111 TRIBUTOS LOCALES

222

Capítulo 2.132.975,25

RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL

Artículo

1.716.247,49

1121 RETRIBUCIONES BASICAS 113

Concepto

90.030,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.053.985,06

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013

6.2/4

6 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS 6.2 Estado de gastos por programas 47

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

471

A FAMILIAS

4711 A BECARIOS 472

1.007.571,29

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

46.413,77

4721 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6

INVERSIONES REALES

MOBILIARIO Y ENSERES

641

1.053.985,06 1.007.571,29

46.413,77 9.250,00

8.500,00

ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES

8.500,00

6411 ADQU.MOBILIARIO Y ENSERES

8.500,00

INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL

671

INVERSIONES EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS

6711 INVERSIONES EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS TOTAL ESTADO DE GASTOS PROGRAMA 422-C

750,00 750,00

750,00 4.497.420,95

4.497.420,95

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013

4.497.420,95

6.2/5

6 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS 6.2 Estado de gastos por programas

PROGRAMA 422-D: ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

Clasif. Descripción 1

GASTOS DE PERSONAL

SUELDOS Y SALARIOS

111

112

113

115

Subconc.

117

SUELDOS ALTOS CARGOS

165.603,75

3.252,10

1118 OTRAS REMUNERACIONES

162.351,65

RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL

98.076,98

1121 RETRIBUCIONES BASICAS

48.510,94

1128 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

49.566,04

SUELDOS FUNCIONARIOS

27.452.335,63

1131 RETRIBUCIONES BASICAS

11.454.172,02

1138 OTRAS REMUNERACIONES

15.998.163,61

SUELDOS LABORAL EVENTUAL

24.200,00

SUELDOS OTRO PERSONAL

7.668.385,98

1161 RETRIBUCIONES BASICAS

4.636.318,78

1168 OTRAS REMUNERACIONES

3.032.067,20

OTROS GASTOS DE PERSONAL

1.500,00

1171 OTROS GASTOS DE PERSONAL COTIZACIONES SOCIALES

121

SEGURIDAD SOCIAL

1.500,00 3.414.842,52 3.414.842,52

1211 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA

3.414.842,52

COMPRA BIENES CORRIENTES Y GTOS FUNCIONAMIENTO

TRABAJOS SUMINISTROS Y SERV. EXTERIORES

221

4.520,00

REPARACION Y CONSERVACION DE BIENES

2223 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

13.005,71

2226 EQUIPOS PROCESO INFORMACION

2.000,00

SUMINISTROS

76.798,94

2232 AGUA

2.058,87

2238 SUMINISTROS. OTROS 224

225

74.740,07

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

13.590,37

2242 OTROS TRANSPORTES

9.230,23

2243 TELEFONO

1.800,00

2244 CORREO

2.560,14

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

2257 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

4.200,00

MATERIAL DE OFICINA

326.046,54

2271 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE

85.470,76

2272 PRENSA REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS 2273 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

228

14.408,25

PRIMAS DE SEGURO

2268 PRIMAS DE SEGUROS. OTROS 227

760.835,26

746.427,01

2258 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS 226

22.676,22

7.670,51

2225 MOBILIARIO Y ENSERES

223

2.389.684,45

1.803.724,58

ARRENDAMIENTO DE BIENES

2214 MATERIAL DE TRANSPORTE 222

2.380,63 112.399,88

2274 MATERIAL INFORMATICO

37.652,45

2278 MATERIAL DE OFICINA. OTROS

88.142,82

GASTOS DIVERSOS

595.057,25

2281 CANONES (PROPIEDAD INDUSTRIAL)

2.997,00

2282 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

2.000,00

2284 ATENCIONES PROTOCOLARIAS

5.920,00

2285 REUNIONES Y CONFERENCIAS

270.111,30

2287 ACTIVIDADES CULTURALES

Capítulo 38.824.944,86

1111 RETRIBUCIONES BASICAS

Artículo

35.410.102,34

1151 RETRIBUCIONES BASICAS 116

Concepto

20.000,00

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013

6.2/6

6 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS 6.2 Estado de gastos por programas 2288 OTROS GASTOS

294.028,95

INDEMNIZACION POR RAZON DE SERVICIOS

231

DIETAS Y LOCOMOCION

232

2311 DIETAS

64.867,04

2312 LOCOMOCION

61.274,75

OTRAS INDEMNIZACIONES

459.818,08

2321 ASISTENCIAS

459.818,08

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES DEMORA Y OTROS GTOS FINANCIEROS

342

3.322,50

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

961.930,11

558.677,00

555.377,00

4712 BOLSAS VIAJE ESTUDIANTES

3.300,00

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

403.253,11

4721 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

403.253,11

INVERSIONES REALES

MAQUINARIA, INST. UTILLAJE Y MAT. DE TRANSPORTE

631

240.126,70

24.913,00

ADQUISICION MAQUINARIA,INST.UTILL. Y MAT. TRANSP.

6311 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE 64

MOBILIARIO Y ENSERES

641

ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES

24.913,00

24.913,00 800,00 800,00

6411 ADQU.MOBILIARIO Y ENSERES

800,00

EQUIPOS PROCESO INFORMACION

651

ADQUISICION EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS

51.134,02

6511 EQUIPOS PROCESO INFORMACION

51.134,02

INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL

671

INVERSIONES EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS

6711 INVERSIONES EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINALIDAD DE LUCRO

773

961.930,11

A FAMILIAS

4711 A BECARIOS

472

3.322,50

OTROS GTOS FINANCIEROS

3421 OTROS GTOS FINANCIEROS

471

585.959,87 126.141,79

163.279,68 163.279,68

163.279,68 700,00

700,00

A INSTITUCIONES SIN FINALIDAD DE LUCRO

7731 A INSTITUCIONES SIN FINALIDAD DE LUCRO TOTAL ESTADO DE GASTOS PROGRAMA 422-D

700,00

700,00 42.420.708,62

42.420.708,62

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013

42.420.708,62

6.2/7

6 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS 6.2 Estado de gastos por programas

PROGRAMA 541-A: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

Clasif. Descripción 1

GASTOS DE PERSONAL

SUELDOS Y SALARIOS

113

115

116

Subconc.

SUELDOS FUNCIONARIOS

937.965,93

493.650,43

1138 OTRAS REMUNERACIONES

444.315,50

SUELDOS LABORAL EVENTUAL

402.063,65

1151 RETRIBUCIONES BASICAS

342.063,65

1158 OTRAS REMUNERACIONES

60.000,00

SUELDOS OTRO PERSONAL

COTIZACIONES SOCIALES

121

SEGURIDAD SOCIAL

1.709.735,65

955.464,49 955.464,49

1211 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA

955.464,49

COMPRA BIENES CORRIENTES Y GTOS FUNCIONAMIENTO

TRABAJOS SUMINISTROS Y SERV. EXTERIORES 1.998,50

1.998,50

REPARACION Y CONSERVACION DE BIENES

2223 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

223

2225 MOBILIARIO Y ENSERES

1.800,00

2226 EQUIPOS PROCESO INFORMACION

1.848,17

SUMINISTROS

417.584,65

265.766,55

2232 AGUA

1.900,00

2238 SUMINISTROS. OTROS

149.918,10

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

5.444,61

2242 OTROS TRANSPORTES

3.794,61

2243 TELEFONO

1.200,00

2244 CORREO 225

450,00

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

2254 POSTALES

39.797,60

2258 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS

1.100,00

MATERIAL DE OFICINA

254.689,74

2271 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE

27.773,66

2273 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

12.080,00

2274 MATERIAL INFORMATICO

16.630,93

2278 MATERIAL DE OFICINA. OTROS 228

198.205,15

GASTOS DIVERSOS

1.527.637,04

2281 CANONES (PROPIEDAD INDUSTRIAL)

3.878,44

2282 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

500,00

2284 ATENCIONES PROTOCOLARIAS

2.700,00

2285 REUNIONES Y CONFERENCIAS

1.250.965,83

2288 OTROS GASTOS

269.592,77

INDEMNIZACION POR RAZON DE SERVICIOS

231

DIETAS Y LOCOMOCION

232

546.932,56 472.281,33

2311 DIETAS

341.550,46

2312 LOCOMOCION

130.730,87

OTRAS INDEMNIZACIONES

2321 ASISTENCIAS 3

877.400,00

PRIMAS DE SEGURO

2268 PRIMAS DE SEGUROS. OTROS 227

917.657,97

460,37

2257 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

226

202.299,19

198.651,02

2231 ENERGIA ELECTRICA

224

3.875.344,26

3.328.411,70

ARRENDAMIENTO DE BIENES

2212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 222

Capítulo 4.005.229,72

1131 RETRIBUCIONES BASICAS

Artículo

3.049.765,23

1161 RETRIBUCIONES BASICAS

221

Concepto

74.651,23

GASTOS FINANCIEROS

7.752,09

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013

6.2/8

6 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS 6.2 Estado de gastos por programas 32

INTERESES DE PRESTAMOS

322

INTERESES PRESTAMOS

4.679,79 4.679,79

3221 INTERESES PRESTAMOS

4.679,79

INTERESES DEMORA Y OTROS GTOS FINANCIEROS

342

OTROS GTOS FINANCIEROS

3421 OTROS GTOS FINANCIEROS

3.072,30

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS

451

862.804,17

9.700,00

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

471

A FAMILIAS

4711 A BECARIOS

839.822,50 13.281,67

INVERSIONES REALES

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2.915.681,28

2.500.000,00

CONSTRUCCION Y REPOSICION

2.500.000,00

6231 NUEVA CONSTRUCCION

2.500.000,00

MAQUINARIA, INST. UTILLAJE Y MAT. DE TRANSPORTE

631

ADQUISICION MAQUINARIA,INST.UTILL. Y MAT. TRANSP.

6311 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE 64

MOBILIARIO Y ENSERES

641

ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES

131.630,00 131.630,00

131.630,00 2.707,45 2.707,45

6411 ADQU.MOBILIARIO Y ENSERES

2.707,45

EQUIPOS PROCESO INFORMACION

651

ADQUISICION EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS

118.163,32

6511 EQUIPOS PROCESO INFORMACION

118.163,32

INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL

671

INVERSIONES EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS

6711 INVERSIONES EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS 8

ACTIVOS FINANCIEROS

INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO

163.180,51 163.180,51

163.180,51 59.800,00

59.800,00

ADQUISICION DE ACCIONES

59.800,00

8111 ADQUISICION DE ACCIONES

59.800,00

PASIVOS FINANCIEROS

Préstamos a largo plazo dentro del sector público

911

853.104,17 853.104,17

4712 BOLSAS VIAJE ESTUDIANTES

811

9.700,00

A EMPRESAS PÚBLICAS

4511 A EMPRESAS PÚBLICAS

623

3.072,30 3.072,30

110.259,27

Préstamos a largo plazo dentro del sector público

9111 Préstamos a largo plazo dentro del sector público MICIN

110.259,27

TOTAL ESTADO DE GASTOS PROGRAMA 541-A

11.836.870,79

TOTAL ESTADO DE GASTOS

98.109.000,00

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013

6.2/9

Personal

7.1 PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

Cuerpo/Categoria

Dedicación TC 6H TC 6H

Catedrático/a de Universidad Profesor/a Titular de Universidad

Catedrático/a de Escuela Universitaria Profesor/a Titular de Escuela Universitaria

Total Cosos docents universitaris Profesor/a Contratado/da Doctor/a Profesor/a Colaborador/a Profesor/a Ayudante/a Doctor/a Tipo II Profesor/a Ayudante/a Doctor/a Tipo I Ayudante/a Profesor/a Asociado/a Laboral

TC TC TC TC TC 12 10 8 6H TC

Profesor/a Emérito

Total PDI Contratado

A) RPT PDI 2013 (a 29 de noviembre de 2012)

Plazas 124 1 308 2 5 41

Coste 7.065.886,27 12.439,40 13.522.663,52 20.704,23 254.058,51 1.661.526,55

481

22.537.278,49

89 12 26 7 46 100 41 62 141 2

3.619.044,19 468.600,70 860.839,09 196.408,66 1.095.295,21 928.203,96 323.018,24 382.735,95 658.521,53 56.813,04

526

8.589.480,55

1.007

31.126.759,04

B) NECESIDADES PDI FUERA RPT

716.779,20

C) INCREMENTO PDI 2013

410.880,88 Programa incentivación PDI (diferencia sistema autonómico) (VOAP) Personal soporte grupos de investigación Otros proyectos PDI

D) TOTAL PROYECTOS Y PROGRAMAS PDI

1.060.000,00 1.363.913,18 933.062,10 3.356.975,28

E) INCENTIVO A LA JUBILACIÓN VOLUNTARIA

Total coste PDI 2013 (A+B+C+D+E)

365.168,98

35.976.563,38

SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS

Personal

7.2 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Naturaleza Administración general

Grupo A1 A1/A2 A2 C1 C1/C2 C2 C2/E

Total Administración general Administración especial

A1 A2 A2/C1 C1 C1/C2 C2

Total Administración especial Eventual

A1 C1 C2

Total Eventual Laboral Total Laboral

Puestos de trabajo 22 1 14 177 3 45 1 263 52 58 2 101 5 12 230 4 12 1 17 1 1 511

Total general

liberados/as

A) RPT PAS 2013 (a 29 de noviembre de 2012)

17.924.019,47

176.653,05

18.100.672,52

B) RPT PAS FUERA DE RLT 2013 (a 29 de noviembre de 2012)

1.250.246,53

Productividad PAS 2013

C) TOTAL PROYECTOS Y PROGRAMAS PAS PRESUPUESTO 2013

Coste € 1.133.002,39 47.176,03 571.313,83 5.539.499,27 94.514,81 1.162.890,22 26.478,40 8.574.874,95 2.600.893,00 2.312.399,93 80.297,48 3.188.740,77 150.298,47 302.836,55 8.635.466,20 203.120,87 441.361,38 40.388,34 684.870,59 28.807,72 28.807,72

616.356,08 616.356,08

D) INCENTIVO A LA JUBILACIÓN VOLUNTARIA

15.835,88

Total coste PAS Presupuesto 2013 (A+B+C+D)

19.983.111,01

TOTAL CAPÍTULO 1 2013 (LINEA GENERAL)

55.959.674,39

Gastos de personal con financiación afectada

TOTAL CAPÍTULO 1 2013

803.127,39

56.762.801,78

SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS

8 ANEXOS / TABLAS RESUMEN 8.1. Líneas de ingresos por aplicación

3 Clasif.

TASAS Y OTROS INGRESOS Descripción

Af. Línea

Ingresos previstos

3011 VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS

N 00000 LÍNEA GENERAL

90.000,00

3012 VENTA DE BIENES VARIOS

N 00000 LÍNEA GENERAL

30.000,00

3013 VENTA DE ELECTRICIDAD

N 00000 LÍNEA GENERAL

15.000,00

3111 INGRESOS POR CURSOS DE VERANO

N 00000 LÍNEA GENERAL

30.000,00

3112 INGRESOS POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y OTRAS

N 00000 LÍNEA GENERAL

500.000,00

3113 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVERSIDAD

S 11193 BANCO DE ESPAÑA - CONVENIO DE COLABORACIÓN PROGRAMA DE EXCELENCIA

100.000,00

3401 PRECIOS MATRICULA CENTROS DOCENTES

N 00000 LÍNEA GENERAL

16.727.788,64

3402 TASAS CURSOS DE DOCTORADO

N 00000 LÍNEA GENERAL

100.000,00

3403 TASAS DE SELECTIVIDAD Y ACCESO A MAYORES 25 ANOS

N 00000 LÍNEA GENERAL

185.000,00

3404 TASAS DE SECRETARIA

N 00000 LÍNEA GENERAL

531.000,00

3900 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS

N 00000 LÍNEA GENERAL

10.000,00

3910 INGRESOS INDETERMINADOS

N 00000 LÍNEA GENERAL

585.000,00

TOTAL PREVISIÓN CAPÍTULO 3 4 Clasif.

18.903.788,64

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Descripción

Af. Línea

Ingresos previstos

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11074 (11I048) FIPSE - PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA BASADA EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 01435 (10I451) FFI2010-15280

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 01436 (10I452) FFI2010-21639-C02-02

14.066,25

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 07373 (07I364) JUAN IGNACIO CLIMENTE PLASENCIA PROGRAMA RAMON Y CAJAL 2007

10.875,00

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11278 (11I335) PTA2011-4982-I JOSE MIGUEL PEDRA TELLOLS

18.900,00

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 08357 (08I306) FERNANDO LÓPEZ SÁNCHEZ PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL 2008

26.622,00

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 09086 (09I060) CONSOLIDER - INGENIO 2010 "EL TIEMPO DE LOS DERECHOS"

31.694,00

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 09297 (09I275) MACARENA POYATOS LORENZO - RYC2009-04022

30.689,25

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 09298 (09I276) JORGE FERNÁNDEZ-SANTOS ORTIZIRRIBAS - RYC-2009-05346

30.331,83

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11235 (11I262) TSI-020400-2011-56 ENERFICIENCY USER LED ENERGY EFFICIENCY MANAGEMENT

31.992,00

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013

935,00

6.200,00

8.1/1

8 ANEXOS / TABLAS RESUMEN 8.1. Líneas de ingresos por aplicación

4 Clasif.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Descripción

Af. Línea

Ingresos previstos

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11239 (11I263) IPT-2011-0913-920000 LAMINAGES DE BAJO COSTE FOTOVOLTAICOS CON TECNOLOGIA DE CALCOGENUROS

121.800,00

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11245 (11I267) IPT-2011-1232-430000 REAL DATA CENTER CLOUD SERVICES AND ENVIRONMENT

68.188,00

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11267 (11I286) BASES NEUROBIOLÓGICAS DE LA INTERACCIÓN ENTRE LOS PROCESOS COGNITIVOS Y MOTIVACIONALES EN E

27.300,00

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 01420 (10I436) FIS2010-19810

18.755,00

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11276 (11I333) RYC-2011-08444 ANA PEYRO LLOPIS

37.899,88

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 01396 (10I358) AGL2010-22300-C03-02

18.859,00

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11279 (11I336) PTA2011-5236-T NOELIA VENTURA CAMPOS

18.900,00

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11280 (11I337) PTA2011-05396-T LUIS FARFALLINI

18.900,00

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11287 (11342) DPI2011-27977-C03-01

14.309,46

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11275 (11I332) RYC-2011-08231 VICENTE ARBONA MENGUAL

39.691,25

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 01393 (10I355) ENE2010-21368-C02-02

13.503,60

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 01356 (10I321) MTM2010-18246-C03-02/MTM

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 01357 (10I322) MTM2010-14961/MTM

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 01358 (10I323) PSI2010-21423/PSIC

8.302,00

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 01359 (10I324) PSI2010-17563/PSIC

35.114,00

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 01372 (10I336) TIN2010-21089-C03-03

14.134,10

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 01373 (10I337) EDU2010-21791

5.213,89

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 01378 (10I341) MTM2010-21206-C02-02

6.714,29

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 01383 (10I346) PSI2010-20168

23.759,00

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 01410 (10I370) PTA2010-3162-T- AYUDAS PERSONAL TÉCNICO DE SOPORTE 2010 - ANTONIO ESTRUCH

18.900,00

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 01386 (10I365) DPI2010-20388-C02-02

12.378,30

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 01419 (10I389) CTQ2010-21321-C02-01

14.716,00

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 01394 (10I356) ECO2010-15863

11.815,65

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 01395 (10I357) FIS2010-15746

48.763,00

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11290 (11I345) AGL2011-30538-C03-01

56.721,60

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 01402 (10I361) DPI2010-18177

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013

9.002,40 24.820,45

8.752,30

8.1/2

8 ANEXOS / TABLAS RESUMEN 8.1. Líneas de ingresos por aplicación

4 Clasif.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Descripción

Af. Línea

Ingresos previstos

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 01414 (10I384) IMPACTO DE LA DOSIS DE CAFEÍNA EN LAS BEBIDAS "ENERGÉTICAS" SOBRE CONDUCTAS IMPLICADAS EN

19.000,00

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 01415 (10I385) CTQ2010-21321-C02-02

16.840,00

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 01417 (10I387) CSO2010-16313

16.879,50

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 01418 (10I388) MAT2010-19827

53.580,00

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 01384 (10I347) DER2010-18854

9.002,40

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11343 (11I388) PSI2011-22400

22.457,60

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11288 (11I343) TIN2011-28347-C02-01

4.998,51

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 12022 (12I028) PHB2009-0065 ESTANCIA DE MOVILIDAD COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA (UNIVERSIDADE ESTADUAL PA

4.800,00

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11289 (11I344) PSI2011-22559

22.869,00

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11339 (11I387) ECO2011-27227

5.880,60

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11338 PSI2011-28934

26.136,00

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11337 (11I386) CTQ2011-27560

38.550,60

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11336 (11I385) ECO2011-25809

10.576,00

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11335 (11I384) PSI2011-27992

11.434,50

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11332 (11I381) MAT2011-27008

16.200,07

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11331 (11I380) ECO2011-23634

25.727,63

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11330 (11I379) DPI2011-27845-C02-02

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11329 (11I378) TIN2011-24147

57.825,90

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11328 (11I377) CTQ2011-28903-C02-01

16.073,64

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11327 (11I376) RTA2011-00062-C04-04 OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD ORGANOLÉPTICA Y FUNCIONAL DEL TOMATE DE IND

20.833,20

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11299 (11I354) ECO2011-29201

9.801,00

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11326 (11I375) DPI2011-27846

41.676,53

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11292 (11I347) CTQ2011-27324

7.840,80

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11300 (11I355) DEP2011-28573-C02-01

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11304 (11I359) ECO2011-28155

7.075,02

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11305 (11I360) DER2011-29945

4.880,60

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11317 (11I368) ECO2011-26780

23.765,00

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11318 (11I369) FFI2011-25002

1.600,00

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013

7.550,00

13.768,00

8.1/3

8 ANEXOS / TABLAS RESUMEN 8.1. Líneas de ingresos por aplicación

4 Clasif.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Descripción

Af. Línea

Ingresos previstos

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11319 (11I370) PSI2011-29181

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11321 (11I371) MTM2011-23118

8.494,20

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11325 (11I374) CTQ2011-24055

58.721,60

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11310 (11I366) FFI2011-24269

4.247,10

4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

S 11291 (11I346) TIN2011-23283

15.809,01

4400 TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCALES

S 99116 (9I113) PROYECTO URBAN-CASTELLO

10.818,00

4400 TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCALES

S 13001 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN 2013

11.000,00

4402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADMINISTRACION ESTATAL

S 13005 OAPEE-LEONARDO 2013

160.000,00

4402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADMINISTRACION ESTATAL

S 13003 OAPEE-ERASMUS 2013/2014

300.000,00

4402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADMINISTRACION ESTATAL

S 13002 MINISTERIO-ERASMUS 2013/2014

300.000,00

4430 TRANSFERENCIAS GENERALITAT VALENCIANA CORRIENTES

N 00000 LÍNEA GENERAL

4430 TRANSFERENCIAS GENERALITAT VALENCIANA CORRIENTES

S 12221 (11G003.07) GENERALITAT VALENCIANA PROGRAMA EURODISEA

4430 TRANSFERENCIAS GENERALITAT VALENCIANA CORRIENTES

S 99016 INTERESES OBLIGACIONES

1.679.828,83

4430 TRANSFERENCIAS GENERALITAT VALENCIANA CORRIENTES

S 99017 INTERESES PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

1.899.601,17

4430 TRANSFERENCIAS GENERALITAT VALENCIANA CORRIENTES

S 04020 DOTACION GV PARA FINANCIAR GTOS.PERSONAL CONSEJO SOCIAL

4430 TRANSFERENCIAS GENERALITAT VALENCIANA CORRIENTES

S 12121 (12I170) ISIC/2012/016 FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ AYUDAS A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN REDES EXCELENCIA I

1.250,00

4430 TRANSFERENCIAS GENERALITAT VALENCIANA CORRIENTES

S 12120 (12I169) ISIC/2012/012 CRISTINA BOTELLA ARBONA AYUDAS A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN REDES EXCELENCIA ISI

5.468,75

4700 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

S 13004 CONVENIO BP OIL 2013

4700 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

S 01144 BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL (FÓRMULA SANTANDER)

4700 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

S 02002 CONVENIO BANCO DE SANTANDER

4700 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

S 11092 (11G018) ESTUDIANTES DE GRADO, SANTANDER UNIVERSIDADES BECAS IBEROAMÉRICA

30.000,00

4700 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

S 12029 (04G004) CONVENIO SANTANDER-CRUE-CEPYME REALIZACIÓN PRÁCTICAS REMUNERADAS

91.800,00

4900 DEL EXTERIOR

S 12250 (12I286) ALLOXIDEPV - NOVEL COMPOSITE OXIDES BY COMBINATORIAL MATERIALS SYNTHESIS FOR...

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013

19.602,00

64.297.751,96

8.474,22

50.000,00

75.000,00 5.100,00

300.000,00

140.037,33

8.1/4

8 ANEXOS / TABLAS RESUMEN 8.1. Líneas de ingresos por aplicación

4 Clasif.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Descripción

Af. Línea

Ingresos previstos

4900 DEL EXTERIOR

S 12245 (12I283) DYE SENSITIZED SOLAR CELLS WITH ENHANCED STABILITY - DESTINY

74.769,69

4900 DEL EXTERIOR

S 12225 (12I271) SEWPROF (A NEW PARADIGM IN DRUG USE AND HUMAN HEALTH RISK ASSESSMENT...)

70.137,49

4900 DEL EXTERIOR

S 12229 (12I273) SPEAK OUT FOR SUPPORT - SOS - VICS

9.981,21

TOTAL PREVISIÓN CAPÍTULO 4 5 Clasif.

71.045.033,16

INGRESOS PATRIMONIALES Descripción

Af. Línea

Ingresos previstos

5020 INTERESES DE DEPOSITOS

S 02244 ÁGORA UNIVERSITARIA

5210 CAFETERIAS Y OTROS SERVICIOS

N 00000 LÍNEA GENERAL

200.000,00

5215 DERECHOS DE REPROGRAFIA

N 00000 LÍNEA GENERAL

4.000,00

TOTAL PREVISIÓN CAPÍTULO 5 7 Clasif.

37.968,20

241.968,20

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Descripción

Af. Línea

Ingresos previstos

7430 TRANSFERENCIAS GENERALITAT VALENCIANA INVERSIONES

S 99017 INTERESES PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

4.918.210,00

7430 TRANSFERENCIAS GENERALITAT VALENCIANA INVERSIONES

S 12252 (11G071) FINANCIACIÓN INVERSIONES FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD

3.000.000,00

TOTAL PREVISIÓN CAPÍTULO 7 TOTAL PREVISIÓN INGRESOS

7.918.210,00 98.109.000,00

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013

8.1/5

8 ANEXOS/TABLAS RESUMEN 8.2. Afectación ingresos. Detalle por aplicaciones. 3

TASAS Y OTROS INGRESOS

Clasif. Descripción

NO AFECTADO

AFECTADO

3011

VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS

90.000,00

0,00

90.000,00

3012

VENTA DE BIENES VARIOS

30.000,00

0,00

30.000,00

3013

VENTA DE ELECTRICIDAD

15.000,00

0,00

15.000,00

3111

INGRESOS POR CURSOS DE VERANO

30.000,00

0,00

30.000,00

3112

INGRESOS POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y OTRAS

500.000,00

0,00

500.000,00

3113

OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVERSIDAD

0,00

100.000,00

3401

PRECIOS MATRICULA CENTROS DOCENTES

16.727.788,64

0,00

16.727.788,64

3402

TASAS CURSOS DE DOCTORADO

100.000,00

0,00

100.000,00

3403

TASAS DE SELECTIVIDAD Y ACCESO A MAYORES 25 ANOS

185.000,00

0,00

185.000,00

3404

TASAS DE SECRETARIA

531.000,00

0,00

531.000,00

3900

REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS

10.000,00

0,00

10.000,00

3910

INGRESOS INDETERMINADOS

585.000,00

0,00

585.000,00

18.803.788,64

100.000,00

18.903.788,64

TOTAL DEL CAPÍTULO 3

TOTAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Clasif. Descripción

NO AFECTADO

AFECTADO

TOTAL

4021

TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO

0,00

1.524.014,51

4400

TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCALES

0,00

21.818,00

4402

TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADMINISTRACION ESTATAL

0,00

760.000,00

4430

TRANSFERENCIAS GENERALITAT VALENCIANA - CORRIENTES

64.297.751,96

3.644.622,97

67.942.374,93

4700

TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

0,00

501.900,00

4900

DEL EXTERIOR

0,00

294.925,72

64.297.751,96

6.747.281,20

71.045.033,16

NO AFECTADO

AFECTADO

0,00

37.968,20

200.000,00

0,00

200.000,00

4.000,00

0,00

4.000,00

204.000,00

37.968,20

241.968,20

TOTAL DEL CAPÍTULO 4

INGRESOS PATRIMONIALES

Clasif. Descripción 5020

INTERESES DE DEPOSITOS

5210

CAFETERIAS Y OTROS SERVICIOS

5215

DERECHOS DE REPROGRAFIA TOTAL DEL CAPÍTULO 5

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Clasif. Descripción 7430

TOTAL

NO AFECTADO

AFECTADO

TOTAL

0,00

7.918.210,00

0,00

7.918.210,00

83.305.540,60

14.803.459,40

98.109.000,00

TRANSFERENCIAS GENERALITAT VALENCIANA - INVERSIONES TOTAL DEL CAPÍTULO 7

TOTAL INGRESOS

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013

8.2/1

8 ANEXOS/TABLAS RESUMEN 8.2. Afectación gastos. Detalle por conceptos. 1

GASTOS DE PERSONAL

Clasif. Descripción

NO AFECTADO

AFECTADO

111

SUELDOS ALTOS CARGOS

165.603,75

0,00

165.603,75

112

RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL

707.537,38

0,00

707.537,38

113

SUELDOS FUNCIONARIOS

38.541.191,84

0,00

38.541.191,84

114

SUELDOS LABORAL FIJO

311.008,39

0,00

311.008,39

115

SUELDOS LABORAL EVENTUAL

134.600,00

392.826,13

527.426,13

116

SUELDOS OTRO PERSONAL

9.202.699,84

175.421,79

9.378.121,63

117

OTROS GASTOS DE PERSONAL

1.500,00

0,00

1.500,00

121

SEGURIDAD SOCIAL

6.895.533,19

234.879,47

7.130.412,66

55.959.674,39

803.127,39

56.762.801,78

TOTAL DEL CAPÍTULO 1

TOTAL

COMPRA BIENES CORRIENTES Y GTOS FUNCIONAMIENTO

Clasif. Descripción

NO AFECTADO

AFECTADO

211

TRIBUTOS

50.776,10

0,00

50.776,10

221

ARRENDAMIENTO DE BIENES

75.089,94

37.968,20

113.058,14

222

REPARACION Y CONSERVACION DE BIENES

4.616.222,35

0,00

4.616.222,35

223

SUMINISTROS

3.132.408,95

263.766,55

3.396.175,50

224

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

298.839,73

0,00

298.839,73

225

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

5.772.199,55

11.666,67

5.783.866,22

226

PRIMAS DE SEGURO

174.909,43

0,00

174.909,43

227

MATERIAL DE OFICINA

654.036,28

191.300,48

845.336,76

228

GASTOS DIVERSOS

3.273.977,14

364.976,29

3.638.953,43

231

DIETAS Y LOCOMOCION

458.174,93

356.735,15

814.910,08

232

OTRAS INDEMNIZACIONES

620.599,31

55.313,00

675.912,31

19.127.233,71

1.281.726,34

20.408.960,05

NO AFECTADO

AFECTADO

1.530,00

0,00

1.530,00

1.393.553,46

3.579.430,00

4.972.983,46

6.794,80

0,00

6.794,80

1.401.878,26

3.579.430,00

4.981.308,26

TOTAL DEL CAPÍTULO 2

TOTAL

GASTOS FINANCIEROS

Clasif. Descripción 311

GASTOS EMISION DE OBLIGACIONES Y BONOS

322

INTERESES PRESTAMOS

342

OTROS GTOS FINANCIEROS TOTAL DEL CAPÍTULO 3

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013

TOTAL

8.2/1

8 ANEXOS/TABLAS RESUMEN 8.2. Afectación gastos. Detalle por conceptos. 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Clasif. Descripción 451

A EMPRESAS PÚBLICAS

471

A FAMILIAS

472

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TOTAL DEL CAPÍTULO 4

NO AFECTADO

AFECTADO

9.700,00

0,00

TOTAL 9.700,00

1.385.293,46

1.057.009,00

2.442.302,46

537.866,88

0,00

537.866,88

1.932.860,34

1.057.009,00

2.989.869,34

NO AFECTADO

AFECTADO

650.000,00

0,00

650.000,00

2.575.000,00

3.000.000,00

5.575.000,00

INVERSIONES REALES

Clasif. Descripción

TOTAL

621

ADQUISICION

623

CONSTRUCCION Y REPOSICION

631

ADQUISICION MAQUINARIA,INST.UTILL. Y MAT. TRANSP.

341.613,00

117.930,00

459.543,00

641

ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES

146.877,93

0,00

146.877,93

651

ADQUISICION EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS

501.398,37

45.926,67

547.325,04

671

INVERSIONES EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS

329.590,19

100,00

329.690,19

4.544.479,49

3.163.956,67

7.708.436,16

NO AFECTADO

AFECTADO

700,00

0,00

700,00

0,00

700,00

NO AFECTADO

AFECTADO

59.800,00

0,00

59.800,00

0,00

59.800,00

NO AFECTADO

AFECTADO

278.914,41

0,00

278.914,41

0,00

4.918.210,00

278.914,41

4.918.210,00

5.197.124,41

83.305.540,60

14.803.459,40

98.109.000,00

TOTAL DEL CAPÍTULO 6

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Clasif. Descripción 773

A INSTITUCIONES SIN FINALIDAD DE LUCRO TOTAL DEL CAPÍTULO 7

ACTIVOS FINANCIEROS

Clasif. Descripción 811

ADQUISICION DE ACCIONES TOTAL DEL CAPÍTULO 8

TOTAL

PASIVOS FINANCIEROS

Clasif. Descripción 911

Préstamos a largo plazo dentro del sector público

923

CANCELACION DE PRESTAMOS TOTAL DEL CAPÍTULO 9

TOTAL GASTOS

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013

TOTAL

8.2/2

8 ANEXOS/TABLAS RESUMEN 8.3 Evolución del presupuesto desde el ejercicio 1992 (por capítulos)

I. ESTADO DE INGRESOS III. Tasas y otros ingresos

IV. Transferencias corrientes

V. Ingresos patrimoniales

VI.Enajenación de inversiones reales

VII. Transferencias de capital

VIII. Activos financieros

IX. Pasivos financieros

TOTAL INGRESOS

1992

2.418.568,87 11.196.428,79

22.537,95

0,00

2.518.240,72

1.140.258,19

0,00

17.296.034,52

1993

3.254.793,07 13.447.778,06

52.468,36

0,00

7.352.721,98

705.612,25

0,00

24.813.373,72

1994

3.589.893,38 13.636.099,19

124.812,18

0,00

1.924.458,79

0,00

19.275.263,54

1995

4.030.387,17 16.292.673,04

114.192,30

0,00

6.032.418,24

0,00

26.469.670,75

1996

4.608.560,82 18.507.760,56

138.232,78

0,00 10.175.026,08

1.387.050,97

0,00

34.816.631,21

1997

5.437.779,35 20.045.764,25

120.202,42

0,00 19.196.149,85

0,00

1.324.297,12

46.124.192,99

1998

5.405.428,65 24.777.218,92

102.172,06

1.502.530,26

2.674.684,17

0,00 19.568.954,12

54.030.988,18

1999

6.285.555,34 25.651.626,87

120.202,42

0,00

1.653.384,30

0,00 21.005.373,05

54.716.141,98

2000

6.674.488,30 31.339.699,41

138.060,67

0,00

0,00 21.245.777,89

59.398.026,27

2001

6.985.390,80 37.362.226,20

132.222,66

0,00

1.995.360,19

0,00 19.937.839,70

66.413.039,55

2002

7.221.134,61 43.425.958,06

234.394,73

0,00

7.948.565,38

0,00 25.756.152,15

84.586.204,93

2003

7.995.348,93 53.047.391,19

507.968,20

0,00

6.821.487,39

0,00 19.103.804,29

87.476.000,00

2004

7.869.650,24 56.579.829,05

507.968,20

0,00

6.927.552,51

0,00

71.885.000,00

2005

7.920.054,87 62.338.181,82

307.968,20

0,00

7.224.795,11

0,00

77.791.000,00

2006

7.940.396,13 69.137.294,99

307.968,20

0,00 14.471.340,68

0,00

91.857.000,00

2007

8.507.139,88 75.133.180,87

737.968,20

0,00

3.203.711,05

0,00

87.582.000,00

2008

9.554.757,91 80.750.991,41

787.968,20

0,00

2.632.282,48

0,00

93.726.000,00

2009

9.937.208,45 82.834.333,73

357.968,20

0,00

9.632.489,62

0,00

0,00 102.762.000,00

2010

10.558.431,04 82.477.396,85

157.968,20

0,00 10.918.203,91

0,00

0,00 104.112.000,00

2011

12.099.799,55 91.025.983,56

177.968,20

0,00 11.332.248,69

0,00

0,00 114.636.000,00

2012

15.433.903,00 84.246.924,87

241.968,20

0,00

4.918.203,93

0,00

0,00 104.841.000,00

2013

18.903.788,64 71.045.033,16

241.968,20

0,00

7.918.210,00

0,00

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013

98.109.000,00

8.3/1

8 ANEXOS/TABLAS RESUMEN 8.3 Evolución del presupuesto desde el ejercicio 1992 (por capítulos)

II. ESTADO DE GASTOS I. Gastos de personal

II. Gastos corrientes

III. Gastos financieros

IV. Transferencias corrientes

VI. Inversiones reales

VII. Trasferencias de capital

VIII. Activos financieros

XI. Pasivos Financieros

TOTAL

GASTOS

1992

11.948.469,22

1.898.969,87

20.001,68

241.456,61

3.187.137,14

0,00

17.296.034,52

1993

13.712.638,08

2.815.495,29

210.354,24

129.500,08

7.945.386,03

0,00

24.813.373,72

1994

13.506.370,73

3.012.675,35

72.722,46

394.167,78

2.289.928,24

0,00

19.275.864,56

1995

15.885.327,73

3.081.007,43

7.813,16

293.662,32

7.201.860,11

0,00

26.469.670,75

1996

18.058.660,49

4.017.651,42

6.600,23

407.107,57 12.326.611,50

0,00

34.816.631,21

1997

18.947.685,63

4.432.703,08

558.180,20

884.239,16 21.301.384,92

0,00

46.124.192,99

1998

19.906.150,63

5.004.686,78

2.109.504,70

888.089,23 26.122.556,84

0,00

54.030.988,18

1999

21.921.453,45

5.919.251,62

2.157.573,26

810.136,87 23.907.726,79

0,00

54.716.141,99

2000

24.892.299,87

7.522.831,44

2.650.603,30

1.079.350,91 23.252.940,75

0,00

59.398.026,27

2001

27.462.227,92

9.306.898,12

3.153.330,21

1.254.387,99 25.236.195,33

0,00

66.413.039,57

2002

30.591.242,00 10.741.658,05

3.196.032,12

1.407.221,29 38.643.440,33

0,00

6.611,14

0,00

84.586.204,93

2003

37.371.965,92 12.395.641,29

3.943.402,81

1.927.564,03 31.837.425,95

0,00

87.476.000,00

2004

39.834.765,06 14.038.682,80

4.819.500,18

2.073.269,60 11.115.782,36

0,00

3.000,00

0,00

71.885.000,00

2005

41.585.807,09 15.131.299,41

4.894.151,20

2.324.809,46 12.062.516,15

0,00

18.000,00

1.774.416,69

77.791.000,00

2006

45.256.062,71 17.054.735,04

5.054.266,75

2.736.901,74 19.962.617,07

0,00

18.000,00

1.774.416,69

91.857.000,00

2007

50.820.224,09 18.415.679,48

5.155.198,01

3.125.125,88

7.822.061,49

0,00

40.000,00

2.203.711,05

87.582.000,00

2008

54.954.306,79 20.917.591,05

5.268.176,58

4.006.735,60

5.916.907,50

0,00

30.000,00

2.632.282,48

93.726.000,00

2009

56.548.480,79 22.179.785,39

4.385.313,89

4.258.468,13 11.727.462,18

0,00

30.000,00

3.632.489,62 102.762.000,00

2010

57.571.716,49 23.042.186,38

4.289.875,72

4.232.548,72 10.001.709,52

0,00

28.000,00

4.945.963,17 104.112.000,00

2011

55.767.048,90 24.344.554,17

5.777.595,85

3.723.308,24 20.043.529,66

0,00

34.000,00

4.945.963,18 114.636.000,00

2012

57.916.392,37 25.793.315,43

5.176.795,89

3.858.579,33

6.929.298,64

0,00

22.000,00

5.144.618,34 104.841.000,00

2013

56.762.801,78 20.408.960,05

4.981.308,26

2.989.869,34

7.708.436,16

700,00

59.800,00

5.197.124,41

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013

98.109.000,00

8.3/2

Bases de ejecución del presupuesto de la UJI para el ejercicio 2013

B) Suplementos de crédito y créditos extraordinarios

ÍNDICE

Art. 13.-Concepto y financiación

PREÁMBULO

Art. 14.- Atribución de competencias para la aprobación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

TÍTULO I.- NORMAS GENERALES CAPÍTULO ÚNICO.DISPOSICIONES GENERALES Art. 1.- Características y contenido del presupuesto

C) Ampliaciones crédito

Art. 2.- Normativa aplicable a la gestión del presupuesto

Art. 15.- Concepto y requisitos

TÍTULO II.- LOS CRÉDITOS Y LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Art. 17.- Atribución de competencias para la aprobación de expedientes de ampliación o generación de créditos.

CAPÍTULO I.- CRÉDITOS INICIALES Y SU FINANCIACIÓN

D) Incorporación de remanentes de crédito

Art. 3.- Financiación de los créditos iniciales

Art. 18.- Concepto y financiación

limitador

los

Art. 7.- Gestión integrada créditos y su contabilización

los

E) Bajas por anulación Art. 20.- Concepto Art. 21.- Limitaciones a las bajas por anulación

Art. 8.- Gastos de alcance plurianual CAPÍTULO II.DE CRÉDITO Sección generales

Art. 19.- Atribución de competencias para autorizar la incorporación de remanentes de crédito.

Art. 5.- Créditos en función de objetivos y programas Carácter

generaciones

Art. 16.Limitaciones a las ampliaciones y generaciones de crédito

Art. 4.- Estructura del presupuesto

Art. 6.créditos

Art. 22.- Atribución de competencias para la aprobación de bajas por anulación

MODIFICACIONES

primera.-

Disposiciones

CAPÍTULO III.TESORERÍA

Art. 9.- Principios generales.

Art. 23.- Componentes del remanente de tesorería.

Sección segunda.Clases modificaciones de crédito

Art. 24.- Clasificación del remanente de tesorería.

24.1.- Remanente afectado

A) Transferencias de crédito Art. 10.- Concepto Art. 11.Limitaciones transferencias de crédito

REMANENTE

tesorería

24.2.- Remanente de tesorería afectado

las

TÍTULO III.- DE PRESUPUESTARIA

Art. 12.-Atribución de competencias para la aprobación de las transferencias de crédito

GERENCIA

GESTIÓN

9/1

Bases de ejecución del presupuesto de la UJI para el ejercicio 2013

36.3.- Fases en la presupuesto de gastos

CAPÍTULO I.- GESTIÓN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

para

del

36.4.- Autorización y disposición del gasto, y reconocimiento de obligaciones

Art. 25.- Créditos asignados a centros de gasto Art. 26.Crédito bibliográficos

gestión

36.5.- Ordenación del pago 36.6.- Realización del pago

fondos

36.7.- Revocación de las delegaciones

Art. 27.- Cargos y reasignaciones de créditos entre centros de gasto

36.8.Bajas económicas

Art. 28.- Gestión de gastos e ingresos asociados a proyectos de investigación

Art. 37.- Contratación administrativa Art. 39.- De la información contable

gestión

Art. 40.- De la fiscalidad Art. 41.- De la tesorería

Art. 31.- Pagos a justificar

Art. 42.- De los documentos contables

31.1.- Concepto y excepcionalidad

Art. 43.- Operaciones de tesorería

31.2.- Plazos y responsabilidad en la justificación 31.3.Seguimiento pendientes de justificar

obligaciones

Art. 38.- Del control interno

Art. 29.- Gastos de gestión centralizada Art. 30.Unidades de dependientes de la Gerencia

Art. 44.- Operaciones de crédito Art. 45.- Ayudas y subvenciones concedidas por la Universidad

pagos

31.4.- Justificación al cierre del ejercicio CAPÍTULO II.- NORMAS GASTOS DE PERSONAL

TÍTULO V.CIERRE, CUENTAS ANUALES Y PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO.

SOBRE

Art. 32.- Créditos para gastos de personal y las retribuciones del mismo

CAPÍTULO ÚNICO.-

Art. 33.- Pagos a personal por participación en proyectos y trabajos de investigación

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 34.- Asimilaciones académicos

Art. 48.- Prórroga del presupuesto

CAPÍTULO III.- NORMAS COMISIONES DE SERVICIO Art. 35.aplicación

Normativa

Art. 46.- Cierre del presupuesto Art. 47.- Cuentas anuales

cargos

TÍTULO VI.VIGENCIA

SOBRE

ámbito

DESARROLLO

CAPÍTULO ÚNICO.DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO IV.- GESTIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO

Art. 49.- Desarrollo, interpretación, ejecución y cumplimiento de las presentes bases

CAPÍTULO ÚNICO.-

Art. 50.- Vigencia de las bases de ejecución

DISPOSICIONES GENERALES Art. 36.- De la gestión presupuestaria

APÉNDICE LEGISLACIÓN APLICABLE

36.1.- Propuestas de gasto

BÁSICA

36.2.- Existencia de crédito adecuado y suficiente

GERENCIA

9/2

Bases de ejecución del presupuesto de la UJI para el ejercicio 2013

en materia de precios públicos y demás derechos.

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSITAT JAUME I PARA EL EJERCICIO 2013.

1.4 Al estado de gastos corrientes se acompaña la relación de puestos de trabajo del personal de todas las categorías de la Universidad, especificando la totalidad de los costes de la misma.

PREÁMBULO La Universidad Jaume I, en virtud de los principios de autonomía económica y financiera, y del principio de autoorganización, elabora su presupuesto para el ejercicio 2013 al que se unen las presentes bases de ejecución y de gestión, de conformidad con lo que dispone el artículo 153 de los Estatutos de la Universidad Jaume I, aprobados por el Decreto 116/2010, de 27 de agosto de 2010, del Gobierno Valenciano.

Artículo 2. Normativa aplicable a la gestión del presupuesto 2.1 La gestión del presupuesto de la Universidad se realizará de conformidad con estas bases de ejecución de acuerdo con lo que disponen la LOU, los Estatutos de la Universidad, la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2013, el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991 del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana (en lo sucesivo TRLHPGV) y las normas de desarrollo, la Ley General Presupuestaria, y el resto de legislación financiera y presupuestaria aplicable al sector público.

TÍTULO I: NORMAS GENERALES CAPÍTULO ÚNICO: DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Características contenido del presupuesto

1.1 El presupuesto de la Universidad Jaume I para el ejercicio 2013 es anual, público, único y equilibrado, comprende la totalidad de los ingresos y gastos, de conformidad con el artículo 153.1 de sus Estatutos y el artículo 81.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en adelante LOU), y constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que puede reconocer la Universidad, y de los derechos que se prevé realizar durante el ejercicio 2013.

2.2 En este sentido, serán de obligado cumplimiento para la gestión del presupuesto las instrucciones y circulares que dicte la Gerencia en desarrollo y aplicación de la normativa aplicable. TÍTULO II: LOS CRÉDITOS Y LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. CAPÍTULO I: CRÉDITOS INICIALES Y SU FINANCIACIÓN

1.2 Conforme a lo establecido en el artículo 153.3 de los Estatutos, todo programa de actividades financiado por recursos específicamente afectados se incluye en el presupuesto y es objeto de una adecuada identificación que permite su seguimiento contable.

Artículo 3. Financiación créditos iniciales

los

El presupuesto inicial de gastos de la Universidad se financiará con los siguientes ingresos, entre otros posibles:

1.3 El presupuesto deberá contener la consignación ordenada y sistemática de las exenciones y reducciones previstas

a) Ingresos propios (capítulo 3 ingresos) entre los cuales

GERENCIA

de se

9/3

Bases de ejecución del presupuesto de la UJI para el ejercicio 2013

encuentran: los precios públicos y las tasas por servicios universitarios ordinarios, tanto académicos como administrativos, que se liquiden durante el ejercicio; y los ingresos por la prestación de otros servicios. b) Transferencias corrientes y de capital (capítulos 4 y 7 de ingresos, respectivamente): las procedentes de la Generalitat Valenciana y de otros organismos para la financiación de inversiones y, en general, las subvenciones o aportaciones recibidas de entidades públicas, privadas y/o particulares para la financiación de las operaciones corrientes y de capital de la universidad.

a) Clasificación económica: capítulo, artículo, concepto y subconcepto. de

•

Programa 541-A. Investigación científica y técnica

•

Clasificación subproyecto

•

Clasificación financiación: afectadas.

por

proyecto

por línea genéricas

y de y

a) La gestión contable-presupuestaria la condicionará el hecho de que se hayan producido las actuaciones administrativas previas que reglamentariamente se determinan y que garanticen la inmediata autorización, disposición de gastos y/o contracción de obligaciones.

la y a

a.1 La clasificación orgánica agrupa los créditos para gastos en función del centro de gasto que los gestiona.

b) Los créditos presupuestarios no ejecutados podrán ser objeto de redistribución, mediante la correspondiente modificación de éstos, con el fin de conseguir el mayor cumplimiento de la programación prevista y optimizar la utilización de los recursos.

a.2 La clasificación funcional agrupa los créditos para gastos en función de la finalidad y objetivos perseguidos. Para ello, el presupuesto de la Universidad Jaume I se distribuye en los siguientes programas: Programa 422-A. Dirección servicios generales

Enseñanzas

5.2 Con esta finalidad, la ejecución del presupuesto de gastos tendrá que sujetarse a los siguientes principios:

4.2 Clasificación de los créditos del estado de gastos

•

Programa 422-D. universitarias

5.1 Los créditos del estado de gastos del presupuesto financiarán la ejecución de las actuaciones incluidas en los programas presupuestarios. La contracción de obligaciones y la ejecución de pagos a cargo de aquéllos se realizará para alcanzar el cumplimiento de los objetivos señalados en los mencionados programas.

4.1 La estructura presupuestaria de los ingresos será:

a) El estado de gastos incluirá clasificación orgánica, funcional económica que se detalla continuación:

•

Artículo 5. Créditos en función de objetivos y programas

del

b) Clasificación por línea financiación: genéricas y afectadas.

Cultura

b) Esta triple clasificación se amplía con la siguiente estructura en gastos:

d) Ingresos derivados de operaciones de endeudamiento (capítulo 9), con la finalidad de financiar los programas de inversión previstos por la Universidad. Estructura

Programa 422-C. implicación social

a.3 La clasificación económica agrupa los créditos en función de la naturaleza económica del gasto. Esta clasificación económica se agrupa en capítulos, artículos, conceptos y subconceptos.

c) Ingresos patrimoniales, correspondientes a la explotación ordinaria del patrimonio (capítulo 5).

Artículo 4. presupuesto

•

GERENCIA

9/4

Bases de ejecución del presupuesto de la UJI para el ejercicio 2013

rector, previo informe del Servicio de Control Interno, podrá aprobar su convalidación.

Artículo 6. Carácter limitador de los créditos presupuestarios 6.1 Los créditos presupuestarios para gastos se destinarán en exclusiva a la finalidad específica para la cual han sido autorizados en el presupuesto inicial o en las posteriores modificaciones presupuestarias debidamente aprobadas (limitación cualitativa).

Artículo 7. Gestión integrada de los créditos presupuestarios y su contabilización 7.1 La determinación de los créditos y el carácter limitador de éstos no excusa, en ningún caso, la contabilización del gasto en el nivel máximo de desagregación establecido.

6.2 No podrán adquirirse compromisos cuya cuantía supere el nivel de vinculación jurídica aplicable a dichos créditos presupuestarios (limitación cuantitativa).

7.2 Las fases de gasto se tramitarán, documentarán y contabilizarán conforme a lo establecido en las presentes bases y, supletoriamente, en las normas de la Generalitat Valenciana y la Ley General Presupuestaria.

6.3 La vinculación jurídica de los créditos presupuestarios se determina conforme a las clasificaciones orgánica, funcional, económica y por línea de financiación. Respecto a la clasificación económica, se ha de respetar a nivel de capítulo, salvo en los siguientes casos:

Artículo 8. plurianual

1: Gastos de personal: A nivel de artículo, salvo en los artículos 11 “Sueldos y salarios” y 12 “Cotizaciones sociales”, en los que la vinculación será a nivel de capítulo.

Gastos

alcance

8.1 La autorización o realización de gastos de carácter plurianual se subordinará a los créditos que, para cada ejercicio, se consignen al efecto en los presupuestos de la Universidad Jaume I.

2: Créditos destinados a atenciones protocolarias y representativas, en los que la vinculación será a nivel de subconcepto.

8.2 Podrán adquirirse compromisos de gastos que se extiendan a ejercicios posteriores a aquél en que se autorizan, de acuerdo con lo que dispone el artículo 29 del TRLHPGV.

6.4 Serán nulos de pleno derecho los actos administrativos y disposiciones normativas que infrinjan lo establecido en los tres apartados anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad que de su infracción pudiera derivar.

8.3 El número de ejercicios en que podrá aplicarse los gastos por inversiones reales, transferencias de capital y corrientes no será superior a cuatro, sin contar aquél en el cual el gasto se comprometió. No obstante, para la formalización de compromisos de gastos de carácter plurianual que se indican a continuación serán de aplicación las siguientes normas:

6.5 A cargo de los créditos del estado de gastos de cada presupuesto, sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de gastos que se realizan en el año natural del mismo ejercicio presupuestario. Excepcionalmente, podrán imputarse al presupuesto en vigor obligaciones debidamente adquiridas correspondientes a ejercicios anteriores, previo reconocimiento de las mismas por el rector y la existencia de la correspondiente consignación presupuestaria.

a) Para los gastos financiados con futuros planes de inversiones de la Generalitat Valenciana podrán formalizarse compromisos de gastos plurianuales hasta el importe y ejercicios que se autoricen en los citados planes.

6.6 Si se realiza un gasto sin ajustarse a los procedimientos establecidos, el

GERENCIA

9/5

Bases de ejecución del presupuesto de la UJI para el ejercicio 2013

CAPÍTULO II: MODIFICACIONES DE CRÉDITOS

b) Para los gastos financiados con Fondos Europeos: hasta el importe y ejercicios que se determinen en los Programas Operativos.

Sección primera: generales

c) Para los gastos de contratos de investigación: por el importe y ejercicios establecidos en los mismos, pudiéndose ampliar en las anualidades necesarias para la gestión de los gastos no ejecutados en ejercicios anteriores.

Disposiciones

Artículo 9. Principios generales 9.1 Las modificaciones de créditos son alteraciones en las partidas presupuestarias aprobadas inicialmente.

8.4 La cantidad global del gasto que se imputa a cada uno de los futuros ejercicios autorizados no excederá de la cantidad que resulte de aplicar, al crédito globalizado del año en que la operación se comprometió, los siguientes porcentajes:

Las modificaciones pueden ser: a) Motivadas por inexistencia de transferencias de extraordinarios y crédito.

la insuficiencia o crédito inicial: crédito, créditos suplementos de

•

70% en el primer inmediato siguiente

•

60% en el segundo ejercicio

b) Derivadas a consecuencia de la obtención de ingresos específicos: ampliación y generación de créditos.

•

50% en ejercicio.

c) Incorporación crédito.

tercer

ejercicio

cuarto

remanentes

d) Bajas por anulación, derivadas de la necesidad de reducir, en todo o en parte, determinadas partidas del estado de ingresos y gastos, por idéntica cuantía.

8.5 El Consejo de Gobierno, a propuesta del rector, podrá modificar el número de anualidades y porcentajes anteriores en casos especialmente justificados, a petición del correspondiente centro gestor y previo informe del Servicio de Control Interno.

9.2 Toda modificación presupuestaria requerirá la tramitación del correspondiente expediente en el que constarán los créditos presupuestarios afectados y la financiación utilizada. Se informará al Consejo Social de todas las modificaciones presupuestarias.

8.6 Los gastos procedentes de expedientes de contratación anticipada, a que se refiere la legislación aplicable en materia de contratación, se formalizarán según las anualidades previstas en los presupuestos respectivos de cada ejercicio económico.

9.3 El Servicio de Gestión Económica iniciará y propondrá los expedientes de modificación de créditos en general. Una vez informados por el Servicio de Control Interno y con la conformidad de la Gerencia los expedientes se someterán al Rectorado para que éste resuelva sobre su contenido o los eleve, en su caso, al órgano que tenga atribuida la competencia para aprobarlos.

8.7 En todo caso, los gastos plurianuales a que se refiere este artículo tendrán que ser objeto de adecuada e independiente contabilización.

9.4 Los expedientes que prevé el punto anterior podrán ser formalizados contablemente desde el sometimiento de los mismos al Rectorado, si bien su eficacia quedará condicionada a su

GERENCIA

9/6

Bases de ejecución del presupuesto de la UJI para el ejercicio 2013

d) No afectarán a los créditos para gastos destinados a subvenciones nominativas, salvo que, por cualquier causa justificada, haya decaído el derecho a su percepción.

aprobación por el órgano competente respectivo. Sección segunda: clases modificaciones de crédito

e) No podrán hacerse a cargo de operaciones de capital con la finalidad de aumentar operaciones corrientes, salvo los siguientes casos:

A) TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO Artículo 10. Concepto 10.1 Las transferencias de crédito son aquellas modificaciones del presupuesto de gastos mediante las que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica.

•

En los créditos con financiación afectada siempre que se respete lo previsto en las normas de concesión de estos recursos.

•

Para dotar el funcionamiento de nuevas inversiones, actividades y servicios.

10.2 En todo caso, debe justificarse que la cantidad cuya transferencia se propone no está afecta a obligación alguna, ni va a estarlo durante lo que reste de ejercicio.

•

Para hacer frente a los créditos de reconocimiento preceptivo.

•

Para aumentar los créditos para transferencias corrientes a cargo de los de transferencias de capital.

•

Las que se deriven de reorganizaciones administrativas o competenciales y aquellas que resulten necesarias para obtener una adecuada imputación contable.

Asimismo, se justificará que quedará consignación suficiente para atender todos los gastos previstos hasta el final del ejercicio. Artículo 11. Limitaciones transferencias de crédito

las

Las transferencias de crédito estarán sujetas a las siguientes limitaciones:

Artículo 12. Atribución de competencias para la aprobación de las transferencias de crédito.

a) No podrán minorar créditos que hayan sido incrementados mediante créditos extraordinarios o suplementos de crédito, salvo excepciones justificadas.

Las competencias para la aprobación de expedientes de transferencias de crédito, se atribuyen a los siguientes órganos:

b) No podrán hacerse a cargo de los créditos para gastos de personal, a no ser que se justifique que la cantidad cuya transferencia se propone no está afectada de ninguna obligación de pago, ni lo estará durante el resto del ejercicio y se sujetarán, en todo caso, al régimen retributivo que fije la Ley anual de presupuestos de la Generalitat Valenciana.

a. Créditos financiados con recursos de carácter finalista. Las transferencias de créditos financiados con recursos de carácter finalista, consignados en el presupuesto las aprobará el rector, y se respetará, en todo caso, el cumplimiento de lo previsto en las normas de concesión de dichos recursos.

c) No afectarán al montante de las consignaciones sobre el cual se haya formalizado una reserva o retención de crédito.

b. Créditos financiados con recursos de carácter genérico. - El Consejo de Gobierno de la Universidad aprobará las transferencias de crédito a realizar dentro del bloque

GERENCIA

9/7

Bases de ejecución del presupuesto de la UJI para el ejercicio 2013

acreditada la viabilidad de la obtención de los nuevos recursos.

constituido por las consignaciones presupuestarias para operaciones corrientes (capítulos 1, 2, 3 y 4) y las que corresponde realizar dentro del bloque constituido por las consignaciones presupuestarias para operaciones de capital (capítulos 6, 7, 8 y 9)

d) Los destinados a gastos de inversión podrán financiarse, además de con los recursos indicados anteriormente, con los procedentes de operaciones de crédito. e) Bajas por anulación.

- El Consejo de Gobierno aprobará las transferencias de crédito a realizar desde consignaciones presupuestarias del bloque de operaciones corrientes a consignaciones presupuestarias de cualquier otro capítulo de gastos.-

Artículo 14. Atribución de competencias para la aprobación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

El Consejo Social aprobará las transferencias de gastos del bloque de operaciones de capital a cualquier otro capítulo del bloque de operaciones corrientes del presupuesto de gastos.

La aprobación de expedientes de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito corresponde al Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno.

- Las transferencias de crédito entre programas serán aprobadas por el Consejo de Gobierno.

C) AMPLIACIONES GENERACIONES DE CRÉDITOS

Artículo 15. Concepto y requisitos

B) SUPLEMENTOS DE CRÉDITO Y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Ampliación o generación de créditos específicos vinculados a ingresos. Cuando se obtengan recursos destinados a una finalidad específica, los mismos generarán créditos (caso de no estar presupuestados) o ampliarán los créditos correspondientes destinados a esa finalidad concreta. Para que se pueda producir esta incorporación al presupuesto, deberá quedar acreditado fehacientemente el surgimiento del derecho a cobrar, la existencia de compromisos firmes de aportación por terceros de los ingresos o la efectiva recaudación de ese ingreso.

Artículo 13. Concepto y financiación 13.1 Cuando tenga que realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no haya crédito en el presupuesto de la Universidad, o el crédito consignado fuera insuficiente, podrá autorizarse la concesión de un crédito extraordinario, o de un suplemento de crédito, respectivamente. 13.2 Los suplementos de crédito y los créditos extraordinarios podrán financiarse por medio de: a) Remanente de tesorería no afectado

Tratándose de créditos para gastos no específicamente vinculados a ingresos se atenderá lo previsto en el TRLHPGV y en la Ley General Presupuestaria.

b) Mayores ingresos de los previstos de carácter no finalista. En estos casos, debe quedar acreditado fehacientemente el surgimiento del derecho a cobrar o bien la existencia de compromisos firmes de aportación por terceros de los ingresos o bien la efectiva recaudación de esos ingresos. c) Ingresos no previstos de carácter no finalista. En estos casos, deberá quedar

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Artículo 16. ampliaciones crédito

normativa que los regule, mediante el preceptivo expediente, al ejercicio siguiente, quedando afectados al mismo proyecto. El crédito incorporado estará disponible dentro de los plazos establecidos en la normativa interna y específica de la universidad o en las normas de concesión de dichos recursos.

Limitaciones a las y generaciones de

Los ingresos de carácter finalista o específico sólo podrán financiar los créditos destinados a atender la finalidad concreta que tengan.

c) Créditos destinados a Másters oficiales de postgrado, cuyo periodo de ejecución coincide con el curso académico y no con el año natural.

Artículo 17. Atribución de competencias para la aprobación de expedientes de ampliación o generación de créditos. Las competencias para la aprobación de expedientes de ampliación o generación de créditos corresponden al rector.

18.3 La incorporación de remanentes de crédito al estado de gastos del presupuesto del ejercicio siguiente será potestativa en los siguientes casos:

D) INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO

a) Créditos para gastos de capital que no se hallen en ninguna de las situaciones señaladas en el punto 2 anterior.

b) Créditos asignados por la universidad para investigación sin financiación afectada. Si un centro de gasto no los consume totalmente durante el ejercicio presupuestario, la cantidad no dispuesta podrá incrementar la asignación inicial para el periodo siguiente, previa determinación de las finalidades concretas a que se destina.

Artículo 18. Concepto y financiación 18.1 El remanente de crédito presupuestario al cierre de un ejercicio, o economía producida en un gasto, es la diferencia entre la consignación definitiva de un crédito y las obligaciones reconocidas netas a cargo del presupuesto, y está integrado por los saldos de crédito (créditos disponibles, no disponibles y retenidos), saldos de autorizaciones y saldo de disposiciones.

c) Créditos destinados a los Proyectos de Mejora Educativa, cuyo periodo de ejecución coincide con el curso académico y no con el año natural.

18.2 La incorporación de remanentes de crédito al estado de gastos del presupuesto del ejercicio siguiente será preceptiva, cuando se refieran a:

d) No obstante lo dispuesto en las letras a), b) y c), a la vista de los resultados económicos tanto globales como de las diversas unidades, el Consejo de Gobierno, a propuesta del gerente podrá modificar total o parcialmente este criterio.

a) Créditos que garanticen compromisos de gasto contraídos hasta el último día del ejercicio presupuestario y que, por motivos justificados, no se hayan podido realizar durante el ejercicio, sea cual fuere el capítulo presupuestario al que correspondan.

18.4 En ningún caso podrán incorporarse los remanentes de crédito ya incorporados en el ejercicio precedente excepto los créditos amparados por proyectos financiados con ingresos finalistas, siempre que se cumplan las condiciones impuestas para dichos proyectos.

b) Créditos específicamente vinculados a ingresos. Los créditos con financiación específica que no hayan sido utilizados en el ejercicio presupuestario, se incorporarán, si procede según la

18.5 La remanentes

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incorporación de los de crédito queda

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supeditada a la existencia de suficiente financiación, utilizando como tal la siguiente:

las modificaciones presupuestarias necesarias para su cobertura.

a) La incorporación de remanentes de crédito específicamente vinculados a ingresos se financiará con remanente de tesorería afectado, con mayores ingresos de los previstos e ingresos no previstos de carácter finalista o con los compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes que se pretende incorporar. En su defecto, se utilizarán recursos de carácter genérico.

Artículo 19. Atribución de competencias para autorizar la incorporación de remanentes de crédito. 19.1 La competencia para autorizar la incorporación de remanentes de crédito en los casos en que dicha incorporación tenga carácter preceptivo corresponde al rector. 19.2 La competencia para autorizar la incorporación de remanentes de crédito en los restantes casos, corresponde al Consejo de Gobierno.

b) En los restantes casos, se financiará con remanente de tesorería no afectado o con mayores ingresos de los previstos e ingresos no previstos de carácter no finalista.

E) BAJAS POR ANULACIÓN

18.6 Exclusivamente para los remanentes de crédito de incorporación preceptiva, el rector podrá aprobar el expediente de su incorporación antes de la aprobación definitiva de las cuentas anuales, siguiendo los requisitos y procedimientos siguientes:

Artículo 20. Concepto Las bajas por anulación suponen una modificación presupuestaria que consiste en la disminución total o parcial del crédito presupuestario asignado a una determinada partida de gastos.

a) Al tiempo de practicar las operaciones de liquidación del presupuesto, la Gerencia confeccionará el listado de los remanentes incorporables.

Artículo 21. Limitaciones a las bajas por anulación

b) Los responsables de cada centro de gasto formularán propuesta razonada de los gastos que, en su respectivo ámbito de actuación, consideren deban incorporarse, acompañando los proyectos o documentos acreditativos de la certeza de su ejecución dentro del nuevo ejercicio. Por su parte, la Gerencia podrá proponer la incorporación de aquellos remanentes de crédito que considere necesarios para la correcta gestión del presupuesto de la Universidad.

21.1 Preferentemente se destinarán a financiar posibles remanentes negativos de tesorería, si procede. 21.2 La baja por anulación de cualquier crédito podrá darse siempre que dicha dotación se estime reducible o anulable sin perturbación del respectivo centro de gasto. Artículo 22. Atribución de competencias para la aprobación de bajas por anulación.

c) Las propuestas serán informadas por la Gerencia que dictaminará si los recursos financieros alcanzan a cubrir el volumen de créditos a incorporar. Se asegurará la existencia de recursos suficientes utilizando el remanente de tesorería previsto y en su defecto, se aprobarán por los órganos competentes

La competencia para la aprobación de expedientes de bajas por anulación en el caso de fondos no finalistas corresponde al Consejo de Gobierno y al rector si se trata de fondos finalistas.

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CAPÍTULO III: TESORERÍA

REMANENTE

Artículo 23. Componentes remanente de tesorería

TÍTULO III: DE PRESUPUESTARIA

del

CAPÍTULO I: GESTIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

El remanente de tesorería es la magnitud que se obtiene al sumar los derechos reconocidos netos pendientes de cobro a corto plazo más los fondos líquidos o disponibles, restando de la cantidad resultante las obligaciones ciertas reconocidas netas y pendientes de pago a corto plazo. Los derechos y obligaciones anteriores contemplan todas las operaciones de carácter presupuestario pendientes de cobro o de pago, respectivamente, así como las operaciones que no son presupuestarias y tampoco lo serán en el momento de su vencimiento. Artículo 24. Clasificación remanente de tesorería 24.1 Remanente afectado

tesorería

GESTIÓN

LOS

Artículo 25. Créditos asignados a centros de gastos (CG) 25.1 Tienen la condición de centros de gasto: el rectorado, vicerrectorados, secretaría general, gerencia, consejo social, departamentos, facultades, escuela e institutos. El crédito global consignado para financiar sus gastos, se repartirá entre aquéllos en función de diversos módulos y con distintas finalidades (administración, docencia, investigación, biblioteca, etc.). 25.2 Adicionalmente se podrán establecer otros centros de gasto para la adecuada gestión del presupuesto de la universidad.

del no

Artículo 26 Crédito bibliográficos

El remanente de tesorería no afectado es la parte del remanente total procedente de la liquidación del presupuesto que no tiene carácter finalista. Será un recurso propio de libre disposición de la universidad, que podrá utilizarlo en ejercicios siguientes.

para

fondos

La adquisición de fondos bibliográficos se realizará siempre a través del Biblioteca. En aquellos casos en que proceda según la legislación aplicable en materia de contratación se tramitará el correspondiente expediente de contratación a través del Servicio de Contratación y Asuntos Generales.

24.2 Remanente de tesorería afectado El remanente de tesorería afectado es la parte del remanente total procedente de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior producido como consecuencia de la liquidación de ingresos finalistas, con relación a los cuales no fueron reconocidas las correspondientes obligaciones con cargo a dicho presupuesto.

Artículo 27. Cargos reasignaciones de créditos

27.1 El cargo entre centros de gasto se utilizará para regular la compensación económica, sin transacción monetaria, cuando un centro de gasto preste servicio o ceda un bien a otro. Serán autorizados por el gerente. 27.2 La unidad que presta el servicio podrá exigir a la unidad receptora del mismo que acredite la existencia de la correspondiente retención de crédito en su presupuesto.. 27.3 La reasignación de créditos consistente en la redistribución de los mismos sin afectar a la vinculación

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28.7 Los recursos para la financiación de las actividades de investigación, que se obtengan como contraprestación de los contratos suscritos al amparo del artículo 83 de la LOU, quedarán afectados directamente a los proyectos o centros de gasto donde se hayan realizado.

jurídica será aprobada por el gerente, a propuesta de las unidades afectadas. Artículo 28. Gestión de gastos e ingresos asociados a proyectos de investigación 28.1 La gestión administrativa de los contratos de investigación suscritos al amparo del artículo 83 de la LOU se regirá por la normativa interna aprobada por la Universidad. En todo caso les es de aplicación a estos contratos la normativa en materia de contratación administrativa y de personal aplicable a la Universidad.

Estos ingresos estarán gravados con una cuota, establecida por la universidad, para compensar el uso y mantenimiento de los bienes, equipos e instalaciones, que consistirá en un porcentaje sobre el presupuesto total del contrato. Esta cuota y sus condiciones de liquidación serán las establecidas en la normativa interna de la universidad.

28.2 La ejecución de los gastos de los proyectos de investigación (artículo 83 de la LOU, Generalitat Valenciana, etc.) será responsabilidad del investigador principal que hubiera recibido la ayuda o suscrito el correspondiente convenio o contrato.

Cuando estos contratos del artículo 83 de la LOU presenten un saldo menor a 300 euros, se podrán liquidar de oficio siguiendo el procedimiento establecido en la normativa específica interna aprobada por la UJI.

28.3 La tramitación administrativa de estos gastos de investigación corresponderá a los centros de gasto, que la realizarán conforme se establece en las presentes bases de ejecución y en la normativa específica que los regule.

Artículo 29. centralizada

Gastos

gestión

29.1 Tendrán la consideración gastos de gestión centralizada siguientes:

28.4 No podrá formalizarse en la contabilidad de la Universidad ningún ingreso o gasto asociado a un proyecto de investigación o procedente de financiación externa, sin el cumplimiento previo de la normativa para contratar con entidades públicas o privadas, y la preceptiva resolución de aprobación del órgano competente.

de los

a) Los gastos asignados al Rectorado, a los vicerrectorados, a Secretaría General, a Gerencia, al Consejo Social y a las unidades administrativas de ellos dependientes. b) Los gastos de reparación, conservación y mantenimiento de los edificios, instalaciones, equipos informáticos, consumos, pólizas de seguros etc., y otros casos en que la gestión global resulte más ventajosa para la universidad. Estos gastos se imputarán presupuestariamente al centro de gasto correspondiente.

28.5 En ningún caso, los gastos asociados a convenios o proyectos de investigación superarán los ingresos finales previstos al efecto, y tendrán que practicarse las liquidaciones correspondientes para el cumplimiento de este requisito.

c) Los gastos financiados con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER).

28.6 Los proyectos de investigación con financiación específica se desarrollarán y gestionarán conforme a su finalidad, su normativa específica y/o en los términos en los que se haya concedido la subvención.

29.2 Los gastos de gestión centralizada que correspondan a obras, suministros y servicios se tramitarán a través del Servicio de Contratación y Asuntos

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Humanos y del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes (tercer ciclo).

Generales, previa propuesta (en los casos en que proceda) suscrita por el responsable del centro de gasto y, en su caso, por el investigador responsable del proyecto.

d) Mantener actualizado el inventario de los departamentos, facultades y Escuela adscritos, bajo la dirección del Servicio de Información Contable de la Universidad.

29.3 El Servicio de Gestión Económica emitirá y registrará los documentos contables presupuestarios correspondientes a los gastos de gestión centralizada, y realizará la gestión de pago de los mismos.

e) A petición de la dirección del departamento, informar al consejo de departamento o junta permanente en aspectos de gestión del presupuesto.

29.4 El rector podrá autorizar a determinados órganos directivos y conductores de la Universidad el uso de tarjeta de crédito con sus respectivos límites de disposición y exclusivamente para atender gastos de gestión centralizada de carácter protocolario o de desplazamientos, estos últimos únicamente del titular de la tarjeta, que serán justificados reglamentariamente por las personas que utilizan estas tarjetas.

f) Suministrar a la Gerencia la documentación que se le requiera sobre la elaboración y gestión del presupuesto. g) Elaborar propuestas de pliegos condiciones para la tramitación expedientes de contratación, coordinación con el Servicio Contratación y Asuntos Generales.

de de en de

h) Contabilizar las facturas, con el cumplimiento previo de los requisitos reglamentarios y solicitar presupuestos para la recepción de suministros y servicios.

Artículo 30. Unidades de gestión dependientes de la Gerencia

i) Mantener el estado actualizado de los distintos presupuestos y programas en que participan los departamentos.

30.1 Las unidades de gestión dependerán de la Gerencia, bajo la coordinación funcional de la Vicegerencia.

j) Con la aprobación de los directores de los centros de gasto, proponer al Servicio de Gestión Económica modificaciones de presupuestos de acuerdo con la ejecución del gasto.

30.2 Serán funciones de las unidades de gestión: a) Gestionar el presupuesto de los departamentos y las compras que éstos realicen. Dentro de este ámbito, todas aquellas compras que superen los 600 euros deberán ser realizadas obligatoriamente a través de la unidad de gestión, sin perjuicio de la aprobación del gasto por parte del órgano competente.

k) Despachar los asuntos de su competencia con los directores de los centros de gasto. l) Tramitar ante el Biblioteca las peticiones bibliográficas y mantener la información sobre el grado de ejecución de los presupuestos en esta materia.

b) Gestionar los proyectos del artículo 83 de la LOU y otras ayudas, en el ámbito de su competencia.

Artículo 31 Pagos a justificar 31.1 Concepto y excepcionalidad De conformidad con lo establecido en el artículo 44.2 del Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana (TRLHPGV), serán

c) Gestionar la organización y desarrollo de jornadas, tribunales de tesis y tribunales de oposición de plazas de personal docente e investigador (PDI), y seguir, en estos dos últimos casos, las instrucciones del Servicio de Recursos

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e) Los perceptores de órdenes de pagos a justificar estarán sujetos al régimen de responsabilidades que establece la normativa vigente y deberán reintegrar a la Universidad las cantidades no invertidas o no justificadas.

autorizados por el rector u órgano en quien delegue, los pagos que, excepcionalmente, no puedan ir acompañados de los documentos justificativos en el momento de su expedición. Estos pagos tendrán el carácter de “a justificar”, sin perjuicio de la aplicación procedente a los créditos presupuestarios correspondientes.

f) Antes de autorizar a un mismo perceptor un nuevo pago a justificar se deberá comprobar la situación de los fondos de esta naturaleza que tenga en su poder y que estén pendientes de justificación por los mismos conceptos presupuestarios.

31.2 Plazos y responsabilidad en la justificación a) Los perceptores de estos pagos están obligados a rendir la cuenta justificativa de la aplicación de las cantidades recibidas, inmediatamente después de la finalización de la actividad que los originó y en el plazo máximo de tres meses. Este plazo máximo, de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria, será de 6 meses en el caso de los pagos en el extranjero, extendidos con el carácter a justificar.

31.3 Seguimiento de pagos pendientes de justificar. Se efectuará un especial seguimiento y control de los pagos de esta naturaleza que estén pendientes de justificar, a los efectos de mantener regularizada la situación administrativa y contable, según proceda. 31.4 Justificación al cierre del ejercicio El responsable del centro de gasto, a través de la unidad correspondiente, adoptará las medidas oportunas dirigidas a obtener las justificaciones antes del 31 de diciembre y se tramitarán a los efectos de que quede justificado y contabilizado a dicha fecha el saldo que proceda de los pagos de esta naturaleza.

b) El responsable del centro de gasto correspondiente, a través de su unidad de gestión, promoverá las medidas oportunas para obtener esta justificación a la finalización de la citada actividad y en forma adecuada. c) De conformidad con lo establecido en el artículo 44.3 del TRLHPGV, en caso de no presentar la justificación en el plazo de 3 meses (o 6 meses para los pagos en extranjero con esta naturaleza), el responsable del centro de gasto, a través de su unidad de gestión, comunicará al perceptor por escrito la obligación de justificar en un plazo de diez días, advirtiéndole que de no hacerlo así se librará la correspondiente certificación de descubierto.

CAPÍTULO II: NORMAS GASTOS DE PERSONAL

SOBRE

Artículo 32. Créditos para gastos de personal y las retribuciones del mismo 32.1 Las retribuciones del personal docente e investigador (PDI) y del personal de administración y servicios (PAS), serán las que contienen la plantilla presupuestaria y las relaciones de puestos de trabajo. La asignación individual de los complementos de productividad y gratificaciones por servicios de carácter extraordinario al PAS, se efectuarán por resolución del vicerrector de Campus, Nuevas Tecnologías y PAS, en los términos

d) Transcurridos los plazos anteriores sin haberse producido la justificación, el responsable del centro de gasto, a través de su unidad de gestión, lo comunicará al Servicio de Control Interno a los efectos de la expedición de la correspondiente certificación de descubierto.

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establecidos valenciana.

función

Artículo 34. Asimilaciones cargos académicos

pública

32.2 Cuando cualquier persona de la Universidad colabore internamente de forma ocasional en cursos, conferencias, ponencias, etc., se le indemnizará en las condiciones previstas en la normativa interna de la universidad vigente sobre gratificaciones de esta naturaleza, y se justificará aquella colaboración mediante la liquidación razonada que formulará el responsable de la actividad.

Se faculta al rector, escuchado el Consejo de Gobierno, para establecer las asimilaciones a que hace referencia el apartado 3.b) del artículo segundo del Real decreto 1086/89, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario.

32.3 La totalidad de las retribuciones del personal, tanto las de carácter periódico y fijo como las que no tengan esta naturaleza (asistencias, cursos, etc.), se incluirán en la nómina del mes en que se hubiera devengado, después de comunicarlo al Servicio de Recursos Humanos.

Artículo 35 Normativa y ámbito de aplicación

CAPÍTULO III: NORMAS COMISIONES DE SERVICIO

SOBRE

35.1 En materia de indemnizaciones por razón del servicio y gratificaciones por asistencias será de aplicación la normativa interna en esta materia aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I. Anualmente, mediante Circular del Servicio de Control Interno, se revisará el importe de las indemnizaciones y gratificaciones establecidas en dicha normativa, tomando como base de revisión el IPC anual acumulado a 30 de noviembre del ejercicio anterior.

Artículo 33. Pagos a personal por la participación en proyectos y trabajos de investigación (convenios del artículo 83 de la LOU y otros convenios, contratos, proyectos de investigación, etc.)

35.2 La Gerencia, a través del Servicio de Control Interno, establecerá los principios y criterios para la implementación, desarrollo e interpretación de esta normativa, en los casos en que se precise.

33.1 Las retribuciones que correspondan al personal docente e investigador por su participación en convenios o contratos suscritos por la Universidad en proyectos de investigación o convenios, se harán efectivas de acuerdo con la normativa específica de éstos.

TÍTULO IV: GESTIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO

33.2 Las retribuciones del personal de administración y servicios que participe en dichos convenios, contratos o proyectos se harán efectivas mediante las retribuciones complementarias previstas en la normativa de función pública. Corresponde formular la propuesta razonada y la liquidación de dichas retribuciones al investigador principal, con la conformidad del vicerrector de Campus, Nuevas Tecnologías y PAS.

CAPÍTULO ÚNICO: DISPOSICIONES GENERALES Artículo 36. presupuestaria

gestión

36.1 Propuestas de gasto Las propuestas de gasto serán suscritas por el responsable del centro de gasto y el investigador responsable del proyecto, en su caso.

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de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable. Es el acto con relevancia jurídica para con terceros, vinculando a la Universidad a la realización del gasto a que se refiera en la cuantía y condiciones establecidas.

36.2 Existencia de crédito adecuado y suficiente Únicamente podrán autorizarse gastos dentro del límite de existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente para atender las obligaciones que de los mismos se derivan. A tal efecto, previamente a realizar un gasto cuyo importe vaya a superar la cantidad de 2.000 €, el responsable del centro de gasto deberá solicitar al Servicio de Información Contable la emisión del documento contable RC que certificará la existencia de crédito adecuado y suficiente.

c) El reconocimiento de la obligación (Fase O) es el acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la Universidad, derivado de un gasto aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente. Se producirá previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día aprobaron y comprometieron el gasto.

En el caso de becas, ayudas y premios, deberá solicitarse siempre, con independencia de su cuantía, la emisión del documento contable RC con anterioridad a la convocatoria de las mismas. 36.3 Fases en la presupuesto de gastos

gestión

36.4.2 Competencias a) La autorización y disposición de los gastos, y el reconocimiento de obligaciones corresponde al rector, quien podrá delegarlas.

del

La gestión del presupuesto de gastos de la Universidad se realiza mediante las siguientes fases:

b) El rector delega su firma en los términos del artículo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el gerente, para la autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones de los gastos de gestión centralizada, el cual suscribirá, en dichas condiciones, los correspondientes documentos contables en que se manifieste esta competencia.

a) Autorización (o aprobación) del gasto b) Compromiso gasto

disposición)

del

c) Reconocimiento de la obligación d) Ordenación del pago e) Pago material 36.4 Autorización y disposición del gasto, y reconocimiento de obligaciones 36.4.1 Concepto a) La autorización (o aprobación) (Fase A) del gasto es el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. Se inicia el procedimiento de ejecución del gasto sin que implique relaciones con terceros ajenos a la Universidad.

c) Igualmente, y en los mismos términos, el rector delega la firma en los directores de departamento, Escuela e Institutos, decanos de facultad y demás responsables de centros de gasto, en el ámbito de sus respectivas competencias y presupuestos. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, podrá hacerse cargo de la delegación de firma de forma accidental el secretario del departamento o instituto, vicedecano de facultad o vicedirector de la escuela, siempre que haga constar su identidad en el documento contable.

b) El compromiso de gasto (o disposición) (Fase D) es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización

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36.4.3 Requisitos para justificar reconocimiento de la obligación

en el gerente, para la ordenación de todos los pagos salvo los establecidos en el apartado c siguiente, el cual suscribirá, en dichas condiciones, los correspondientes documentos contables en que se manifieste esta competencia.

a) El reconocimiento de la obligación se efectuará una vez que, recibida la factura y/o justificantes que prueben la recepción de los bienes, la prestación del servicio o el derecho del acreedor con todos los requisitos legales que correspondan al gasto autorizado, sean conformados por el responsable que propuso el gasto, mediante su firma e identificación.

c) Igualmente, el rector delega la firma en los directores de departamento, Escuela e instituto, decanos de facultad y demás responsables de centros de gasto, en el ámbito de sus respectivas competencias y presupuestos, de los pagos que unitariamente no superen los 600 €, salvo en estos dos supuestos:

b) El conforme de los justificantes acreditará explícitamente la recepción en condiciones satisfactorias, en cuanto a cantidad, calidad y precio de los bienes y servicios recibidos, así como a la comprobación de los cálculos en la factura. c) Cuando proceda, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable en materia de contratación, se deberá elaborar y suscribir la correspondiente acta de recepción, dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega de los bienes o servicios.

Pagos al extranjero, en cuyo caso el importe unitario referido será de 2.000 €.

Pagos ocasionados por la asistencia a tribunales, conferencias, ponencias y otros análogos, sin límite de cantidad.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad, podrá hacerse cargo de la delegación de firma de forma accidental el secretario del departamento o instituto, vicedecano de facultad o vicedirector de la escuela, siempre que haga constar su identidad en el documento contable.

d) A las facturas de gastos de representación y/o protocolarios, como comidas, recepciones, etc., les acompañará una sucinta memoria justificativa suscrita por la persona responsable en la que se identifique al/los participantes y se motive el beneficio o utilidad de dichos gastos.

36.5.3 Pagos directos y endosos Las órdenes de pago se expedirán a favor del acreedor directo o, previa toma de razón del Servicio de Control Interno, al endosatario correspondiente. El Servicio de Control Interno establecerá los requisitos necesarios para poder tramitarse el endoso, entre los que será imprescindible:

36.5 Ordenación del pago 36.5.1 Concepto La ordenación del pago (Fase P) es el acto mediante el cual se expide una orden de pago contra la tesorería de la entidad para llevar a cabo la cancelación de una determinada obligación reconocida anteriormente.

- La cumplimentación del modelo normalizado elaborado por el Servicio de Control Interno. - La conformidad preceptiva.

36.5.2 Competencias a) La ordenación de pagos corresponde al rector, quien podrá delegarla.

con

factura

36.6 Realización del pago 36.6.1 Concepto

Es el acto mediante el cual se produce la salida material o virtual de fondos de la tesorería de la Universidad, produciendo la cancelación de una

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determinada obligación anteriormente

36.8 Bajas de obligaciones económicas

reconocida

a) El derecho al reconocimiento, liquidación y pago de las obligaciones ya reconocidas prescribirá en el plazo legalmente establecido, contado desde el nacimiento de las obligaciones o desde su reconocimiento.

36.6.2 Competencias a) La facultad para hacer efectivos los pagos se ejercerá con la concurrencia mancomunada de las firmas del rector o vicerrector que le supla, y del gerente o vicerrector que se designe para suplirlo, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 30/1992.

b) Las obligaciones a cargo de la Universitat Jaume I que hayan prescrito, serán baja en las respectivas cuentas, mediante la aprobación por el rector del correspondiente expediente, previo informe del Servicio de Control Interno.

b) Los pagos cuya ordenación se ha delegado en los directores de departamento, Escuela e Institutos, decanos de facultad y demás responsables de centros de gasto, se realizarán con la concurrencia mancomunada de la firma de dichas delegaciones o del secretario del centro, y con la del administrador respectivo o, en caso de vacante, ausencia o enfermedad de éste, la del jefe de negociado de la propia unidad de gestión. En estos casos se hará constar la identidad de la persona firmante en el documento contable

Artículo 37 administrativa

Contratación

37.1 Conforme establece el artículo 156 de los Estatutos, el rectorado es el órgano de contratación y puede delegar la firma o competencias en la tramitación de los expedientes de contratación sujetos a la legislación aplicable en materia de contratación. 37.2 La gestión de los expedientes de contratación que proceda tramitar de conformidad con la legislación aplicable en materia de contratación, compete a la Gerencia, a través del Servicio de Contratación y Asuntos Generales. Este Servicio podrá proponer procedimientos y directrices de gestión en esta materia.

c) Las firmas de las personas titulares o suplentes tendrán que constar conjuntamente en los cheques o documentos que suponen la salida de fondos de la Universidad. 36.6.3 Centralización de pagos Con la salvedad de los casos descritos en el artículo 36.5.2.c, la gestión de todos los pagos a que tenga que hacer frente la Universidad se unificará en los servicios centrales, que los hará efectivos dentro de los plazos legalmente establecidos.

37.3 Se faculta al rector para la creación, durante el ejercicio 2013, de una Junta Centralizada de Compras, presidida por el vicerrector de Campus, Nuevas Tecnologías y PAS cuya secretaria será la jefa del Servicio de Contratación y Asuntos Generales; el resto de la composición y las funciones de esta junta serán determinadas por el rector.

Con el fin de que los centros de gasto puedan disponer de liquidez para pagos puntuales, podrá dotarse de un fondo cuya cuantía se determinará en función de las necesidades y de los presupuestos respectivos.

37.4 Asimismo se faculta al rector para el establecimiento de mecanismos internos de control de los suministros, en cuanto a su recepción, control e inventario.

36.7 Revocación de las delegaciones a) En cualquier momento, el rector podrá revocar las delegaciones a que hace referencia este artículo. b) No procederá la delegación de firma en las resoluciones de carácter sancionador.

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Servicio de Control Interno hará referencia exclusivamente a la auditoría financiera y, en su caso, se podrá realizar la fiscalización posterior, sobre muestras seleccionadas sobre el total de las relaciones de pago.

Artículo 38.Del control interno 38.1 La Universidad Jaume I, de conformidad con lo que dispone el artículo 155 de los Estatutos y el artículo 82 de la LOU asegurará el control interno de sus inversiones, gastos e ingresos, de acuerdo con los principios de legalidad, eficacia y eficiencia, que deberá efectuar la unidad administrativa correspondiente, bajo la dirección del Rectorado, único órgano competente para ejercerlo.

38.3.3 El Servicio de Control Interno dirigirá las actuaciones necesarias adaptadas a las especificidades de la Universidad, para hacer efectivo lo dispuesto en los artículos 57 del TRLHPGV y 151 de la LGP. 38.4 Respecto a los ingresos, el SCI puede sustituir la fiscalización previa por la fiscalización a posteriori sobre muestras obtenidas según técnicas de auditoría y con el alcance que considere conveniente.

38.2 La función de control interno atribuida al Rectorado la ejecutará el Servicio de Control Interno (SCI). Para ello, el SCI podrá ejercer todas las competencias y contará con las prerrogativas atribuidas a la Intervención en el TRLHPGV y en la LGP en cuanto a las funciones de fiscalización y auditoría. El SCI ejercerá estas funciones con plena autonomía e independencia respecto de las autoridades, órganos de gestión y gobierno y demás entidades cuya gestión controle, en congruencia con lo establecido en los artículos 55 y siguientes del TRLHPGV y artículos 140.2 y 144 de la LGP.

38.5 Conforme a la normativa que le ampara, el Servicio de Control Interno podrá efectuar la fiscalización posterior si bien, dado que anualmente se efectúan informes de auditoría por parte de la Intervención General de la Generalitat Valenciana y de la Sindicatura de Cuentas, estos informes podrá considerarse que formalizan la fiscalización posterior. El SCI promoverá las actuaciones dirigidas a implementar las recomendaciones efectuadas por estos entes y que hayan sido aceptadas por la Universidad.

A los efectos orgánicos, es decir, a los no relacionados con la independencia de la función de control interno que está atribuida al Rectorado, el SCI se encuadra en la Gerencia.

38.6 El Servicio de Control Interno desarrollará sus funciones mediante técnicas de muestreo y auditoría generalmente aceptadas.

38.3 Fiscalización previa. El Servicio de Control Interno llevará a cabo la función interventora en su modalidad de fiscalización previa limitada y adaptará su actuación a las disposiciones vigentes en la materia dictada por la Generalitat Valenciana y la Ley General Presupuestaria. Así, en esta fiscalización previa limitada se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

38.7 El Servicio de Control Interno comunicará sus observaciones a los órganos gestores responsables a los efectos de que aleguen y, en su caso, subsanen los aspectos correspondientes. Los informes negativos o con reparos que pueda emitir este Servicio se elevarán, a través del gerente, al Rectorado. 38.8 El Servicio de Control Interno, a través de la Gerencia, podrá emitir circulares sobre los asuntos que considere convenientes, con el objetivo de explicar y difundir la normativa aplicable, y de establecer criterios y directrices comunes para la gestión y

38.3.1 La fiscalización previa comprobará los extremos previstos en los artículos 58 del TRHLPGV y 152 de la LGP. 38.3.2 En los gastos de personal, la fiscalización previa suscrita por el

GERENCIA

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Bases de ejecución del presupuesto de la UJI para el ejercicio 2013

de los impuestos a que está sujeta la entidad.

control de la universidad. Estos criterios y directrices serán previamente consultados con los servicios gestores competentes. Artículo 39 contable

40.2. Para la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, en lo que se refiere a la deducibilidad de las cuotas soportadas, la universidad identifica dos sectores diferenciados de actividad: uno, constituido básicamente sobre la actividad de enseñanza superior, que está exenta y que, por tanto, no origina el derecho de deducción; y otro, sobre la actividad de investigación, que está sujeta y origina el derecho a deducir la totalidad de las cuotas soportadas. Respecto a las cuotas soportadas en el sector común (gastos centralizados tales como la limpieza, seguridad, electricidad, teléfono, etc.) se consideran deducibles en la proporción que representan los ingresos del sector sujeto (investigación) sobre el total de los obtenidos por la universidad.

información

39.1 La unidad administrativa de información contable será el Servicio de Información Contable, que tendrá a su cargo la dirección de la contabilidad en sus tres vertientes: presupuestaria, económico-patrimonial y analítica, el establecimiento de criterios de contabilización, la propuesta de directrices para el mantenimiento funcional del sistema de información contable, así como la elaboración de los estados financieros preceptivos. La función de dirección e información de la contabilidad a que alude el TRLHPGV y LGP será ejercida por el Servicio de Información Contable.

Artículo 41 De la Tesorería

39.2 La estructura del presupuesto de la Universidad, su sistema contable, y los documentos que comprenden sus cuentas anuales se adaptarán a las normas que con carácter general se establezcan para el sector público.

41.1 Las competencias de tesorería se ejercerán, bajo la dependencia funcional del gerente, y orgánica del Servicio de Gestión Económica. El Servicio de Gestión Económica realizará la gestión del pago en los siguientes casos:

39.3 La Memoria económica anual estará integrada por las cuentas anuales de la propia Universidad y las cuentas anuales de las sociedades mercantiles, fundaciones y demás entes dependientes de la Universidad. 39.4 Cierre del ejercicio. En la liquidación del presupuesto se registrarán todos los ingresos que hayan sido liquidados en el ejercicio y todas las obligaciones en que haya incurrido la universidad en el mismo periodo.

•

Gastos centralizados

•

Gastos administrados por las unidades de gestión, salvo los establecidos en el artículo 36.5.2.c .

•

Pagos al extranjero, en los casos en que procede según lo dispuesto en estas bases.

•

Pagos en efectivo de menor cuantía realizados a través de la caja central.

41.2 Constituyen la Tesorería de la Universidad todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos de su titularidad, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias. Estos recursos se custodiarán en cuentas abiertas en entidades de crédito o de ahorro.

Artículo 40 De la fiscalidad 40.1 Corresponde a la Gerencia, a través del Servicio de Información Contable, la dirección en el establecimiento de criterios y normas sobre la fiscalidad de la universidad, así como la gestión y tramitación del pago

GERENCIA

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Bases de ejecución del presupuesto de la UJI para el ejercicio 2013

Dichas cuentas girarán bajo la rúbrica "Universidad Jaume I".

bancaria, se realizará el pago mediante cheque nominativo.

41.3 Los fondos líquidos depositados en las cuentas bancarias gestionadas por la Gerencia constituyen la Tesorería Central, en la cual habrán de agruparse todos los cobros procedentes del exterior.

41.10 Fichero de terceros. Para poder hacerse efectivo el pago mediante transferencia bancaria, el acreedor debe mantener vigentes sus datos en el Registro de Terceros, mediante la cumplimentación de la correspondiente ficha establecida al efecto por el Servicio de Control Interno. La unidad administrativa responsable de este Registro es el Servicio de Control Interno que establecerá las directrices y requisitos necesarios para su mantenimiento y control.

41.4 Los fondos depositados en cuentas abiertas a nombre de otros centros de gasto, únicamente podrán destinarse a los fines concretos para cuya atención se hubiere autorizado la apertura, debiendo estar separadas de las destinadas a recaudar ingresos.

41.11 Cada trimestre se redactará un arqueo de los fondos de la Universidad, con expresión de las existencias en las cuentas bancarias, así como en las cajas de metálico en que se encuentran depositados, con las correspondientes conciliaciones de estas existencias con la información de los registros contables. Este arqueo será suscrito por el/los jefe/s de servicio/s competente/s, el rector y el gerente y fiscalizado por el Servicio de Control Interno. El Consejo Social, el rector y el gerente, podrán acordar la expedición de arqueos extraordinarios en la fecha que se decida.

41.5 Apertura y cancelación de cuentas. La apertura y cancelación de cuentas bancarias se llevará a efecto por la jefa del Servicio de Gestión Económica, previa autorización del gerente y del rector en firmas mancomunadas. 41.6 Efectivo en caja. En las cajas de efectivo únicamente podrá haber existencias destinadas al pago de atenciones de menor cuantía. 41.7 Los ingresos por precios públicos de servicios se realizarán por los interesados en cuentas restringidas de recaudación. 41.8 La solicitud de devolución de ingresos indebidos se informará por la unidad gestora del mismo, y con la conformidad de la Gerencia, se tramitará el pago de acuerdo con estas bases.

Artículo 42. contables

los

documentos

42.1 a) Todas las operaciones tanto de ingresos presupuestarios como de cobros extrapresupuestarios quedarán registradas contablemente, constando en el documento contable la toma de razón del Servicio de Gestión Económica.

41.9 Forma de pago. El medio ordinario de pago es la transferencia bancaria. En casos excepcionales y por razones de oportunidad se podrá utilizar el cheque nominativo.

b) En los documentos de cobros extrapresupuestarios que tramiten las unidades de gestión constará la toma de razón del técnico superior de la unidad de gestión.

El pago a terceros por la realización de conferencias, cursos y la participación en tribunales de tesis y de profesorado, etc. en la universidad se realizará preferentemente mediante transferencia bancaria, excepto cuando se trate de países extranjeros en que, de resultar justificado y más oportuno y conveniente que la transferencia

42.2 a) Los actos de gestión presupuestaria que impliquen autorización o disposición de créditos, reconocimiento de obligaciones y órdenes de pago, así como los pagos

GERENCIA

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Bases de ejecución del presupuesto de la UJI para el ejercicio 2013

a los órganos competentes de la Generalitat para su aprobación, cualquier operación de endeudamiento, de la universidad o de las entidades que de ella dependan o de aquéllas en las que la universidad tenga participación mayoritaria en su capital o fondo patrimonial equivalente.

extrapresupuestarios habrán de producirse mediante el correspondiente documento contable, en el que constará expresión de conformidad y firma, en todo caso, del Servicio de Gestión Económica, firma de fiscalización según el artículo 38 de estas bases por el Servicio de Control Interno y de la aprobación del órgano competente para ello, y no producirán efecto si no constan estos requisitos.

44.3 La Generalitat Valenciana, en todo caso, deberá autorizar cualquier operación de endeudamiento (artículo 81.3.h LOU).

b) Los documentos contables de gastos y los pagos y cobros extrapresupuestarios que tramiten las unidades de gestión contendrán la aprobación por parte del responsable del centro correspondiente y constará como revisado y conforme por el técnico superior de la unidad de gestión o, en caso de vacante, ausencia o enfermedad de éste, la del jefe de negociado de la propia unidad de gestión.

Artículo 45 Ayudas y subvenciones concedidas por la Universidad 45.1 Las ayudas y subvenciones concedidas por la Universidad se regularán por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones (LGS), por el TRLHPGV y sus disposiciones de desarrollo, y por las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado.

42.3 Los documentos contables podrán materializarse tanto en documentos individualizados como en relaciones múltiples, siempre y cuando las personas a las que corresponda suscribirlos sean las mismas. Artículo tesorería

43.

Operaciones

45.2 La gestión de las subvenciones concedidas por la Universidad se realizará de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos. Podrán concederse de forma directa las subvenciones previstas en la Ley 38/2003. 45.3 La competencia para convocar y resolver la concesión de ayudas, subvenciones y premios corresponde al rector y al Consejo Social, éste último sólo dentro de sus competencias y disponibilidades presupuestarias. No obstante lo anterior, el rector, mediante la correspondiente resolución, podrá delegar su firma para la convocatoria y/o resolución de dichos supuestos en los términos del artículo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en otros órganos de la Universitat.

En los términos previstos en el artículo 70.1.g de los Estatutos de la Universidad, para atender posibles desfases entre los cobros y los pagos, el rector es competente para contratar con entidades financieras públicas o privadas operaciones de tesorería a corto plazo. Artículo 44. Operaciones de crédito 44.1 La Universidad puede recurrir al producto de operaciones de crédito para financiar sus inversiones. 44.2 De conformidad con lo establecido en el artículo 3.n de la Ley 2/2003, de 28 de enero, de la Generalitat Valenciana, de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Valencianas, corresponde al Consell Social proponer

GERENCIA

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Bases de ejecución del presupuesto de la UJI para el ejercicio 2013

Artículo 48. presupuesto

45.4 La Universidad, a través del Servicio de Control Interno, podrá ejercer las funciones de control financiero sobre las entidades que hayan sido subvencionadas con el fin de verificar la correcta aplicación de los fondos.

Prórroga

del

48.1 Concepto. En el supuesto que el presupuesto de la Universidad no se apruebe antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se entenderá automáticamente prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior, en la cuantía de sus consignaciones iniciales, hasta la aprobación del nuevo presupuesto.

45.5 Acreditación a presentar por los beneficiarios de subvenciones concedidas por la UJI. Los beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por la UJI deberán acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión de las mismas y, en todo caso, antes de la realización del pago, que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determina en la normativa vigente.

48.2 La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a servicios o programas que tengan que acabar en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan, por lo que, el rector, a propuesta del gerente, realizará los ajustes técnicos procedentes. 48.3 El presupuesto prorrogado podrá ser objeto de todas las modificaciones presupuestarias previstas en la normativa vigente, las cuales se incorporarán, si procede, al nuevo presupuesto preventivo que se apruebe.

TÍTULO V: CIERRE, CUENTAS ANUALES Y PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO. CAPÍTULO ÚNICO: DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO VI: VIGENCIA

Artículo 46. Cierre del presupuesto Se faculta a la Gerencia para que establezca, a través de circular comunicada a los centros de gestión del gasto, el calendario de fechas y la normativa para la admisión de justificantes y la emisión de documentos contables referentes al cierre del ejercicio económico.

DESARROLLO

CAPÍTULO ÚNICO: DISPOSICIONES GENERALES Artículo 49. Desarrollo, interpretación, ejecución y cumplimiento de las presentes bases. Se autoriza al rector de la Universidad para que, a propuesta del gerente, dicte las resoluciones e instrucciones necesarias para el desarrollo, interpretación, ejecución y cumplimiento de las presentes normas.

Artículo 47. Cuentas anuales La Gerencia elaborará, a través del Servicio de Información Contable, las cuentas anuales, en los plazos previstos sobre esta materia por las disposiciones autonómicas, y la tramitación de éstas se ajustará a lo que disponen los Estatutos de la Universidad y la normativa autonómica aplicable a la rendición de cuentas por la universidad.

Artículo 50. Vigencia de las bases de ejecución 50.1 La vigencia de estas bases es la misma que la del presupuesto o, si procede, de las prórrogas que se puedan producir.

GERENCIA

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Bases de ejecución del presupuesto de la UJI para el ejercicio 2013

50.2 Estas modificadas procedimiento aprobarlas.

bases podrán ser por el mismo utilizado para

El gerente Andrés Marzal Varó Castellón de la Plana, noviembre de 2012.

GERENCIA

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Bases de ejecución del presupuesto de la UJI para el ejercicio 2013

Apéndice de LEGISLACIÓN BÁSICA APLICABLE •

Decreto 116/2010, de 27 de agosto, del Consell, por el que se aprueban los Estatutos de la Universitat Jaume I de Castellón. (Estatutos)

•

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU). Modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril. Modificada por Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril.

•

Decreto legislativo de 26 de junio de 1991, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana (TRLHPGV). Ley 47/2003, de noviembre, Presupuestaria (LGP).

26 de General

•

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de las Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP)

•

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público

•

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público

•

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Modificada por la Ley 14/1999.

•

Orden de 16 de julio de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana.

GERENCIA

•

Normativa interna de la Universitat Jaume I reguladora del los contratos suscritos al amparo del artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades (LOU) aprobada por el Consejo de Gobierno el 19 de noviembre de 2007 y modificada por el Consejo de Gobierno el 26 de mayo de 2008

•

Ley de Presupuestos Generalitat Valenciana.

•

Normativa interna sobre indemnizaciones por comisiones de servicio y gratificaciones por asistencias.

•

Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana.

•

Ley 38/2003, de 17 noviembre, General Subvenciones (LGS).

de de

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CRITERIOS Y TARIFAS DE CESIÓN DE ESPACIO FÍSICO, EQUIPAMIENTO REALIZACION DE CURSOS DE LA UNIVERSITAT JAUME I PARA 2013

1. UTILIZACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS Y EQUIPAMIENTO

ensayo, medidas de seguridad, impacto en las instalaciones, etcétera).

1.1 Cesión o seminarios, etc.

7. Las centrales sindicales solicitarán las peticiones de espacio físico de acuerdo con la legislación vigente.

alquiler

aulas,

Los criterios y las tarifas establecidos durante el año 2013 para la cesión o el alquiler de aulas e instalaciones de la Universidad son los siguientes: 1. En el espacio destinado a las aulas tiene prioridad absoluta la docencia de la Universidad antes que cualquier otro tipo de actividades. 2. En segundo orden de prioridades se deben tener en cuenta los espacios físicos necesarios para otras actividades universitarias (actos académicos, culturales, oposiciones, etc.).

8. Las tarifas que se aplicarán serán las siguientes - Utilización de salas de actos y de salas de juntas 500 €/día - Utilización de aulas o seminarios (hasta 50 plazas) 150 €/día - Utilización de aulas o seminarios (más de 50 plazas) 300 €/día - Utilización de aulas de informática 600€/día -

3. Los espacios físicos de la Universidad que no se hayan ocupado en los apartados anteriores se pueden ceder para la realización de pruebas, exámenes y otras actividades organizadas por la Generalitat Valenciana, así como otras administraciones y organismos públicos. 4. Se pueden ceder los espacios físicos de la UJI no ocupados, según establecen los puntos 1, 2 y 3, para actividades coorganizadas por la Universidad con otras instituciones. La cesión podrá efectuarse cuando la aportación de la Universidad no sea únicamente la correspondiente al espacio físico. 5. En la cesión de espacio físico con el objetivo de organizar cualquier otro tipo de actividad diferente a las indicadas en los apartados anteriores se debe tener en cuenta que no interfieran, en ningún caso, en la actividad ordinaria de la Universidad y se debe desarrollar de acuerdo con las tarifas del punto 8. 6. Las solicitudes de espacio físico que mencionan los puntos 3, 4 y 5 se deben presentar en el Registro General de la Universidad, con una antelación mínima de siete días desde la fecha prevista para la realización de la actividad, y dirigidas al Vicerrectorado de Campus, Infraestructura y Nuevas Tecnologías. En la solicitud se hará constar la actividad que se quiere realizar, la entidad organizadora, la persona responsable, la fecha y la hora de uso del espacio y otras circunstancias del acto que requieran alguna atención especial (montaje,

Utilización 150€/día

vestíbulos

pasillos

- Utilización de otros espacios 395 €/día - Utilización de paneles informativos 62 €/día Estas cantidades no incluyen el IVA. 9. En el caso de que la solicitud de espacios se realice por más de un día y/o para la realización de actividades que requieran un gran número de espacios, se podrá aplicar un descuento sobre el precio total, dependiendo del tipo de actividad y de posibles convenios de colaboración con la Universidad. La gestión de las autorizaciones de espacios e instalaciones se ajustará a las siguientes condiciones: a) La realización de una actividad extraordinaria en los espacios de la Universidad está supeditada a la autorización previa del Vicerrectorado de Campus, Infraestructura y Nuevas Tecnologías y, para conseguir la coordinación necesaria, se informará, según corresponda, al decanato conveniente o a la dirección de la Escuela o, en el caso del edificio del Centro de Estudios de Postgrado, Formación Continua y Consejo Social, a la dirección del Centro de Estudios de Postgrado y Formación Continua. En el caso del Paranimf o la Llotja del Cànem (Sede de la Ciudad), al Servicio de Comunicación y Publicaciones o al Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria, según el tipo de actividad.

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013 10/1

CRITERIOS Y TARIFAS DE CESIÓN DE ESPACIO FÍSICO, EQUIPAMIENTO REALIZACION DE CURSOS DE LA UNIVERSITAT JAUME I PARA 2013

b) El hecho de formular la solicitud de espacio físico, por lo que respecta al apartado 5, implica la aceptación de las tarifas y del resto de condiciones que se establecen en esta regulación, y en el caso del Paranimf, a las Normas de utilización del Paranimf UJI que regirán el uso del espacio mencionado. c) Las tarifas del alquiler se harán efectivas antes del uso de las instalaciones. d) Las tarifas anteriores equivalen a un alquiler y los gastos adicionales que se puedan generar correrán a cargo del peticionario: personal, limpieza, servicios diversos, etc. En el caso del Paranimf, el personal será el propio (técnico de luz y sonido, taquillaje...), incluyendo en el precio de alquiler estos gastos. Los gastos de limpieza y servicios diversos (traducción, ornamentación...), derechos de autor, etc., correrán a cargo de la persona o entidad peticionaria. e) La Universidad puede exigir a la persona o entidad peticionaria, en su caso, la constitución de una fianza y/o póliza de seguros para garantizar: - El pago de los gastos adicionales que se generen. - La rehabilitación de las instalaciones al estado inicial de las mismas si la utilización produce desperfectos. f) La Universidad puede reducir, eximir o no exigir el pago de antemano de las tarifas anteriores cuando haya circunstancias especiales que lo aconsejen. g) Cualquier otra petición de cesión o alquiler de material inventariable de la Universidad se valorará en cada caso concreto.

1.2 Espacios deportivos: utilización del pabellón deportivo y de las aulas deportivas Las solicitudes de estos espacios se presentarán en el Servicio de Deportes. La realización de una actividad extraordinaria en los espacios deportivos está supeditada a la autorización previa del jefe del Servicio de Deportes. En el caso de tenga pendiente las instalaciones ningún espacio pago.

que la persona interesada un pago anterior por uso de deportivas, no podrá alquilar hasta que se regularice el

Las tarifas siguientes:

que

aplicarán

son

las

- Utilización de pistas de juego pabellón polideportivo:

en el

- Utilización de pistas de juego pabellón

en el

1 2 3 4

pista pistas pistas pistas

12 24 36 48

€ € € €

por por por por

hora hora hora hora

- Utilización de aulas deportivas (tatami, aula de expresión corporal, aula de ritmo) 25 € por hora En caso de utilización superior a 20 horas anuales por la misma entidad, la tarifa aplicable por espacio tendrá las siguientes reducciones: 20 a 49 h de alquiler al año

10%

50 a 99h de alquiler al año

20%

100 h o más horas de alquiler al año 40%

Las franjas horarias comprendidas son: Del lunes a viernes no festivos, de 8 a 21.30h. Sábados lectivos, de 9 a 13.30 h. Los sábados por la tarde, domingos y festivos el coste se incrementará por los siguientes conceptos: Personal de la instalación: - 1 trabajador: 30 € (hora) (Son necesarios al menos 2 trabajadores) En función del número de usuarios se podrá incrementar el número de personal de apertura. • Personal de limpieza Se indicará cuando se conozca el número de usuarios. • Personal de seguridad Se indicará cuando se conozca el número de usuarios.

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013 10/2

CRITERIOS Y TARIFAS DE CESIÓN DE ESPACIO FÍSICO, EQUIPAMIENTO REALIZACION DE CURSOS DE LA UNIVERSITAT JAUME I PARA 2013

Estos conceptos reducción.

tienen

ninguna

Estas cantidades no incluyen el IVA.

En función del número de usuarios se podrá incrementar el número de personal de apertura. • Personal de limpieza

1.2.2 Espacios deportivos: alquiler de pistas de juego en la zona de raquetas

Se indicará cuando se conozca el número de usuarios. • Personal de seguridad

Las solicitudes de estos espacios se presentarán en el Servicio de Deportes. La realización de una actividad extraordinaria en los espacios deportivos está supeditada a la autorización previa del jefe del Servicio de Deportes. En el caso de tenga pendiente las instalaciones ningún espacio pago. Las tarifas siguientes:

que la persona interesada un pago anterior por uso de deportivas, no podrá alquilar hasta que se regularice el

que

aplicarán

son

las

1 pista pádel

35 € por 90 minutos

1 pista tenis

35 € por 90 minutos

1 pista frontenis

35 € por hora

1 pista bádminton

18 € por hora

1 pista squash

18 € por hora

En el caso de utilización superior a 20 horas anuales por la misma entidad, la tarifa aplicable por espacio tendrá las reducciones siguientes: 20 a 49 h de alquiler al año 50 a 99h de alquiler al año 100 h o más horas de alquiler al año

10% 20% 40%

Se indicará cuando se conozca el número de usuarios. Estos conceptos reducción.

tienen

ninguna

Estas cantidades no incluyen el IVA. 1.2.3 Espacios deportivos: utilización de las instalaciones al aire libre Las solicitudes de estos espacios se presentarán en el Servicio de Deportes. La realización de una actividad extraordinaria en los espacios deportivos está supeditada a la autorización previa del jefe del Servicio de Deportes. En el caso de tenga pendiente las instalaciones ningún espacio pago. Las tarifas siguientes:

que la persona interesada un pago anterior por uso de deportivas, no podrá alquilar hasta que se regularice el

que

aplicarán

son

las

- Utilización de campo de fútbol 7: 1 2 3 4

campo campos campos campos

18 36 54 72

€ € € €

por por por por

hora hora hora hora

Las franjas horarias comprendidas son:

- Utilización de campo de fútbol l 11:

Del lunes a viernes no festivos, de 9 a 21.30h.

1 campo

30 € por hora

- Utilización de campo voley-playa: Sábados lectivos, de 9 a 13.30 h. Los sábados por la tarde, domingos y festivos el coste se incrementará por los siguientes conceptos:

30 € (hora)

12 € por hora 20 € por hora

- Utilización de la pista de hockey: 1 pista

• Personal de la instalación: - 1 trabajador:

1 campo 2 campos

18 € por hora

- Utilización de la pista fútbol sala resina: 1 pista

18 € por hora

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013 10/3

CRITERIOS Y TARIFAS DE CESIÓN DE ESPACIO FÍSICO, EQUIPAMIENTO REALIZACION DE CURSOS DE LA UNIVERSITAT JAUME I PARA 2013

Estas cantidades no incluyen el IVA. - Utilización de la pista baloncesto resina: 1 campo 2 campos 3 campos

1.2.4 Espacios deportivos: utilización de la piscina cubierta

6 € por hora 12 € por hora 18 € por hora

- Utilización de la pista de atletismo: se calculará en función del número de usuarios. Cada uso tiene una duración máxima de 4 horas: Entre 1-15 usuarios Entre 16-30 usuarios Entre 31-50 usuarios Entre 51-100 usuarios Entre 101-200 usuarios Más de 200 usuarios

15 € us. 30 € us. 45 € us. 80 € us. 130 € us. 170 € us.

En caso de utilización superior a 20 horas anuales por la misma entidad, la tarifa aplicable por espacio tendrá las reducciones siguientes: 20 a 49 h de alquiler al año 50 a 99h de alquiler al año 100 h o más horas de alquiler al año

10% 20% 40%

Las franjas horarias comprendidas son:

que

Sábados lectivos, de 9 a 13.30 h.

Los sábados por la tarde, domingos y festivos el coste se incrementará por los siguientes conceptos:

aplicarán

son

las

- Utilización de les calles de la piscina cubierta:

1 calle

12 € por calle y hora

- Utilización del aula deportiva 1 sala

Del lunes a viernes no festivos, de 8 a 21.30h.

que la persona interesada un pago anterior por uso de deportivas, no podrá alquilar hasta que se regularice el

25 € por hora

10% 20% 40%

Las franjas horarias comprendidas son:

• Personal de la instalación: -1 trabajador:

30 € (hora)

Del lunes a viernes no festivos, de 8.30 a 21.30 h. Sábados lectivos, de 9 a 13.30 h.

(Son necesarios al menos 2 trabajadores) En función del número de usuarios se podrá incrementar el número de personal de apertura.

Los sábados por la tarde, domingos y festivos el coste se incrementará por los siguientes conceptos:

• Personal de la instalación:

• Personal de limpieza

-1 trabajador:

30 € (hora)

Se indicará al conocer el número de usuarios. En función del número de usuarios se podrá incrementar el número de personal de apertura.

• Personal de seguridad Se indicará al conocer el número de usuarios.

• Socorristas:

Estos conceptos no tienen ninguna reducción.

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013 10/4

CRITERIOS Y TARIFAS DE CESIÓN DE ESPACIO FÍSICO, EQUIPAMIENTO REALIZACION DE CURSOS DE LA UNIVERSITAT JAUME I PARA 2013

- 1 socorrista: 19 € (hora) (Son necesarios al menos 2 socorristas) • Personal de limpieza Se indicará al conocer el número de usuarios.

• Personal de seguridad Se indicará al conocer el número de usuarios. Estos conceptos no tienen ninguna reducción. Estas cantidades no incluyen el IVA. 1.2.5 Alquiler de equipamiento Las tarifas siguientes:

que

• 1 carpa •

aplicarán

son

las

300 € por 3 días 500 € por 7 días 150 € por día

Arco de meta

Si se debe realizar el montaje y desmontaje de la carpa el precio se incrementará en: 100 € (más gastos de desplazamiento). •

Cinta señalizadora 0,10 € por metro

Estas cantidades no incluyen el IVA. 1.2.6 Realización de asesoramiento deportivo por parte del personal del Servicio de Deportes Las tarifas siguientes:

que

Precio por hora

aplicarán

son

las

30 €

Estas cantidades no incluyen el IVA.

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013 10/5

CRITERIOS Y TARIFAS DE CESIÓN DE ESPACIO FÍSICO, EQUIPAMIENTO Y REALIZACION DE CURSOS DE LA UNIVERSITAT JAUME I PARA 2013

1.2.7 Tasas del Servicio de Deportes (Tarifas que se aplicarán a partir del curso 2013/2014)

USO LIBRE

TARJETA 1 ZONA

ESTUDIANTADO PAS / PDI r

FAMILIAR 1 / EMPRESAS SAUJI OTROS Club deportivo para uso libre de la instalación (1)

2 ZONAS

DEPORTIVA

BONO 10 usos / 1 ZONA

BONO 10 usos / 4 ZONAS

TARIFA DE 1 USO

TARIFA DE 1 USO MENORES

BONO 10 10 usos MENORES

50 €

10 €

20 €

3,00 €

1,50 €

7,50 €

50 €

75 €

100 €

20 €

25 €

3,00 €

1,50 €

7,50 €

50 €

100 €

125 €

30 €

35 €

4,00 €

2,00 €

10,00 €

75 €

125 €

150 €

40 €

50 €

6,00 €

3,00 €

15,00 €

100 €

175 €

200 €

50 €

60 €

8,00 €

4,00 €

20,00 €

200 €

45 €

55 €

8,00 €

80 €

(1) Es necesaria la licencia federativa de una federación reconocida por la Dirección General de Deportes de la CV.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS SIN TARJETA

SIN

TARJETA

TARJETA DEPORTIVA

Tarifas actividades semestrales

1 día

2 días

1 día

2 días

ESTUDIANTADO

20 €

30 €

10 €

15 €

PAS / PDI

20 €

30 €

10 €

15 €

FAMILIAR 1r / EMPRESAS

30 €

45 €

15 €

25 €

SAUJI

45 €

60 €

25 €

30 €

OTROS

60 €

90 €

30 €

45 €

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013

10/6

CRITERIOS Y TARIFAS DE CESIÓN DE ESPACIO FÍSICO, EQUIPAMIENTO Y REALIZACION DE CURSOS DE LA UNIVERSITAT JAUME I PARA 2013

ACTIVIDADES DIRIGIDAS NIÑOS/NIÑAS CURSILLOS NIÑOS/NIÑAS PAS / PDI / ESTUDIANTADO

30 €

EMPRESAS

45 €

SAUJI

65 €

OTROS

100 €

COMPETICIONES INTERNAS SIN

TARJETA

TARJETA DEPORTIVA Tarifas actividades curso académico ESTUDIANTADO

20 €

10 €

PAS / PDI

20 €

10 €

FAMILIAR 1r / EMPRESAS

30 €

15 €

SAUJI

30 €

15 €

OTROS

40 €

20 €

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013 10/7

CRITERIOS Y TARIFAS DE CESIÓN DE ESPACIO FÍSICO, EQUIPAMIENTO REALIZACION DE CURSOS DE LA UNIVERSITAT JAUME I PARA 2013

1.3 Utilización del laboratorio de comunicación audiovisual y publicidad (LABCAP) Las solicitudes de estos espacios presentarán en el laboratorio comunicación audiovisual y publicidad.

se de

Taller de fotografía

• Plató de fotografía • Laboratorio de fotografía • Taller de preimpresión gráfica

€ 1 día 990 880

€ ½ día 550 528

880

528

Taller de radio, doblaje y producción musical

• Unidad móvil de audio • Estudio de radio (incluye control de radio y locutorio) • Continuidad de radio • Estudio de doblaje y producción musical (incluye control de sonido y sala de grabación)

€ 1 día 330 440

€ ½ día 199 243

385 771

220 440

Taller de vídeo y televisión

• Equipo ENG de vídeo • Cámara formato P2 HD, modelo Panasonic 3700 • Unidad móvil de vídeo • Sala de edición de vídeo (tipo nº 1-4) • Sala de edición de vídeo (tipo nº 5) • Plató de televisión (incluye control de realización y continuidad de televisión)

€ 1 día 385 450

€ ½ día 220 225

1.055

550

440

243

771

440

1.320

771

Taller de producción multimedia

Sala de producción multimedia nº 1 Sala de producción multimedia nº 2 Sala de producción multimedia nº 2 Sala de edición y posproducción en HD

€ 1 día 880

€ ½ día 528

880

528

950

600

300

Estas cantidades no incluyen el IVA. 1.4 Cesión de espacios a empresas de base tecnológica y empresas de reconocido interés científico para la UJI

Empresa derivada, spin-off (bonificada especial) (-50%) (€/m2/mes) Despacho Laboratorio 3,89 3,47 Empresa emergente, start-up (bonificada) (-25%) (€/m2/mes) Despacho Laboratorio 5,83 5,20 Resto de empresas (grow-ups) (€/m2/mes) Despacho Laboratorio 7,78 6,93 Co-working espaitec-2 (€/m2/mes) Despacho 7,78 Esta tarifa incluye el coste de los metros cuadrados de despacho, el mobiliario, utensilios e instalaciones estándar; los laboratorios se consideran como espacios diáfanos, sin dotación de mobiliario, con instalaciones básicas, todo ello de acuerdo con lo aprobado por el Consejo de Dirección. No se incluye dotación de equipamiento informático ni consumos de suministros y servicios (agua, luz, teléfono, limpieza…). A esta tarifa se le aplicará la modificación que experimente el IPC de alquiler con efectos del 1 de enero de cada año. FACTURACIÓN POR LA UNIVERSIDAD DE LOS CONSUMOS Se imputarán los consumos reales de la CESIONARIA medidos por la Universidad. En cuanto a los consumos de suministros y servicios (agua, luz, teléfono, limpieza…) necesarios para el normal desarrollo de la actividad de la empresa, serán a cargo de esta los consumos directamente realizados por la misma sobre la base de los mediciones que realice la Universidad. Para realizar estas mediciones se utilizarán contadores de consumo directo y, en su caso, se emplearán los criterios de imputación de costes indirectos utilizados en la contabilidad analítica de la Universidad.

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013 10/8

CRITERIOS Y TARIFAS DE CESIÓN DE ESPACIO FÍSICO, EQUIPAMIENTO REALIZACION DE CURSOS DE LA UNIVERSITAT JAUME I PARA 2013

Siguiendo estos criterios, en parte de los consumos reales de agua, luz, teléfono y gas, el adjudicatario asumirá las gastos de conservación y mantenimiento que se establecen en 30,26 €/m2/año (sin IVA). Este importe, como componente del precio, se revisará anualmente conforme a la modificación que experimente el IPC.

1.6 Tarifas Servicio Central Instrumentación Científica 2013

1.6.1 Personas usuarias externas Tarifa B:

personas usuarias externas públicas personas usuarias privadas

Tarifa C:

SECCIÓN RMN 1.5 Cesión de espacios en el Paranimf a entidades o empresas de base cultural o educativa y a otras entidades de interés sociocultural para la Universitat Jaume I Como se trata de un espacio polivalente, que debe dar cabida a actos culturales de todo formato además de los académicos, las normas de funcionamiento deberán ser diferentes a las de las aulas. Por tanto, tal como indican los apartados 1 y 2, las prioridades de uso del Paranimf quedan especificadas de la siguiente manera:

Tarifa B

Tarifa C

Horario diurno 300 MHz (€/hora)

Horario diurno 500 MHz (€/hora)

SECCIÓN ESPECTROMETRÍA DE MASAS Unidad

Espectrometría

Masas

Molecular • En primer académicos.

lugar

los

preceptivos

• En segundo lugar las actividades programa artístico de la Universidad.

actos

del

Infusión en triple cuadrupolo (€/muestra)

Tarifa B

Tarifa C

• En tercer lugar los congresos organizados por la Universitat Jaume I.

Infusión en QTOF (€/muestra)

Relación de espacios

Análisis LC-MS con triple cuadrupolo horario mañana (€/hora)

Análisis LC-MS con triple cuadrupolo horario tarde/noche (€/hora)

Análisis LC-MS con QTOF horario mañana (€/hora)

• Conferencias o presentaciones: 300 €/dia.

Análisis LC-MS con QTOF horario tarde/noche (€/hora)

c) Realización de tareas audiovisuales:

Espectro EH con GCT (€/muestra)

a) Sala Principal -RR1104CC- (512 butacas + utilización de camerinos): 2.000 €/día. b) Sala multifuncional -RR1020SM(exposiciones, conferencias, presentaciones, etc.): • Exposiciones: 1.200 €/4 semanas

Las tarifas siguientes:

que

aplicarán

son

las Unidad

Precio por hora 30 euros. Estos conceptos no tienen ninguna reducción.

Espectrometría

Masas

Atómica

Estas cantidades no incluyen el IVA. Análisis cuantitativo ICPMS (€/elemento/muestra) Análisis semicuantitativo ICP-MS (70 elementos, 50% precisión) (€/muestra)

Tarifa B

Tarifa C

250

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013 10/9

CRITERIOS Y TARIFAS DE CESIÓN DE ESPACIO FÍSICO, EQUIPAMIENTO REALIZACION DE CURSOS DE LA UNIVERSITAT JAUME I PARA 2013

Análisis cualitativo ICP-MS (con indicación de mayoritarios, minoritarios y trazas) (€/muestra)

Alta temperatura 30

Medida con capilar (1€ adicional por montaje y ajuste del capilar)

Análisis elemental (C, H, N) (€/muestra) (número mínimo de muestras 10)

Identificación de las fases cristalinas (€/muestra)

100

Análisis relación isotópica (13C/12C, 15N/14N) (€/muestra)

Indexación (€/muestra)

150

Análisis relación isotópica (D/H) (€/muestra)

a convenir

Otras prestaciones

SECCIÓN RAYOS X Unidad

Unidad de Difracción de Rayos X en Monocristal

Espectrometría

Fluorescencia de Rayos X Tarifa B

Tarifa C

Cuarteo y molturación (€/muestra)

Pérdida por calcinación (€/muestra)

Preparación perla (€/muestra)

Preparación pastilla (€/muestra)

Preparación cápsula y líquidos (€/muestra)

Análisis cualitativo (€/muestra)

Análisis semicuantitativo (€/muestra)

Análisis cuantitativo elementos mayoritarios (€/muestra)

Tarifa B

Tarifa C

Montaje del cristal (€/hora)

Comprobación de la calidad mediante difracción de rayos X y obtención de parámetros de red de la muestra (€/muestra)

Toma de datos a temperatura ambiente (€/muestra)

300

Toma de datos a baja temperatura (€/muestra)

480

240

720

Resolución de la estructura (€/muestra)

SECCIÓN MICROSCOPIA Microscopia electrónica de rastreo

Unidad de Difracción de Rayos X en Polvo

Tarifa B

Tarifa C

Utilización microscopio LEO 440 con asistencia técnica Reserva franja 2,5 horas (€)

100

Toma de datos (€/hora)

Utilización microscopio JEOL 7001F con asistencia técnica Reserva franja 2,5 horas (€)

150

Temperatura ambiente

Preparación de muestra por el técnico o técnica (€/hora)

Incidencia rasante

Tarifa B

Tarifa C

Cortadora (€/muestra)

Pulidora/embutidora

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013 10/10

CRITERIOS Y TARIFAS DE CESIÓN DE ESPACIO FÍSICO, EQUIPAMIENTO REALIZACION DE CURSOS DE LA UNIVERSITAT JAUME I PARA 2013 SECCIÓN DE LÁSERES Y MEDIDA DE

(€/muestra)

PROPIEDADES FÍSICAS

Metalización carbono (€/proceso)

Metalización Au/PD/Pt (€/proceso)

Punto crítico (€/muestra)

Microscopia electrónica de transmisión Tarifa B Utilización microscopio JEOL 2100 con asistencia técnica Reserva franja 2,5 horas (€) Rejilla membrana grafito (€/rejilla) Preparación muestra sólida Corte, pulido, Dimpler (€/muestra) Corte, pulido, Dimpler + montaje transversal (€/muestra) Rodillo iónico (€/h) Micrótomo (€/h)

Tarifa C

Tarifa B

Tarifa C

Fotoresina (€/muestra)

Sustrato + fotoresina (€/muestra)

Fotolitografía láser

Sustrato + fotoresina + metal (€/muestra)

250

105

350

Perfilometría

150

Perfilómetro óptico (€/muestra)

Perfilómetro mecánico (€/muestra)

Láser pulsado (€/sesión) 9

6 6

20 20

Microscopia de fuerza atómica

Utilización microscopio JSPM-5200 (€/muestra)

Tarifa B

Tarifa C

100

SECCIÓN ANÁLISIS TÉRMICO Y SÓLIDOS POROSOS Tarifa B

Tarifa C

Análisis térmico simultáneo (ATD-TG) (€/hora)

Análisis térmico simultáneo (ATD-TG) con EM (€/hora)

Adsorción física de gases (porosimetría) (€/muestra)

Espectroscopia de fluorescencia (€/muestra)

20 20

120

6 20

Medida de impedancias Medida de impedancias (€/muestra)

Medida de impedancias baja temperatura / baja frecuencia (€/muestra)

1.6.2 Tarifas SCIC 2013 personal usuario interno

Tarifa A:

personal usuario interno investigación propia

para

Tarifa B:

personal usuario interno cuando el trabajo es para empresa o institución pública

SECCIÓN RMN Utilización de los equipos en régimen autoservicio

Tarifa A Horario diurno 300 MHz (€/hora)

1,3

Horario diurno 500 MHz (€/hora)

2,0

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013 10/11

CRITERIOS Y TARIFAS DE CESIÓN DE ESPACIO FÍSICO, EQUIPAMIENTO REALIZACION DE CURSOS DE LA UNIVERSITAT JAUME I PARA 2013

Horario nocturno 300 MHz (€/noche completa)

Infusión en triple cuadrupolo (€/muestra)

Horario nocturno 500 MHz (€/noche completa)

Infusión en QTOF (€/muestra)

Fin de semana 300 MHz (€/franja)

Fin de semana 500 MHz (€/franja)

Análisis LC-MS con triple cuadrupolo horaria mañana (€/hora)

Análisis LC-MS con triple cuadrupolo horario tarde/noche (€/hora)

1,5

Análisis LC-MS con QTOF horaria mañana (€/hora)

2,5

Análisis LC-MS con QTOF horario tarde/noche (€/hora)

1,8

Utilización

los

equipos

con

intervención del técnico o técnica del SCIC Tarifa A Horario diurno 300 MHz temperatura entre -60 y 20ºC o por arriba de 80ºC (€/hora)

Tarifa B

Unidad de Espectrometría de Masas

Horario diurno 500 MHz temperatura entre -60 y 20ºC o por arriba de 80ºC (€/hora)

Otras actuaciones 300 MHz (poner a punto secuencias, cambio de sonda) (€/hora, mínimo 0,5 horas)

Otras actuaciones 500 MHz (poner a punto secuencias, cambio de sonda) (€/hora, mínimo 0,5 horas)

Horario diurno 300 MHz (€/hora)

Horario diurno 500 MHz (€/hora)

SECCIÓN ESPECTROMETRÍA DE MASAS Unidad de Espectrometría de Masas Molecular

Utilización régimen autoservicio franja horaria mañana (€) Utilización régimen autoservicio franja horario tarde/noche (€)

Espectro EI con GCT (€/muestra)

Atómica Tarifa A

Tarifa B

Análisis cuantitativo ICPMS (€/elemento/muestra)

Análisis semicuantitativo ICP-MS (70 elementos, 50% precisión) (€/muestra)

Análisis cualitativo ICP-MS (con indicación de mayoritarios, minoritarios y trazas) (€/muestra)

Análisis elemental (C, H, N) (€/muestra) (número mínimo de muestras 10)

Utilización régimen autoservicio análisis relación isotópica (€/hora)

Utilización régimen autoservicio ICP-MS (€/hora)

Tarifa A

Tarifa B

Análisis relación isotópica (13C/12C, 15N/14N) (€/muestra)

Análisis relación isotópica (D/H) (€/muestra)

Pesada muestra para análisis relación isotópica (€/muestra)

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013 10/12

CRITERIOS Y TARIFAS DE CESIÓN DE ESPACIO FÍSICO, EQUIPAMIENTO REALIZACION DE CURSOS DE LA UNIVERSITAT JAUME I PARA 2013

* para un número de elementos mayor de 4 y un número de muestras mayor de 10 se aplicará una reducción del 25% en la tarifa a los elementos y muestras adicionales.

del capilar) Identificación de las fases cristalinas (€/muestra)

Indexación (€/muestra)

a convenir

Otras prestaciones

SECCIÓN RAYOS X Unidad de Espectrometría de

* a partir de la segunda hora de medida la tarifa a aplicar será de 1,85 €/hora.

Fluorescencia de Rayos X

Tarifa A

Tarifa B

Cuarteo y molturación (€/muestra)

Pérdida por calcinación (€/muestra)

Preparación perla (€/muestra)

Preparación pastilla (€/muestra)

Preparación cápsula y líquidos (€/muestra)

Análisis cualitativo (€/muestra)

Análisis semicuantitativo (€/muestra)

Análisis cuantitativo elementos mayoritarios (€/muestra)

Unidad de Difracción de Rayos X en Monocristal

Tarifa A

Tarifa B

Montaje del cristal (€/hora)

Comprobación de la calidad mediante difracción de rayos X y obtención de parámetros de red de la muestra (€/muestra)

Toma de datos a temperatura ambiente (€/muestra)

Toma de datos a baja temperatura (€/muestra)

120

240

9 9 9

Resolución de la estructura (€/muestra)

Unidad de Difracción de Rayos X en Polvo

Preparación de muestra por el técnico o técnica (€/hora)

SECCIÓN ANÁLISIS TÉRMICO Y SÓLIDOS Tarifa A

Tarifa B

2,5*

Alta temperatura

3,5

Medida con capilar (1 € adicional por montaje y ajuste

2,5

Incidencia rasante

Tarifa A

Tarifa B

2,5

Análisis térmico simultáneo (ATD-TG) con EM (€/hora)

Adsorción física de gases (porosimetría) (€/muestra)

Análisis térmico simultáneo (ATD-TG) (€/hora)

Toma de datos (€/hora) Temperatura ambiente

POROSOS

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013 10/13

CRITERIOS Y TARIFAS DE CESIÓN DE ESPACIO FÍSICO, EQUIPAMIENTO REALIZACION DE CURSOS DE LA UNIVERSITAT JAUME I PARA 2013

SECCIÓ ESPECTROSCÒPIA MOLECULAR Tarifa A Utilización espectrómetro infrarrojo (€/hora)

Utilización espectrómetro láser Raman (€/hora)

Utilización espectropolarímetro (€/hora)

Utilización espectrofluorímetro

Tarifa B 6 6 6

6 2

(€/hora) SECCIÓN DE LÁSERES Y MEDIDA DE

Tarifa A

Tarifa B

Fotolitografía láser

Sustrato + fotoresina (€/muestra)

Sustrato + fotoresina + metal (€/muestra)

75 105

Perfilometría Perfilómetro óptico (€/hora)

Perfilómetro mecánico (€/hora)

Láser pulsado (€/sesión) Espectroscopia de fluorescencia (€/muestra)

12 2

6 6 36 6

Impedancias Medida de impedancias (€/muestra)

Medida de impedancias baja temperatura / baja frecuencia (€/muestra)

Microscopia electrónica de rastreo

Utilización régimen autoservicio microscopio LEO 440

Utilización régimen autoservicio microscopio JEOL 7001F Reserva franja 2,5 horas (€) Utilización microscopio JEOL 7001F con asistencia técnica Reserva franja 2,5 horas (€)

Cortadora Autoservicio (€/muestra) Técnico/a SCIC (€/muestra) Pulidora/embutidora Autoservicio (€/muestra) Técnico/a SCIC (€/muestra) Metalización carbono Autoservicio (€/proceso) Técnico/a SCIC (€/proceso) Metalización Au/PD/Pt Autoservicio (€/proceso) Técnico/a SCIC (€/proceso)

Punto crítico Técnico/a SCIC 2 6 (€/muestra) Microscopia electrónica de transmisión

SECCIÓN MICROSCOPIA

Tarifa A

Utilización microscopio LEO con asistencia técnica Reserva franja 2,5 horas (€)

Montaje de la muestra (€/h)

PROPIEDADES FÍSICAS

Fotoresina (€/muestra)

Reserva franja 2,5 horas (€)

Tarifa B

Utilización de microscopio JEOL 2100 con asistencia técnica Reserva franja 2.5 horas (€) Rejilla membrana grafito (€/rejilla)

Tarifa A

Tarifa B

Preparación muestra sólida

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013 10/14

CRITERIOS Y TARIFAS DE CESIÓN DE ESPACIO FÍSICO, EQUIPAMIENTO REALIZACION DE CURSOS DE LA UNIVERSITAT JAUME I PARA 2013 Corte, pulido, Dimpler (€/muestra) Corte, pulido, Dimpler + montaje transversal (€/muestra) Rodillo iónico (€/h) Micrótomo (€/h)

5 2 2

15 6 6

2. REALIZACIÓN DE TRADUCCIONES Y OTROS

CURSOS,

2.1 Cursos de postgrado, especialización y formación continua Precio por crédito de postgrado o formación continua:

Mínimo: 64,38 € Máximo: 118,30 € Microscopia de fuerza atómica

Utilización microscopio JSPM-5200 (€/muestra)

2.2 Servicio de Lenguas y Terminología

Tarifa A

Tarifa B

Pruebas de lingüísticas

Nivel

Utilización régimen autoservicio microscopio óptico (€/hora)

1,5

Tarifa B

acreditación

Precio

Comunidad universitaria

Personas externas a la UJI

70 €

80 €

90 €

85 €

95 €

90 €

100 €

90 €

100 €

Microscopia óptica Tarifa A

aptitud

Traducciones a lenguas no oficiales de certificados académicos Precio por traducción académicos personales 60 € Precio por hoja certificados 40 €

traducida

del

certificados

resto

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013 10/15

CRITERIOS Y TARIFAS DE CESIÓN DE ESPACIO FÍSICO, EQUIPAMIENTO REALIZACION DE CURSOS DE LA UNIVERSITAT JAUME I PARA 2013

2.4 Tasas para el estudiantado visitante de la Universidad

Cursos de idiomas Hora s total es

Niveles

120 h

A1-B1

171 €

223 €

308 €

120 h

B2-C2

188 €

245 €

339 €

100 h

A1-B1

143 €

186 €

257 €

100 h

B2-C2

157 €

204 €

282 €

80 h

A1-B1

114 €

148 €

205 €

80 h

B2-C2

125 €

163 €

226 €

70 h

A1-B1

100 €

130 €

180 €

70 h

B2-C2

110 €

143 €

198 €

30 h

Específic os

42 €

55 €

77 €

15 h

Grupo de convers ación

30 €

Grupo de convers ación

20 €

10 h

Comunidad universitari a

SAUJI

Person as extern as a la UJI

2.3. Precios de los Cursos de Verano 2013 Tarifa A. Hasta 25 horas Estudiantado 50 € PAS/PDI/ SAUJI 85 € Otros 95 €

Concepto

Euros

Observaciones

100 Pago único Tramitación de la admisión Créditos matriculados de primer segundo ciclo/grado y máster oficial*: 15/20 Por crédito Estudiantado de la UE y países candidatos 30/40 Por crédito Estudiantado de fuera UE

*excepto en ls másteres siguientes: Master's Degree in Geospatial Technologies/Máster universitario Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo 50,75/42 Por crédito Estudiantado

de la UE y países candidatos Estudiantado de fuera UE

100/80

Por crédito

2.5 Tasas para el estudiantado acogido al sistema de préstamos “Federal Student Loan” o similares Concepto Inicio de tramitación de expediente de préstamo Gestión del pago de la transferencia

Euros Observaciones 100 Pago único

200

Pago por cada transferencia realizada al estudiante

2.6 Solicitud de copias de documentación Cuando se solicite a algún servicio de la Universidad copia de un expediente administrativo al que legalmente tenga acceso el precio por cada solicitud será de 10 € más el coste de las fotocopias en reprografia.

Tarifa B. Más de 25 horas Estudiantado 65 € PAS/PDI/ SAUJI 100 € Otros 115 €

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2013 10/16