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S
U
P
U
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S
T
O
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ÍNDICE
1. TRAMITACIÓN DEL PRESUPUESTO
2. LÍNEAS DE GOBIERNO
3. MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO
4. RESUMEN PRESUPUESTO 4.1 Estado de ingresos por capítulos 4.2 Estado de gastos por capítulos 4.3 Estado de gastos por capítulos y programas 4.4 Gráficos estado de ingresos 4.5 Gráficos estado de gastos 5. ESTADO DE INGRESOS 5.1 Estado de ingresos 6. ESTADO DE GASTOS 6.1 Todos los programas 6.2 Por programas 7. PERSONAL 7.1 Personal docente e investigador 7.2 Personal de administración y servicios 8. ANEXOS / TABLAS RESUMEN 8.1 Líneas de ingreso por aplicación 8.2 Afectación de ingresos y gastos 8.3 Evolución del presupuesto des de 1992 hasta 2015 por capítulos I. Estado de ingresos II. Estado de gastos 9. BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2015
10.. CRITERIOS Y TARIFAS DE CESIÓN DE ESPACIO FÍSICO, EQUIPAMIENTO Y REALIZACIÓN DE CURSOS DE LA UNIVERSITAT JAUME I PARA 2015
11. RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA UJI (Ver la versión en valenciano) 11.1 Relación de puestos de trabajo del personal docente e investigador 11.2 Relación de puestos de trabajo del personal de administración y servicios 12.. DETALLE DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE LA UNIVERSITAT JAUME I PARA 2015 13.. LÍMITE DE GASTO, ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
1 TRAMITACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2015
Tramitació del pressupost del 2015
Acord del Claustre de la Universitat, de 10 de novembre de 2014, pel qual queda informat sobre els criteris pressupostaris que han de regir durant 2015.
Dictamen del Consell de Direcció, de 18 de novembre de 2014, de sotmetre el projecte de Pressupost al Consell de Govern.
Acord del Consell Social, de 19 de novembre de 2014, pel qual queda informat sobre els criteris pressupostaris que regiran durant 2015.
Dictamen
favorable
de
la
Comissió
d'Assumptes
Econòmics,
Informàtics
i
Infraestructura de la Universitat, de 21 de novembre de 2014.
Acord del Consell de Govern, de 25 de novembre de 2014, pel qual s'aprova el projecte de Pressupost per a l'exercici 2015, per a la seua elevació al Consell Social.
Acord del Consell Social, de 19 de desembre de 2014, pel qual s'aprova el pressupost per al 2015.
Publicació al DOCV núm. 7431 de 26 de desembre de 2014, de la Resolució de 19 de desembre de 2014, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s'acorda fer públic el pressupost d'aquesta Universitat per a l'exercici econòmic 2015.
Publicació al DOCV núm., de
de desembre de 2014, de la RESOLUCIÓ de 19 de
desembre de 2014, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’acorda fer públic el pressupost d’aquesta universitat per a l’exercici econòmic 2015.
SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA. PRESSUPOST 2015
2
LÍNEAS DE GOBIERNO acompañamiento
A) INTRODUCCIÓN En mayo de 2014 se celebraran las elecciones al Claustro y al Rectorado. Estas son las primeras líneas de gobierno de mi segunda legislatura. La situación económica de la UJI ha
variado
poco,
macroeconómico
se
aunque esté
a
nivel
hablando
de
recuperación. La subvención ordinaria a las universidades públicas valencianas continúa congelada,
mientras
que
los
costes
de
personal crecen por la consolidación de la plantilla. En 2015 abonaremos los 44 días devengados de la paga extra de 2012 que suprimió
el
Gobierno
central.
Hemos
conseguido reducir el gasto corriente gracias
generales,
que
de
los
están
presupuestos
afectando
a
la
dedicación del profesorado, la subida de las tasas de matrícula de los estudios de grado y máster y la pérdida de derechos laborales del personal funcionario, contratado y laboral. La Ley de acompañamiento de presupuestos del Estado, que aplica una interpretación que no tiene en cuenta la autonomía universitaria, ha comportado un mayor control externo de la política de personal con restricción de la reposición de puestos de trabajo del PAS y del PDI. Como novedad, en el año 2015 la tasa de reposición del personal docente pasa del 10% al 50%.
a la cultura de ahorro que se ha instalado en
Las universidades públicas valencianas han
nuestra comunidad.
continuado haciendo un frente común sólido
En el año 2104 se ha producido una muy buena noticia por la que he estado luchando durante toda la legislatura anterior. Las cinco universidades públicas valencianas hemos llegado a un acuerdo con la Generalitat Valenciana en relación con la deuda antigua. Este acuerdo permitirá que la UJI pueda construir toda la primera fase del cuarto centro docente: la Facultad de Ciencias de la Salud. Ahora bien, hay que tener en cuenta que este acuerdo no tiene repercusión directa en
el
presupuesto
continuaremos
de
teniendo
2015,
porque
congelada
la
subvención ordinaria.
en vigor los dos reales decretos ley (RDL RDL
20/2012)
las
diferentes
administraciones,
reproduciendo el malestar presente en la comunidad universitaria valenciana. Como rector de la UJI, he reivindicado pública y reiteradamente la retirada de los decretos ley, la rebaja de las tasas de matrícula, la flexibilización de los requisitos de las becas, la liquidación de la deuda a corto plazo, la recuperación de la financiación acordada en el PPF y de todos aquellos temas que han afectado a la institución universitaria y a los diferentes colectivos, con especial atención al sector
más
débil:
el
estudiantado.
He
manifestado públicamente mi rechazo a este grave ataque al sistema universitario público.
En el ámbito político y legal han continuado 14/2012,
ante
y
la
Ley
de
En este contexto complejo y difícil, os puedo asegurar que el Consejo de Dirección ha trabajado con rigor y con mucho esfuerzo
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
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LÍNEAS DE GOBIERNO
personal. Este acto de hoy, la presentación
firmó
de las Líneas de Gobierno 2015, junto a las
contrario, la subvención que recibiremos
reuniones mantenidas a lo largo de este año
las universidades públicas valencianas
de gobierno con los centros, departamentos,
estará condicionada por la política de
sindicatos, estudiantes y otros colectivos,
consolidación fiscal y el objetivo del
incluyendo las de la campaña electoral y las
déficit a conseguir por la Generalitat
preparatorias de este Claustro, son una
Valenciana. Para el año 2015 el SUPV
muestra del ejercicio de diálogo que ha
(sistema
universitario
formado parte del talante de mi gobierno.
valenciano)
mantendrá
presupuesto
que
En 2014 la Generalitat Valenciana ha pagado
el
PPF
(2010-2017).
en
Al
público el
mismo
2014.
Este
escenario obliga a mantener la política
con regularidad las cantidades mensuales de
de gasto seguida hasta ahora.
la subvención, lo que ha sido una noticia positiva para el funcionamiento ordinario de
en
2)
El acuerdo de revisión de la deuda
la Universidad. Este entorno, que parece que
antigua no tiene un impacto sustancial
se mantendrá en 2015, dibuja un panorama
en la subvención ordinaria pero da
un poco más estable a corto plazo pero con
solución a una reivindicación histórica.
grandes incertidumbres a largo plazo. El
Mediante
actual
ha
durante los años 2015, 2016 y 2017 la
anunciado la elaboración de una ley de
Generalitat Valenciana traspasará los
financiación de las universidades públicas
fondos necesarios para construir toda la
valencianas. Como idea nos parece correcta
primera fase del edificio de la Facultad
porque
nuestra
de Ciencias de la Salud (17.754.121 €),
financiación ante la Conselleria de Hacienda,
con lo cual se dará solución a los
pero reivindicamos que la base de cálculo se
principales problemas de espacio que
sitúe en las cifras contempladas en el PPF
sufre
(Plan
Generalitat
presidente
de
blindará
plurianual
la
Generalitat
legalmente
de
financiación).
Para
este
transferencia
ámbito.
de
capital
Igualmente,
Valenciana
asume
la la
alcanzar la propuesta de líneas de gobierno
titularidad de 22.712.527 € de diferentes
para el ejercicio 2015 considero necesario
préstamos de la UJI, con lo cual la
explicar
Universidad
los
condicionantes,
ya
no
deberá
pagar
fundamentalmente económicos y financieros,
intereses ni devolver el principal de
que nos constriñen:
ninguna de estas deudas. Finalmente, la
1)
En estos momentos, se puede asegurar que
la
subvención
ordinaria
que
recibiremos las universidades públicas valencianas no se ajustará a lo que se
operación se cierra con una renuncia por parte de la UJI de intereses de la deuda antigua por una cantidad de 559.371,45 €, dado que existen unas cuantías cuyo
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
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LÍNEAS DE GOBIERNO cobro ahora se avanza. Con esto, la
(2010-2017) de las universidades públicas
deuda
valencianas que propugnaba tres años de
antigua
de
la
Generalitat
Valenciana con la UJI se ha reducido de
carencia
82.360.627 € a 41.334.607,08 €, cuantía
presupuesto
que se irá liquidando durante el período
aplicó al 2013 ni al 2014 como estaba
2017-2022. Este acuerdo ha estado
previsto, ni parece que lo hará al 2015, ya
negociado conjuntamente por las cinco
que el PIB de la Comunidad Valenciana no
universidades públicas valencianas y los
crecerá por encima de un 1,5%. Para la
términos de este han estado equitativos
UJI es muy importante recuperar estos
y
niveles de subvención para garantizar la
proporcionales
al
peso
de
cada
universidad. 3)
con
una
congelación
(2010-2011-2012),
del
no
se
sostenibilidad económica a largo plazo.
El rector y las cuatro secciones sindicales
• La reposición de puestos de trabajo está
de La UJI firmaran un acuerdo por pagar
condicionada
los 44 días devengados de la paga
impuestas por la legislación vigente de
extraordinaria de 2012, a la amparo del
ámbito autonómico y estatal, lo cual
acuerdo firmado por la Conselleria de
comporta una pérdida de la autonomía
Hacienda y la mayoría de los sindicatos
universitaria. El Ministerio de Hacienda ha
presentes en la Mesa de la Función
aumentado la tasa de reposición del
Pública.
ha
personal docente hasta el 50%, mientras
afianzado en los presupuestos generales
que no se puede hacer ningún reposición
del estado para 2015, donde se autoriza
al PASO. Las dedicaciones y condiciones
el adeudo durante los primeros meses
de trabajo del PDI y del PASO también
de 2015. La Generalidad Valenciana ha
continúan
habilitado
14/2012 y por el RDL 20/2012.
Este
para
compromiso
2015
una
se
partida
suplementaria a la subvención ordinaria para que las universidades hacemos frente a este pago. Nuestro compromiso es abonarlos antes del 31 de enero del año que viene.
por
las
condicionadas
restricciones
por
el
RDL
Es por eso que en el momento actual la presentación al Claustro de las líneas de gobierno para el curso 2014/15, con efectos económicos durante 2015, debe contemplar dos aspectos:
Aparte de estos hechos concretos, hay que tener en cuenta otros condiciones del entorno a que afectan el funcionamiento ordinario de la Universidad:
1.
La situación económica es igual al 2014, y por eso no debemos perder de vista la sostenibilidad de todas las acciones de nuestra institución. Cualquier acción que
• Como también se ha descrito, el PPF
implico
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
coste
económico
debe
ser
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2
2.
LÍNEAS DE GOBIERNO sometida a una estricta revisión, tanto si
Consejo
se contempla como una línea general o
unanimidad. Este documento ha concretado
como una acción concreta.
el programa electoral con el que me presenté
La situación económica actual no debe hacernos perder el norte de nuestro papel en la sociedad, ya que somos una universidad pública que nunca debe renunciar a la docencia y la investigación de excelencia, ni a la mejora de las condiciones de trabajo del PDI y del
de
Gobierno
lo
aprobara
por
por primera vez a las elecciones a rector, después de un amplio debate interno. Al 2010 nada nos hacía prever el deterioro tan intenso de la situación económica. Estas condiciones
de
negativamente
contorno la
han
ejecución
afectado del
Plan
Estratégico UJI 2014.
PASO, ni, por supuesto, a la mejora de
El Plan Estratégico UJI 2014 ha sido la base
las
del
de negociación en el despliegue del sistema
estudiantado, así como tampoco a la
de dirección estratégica con departamentos,
influencia en el entorno sociocultural y a
centros
la mejora del entorno productivo de
productividad del PASO. Esta metodología de
nuestras comarcas, todas estas razones
trabajo, tan consolidada a nuestra institución,
de ser de nuestra institución.
ha permitido alinear toda la institución en los
condiciones
de
estudio
e
institutos,
así
como
en
la
objetivos estratégicos. Este escenario económico y legislativo ha afectado y continuará afectando el proyecto
Los objetivos generales establecidos han
institucional. El Plan Estratégico UJI 2014
estado: 1) Consolidar la oferta educativa de
finaliza este año y es hora de hacer una
la UJI con un modelo educativo propio; 2)
primera evaluación. Desgraciadamente, este
Incrementar los resultados de investigación
plan ha sufrido reajustes y atrasos atendido
de calidad; 3) Aumentar la transferencia a las
que la magnitud de la recortada en la
empresas; 4) Mantener el papel activo de la
subvención ordinaria y la no aplicación del
UJI como agente de dinamización social; 5)
PPF ha condicionado toda la legislatura. Sin
Continuar siendo un referente en gestión de
embargo, como veremos a continuación, les
la calidad y TIC.
resultados
han
estado
bastando
satisfactorios. B)
EVALUACIÓN
Para alcanzar estos objetivos se establecieran 12 esos estratégicos que han determinado las
DEL
PLAN
ESTRATÉGICO UJI 2014
políticas de los últimos cuatro años. E1: Estudios y formación. En julio del 2012 el
En julio del 2011 el Consejo Social ratificó el
Consejo de Gobierno aprobó la revisión
Plan Estratégico UJI 2014, después de que el
del Modelo educativo y lo adaptó a el EEES (espacio europeo de educación
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
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LÍNEAS DE GOBIERNO superior).
Con
esto
se
ha
dado
créditos menos en tres cursos. Por lo que
cumplimiento a una parte muy importante
respecta
del objetivo OE1 “Desarrollar un modelo
19,43% de los créditos del curso 2011/12
educativo adaptado a el EEES”. Una vez
se impartieran en valenciano mientras que
consensuados los pilares del modelo, se
en el 2013/14 han estado el 19,8%. Con
está
parte
respecto al inglés en el curso 2011/12 era
de
un 7,99% mientras que en el 2013/14 ha
AlumniSAUJI,
sido un 9,86%, aunque la situación no
formación a lo largo de la vida, e inserción
está equilibrada en todas las titulaciones.
laboral. La aprobación y desarrollo del
Hay que destacar también la Universidad
Plan de multilingüismo y del documento
para Mayores, que se consolida con casi
de Gobierno TI son hitos importantes para
1.000
el consecución del objetivo OE2 “Impulsar
diferentes suyos.
desplegando
posuniversitaria: graduación,
en
actos
la oficiales
programa
las TIC y el multilingüismo”. Algunas datos pueden ser ilustrativas de este primer eje. El grado de cobertura de la oferta de los grados
ha
pasado
del
88%
(2.385
alumnos de nuevo ingreso) en el curso 2009/10, al 97,8% (3.024) en el curso 2012/13 que es el máximo histórico. Desde este curso se ha iniciado una ligera caída durante los cursos 2013/14 al 93,5% (2.893) y el curso 2014/15 al 92,63% (2.867). Por lo que respecta a másters, ha pasado del 73% (937) a 68,9% (989) , al 63,6% (918) y a 60,7% (892) en los mismos cursos. Sin duda, el incremento de las tasas está teniendo un efecto
negativo
matriculados, evolución
en
como
de
los
los
alumnos
demuestra créditos
la
totales
matriculados, que han pasado de 826.188 en el 2011/12, a 754.588 (-8,67%) en el 2012/13, a
721.711 (-4,36%)
en el
2013/14 y a 702.420 en el 2014/15 (2,67%). Es decir, 123.768 (-14,98%)
al
multilingüismo,
estudiantes
repartidos
casi
en
un
las
E2: Búsqueda y transferencia. El objetivo estratégico
OE3
“Incrementar
los
resultados de investigación de calidad” se ha visto ratificado con el incremento continuado del número de sexenios totales (823 en el 2011/12, 828 en el 2012/13, y 904 en el 2013/14), que ha supuesto que en el curso 2013/14 un 81% del PDI a tiempo completo equivalente tenga un sexenio reconocido cuando era un 76,77% en el 2010/11. Además, la UJI ocupa el lugar tercero en el ranking nacional SCIMAGO de 2014 por la calidad de los resultados de investigación comedida por el impacto de las publicaciones en función del número de citaciones acogidas, y el segundo lugar nacional según el criterio “excellence with leadership” (base de datos Scopus). Esto ha sido posible gracias al esfuerzo de nuestros grupos de búsqueda, que han tenido el apoyo del Plan de promoción de la investigación,
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
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LÍNEAS DE GOBIERNO que ha mantenido la dotación económica
próximos años teniendo en cuenta que el
a pesar de que Bankia ha retirado la
mundo universitario es global. La abertura
ayuda
de
histórica
600.000 ha
funcionamiento
€/año.
Una
hito
de relaciones con países iberoamericanos
sido
la
puesta
en
y asiáticos, que dará frutos a medio plazo,
de
la
Escuela
de
intenta
progresar
línea.
el tercer ciclo y a crear un plantel de
“Impulsar la movilidad de los colectivos de
investigadores. En estos momentos hay
la UJI”, el número de profesorado saliente
10
propios
ha pasado de 57 al 2012 hasta 71 al 2014,
verificados positivamente, y 8 programas
mientras que el número de PASO que
interuniversitarios. El total de matriculados
participa en programas de movilidad ha
ha pasado de 650 en el curso 2011/12 ª
pasado de 10 en 2010 ª 22 en 2014. Con
1.088 en el curso 2013/14, con un
respecto
incremento anual de 229, 291 y 186 en
salientes, han pasado de 410 en 2011/12
los tres últimos cursos. El objetivo OE4
ª 421 en 2013/14. En este último punto
“Aumentar
las
hay que decir que en el curso 2012/13 los
empresas” se ha instrumentado con el
estudiantes salientes fueran 504, y el
Programa de fomento de proyectos de
cambio en los requisitos y en la dotación
transferencia tecnológica y StartUJI. No
económica del programa Erasmus ha
obstante, el esfuerzo principal se hace
alterado la tendencia creciente de la UJI.
la
doctorado
transferencia
a
desde los grupos de búsqueda y desde los institutos económica
de ha
investigación.
La
crisis
dificultad
mucho
la
cooperación con el tejido productivo. Los recursos captados por el artículo 83 bajaran de unos 3.000.000 € en 2009 y 2010, a 2.870.000 € en 2011 (año de comienzo del Plan estratégico). Al 2012 la cantidad bajá a 1.950.000 €, y el 2013 aumentó ligeramente hasta 2.074.000 €. E3: Internacionalización. El objetivo OE5:
al
número
estratégico
En
relación
de
objetivo
esta
Doctorado de la UJI, adscrita a potenciar
programas
al
en
de
OE6
estudiantes
E4: Personas. El objetivo de este eje es OE7 “Mejorar la satisfacción de la comunidad universitaria”. estudiantado
La con
satisfacción la
Universidad
del se
mantiene en unos niveles adecuados, que ha pasado de 3,95 en el 2011/12, a 3,8 en el curso 2014/15. La satisfacción laboral del PDI ha pasado de 4,06 en 2011 ª 3,94 en 2013, mientras en el PASO ha pasado de 3,91 ª 3,96 (un máximo de 5) en las encuestas bienales de satisfacción laboral.
“Fomentar la internacionalización de la
En
actividad docente e investigadora” intenta
diferencias estadísticamente significativas.
mejorar uno de los puntos débiles de la UJI que habrá que potenciar en los
ningún
de
los
tres
casos
son
E5: Sostenibilidad económica. El primero objetivo es OE8 “Optimizar los recursos
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
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LÍNEAS DE GOBIERNO económicos”. La situación de La UJI es
pero no se ha tenido el mismo éxito con
solvente a corto plazo, pero me preocupa
los criterios de transferencia y formación
la sostenibilidad a medio y largo plazo por
continuada.
el incremento de los costes de personal. El ahorro anual en el 2010 fue de 12,5 millones de euros, en el 2011 de casi 8,5 millones de euros, en el 2012 de 4,5 millones de euros y en el 2013 de 6,27 millones de euros. Eso ha permitido salir de
la
situación
economicofinancer, remanente
de
de
desequilibrio
pasando
tesorería
de
no
un
afectado
negativo de -23.036.940 € al 2009 ª un remanente
de
tesorería
no
afectado
positivo de 8.164.350 € al 2013. LA UJI tiene una situación de tesorería que ha permitido pagar las nóminas y a todos los proveedores sin ningún atraso. En este sentido, no ha hecho falta recurrir a ningún operación financiera de crédito. Todo esto ha sido posible gracias a una política de control de la gasto, de medidas de ahorro concretas (PEME 2012 y 2013) y a la cultura de contención que se ha arraigado
a
la
nuestra
comunidad
universitaria. El objetivo OE9 “Alinear la UJI con los criterios del PPF” se ha instrumentado a través del sistema de dirección
estratégica.
Gracias
a
este
mecanismo se han negociado unas metas con departamentos, centros, institutos y servicios alineados con los criterios del PPF, y en el 2013 se ha hecho el seguimiento
correspondiente.
Se
ha
observado un alineación en los indicadores
E6: Gestión universitaria. El objetivo OE10 “Mejora
de
la
departamentos
gestión y
de
servicios”
centros, se
ha
concretado en el despliegue completo de todo el sistema de gestión atado a la implantación del EEES. En este sentido, se han estructurado y puesto en marcha las comisiones
de
titulación
y
se
está
integrando la gestión de los másters en los centros. Se ha creado la Escuela de Doctorado que también se ha adaptado al sistema de gestión del EEES. Por lo que respecta al objetivo OE11 “Puesta en funcionamiento y consolidación de la Facultad de Ciencias de la Salud”, se ha alcanzado, una vez creada la facultad y condicionados los espacios docentes y de búsqueda.
Además,
con
la
reciente
negociación del deuda antiguo con la Generalitat Valenciana se ha conseguido financiación
para
completar
la
construcción de toda la primera fase de la FCS. En este apartado de gestión hay que destacar despliegue
el
esfuerzo de
las
hecho
cuatro
en
el
titulaciones
nuevas: grado en Medicina, grado en Enfermería, grado en Administración y Gestión Pública y grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos. También hay que
mencionar
trabajando para
que verificar
se
continúa
el plan de
atados a docencia, búsqueda y calidad
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
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LÍNEAS DE GOBIERNO estudios del grado en Ciencias de la
comisión integrada por representados de
Actividad Física y el Deporte.
todos los centros y de los servicios
E7: Innovación, procesos y calidad. En el objetivo OE12 “Innovar en los procesos mediante las nuevas tecnologías” se ha avanzado gracias a la migración a Google, a la reorganización y rediseño del web corporativo, la puesta en marcha de dos aplicaciones móviles (app), el pago por TPV (Terminal de Punto de Venta), el portal Libertas y los MOOC (Massive Open Online
Course).
La
satisfacción
del
estudiantado de grado ha pasado de 3,64 en el curso 2011/12 ª 3,74 en el curso 2014/15. La satisfacción del estudiante de máster con el web ha pasado de 3,61 en el curso 2011/12 ª 3,75 en el curso 2014/15. Además, los informes positivos del
AVAP
(Agencia
Valenciana
de
Evaluación y Prospectiva) en relación a los webs se ha pasado del 52,5% en grados y del 53,2% en másters en el curso 2011/12 en el 100% en grados y al 80,75% en másters en el curso 2012/13 (el web de grado y máster ha sido destacada como buena práctica por el AVAP). El objetivo OE13 “Acreditar los títulos oficiales” se ha trabajado
en
las
implicados con el objetivo de agilizarlos. El 100%
de
los
grados
y
másters
presentados (todos en tres años) al programa de seguimiento han tenido por lo menos un informe de seguimiento positivo. En el curso 2013/14 se ha participado en el programa voluntario para la renovación de la acreditación del AVAP, lo que ha hecho que la UJI ya haya renovado la acreditación de tres másters oficiales (100% de los presentados). El objetivo
OE14
“Mantener
las
certificaciones de procesos y servicios” se ha alcanzado con la renovación dos veces de
las
dos
certificaciones
ISO
9001
(Biblioteca y Servicio de Deportes), la renovación al 2012 del Sello de Oro EFQM 500+ (no nos hemos presentado a la renovación del 2014), la elaboración de dos cartas de servicios más (grado en Traducción e Interpretación, Servicio de Actividades Socioculturales) y el inicio del proceso de revisión de las cartas de servicios existentes. E8: Cultura y relaciones institucionales. El
recomendaciones
objetivo OE15 “Impulsar la dimensión
acogidas en el programa de seguimiento
sociocultural de la UJI” se ha alcanzado
del AVAP, en la implantación progresiva
gracias a la continuidad de los diferentes
de los programas Docentia y Audit, y en el
programas culturales y deportivos. En este
programa voluntario de acreditación. En el
sentido,
2013/14 se hizo una revisión de todos los
Paranimf ha pasado de 14.498 en 2012 a
procedimientos del Sistema de Garantía
17.900
Interno de Calidad por parte de una
participantes en los diferentes productos
el en
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
número 2013,
de
asistentes
mientras
que
al los
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LÍNEAS DE GOBIERNO culturales (teatro, música…) ha pasado de
recogida de los datos. Con respecto al I
1.562
2013,
Plan de igualdad, cabe mencionar que
ocupándose todas las plazas ofrecidas. El
ahora está en fase de evaluación final una
índice de satisfacción general de los
vez agotado el plazo de vigencia. En este
asistentes ha pasado del 97,47% en 2012
sentido, en el año 2014 se ha llevado a
al 99,10% en 2013. Hay que destacar que
cabo
en 2014 se inauguró la Sede de La Plana
conciliación de la vida familiar y laboral. El
en Vila-real, lo cual ha permitido estrechar
objetivo OE18 “Fomentar la solidaridad y
en gran medida las relaciones de la UJI
la
con las poblaciones de esta comarca. El
conseguido,
objetivo OE16 “Potenciar las relaciones
considerables
institucionales” se ha conseguido en un
gracias a la continuidad de los programas
alto porcentaje gracias a la intensificación
de cooperación al desarrollo. En este
de las relaciones con los ayuntamientos,
sentido, el número de participantes en
con el SUPV, Espaitec y el Congreso
actividades de cooperación y solidaridad
Castellón 2020. Hay que destacar el papel
ha experimentado un aumento relevante y
que la UJI tiene en la CRUE, donde yo
ha pasado de 3.130 en 2012 a 4.652 en
mismo presido la comisión sectorial de
2013,
bibliotecas,
alrededor de 4,5.
en
2012
y
a
la
Internacionalización
1.078
en
vicerrectora es
de
secretaria
ejecutiva en la sectorial de relaciones internacionales y cooperación (CICUE). Este año 2014 he asumido la presidencia de la CRUV (Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas). El número de convenios nuevos anuales ha pasado de 139 en 2012 a 174 en 2013. E9:
Responsabilidad
social.
Dentro
una
encuesta
cooperación
con
al
interna
desarrollo”
aunque
índice
se
con
limitaciones
un
sobre
de
ha unas
económicas,
satisfacción
E10: Infraestructuras y campus. El objetivo OE19
“Mejora
de
la
habitabilidad
y
sostenibilidad del campus” tiene un alto grado
de
consecución
gracias
a
las
actuaciones en mejora de la eficiencia energética y los esfuerzos en la gestión de los espacios. El grado de satisfacción del estudiantado con el mantenimiento de las
del
aulas ha aumentado de 3,45 en 2011/12 a
objetivo OE17 “Explicitar la política de
3,76 en 2014/15 en grados y se ha
responsabilidad social” se ha realizado una
mantenido alrededor de 3,85 en másteres.
encuesta dirigida a toda la comunidad
Con
universitaria que recoge la sensibilización
satisfacción del estudiantado de grado ha
en torno a estos temas. También se han
pasado de 3,51 en 2011/12 a 3,73 en el
identificado los indicadores de RSU más
curso 2014/15. La satisfacción de la
relevantes y se está procediendo a la
comunidad
respecto
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
a
los
laboratorios,
universitaria
con
la
las
2/9
2
LÍNEAS DE GOBIERNO instalaciones deportivas se ha mantenido
empleado de las universidades públicas
alrededor
valencianas.
de
4,45.
Finalmente,
la
satisfacción del personal (PDI y PAS) con las
instalaciones
donde
trabajan
ha
pasado de 4,06, en el curso 2010/11 a 4,16 en el curso 2012/13. El objetivo OE20 “Cubrir las necesidades de espacios” es un reto dada la alta matrícula de los últimos cursos. Se ha hecho un esfuerzo de
adaptación
necesidades
de
del
las
EEES,
aulas
a
las
aparte
de
la
construcción del aulario de ampliación de la FCHS y de nuevas aulas en otros centros, así como la inauguración del Espaitec II. La inauguración del primer módulo de la primera fase de la FCS y, especialmente, la finalización de toda la primera fase en 2017 solucionará en gran parte este problema.
E12: Marketing y comunicación. El objetivo OE22 “Diseñar y ejecutar un plan de marketing” se está desarrollando. En diciembre de 2011 el Consejo de Gobierno aprobó el Plan de marketing UJI 2014. La UJI ha captado alrededor de unos 5,5 millones de euros anuales en artículo 83, formación continua, Servicio de Deportes, Campus Obert, patrocinio y actividades culturales en 2009, 2010 y 2011. En 2012 se ha producido un descenso de hasta 4,5 millones de euros, fundamentalmente por la caída de los ingresos por el artículo 83. En 2013 se han mantenido los mismos niveles de ingresos que en 2012. El reto de futuro es potenciar esta línea de financiación. El objetivo OE23 “Consolidar
E11: Campus de Excelencia Internacional. El
la reputación de la UJI y atraer a
objetivo OE21 “Integrar la UJI en un
estudiantado con buenos expedientes”,
proyecto de campus de excelencia” está
exigirá un esfuerzo continuado a lo largo
alcanzado en cuanto a la consecución de
del tiempo. En este sentido, se está
la calificación. La financiación de este
trabajando en un Plan estratégico de
programa
reputación corporativa (PERCO). La nota
la
suspendió
el
equipo
ministerial, aunque se ha podido utilizar el
media
sello CEI. El proyecto Solar-Decathlon y
consolidado
las
emprendimiento
diferencias significativas entre titulaciones,
organizadas por el equipo de dirección y la
y las olimpiadas están ayudando a atraer
cátedra
buenos expedientes a la UJI.
acciones INCREA
de se
han
unido
a
CampusHabitat5U. En 2014 se ha creado la antena “Santander Emprendimiento” y se ha firmado un convenio entre las cinco bibliotecas para compartir recursos y facilitar el acceso a cualquier estudiante y
de
acceso en
8
a
la
UJI
(sobre
se
14),
ha con
Con todo esto podemos decir que los cinco objetivos generales han tenido diferente grado
de
consecución.
Mientras
la
implantación del modelo educativo propio y el fomento de la búsqueda de calidad se ha
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
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2
LÍNEAS DE GOBIERNO
alcanzado, con resultados muy positivos
satisfactoriamente 3 de
(objetivos generales 1 y 2), la transferencia y
generales. A pesar del drástico cambio del
la formación continua no han avanzado
entorno económico, legal y social, la UJI ha
(objetivo general 3), tal vez por la complicada
avanzado en su proyecto colectivo. Aunque
situación
Sin
estos últimos años ha supuesto un retroceso
embargo, en relación con el primer objetivo
en el estado del bienestar con un grave
hay que destacar que desde la subida de
ataque a los servicios públicos, entre todos
tasas de matrícula se observa un descenso
hemos
ligero pero constante en el número de
objetivos y consolidar el proyecto.
económica
del
entorno.
estudiantes que se matriculan en los grados y másteres de la UJI, que han hecho que la tasa de cobertura y los créditos matriculados hayan descendido desde el curso 2012/13. Este
es
un
reto
muy
importante
que
deberemos abordar, junto a los centros, departamentos
y
servicios,
en
esta
legislatura. La programación cultural de la UJI se ha convertido en un referente en toda la provincia, que junto al PEU (Programa de Extensión Universitaria) y la actividad de las sedes, donde se desarrollan las aulas para los mayores,
están
dinamizando
conseguido
los 5 objetivos
alcanzar
nuestros
¿Y ahora qué? Como comenté en el programa electoral con el que me presenté a las elecciones
al
rectorado
de
2014,
los
principales retos para la legislatura 2014-18 son: 1. Conseguir la sostenibilidad económica de la UJI a largo plazo. 2. Continuar el camino hacia la excelencia en los estudios, la docencia y la investigación. 3. Defender el modelo de universidad pública
nuestras
basada en el servicio a la sociedad, en la
comarcas. Y todo esto a pesar de las
igualdad de oportunidades, en la calidad y
condiciones económicas adversas. Con todo,
el espíritu crítico, y en la transparencia y
se puede asegurar que se ha alcanzado el
rendición de cuentas.
objetivo general 4. Por lo que respecta a la elementos
Con estas primeras líneas de gobierno de la
diferenciadores de nuestra institución, se han
legislatura empezaremos a trabajar para
mantenido,
superar estos retos.
calidad
y
las
TIC,
aunque
dos
ajustándose
a
las
posibilidades económicas. Así, el objetivo general 5 puede considerarse alcanzado, aunque perdido
hay que reconocer que hemos impulso,
especialmente
si
lo
comparamos con la década de los 90. Por tanto, la evaluación del Plan Estratégico UJI 2014 es positiva porque se han alcanzado
C) LÍNEAS DE GOBIERNO 2015 La situación económica actual complica la consecución de nuestra misión, pero os puedo asegurar que el Equipo de Dirección
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
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LÍNEAS DE GOBIERNO
continúa esforzándose por dirigir y gestionar
el resto del capítulo 1 (incentivos y
la institución en estos tiempos convulsos.
productividad).
Para nosotros es muy importante contar con
comprometo
vuestra participación y tener vuestro apoyo.
económico
Hoy más que nunca es fundamental la unidad
estudiantado.
de toda la comunidad universitaria y empujar todos juntos este barco. La situación continúa siendo difícil pero os aseguro que, si tenemos vuestro apoyo, no desfalleceremos en este compromiso.
a
Asimismo, mantener
en
becas
y
me
el
esfuerzo
ayudas
al
2. Docencia e investigación: el segundo orden de prioridades es mantener el esfuerzo económico en el ámbito docente y en el ámbito de la investigación. Por lo que respecta al primero: acabaremos de
Hoy quiero, con este documento, expresar
desarrollar el EEES, consolidaremos el
qué acciones vamos a emprender para el año
modelo
2015. Las líneas de gobierno para el año que
continuaremos desarrollando la política de
viene son el inicio de una nueva legislatura,
multilingüismo,
donde
contorno
oferta educativa; y por lo que respecta al
continuarán condicionando nuestro proyecto
segundo ámbito, el de la investigación:
al menos durante los dos próximos cursos.
continuaremos convocando los programas
Como cada año, empezaré por establecer mis
del Plan de promoción de la Investigación,
compromisos prioritarios, compartidos por el
consolidaremos la Escuela de Doctorado
resto de miembros del Consejo de Dirección,
de la UJI, impulsaremos la investigación
que se plasmarán en unas líneas de gobierno
de calidad, potenciaremos la transferencia
por ámbitos.
y fomentaremos la creación de EBT que
las
condiciones
de
El marco económico previsto para el año próximo obliga a continuar llevando a cabo el control del gasto, pero manteniendo los compromisos
políticos
la
revisaremos
UJI, nuestra
permita el pleno uso y funcionamiento de ESPAITEC II. 3. Inversiones: el tercer orden de prioridades es iniciar la construcción del edificio de la
estratégicas que se aprobaron ahora hace
Facultad de Ciencias de la Salud, una vez
dos año. Los compromisos prioritarios para
conseguida
nuestra
realizando en todo momento una gestión
en
las
y
de
prioridades
Universidad
y
educativo
esta
situación
la
financiación
necesaria,
prudente de la tesorería que no ponga en
continúan siendo: 1. Personas: mi primera prioridad continúa siendo mantener los puestos de trabajo a tiempo completo, tanto en PDI como en PAS y asegurar el pago de las nóminas y
peligro las otras prioridades. En este sentido, en 2015 pondremos en marcha el primer módulo de la primera fase del edificio
de
la
FCS.
Finalmente,
nos
haremos cargo de la dirección de obra de
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
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LÍNEAS DE GOBIERNO la remodelación del Edificio de Hacienda, de uso compartido con el Ayuntamiento.
de la Enfermería
4. Cultura: mantendremos la calidad en la oferta
de
actividades
deportivas
2. Programa de doctorado en Ciencias
y
culturales, la presencia en las sedes y la extensión universitaria en las comarcas, aprovechando la celebración del XXV
3. Programa de doctorado en Derecho 4. Programa de doctorado en Economía y Empresa 5. Programa de doctorado en Estudios
aniversario de la UJI, pero siempre en
Internacionales
función
Desarrollo
de
las
disponibilidades
presupuestarias y anteponiendo criterios de calidad a los de cantidad.
vicerrectorados
y
Paz,
Conflictos
y
6. Programa de doctorado en Historia y Estudios Contemporáneos
Estos compromisos se reparten entre los diferentes
de
ámbitos
de
actuación que conforman mi Consejo de Dirección. A continuación, os detallaré las líneas de gobierno de cada ámbito para 2015,
7.
Programa
de
doctorado
en
Informática 8. Programa de doctorado en Lenguas Aplicadas, Literatura y Traducción
después de realizar un análisis de las líneas de gobierno que se expusieron a este mismo Claustro en noviembre de 2013 y donde se priorizaban
algunas
de
las
acciones
9. Programa de doctorado en Psicología 10.
Programa
de
doctorado
en
Tecnologías Industriales y Materiales
propuestas en mi programa electoral. 8 Programas interuniversitarios: C.1.
Ámbito
de
Investigación
y 1. Programa de doctorado en Desarrollo
Doctorado
Local y Cooperación Internacional El logro más importante del año 2014 ha sido la puesta en marcha de la Escuela de Doctorado de la UJI, la cual ha iniciado sus actividades en febrero de 2014 dando apoyo a los 18 programas de doctorado verificados de acuerdo con el Real Decreto 99/2011:
2. Programa de doctorado en Estudios Interdisciplinarios de Género 3. Programa de doctorado en Ética y Democracia 4. Programa de doctorado en Historia
10 Programas propios:
del Arte
1. Programa de doctorado en Ciencias
5. Programa de doctorado en Marketing
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
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2
LÍNEAS DE GOBIERNO 6.
Programa
de
doctorado
en
Acción 1.1: Convocatoria de proyectos de investigación
Nanociencia y Nanotecnología
Acción
Sostenible
Convocatoria para
la
de
ayudas
formación
de
Acción 3.2: Convocatoria de personal
En este momento están en proceso de propios,
desarrollo
personal investigador.
Teórica y Modelización Computacional
programas
3.1:
predoctorales
8. Programa de doctorado en Química
dos
y
tecnológico.
7. Programa de doctorado en Química
verificación
científica
investigador doctor de apoyo a los grupos
el
de investigación de la Universitat Jaume I.
programa de doctorado en Comunicación y el programa de doctorado en Educación. Esta
Hay que destacar que el Consejo de Dirección
oferta ha sustituido a la de estudios de
está haciendo un gran esfuerzo para intentar
doctorado al amparo de diferentes sistemas
seguir financiando todo el plan propio de
normativos
Decreto
investigación, dado que las tres mencionadas
99/2011. Se ha renovado completamente
convocatorias tienen efectos económicos en
todo el sistema administrativo para la gestión
el presupuesto de 2015.
de
todos
anteriores
los
al
procesos
Real
vinculados
al
doctorado: admisión del estudiante, matrícula y seguimiento del rendimiento académico.
En relación con la política general de los institutos
de
investigación
se
ha
mantenido el programa de apoyo a los cinco
Por lo que respecta al Plan de promoción
institutos universitarios más activos, según
de la investigación de la UJI, se han
los criterios del PPF, y queda pendiente la
mantenido todas las convocatorias de los seis
elaboración para 2015 de una normativa
programas y se ha recuperado de nuevo la
reguladora de los institutos universitarios de
acción 3.4 para la estabilización del personal
investigación de la Universitat Jaume I.
investigador doctor (PID), profundizando en
También se ha mantenido la aplicación del
las iniciadas por primera vez por este Consejo
plan
de
investigación
Dirección:
aquellas
que
acercan
la
estratégico
en
el
(tanto
el
ámbito
de
programa
la de
actividad y la capacidad investigadora de la
incentivos en investigación como el programa
UJI a las empresas, instituciones y servicios
de
de nuestras comarcas, y la que da apoyo a
programa
los
investigación, por cuarto año consecutivo en
grupos
de
investigación
de
alto
rendimiento según el PPF. Quedan por resolver las acciones:
incentivos
a
541A
la
transferencia)
en
el
ámbito
y
el
de
la
los departamentos y en los institutos. Cabe destacar la implantación la aplicación telemática para obtener el Curriculum Vitae
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
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2
LÍNEAS DE GOBIERNO
Normalizado según el MINECO, que era una
A lo largo del presente año 2014, por lo que respecta al Parque Científico, Tecnológico y Empresarial, se ha continuado impulsando la ubicación de empresas en Espaitec. Se ha modificado la Normativa para las Empresas Base
Tecnológica
y
para
en
la
medida
de
las
disponibilidades económicas, el Plan de
demanda de nuestros investigadores.
de
1. Mantener,
Empresas
Innovadoras de la UJI y se han establecido nuevos Criterios de aceptación de empresas en el Parque (Pendiente de aprobación en el mes de octubre o noviembre por el Consejo de Gobierno).
promoción de la investigación de la UJI para
continuar
investigación,
impulsando
la
transferencia
innovación,
la y
estudiando
la las
convocatorias, proponiendo nuevas y adaptando las actuales para cubrir la falta de financiación de las convocatorias públicas. Prestar especial atención: a la financiación
de
predoctorales, doctor,
personas personal
etc.)
y
a
(contratos investigador
su
estabilización
(Ramón y Cajal y PID); a la financiación
Se han gestionado las actividades propias y
de
conjuntas con el resto de universidades,
transferencia
centros, institutos y agregaciones del Campus
últimos con participación de empresas);
de
Internacional,
a la movilidad de los investigadores; y al
CampusHabitat5U, por las que hemos
apoyo a las estructuras de investigación
recibido financiación, para mantener la marca
(institutos de investigación y grupos de
CampusHabitat5U.
alto rendimiento según el PPF).
Excelencia
proyectos e
(investigación,
innovación,
los
dos
el
Se hará un esfuerzo para financiar todas
vicerrector de Investigación y Doctorado ha
las convocatorias del Plan: las del año
asumido
de
2014 con efectos económicos en 2015
I+D,
(proyectos, contratos predoctorales y
Finalmente, la
Universidades
hay
que
destacar
presidencia Valencianas
de
la
para
que Red la
contratos
RUVID, para los años de 2014 a 2016. A la vista del Plan Estratégico UJI 2015 y del grado de cumplimiento de las líneas de
PID)
y
el
resto
de
convocatorias del año 2015 con efectos económicos en el mismo año.
gobierno del año 2014, pero con la prudencia
Las
que obliga el marco económico, legislativo y
pendientes de la pertinente autorización
electoral previsible para el año 2015, las
del Ministerio y/o de la Conselleria para
líneas
la
poder estabilizar PDI en la plantilla de
investigación y doctorado para el año
profesorado. El Consejo de Dirección
2015 son:
hará todos los esfuerzos necesarios para
prioritarias
en
el
ámbito
de
acciones
continuar
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
3.3
y
estabilizando
3.4
quedan
a
los
2/15
2
LÍNEAS DE GOBIERNO investigadores del Programa Ramón y Cajal y del Programa propio de PID.
Investigación.
Se trata, en la medida de nuestras posibilidades económicas, incluso si es posible
incrementando
los
recursos
económicos propios, de profundizar en las
acciones
que
favorezcan
la
investigación: mediante la financiación de proyectos de calidad, la incorporación de
nuevo
personal
investigador
(especialmente becarios y PID) y, en general,
la
potenciación
de
4. Revisar la Normativa del Grupos de
las
5. Establecer
un
código
de
buenas
prácticas para la investigación. 6. Dar un nuevo impulso en el Parque Científico, Tecnológico y Empresarial de la UJI (ESPAITEC) mejorando su gestión (a
través
de
ESPAITEC,
S.L.)
y
alineándolo con la política general de investigación de la UJI. 7. Iniciar
el
modelo
de
investigación,
estructuras de investigación (institutos y
transferencia
grupos de investigación).
innovación de la UJI que impulse la
2. Proponer
un
nuevo
modelo
de
indicadores para la evaluación de los resultados de investigación, basado en la calidad científica y de acuerdo con los
del
conocimiento
e
excelencia en todos los ámbitos y nos permita mejorar nuestro posicionamiento en los rankings internacionales. 8. Mantener la marca de Campus de
estándares internacionales, pero que
Excelencia
tenga en consideración los diferentes
CampusHabitat5U mediante actividades
ámbitos
propias y coordinadas con el resto de
del
conocimiento
de
una
universidad generalista como la UJI, y aplicar este modelo único a todos los procesos internos de la UJI que lo requieren.
Internacional,
universidades públicas valencianas. 9. Mantener y profundizar en el buen funcionamiento de los servicios de apoyo a la investigación: Biblioteca, Servicio
3. Proponer una normativa general para los
Central de Instrumentación
institutos universitarios de investigación
(SCIC),
definiendo
Animal (SEA) y delos
la
política
general
de
Servicio
de
Científica
Experimentación talleres técnicos.
institutos de investigación de la UJI y
Continuar
estableciendo las condiciones a que
mantenimiento
justifican su creación, apoyo y, en su
equipamientos de investigación y nuevas
caso,
inversiones
las
condiciones
determinar su supresión.
que
pueden
con
en
la
política
del la
medida
de
grandes de
las
disponibilidades económicas.
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
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2
LÍNEAS DE GOBIERNO 10. Consolidar la Escuela de Doctorado de la
reconocido por la propia UJI. En este
UJI y profundizar en la puesta en
contexto,
marcha de los nuevos programas de
aprobaran los Criterios para la regulación de
doctorado verificados de acuerdo con el
las convocatorias de plazas de profesorado
Real Decreto 99/2011
contratado doctor y de plazas de profesorado
11. Integrar en la Escuela de Doctorado los diversos programas de iniciación a la investigación y de formación
el
perteneciente
pasado
a
los
mes
de
cuerpos
julio
se
docentes
universitarios de la Universitat Jaume I, con el objetivo de establecer reglas generales que ordenen el proceso de convocatorias de plazas.
C.2. Ámbito de Ordenación Académica y
En relación también con la problemática
Profesorado
derivada de la limitación en la convocatoria
Las restricciones derivadas de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2014
han
continuado
condicionando
las
actuaciones en el ámbito del profesorado. La restricción de las convocatorias de plazas de profesorado de carácter indefinido al límite
de plazas de profesorado indefinidos, como consecuencia de las negociaciones con la Conselleria de Educación, se han establecido fórmulas para garantizar la continuidad del profesorado temporal a la finalización de sus contratos.
del 10% de la tasa de reposición de efectivos
En la planificación del curso 2014/15, y de
ha impedido a la UJI la convocatoria de
acuerdo con los criterios del DCDI para la
plazas de profesorado de funcionarios de los
dotación de plazas de profesorado a tiempo
cuerpos
profesorado
completo por necesidades docentes, se ha
contratado doctor a lo largo del año 2014. A
aprobado la convocatoria de 20 nuevas
nivel interno, al igual que el año anterior, se
plazas, 16 de profesorado ayudante doctor y
han
criterios
4 de ayudantes, a las que cabe añadir la
establecidos en el Documento de Carrera
contratación de 3 profesores visitantes y la
Docente e Investigadora (DCDI) por lo que
incorporación de 2 profesores en comisión de
respecta
de
servicio en el ámbito de los estudios de
profesorado por promoción, con lo cual el
medicina. De esta manera hemos continuado
Consejo
avanzando
docentes
continuado
a de
la
y
de
aplicando
dotación
Gobierno
los
de
ha
plazas
aprobado
las
en
el
compromiso
de
promoción,
estabilización de la plantilla de PDI con una
reconociendo el derecho del profesorado. Así,
clara apuesta por las figuras a tiempo
se ha generado los últimos dos años una
completo.
solicitudes
de
plazas
de
bolsa de profesorado que ha visto afectado su legítimo derecho a promocionar, derecho
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
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2
LÍNEAS DE GOBIERNO
Por lo que respecta a la evaluación de la
En relación con la ordenación académica
docencia, hemos publicado por primera vez
del curso 2014/15, por primera vez se han
los resultados de la encuesta docente de los
introducido en la planificación de la oferta
estudiantes antes del inicio del siguiente
académica de los centros criterios relativos al
curso,
hemos
número de alumnos en los grados, con el
continuado con la implantación del programa
objeto de conseguir una financiación de
Docentia,
créditos más ajustada a la realidad de los
al
mismo cuya
la
tiempo
que
certificación
tenemos
intención de solicitar en los próximos meses.
estudios.
Antes del inicio del curso 2014/15, se ha
Finalmente, hay que destacar el trabajo
llevado a cabo una revisión y actualización
realizado en el ámbito de los estudios de
del sistema de gestión de las aulas
grado de la Facultad de Ciencias de la
docentes por lo que respecta en la apertura
Salud por lo que respecta a la incorporación
de las mesas multimedia y el control de la
de profesionales del sistema de salud pública
iluminación y climatización. Esta acción, junto
a la docencia, con más de 60 profesores
a las nuevas versiones de las aplicaciones
asociados asistenciales para la realización de
informáticas de POD y horarios, permitirá
prácticas clínicas durante el curso 2014/15.
avanzar en el proyecto de seguimiento de la actividad docente.
Para el año 2015, y con el principal objetivo de
continuar
con
algunas
acciones
ya
A lo largo del año 2014 se han realizado otras
iniciadas, se proponen las siguientes acciones
acciones
en
que
afectan
directamente
al
el
ámbito
del
profesorado
y
la
profesorado como el reconocimiento de los
ordenación académica, todas enmarcadas
sexenios de la convocatoria 2013 a efectos de
de nuevo en un contexto de restricciones
la dedicación docente para el curso 2014/15
legislativas y económicas.
o la modificación de la Normativa sobre permisos, licencias de estudio, semestres sabáticos y otras situaciones de carácter especial del personal docente e investigador de la Universitat Jaume I. También este año 2014 se han llevado a cabo las primeras acciones
encaminadas
al
inicio
de
la
12. Aplicar el DCDI en lo que respecta a dotación de plazas de profesorado por necesidades docentes y
realizar
procedimientos
relacionados
con
la
internos
dotación
de
plazas
los para
promoción del profesorado.
negociación de un convenio colectivo para el
13. Convocar las plazas de profesorado
PDI laboral de las universidades públicas
indefinido de acuerdo con la Ley de
valencianas, que hay que esperar sea una
Presupuestos Generales del Estado para
realidad a lo largo del próximo año.
2015 aplicando los Criterios para la regulación
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
de
las
convocatorias
de
2/18
2
LÍNEAS DE GOBIERNO plazas de profesorado contratado doctor y
de
plazas
de
21. Intensificar
la
coordinación
con
los
profesorado
centros hospitalarios universitarios
perteneciente a los cuerpos docentes
de las comarcas de Castellón para
universitarios de la Universitat Jaume I.
incorporar a sus profesionales a la docencia de los grados de salud y de
14. Negociar con la Conselleria de Educación
garantizar
acuerdos para garantizar la continuidad
de
universidades públicas, los sindicatos y
15. Planificar la ordenación académica del de
acuerdo
con
la dirección general de universidades, las
la
acciones
normativa UJI actual en relación con la
necesarias
establecimiento
dotación de plazas y dedicación del
de
por un
el
convenio
colectivo que regule el marco laboral
profesorado.
del profesorado no funcionario de las universidades valencianas.
16. Finalizar la implantación del sistema de evaluación
clínica
22. Iniciar, en colaboración con el resto de
de sus contratos.
2015/16
docencia
calidad.
del profesorado temporal a la finalización
curso
una
de
la
actividad
docente
basado en el programa Docentia y
23. Proponer el nuevo plan de formación del PDI en docencia para el periodo
solicitar la certificación. 17. Desarrollar
una
reconocimiento
2015-2018,
ampliar
la
bolsa
de
de
formadores y formadoras en docencia de
quinquenios
la UJI abriendo una nueva convocatoria
normativa de
y
para el año 2015.
docentes a afectos académicos a todo el profesorado a tiempo completo. 18. Realizar un estudio sobre la dedicación del profesorado considerando criterios
C.3. Ámbito de Economía y PAS
de reconocimiento e incentivación de las
La autonomía académica y de gobierno de la
tareas de investigación, transferencia,
universidad pública está supeditada a su
formación continua y gestión.
autonomía financiera, la cual ha estado en
19. Avanzar
en
proyecto
la
de
implantación
seguimiento
de
del la
actividad docente. 20. Iniciar
un
proyecto
los últimos años seriamente amenazada por las restricciones presupuestarias derivadas de la
política
estatal
en
materia
de
racionalización del gasto público en el ámbito de
apoyo
al
educativo y de los incumplimientos de la
profesorado con necesidades específicas
administración
por diversidad funcional.
respecta a la deuda adquirida y a la
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
autonómica
por
lo
que
2/19
2
LÍNEAS DE GOBIERNO
aplicación del Plan Plurianual de Financiación
mensualidades y, además, nos han pagado
(PPF/2010-2017).
una adicional. No obstante, aún quedan por
La
UJI
ha
reclamando
y
continuará
reclamando por todas las vías posibles el
abonar
unas
cuatro
mensualidades
correspondientes a los años 2013 y 2014.
cumplimiento de las obligaciones financieras
En este marco, hay que llamar la atención
de la administración autonómica, así como la
sobre el aumento del capítulo 1 (alrededor de
aplicación del PPF, con la finalidad de
un millón de euros para 2015). Este es el
disponer
y estabilidad
principal aspecto a vigilar para asegurar la
presupuestaria que requiere la prestación de
sostenibilidad a medio y largo plazo. La
unos servicios de calidad. En clave interna,
plantilla se está consolidando rápidamente y
debemos continuar alineándonos con los
el
criterios del PPF para estar preparados ante
quinquenios, así como el incremento del
una posible implantación.
programa de productividad del PAS, están
de
la
suficiencia
En 2014 se ha consolidado el remanente de tesorería no afectado positivo, con lo cual se ha concluido definitivamente el proceso de saneamiento
de
las
cuentas
como
consecuencia del impacto contable de la deuda antigua a largo plazo. Un hecho muy relevante, relacionado con este tema, ha sido el acuerdo de las cinco universidades públicas con las consellerias de Educación y Hacienda, que permitirá empezar a construir toda la primera fase de la
FCS, y rebajar el
endeudamiento de la institución. Con esto se cancela casi la mitad de la deuda antigua. El resto se abonará entre 2017 y 2022. Sin
incremento
de
sexenios,
trienios
y
haciendo que el capítulo 1 sea el único que se incremente en los últimos años. Nuestro cálculo es que es necesario que la subvención ordinaria de la Generalitat Valenciana a la UJI aumente en cuatro millones de euros anuales para asegurar la sostenibilidad económica de nuestro proyecto. El entorno influye y continuará influyendo en esta variable, por ello, junto a las medidas internas que decidamos
emprender,
una
de
nuestras
banderas será la lucha por una ley de financiación de las universidades públicas valencianas basada en el PPF que asegure su pervivencia económica.
duda, esta es una noticia muy esperada y
Por todo ello, como administración pública
que
estamos obligados a realizar una gestión
desbloquea
uno
de
los
grandes
problemas que tenía la UJI encima la mesa. Por lo que respecta a la financiación ordinaria, la deuda a corto plazo está alrededor de 20 millones de euros. En el año 2014 se han abonado regularmente todas las
eficaz y eficiente de los recursos, al mismo tiempo que transparente, tal y como hemos venido haciéndolo en los últimos cuatro años. Los
esfuerzos
en
este
sentido
deben
intensificarse aún más en los próximos años.
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
2/20
2
LÍNEAS DE GOBIERNO
Para el año 2015 se proponen las siguientes
diferentes programas de reconocimiento
acciones en el ámbito de la economía:
de
24. Negociación
con
la
Generalitat
Valenciana de una ley de financiación de
las
universidades
públicas
las
actividades
30. Incrementar la captación de recursos financieros
a
institucionales
PPF
colaboración.
que
asegure
la
sostenibilidad económica de la UJI a largo plazo.
través y
de
cátedras
convenios
de
31. Fomentar iniciativas de fundraising y mecenazgo con la finalidad de captar
25. Exigir ante la administración autonómica el
e
investigadoras.
valencianas, basada en los criterios del 2010-2017,
docentes
cumplimiento
de
todas
las
obligaciones financieras pendientes con la UJI.
donaciones para la UJI e incrementar su visibilidad. En relación con el PAS, durante el año 2014 se han puesto en marcha diferentes medidas
26. Reclamar
ante
la
administración
orientadas a atenuar en parte los negativos
autonómica la financiación extraordinario
cambios
que
de
condiciones de trabajo. Entre estas medidas
profesorado de los estudios de Ciencias
destacamos la revisión y mejora del nuevo
de la Salud.
modelo de calendario laboral basado en
requiere
la
contratación
27. Priorizar una gestión de la tesorería que permita
a
los
trabajadores
cobrar
puntualmente las nóminas y a nuestros proveedores cobrar con normalidad de la administración. 28. Implementar contabilidad herramienta
un
sistema
analítica fundamental
de como
para
la
optimización de recursos y el control del gasto.
legislativos
en
materia
de
criterios de flexibilidad que, garantizando el adecuado funcionamiento de los servicios, amplía los márgenes de que dispone cada trabajador para conciliar la vida familiar y laboral. En 2014 el Consejo de Gobierno aprobó el acuerdo de la Mesa Negociadora de abonar los 44 días devengados de la paga extra de 2012 antes del 31 de enero de 2015. Hay que destacar que en 2014 se ha publicado un concurso
de
méritos
de
la
escala
29. Continuar alineando a la UJI con los
administrativa C1, tras muchos años sin
criterios del PPF mediante la utilización
realizar convocatorias de este tipo. En otro
de
en
sentido, la paternidad y la filiación se ha
ámbitos como el Plan Estratégico o los
tipificado como deber inexcusable, por lo
los
indicadores
convenientes
que el cuidado domiciliario de un hijo menor,
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
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LÍNEAS DE GOBIERNO
siempre que esta necesidad sea acreditada
las
por un certificado médico, tendrá derecho a
orientadas a una mejora de la eficiencia
un permiso por el tiempo indispensable para
y a la definición de un horizonte a medio
el cumplimiento de esta obligación. También
plazo para un escenario sin las actuales
estamos trabajando en la modificación de la
restricciones económicas.
normativa para la provisión de puestos de trabajo de carácter temporal para acortar y agilizar los plazos y las gestiones de las sustituciones.
ha excluido expresamente al PAS de las públicas
valencianas
del
acuerdo para la implantación de una carrera profesional horizontal para el personal
organizativas
33. Adaptar los puestos de trabajo a las nuevas
necesidades
y
servicios
universitarios teniendo en cuenta los cambios
Desgraciadamente, la Generalitat Valenciana universidades
transformaciones
que
ha
comportado
la
implantación del EEES. 34. Mantener la dotación económica del programa de productividad del PAS. 35. Continuar
avanzando
en
la
funcionario de carrera y personal laboral fijo.
flexibilización de las condiciones
Todos los rectores de las universidades
laborales del PAS, dentro del marco
públicas valencianas hemos protestado por
legal vigente, para facilitar la conciliación
esta decisión injusta y haremos frente común
familiar y laboral.
para reivindicar este derecho legítimo y solventar esta discriminación.
36. Defender la implantación de la carrera profesional horizontal en el PAS de
Finalmente, hay que recordar que en 2013 se
las universidades públicas valencianas,
incrementó la dotación del programa de
exigiendo
productividad del PAS en 100.000 €, y que en
convenientes.
2014 se ha incrementado en 100.000 € más.
los
recursos
financieros
37. Trabajar para recuperar los derechos
Las líneas de gobierno para 2014 en el
perdidos
ámbito del PAS son, siempre que se disponga
consecuencia de la aplicación del RD
de la correspondiente cobertura legal y
14/2012.
disponibilidad presupuestaria: 32. Definir relación
un de
nuevo
este
colectivo
como
38. Profundizar en la conciliación familiar
documento
puestos
por
de
de
trabajo
mediante ofertas inclusivas, como se ha venido
haciendo
con
diferentes
(RPT), con una planificación para su
programas (Escuela de Verano, Concilia
aplicación en el tiempo teniendo en
el Verano y Concilia Familia y Deporte),
cuenta
que acercan el entorno familiar a la
el
marco
legislativo
y
presupuestario, con especial atención a
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
2/22
2
LÍNEAS DE GOBIERNO universidad, estudiando el caso del turno
habitabilidad de la actual sede provisional de
de tarde.
la
39. Estudiar la posibilidad del teletrabajo en puestos que se puedan adecuar al mismo
en
la
medida
en
que
la
administración electrónica lo permita.
a
las
cambiantes
41. Iniciar, en colaboración con el resto de universidades públicas, los sindicatos y la dirección general de universidades, las necesarias
establecimiento
de
albergar la nueva Escuela de Doctorado, la creación
de
un
laboratorio
de
algunas aulas para poder incrementar el uso de las nuevas tecnologías en la docencia. han empezado las obras de
rehabilitación del edificio de Hacienda en la ciudad de Castellón que permitirán acercar la Universidad a la ciudadanía. La incorporación de los locales del Ágora a la
convenio
gestión de la Universidad ha permitido satisfacer
del
comunidad
no
continuado
adecuación del edificio de Postgrado para
col•lectivo que regulo el marco laboral PAS
ha
el
por un
se
interviniendo en otros edificios, como la
Asimismo,
necesidades de los servicios.
acciones
Asimismo,
criminalística en la FCJE o la adaptación de
40. Revisar el Plan de Formación del PAS adaptándolo
FCS.
funcionario
de
las
servicios
demandados
universitaria,
por
mediante
la la
licitación y entrada en funcionamiento de una
universidades públicas valencianas. 42. Avanzar en la igualdad efectiva entre
oficina bancaria y un local de restauración. Durante el año 2014 hemos mantenido las
hombres y mujeres.
medidas
orientadas
a
la
eficiencia
energética del campus. Con estas se ha C.4.
Ámbito
de
Campus,
conseguido que en los últimos cuatro años, y a pesar de un crecimiento en un 20% de la
Infraestructuras y Nuevas Tecnologías
superficie del campus, se haya producido un En materia de infraestructuras, durante el
ahorro cifrado en alrededor de medio millón
año 2014 han sido prioritarias las actuaciones
de euros en la factura eléctrica tras descontar
relacionadas con la FCS: han finalizado las
las inversiones realizadas.
obras del módulo 1 de la fase 1 del edificio de la FCS, se ha adaptado un amplio espacio
Finalmente, entre las actuaciones adscritas a
de la ESTCE en el que se han construido
hacer de la UJI un campus más habitable
cuatro
seguir
y accesible, en 2014 se han instalado bucles
albergando, de manera transitoria, parte de
de inducción magnética en las aulas magnas
los estudios de la FCS y se han llevado a cabo
de la ESTCE y la FCHS y en el salón de actos
múltiples
de la FCJE que
nuevas
aulas
actuaciones
adscritas
para
a
mejorar
la
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
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2
LÍNEAS DE GOBIERNO
posibilitan que las personas con discapacidad
espacios de la UJI para gestionar con
sensorial auditiva puedan participar en las
eficiencia los recursos disponibles.
diversas actividades docentes y culturales. Asimismo, se ha reforzado la señalización
46. Participar
supervisar
mediante
la
dirección de obra la remodelación del
exterior adscrita a bicicletas y peatones y se
antiguo
ha instalado un punto de recarga para
edificio
de
Hacienda
en
Castellón.
vehículos eléctricos. La actuación más destacada que se pretende
y
47. Reorganizar espacios de administración para
llevar a cabo en el año 2015 es la licitación y
mejorar
la
calidad
de
las
condiciones de trabajo y los servicios
el comienzo de las obras de los módulos 2 y
ofrecidos a la comunidad universitaria.
3 de la fase 1 de la FCS que permitirán albergar las aulas, los servicios centrales y
48. Continuar con las medidas de control de
parte de las estancias departamentales de la
gasto corriente por uso y mantenimiento
Facultad. La duración prevista de las obras es
de
de tres años, de manera que podría estar en
atención al gasto energético, y potenciar
normal funcionamiento a partir del curso
las campañas de concienciación en favor
2018/19. El resto de actuaciones previstas en
del ahorro y del control del gasto.
el
campus
adaptando
se
centrará
espacios
necesidades
que
se
en
en
continuar
función
prevean
de y
las
49. Continuar
con
mejorando
la
especial
señalización
exterior del campus para personas,
seguir
bicicletas
aplicando criterios de eficiencia en la gestión
y
potenciando
tanto de los espacios existentes como del uso
vehículos el
uso
de del
motor
y
transporte
público y de la bicicleta como medios
de la energía.
sostenibles.
Las líneas de gobierno para 2015 en el ámbito de las infraestructuras son:
de la fase 1 de la FCS.
módulos restantes de la primera fase de la FCS. 45. Continuar con la aplicación del nuevo gestión
centralizada
lo
que
respecta
a
las
políticas
durante 2014 se ha procedido a la renovación de
44. Licitar y empezar la construcción de los
de
Por
relacionadas con las nuevas tecnologías,
43. Puesta en funcionamiento del módulo 1
modelo
infraestructuras,
de
una
buena
parte
del
equipamiento
informático de usuario: 130 puestos de trabajo de PAS, 60 de PDI y 150 de aulas de informática. Se ha continuado mejorando la presencia de la UJI en Internet: redes sociales, portal de Conocimiento abierto (Libertas) y de open
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
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LÍNEAS DE GOBIERNO
data, aplicaciones para dispositivos móviles
informáticas de la UJI a la nube como la
genéricas y específicas de apoyo a la
alternativa actual y futura más eficiente
docencia,
y económica a la realización de las
y
puntos
de
información
interactivos. Cabe destacar la puesta en
importantes
marcha por primera vez en la UJI de un
necesitarían para el mantenimiento y
proyecto piloto para la realización de MOOC
sustitución
(cursos en línea abiertos y masivos), que se
equipamientos informáticos de apoyo.
ha cerrado con cuatro cursos ofrecidos y casi 3.000 alumnos inscritos.
52. Impulsar
inversiones de
el
los
actuales
desarrollo
que
se
grandes
de
la
administración electrónica de la UJI,
Por tercer año consecutivo se han puesto en
la ley de transparencia, y el apoyo TIC a
marcha proyectos y acciones que recogen la
la atención de usuarios, tanto física
capacidad innovadora del PDI y del PAS en la
(ventanillas) como en línea con la
gestión de la UJI con una cartera de
normalización
proyectos que incluye un total de 71
procedimientos electrónicos y en papel.
propuestas de desarrollo de productos y servicios automatizados, que han incorporado nuevas funcionalidades para el apoyo de los modelos de gestión, educativo, y de servicios que se ofrecen a la comunidad universitaria y a la sociedad.
es
dar
un
nuevo
impulso
a
la
administración electrónica, simplificando y reorganizando los actuales procedimientos y creando aquellos que se estimen necesarios para facilitar el trabajo y las gestiones de la comunidad universitaria.
ámbito de las nuevas tecnologías son: 50. Mantener el programa de renovación de hardware de usuario en general. 51. Continuar apostando por trasladar parte los
los
53. Impulsar la publicación de datos en abierto (Open data) y el compromiso con la transparencia. 54. Reservar los recursos de la cartera de
servicios
de la administración electrónica, para la actualización, revisión y mejora de las aplicaciones existentes, y para dar apoyo al traslado a la nube de infraestructuras informáticas. 55. Mantener
el
compromiso
de
la
Universidad con el software libre y la
Las líneas de gobierno para 2015 en el
de
de
proyectos para el proyecto de impulso
Uno de los objetivos prioritarios para el año 2015
administrativa
e
infraestructuras
política de publicación de conocimiento abierto como una forma más de volver a la sociedad la inversión que realiza en la institución, tanto por lo que respecta a la publicación de materiales docentes libres como la preparación y puesta en marcha de MOOC.
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
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LÍNEAS DE GOBIERNO 56. Continuar con el plan de la formación de profesionales TI, usuarios, y entornos de trabajo. 57. Mantener
C.5. Ámbito de Estudios En el año 2014, por lo que respecta a estudios y formación, se ha continuado
las
prospectivas
con la implantación del modelo educativo: se
realizadas desde el CENT sobre el efecto
ha ampliado el programa alumni en la etapa
de las nuevas tecnologías en la docencia
postuniversitaria y la oferta de aprendizaje a
y
que
lo largo de la vida, y se ha realizado el
actualmente mujer al profesorado en el
análisis mediante encuestas de la inserción
uso del aula Virtual, los MOOC y las
laboral de nuestros egresados. Asimismo,
herramientas de videoconferencia.
como estaba previsto en el documento
continuar
tareas
con
el
apoyo
En el ámbito de las actividades deportivas en el año 2014 debe resaltarse la aceptación
aprobado en 2012, se ha iniciado su revisión para ajustarlo a las nuevas necesidades.
de los programas por parte de la comunidad
Por lo que respecta a la oferta de títulos,
universitaria y público externo demostrado
en junio de 2013 se firmó el Acuerdo marco
por
inscripciones,
del Consell y las universidades públicas de la
organizaciones y colaboraciones a multitud de
Comunidad Valenciana para la implantación
acontecimientos de carácter deportivos. Para
del mapa de títulos, que nos dotó de un
2015, las líneas de gobierno en el ámbito
marco estable que nos dejaba un espacio de
del deporte son:
actuación confortable donde desarrollar en el
el
alto
número
de
58. Continuar con las múltiples ofertas que promueve
el
Servicio
de
futuro nuestra oferta de estudios.
Deportes,
En el curso 2014/2015, de los 31 grados que
orientadas a la salud, la condición física,
ofrece la UJI, 28 tendrán ya los cuatro cursos
la naturaleza y la formación deportiva.
implantados.
59. Mantener la presencia de la Universitat Jaume I en programas de competición externa, visualizando la imagen de la UJI alrededor del territorio internacional y nacional.
continuará
con
la
implantación progresiva del grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos, del grado en Gestión y Administración Pública y del grado en Medicina. Igualmente, este curso 2014 se han puesto en marcha las nuevas titulaciones de
60. Reforzar el programa dirigido a los
Se
máster
Industrial,
universitario máster
en
Ingeniería
universitario
en
y promover la
Investigación y Biotecnología Agraria y el
captación de estudiantes de secundaria
máster universitario en Psicología General
para estas finalidades.
Sanitaria. Especialmente significativa ha sido
deportistas de élite
la obtención del sello Erasmus Mundus para
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
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LÍNEAS DE GOBIERNO
el máster propio en Robótica y la obtención
adaptación al entorno propio del e-UJIer.
del sello europeo de la EMT para el máster en
Asimismo, se ha mantenido y mejorado el
Traducción médico-sanitaria.
repositorio en la biblioteca para albergar
El grado de cobertura de la oferta de los grados ha pasado del 94,8% (2.935) en el curso 2013/14, al 92,63% (2.867) en ell
todos los TFG y TFM, con la opción de difundirlos bajo licencia Creative Commons si el autor da su consentimiento.
curso 2014/15. Por lo que respecta a
Por otro lado, se han realizado las gestiones
másteres, ha pasado del 63,6% (918) en el
administrativas necesarias para asegurar la
curso pasado al 60,7% (892) del 2014/15.
renovación de la acreditación de los
Cabe indicar que toda la oferta de másteres
estudios implantados en la UJI: tramitación
universitarios se encuentra adaptada al RD
de modificaciones de planes de estudios,
1393/2007.
preparación
Una vez implantados todos los estudios adaptados al EEES se continúa trabajando en la mejora de la gestión de los estudios de grado, reforzando el papel de las comisiones de titulación y facilitándoles su tarea en la medida de lo posible. Así, se ha recuperado la remuneración de los coordinadores de las comisiones de grado menguada en el PEME 2013; se han consolidado las comisiones de titulación
como
órganos
colegiados
responsables de llevar a cabo las funciones que los encomienda el Reglamento marco de centros. Y se han nombrado vicedecanos de máster en todos los centros.
de
documentación
para
el
seguimiento de las titulaciones, puesta en marcha de acciones de mejora en las titulaciones, etc. Han obtenido un informe favorable de seguimiento 22 títulos (9 de grado y 13 de máster), el 40,91% con una calificación
de
sobresaliente.
Se
ha
conseguido la acreditación de los másteres por procedimiento abreviado que estaban pendientes; se han acreditado 3 títulos de máster dentro del programa voluntario de la AVAP (máster en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo, y máster en Eficiencia Energética y Sostenibilidad) y un título interuniversitario por la ANECA (máster en Historia del Arte y Cultura Visual) y ha
Con este objetivo de mejora de la gestión,
empezado el proceso de renovación de la
también se ha llevado a cabo un proyecto
acreditación de 23 títulos de máster.
piloto de asignación de trabajos de final de grado (TFG) y trabajos de final de máster (TFM) mediante una aplicación informática. Durante el primer trimestre de 2014/15 se ha incorporado de manera generalizada a todos los
grados
y
másteres,
mediante
su
Por lo que respecta a la oferta de formación continuada, en el Centro de Postgrado se han ofrecido 132 cursos, con lo cual se continúa con la consolidación y apuesta de nuestra
Universidad
por
este
tipo
de
formación como complemento de los títulos
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
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LÍNEAS DE GOBIERNO
oficiales. Igualmente, se ha aprobado la tasa
las demandas cada vez más exigentes
de expedición de título de experto, que
de la sociedad y hagan posible una
estaba pendiente. También se ha empezado
especialización
compatible
a
entorno
a
trabajar
en
la
oferta
específica
de
diferencien de
formación continuada en Salud. Asimismo, por segundo año consecutivo se han ofrecido cursos MOOC (Massive Online Open
Courses),
que
social,
han
captado
estudiantado nacional e internacional en
nuestro convenios
la
vez
con
el
que
nos
las universidades de
entorno de
(dobles doble
títulos, titulación
internacional, etc.). 62. Continuar trabajando en el ajuste de los
algunos estudios de grado y máster y en los
actuales
cursos de formación específica y continuada.
funcionamiento mediante modificaciones
La UJI apuesta por la formación a lo largo de la vida y por un envejecimiento activo, razones por las que en 2014 la Universidad para Mayores ha continuado ofreciendo dos
títulos
para
mejorar
su
no sustanciales, para asegurar el éxito en el proceso de renovación de la acreditación que empezará en el curso próximo.
títulos propios: el Graduado Sénior UJI
63. Impulsar la modalidad de enseñanza en
(estudios de primer ciclo con una duración de
línea o semipresencial en los grados.
tres cursos académicos) y el Postgrado Sénior UJI (estudios de segundo ciclo con una duración de dos cursos académicos). Esta oferta formativa se complementa con talleres y actividades diversas como el taller de
64. Iniciar un estudio de la evolución del rendimiento académico y del logro de los objetivos
de
aprendizaje
del
estudiantado de grado.
dramatización, taller de TIC, el Orfeón Sénior,
65. Continuar mejorando la coordinación,
el grupo de senderismo, viajes y excursiones.
tanto horizontal como vertical, en los
En
estudios de grado.
el
curso
2014/15
el
número
de
estudiantes matriculados asciende a 950.
66. Asegurar la correcta realización de las
En el ámbito de grado, las líneas prioritarias
prácticas sanitarias en las titulaciones
para el año 2015 son:
de la Facultad de Ciencias de la Salud
61. Llevar a cabo un análisis en profundidad sobre la actual oferta de grados para ofrecer
propuestas
que,
independientemente de la aprobación
(Enfermería, Medicina y Psicología) de acuerdo con la normativa vigente y las directrices
establecidas
en
los
respectivos planes de estudios.
del borrador de real decreto de títulos que prepara el Ministerio, respondan a
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
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LÍNEAS DE GOBIERNO 67. Llevar a cabo un seguimiento de la docencia en inglés para asegurar que en todas las titulaciones se respeta el mínimo del 5% fijado en la UJI.
características
los
objetivos
conseguidos por los títulos. 71. Siguiendo las directrices aprobadas en 2013,
68. Impulsar la docencia en valenciano
y
no
abrir
ninguna
nueva
convocatoria para la presentación de
en toda nuestra oferta formativa y, en
nuevos
particular, en los estudios de grado,
universitarios e implantar solo aquellos
haciendo un seguimiento de esta y
que derivan de másteres ya existentes,
estableciendo
acciones
que tengan atribuciones profesionales o
necesarias que aseguran un incremento.
que supongan una mejora evidente de la
aquellas
69. Revisar la Normativa de TFG junto a los centros para diferenciarla de la de TFM y de ajustarla a las situaciones específicas
En el ámbito del postgrado, las líneas prioritarias para 2015 son:
másteres
universitarios
impartidos en la Universitat Jaume I, aprobado en 2013, que fija los criterios para la puesta en marcha de nuevos másteres universitarios, y el de
Criterios
ordenación
académica
financiación
de
universitarios
de
los la
para
la
y
la
másteres Universitat
Jaume I, que fija los criterios de financiación proponer incorporen
de
los
nuevas
másteres
para
fórmulas
que
variables
internacionalización,
europeos,
másteres
másteres
inexistentes en el resto del Estado, etc.). 72. Revisar la oferta actual de títulos de y teniendo en cuenta la evolución que han sufrido en los últimos años y la necesidad/oportunidad en este contexto
70. Revisar el documento de Análisis de
documento
(sellos
de
máster a la luz de las nuevas demandas
de los diferentes estudios.
los
oferta
propuestas
las
como
la
prácticas,
la
virtualidad, etc., y puedan redundar en
de crisis, respetando el mapa de títulos firmado en junio de 2013. 73. Llevar a cabo un análisis para vincular la oferta con les nuevos estudios de la Escuela de Doctorado. 74. Conseguir
la
renovación
de
la
acreditación de los 23 títulos de máster evaluados 75. Tramitar la verificación de los nuevos másteres (máster en Economía, máster en Cerebro y Conducta y el nuevo máster Erasmus Mundus en Robótica). 76. Impulsar
la
semipresencialidad
/virtualidad en los estudios de máster,
una financiación más ajustada a las
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
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2
LÍNEAS DE GOBIERNO en el postgrado propio y en los cursos
81. Impulsar la financiación de estudios de postgrado (patrocinio, mecenazgo, etc.),
de formación específica y continua.
en
77. Consolidar la figura de los vicedecanos
continuar
avanzando
en
manteniendo la oferta actual de cursos
la
de Grado y Postgrado Senior y de actividades culturales y fortaleciendo la
estructura administrativa de los centros de
la
Universidad,
y
dada
e
de la Universidad para Mayores,
incorporación de los másteres en la y
empresas
82. Continuar trabajando en la consolidación
procedimientos de gestión establecidos. 78. Para
con
instituciones públicas y privadas.
de máster para mejorar la coordinación y adecuación de estos estudios a los
colaboración
relación con las Sedes.
su
diversidad, realizar un análisis de los problemas de gestión más habituales (matrícula, convocatorias de exámenes y de TFM, profesorado externo, etc.) y, para mejorarla, proponer una guía de
C.6.
Ámbito
de
Universitaria
Cultura, y
Extensión Relaciones
Institucionales
actuación que facilite el trabajo a los
Ciertamente puede decirse que las líneas de
coordinadores.
gobierno elaboradas para 2014 se han
Asimismo, completan las líneas prioritarias en el ámbito de los estudios para el año 2015: 79. Revisar la normativa que regula los estudios
de
postgrado
cumplido en gran medida a pesar de las dificultades
económicas
que
ha
debido
afrontar la Universidad, igual que otras instituciones. No solo hemos mantenido la
propios
oferta formativa de aulas y de talleres
(másteres, cursos de especialización y
creativos (teatro, música, escritura, danza,
cursos de experto) y los cursos de
fotografía,
formación específica y continua, con el
incrementado hasta el punto en que la
objetivo de flexibilizarla. Estos cursos
demanda es ya más elevada que la oferta,
pueden
existiendo por tanto lista de espera.
suponer
un
importante
incremento de los recursos económicos de la UJI.
vídeo...)
sino
que
la
hemos
Se ha elaborado la carta de servicios del SASC, de la que tan faltos estábamos, con el
80. Analizar la actual oferta de estos cursos
objetivo de sistematizar los procesos de
en el ámbito de la salud y valorar la
gestión cultural de la UJI y facilitar su
posibilidad de implantar un programa
localización a usuarios: PAS, PDI y ciudadanía
específico de formación continua en
de Castellón.
salud.
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
2/30
2
LÍNEAS DE GOBIERNO
Se han iniciado los trabajos de reclasificación
Se han establecido varios convenios de
y conservación de materiales (dedicándose
índole cultural, pudiendo destacar el llevado a
un espacio cerrado a este efecto) y desarrollo
cabo con la Asociación Amigos del Papa Luna
de planes referentes al proyecto "Museo
por su proyección nacional en el ámbito de
Pedagógico de Castellón", con el propósito
los estudios humanísticos y no solo de tipo
de ir teniéndolo todo dispuesto para cuando
religioso sino artísticos, sociales, económicos,
pueda mostrarse en condiciones y actuar con
etc., de un país y de su futuro, claro
el mismo, cuando sea posible, en el espacio
paradigma de la proyección histórica que, con
reservado del edificio de Hacienda las obras
gran esplendor, tuvo nuestro territorio en el
han empezado ya.
pasado.
Se ha continuado con la consolidación de la
Casi se ha duplicado, en 2014, el número de
programación cultural del Paraninfo como
asistentes a los cursos de verano, así como
referente
se han incrementando en un tercio el número
que
castellonense.
es
para
la
También,
sociedad
pese
a
las
restricciones económicas, las exposiciones en la Galería Octubre y de fotografía en la Lonja, que se ha convertido en un referente de la fotografía en Castellón.
de los que se han ofrecido con respecto a 2012-2013. Se ha conseguido el patrocinio del Villarreal CF por el que se dota de becas a estudiantes de la UJI con buen expediente académico y
Se ha puesto en marcha, de acuerdo con las
aptitudes en diferentes deportes evidenciadas
estrategias del PEU, una nueva revista -en
por los resultados en competiciones de los
este caso digital- llamada kult-ur, que
mismos.
publica análisis y estudios de tipo sociológico y filosófico sobre usos y proyección de la ciudad, complementando así histórica
Memoria
Viva
que
la publicación recoge
los
aspectos referentes al patrimonio rural, tanto
En el ámbito de la cultura y la extensión universitaria, las líneas prioritarias para el año 2015 son: 83. Como
consecuencia
del
convenio
de tipo arquitectónico e histórico-artístico
firmado recientemente que instaura la
como de usos, costumbres y tradiciones de
Sede de La Plana en Vila-real, y tras
las comarcas de Castellón.
su inauguración un poco antes del
Se ha dado un nuevo impulso al festival TROVAM
de
conjuntos
y
grupos
que
promueven la música del arco mediterráneo y especialmente que interpretan repertorios en valenciano.
verano, a partir de este curso que ahora iniciamos, se lanzarán un conjunto de actividades
culturales
y
de
emprendimiento, así como las relativas a temas científicos y de promoción del deporte y la salud en esta sede.
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
2/31
2
LÍNEAS DE GOBIERNO 84. Elaborar un Catálogo General de todas
87. Continuar nuestra implicación en las
las exposiciones realizadas en la Lotja
comarcas mediante programas como
desde 2002 a 2014. Este curso se
los de Campus Abierto a través de las
cumplen doce años de la instauración
sedes implantadas en el territorio; el
del programa expositivo fotográfico en la
Programa
de
Extensión
Llotja del Cànem, pero es necesario un
(PEU)
el
ciclo
documento que recoja y ponga en valor
ampliando ambas actividades a más
todas las iniciativas, exposiciones, actos,
localidades; así como continuar con la
etc., realizados alrededor del arte de la
potenciación del papel del Observatorio.
luz y difunda así su conocimiento. Se iniciará
el
trabajo
clasificatorio-
recopilatorio y razonado como forma de fijar y dar a conocer todo lo realizado en este campo durante este largo período. 85. Desarrollar todas las actividades de la recientemente
inaugurada
y
88. Profundizar
en
Universitaria
teatral
las
Reclam,
relaciones
institucionales, estrechando los vínculos con
instituciones,
organizaciones,
asociaciones y resto de agentes sociales para fortalecer la red de relaciones con todas las comarcas.
Aula
Dávalos-Fletcher de la Cultura-UJI, en cuyo ámbito se han llevado a cabo
C.7. Ámbito de Internacionalización,
algunas de las acciones previstas, y que
Cooperación y Multilingüismo
ya a partir de este curso 2014-2015 se pondrán en marcha completamente las actividades conveniadas (diseño, premio de jazz, olimpiadas de matemáticas y de química, etc.).
este
año
se
ha
trabajado
intensamente en todos los ámbitos del Vicerrectorado. En cuanto a las relaciones institucionales, se ha continuado con la representación de la UJI en la CUVRIC, la
86. Como consecuencia de la necesidad de planificar
Durante
bien
el
próximo
XXV
Comisión Permanente de la Xarxa Vives, la Comisión
Interuniversitaria
de
las
para
el
aniversario de la UJI, se constituirá
Universidades
un equipo multidisciplinario para abordar
Multilingüismo
el
de
Comisión Ejecutiva del Grupo Compostela de
internacionalización, de encuentro de
Universidades y la Comisión Ejecutiva de la
antiguos alumnos, entre otros, con el fin
sectorial de la CRUE, CICUE, en la que
de
buena
ocupamos la Secretaría Ejecutiva desde enero
visibilización de nuestra Universidad y de
de 2014. También se han llevado a cabo las
su repercusión en la ciudadanía de
acciones necesarias para la gestión y firma de
Castellón y el resto del País Valenciano.
convenios institucionales.
programa
que
todo
cultural,
reporte
científico,
una
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
Valencianas y
Política
Lingüística,
la
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2
LÍNEAS DE GOBIERNO
Se ha continuado con los programas de
en
solidaridad y cooperación y de intercambio
Finalmente, se ha concedido un proyecto
del estudiantado y se han ampliado los
como institución coordinadora y en dos como
convenios para incluir nuevas universidades
participante, lo cual es un resultado muy
de Corea, Taiwan, Japón y China, donde se
positivo (solo se han concedido 13 proyectos
han iniciado los trámites para organizar
de 105 solicitudes en toda España).
cursos especiales para grupos de estudiantes chinos y atraer a estudiantado de este país a nuestros programas de estudio. Durante este curso se ha recibido la visita a la UJI de la delegación de la Universidad de Hubei y de los delegados de CSCSE.
continuado con el seguimiento de los planes de multilingüismo e internacionalización de los grados y departamentos y se ha realizado informe
del
de
Plan
plurianual
de
multilingüismo 2011-2014.
ellos
como
coordinadora.
Se ha organizado de nuevo el curso a la carta de español intensivo y negocios para St. Edward’s University de Austin, Texas, EEUU.
Hemos
recibo
ocho
estudiantes
becados por el programa Ciencias sin Fronteras
Con relación al multilingüismo, se ha
un
dos
de
Brasil
en
el
grado
en
Arquitectura Técnica. Hemos ampliado la oferta de dobles títulos internacionales con la firma del convenio en la Universidad de Módena para el doble título internacional en el ámbito de economía y administración de empresas.
Por lo que respecta a la cooperación, se ha continuado con las acciones de cooperación internacional y solidaridad. Se ha incorporado una persona de la OCDS al Consejo Asesor
Se ha creado una nueva web en inglés para ofrecer exclusivamente información para el estudiantado y profesorado internacional.
del OCUD (Observatorio de la Cooperación
En el ámbito de internacionalización y
Universitaria al Desarrollo) de la CRUE y se
cooperación, las líneas prioritarias para el
ha iniciado la colaboración en el programa
año 2015 son:
ART del PNUD para participar en proyectos, especialmente
de
la
Universidad
de
La
Habana, Cuba.
y Solidaridad, en colaboración con la Oficina de Relaciones Internacionales se realizó la difusión de las nuevas convocatorias de europeos.
internacionalización para la Universitat Jaume I.
Desde la Oficina de Cooperación al Desarrollo
proyectos
89. Crear una comisión y diseñar un Plan de
La
UJI
presentó
solicitud de participación en cinco proyectos,
90. Seguir con los programas de intercambio del estudiantado de grado y promocionar la internacionalización de los programas de
grado,
especialmente
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
máster, a
y
través
doctorado, de
ferias,
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2
LÍNEAS DE GOBIERNO material promocional, visitas y reuniones
96. Consolidar el apoyo de la OCDS a la
y la adecuación de la web para la
comunidad universitaria para gestionar
internacionalización.
los proyectos concedidos y solicitar nuevas ayudas y subvenciones a los
91. Seguir participando en las diferentes
organismos de la Unión Europea y otros
acciones del nuevo programa Erasmus+,
organismos
Ciencias sin Fronteras y otros programas
la
cooperación
internacional.
que ayuden a incrementar la movilidad internacional del estudiantado, del PAS y
para
97. Seguir representando a la Universidad desde los cargos de la Vicepresidencia
del PDI.
del Grupo Compostela de Universidades
92. Desarrollar los convenios con las nuevas
y la Secretaria Ejecutiva de CICUE.
universidades y con las que ya llevan algunos años trabajando con nosotros
En el ámbito del multilingüismo se han
intentando
cada
desarrollado acciones derivadas del Plan
universidad los contactos convenientes y
plurianual de multilingüismo aprobado en
atender sus demandas en formación e
junio de 2011. Cabe destacar la segunda
intercambio, así como cuidar los actos
edición del Programa de reconocimiento de la
de
internacionalización y la docencia en inglés y
proporcionar
bienvenida
e
en
integración
de
estudiantes, profesorado, investigadores
el
y
docencia en valenciano. También se ha
PAS
proveniente
de
otras
93. Adaptar la oferta de programas de la UJI a las demandas de las universidades socias externas, como el desarrollo de propios
a
la
carta
y
programas intensivos (IP).
reconocimiento
de
la
programa
de
los
planes
de
multilingüismo
e
internacionalización de los grados y de los departamentos y se ha realizado el informe final del Plan plurianual de multilingüismo 2011-2014. Finalmente, se ha adaptado la oferta de cursos de lenguas a la demanda de
94. Promocionar la Universidad a través del Embajadores
Internacionales.
los miembros de la comunidad universitaria, con cursos gratuitos para el profesorado. En el ámbito del multilingüismo, las líneas
95. Continuar con acciones de cooperación y solidaridad,
de
realizado el seguimiento del segundo año de
universidades.
programas
Programa
especialmente
en
los
programas de voluntariado, intentando rentabilizar recursos colaborando con otras universidades u organizaciones.
prioritarias para el año 2015 son: 98. Fomentar la docencia en valenciano y realizar acciones para promocionar el uso
del
valenciano
y
contrarrestar
políticas en contra de nuestra lengua,
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
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2
LÍNEAS DE GOBIERNO aplicando
el
principio
subsidiariedad principio
lingüística
de
y
de
educativos. Asimismo, se han realizado las II
el
Colonias Científicas en la UJI para el
responsabilidad
institucional. 99. Crear la comisión para la elaboración del Plan plurianual de multilingüismo para 2014-2018. 100. Adaptar
estudiantado de
primero
de
científico-tecnológico
para
decisión
científica
vocacional
bachillerato
fomentar y
la
se
ha
mantenido el programa Soy Olímpico. Con relación a los orientadores y orientadoras, se ha publicado el documento “Orientación
la
oferta
de
cursos de
educativa y alta capacidad” en la colección
lenguas y pruebas de acreditación a la
UJI
demanda de la comunidad universitaria,
concurso de materiales de orientación.
especialmente por lo que respecta al profesorado.
educación-orientación,
Con
respecto
a
la
ganador
del
orientación
al
estudiantado de la UJI, el Programa de
101. Iniciar la creación de un CAL Virtual,
acción tutorial universitario se consolida en el
empezando por el área de español para
90% de los grados y se ha ampliado el
extranjeros.
programa Estudia e Investiga en la UJI para
102. Mejorar la gestión de las pruebas de
acoger a un 45% más de estudiantado UJI.
acreditación con el reconocimiento de
Se han consolidado las becas de comedor y
ACLES en todas las lenguas.
se han mantenido ayudas para matrícula
103. Promocionar les programas DRAC de la Xarxa Vives d’Universitats.
del estudiantado de grado y máster. En total, se han destinado 300.000 € a ayudas al estudiantado. Igualmente, hay que destacar las
facilidades
para
el pago de la
matrícula que se ha dado al estudiantado, C.8. Ámbito de Estudiantado, Empleo e
manteniéndose siete plazos en el curso
Innovación Educativa
2013/14.
En el año 2014, por lo que respecta a las relaciones con los centros de secundaria, en la orientación preuniversitaria, se ha
Se
ha
lanzado
una
nueva
convocatoria de ayudas para matricula con la financiación
conjunta
del
Consejo
del
Estudiantado y del equipo rectoral.
consolidado el proyecto “Practica en la
Dentro de la línea de crear un observatorio o
UJI”, dirigido al estudiantado de bachillerato
plantel
y ciclos formativos de grado superior (GFGS),
excelente,
y en el que han participado más de 1.700
específicas de apoyo y de incentivación. Por
estudiantes, pertenecientes a 45 centros
tercera vez se han otorgado los premios a la
permanente se
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
han
del
estudiantado
impulsado
políticas
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2
LÍNEAS DE GOBIERNO
excelencia para grados (se han entregado
innovación
77).
correlaciona de manera positiva con la
El Programa de Visitas al Campus UJI está
y
que
esta
participación
calidad docente.
consolidado y muy bien valorado. El pasado
Durante
curso académico participaron 30 centros
trasladado al Ágora con la finalidad de
educativos y más de 1.300 personas. En este
acercar
programa colaboran departamentos, servicios
estudiante de la Universidad. Esta nueva
y estudiantado voluntario.
ubicación es más visible y accesible tanto
Dentro del Programa de atención a la diversidad (PAD) se ha prestado apoyo a más
de
300
estudiantes
UJI
y
a
su
este el
año
InfoCampus
servicio
de
se
información
ha al
para el futuro estudiantado como para todo el estudiantado UJI. Por lo que respecta a las acciones de
profesorado desde las pruebas de acceso y
orientación
las estancias en prácticas. Se ha trabajado
emprendimiento,
con
estudiantes
Agencia de Colocación con más de 3.800
voluntarios. En este curso se ha incidido en el
usuarios, lo que permite una optimización de
área de accesibilidad con la colaboración de
la intermediación entre las empresas y el
entidades externas como son la Fundación
estudiantado. El programa Ocuparty, en el
Universia (productos de apoyo) y Fundación
que las empresas participan en actividades
Vodafone (instalación de tres bucles de
académicas, se ha desarrollado con éxito
inducción en el salón de actos de la FCJE y
dado que este año se ha mantenido el mismo
las aulas magnas de la ESCTE y la FCHS).
número de empresas (9).
Por lo que respecta a la innovación y
Por tercer año se han gestionado las becas
formación del PDI, el 80% de los cursos de
Santander-CRUE-CEPYME para la realización
formación
se
de prácticas en pymes, que han beneficiado a
UJI
un total de 51 alumnos, con un financiación
1.155
imparten
profesores
permanente por
y
55
ofrecidos
profesorado
de
ya la
procedente de la “Bolsa de formadores y formadoras en docencia universitaria”. El programa de reconocimiento de GIE y SPIE se ha continuado consolidando, con 102 equipos docentes reconocidos, constituidos por 673 PDI. Se ha realizado un estudio de innovación educativa durante el período 2010-13 que muestra que el 73,5% del PDI de la UJI ha participado en acciones de
para
el se
empleo
ha
y
consolidado
el la
de 91.800 €. En las acciones referentes a la promoción del espíritu emprendedor, se ha continuado convocando las becas Netec en las que participan
estudiantes
sobresalientes
en
actividades relacionadas con la identificación de oportunidades de negocio basadas en la comercialización de la tecnología generada por los equipos de investigación de la UJI.
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
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2
LÍNEAS DE GOBIERNO
Se ha aprobado una nueva normativa de
académica y administrativa a través de
permanencia para el estudiantado de grado
procesos electrónicos y telemáticos, se
y máster.
adaptarán
los
académica
y
Se ha realizado una presentación de la nueva convocatoria de becas del Ministerio de Educación abierta a todo el estudiantado, con la finalidad de conocer los nuevos cambios que se han incorporado en la misma.
en la UJI la entrada a la biblioteca durante el período de exámenes, y se han facilitado otros espacios para el estudiantado externo. Dentro de la acciones de la Cátedra Increa se ha realizado la décima edición del curso de sobre
el
gobierno
de
las
universidades. Durante
el
gestión
normativas
a
los
requerimientos del espacio europeo de educación superior, se llevará a cabo un seguimiento de la implantación de los procedimientos,
y
se
establecerán
107. Iniciar un período de reflexión sobre el sistema electoral y calendario
de la
votación del estudiantado. 108. Reflexionar
ante
la
situación del
estudiantado en los planes de estudios en extinción, potenciar la figura del estudiante a tiempo parcial y establecer canales para mejorar la comunicación
próximo
año
se
seguirán
manteniendo todas las acciones iniciadas en el pasado curso y además se proponen las siguientes
las
de
canales de información ágiles y fiables.
Se ha priorizado al estudiantado matriculado
verano
procesos
líneas
en
el
ámbito
del
estudiantado, el empleo y la innovación educativa: 104. Continuar con la consolidación y optimización de la política de becas y ayudas al estudiantado, tanto en grados como en másteres.
entre la representación estudiantil y el equipo rectoral. 109. Iniciar
un
proceso
de
reflexión
alrededor de los grupos ARA con los centros y departamentos. 110. Promover la participación activa del
estudiantado
y
de
las
asociaciones universitarias en los centros, reforzando la figura de los delegados y delegadas, consolidar el
la
conocimiento de la Universidad, sus
excelencia de grado para ir consolidando
órganos de gobierno, procedimientos y
el plantel de estudiantado excelente.
normativa que les es de aplicación, así
105. Continuar
con los premios a
106. Por lo que respecta a la gestión de docencia
y
estudiantes,
mejorar
y
simplificar los procedimientos de gestión
como el Estatuto del Estudiante, a través de una comunicación fluida, directa y próxima con el estudiantado.
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
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2
LÍNEAS DE GOBIERNO 111. Proponer Atención
un a
nuevo
la
Plan
Diversidad
de
en
la
Universidad, adaptado a las necesidades actuales. Iniciar la reflexión sobre las necesidades de apoyo del profesorado con necesidades específicas. Impulsar la coordinación
con
los
centros
de
educación secundaria y primaria en temas de estudiantado con necesidades educativas específicas. 112. Por lo que respecta a las acciones de orientación para la ocupación y el emprendimiento, realizar el IV Acto de
reconocimiento
a
las
programa
con
la
normativa
de
programas
de
permanencia. 114. Relacionar
los
innovación educativa como por ejemplo la promoción de la emprendeduría y el autoempleo del estudiantat y crear un apartado específico para la innovación educativa en la jornada nacional de estudios universitarios. 115. Relanzar el programa de coordinación de la enseñanza/aprendizaje secundariauniversidad
en
coordinación
con
el
nuevo CEFIRE.
Cooperadoras en Prácticas. También
116. Coordinar y elaborar un catálogo de
se lanzará el programa de prácticas
acciones de la Universitat Jaume I para
internacionales en el marco Erasmus+,
centros de secundaria y primaria para
y,
impulsar
como
novedad,
convocatoria
de
se
realizará
ayudas
la
University
estudiantat
la de
participación
de
la
secundaria
en
los
Júnior International Enterpreneurs
programas Soy Olímpico, Practica a la
en la que se enlaza el emprendimiento
UJI y las Colonias Científicas.
con
la
movilidad
internacional.
Igualmente, se realizarán acciones de formación
para
el
profesorado
universitario así como de centros de
C.9. Ámbito de Planificación Estratégica, Calidad e Igualdad
secundaria y estudiantes de máster y doctorado. Todas estas acciones se
En 2014 hemos continuado desarrollando el
recogen
programa de gobierno recogido en el Plan
dentro
del
programa
UJI-
Estratégico UJI 2014 y, siguiendo el
EMPRENDE.
mecanismo establecido en el sistema de 113. Dentro de UJI-EMPRENDE consolidar el
Tutorial
seguimiento de metas y acciones con los
Universitario (PATU) como un nuevo
departamentos, centros, institutos y servicios
instrumento para la promoción del
y se ha procedido a la negociación de metas
emprendimiento y la autoocupación
para el bienio 2014-2015.
del
Programa
de
estudiantado,
Acción
dirección estratégica, se ha realizado el
enlazar
este
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
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2
LÍNEAS DE GOBIERNO
Por lo que respecta al apartado de calidad,
117. En 2015 pretendemos desarrollar e
hemos continuado consolidando el sistema
iniciar la implantación de un nuevo plan
de garantía interna de calidad (SGIQ) de
estratégico, UJI 2018, al mismo tiempo
los títulos oficiales de la UJI. En este sentido,
que revisar los procesos de dirección
se ha realizado la cuarta evaluación de
estratégica,
seguimiento de grados y másteres oficiales
sectoriales
por parte de la AVAP, con unos resultados
internacionalización,
muy positivos, por encima de la media del
Multilingüismo, el Plan de igualdad, y el
resto de universidades valencianas. Dado que
Plan de marketing, entre otros.
todas las titulaciones han pasado por el proceso de seguimiento de la AVAP, en 2014 se
creó
una
comisión
integrada
por
representantes de los equipos directivos de los cuatro centros, que, junto con los servicios
directamente
implicados,
han
revisado todos los procedimientos del SGIQ para mejorarlos y reducir la carga de trabajo. Se ha renovado la acreditación por los sistemas ISO 9001 de la Biblioteca y del Servicio de Deportes por parte de AENOR. También hemos continuado desarrollando el Plan de Igualdad, que finaliza en 2014. Así,
integrando cómo
son
los el
el
planes Plan
Plan
de de
118. Finalizar la revisión del SGIQ iniciada el curso anterior con los centros, el cual sirve de base para la gestión de los títulos e impulsar su certificación. 119. Impulsar la implantación del SGIQ en la Escuela de Doctorado 120. Adecuar los procesos de medición de resultados (encuestación) al proceso de acreditación de títulos. 121. Revisar los procesos de modificación y extinción de títulos.
entre otras acciones, se ha realizado el
122. Finalizar el proceso de difusión de las
estudio de conciliación de la vida familiar y
cartas de servicios iniciadas el curso
laboral en la UJI, y del material bibliográfico
pasado e iniciar el desarrollo/revisión de
disponible en la biblioteca de la Universidad
nuevas cartas de servicios.
sobre estudios de las mujeres, feministas y de género. También se han impartido cursos
123. Continuar
desarrollando
de formación en materia de igualdad al PAS,
certificaciones
al PDI, al estudiantado y a los directivos.
Biblioteca y el Servicio de Deportes.
Las líneas prioritarias en el ámbito de la
ISO
9000
para
las la
124. Continuar trabajando en el marco del
planificación estratégica, la calidad y la
modelo
EFQM,
dado
que
la
igualdad para el año 2015 son:
internacionalización de las universidades requiere de sellos de calidad reconocidos internacionalmente.
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
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2
LÍNEAS DE GOBIERNO 125. Continuar
desarrollando
la
cierto que el contexto económico ha influido
herramienta de información del apoyo al
mucho, pero también pienso que es necesario
Plan estratégico.
un nuevo impulso en la UJI por asegurar su
126. Desarrollar el nuevo Plan de igualdad de la Universidad e iniciar su despliegue. 127. Avanzar en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y en la conciliación laboral y familiar a la UJI.
sostenibilidad económica y académica a largo plazo. De las hitos conseguidos en 2014 me gustaría destacar la consolidación en positivo del remanente de tesorería no afectado, el desarrollo de la Escuela de Doctorado, la
128. Avanzar en la difusión de la cultura
consolidación del programa de ayudas a la
de igualdad entre hombres y mujeres en
matrícula del estudiantado, las facilidades de
el ámbito de influencia externo de la
pago hasta siete plazos, el rescate del Àgora
Universidad,
y la optimización de su gestión, los buenos
Isonomía,
desde el
Instituto
la
Fundación de
Estudios
resultados
en
producción
del
convenio
científica, de
la
la
Feministas y de Género (Purificación
modificación
deuda
Escribano) y de la Unidad de Igualdad.
histórica que nos permitirá construir toda la fase 1 de la FCS, por destacar los más
D) CONCLUSIONES
relevantes. Esto es una muestra de que, a
Os he presentado las líneas de gobierno para
pesar de la grave crisis y la política educativa
el año 2015, pero os he querido mostrar
del gobierno, la UJI ha ido dando pasos
también una primera evaluación del Plan
decisivos hacia el futuro.
Estratégico UJI 2014, que recoge, como sabéis, el programa de acciones y objetivos con el que me había comprometido en la legislatura pasada. El grado de consecución de las metas ha sido satisfactorio en el ámbito de la investigación, la cultura, las nuevas tecnologías y la calidad. En el ámbito de los estudios y la docencia se ha aprobado e implantado el nuevo modelo educativo pero debemos analizar nuestra oferta educativa para adaptarla a las cambiantes condiciones del contorno. Donde los resultados han sido menos
satisfactorios
ha
sido
en
la
transferencia y la formación continua. Es
Con respecto al año 2015, quiero destacar que las 123 acciones de las Líneas de Gobierno
dan
continuidad
al
orden
de
prioridades establecidas ya para el 2014 y al programa electoral con el que me presenté a la reelección al rectorado. Estas líneas de gobierno garantizan el cumplimiento de los compromisos financieros con el estudiantado y con el resto de la comunidad universitaria. Estas líneas también permiten continuar avanzando en la consolidación de nuestro modelo educativo y garantizan los recursos para el Plan propio de investigación. Los retos continúan
siendo
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
importantes,
y
estos
2/40
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LÍNEAS DE GOBIERNO
tiempos no nos permiten desfallecer ni ceder.
•
De todas las acciones, ya mencionadas en
aniversario de la UJI durante el curso
cada uno de los ámbitos, me gustaría
2015/16 para dar un nuevo impulso a la
destacar las que considero más importantes:
institución.
•
Mantener
el
Plan
propio
de
•
Aprovechar la celebración del XXV
Diseñar el Plan Estratégico UJI 2018,
investigación y consolidar la Escuela de
y los planes sectoriales de marketing,
Doctorado.
internacionalización,
•
Llevar
a
cabo
un
análisis
en
multilingüismo
e
igualdad.
profundidad de la oferta educativa de la
Aquí, en este documento, he intentado daros
UJI
una visión de la situación en la que se
con
criterios
innovadores
y
de
encuentra
sostenibilidad a medio plazo. •
Continuar con la consolidación y
optimización de la política de becas al estudiantado.
nuestra
universidad
en
el
momento de iniciar el ejercicio 2015. Tanto en cuanto a los condicionantes externos como nuestra situación interna mediante indicadores del plan estratégico. También os
Inaugurar el primer módulo de la
he relatado los avances en cada uno de los
FCS, iniciar la construcción del resto de la
ámbitos de gobierno que hemos ido tirando
primera fase de la FCS, y supervisar la
en este ejercicio 2014. Finalmente, en estas
remodelación
conclusiones os he expuesto el que son, en
•
del
antiguo
edificio
de
modo general, las acciones y objetivos que
Hacienda de Castellón. •
Negociar la ley de financiación de las
universidades
públicas
valencianas
Negociar una nueva RPT del PAS que
adapte
los
servicios
a
las
Os he presentado aquí los retos, las acciones y los objetivos para el nuevo ejercicio, y
tomando como punto de partida el PPF. •
nos hemos marcado para el nuevo año.
nuevas
necesidades de la institución.
también os he mostrado las preocupaciones principales, las mías y las de los miembros del Consejo de Dirección, que nos ocuparán en corazón y alma el próximo año 2015. Para
la
nosotros es muy importante tener el apoyo
administración electrónica y de la ley de
de la comunidad universitaria, vuestro apoyo,
transparencia.
para que estos retos, acciones y objetivos
•
Impulsar
el
desarrollo
de
sean también los vuestros. El escenario •
Continuar
defendiendo
propia e impulsar su uso.
la
lengua
cambia continuamente y nos exige dar el mejor de nosotros. Y os digo que todos los miembros del equipo tenemos la ilusión y las
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
2/41
2
LÍNEAS DE GOBIERNO
fuerzas para trabajar en estos tiempos donde nuestra institución se juega su futuro. Para conseguir los objetivos que os he expuesto necesito vuestro apoyo. En la construcción de la UJI somos necesarios todos. Ahora más que nunca, todos juntos hagamos UJI. Muchas gracias.
Castellón de la Plana, 10 de noviembre de 2014 EL RECTOR
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2014
2/42
3 MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2015
La elaboración del presupuesto de la UJI para 2015
ha
estado
condicionada
por
tres
nueva
modificación
del
convenio
de
colaboración de 26 mayo de 2008, y se obtuvo un consenso básico basado en los
circunstancias relevantes:
siguientes puntos: a)
La nueva modificación del convenio de
colaboración entre la Generalitat Valenciana
Cambio
(GV) y las cinco universidades públicas para la
contraídas por las universidades con
financiación
de
gastos
corrientes
y
de
inversión con el aplazamiento de la deuda de
de
entidades
titularidad
de
financieras
deudas
que
ya
computaban en la contabilidad nacional
la Generalitat a favor de las universidades
como
pasivas
de
la
Comunidad
públicas, firmado el 26 mayo de 2008 y
Valenciana, o contraídas con la propia
modificado en 2011.
Generalitat. Plan
Limitación de los importes de los
plurianual de financiación (PPF) del sistema
préstamos conveniados susceptibles de
universitario público valenciano (SUPV) 2010-
cambio de titularidad.
b)
La
no
aplicación
del
tercer
2017, firmado entre las cinco universidades públicas valencianas y la GV el 30 de
Extinción de parte de los intereses del convenio de mayo de 2008.
septiembre de 2010. Proporcionalidad c)
La implantación de los estudios de
Ciencias de la Salud.
estricta
entre
la
cantidad efectivamente cobrada y la suma de los préstamos conveniados que cambian de titularidad y extinción de intereses
a) A principios de 2014, ante los problemas de gestión
de
la
tesorería
universidades
públicas
que
sufrían
valencianas
para
cada
una
de
las
universidades.
las
como
Programación de la construcción y
consecuencia de los atrasos en el pago de las
equipamiento
mensualidades de la subvención ordinaria y
necesarias ateniéndose a un calendario
otras
de tres años.
partidas,
confirming
por
así
como
parte
el
de
recurso
la
GV
al
como
mecanismo para hacer las transferencias, los responsables
económicos
de
las
cinco
de
infraestructuras
Asunción por parte de la Generalitat de la carga financiera de los pasivos sujetos a cambio de titularidad.
universidades se reunieron con representantes de la Conselleria de Educación, Cultura y
El acuerdo, que se encuentra en las últimas
Deportes, de la Conselleria de Hacienda y
fases de la negociación, tiene los siguientes
Administraciones
efectos para la UJI:
Públicas
y
del
Instituto
Valenciano de Finanzas y, tras un largo proceso de negociación, se concretó en una
L
Cambio de titularidad del préstamo SEPIVA
T 21/11/11 SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
con
remuneración
vinculada
3/1
3 MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2015 para la financiación de parte del edificio
para 2015 de una disposición adicional (en
Espaitec
2014 fue la disposición adicional 16) que nos
1.
(Capital
pendiente
a
ha permitido realizar «operaciones de factoring
31/12/2014: 623.202,84 €) Cambio de titularidad del préstamo Campus de Excelencia Internacional. (Capital
pendiente
a
31/12/2014:
1.517.896,29 €)
sin recurso». Este instrumento consistía en la alienación
en
el
mercado
financiero
de
derechos de cobro futuros sin que tuvieran la consideración de endeudamiento. La utilización de
esta
modalidad
de
financiación
ha
Cambio de titularidad del préstamo
permitido que la UJI minimizara durante estos
BEI- IVF para la financiación del 50% de
últimos
la Facultad de Ciencias de la Salud.
incumplimiento del convenio de colaboración
(Capital
con la Generalitat por parte de esta.
pendiente
a
31/12/2014:
9.000.000,00 €)
años
las
consecuencias
del
b) Con la firma del tercer PPF del SUPV
Cambio de titularidad del préstamo
(2010-2017),
BEI para la financiación del Plan de
universidades públicas valencianas y la GV el
Inversiones 1999-2003 con fecha de
30 de septiembre de 2010, el SUPV pensaba
desembolso de 23 de diciembre de 2003
haber conseguido seguridad presupuestaria.
y vencimiento en septiembre de 2023.
No obstante,
(Capital
públicas valencianas en una situación de
pendiente
a
31/12/2014:
firmado
colocó a
entre
las
cinco
las universidades
congelación presupuestaria durante el ejercicio
11.571.428,55 €)
económico de 2011 y, lo que es peor, desde Extinción de intereses del convenio de mayo
de
2008
por
importe
de
559.371,45 €. Financiación
2012 hasta 2015 la subvención ordinaria adscrita al SUPV ni tan siquiera se ajusta a lo que se firmó en el PPF para el escenario de
de
los
dos
módulos
restantes de la primera fase de la Facultad de Ciencias de la Salud en el período 2015–2017: 17.754.120,80 €.
crisis. En el caso de la UJI, para elaborar el presupuesto nominativa
de de
2012, la
GV
la se
subvención consignó
por
Con todos estos elementos, la deuda antigua
73.534.745,37 € de acuerdo con la aplicación
viva pasará de 82.360.627,00 € a un total de
del
41.334.607,08 €, con un calendario de pagos
presupuestos de la GV para el mencionado
anuales que se reactivará en 2017 y llegará a
período, la GV solo reconocía 70.600.693,40 €
2022.
a
Y, por último, como efecto secundario de esta
PPF.
favor
Posteriormente,
de
la
UJI
por
(3.400.303,47
€
menos
en
la
este de
los
Ley
de
concepto que
le
correspondía con el PPF).
nueva modificación del convenio de mayo de 2008, hay que señalar la desaparición del
Para el ejercicio 2013, con la aplicación del
proyecto de presupuestos de la Generalitat
PPF, a la UJI le correspondían, según cálculos
L
T 21/11/11 SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
3/2
3 MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2015 propios, alrededor de 80 millones de euros o
Como resultado de lo expuesto en las líneas
75.185.012,82 € si asumimos la congelación
anteriores, la UJI, para elaborar el presupuesto
de la subvención tomando como referencia la
de 2015, prevé unos ingresos en concepto de
del año 2010 y corrigiéndola con el deflactor
subvención nominativa de la GV cuantificados
del PIB. Al contrario, de acuerdo con el
en 61.159.459,19 €, lo cual supone, por cuarto
proyecto de ley de presupuesto de la GV para
año consecutivo, elaborar un presupuesto para
2013, la UJI recibe tan solo 61.413.878,29 €
2015 de supervivencia, con el consiguiente
por transferencias de la GV (18,5 o 13,7
esfuerzo que esta circunstancia exige a toda la
millones de euros menos de los que le
comunidad universitaria.
correspondía,
respectivamente,
con
la
aplicación del PPF en las dos vertientes, y 9 millones de euros menos de lo que recibió efectivamente el año anterior).
c) Desde el año 2011, cuando se implantaron los estudios del grado en Medicina y del grado en Enfermería, la articulación de los estudios, órganos y servicios de la Facultad de
Para elaborar el presupuesto para el ejercicio
Ciencias de la Salud ha sido una acción
2014, con la aplicación del PPF, a la UJI le
prioritaria. Es importante tener en cuenta que
correspondían cerca de 80 millones de euros,
el proyecto de Ciencias de la Salud de la UJI
o 76.162.417,99 € si se asumía la congelación
se diseñó en 2009 y 2010, con un escenario
de la subvención tomando como referencia la
de financiación completamente diferente de
del año 2010 y la corregimos con el deflactor
este en el que nos encontramos ahora, incluso
del PIB. En cambio, de acuerdo con el
con las hipótesis más pesimistas.
proyecto de ley de presupuestos de la GV para 2014, la UJI recibe solo 61.177.035,48 € por transferencias de la GV (18,8 o 15 millones de euros menos de los que le correspondía, respectivamente, con la aplicación del PPF en las dos vertientes y 254.419,10 € menos de la cantidad que recibió el año anterior).
Entre
las
infraestructuras
absolutamente
necesarias se encuentra el edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud. Este edificio, que deberá disponer de aulas, despachos de administración y docentes, servicios comunes, laboratorios
de
investigación
y
docentes,
etcétera, está planificado en dos fases. En
Para 2015 ya no se plantea aplicar el PPF y el
este sentido y para la construcción de un
ejemplo más claro de este hecho es que la UJI
módulo de la primera fase del edificio de la
recibirá en 2015 la misma subvención que en
Facultad de Ciencias de la Salud, en 2013 la
2014. En consecuencia, la Generalitat no prevé
GV
ninguna dotación para hacer frente al aumento
presupuestos de la GV para 2014 se dotaron
vegetativo de costes de personal (obtención
3.000.000,00 € más. En 2015 se tiene previsto
de trienios, quinquenios docentes y sexenios
iniciar la construcción de los dos módulos
investigadores), ni para llevar a cabo las
restantes de esta primera fase. Con esta
contrataciones indispensables en el ámbito de
finalidad,
Ciencias de la Salud.
presupuestado la GV, en el presupuesto de la
L
destinó
de
T 21/11/11 SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
516.883,16
acuerdo
€
con
y
lo
en
que
3/3
los
ha
3 MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2015 UJI se han contemplado inversiones por valor
empresas, 4) mantener el papel activo de la
de 1.941.180,00 € y existe el compromiso por
UJI como agente de dinamización social y 5)
parte de la GV de financiar completamente la
continuar siendo un referente en gestión de la
infraestructura en tres años.
calidad y en TIC.
En relación con el gasto corriente, cabe
La
señalar que la puesta en marcha de los
conseguir estas grandes metas se concretan
estudios de Ciencias de la Salud en 2015
en 12 ejes y 23 objetivos estratégicos. A
continúa suponiendo un incremento en la
principios de 2014 se realizó la alineación de
dotación de crédito de capítulo I (gastos de
los
personal)
de
mediante el mecanismo establecido en el
cobertura
Sistema de Dirección Estratégica, donde se ha
presupuestaria a la Unidad Predepartamental
fijado un catálogo de indicadores obligatorio
de Medicina y a la de Enfermería, así como a
adaptado a cada unidad. En 2014 se han
la Facultad de Ciencias de la Salud. En cambio,
negociado las metas para cada indicador y
no se ha recibido aún ninguna aportación
unidad y se han negociado las acciones que
adicional de la GV para atender este tipo de
desarrollará cada unidad para conseguirlas.
y
de
capítulo
funcionamiento)
para
II
(gastos
dar
gastos tal como se ha dicho anteriormente, sino todo lo contrario: se ha incumplido, por parte de la GV, el compromiso de excluir a la UJI de fórmulas de financiación muy onerosas para
el
cobro
subvención
de
mensualidades
ordinaria,
como
el
de
la
conocido
confirming. El pago por transferencia, que liberaría a la UJI de una previsión de gasto de cientos de miles de euros, se pactó en la Comisión Mixta UJI-Conselleria de Educación para el seguimiento de la implantación de los estudios de Ciencias de la Salud.
estrategia
centros,
que
se
ha
seguido
departamentos
y
para
servicios
El Plan Estratégico UJI 2014 tiene todas las acciones desarrolladas. A falta de la evaluación final que se realizará a principios de 2015, podemos
decir
que
los
cinco
objetivos
generales han tenido diferente grado de consecución. Mientras la implantación del modelo educativo propio y el fomento de la búsqueda de calidad se ha alcanzado, con resultados muy positivos, la transferencia y la formación continua no han avanzado, tal vez por la complicada situación económica del entorno. En el apartado de la docencia hay que destacar que desde la subida de tasas de
El Plan Estratégico UJI 2014 fue aprobado el 13 de mayo de 2011 por el Consejo de Gobierno y el 18 de julio de 2011 por el Consejo Social. Los cinco objetivos generales son: 1) consolidar la oferta educativa de la UJI con
un
modelo
educativo
propio,
2)
incrementar los resultados de investigación de calidad, 3) aumentar la transferencia a las
L
matrícula se observa un descenso ligero pero constante en el número de estudiantes que se matriculan en los grados y másteres de la UJI, que han supuesto que la tasa de cobertura y los créditos matriculados hayan disminuido desde el curso 2012/13. La programación cultural de la UJI se ha convertido en un referente en toda la provincia, que junto al
T 21/11/11 SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
3/4
3 MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2015 PEU (Programa de Extensión Universitaria) y a
ingresos
la actividad de las sedes, donde se desarrollan
correspondientes
las aulas para mayores, están dinamizando
subvención finalista para la construcción de la
nuestras comarcas. Por lo que respecta a la
FCS.
calidad
y
las
TIC,
dos
elementos
diferenciadores de nuestra institución, se han mantenido,
aunque
posibilidades
ajustándose
económicas.
Por
a
las
tanto,
la
evaluación del Plan Estratégico UJI 2014 es positiva
porque
se
han
alcanzado
satisfactoriamente tres de los cinco objetivos generales,
en
un
entorno
especialmente
adverso.
Si
finalistas
soportando
gastos,
analizamos
más
y
los
la
menor
detalladamente
las
previsiones de ingresos del presupuesto que nos ocupa, cabe destacar: Primero. Tasas y otros ingresos En el capítulo III, referente a tasas y otros ingresos,
se
18.777.706,09
prevén €,
lo
ingresos
que
por
supone
una
disminución del 2,12% sobre el presupuesto anterior. Se desglosa por artículos de la
Las bases de ejecución del presupuesto para
2015
se
consecuencia
han los
distintos
como
El artículo 30, sobre venta de bienes,
cambios
recoge las previsiones de los recursos que se
determinados
obtendrán por la venta de publicaciones
aspectos en los que la experiencia diaria de la
propias y otros bienes diversos, por un
utilización ha aconsejado su revisión.
importe de 113.101,09 €.
legislativos
de
actualizado
siguiente manera:
mejorándose
en
En relación con los ingresos y gastos del presupuesto del ejercicio 2015, destacan los siguientes aspectos:
estado
de
ingresos
asciende,
en
total,
mientras
que
el
94.762.000,00
€,
a
31
recoge
en
la
consignación los ingresos por prestación de servicios,
rendimiento
de
actividades
deportivas y cursos, por 644.605,00 €.
se incluyen en el presupuesto inicial los del
presupuesto
91.528.000,00
del año lo
artículo
Manteniendo el criterio de años anteriores, no
I. ESTADO DE INGRESOS El
El
que
2014
fue
supone
recursos
procedentes
de
los
contratos
€,
suscritos al amparo del artículo 83 de la LOU.
de
Estos
una
disminución de 3.234.000,00 € en términos absolutos, que representa el 3,42%.
se
integrarán,
como
recursos
específicos, a medida que se suscriban a lo largo del ejercicio económico.
El artículo 34, referido a tributos
Esta disminución se explica principalmente por
parafiscales, recoge los ingresos previstos en
el
concepto de tasas por la prestación de
efecto
previsión
conjunto
ingresos
por
la
inexistente
factoring,
la
servicios académicos universitarios, tanto en el
supresión de pasivos del balance que tienen
concepto de matrícula de grado, másteres
L
de
entre
T 21/11/11 SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
3/5
3 MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2015 oficiales y de la Universidad para Mayores, de
subconcepto una subvención específica de la
pruebas de acceso para mayores de 25 años,
misma
curso de adaptación pedagógica, pruebas de
compensar el vencimiento en el año 2015 de
acceso a la universidad, expedición de títulos y
los intereses derivados de la emisión de
otros tasas de secretaría. Se prevén, para los
obligaciones y una subvención específica más,
conceptos anteriores, 17.680.000,00 €.
por valor de 886.878,17 €, para hacer frente a
El
artículo
39,
referido
a
otros
ingresos, recoge los ingresos indeterminados y los reintegros de ejercicios cerrados. Se prevén, para estos conceptos, 357.576,29 €.
GV
por
1.679.828,83
€,
para
los vencimientos de los intereses derivados del préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Asimismo, se incluye una partida proveniente de la GV adscrita a subvencionar el Consejo
Segundo. Transferencias corrientes
Social de la Universidad (50.000,00 €) y otra
El capítulo IV, referente a transferencias
correspondiente al fomento de actividades
corrientes, con 66.775.047,62 €, supone una
para mayores (20.000,00 €).
disminución del 0,52% sobre el presupuesto de 2014. Las partidas más relevantes son:
La
cantidad
de
1.343.587,48
se
destina
principalmente
a
€,
gastos
corrientes de proyectos de investigación.
El ingreso procedente de la Generalitat
Valenciana para 2015 en el concepto 4430 incluye la financiación que corresponde a la Universidad
en
concepto
de
Los ingresos correspondientes a una
subvención procedente del convenio firmado
procedente de la administración del Estado y que
subvención
ordinaria, que asciende a 61.159.459,19 €, más 624.250,00 € que corresponden en la parte devengada de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 suprimida por el Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, de medidas
con el Banco Santander, S.A. por valor de 300.000,00 € anuales. Tercero. Ingresos patrimoniales Los ingresos patrimoniales, por 384.000,00 €, figuran consignados en el capítulo V del estado de
ingresos
y experimentan
una
disminución de 150.000,00 € sobre el ejercicio anterior, que representa el 28,09%. Esta minoración coincide exactamente con unos ingresos que se estimaron puntualmente en 2014 como consecuencia de la disolución la sociedad Àgora Universitària S.L.
para garantizar la estabilidad presupuestaría y
de fomento de la competitividad, y que se
otrss rentas procedentes de las concesiones de
pretende abonar a los trabajadores afectados
cafetería, de reprografía y explotación locales
antes del 31 de enero de 2015.
del Àgora.
Como
endeudamiento
En 2015, a la vista de la recaudación obtenida
previsto en la financiación del II Plan de
los últimos años, no se prevé obtener ingresos
Inversiones de la GV, se incluye en este
en concepto de intereses financieros.
L
consecuencia
del
El artículo 52 contiene la previsión de
T 21/11/11 SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
3/6
3 MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2015 a toda la Universidad, consistentes en el
Cuarto. Transferencias de capital El capítulo VII, del estado de ingresos, con 5.573.670,00 €, recoge las transferencias de capital de la Generalitat Valenciana para atender
los
gastos
ocasionados
por
la
amortización de la anualidad de 2015 del endeudamiento
al
que
debió
recurrir
la
Universidad para financiar el II Plan de Inversiones de la Generalitat Valenciana, por un importe de 3.632.490,00 €.
ejercicio
de
funciones
de
dirección,
asesoramiento, gastos de apoyo administrativo a toda la organización de la comunidad universitaria, los gastos que son comunes a todos los programas, como es el caso del suministro de energía eléctrica, agua, seguros de edificios, de vehículos, así como inversiones en obras y equipamiento destinados a la construcción
del
campus
universitario.
El
presupuesto del programa 422-A asciende a
Por otro lado, se consignan 1.941.180,00 €
33.839.690,49 € y representa un 36,97% del
correspondientes a una subvención de la
total del presupuesto.
Generalitat
Valenciana
para
inversiones y
equipamiento relacionados con los estudios de Ciencias de la Salud.
El programa 422-C, «Cultura e implicación social»,
comprende
ocasionados
como
todos
los
consecuencia
gastos de
la
realización de actividades relacionadas con la
II. ESTADO DE GASTOS La cifra total presupuestada de gastos para 2015 asciende a 91.528.000,00 €, importe inferior al de 2014 en un 3,42%.
promoción y difusión de la cultura y de los deportes, también las acciones dirigidas a la internacionalización y la cooperación de la Universidad y, finalmente, todos los gastos
Las previsiones del estado de gastos se
relacionados con el bienestar de la comunidad
estructuran
universitaria y con la protección del medio
en
presupuestarios,
igual
cuatro que
programas en
los
años
ambiente. Este programa se dota con un
anteriores, con el objeto de aportar una
presupuesto
inicial
información más detallada de la aplicación de
representa
un
los créditos presupuestarios. Estos programas
presupuesto.
son los siguientes:
El
422-A. Dirección y servicios generales
programa
universitarios»,
de
3.764.467,48
4,11%
del
422-D, incluye
€
total
y del
«Enseñanzas los
gastos
directamente relacionados con la actividad de 422-C. Cultura e implicación social 422-D. Enseñanzas universitarias
la enseñanza universitaria; el presupuesto para 2015 se calcula en 45.329.572,21 € y representa
un
49,53%
del
total
del
541-A. Investigación científica y técnica
presupuesto.
El programa 422-A, «Dirección y servicios
El programa 541-A, «Investigación científica y
generales», incluye los gastos relativos a
técnica», llega a los 8.594.269,82 € en 2015, y
actividades que afectan, con carácter general,
era de 8.972.405,54 € en 2014. Experimenta,
L
T 21/11/11 SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
3/7
3 MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2015 por tanto, una disminución del 4,21%. Este programa supone un 9,39% del total del presupuesto 2015. Sin embargo, hay que hacer dos matizaciones a la cifra que presenta este programa para 2015. En primer lugar, todo el coste de la plantilla del PDI está consignado en el programa 422-D a causa de
Primera. Gastos de personal El capítulo I, referente a gastos de personal, con un importe de 61.156.111,89 € recoge un aumento global general de 2.785.305,67 €, cifra que supone el 4,77% respecto del año anterior.
las dificultades que, desde el punto de vista
Si del total del capítulo I se deduce el importe
presupuestario,
correspondiente a los gastos de personal con
supone
diferenciar
rigurosamente la parte que corresponde a
financiación
docencia de la parte ocasionada por la
1.418.120,22 €, la cifra resultante es de
investigación. No obstante, es cierto que
59.737.991,67 € y refleja la parte del capítulo I
aproximadamente un tercio del coste de la
con
plantilla del PDI corresponde a investigación.
experimenta un aumento de 2.241.075,52 €
En segundo lugar, hay una partida que se
con respecto al presupuesto de 2014, lo cual
debería sumar al programa de investigación y
supone
que incluye los contratos de investigación que
incremento viene explicado por el proceso de
se firman al amparo del artículo 83 de la LOU
implantación del Plan Bolonia en el ámbito
y los proyectos de investigación que nos
universitario, lo cual supone redistribuir y
conceden
públicas
aumentar los créditos docentes a impartir,
(ministerios, Generalitat Valenciana, etc.), cuya
unido al crecimiento vegetativo de la plantilla
firma y resolución se producirá a lo largo de
y, por tanto, a la necesidad de abonar trienios,
2015.
quinquenios,
otras
Estos
administraciones
contratos
y
proyectos
de
afectada,
financiación
un
no
que
asciende
afectada.
incremento
sexenios,
del
Esta
cifra
3,89%.
etc.,
a
Este
por
la
investigación se incorporan al presupuesto de
implantación de los nuevos estudios del
la Universidad, mediante las correspondientes
ámbito de Ciencias de la Salud, que conlleva
modificaciones presupuestarias, a medida que
un inevitable incremento de la plantilla y,
nos los van notificando. Para tener una idea
además, por la progresiva conversión de becas
de lo que puede suponer esta partida, es
en contratos. Asimismo, también está incluido
importante
la
el importe correspondiente al devengo de la
ejecución del presupuesto de 2014, que aún
parte proporcional de la paga extraordinaria
no ha finalizado, a la fecha de la elaboración
de
de esta memoria, ya se han alcanzado los
624.250,00 €, tal como se ha explicado en el
7.600.000,00 €.
apartado 4 del capítulo de ingresos.
Las notas más destacadas en el estado de
Por otro lado, hay que señalar que, para 2015,
gastos del presupuesto de la Universidad,
como el año pasado:
tener
en
cuenta
que
en
diciembre
de
2012
que
asciende
teniendo en cuenta los cuatro programas de forma conjunta, son las siguientes:
L
T 21/11/11 SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
3/8
a
3 MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2015 a) El Programa de semestres sabáticos se
de estos gastos para 2015, por un importe de
mantiene, aunque no se concederán nuevas
16.924.283,58 €.
ayudas económicas.
Merecen una especial atención los gastos para
b) El sistema propio del Plan de incentivos a la
la reparación y conservación de edificios y
calidad del profesorado y el reconocimiento de
otras construcciones por 1.877.362,38 €, el
la tarea del personal docente e investigador a
mantenimiento de maquinaria e instalaciones
tiempo
por 1.832.138,09 € y el mantenimiento de
completo
no
se
dotará
presupuestariamente hasta que no se publique la normativa que lo regula.
equipos informáticos por 525.795,47 €. El
concepto
de
suministros
sube
en
la
c) No se ha presupuestado ninguna cantidad
previsión presupuestaria a 3.015.879,00 €. La
con respecto al programa de ayudas sociales,
partida más significativa es la prevista para
ni tampoco para el plan de pensiones,
gasto de energía eléctrica: 2.347.489,27 €.
teniendo en cuenta lo que determina el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas
por
presupuestaria
garantizar y
de
la
estabilidad
fomento
de
la
competitividad.
El apartado de trabajos realizados por otras empresas, con una consignación global de 5.462.716,55
€, de
829.549,58 €,
El capítulo II, sobre gastos de funcionamiento,
desglosa,
fundamentalmente, en gastos de limpieza por 2.036.794,96 €,
Segunda. Gastos de funcionamiento
se
y
de
seguridad estudios
y
por trabajos
técnicos por 1.548.289,71 €.
contiene los gastos, en bienes y servicios,
En el artículo de indemnizaciones por razón de
necesarios por atender al funcionamiento y
servicio se incluyen 664.455,04 € para atender
desarrollo de las actividades de la Universidad,
los gastos relativos a dietas y locomoción, y
incluyendo los gastos ordinarios asociados a
459.095,28
proyectos de investigación y mantenimientos
asistencias a tribunales, a órganos colegiados,
de equipos de investigación.
seminarios, cursos, etc.
En
este
capítulo
se
han
consignado
18.098.510,00 €, con una disminución del 9,18% con respecto al presupuesto de 2014. Es en el capítulo II donde más esfuerzo se ha hecho, desde
el punto
de
vista
de
la
austeridad.
€
para
retribuciones
por
Tercera. Gastos financieros El
capítulo
III,
financieros, mientras
que
se
que
3.745.104,47
cifra
recoge en
el
del año
€,
lo
cual
los
gastos
2.682.506,66 2014
fue
supone
€ de
una
disminución de 1.062.597,81 € en términos
Dentro de este capítulo hay que destacar las
absolutos; este año desaparece uno de los tres
siguientes partidas:
préstamos
En la partida de trabajos, suministros y servicios exteriores, se incluyen las previsiones
L
del
BEI
como
efecto
de
la
modificación del convenio de mayo y eso minora la cuantía respecto de 2014. La
T 21/11/11 SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
3/9
3 MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2015 explicación de esta cantidad importante viene
Facultad de Ciencias de la Salud) y, tampoco al
dada, principalmente, por el sistema de
préstamo del BEI (para financiar el Plan de
financiación de las inversiones del II Plan de
Inversiones
Inversiones,
firmado
desembolso de 23 de diciembre de 2003 y
Valenciana,
mediante
con
la
la
Generalitat
emisión
1999-2003
con
fecha
de
de
vencimiento al septiembre de 2023) ya que,
obligaciones en el mercado financiero y la
como se ha descrito anteriormente en esta
suscripción de un contrato de préstamo con el
memoria, los referidos préstamos pasarán a
Banco Europeo de Inversiones (BEI). Para
ser de titularidad de la GV, gracias a la nueva
atender al pago de los intereses de este
modificación del convenio de 2008.
sistema de financiación se ha realizado la consiguiente consignación presupuestaria en
Cuarta. Transferencias corrientes
gastos (1.679.828,83 € por intereses derivados
El capítulo IV, referente a transferencias
de la emisión de obligaciones y 886.878,17 €
corrientes,
por intereses derivados de las entregas del
1.737.991,84 €, experimenta una disminución
préstamo del BEI) que tienen su contrapartida
del 11,96% con respecto al 2014, y se debe,
en el estado de ingresos, ya que existe la
principalmente,
obligación
la
determinadas convocatorias de ayudas que
Generalitat Valenciana, de reintegrarlos a la
contemplan un período de beca y, transcurrido
Universidad.
este tiempo, se convierte en un contrato
garantizada,
por
parte
de
Finalmente, se han consignado 100.000,00 € para prever los intereses derivados de la posibilidad,
según
las
necesidades
de
con
una
a
consignación
las
condiciones
de
de
laboral. Por tanto, la variación en negativo del capítulo de becas se compensa en un aumento del capítulo I, gastos de personal.
tesorería, que alguna de las mensualidades de
Cabe destacar el aumento de la dotación para
la subvención corriente de la Generalitat para
convocatorias de becas propias adscritas al
2015 sea entregada a través de eventuales
estudiantado
operaciones de confirmación de pago.
69.000,00 €.
A diferencia de 2014, y con la desaparición en
Este
el proyecto de presupuesto de la GV para 2015
cantidades adscritas a becas Erasmus, al
de la disposición adicional que nos permitía
Programa de intercambio de estudiantado con
recurrir al factoring, en 2015 no se dota
América,
ningún cantidad para atender los gastos
colaboración e iniciación a la investigación y a
financieros que lleva asociados este tipo de
ayudas a estudiantado proveniente de países
operaciones.
en vías de desarrollo. Además de estas
Asimismo, en este capítulo en 2015 no resulta necesario dotar ninguna partida para atender los gastos financieros asociados al préstamo del IVF (para hacer frente a la obra de la
L
de
capítulo
Asia
grados
incluye
y
y
másteres
las
Oceanía,
en
mencionadas
a
becas
de
ayudas, el importe consignado en este capítulo se
destina
participación
a
becas del
para
fomentar
estudiantado
en
la las
actividades de la Universidad y también a
T 21/11/11 SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
3/10
3 MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2015 becas y premios de investigación, estancias de
1.350.383,40 €,
profesorado en otros centros de investigación
respecto a 2014.
y becas de asistencia técnica a la investigación propias. Junto
estas
cantidades,
se
han
25,54%
menos
con
Esta reducción de las inversiones se debe principalmente
a
un
a
la
minoración
de
la
subvención que la UJI en 2015 obtendrá de la
presupuestado varias partidas en concepto de
GV
subvención de la Universitat Jaume I a otros
inversiones en obra y equipamiento necesarios
organismos y/o asociaciones, entre las que
para los estudios de la rama sanitaria, ya que
cabe
en 2015 se han consignado estas inversiones
relacionar
las
siguientes,
por
ser
nominativas:
(372.525,45 €)
haciendo
frente
a
millones de euros de 2014. No obstante, las inversiones propias de la UJI,
Científico,
Tecnológico
y
Empresarial de la Universitat Jaume I, S.L. (56.313,66 €)
financiadas
el
propio
esfuerzo
presupuestario, suponen 1.899.731,81 € de las cuales las principales partidas se concretan en: ampliación y mejora, 509.833,96 € para financiar
Germà
con
625.000,00 € para atender varias obras de
Fundación Isonomía (60.000,00 €) Fundació
continuar
por 1,9 millones de euros frente a los 3
Fundación General Universitat Jaume I
Parque
para
Colón
Domènech
(18.000,00 €)
la
informático,
adquisición
de
287.240,00
€
equipamiento para
adquirir
equipamiento para laboratorios y 326.243,85 €
Institut Joan Lluís Vives (12.313,77 €)
para la adquisición de fondos bibliográficos.
Fundació
Sexta. Activos financieros
Càtedra
Soler
i
Godes
(9.000,00 €)
El capítulo VIII, referente a activos financieros,
Sociedad de Antiguos Alumnos y Amigos
con una consignación de 1.500,00 €, recoge la posible participación de la Universidad en EBT
de la UJI (30.000,00 €)
y/o empresa derivada (spin-off). Port Castelló (3.000,00 €) Séptima. Pasivos financieros Asociación para el Desarrollo de la El capítulo IX, referente a pasivos financieros,
Comunicación (4.000,00 €)
asciende a 3.913.290,42 €. Incluye la previsión Quinta. Inversiones reales
de gastos necesarios para la amortización
El capítulo VI recoge las inversiones reales de la Universidad previstas para el ejercicio 2015. La consignación global es de 3.937.389,19 €, lo
que
L
supone
una
disminución
de
correspondiente a 2015 del préstamo del BEI, que asciende a 3.632.490,00 €, uno de los instrumentos que posibilitaron el desarrollo del II Plan de Inversiones y, además, prevé 27.759,26 € para amortizar
T 21/11/11 SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
el préstamo
3/11
3 MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2015 concedido por el Ministerio de Ciencia e
y transferencia de tecnología y la falta de
Innovación a la UJI, en concepto de anticipo
garantía,
reembolsable, para facilitar la cofinanciación
ocurriendo desde hace unos años, del pago de
de la UJI de las ayudas que le han sido
cantidades comprometidas por parte de la GV
concedidas a través del Programa nacional de
en las fases de diseño de nuestro presupuesto
infraestructuras
o, lo que es más grave, durante la ejecución
científicas
y
tecnológicas
dentro del Plan nacional de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, 2008-2010.
si
atendemos
a
lo
que
viene
de su presupuesto. De manera paralela, la UJI continúa poniendo en marcha las titulaciones de Ciencias de la
Como consecuencia de la nueva modificación
Salud sin ninguna ayuda adicional para gastos
del convenio de mayo de 2008, comentado a
corrientes, aunque sí que está recibiendo
lo largo de esta memoria, en 2015 no será
ayuda para cofinanciar la construcción del
necesario consignar crédito para atender a las
edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud.
amortizaciones de los préstamos cuyo titular pasará a ser la GV, como es el caso del préstamo por el Campus de Excelencia GV 2009
y
del
préstamo
de
remuneración
vinculada del SEPIVA para el Parque.
Al mismo tiempo, la UJI se propone minimizar los efectos de la menor disponibilidad de recursos sobre lo que considera prioritario y que
son:
las
personas,
la
docencia,
la
investigación y la cultura. Otro punto importante son las inversiones. En
CONSIDERACIONES FINALES
este sentido, en 2015 la UJI continuará con las
El marco económico previsto para el próximo año obliga a seguir realizando un ejercicio de control de los gastos, ya que la situación financiera de la GV, de la que depende la subvención
pública
que
finanza
nuestros
gastos genéricos, no muestra signos de
obras del edificio de la FCS y, asimismo, reanudará
de
forma
compartida
con
el
Ayuntamiento de Castellón la remodelación de la
antigua
delegación
de
Hacienda
en
Castellón sin aumentar el esfuerzo económico propio.
mejora, lo que se refleja en la no aplicación
El resultado obtenido ha sido un presupuesto
del PPF para determinar los ingresos corrientes
para 2015 de continuidad respecto del de
de las universidades públicas valencianas
2014, que ya era restrictivo. El presupuesto se
antes
las
ha diseñado siguiendo un criterio de prudencia
transferencias mensuales de la subvención
que, a pesar de todo, no nos da garantía
nominativa
las
absoluta de viabilidad porque dependemos de
universidades y el abuso de instrumentos
una administración pública que se encuentra
comentado,
financieros
de como
los la es
atrasos
Generalitat el
en a
confirming,
la
disminución de los ingresos específicos para financiar actividades finalistas de investigación
L
en un estado financiero bastante delicado. Con este presupuesto la UJI:
T 21/11/11 SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
3/12
3 MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2015
Se
ha
restricciones
propuesto
del
marco
atender
las
presupuestario
descrito.
Ha promovido el aumento
de la
eficacia y la eficiencia en sus actividades.
Ha procurado financiar los programas
priorizados
en
las
Líneas
de
Gobierno
aprobadas por el Claustro para 2015.
Pretende asegurar la sostenibilidad de
la capacidad de acción de la Universidad en el futuro.
Está
cumpliendo
el
equilibrio
y
sostenibilidad financieros contemplados en la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades y en Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. El rector,
Vicent Climent Jordà Castellón de la Plana, 21 de noviembre de 2014
L
T 21/11/11 SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
3/13
4 RESUMEN DEL PRESUPUESTO
4.1 Estado de ingresos por capítulos
TOTALES CAPÍTULO DESCRIPCIÓN
Euros
Porcentaje
3
TASAS Y OTROS INGRESOS
18.795.282,38
20,54%
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
66.775.047,62
72,96%
5
INGRESOS PATRIMONIALES
384.000,00
0,42%
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
5.573.670,00
6,09%
91.528.000,00
Total ingresos
100,00%
4.2 Estado de gastos por capítulos
TOTALES CAPÍTULO DESCRIPCIÓN
Euros
Porcentaje
1
GASTOS DE PERSONAL
61.156.111,89
66,82%
2
COMPRA BIENES CORRIENTES Y GTOS FUNCIONAMIENTO
18.098.510,00
19,77%
3
GASTOS FINANCIEROS
2.682.506,66
2,93%
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.737.991,84
1,90%
6
INVERSIONES REALES
3.937.389,19
4,30%
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
700,00
0,00%
8
ACTIVOS FINANCIEROS
1.500,00
0,00%
9
PASIVOS FINANCIEROS
3.913.290,42
4,28%
91.528.000,00
Total gastos
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
100,00%
4/1
4 RESUMEN DEL PRESUPUESTO
4.3 Estado de gastos por capítulos y programas
PROGRAMA 422-A: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES TOTALES CAPÍTULO DESCRIPCIÓN
Euros
Porcentage
1
GASTOS DE PERSONAL
11.855.395,69
35,03%
2
COMPRA BIENES CORRIENTES Y GTOS FUNCIONAMIENTO
12.212.917,71
36,09%
3
GASTOS FINANCIEROS
2.669.037,00
7,89%
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
121.550,00
0,36%
6
INVERSIONES REALES
3.348.300,09
9,89%
9
PASIVOS FINANCIEROS
3.632.490,00
10,73%
33.839.690,49
100,00%
Total del programa 422-A
PROGRAMA 422-C: CULTURA E IMPLICACIÓN SOCIAL TOTALES CAPÍTULO DESCRIPCIÓN
Euros
Porcentage
1
GASTOS DE PERSONAL
2.112.486,63
56,12%
2
COMPRA BIENES CORRIENTES Y GTOS FUNCIONAMIENTO
1.214.424,19
32,26%
3
GASTOS FINANCIEROS
920,00
0,02%
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
423.836,66
11,26%
6
INVERSIONES REALES
12.800,00
0,34%
3.764.467,48
100,00%
Total del programa 422-C
PROGRAMA 422-D: ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS TOTALES CAPÍTULO DESCRIPCIÓN
Euros
1
GASTOS DE PERSONAL
2
COMPRA BIENES CORRIENTES Y GTOS FUNCIONAMIENTO
3
GASTOS FINANCIEROS
4
Porcentage
42.285.679,21
93,28%
2.070.582,39
4,57%
5.322,50
0,01%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
730.569,64
1,61%
6
INVERSIONES REALES
236.718,47
0,52%
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
700,00
0,00%
45.329.572,21
100,00%
Total del programa 422-D
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
4/2
4 RESUMEN DEL PRESUPUESTO
PROGRAMA 541-A: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA TOTALES CAPÍTULO DESCRIPCIÓN
Euros
Porcentage
1
GASTOS DE PERSONAL
4.902.550,36
57,04%
2
COMPRA BIENES CORRIENTES Y GTOS FUNCIONAMIENTO
2.600.585,71
30,26%
3
GASTOS FINANCIEROS
7.227,16
0,08%
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
462.035,54
5,38%
6
INVERSIONES REALES
339.570,63
3,95%
8
ACTIVOS FINANCIEROS
1.500,00
0,02%
9
PASIVOS FINANCIEROS
280.800,42
3,27%
8.594.269,82
100,00%
91.528.000,00
100,00%
Total del programa 541-A
Total gastos
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
4/3
4 RESUMEN DEL PRESUPUESTO
4.4. Gráficos estado de ingresos
Estado de ingresos por capítulos € 70.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00
3
4
5
7
CAPÍTULOS
Porcentaje de los capítulos en el estado de ingresos 6,09%
0,42%
20,54%
72,96%
3
4
5
7
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
4/4
4 RESUMEN DEL PRESUPUESTO
4.5. Gráficos estado de gastos
Estado de gastos por capítulos € 70.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00
1
2
3
4
6
7
8
9
CAPÍTULOS
Porcentaje de los capítulos en el estado de gastos 0,00% 1,90% 0,00% 4,30% 2,93%
4,28%
19,77%
66,82% 1
2
3
4
6
7
8
9
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
4/5
5 ESTADO DE INGRESOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 5.1 Estado de ingresos Clasif. Descripción 3
TASAS Y OTROS INGRESOS
30
VENTA DE BIENES
301
Subconc.
VENTA DE BIENES VARIOS
113.101,09
70.000,00
3012 VENTA DE BIENES VARIOS
35.101,09
3013 VENTA DE ELECTRICIDAD
8.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS
311
SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVERSIDAD
644.605,00
3111 INGRESOS POR CURSOS DE VERANO
15.000,00 500.000,00
3113 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVERSIDAD
129.605,00
340
TASAS Y PRECIOS PUBLICOS
17.680.000,00 17.680.000,00
3401 PRECIOS MATRICULA CENTROS DOCENTES 3402 TASAS CURSOS DE DOCTORADO
70.000,00 200.000,00
3404 TASAS DE SECRETARIA
550.000,00
OTROS INGRESOS
390
REINTEGROS
357.576,29 57.576,29
3900 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS
57.576,29
INGRESOS INDETERMINADOS
300.000,00
3910 INGRESOS INDETERMINADOS 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
40
TRANS.DE LA ADM. DEL ESTADO
300.000,00 66.775.047,62
1.343.587,48
TRANS.DE LA ADM. DEL ESTADO
1.343.587,48
4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
1.343.587,48
44
TRANSFERENCIAS DE ENTES TERRITORIALES
440
DE ENTIDADES LOCALES
47
TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS
470
TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS
4700 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 49
DEL EXTERIOR
490
DEL EXTERIOR
5
INGRESOS PATRIMONIALES
52
OTRAS RENTAS
64.420.416,19
64.420.416,19 300.000,00 300.000,00
300.000,00 700.225,95 700.225,95
4900 DEL EXTERIOR
700.225,95 384.000,00
384.000,00
PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS
5210 CAFETERIAS Y OTROS SERVICIOS
384.000,00
380.000,00
5215 DERECHOS DE REPROGRAFIA
4.000,00
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
TRANSFERENCIAS DE ENTES TERRITORIALES
743
10.818,00
TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTONOMAS
4430 TRANSFERENCIAS GENERALITAT VALENCIANA - CORRIENTES
521
64.431.234,19 10.818,00
4400 TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCALES 443
16.860.000,00
3403 TASAS DE SELECTIVIDAD Y ACCESO A MAYORES 25 ANOS 39
402
644.605,00
3112 INGRESOS POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y OTRAS TRIBUTOS PARAFISCALES
5.573.670,00
5.573.670,00
TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTONOMAS
7430 TRANSFERENCIAS GENERALITAT VALENCIANA - INVERSIONES TOTAL ESTADO DE INGRESOS
Capítulo 18.795.282,38
3011 VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS
34
Artículo 113.101,09
31
391
Concepto
5.573.670,00
5.573.670,00 91.528.000,00
91.528.000,00
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
91.528.000,00
91.528.000,00
5.1/1
6 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. TODOS LOS PROGRAMAS 6.1 Estado de gastos. Todos los programas
Clasif. Descripción 1
GASTOS DE PERSONAL
11
SUELDOS Y SALARIOS
111
112
113
114
115
116
Subconc.
853.191,65
468.000,00
1118 OTRAS REMUNERACIONES
385.191,65
RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL
714.157,57
1121 RETRIBUCIONES BASICAS
332.450,37
1128 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
381.707,20
SUELDOS FUNCIONARIOS
40.304.876,28
1131 RETRIBUCIONES BASICAS
18.664.895,62
1138 OTRAS REMUNERACIONES
21.639.980,66
SUELDOS LABORAL FIJO
313.918,39
1141 RETRIBUCIONES BASICAS
158.354,45
1148 OTRAS REMUNERACIONES
155.563,94
SUELDOS LABORAL EVENTUAL
628.183,27
1151 RETRIBUCIONES BASICAS
568.183,27
1158 OTRAS REMUNERACIONES
60.000,00
SUELDOS OTRO PERSONAL
9.727.544,83
1161 RETRIBUCIONES BASICAS
6.567.892,96
1168 OTRAS REMUNERACIONES
3.159.651,87
121
SEGURIDAD SOCIAL
8.614.239,90 8.614.239,90
1211 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA
8.614.239,90
2
COMPRA BIENES CORRIENTES Y GTOS FUNCIONAMIENTO
21
TRIBUTOS TRIBUTOS
50.676,10
50.676,10
22
TRABAJOS SUMINISTROS Y SERV. EXTERIORES
221
ARRENDAMIENTO DE BIENES
24.240,00
2214 MATERIAL DE TRANSPORTE
9.870,00
REPARACION Y CONSERVACION DE BIENES
1.877.362,38
2223 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE
1.832.138,09 1.400,00
2225 MOBILIARIO Y ENSERES
18.130,45
2226 EQUIPOS PROCESO INFORMACION
525.795,47
2228 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES. OTROS
49.987,64
SUMINISTROS
3.015.879,00
2231 ENERGIA ELECTRICA
2.347.489,27
2232 AGUA
87.630,32
2233 GAS
375.802,00
2234 COMBUSTIBLES
100,25
2235 VESTUARIO
20.220,00
2237 PRODUCTOS FARMACEUTICOS
600,00
2238 SUMINISTROS. OTROS
184.037,16
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
241.909,10
2241 PARQUE MOVIL UNIVERSITAT JAUME I
8.200,00
2242 OTROS TRANSPORTES
39.094,96
2243 TELEFONO
119.933,52
2244 CORREO
72.680,62
2248 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. OTROS 225
4.304.814,03
2222 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2224 MATERIAL DE TRANSPORTE
224
16.924.283,58 34.110,00
2212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
223
18.098.510,00
50.676,10
2111 TRIBUTOS LOCALES
222
2.000,00
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
2251 LIMPIEZA Y ASEO 2252 SEGURIDAD
Capítulo 61.156.111,89
SUELDOS ALTOS CARGOS
COTIZACIONES SOCIALES
Artículo 52.541.871,99
1111 RETRIBUCIONES BASICAS
12
211
Concepto
5.462.716,55
2.036.794,96 829.549,58
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
6.1/1
6 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. TODOS LOS PROGRAMAS 6.1 Estado de gastos. Todos los programas
Clasif. Descripción
Subconc.
2256 PROCESOS ELECTORALES
226
2257 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
1.548.289,71
2258 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS
1.045.582,30
PRIMAS DE SEGURO
168.905,22
MATERIAL DE OFICINA
841.687,81
2271 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE
198.076,83
2272 PRENSA REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS 2273 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
57.205,62
2275 GTOS PUBLICACIONES
1.000,00
2278 MATERIAL DE OFICINA. OTROS
401.219,88
GASTOS DIVERSOS
2.852.261,87
2281 CANONES (PROPIEDAD INDUSTRIAL)
11.408,44
2282 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
109.750,00
2283 JURIDICOS CONTENCIOSOS
72.000,00
2284 ATENCIONES PROTOCOLARIAS
124.510,26
2285 REUNIONES Y CONFERENCIAS
974.499,30
2287 ACTIVIDADES CULTURALES
372.865,12
2288 OTROS GASTOS
1.187.228,75
23
INDEMNIZACION POR RAZON DE SERVICIOS
231
DIETAS Y LOCOMOCION
2311 DIETAS
464.871,02
2312 LOCOMOCION
199.584,02
OTRAS INDEMNIZACIONES
3
GASTOS FINANCIEROS
31
GASTOS EMSION DE EMPRESTITOS
459.095,28
459.095,28 2.682.506,66
1.530,00
GASTOS EMISION DE OBLIGACIONES Y BONOS
3111 GASTOS EMISION OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 32
INTERESES DE PRESTAMOS
322
INTERESES PRESTAMOS
2.670.086,71
3221 INTERESES PRESTAMOS
2.670.086,71
INTERESES DEMORA Y OTROS GTOS FINANCIEROS
342
OTROS GTOS FINANCIEROS
3421 OTROS GTOS FINANCIEROS
10.889,95
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS
1.737.991,84
56.313,66
56.313,66
47
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
471
A FAMILIAS
1.140.488,57
4712 BOLSAS VIAJE ESTUDIANTES
6.048,84
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
535.140,77
4721 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
535.140,77
6
INVERSIONES REALES
62
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
3.937.389,19
2.566.180,00
ADQUISICION
575.000,00
6211 ADQUISICION
575.000,00
CONSTRUCCION Y REPOSICION
1.991.180,00
6231 NUEVA CONSTRUCCION 63
1.681.678,18 1.146.537,41
4711 A BECARIOS
623
56.313,66
A EMPRESAS PÚBLICAS
4511 A EMPRESAS PÚBLICAS
621
10.889,95 10.889,95
4
472
1.530,00
1.530,00 2.670.086,71
34
451
1.123.550,32 664.455,04
2321 ASISTENCIAS
311
4.919,60 179.265,88
2274 MATERIAL INFORMATICO
232
Capítulo
2.000,00
2268 PRIMAS DE SEGUROS. OTROS
228
Artículo
170.905,22
2262 VEHICULOS 227
Concepto
2.500,00
1.991.180,00
MAQUINARIA, INST. UTILLAJE Y MAT. DE TRANSPORTE
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
325.961,83
6.1/2
6 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. TODOS LOS PROGRAMAS 6.1 Estado de gastos. Todos los programas
Clasif. Descripción 631
Subconc.
6311 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE 64
MOBILIARIO Y ENSERES
641
ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES
151.414,00 151.414,00
EQUIPOS PROCESO INFORMACION
651
ADQUISICION EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS
567.589,51
6511 EQUIPOS PROCESO INFORMACION
567.589,51
567.589,51
67
INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL
671
INVERSIONES EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS
6711 INVERSIONES EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS 7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
77
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINALIDAD DE LUCRO
326.243,85 326.243,85
326.243,85 700,00
700,00
A INSTITUCIONES SIN FINALIDAD DE LUCRO
7731 A INSTITUCIONES SIN FINALIDAD DE LUCRO 8
ACTIVOS FINANCIEROS
81
INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO
700,00
700,00 1.500,00
1.500,00
ADQUISICION DE ACCIONES
1.500,00
8111 ADQUISICION DE ACCIONES
1.500,00
9
PASIVOS FINANCIEROS
91
Préstamos a largo plazo dentro del sector público
911
3.913.290,42
280.800,42
Préstamos a largo plazo dentro del sector público
9111 Préstamos a largo plazo dentro del sector público MICIN 92
CANCELACION DE PRESTAMOS
923
CANCELACION DE PRESTAMOS
280.800,42
280.800,42 3.632.490,00 3.632.490,00
9231 CANCELACION DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS A MEDIO Y LARGO PLAZO TOTAL ESTADO DE GASTOS
Capítulo
151.414,00
6411 ADQU.MOBILIARIO Y ENSERES
811
Artículo
325.961,83
325.961,83
65
773
Concepto
ADQUISICION MAQUINARIA,INST.UTILL. Y MAT. TRANSP.
3.632.490,00 91.528.000,00
91.528.000,00
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
91.528.000,00
91.528.000,00
6.1/3
6 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS 6.2 Estado de gastos por programas
PROGRAMA 422-A: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Clasif. Descripción 1
GASTOS DE PERSONAL
11
SUELDOS Y SALARIOS
111
Subconc.
113
114
4.600,00
4.600,00
RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL
548.872,81
1121 RETRIBUCIONES BASICAS
250.548,63
1128 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
298.324,18
SUELDOS FUNCIONARIOS
8.622.700,43
1131 RETRIBUCIONES BASICAS
4.545.872,15
1138 OTRAS REMUNERACIONES
4.076.828,28
SUELDOS LABORAL FIJO
313.918,39
1141 RETRIBUCIONES BASICAS
158.354,45
1148 OTRAS REMUNERACIONES
155.563,94
COTIZACIONES SOCIALES
121
SEGURIDAD SOCIAL
2.365.304,06 2.365.304,06
1211 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA
2.365.304,06
2
COMPRA BIENES CORRIENTES Y GTOS FUNCIONAMIENTO
21
TRIBUTOS
211
TRIBUTOS
50.645,80
50.645,80
22
TRABAJOS SUMINISTROS Y SERV. EXTERIORES
221
ARRENDAMIENTO DE BIENES
19.240,00
2214 MATERIAL DE TRANSPORTE
4.200,00
REPARACION Y CONSERVACION DE BIENES
1.842.127,18
2223 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE
1.711.842,80 1.400,00
2225 MOBILIARIO Y ENSERES
4.500,00
2226 EQUIPOS PROCESO INFORMACION
492.000,00
2228 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES. OTROS
2.698.552,00
2.225.000,00
2232 AGUA
85.000,00
2233 GAS
375.802,00
2235 VESTUARIO
4.300,00
2238 SUMINISTROS. OTROS
8.450,00
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
200.733,52
2241 PARQUE MOVIL UNIVERSITAT JAUME I
8.200,00
2242 OTROS TRANSPORTES
5.670,00
2243 TELEFONO
117.133,52
2244 CORREO
69.730,00
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
2251 LIMPIEZA Y ASEO
3.759.247,44
2.034.794,96
2252 SEGURIDAD
829.549,58
2256 PROCESOS ELECTORALES
226
49.630,08
SUMINISTROS
2231 ENERGIA ELECTRICA
225
4.101.500,06
2222 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2224 MATERIAL DE TRANSPORTE
224
11.990.972,91 23.440,00
2212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
223
12.212.917,71
50.645,80
2111 TRIBUTOS LOCALES
222
2.500,00
2257 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
636.271,86
2258 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS
256.131,04
PRIMAS DE SEGURO
2262 VEHICULOS 2268 PRIMAS DE SEGUROS. OTROS
Capítulo 11.855.395,69
SUELDOS ALTOS CARGOS
12
Artículo
9.490.091,63
1118 OTRAS REMUNERACIONES 112
Concepto
136.427,22
2.000,00 134.427,22
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
6.2/1
6 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS 6.2 Estado de gastos por programas 227
MATERIAL DE OFICINA
291.015,63
2271 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE
90.400,00
2272 PRENSA REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS 2273 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2274 MATERIAL INFORMATICO
8.800,00
2278 MATERIAL DE OFICINA. OTROS 228
142.629,63
GASTOS DIVERSOS
780.057,04
2281 CANONES (PROPIEDAD INDUSTRIAL)
6.033,00
2282 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
79.150,00
2283 JURIDICOS CONTENCIOSOS
72.000,00
2284 ATENCIONES PROTOCOLARIAS
92.372,00
2285 REUNIONES Y CONFERENCIAS
89.450,00
2288 OTROS GASTOS
441.052,04
23
INDEMNIZACION POR RAZON DE SERVICIOS
231
DIETAS Y LOCOMOCION
232
2311 DIETAS
38.831,00
2312 LOCOMOCION
33.068,00
OTRAS INDEMNIZACIONES
3
GASTOS FINANCIEROS
31
GASTOS EMSION DE EMPRESTITOS
99.400,00
99.400,00 2.669.037,00
1.530,00
GASTOS EMISION DE OBLIGACIONES Y BONOS
3111 GASTOS EMISION OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 32
INTERESES DE PRESTAMOS
322
INTERESES PRESTAMOS
2.666.707,00
3221 INTERESES PRESTAMOS
2.666.707,00
INTERESES DEMORA Y OTROS GTOS FINANCIEROS
342
OTROS GTOS FINANCIEROS
3421 OTROS GTOS FINANCIEROS
800,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
47
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
121.550,00
21.350,00
21.350,00
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
100.200,00
4721 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
100.200,00
6
INVERSIONES REALES
62
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
3.348.300,09
575.000,00
575.000,00
CONSTRUCCION Y REPOSICION
1.991.180,00
6231 NUEVA CONSTRUCCION
1.991.180,00
63
MAQUINARIA, INST. UTILLAJE Y MAT. DE TRANSPORTE
631
ADQUISICION MAQUINARIA,INST.UTILL. Y MAT. TRANSP.
6311 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE 64
MOBILIARIO Y ENSERES
641
ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES
253.000,00 253.000,00
253.000,00 137.211,00 137.211,00
6411 ADQU.MOBILIARIO Y ENSERES
137.211,00
65
EQUIPOS PROCESO INFORMACION
651
ADQUISICION EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS
389.829,09
6511 EQUIPOS PROCESO INFORMACION
389.829,09
389.829,09
67
INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL
671
INVERSIONES EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS
6711 INVERSIONES EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS 9
2.566.180,00
ADQUISICION
6211 ADQUISICION 623
121.550,00
A FAMILIAS
4711 A BECARIOS
621
800,00 800,00
4
472
1.530,00
1.530,00 2.666.707,00
34
471
171.299,00 71.899,00
2321 ASISTENCIAS
311
3.000,00 46.186,00
2.080,00 2.080,00
2.080,00
PASIVOS FINANCIEROS
3.632.490,00
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
6.2/2
6 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS 6.2 Estado de gastos por programas 91
Préstamos a largo plazo dentro del sector público
911
Préstamos a largo plazo dentro del sector público
9111 Préstamos a largo plazo dentro del sector público MICIN 92
CANCELACION DE PRESTAMOS
923
CANCELACION DE PRESTAMOS
0,00 3.632.490,00 3.632.490,00
9231 CANCELACION DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS A MEDIO Y LARGO PLAZO TOTAL ESTADO DE GASTOS PROGRAMA 422-A
0,00 0,00
3.632.490,00 33.839.690,49
33.839.690,49
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
33.839.690,49
33.839.690,49
6.2/3
6 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS 6.2 Estado de gastos por programas
PROGRAMA 422-C: CULTURA E IMPLICACIÓN SOCIAL
Clasif. Descripción 1
GASTOS DE PERSONAL
11
SUELDOS Y SALARIOS
112
113
115
Subconc.
RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL
66.290,11
32.936,90
1128 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
33.353,21
SUELDOS FUNCIONARIOS
1.563.906,69
1131 RETRIBUCIONES BASICAS
839.075,45
1138 OTRAS REMUNERACIONES
724.831,24
SUELDOS LABORAL EVENTUAL
COTIZACIONES SOCIALES
121
SEGURIDAD SOCIAL
64.400,00
64.400,00 417.889,83 417.889,83
1211 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA
417.889,83
2
COMPRA BIENES CORRIENTES Y GTOS FUNCIONAMIENTO
21
TRIBUTOS TRIBUTOS
30,30
30,30
22
TRABAJOS SUMINISTROS Y SERV. EXTERIORES
221
ARRENDAMIENTO DE BIENES
1.000,00
REPARACION Y CONSERVACION DE BIENES
2222 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
421,12
SUMINISTROS
34.561,94
2232 AGUA
597,78
2234 COMBUSTIBLES
100,25
2235 VESTUARIO
15.420,00
2237 PRODUCTOS FARMACEUTICOS
600,00
2238 SUMINISTROS. OTROS
17.843,91
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
18.107,00
2242 OTROS TRANSPORTES
16.007,00
2244 CORREO
100,00
2248 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. OTROS 225
2257 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
192.520,00 266.713,01
PRIMAS DE SEGURO
31.378,00
31.378,00
MATERIAL DE OFICINA
21.400,00
2271 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE
3.650,00
2273 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
6.000,00
2274 MATERIAL INFORMATICO 2278 MATERIAL DE OFICINA. OTROS 228
461.233,01
2.000,00
2258 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS 2268 PRIMAS DE SEGUROS. OTROS 227
2.000,00
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
2251 LIMPIEZA Y ASEO
226
35.656,32
35.235,20
2225 MOBILIARIO Y ENSERES
224
1.050.868,89 1.000,00
2214 MATERIAL DE TRANSPORTE
223
1.214.424,19
30,30
2111 TRIBUTOS LOCALES
222
220,00 11.530,00
GASTOS DIVERSOS
2282 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
447.532,62
26.500,00
2284 ATENCIONES PROTOCOLARIAS
4.450,00
2285 REUNIONES Y CONFERENCIAS
39.777,50
2287 ACTIVIDADES CULTURALES 2288 OTROS GASTOS
Capítulo 2.112.486,63
1121 RETRIBUCIONES BASICAS
12
Artículo
1.694.596,80
1151 RETRIBUCIONES BASICAS
211
Concepto
352.865,12 23.940,00
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
6.2/4
6 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS 6.2 Estado de gastos por programas 23
INDEMNIZACION POR RAZON DE SERVICIOS
231
DIETAS Y LOCOMOCION
2311 DIETAS
134.432,00
2312 LOCOMOCION 232
22.963,00
OTRAS INDEMNIZACIONES
6.130,00
2321 ASISTENCIAS
6.130,00
3
GASTOS FINANCIEROS
34
INTERESES DEMORA Y OTROS GTOS FINANCIEROS
342
920,00
920,00
920,00
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
47
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
423.836,66
377.522,89
376.787,93
4712 BOLSAS VIAJE ESTUDIANTES
734,96
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
46.313,77
4721 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6
INVERSIONES REALES
64
MOBILIARIO Y ENSERES
641
423.836,66
A FAMILIAS
4711 A BECARIOS 472
920,00
OTROS GTOS FINANCIEROS
3421 OTROS GTOS FINANCIEROS
471
163.525,00 157.395,00
46.313,77 12.800,00
8.500,00
ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES
8.500,00
6411 ADQU.MOBILIARIO Y ENSERES
8.500,00
65
EQUIPOS PROCESO INFORMACION
651
ADQUISICION EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS
1.300,00
6511 EQUIPOS PROCESO INFORMACION
1.300,00
67
INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL
671
INVERSIONES EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS
6711 INVERSIONES EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS TOTAL ESTADO DE GASTOS PROGRAMA 422-C
1.300,00
3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.764.467,48
3.764.467,48
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
3.764.467,48
3.764.467,48
6.2/5
6 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS 6.2 Estado de gastos por programas
PROGRAMA 422-D: ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS
Clasif. Descripción 1
GASTOS DE PERSONAL
11
SUELDOS Y SALARIOS
111
112
113
115
Subconc.
SUELDOS ALTOS CARGOS
845.351,65
468.000,00
1118 OTRAS REMUNERACIONES
377.351,65
RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL
98.994,65
1121 RETRIBUCIONES BASICAS
48.964,84
1128 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
50.029,81
SUELDOS FUNCIONARIOS
29.174.707,33
1131 RETRIBUCIONES BASICAS
12.781.678,68
1138 OTRAS REMUNERACIONES
16.393.028,65
SUELDOS LABORAL EVENTUAL
11.720,00
11.720,00
SUELDOS OTRO PERSONAL
7.471.987,31
1161 RETRIBUCIONES BASICAS
4.339.158,97
1168 OTRAS REMUNERACIONES
3.132.828,34
COTIZACIONES SOCIALES
121
SEGURIDAD SOCIAL
4.682.918,27 4.682.918,27
1211 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA
4.682.918,27
2
COMPRA BIENES CORRIENTES Y GTOS FUNCIONAMIENTO
22
TRABAJOS SUMINISTROS Y SERV. EXTERIORES
221
4.620,00
4.620,00
REPARACION Y CONSERVACION DE BIENES
2223 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE 2225 MOBILIARIO Y ENSERES
12.359,33 4.600,00
SUMINISTROS
41.273,13
2232 AGUA
132,54
2235 VESTUARIO
500,00
2238 SUMINISTROS. OTROS 224
40.640,59
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
14.780,85
2242 OTROS TRANSPORTES
225
10.730,23
2243 TELEFONO
1.800,00
2244 CORREO
2.250,62
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
2257 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
3.000,00
3.000,00
MATERIAL DE OFICINA
300.544,48
2271 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE
77.381,74
2272 PRENSA REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS 2273 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2274 MATERIAL INFORMATICO 2275 GTOS PUBLICACIONES 2278 MATERIAL DE OFICINA. OTROS 228
6.538,25
PRIMAS DE SEGURO
2268 PRIMAS DE SEGUROS. OTROS 227
689.888,28
683.350,03
2258 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS 226
22.748,76
5.789,43
2226 EQUIPOS PROCESO INFORMACION 223
2.070.582,39
1.724.751,26
ARRENDAMIENTO DE BIENES
2214 MATERIAL DE TRANSPORTE 222
1.919,60 114.899,88 33.609,10 500,00 72.234,16
GASTOS DIVERSOS
2281 CANONES (PROPIEDAD INDUSTRIAL) 2282 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2284 ATENCIONES PROTOCOLARIAS
Capítulo 42.285.679,21
1111 RETRIBUCIONES BASICAS
12
Artículo
37.602.760,94
1151 RETRIBUCIONES BASICAS 116
Concepto
647.895,76
2.497,00 2.100,00 16.328,26
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
6.2/6
6 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS 6.2 Estado de gastos por programas 2285 REUNIONES Y CONFERENCIAS
164.900,49
2287 ACTIVIDADES CULTURALES
20.000,00
2288 OTROS GASTOS
442.070,01
23
INDEMNIZACION POR RAZON DE SERVICIOS
231
DIETAS Y LOCOMOCION
232
2311 DIETAS
66.066,21
2312 LOCOMOCION
49.391,62
OTRAS INDEMNIZACIONES
230.373,30
2321 ASISTENCIAS
230.373,30
3
GASTOS FINANCIEROS
34
INTERESES DEMORA Y OTROS GTOS FINANCIEROS
342
5.322,50
5.322,50
5.322,50
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
47
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
730.569,64
341.942,64
338.342,64 3.600,00
4712 BOLSAS VIAJE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
388.627,00
4721 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
388.627,00
6
INVERSIONES REALES
63
MAQUINARIA, INST. UTILLAJE Y MAT. DE TRANSPORTE
631
236.718,47
20.340,00
ADQUISICION MAQUINARIA,INST.UTILL. Y MAT. TRANSP.
6311 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE 64
MOBILIARIO Y ENSERES
641
ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES
20.340,00
20.340,00 3.100,00 3.100,00
6411 ADQU.MOBILIARIO Y ENSERES
3.100,00
65
EQUIPOS PROCESO INFORMACION
651
ADQUISICION EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS
52.372,39
6511 EQUIPOS PROCESO INFORMACION
52.372,39
52.372,39
67
INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL
671
INVERSIONES EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS
6711 INVERSIONES EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS 7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
77
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINALIDAD DE LUCRO
773
730.569,64
A FAMILIAS
4711 A BECARIOS 472
5.322,50
OTROS GTOS FINANCIEROS
3421 OTROS GTOS FINANCIEROS
471
345.831,13 115.457,83
160.906,08 160.906,08
160.906,08 700,00
700,00
A INSTITUCIONES SIN FINALIDAD DE LUCRO
7731 A INSTITUCIONES SIN FINALIDAD DE LUCRO TOTAL ESTADO DE GASTOS PROGRAMA 422-D
700,00
700,00 45.329.572,21
45.329.572,21
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
45.329.572,21
45.329.572,21
6.2/7
6 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS 6.2 Estado de gastos por programas
PROGRAMA 541-A: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA
Clasif. Descripción 1
GASTOS DE PERSONAL
11
SUELDOS Y SALARIOS
111
Subconc.
115
116
3.240,00
3.240,00
SUELDOS FUNCIONARIOS
943.561,83
1131 RETRIBUCIONES BASICAS
498.269,34
1138 OTRAS REMUNERACIONES
445.292,49
SUELDOS LABORAL EVENTUAL
552.063,27
1151 RETRIBUCIONES BASICAS
492.063,27
1158 OTRAS REMUNERACIONES
60.000,00
SUELDOS OTRO PERSONAL
2.255.557,52
1161 RETRIBUCIONES BASICAS
2.228.733,99
1168 OTRAS REMUNERACIONES
26.823,53
COTIZACIONES SOCIALES
121
SEGURIDAD SOCIAL
1.148.127,74 1.148.127,74
1211 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA
1.148.127,74
2
COMPRA BIENES CORRIENTES Y GTOS FUNCIONAMIENTO
22
TRABAJOS SUMINISTROS Y SERV. EXTERIORES
221
5.050,00
5.000,00 50,00
2214 MATERIAL DE TRANSPORTE REPARACION Y CONSERVACION DE BIENES
2223 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE
850,00
2226 EQUIPOS PROCESO INFORMACION
29.195,47
2228 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES. OTROS
241.491,93
122.489,27
2232 AGUA
1.900,00
2238 SUMINISTROS. OTROS
117.102,66
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
8.287,73
2242 OTROS TRANSPORTES
6.687,73
2243 TELEFONO
1.000,00
2244 CORREO 225
600,00
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
2257 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
100,00
100,00
MATERIAL DE OFICINA
228.727,70
2271 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE
26.645,09
2273 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
12.180,00
2274 MATERIAL INFORMATICO
14.576,52
2275 GTOS PUBLICACIONES 2278 MATERIAL DE OFICINA. OTROS 228
516.200,00
PRIMAS DE SEGURO
2268 PRIMAS DE SEGUROS. OTROS 227
552.347,82
36.147,82
2258 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS 226
357,56
SUMINISTROS
2231 ENERGIA ELECTRICA
224
144.908,89
114.505,86
2225 MOBILIARIO Y ENSERES
223
2.600.585,71
2.157.690,52
ARRENDAMIENTO DE BIENES
2212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 222
500,00 174.826,09
GASTOS DIVERSOS
2281 CANONES (PROPIEDAD INDUSTRIAL) 2282 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Capítulo 4.902.550,36
SUELDOS ALTOS CARGOS
12
Artículo
3.754.422,62
1118 OTRAS REMUNERACIONES 113
Concepto
976.776,45
2.878,44 2.000,00
2284 ATENCIONES PROTOCOLARIAS
11.360,00
2285 REUNIONES Y CONFERENCIAS
680.371,31
2288 OTROS GASTOS
280.166,70
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
6.2/8
6 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS 6.2 Estado de gastos por programas 23
INDEMNIZACION POR RAZON DE SERVICIOS
231
DIETAS Y LOCOMOCION
2311 DIETAS
225.541,81
2312 LOCOMOCION 232
94.161,40
OTRAS INDEMNIZACIONES
123.191,98
2321 ASISTENCIAS 3
GASTOS FINANCIEROS
32
INTERESES DE PRESTAMOS
322
123.191,98 7.227,16
3.379,71
INTERESES PRESTAMOS
3.379,71
3221 INTERESES PRESTAMOS
3.379,71
34
INTERESES DEMORA Y OTROS GTOS FINANCIEROS
342
OTROS GTOS FINANCIEROS
3.847,45
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS
462.035,54
56.313,66
56.313,66
47
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
471
A FAMILIAS
404.008,00
4712 BOLSAS VIAJE ESTUDIANTES
1.713,88
6
INVERSIONES REALES
63
MAQUINARIA, INST. UTILLAJE Y MAT. DE TRANSPORTE
339.570,63
52.621,83
ADQUISICION MAQUINARIA,INST.UTILL. Y MAT. TRANSP.
6311 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE 64
MOBILIARIO Y ENSERES
641
ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES
52.621,83
52.621,83 2.603,00 2.603,00
6411 ADQU.MOBILIARIO Y ENSERES
2.603,00
65
EQUIPOS PROCESO INFORMACION
651
ADQUISICION EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS
124.088,03
6511 EQUIPOS PROCESO INFORMACION
124.088,03
124.088,03
67
INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL
671
INVERSIONES EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS
6711 INVERSIONES EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS 8
ACTIVOS FINANCIEROS
81
INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO
160.257,77 160.257,77
160.257,77 1.500,00
1.500,00
ADQUISICION DE ACCIONES
1.500,00
8111 ADQUISICION DE ACCIONES
1.500,00
9
PASIVOS FINANCIEROS
91
Préstamos a largo plazo dentro del sector público
911
405.721,88 405.721,88
4711 A BECARIOS
811
56.313,66
A EMPRESAS PÚBLICAS
4511 A EMPRESAS PÚBLICAS
631
3.847,45 3.847,45
3421 OTROS GTOS FINANCIEROS
451
442.895,19 319.703,21
280.800,42
280.800,42
Préstamos a largo plazo dentro del sector público
9111 Préstamos a largo plazo dentro del sector público MICIN TOTAL ESTADO DE GASTOS PROGRAMA 541-A
TOTAL ESTADO DE GASTOS
280.800,42
280.800,42 8.594.269,82
8.594.269,82
8.594.269,82
8.594.269,82
91.528.000,00
91.528.000,00
91.528.000,00
91.528.000,00
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
6.2/9
7
PERSONAL
7.1 PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
Cuerpo/Categoría Catedrático/a de Universidad Profesor/a Titular de Universidad Catedrático/a de Escuela Universitaria Profesor/a Titular de Escuela Universitaria
Dedicación TC 6H TC 6H 6H
TC
TC
Total cuerpos docentes universitarios Profesor/a Contratado/a Doctor/a Profesor/a Colaborador/a Profesor/a Ayudante/a Doctor/a Tipo II Profesor/a Ayudante/a Doctor/a Tipo I Ayudante/a Profesor/a Asociado/a Laboral
Profesor/a Asociado/a Asistencial Profesor/a Emérito
TC TC TC TC TC 12 10 8 6H 6H TC
Total PDI Contratado
A) RPT PDI 2014 (a 4 de octubre de 2014)
Plazas 123 1 305 1 1 5 39
Coste € 7.611.141,43 17.742,39 13.974.098,51 20.496,53 12.276,00 260.522,97 1.631.785,97
475
23.528.063,81
94 8 65 14 35 62 45 64 136 12 1
3.921.825,72 320.069,95 2.138.984,05 400.587,48 826.871,61 588.511,12 342.345,09 414.360,16 639.503,41 49.738,18 19.529,30
536
9.662.326,06
1.011
B) NECESIDADES PDI FUERA RPT
33.190.389,87
1.222.443,03
C) INCREMENTO PDI 2015
209.747,62
Programa incentivación PDI (diferencia sistema autonómico) (VOAP) Personal soporte grupos de investigación Otros proyectos PDI
D) TOTAL PROYECTOS Y PROGRAMAS PDI
1.100.000,00 1.135.176,82 1.377.570,75 3.612.747,57
E) INCENTIVO A LA JUBILIACIÓN VOLUNTARIA
309.490,33
F) PAGA EXTRA 2012
402.785,60
Total coste PDI 2015 (A+B+C+D+E)
SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS. PRESUPUESTO 2015
38.947.604,03
7
PERSONAL
7.2. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Naturalesa Administración general
Grupo A1 A1/A2 A2 C1 C1/C2 C2 C2/E
Total Administración general Administración especial
A1 A2 A2/C1 B C1 C1/C2 C2
Total Administración especial Eventual
A1 C1 C2
Total Eventual Laboral Total Laboral
C2
Puestos de trabajo 22 1 14 177 3 45 1 263 52 57 2 1 101 3 12 228 3 12 1 16 1 1
Total general
508 liberados/as
6
A) RPT PAS 2014 (a 4 de octubre de 2014)
Coste € 1.154.450,87 47.938,38 579.064,78 5.686.135,12 95.624,21 1.181.477,05 26.926,51 8.771.616,93 2.648.279,18 2.304.764,75 81.690,29 38.551,30 3.239.976,46 96.055,84 307.247,27 8.716.565,09 207.032,91 447.599,60 40.708,42 695.340,93 29.331,23 29.331,23 18.212.854,17 179.724,18 18.392.578,35
B) PAS FUERA PLANTILLA (a 8 de octubre de 2014)
1.350.000,00
Productividad PAS 2015 C) TOTAL PROYECTOS Y PROGRAMAS PAS
816.356,08 816.356,08
D) INCENTIVO A LA JUBILACIÓN VOLUNTARIA
9.988,82
E) PAGA EXTRA 2012
221.464,40
Total coste PAS Presupuesto 2015 (A+B+C+D)
20.790.387,65
RESUMEN TOTAL CAPÍTULO 1
Total coste PDI 2015
38.947.604,03
Total coste PAS 2015
20.790.387,65
Subtotal financiación no afectada Gastos de personal con financiación afectada TOTAL CAPÍTULO 1 2015
59.737.991,67 1.418.120,22 61.156.111,89
SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS. PRESUPUESTO 2015
8 ANEXOS / TABLAS RESUMEN 8.1. Líneas de ingresos por aplicación
3
TASAS Y OTROS INGRESOS
Clasif. Descripción 3011 VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS
Af. Línea S 00000 LÍNEA GENERAL
Ingresos previstos 70.000,00
3012
VENTA DE BIENES VARIOS
S 00000 LÍNEA GENERAL
35.101,09
3013
VENTA DE ELECTRICIDAD
S 00000 LÍNEA GENERAL
8.000,00
3111
INGRESOS POR CURSOS DE VERANO
S 00000 LÍNEA GENERAL
15.000,00
3112
INGRESOS POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y OTRAS
S 00000 LÍNEA GENERAL
500.000,00
3113
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVERSIDAD
N 11193 BANCO DE ESPAÑA - CONVENIO DE COLABORACIÓN PROGRAMA DE EXCELENCIA
100.000,00
3113
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVERSIDAD
N 13298 (13I346) INNOVA2013-01 ACTUALTEC, S.L.
3113
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVERSIDAD
N 14221 (14I257) THE UNIVERSITY OF IOWA
3401
PRECIOS MATRICULA CENTROS DOCENTES
S 00000 LÍNEA GENERAL
16.860.000,00
3402
TASAS CURSOS DE DOCTORADO
S 00000 LÍNEA GENERAL
70.000,00
3403
TASAS DE SELECTIVIDAD Y ACCESO A MAYORES 25 ANOS
S 00000 LÍNEA GENERAL
200.000,00
3404
TASAS DE SECRETARIA
S 00000 LÍNEA GENERAL
550.000,00
3900
REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS
S 00000 LÍNEA GENERAL
57.576,29
3910
INGRESOS INDETERMINADOS
S 00000 LÍNEA GENERAL
300.000,00
TOTAL PREVISIÓN CAPÍTULO 3 4
3.000,00
26.605,00
18.795.282,38
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Clasif. Descripción 4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
Af. Línea N 13022 (13I010) CTQ2012-36253-C03-02
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 13031 (13I019) ECO2012-32663
7.446,68
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 13043 (13I031) EDU2012-35930
6.115,99
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 13042 (13I030) DER2012-34764
4.863,34
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 13041 (13I029) PSI2012-33054
17.916,68
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 13040 (13I028) CTQ2012-36253-C03-01
20.320,00
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 13039 (13I027) MAT2012-36988-C02-01
20.333,34
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 13038 (13I026) DER2012-37543-C03-01
10.000,00
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 13037 (13I025) EDU2012-37452
5.206,68
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 13036 (13I024) DER2012-34165
8.511,68
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 13035 (13I023) HAR2012-36481
6.530,00
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 13033 (13I021) FFI2012-35239
6.360,00
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
Ingresos previstos 17.436,68
8.1/1
8 ANEXOS / TABLAS RESUMEN 8.1. Líneas de ingresos por aplicación
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Clasif. Descripción 4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
Af. Línea N 13032 (13I020) CTQ2012-36189
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 13044 (13I032) FFI2012-34200
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 13029 (13I017) MAT2012-38364-C03-01
10.266,68
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 13028 (13I016) CSO2012-34066
16.034,43
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 13027 (13I015) EDU2012-36404
7.133,34
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 13026 (13I014) CTQ2012-37450-C02-02
11.436,68
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 13025 (13I013) MTM2012-36917-C03-03
9.651,68
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 13090 (13I095) BEQUES PRE-DOCTORALS FPU-MEC (2012)
26.203,28
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 13023 (13I011) CTQ2012-38543-C03-01
28.290,00
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 13155 (13I187) FASE CONTRATO BECARIOS FPI
52.964,44
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 13012 (13I001) PHAEDRA-IMPROVING PRACTICAN AND HELPFUL COOPERATION BETWEEN DATA PROTECTION AUTHORITIES
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 12301 MÁS ALLÁ DE LAS MEDIDAS PARA LA CONCILIACIÓN: EL RETIRO TEMPORAL DEL TRABAJO REMUNERADO COMO POLÍTICA DE IGUALDAD
3.950,57
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 12293 IPT-2012-0126-310000 SOCIEDAD FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. (FACSA)
55.206,00
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 12292 (12I322) IPT-2012-0218-090000 ILERIMPLANT, S.L.
30.125,00
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 12291 (12I321) IPT-2012-0165-4200000 KEROS CERAMICA, S.A.
53.848,00
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 11272 (11I329) BECAS PREDOCTORALES FPU-MEC
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 13024 (13I012) AGL2012-39923-C02-02
16.833,34
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 14175 (14I222) AGL2013-49023-C3-2-R
68.970,00
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 14185 (14I232) TIN2013-47276-C6-6-R
34.237,77
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 14184 (14I231) PSI2013-47504-R
8.712,00
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 14183 (14I230) PSI2013-41783-R
2.904,00
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 14182 (14I229) DER2013-44496-R
2.516,80
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 14180 (14I227) EDU2013-46491-R
10.285,00
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 14178 (14I225) MAT2013-47192-C3-1-R
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 13045 (13I033) CTQ2012-37735
28.516,68
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 14176 (14I223) DPI2013-47279-C2-1-R
25.482,60
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 14174 (14I221) AGL2013-42038-R
40.111,50
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
Ingresos previstos 16.323,34 5.956,68
476,66
158.784,37
105.744,12
8.1/2
8 ANEXOS / TABLAS RESUMEN 8.1. Líneas de ingresos por aplicación
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Clasif. Descripción 4021 TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
Af. Línea N 14173 (14I220) DPE2013-40815-R
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 14155 (14I181) BECAS PREDOCTORALES FPU-MEC (2013)
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 14060 (14I085) BECARIOS FPI 2012 FASE CONTRATO
85.985,76
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 14003 (14I004) PI13/01293 ENVELLIMENT, HOMEOSTASIS LIPÍDICA Y INFLAMACIÓN EN EL PARKINSONISMO EXPERIMEN
16.940,00
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 14002 (14I003) PI13/00982 EFICACIA Y COSTEEFECTIVIDAD DE TRES INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS DE BAJA INTENSIDAD
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 13264 (13I258) JCI-2012-14977 MAYA VISSER
28.800,00
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 13263 (13I257) RYC-2012-10842 PALOMA SÁNCHEZ BEL
53.720,00
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 13222 (13I229) RYC-2011-07726 ELENA MÁS MARZÁ
31.261,25
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
N 14177 (14I224) ENE2013-49136-C4-2-R
33.033,00
4400
TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCALES
N 99116 (9I113) PROYECTO URBAN-CASTELLO
10.818,00
4430
TRANSFERENCIAS GENERALITAT VALENCIANA CORRIENTES
N 04020 DOTACION GV PARA FINANCIAR GTOS.PERSONAL CONSEJO SOCIAL
50.000,00
4430
TRANSFERENCIAS GENERALITAT VALENCIANA CORRIENTES
N 99017 INTERESES PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO
4430
TRANSFERENCIAS GENERALITAT VALENCIANA CORRIENTES
N 99016 INTERESES OBLIGACIONES
4430
TRANSFERENCIAS GENERALITAT VALENCIANA CORRIENTES
N 10116 CURSO PERSONAS MAYORES
4430
TRANSFERENCIAS GENERALITAT VALENCIANA CORRIENTES
S 00000 LÍNEA GENERAL
4700
TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS
N 02002 CONVENIO BANCO DE SANTANDER
300.000,00
4900
DEL EXTERIOR
N 13054 (13I041) SOFT MATERIALS ADVANCED RESEARCH TRAINING NETWORK (SMARTNET)
141.382,72
4900
DEL EXTERIOR
N 14205 (14I244) RESEAU SUR LE CONTENTIEUX PENITENTIAIRE / PRISON LITIGATION NETWORK
4.788,50
4900
DEL EXTERIOR
N 14194 (14I235) BUSINESS & HUMAN RIGHTS CHALLENGES FOR CROSS BORDER LITIGATION IN THE EUROPEAN UNION
5.398,25
4900
DEL EXTERIOR
N 14057 (14I082) CRISP - EVALUATION AND CERTIFICATION SCHEMES FOR SECURITY PRODUCTS - CAPABILITY PROJECT
21.061,14
4900
DEL EXTERIOR
N 14012 (14I012) FINMAP-FINANCIAL DISTORTIONS AND MACROECONOMIC PERFORMANCE:EXPECTATIONS, CONSTRAINTS AND IN
55.500,00
4900
DEL EXTERIOR
N 14004 (14I005) ERMES - AN EARTH OBSERVATION MODEL BASED RICE INFORMATION SERVICE
28.769,99
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
Ingresos previstos 23.595,00 107.641,44
605,00
886.878,17
1.679.828,83
20.000,00
61.783.709,19
8.1/3
8 ANEXOS / TABLAS RESUMEN 8.1. Líneas de ingresos por aplicación
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Clasif. Descripción 4900 DEL EXTERIOR
Af. Línea N 13236 (13G097) GEOGRAPHIC INFORMATIONERASMUS JEAN MONNET
4900
DEL EXTERIOR
N 12265 (12I295) EXA2GREEN - ENERGY AWARE SUSTAINABLE COMPUTING OF FUTURE TECHNOLOGY PAVING TRE ROAD TO EXAS
47.251,65
4900
DEL EXTERIOR
N 12258 (12I291) PHOCS-PHOTOGENERATED HYDROGEN BY ORGANIC CATALYTIC SYSTEMS
91.458,02
4900
DEL EXTERIOR
N 12250 (12I286) ALLOXIDEPV - NOVEL COMPOSITE OXIDES BY COMBINATORIAL MATERIALS SYNTHESIS FOR...
82.937,16
4900
DEL EXTERIOR
N 12245 (12I283) DYE SENSITIZED SOLAR CELLS WITH ENHANCED STABILITY - DESTINY
78.487,12
4900
DEL EXTERIOR
N 12225 (12I271) SEWPROF (A NEW PARADIGM IN DRUG USE AND HUMAN HEALTH RISK ASSESSMENT...)
75.691,40
4900
DEL EXTERIOR
N 13249
62.000,00
TOTAL PREVISIÓN CAPÍTULO 4 5
Ingresos previstos 5.500,00
66.775.047,62
INGRESOS PATRIMONIALES
Clasif. Descripción 5210 CAFETERIAS Y OTROS SERVICIOS
Af. Línea S 00000 LÍNEA GENERAL
Ingresos previstos 380.000,00
5215
S 00000 LÍNEA GENERAL
4.000,00
DERECHOS DE REPROGRAFIA
TOTAL PREVISIÓN CAPÍTULO 5 7
384.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Clasif. Descripción 7430 TRANSFERENCIAS GENERALITAT VALENCIANA INVERSIONES
Af. Línea N 99017 INTERESES PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO
7430
N 12252 (11G071) FINANCIACIÓN INVERSIONES FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
TRANSFERENCIAS GENERALITAT VALENCIANA INVERSIONES
TOTAL PREVISIÓN CAPÍTULO 7 TOTAL PREVISIÓN INGRESOS
Ingresos previstos 3.632.490,00
1.941.180,00
5.573.670,00 91.528.000,00
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
8.1/4
8 ANEXOS/TABLAS RESUMEN 8.2. Afectación ingresos. Detalle por aplicaciones. 3
TASAS Y OTROS INGRESOS
Clasif. Descripción
NO AFECTADO
AFECTADO
3011
VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS
0,00
70.000,00
70.000,00
3012
VENTA DE BIENES VARIOS
0,00
35.101,09
35.101,09
3013
VENTA DE ELECTRICIDAD
0,00
8.000,00
8.000,00
3111
INGRESOS POR CURSOS DE VERANO
0,00
15.000,00
15.000,00
3112
INGRESOS POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y OTRAS
0,00
500.000,00
500.000,00
3113
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVERSIDAD
129.605,00
0,00
129.605,00
3401
PRECIOS MATRICULA CENTROS DOCENTES
0,00
16.860.000,00
16.860.000,00
3402
TASAS CURSOS DE DOCTORADO
0,00
70.000,00
70.000,00
3403
TASAS DE SELECTIVIDAD Y ACCESO A MAYORES 25 ANOS
0,00
200.000,00
200.000,00
3404
TASAS DE SECRETARIA
0,00
550.000,00
550.000,00
3900
REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS
0,00
57.576,29
57.576,29
3910
INGRESOS INDETERMINADOS
0,00
300.000,00
300.000,00
129.605,00
18.665.677,38
18.795.282,38
NO AFECTADO
AFECTADO
1.343.587,48
0,00
1.343.587,48
10.818,00
0,00
10.818,00
2.636.707,00
61.783.709,19
64.420.416,19
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4
TOTAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Clasif. Descripción
TOTAL
4021
TRANSF. DE LA ADM. DEL ESTADO
4400
TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCALES
4430
TRANSFERENCIAS GENERALITAT VALENCIANA - CORRIENTES
4700
TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS
300.000,00
0,00
300.000,00
4900
DEL EXTERIOR
700.225,95
0,00
700.225,95
4.991.338,43
61.783.709,19
66.775.047,62
TOTAL DEL CAPÍTULO 4 5
INGRESOS PATRIMONIALES
Clasif. Descripción
NO AFECTADO
AFECTADO
5210
CAFETERIAS Y OTROS SERVICIOS
0,00
380.000,00
380.000,00
5215
DERECHOS DE REPROGRAFIA
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
384.000,00
384.000,00
NO AFECTADO
AFECTADO
5.573.670,00
0,00
5.573.670,00
5.573.670,00
0,00
5.573.670,00
10.694.613,43
80.833.386,57
91.528.000,00
TOTAL DEL CAPÍTULO 5 7
TOTAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Clasif. Descripción 7430
TRANSFERENCIAS GENERALITAT VALENCIANA - INVERSIONES TOTAL DEL CAPÍTULO 7
TOTAL INGRESOS
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
TOTAL
8.2/1
8 ANEXOS/TABLAS RESUMEN 8.2. Afectación gastos. Detalle por conceptos. 1
GASTOS DE PERSONAL
Clasif. Descripción
NO AFECTADO
AFECTADO
111
SUELDOS ALTOS CARGOS
0,00
853.191,65
853.191,65
112
RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL
0,00
714.157,57
714.157,57
113
SUELDOS FUNCIONARIOS
20.000,00
40.284.876,28
40.304.876,28
114
SUELDOS LABORAL FIJO
0,00
313.918,39
313.918,39
115
SUELDOS LABORAL EVENTUAL
494.783,27
133.400,00
628.183,27
116
SUELDOS OTRO PERSONAL
498.595,91
9.228.948,92
9.727.544,83
121
SEGURIDAD SOCIAL
404.741,04
8.209.498,86
8.614.239,90
1.418.120,22
59.737.991,67
61.156.111,89
TOTAL DEL CAPÍTULO 1
2
TOTAL
COMPRA BIENES CORRIENTES Y GTOS FUNCIONAMIENTO
Clasif. Descripción
NO AFECTADO
AFECTADO
211
TRIBUTOS
0,00
50.676,10
50.676,10
221
ARRENDAMIENTO DE BIENES
0,00
34.110,00
34.110,00
222
REPARACION Y CONSERVACION DE BIENES
0,00
4.304.814,03
4.304.814,03
223
SUMINISTROS
120.489,27
2.895.389,73
3.015.879,00
224
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
0,00
241.909,10
241.909,10
225
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
6.138,88
5.456.577,67
5.462.716,55
226
PRIMAS DE SEGURO
0,00
170.905,22
170.905,22
227
MATERIAL DE OFICINA
160.911,12
680.776,69
841.687,81
228
GASTOS DIVERSOS
192.989,27
2.659.272,60
2.852.261,87
231
DIETAS Y LOCOMOCION
250.241,91
414.213,13
664.455,04
232
OTRAS INDEMNIZACIONES
132.161,50
326.933,78
459.095,28
862.931,95
17.235.578,05
18.098.510,00
NO AFECTADO
AFECTADO
0,00
1.530,00
1.530,00
2.566.707,00
103.379,71
2.670.086,71
0,00
10.889,95
10.889,95
2.566.707,00
115.799,66
2.682.506,66
TOTAL DEL CAPÍTULO 2
3
TOTAL
GASTOS FINANCIEROS
Clasif. Descripción 311
GASTOS EMISION DE OBLIGACIONES Y BONOS
322
INTERESES PRESTAMOS
342
OTROS GTOS FINANCIEROS TOTAL DEL CAPÍTULO 3
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
TOTAL
8.2/1
8 ANEXOS/TABLAS RESUMEN 8.2. Afectación gastos. Detalle por conceptos. 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Clasif. Descripción 451
A EMPRESAS PÚBLICAS
471
A FAMILIAS
472
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TOTAL DEL CAPÍTULO 4
6
NO AFECTADO
AFECTADO
0,00
56.313,66
TOTAL 56.313,66
176.706,88
969.830,53
1.146.537,41
0,00
535.140,77
535.140,77
176.706,88
1.561.284,96
1.737.991,84
NO AFECTADO
AFECTADO
0,00
575.000,00
575.000,00
1.941.180,00
50.000,00
1.991.180,00
38.721,83
287.240,00
325.961,83
0,00
151.414,00
151.414,00
57.755,55
509.833,96
567.589,51
0,00
326.243,85
326.243,85
2.037.657,38
1.899.731,81
3.937.389,19
NO AFECTADO
AFECTADO
0,00
700,00
700,00
0,00
700,00
700,00
NO AFECTADO
AFECTADO
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
NO AFECTADO
AFECTADO
0,00
280.800,42
280.800,42
3.632.490,00
0,00
3.632.490,00
3.632.490,00
280.800,42
3.913.290,42
10.694.613,43
80.833.386,57
91.528.000,00
INVERSIONES REALES
Clasif. Descripción 621
ADQUISICION
623
CONSTRUCCION Y REPOSICION
631
ADQUISICION MAQUINARIA,INST.UTILL. Y MAT. TRANSP.
641
ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES
651
ADQUISICION EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS
671
INVERSIONES EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS TOTAL DEL CAPÍTULO 6
7
TOTAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Clasif. Descripción 773
A INSTITUCIONES SIN FINALIDAD DE LUCRO TOTAL DEL CAPÍTULO 7
8
TOTAL
ACTIVOS FINANCIEROS
Clasif. Descripción 811
ADQUISICION DE ACCIONES TOTAL DEL CAPÍTULO 8
9
TOTAL
PASIVOS FINANCIEROS
Clasif. Descripción 911
Préstamos a largo plazo dentro del sector público
923
CANCELACION DE PRESTAMOS TOTAL DEL CAPÍTULO 9
TOTAL GASTOS
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
TOTAL
8.2/2
52.468,36 124.812,18 114.192,30 138.232,78 120.202,42 102.172,06 120.202,42 138.060,67 132.222,66 234.394,73 507.968,20 507.968,20 307.968,20 307.968,20 737.968,20 787.968,20 357.968,20 157.968,20 177.968,20 241.968,20 241.968,20 534.000,00 384.000,00
3.254.793,07 13.447.778,06
3.589.893,38 13.636.099,19
4.030.387,17 16.292.673,04
4.608.560,82 18.507.760,56
5.437.779,35 20.045.764,25
5.405.428,65 24.777.218,92
6.285.555,34 25.651.626,87
6.674.488,30 31.339.699,41
6.985.390,80 37.362.226,20
7.221.134,61 43.425.958,06
7.995.348,93 53.047.391,19
7.869.650,24 56.579.829,05
7.920.054,87 62.338.181,82
7.940.396,13 69.137.294,99
8.507.139,88 75.133.180,87
9.554.757,91 80.750.991,41
9.937.208,45 82.834.333,73
10.558.431,04 82.477.396,85
12.099.799,55 91.025.983,56
15.433.903,00 84.246.924,87
18.903.788,64 71.045.033,16
19.183.500,00 67.126.296,00
18.777.706,09 66.792.623,91
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
6.032.418,24
1.924.458,79
7.352.721,98
2.518.240,72
VII. Transferencias de capital
7.224.795,11
6.927.552,51
6.821.487,39
7.948.565,38
1.995.360,19
0,00
1.653.384,30
2.674.684,17
9.632.489,62
2.632.282,48
3.203.711,05
0,00
0,00
0,00
0,00
5.573.670,00
7.918.204,00
7.918.210,00
4.918.203,93
0,00 11.332.248,69
0,00 10.918.203,91
0,00
0,00
0,00
0,00 14.471.340,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.502.530,26
0,00 19.196.149,85
0,00 10.175.026,08
0,00
0,00
0,00
0,00
VI.Enajenación de inversiones reales
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
22.537,95
2.418.568,87 11.196.428,79
V. Ingresos patrimoniales
1993
IV. Transferencias corrientes
1992
III. Tasas y otros ingresos
I. ESTADO DE INGRESOS
8.3 Evolución del presupuesto desde el ejercicio 1992 (por capítulos)
8 ANEXOS/TABLAS RESUMEN
1.324.297,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IX. Pasivos financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.726.000,00
87.582.000,00
91.857.000,00
77.791.000,00
71.885.000,00
87.476.000,00
84.586.204,93
66.413.039,55
59.398.026,27
54.716.141,98
54.030.988,18
46.124.192,99
34.816.631,21
26.469.670,75
19.275.263,54
24.813.373,72
17.296.034,52
TOTAL INGRESOS
0,00
0,00
0,00
91.528.000,00
94.762.000,00
98.109.000,00
0,00 104.841.000,00
0,00 114.636.000,00
0,00 104.112.000,00
0,00 102.762.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 19.103.804,29
0,00 25.756.152,15
0,00 19.937.839,70
0,00 21.245.777,89
0,00 21.005.373,05
0,00 19.568.954,12
0,00
1.387.050,97
0,00
0,00
705.612,25
1.140.258,19
VIII. Activos financieros
8.3/1
9
Bases d’execució del pressupost de l’UJI per a l’exercici 2015
BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE
A) Transferències de crèdit
LA
Art. 10. Concepte
UNIVERSITAT
JAUME
I
PER
A
L’EXERCICI 2015
Art. 11. Limitacions a les transferències de crèdit
ÍNDEX
Art. 12. Atribució de competències per a
PREÀMBUL
l'aprovació de les transferències de crèdit
TÍTOL I. NORMES GENERALS
B) Suplements de crèdit i crèdits extraordinaris
CAPÍTOL
Art. 13. Concepte i finançament
ÚNIC.
DISPOSICIONS
GENERALS Art.
1.
Art. 14. Atribució de competències per a
Característiques
i
contingut
del
l'aprovació
de
crèdits
extraordinaris
pressupost
suplements de crèdit
Art. 2. Normativa aplicable a la gestió del
C) Ampliacions i generacions de crèdit
pressupost
Art. 15. Concepte i requisits
i
Art. 16. Limitacions a les ampliacions i TÍTOL
II.
ELS
CRÈDITS
I
LES
MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES
generacions de crèdit Art. 17. Atribució de competències per a l'aprovació
CAPÍTOL I. CRÈDITS INICIALS I EL SEU
d'expedients
d'ampliació
generació de crèdits
FINANÇAMENT
D) Incorporació de romanents de crèdit
Art. 3. Finançament dels crèdits inicials
Art. 18. Concepte i finançament
Art. 4. Estructura del pressupost
Art.
Art.
5.
Crèdits
en
funció
d'objectius
i
o
19.
Atribució
de
competències
per
autoritzar la incorporació de romanents de crèdit
programes
E) Baixes per anul·lació
Art. 6. Caràcter limitador dels crèdits Art. 7. Gestió integrada dels crèdits i la seua
Art. 20. Concepte
comptabilització
Art. 21. Limitacions a les baixes per anul·lació
Art. 8. Despeses d'abast pluriennal
Art. 22. Atribució de competències per a l'aprovació de baixes per anul·lació
CAPÍTOL II. MODIFICACIONS DE CRÈDIT CAPÍTOL
Secció primera. Disposicions generals
ROMANENT
DE
TRESORERIA
Art. 9. Principis generals Secció segona. Classes de modificacions de crèdit
III.
Art.
23.
Components
del
romanent
de
Classificació
del
romanent
de
tresoreria Art.
GERÈNCIA. PRESSUPOST 2015
24.
9/1
9
Bases d’execució del pressupost de l’UJI per a l’exercici 2015
tresoreria 24.1. Romanent de tresoreria no afectat
CAPÍTOL
III.
NORMES
24.2. Romanent de tresoreria afectat
COMISSIONS DE SERVEI
SOBRE
Art. 35. Normativa i àmbit d'aplicació TÍTOL
III.
DE
LA
GESTIÓ
PRESSUPOSTÀRIA CAPÍTOL
I.
TÍTOL
GESTIÓ
DELS
CRÈDITS
IV.
GESTIÓ
I
CONTROL
PRESSUPOSTARI
PRESSUPOSTARIS
CAPÍTOL
Art. 25. Crèdits assignats a centres de despesa
GENERALS
Art. 26. Crèdit per a fons bibliogràfics
Art. 36. Gestió pressupostària
Art. 27. Càrrecs i reassignacions de crèdits
36.1. Propostes de despesa
entre centres de despesa
36.2. Existència de crèdit adequat i suficient
Art. 28. Gestió de despeses i ingressos
36.3. Fases en la gestió del pressupost de
associats a projectes d'investigació i altres
despeses
projectes
36.4. Autorització i disposició de la despesa i
Art. 29. Despeses de gestió centralitzada
reconeixement d'obligacions
Art. 30. Unitats de gestió dependents de la
36.5. Ordenació del pagament
Gerència
36.6. Realització del pagament
Art. 31. Pagaments que s'han de justificar
36.7. Revocació de les delegacions
31.1. Concepte i excepcionalitat
36.8. Baixes d'obligacions econòmiques
31.2.
Terminis
i
responsabilitat
en
la
justificació
ÚNIC.
DISPOSICIONS
Art. 37. Contractació administrativa Art. 38. Control intern
31.3. Seguiment de pagaments pendents de justificar
Art. 39. Informació comptable Art. 40.Fiscalitat
31.4. Justificació al tancament de l'exercici
Art. 41. Tresoreria Art. 42. Documents comptables
CAPÍTOL II. NORMES SOBRE DESPESES DE PERSONAL Art. 32. Crèdits per a despeses de personal i les retribucions d'aquest Art. 33. Pagaments a personal per participació
Art. 43. Operacions de tresoreria Art. 44. Operacions de crèdit Art. 45. Ajudes i subvencions concedides per la Universitat
en projectes i treballs d'investigació Art. 34. Assimilacions de càrrecs acadèmics
GERÈNCIA. PRESSUPOST 2015
9/2
9
Bases d’execució del pressupost de l’UJI per a l’exercici 2015
TÍTOL V. TANCAMENT, COMPTES ANUALS I PRÒRROGA DEL PRESSUPOST
CAPÍTOL
ÚNIC.
DISPOSICIONS
GENERALS Art. 46. Tancament del pressupost Art. 47. Comptes anuals Art. 48. Pròrroga del pressupost
TÍTOL
VI.
DESENVOLUPAMENT
I
VIGÈNCIA CAPÍTOL
ÚNIC.
DISPOSICIONS
GENERALS Art.
49.
Desenvolupament,
interpretació,
execució i compliment de les presents bases Art. 50. Vigència de les bases d'execució
APÈNDIX
LEGISLACIÓ
BÀSICA
APLICABLE
GERÈNCIA. PRESSUPOST 2015
9/3
9
Bases d’execució del pressupost de l’UJI per a l’exercici 2015
BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE
adequada identificació que permet el seu
LA
seguiment comptable.
UNIVERSITAT
JAUME
I
PER
A
L’EXERCICI 2015
1.3
PREÀMBUL
consignació ordenada i sistemàtica de les
La Universitat Jaume I, en virtut dels principis d’autonomia econòmica i financera, i del
El
pressupost
haurà
d’incloure
la
exempcions i reduccions previstes en matèria de preus públics i la resta de drets.
principi d’autoorganització, elabora el seu
1.4
pressupost
s’acompanya la relació de llocs de treball del
per
a
l’exercici
2015 a
què
En
l’estat de
de
totes
despeses
les
corrents
s’uneixen les presents bases d’execució i de
personal
categories
de
la
gestió, de conformitat amb el que disposa
Universitat, i s’especifica la totalitat dels costos
l’article 153 dels Estatuts de la Universitat
d’aquesta.
Jaume I, aprovats pel Decret 116/2010, de 27 d’agost de 2010, del Govern Valencià.
Article 2. Normativa aplicable a la gestió del pressupost
TÍTOL I: NORMES GENERALS
2.1 La gestió del pressupost de la Universitat
CAPÍTOL
es realitzarà de conformitat amb aquestes
ÚNIC:
DISPOSICIONS
bases d’execució d’acord amb el que disposen
GENERALS
la LOU, els Estatuts de la Universitat, la Llei de Article 1. Característiques i contingut del pressupost 1.1 El pressupost de la Universitat Jaume I per a l’exercici 2015 és anual, públic, únic i equilibrat, comprèn la totalitat dels ingressos i despeses, de conformitat amb l’article 153.1 dels seus Estatuts i l’article 81.2 de la Llei orgànica
6/2001,
d’universitats
(a
de
21
partir
constitueix
l’expressió
sistemàtica
de
les
de d’ara,
desembre, LOU),
i
xifrada,
conjunta
i
obligacions
que
pot
reconèixer la Universitat i dels drets que es preveu realitzar durant l’exercici 2015. 1.2 D’acord amb el que estableix l’article 153.3 dels Estatuts, tot programa d’activitats
pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’exercici 2015, el Decret legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisenda pública de la Generalitat Valenciana (a partir d’ara, TRLHPGV) i les normes de desplegament, la Llei general pressupostària,
i
la
resta
de
legislació
financera i pressupostària aplicable al sector públic. 2.2 En aquest sentit, seran de compliment obligatori per a la gestió del pressupost les instruccions i circulars que dicte la Gerència en desplegament i aplicació de la normativa aplicable.
finançat per recursos específicament afectats s’inclou en el pressupost i és objecte d’una
TÍTOL
II:
ELS
CRÈDITS
I
LES
MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES.
GERÈNCIA. PRESSUPOST 2015
9/4
9
Bases d’execució del pressupost de l’UJI per a l’exercici 2015
concepte i subconcepte. CAPÍTOL I: CRÈDITS INICIALS I EL SEU
b) Classificació per línia de finançament:
FINANÇAMENT
genèriques i afectades. 4.2 Classificació dels crèdits de l’estat de
Article
3.
Finançament
dels
crèdits
despeses
inicials
a) L’estat de despeses inclourà la classificació
El pressupost inicial de despeses de la
orgànica, funcional i econòmica que es detalla
Universitat es finançarà amb els següents
a continuació:
ingressos, entre altres possibles:
a.1 La classificació orgànica agrupa els crèdits
a) Ingressos propis (capítol 3 d’ingressos)
per a despeses en funció del centre de
entre els quals es troben: els preus públics i
despesa que els gestiona.
les taxes per serveis universitaris ordinaris,
a.2 La classificació funcional agrupa els crèdits
tant acadèmics com administratius, que es
per a despeses en funció de la finalitat i
liquiden durant l’exercici; i els ingressos per la
objectius perseguits. Per a això, el pressupost
prestació d’altres serveis.
de la Universitat Jaume I es distribueix en els
b) Transferències corrents i de capital (capítols
programes següents:
4
i
7
d’ingressos,
respectivament):
les
procedents de la Generalitat Valenciana i d’altres
organismes
per
al
finançament
generals
d’inversions i, en general, les subvencions o aportacions
rebudes
d’entitats
públiques,
privades i/o particulars per al finançament de les operacions corrents i de capital de la Universitat. c) Ingressos patrimonials, corresponents a l’explotació ordinària del patrimoni (capítol 5). d)
Ingressos
derivats
d’operacions
d’endeutament (capítol 9), amb la finalitat de finançar els programes d’inversió previstos per la Universitat.
Programa 422-A. Direcció i serveis
Programa 422-C. Cultura i implicació social
Programa
422-D.
Ensenyaments
universitaris
Programa
541-A.
Investigació
científica i tècnica a.3 La classificació econòmica agrupa els crèdits en funció de la naturalesa econòmica de la despesa. Aquesta classificació econòmica s’agrupa en capítols, articles, conceptes i subconceptes. b) Aquesta triple classificació s’amplia amb la següent estructura en despeses:
Article 4. Estructura del pressupost 4.1 L’estructura pressupostària dels ingressos serà:
Classificació per projecte i subprojecte
Classificació per línia de finançament: genèriques i afectades
a) Classificació econòmica: capítol, article,
GERÈNCIA. PRESSUPOST 2015
9/5
9
Bases d’execució del pressupost de l’UJI per a l’exercici 2015
6.2 No podran adquirir-se compromisos la Article 5. Crèdits en funció d’objectius i
quantia
programes
vinculació jurídica aplicable als dits crèdits
5.1 Els crèdits de l’estat de despeses del pressupost
finançaran
actuacions
incloses
l’execució
de
les
dels
quals
supere
el
nivell
de
pressupostaris (limitació quantitativa). 6.3
La
vinculació
jurídica
dels
crèdits
programes
pressupostaris es determina d’acord amb les
pressupostaris. La contracció d’obligacions i
classificacions orgànica, funcional, econòmica i
l’execució de pagaments a càrrec d’aquells es
per línia de finançament. Respecte a la
realitzarà per a aconseguir el compliment dels
classificació econòmica, s’ha de respectar en
objectius
nivell
assenyalats
en
els
en
els
mencionats
de
capítol,
excepte
en
els
casos
programes.
següents:
5.2 Amb aquesta finalitat, l’execució del
1: Despeses de personal: en el nivell d’article,
pressupost de despeses haurà de subjectar-se
excepte en els articles 11 “Sous i salaris” i 12
als principis següents:
“Cotitzacions socials”, en què la vinculació serà
a)
La
gestió
comptable-pressupostària
la
en el nivell de capítol.
condicionarà el fet que s’hagen produït les
2: Crèdits destinats a atencions protocol·làries
actuacions
que
i representatives, en els quals la vinculació
que
serà en el nivell de subconcepte.
administratives
prèvies
reglamentàriament
es
garantisquen
immediata
disposició
la
de
determinen
despeses
i
autorització,
i/o
contracció
6.4
Seran
nuls
de
ple
dret
els
actes
administratius i disposicions normatives que
d’obligacions.
infringisquen el que estableixen els tres
b) Els crèdits pressupostaris no executats
apartats anteriors, sense
podran ser objecte de redistribució, per mitjà
responsabilitat
de la corresponent modificació d’aquests, a fi
poguera derivar.
d’aconseguir
de
6.5 A càrrec dels crèdits de l’estat de
compliment de la programació prevista i
despeses de cada pressupost, només podran
optimitzar la utilització dels recursos.
contraure’s obligacions derivades de despeses
el
més
elevat
nivell
que
de
perjudici de la
la
seua
infracció
que es realitzen l’any natural del mateix Article 6. Caràcter limitador dels crèdits
6.1 Els crèdits pressupostaris per a despeses es destinaran en exclusiva a la finalitat específica per a la qual han sigut autoritzats en el pressupost inicial o en les posteriors pressupostàries
aprovades (limitació qualitativa).
pressupostari.
Excepcionalment,
podran imputar-se al pressupost en vigor
pressupostaris
modificacions
exercici
degudament
obligacions
degudament
adquirides
corresponents a exercicis anteriors, amb el reconeixement previ d’aquestes per part del rector
i
l’existència
de
la
corresponent
consignació pressupostària. 6.6 Si es realitza una despesa sense ajustar-se
GERÈNCIA. PRESSUPOST 2015
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Bases d’execució del pressupost de l’UJI per a l’exercici 2015
als procediments establerts, el rector, amb un
a) Per a les despeses finançades amb futurs
informe previ del Servei de Control Intern,
plans d’inversions de la Generalitat Valenciana
podrà aprovar-ne la convalidació.
podran
formalitzar-se
compromisos
de
despeses pluriennals fins a l’import i exercicis Article 7. Gestió integrada dels crèdits pressupostaris i la seua comptabilització 7.1 La determinació dels crèdits i el caràcter limitador d’aquests no excusa, en cap cas, la
que s’autoritzen en els citats plans. b) Per a les despeses finançades amb fons europeus: fins a l’import i exercicis que es determinen en els programes operatius.
comptabilització de la despesa en el nivell
c)
màxim de desagregació establert.
d’investigació: per l’import i exercicis establerts
7.2 Les fases de despesa es tramitaran, documentaran i comptabilitzaran d’acord amb el que estableixen les presents bases i, supletòriament, Generalitat
en
les
Valenciana
i
Per
a
les
despeses
de
contractes
en aquests, i es podrà ampliar en les anualitats necessàries per a la gestió de les despeses no executades en exercicis anteriors.
normes
de
la
8.4 La quantitat global de la despesa que
la
general
s’imputa a cada un dels futurs exercicis
Llei
autoritzats no excedirà la quantitat que resulte
pressupostària.
d’aplicar, al crèdit globalitzat de l’any en què l’operació
Article 8. Despeses d’abast pluriennal 8.1 L’autorització o realització de despeses de caràcter pluriennal se subordinarà als crèdits
Universitat Jaume I.
va
comprometre,
els
percentatges següents:
70% en el primer exercici immediat següent
que, per a cada exercici, es consignen a aquest efecte en els pressupostos de la
es
60% en el segon exercici
50% en el tercer i quart exercici.
de
8.5 El Consell de Govern, a proposta del
exercicis
rector, podrà modificar el nombre d’anualitats i
posteriors a aquell en què s’autoritzen, d’acord
percentatges anteriors en casos especialment
amb el que disposa l’article 29 del TRLHPGV.
justificats, a petició del corresponent centre
8.2
Podran
despeses
adquirir-se
que
compromisos
s’estenguen
a
8.3 El nombre d’exercicis en què podrà aplicar-se la despesa per inversions reals,
gestor i amb un informe previ del Servei de Control Intern.
transferències de capital i corrents no serà
8.6 Les despeses procedents d’expedients de
superior a quatre, sense comptar aquell en el
contractació anticipada, a què es refereix la
qual la despesa es va comprometre. No
legislació aplicable en matèria de contractació,
obstant
de
es formalitzaran segons les anualitats previstes
caràcter
en els pressupostos respectius de cada exercici
això,
compromisos
per de
a
la
formalització
despeses
de
pluriennal que s’indiquen a continuació seran
econòmic.
aplicables les normes següents:
8.7 En tot cas, les despeses pluriennals a què
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Bases d’execució del pressupost de l’UJI per a l’exercici 2015
es refereix aquest article hauran de ser
de la Gerència, els expedients se sotmetran al
objecte
Rectorat perquè aquest resolga sobre el seu
d’adequada
i
independent
comptabilització.
contingut o els eleve, si escau, a l’òrgan que tinga atribuïda la competència per a aprovar-
CAPÍTOL
II:
MODIFICACIONS
DE
los. 9.4 Els expedients que preveu el punt anterior
CRÈDITS
podran ser formalitzats comptablement des del sotmetiment d’aquests al Rectorat, si bé la
Secció primera: Disposicions generals
seua eficàcia quedarà condicionada a la seua aprovació per l’òrgan competent respectiu.
Article 9. Principis generals 9.1
Les
modificacions
9.5 Sense afectar els crèdits per a despeses
de
crèdits
són
del pressupost de la Universitat, el Consell
alteracions en les partides pressupostàries
Social, amb informe previ favorable del Consell
aprovades inicialment.
de Govern i a proposta del rector, podrà
Les modificacions poden ser:
aprovar aquelles modificacions pressupostàries
a) Motivades per la insuficiència o inexistència
que afecten únicament l’estat d’ingressos del
de crèdit inicial: transferències de crèdit,
pressupost. Aquestes modificacions, neutres
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.
en quantia neta, suposen la substitució d’una
b) Derivades a conseqüència de l’obtenció d’ingressos específics: ampliació i generació de
o
diverses
previsions
d’ingrés
inicialment
pressupostades per una altra o altres.
crèdits. Secció segona: classes de modificacions
c) Incorporació de romanents de crèdit. d) Baixes per anul·lació, derivades de la
de crèdit
necessitat de reduir, en tot o en part, determinades partides de l’estat d’ingressos i
A) TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
despeses, per idèntica quantia. 9.2
Qualsevol
requerirà
la
expedient
en
pressupostaris
modificació tramitació què
pressupostària
del
constaran
afectats
i
el
corresponent els
crèdits
finançament
utilitzat. S’informarà el Consell Social de totes les modificacions pressupostàries.
Article 10. Concepte 10.1 Les transferències de crèdit són aquelles modificacions del pressupost de despeses per mitjà de les quals, sense alterar la quantia total d’aquell, s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a altres partides pressupostàries
9.3 El Servei de Gestió Econòmica iniciarà i proposarà els expedients de modificació de crèdits en general. Una vegada informats pel Servei de Control Intern, i amb la conformitat
amb diferent vinculació jurídica. 10.2 En tot cas, ha de justificar-se que la quantitat la transferència de la qual es
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Bases d’execució del pressupost de l’UJI per a l’exercici 2015
proposa no està afecta a cap obligació, ni ho
d’aquests recursos.
estarà durant el que reste d’exercici. Així
mateix,
es
justificarà
que
Per a dotar el funcionament de noves
quedarà
inversions, activitats i serveis.
consignació suficient per a atendre totes les
Per
despeses previstes fins al final de l’exercici.
11.
Limitacions
a
fer
front
als
crèdits
de
reconeixement preceptiu.
Article
a
Per a augmentar els crèdits per a
les
transferències corrents a càrrec dels
transferències de crèdit
de transferències de capital.
Les transferències de crèdit estaran subjectes
Les que es deriven de reorganitzacions
a les limitacions següents:
administratives
a) No podran minorar crèdits que hagen sigut
aquelles que resulten necessàries per
incrementats
a obtindre una adequada imputació
per
mitjà
de
crèdits
o
competencials
i
comptable.
extraordinaris o suplements de crèdit, llevat d’excepcions justificades. b) No podran fer-se a càrrec dels crèdits per a
Article 12. Atribució de competències per
despeses de personal, llevat que es justifique
a l’aprovació de les transferències de
que la quantitat la transferència de la qual es
crèdit
proposa no està afectada de cap obligació de
Les
pagament, ni ho estarà durant la resta de
d’expedients
l’exercici i se subjectaran, en tot cas, al règim
s’atribueixen als òrgans següents:
retributiu
que
fixe
la
Llei
anual
de
pressupostos de la Generalitat Valenciana.
competències de
per
a
l’aprovació
transferències
de
crèdit,
a. Crèdits finançats amb recursos de caràcter finalista.
c) No afectaran l’import de les consignacions sobre el qual s’haja formalitzat una reserva o retenció de crèdit.
Les transferències de crèdits finançats amb recursos de caràcter finalista, consignats en el pressupost
les
aprovarà
el
rector,
i
es
d) No afectaran els crèdits per a despeses
respectarà, en tot cas, el compliment del que
destinades a subvencions nominatives, llevat
preveuen les normes de concessió dels dits
que, per qualsevol causa justificada, haja
recursos.
decaigut el dret a la seua percepció.
b. Crèdits finançats amb recursos de caràcter
e) No podran fer-se a càrrec d’operacions de capital amb la finalitat d’augmentar operacions corrents, excepte els casos següents:
genèric. -El Consell de Govern de la Universitat aprovarà les transferències de crèdit a realitzar
En els crèdits amb finançament afectat
dins del bloc constituït per les consignacions
sempre
que
pressupostàries per a operacions corrents
preveuen les normes de concessió
(capítols 1, 2, 3 i 4) i les que correspon
que
es
respecte
el
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Bases d’execució del pressupost de l’UJI per a l’exercici 2015
realitzar dins del bloc constituït per les
bé l’efectiva recaptació d’aqueixos ingressos.
consignacions
c) Ingressos no previstos de caràcter no
pressupostàries
per
a
operacions de capital (capítols 6, 7, 8 i 9) -El
Consell
de
Govern
aprovarà
finalista. En aquests casos haurà de quedar les
acreditada la viabilitat de l’obtenció dels nous
transferències de crèdit a realitzar des de
recursos.
consignacions
d) Els destinats a despeses d’inversió podran
d’operacions
pressupostàries corrents
a
del
bloc
consignacions
finançar-se
amb
els
recursos
indicats
pressupostàries de qualsevol altre capítol de
anteriorment i també amb els procedents
despeses.
d’operacions de crèdit.
-El Consell Social aprovarà les transferències
e) Baixes per anul·lació.
de despeses del bloc d’operacions de capital a qualsevol altre capítol del bloc d’operacions corrents del pressupost de despeses.
Article 14. Atribució de competències per a l’aprovació de crèdits extraordinaris i
-Les transferències de crèdit entre programes seran aprovades pel Consell de Govern.
suplements de crèdit L’aprovació d’expedients
de
concessió de
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDITS
correspon al Consell Social, a proposta del
EXTRAORDINARIS
Consell de Govern.
Article 13. Concepte i finançament
C) AMPLIACIONS I GENERACIONS DE
13.1 Quan haja de realitzar-se alguna despesa
CRÈDITS
que no puga demorar-se fins a l’exercici següent i no hi haja crèdit en el pressupost de la Universitat, o el crèdit consignat fóra insuficient, podrà autoritzar-se la concessió d’un crèdit extraordinari, o d’un suplement de crèdit, respectivament.
Article 15. Concepte i requisits Ampliació o generació de crèdits específics vinculats
a
ingressos.
Quan
s’obtinguen
recursos destinats a una finalitat específica, aquests generaran crèdits (en cas de no estar
13.2 Els suplements de crèdit i els crèdits extraordinaris podran finançar-se per mitjà de:
pressupostats)
o
ampliaran
els
crèdits
corresponents destinats a aqueixa finalitat
a) Romanent de tresoreria no afectat
concreta. Perquè es puga produir aquesta
b) Ingressos superiors dels previstos de
incorporació al pressupost, haurà de quedar
caràcter no finalista. En aquests casos, ha de
acreditat fefaentment el sorgiment del dret a
quedar acreditat fefaentment el sorgiment del
cobrar, l’existència de compromisos ferms
dret a cobrar o l’existència de compromisos
d’aportació
ferms d’aportació per tercers dels ingressos o
l’efectiva recaptació d’aqueix ingrés.
GERÈNCIA. PRESSUPOST 2015
per
tercers
dels
ingressos
o
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Bases d’execució del pressupost de l’UJI per a l’exercici 2015
En el supòsit que es reben recursos referents
retinguts), saldos d’autoritzacions i saldo de
a diverses anualitats, només s’incorporarà al
disposicions.
pressupost
l’anualitat
18.2 La incorporació de romanents de crèdit a
corresponent a l’exercici en curs, i quedarà la
l’estat de despeses del pressupost de l’exercici
resta d’anualitats pendents d’incorporar en els
següent serà preceptiva, quan es referisquen
successius exercicis econòmics.
a:
Quan es tracte de crèdits per a despeses no
a) Crèdits que garantisquen compromisos de
específicament vinculats a ingressos caldrà
despesa contrets fins a l’últim dia de l’exercici
ajustar-se el que preveu el TRLHPGV i la Llei
pressupostari i que, per motius justificats, no
general pressupostària.
s’hagen pogut realitzar durant l’exercici, siga
de
despeses
quin siga el capítol pressupostari a què Article 16. Limitacions a les ampliacions i
corresponguen.
generacions de crèdit
b)
Els ingressos de caràcter finalista o específic
ingressos.
només podran finançar els crèdits destinats a
Els crèdits amb finançament específic que no
atendre la finalitat concreta que tinguen.
hagen
Crèdits
específicament
sigut
utilitzats
vinculats
en
a
l’exercici
pressupostari, s’incorporaran, si és procedent Article 17. Atribució de competències per a l’aprovació d’expedients d’ampliació o
competències
del preceptiu expedient, a l’exercici següent, i quedaran afectats al mateix projecte. El crèdit
generació de crèdits. Les
segons la normativa que els regule, per mitjà
per
a
l’aprovació
d’expedients d’ampliació o generació de crèdits corresponen al rector.
incorporat estarà disponible dins dels terminis establerts en la normativa interna i específica de la Universitat o en les normes de concessió dels dits recursos.
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT
D’altra banda, quan l’import del romanent de crèdit siga igual o inferior a 30 euros, no s’incorporarà per motius d’economia, i aquesta quantitat passarà a formar part del romanent
Article 18. Concepte i finançament
de la Universitat
18.1 El romanent de crèdit pressupostari al
18.3 La incorporació de romanents de crèdit a
tancament d’un exercici, o economia produïda
l’estat de despeses del pressupost de l’exercici
en una despesa, és la diferència entre la
següent
consignació
següents:
definitiva
d’un
crèdit
i
les
serà
potestativa
en
els
casos
obligacions reconegudes netes a càrrec del
a) Crèdits per a despeses de capital que no es
pressupost, i està integrat pels saldos de crèdit
troben en cap de les situacions assenyalades
(crèdits
en el punt 2 anterior.
disponibles,
no
disponibles
i
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Bases d’execució del pressupost de l’UJI per a l’exercici 2015
b) Crèdits assignats per la Universitat per a
b) En la resta de casos, es finançarà amb
investigació sense finançament afectat. Si un
romanent de tresoreria no afectat o amb
centre de despesa no els consumeix totalment
ingressos superiors dels previstos i ingressos
durant l’exercici pressupostari, la quantitat no
no previstos de caràcter no finalista.
disposada
18.6
inicial
podrà
per
al
incrementar període
l’assignació
següent,
prèvia
Exclusivament per als romanents
de crèdit d’incorporació preceptiva, el rector
determinació de les finalitats concretes a què
podrà
es destina.
incorporació abans de l’aprovació definitiva
c) Crèdits destinats als projectes de millora
dels comptes anuals, seguint els requisits i
educativa, el període d’execució del qual
procediments següents:
coincideix amb el curs acadèmic i no amb l’any
a) En el temps de practicar les operacions de
natural.
liquidació
d) No obstant el que disposen les lletres a), b)
confeccionarà
i c), a la vista dels resultats econòmics tant
incorporables.
globals com de les diverses unitats, el Consell
b) Els responsables de cada centre de despesa
de Govern, a proposta del gerent, podrà
formularan proposta raonada de les romanents
modificar totalment o parcialment aquest
de crèdit que, en el seu respectiu àmbit
criteri.
d’actuació, consideren que hagen d’incorporar-
18.4 En cap cas podran incorporar-se els
se, acompanyant els projectes o documents
romanents de crèdit ja incorporats en l’exercici
acreditatius de la certesa de la seua execució
precedent excepte els crèdits emparats per
dins del nou exercici. Per la seua banda, la
projectes finançats amb ingressos finalistes,
Gerència
sempre que es complisquen les condicions
d’aquells romanents de crèdit que considere
imposades per als dits projectes.
necessaris
18.5 La incorporació dels romanents de crèdit
pressupost de la Universitat.
queda supeditada a l’existència de suficient
c)
finançament, utilitzant com a tal la següent:
per la Gerència, que dictaminarà si els
a) La incorporació de romanents de crèdit
recursos financers aconsegueixen cobrir el
específicament
es
volum de crèdits a incorporar. S’assegurarà
finançarà amb romanent de tresoreria afectat,
l’existència de recursos suficients utilitzant el
amb ingressos superiors dels previstos i
romanent de tresoreria previst i si no n’hi ha,
ingressos no previstos de caràcter finalista o
s’aprovaran
amb
d’aportació
modificacions pressupostàries necessàries per
es
a la seua cobertura.
els
afectats
vinculats
compromisos els
romanents
a
ingressos
ferms que
pretén
aprovar
l’expedient
del
pressupost, el
podrà per
de
llistat
proposar a
la
la
dels
la
correcta
la
seua
Gerència romanents
incorporació gestió
del
Les propostes seran informades
pels
òrgans
competents
les
incorporar. Si no n’hi ha, s’utilitzaran recursos de caràcter genèric.
Article 19. Atribució de competències per
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Bases d’execució del pressupost de l’UJI per a l’exercici 2015
a
autoritzar
la
incorporació
de
rector si es tracta de fons finalistes.
romanents de crèdit 19.1 La competència per a autoritzar la
CAPÍTOL
incorporació de romanents de crèdit en els
TRESORERIA
III:
ROMANENT
DE
casos en què la dita incorporació tinga caràcter preceptiu correspon al rector.
Article 23. Components del romanent de
19.2 La competència per a autoritzar la incorporació de romanents de crèdit en la resta de casos, correspon al Consell de Govern.
tresoreria El romanent de tresoreria és la magnitud que s’obté en sumar els drets reconeguts nets pendents de cobrament a curt termini més els fons líquids o disponibles, restant de la
E) BAIXES PER ANUL·LACIÓ
quantitat
resultant
les
obligacions
certes
reconegudes netes i pendents de pagament a curt termini. Els drets i obligacions anteriors
Article 20. Concepte Les
baixes
per
anul·lació
suposen
una
modificació pressupostària que consisteix en la disminució
total
o
parcial
del
crèdit
pressupostari assignat a una determinada
contemplen totes les operacions de caràcter pressupostaris pendents de cobrament o de pagament,
respectivament,
així
com
les
operacions que no són pressupostàries i tampoc ho seran en el moment del seu
partida de despeses.
venciment. Article 21. Limitacions a les baixes per Article 24. Classificació del romanent de
anul·lació 21.1 Preferentment es destinaran a finançar possibles romanents negatius de tresoreria, si
tresoreria 24.1 Romanent de tresoreria no afectat El romanent de tresoreria no afectat és la part
escau. 21.2 La baixa per anul·lació de qualsevol crèdit podrà donar-se sempre que la dita dotació s’estime reductible o anul·lable sense pertorbació del respectiu centre de despesa.
del romanent total procedent de la liquidació del pressupost que no té caràcter finalista. Serà un recurs propi de lliure disposició de la Universitat, que podrà utilitzar-lo en exercicis següents.
Article 22. Atribució de competències per a l’aprovació de baixes per anul·lació La competència per a l’aprovació d’expedients de baixes per anul·lació en el cas de fons no finalistes correspon al Consell de Govern, i al
24.2 Romanent de tresoreria afectat El romanent de tresoreria afectat és la part del romanent total procedent de la liquidació del pressupost de l’exercici anterior produït com a conseqüència
GERÈNCIA. PRESSUPOST 2015
de
la
liquidació
d’ingressos
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Bases d’execució del pressupost de l’UJI per a l’exercici 2015
finalistes, amb relació als quals no van ser
27.1 El càrrec entre centres de despesa
reconegudes les corresponents obligacions
s’utilitzarà per a regular la compensació
amb càrrec al dit pressupost.
econòmica, sense transacció monetària, quan un centre de despesa preste servei o cedisca
TÍTOL
III:
DE
LA
GESTIÓ
un bé a un altre. Seran autoritzats pel gerent. 27.2 La unitat que presta el servei podrà
PRESSUPOSTÀRIA
exigir a la unitat receptora del mateix que CAPÍTOL
I:
GESTIÓ
DELS
CRÈDITS
PRESSUPOSTARIS
acredite
l’existència
de
la
corresponent
retenció de crèdit en el seu pressupost. 27.3 La reassignació de crèdits consistent en
Article 25. Crèdits assignats a centres de despesa (CG)
la redistribució d’aquests sense afectar la vinculació jurídica serà aprovada pel gerent, a proposta de les unitats afectades.
25.1 Tenen la condició de centres de despesa: el Rectorat, vicerectorats, Secretaria General, Gerència,
Consell
Social,
departaments,
facultats, Escola i instituts. El crèdit global consignat per a finançar les seues despeses es repartirà entre aquells en funció de diversos mòduls i amb distintes finalitats (administració,
Article 28. Gestió de despeses i ingressos associats a projectes d’investigació i altres projectes. 28.1 La gestió administrativa dels contractes d’investigació subscrits a l’empara de l’article 83 de la LOU es regirà per la normativa
docència, investigació, biblioteca, etc.). 25.2 Addicionalment es podran establir altres centres de despesa per a l’adequada gestió del pressupost de la Universitat.
interna aprovada per la Universitat. En tot cas, és
d’aplicació
normativa
a
en
aquests
matèria
de
contractes
la
contractació
administrativa i de personal aplicable a la Universitat.
Article 26. Crèdit per a fons bibliogràfics
28.2 L’execució de les despeses dels projectes
L’adquisició de fons bibliogràfics es realitzarà
d’investigació (article 83 de la LOU, Generalitat
sempre a través de la Biblioteca. En aquells
Valenciana,
casos en què procedisca segons la legislació
l’investigador principal que haguera rebut
aplicable
en
tramitarà
el
contractació
matèria
de
través
serà
responsabilitat
de
contractació
es
l’ajuda o subscrit el corresponent conveni o
expedient
de
contracte.
Servei
de
corresponent a
etc.)
del
Contractació i Assumptes Generals.
28.3 La tramitació administrativa d’aquestes despeses
d’investigació
correspondrà
als
centres de despesa, que la realitzaran tal com Article 27. Càrrecs i reassignacions de
s’estableix en les presents bases d’execució i
crèdits
en la normativa específica que els regule.
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Bases d’execució del pressupost de l’UJI per a l’exercici 2015
28.4
No
podrà
formalitzar-se
en
la
procediment
establert
en
la
normativa
comptabilitat de la Universitat cap ingrés o
específica interna aprovada per l’UJI.
despesa associada a un projecte d’investigació
28.8. Quant a altres activitats diferents de les
o procedent de finançament extern, sense el
regulades a l’empara de l’article 83 de la LOU,
compliment previ de la normativa per a
com ara la impartició de formació no oficial
contractar amb entitats públiques o privades, i
(títols propis) així com la celebració de
la preceptiva resolució d’aprovació de l’òrgan
congressos, jornades i seminaris i activitats
competent.
semblants d’investigació, docència..., també
28.5 En cap cas, les despeses associades a
s’establirà una quota destinada a compensar
convenis o projectes d’investigació superaran
l’ús
els ingressos finals previstos a aquest efecte, i
instal·lacions. Aquesta quota i les seues
hauran
condicions de liquidació seran les establides en
de
practicar-se
les
liquidacions
corresponents per al compliment d’aquest
i
manteniment
dels
béns,
equips
i
la normativa interna de la Universitat.”
requisit. 28.6
Els
projectes
d’investigació
amb
finançament específic es desenvoluparan i gestionaran d’acord amb la seua finalitat, la seua normativa específica i/o en els termes en què s’haja concedit la subvenció.
activitats d’investigació, que s’obtinguen com a contraprestació dels contractes subscrits a l’empara de l’article 83 de la LOU quedaran afectats directament als projectes o centres de despesa on s’hagen realitzat.
quota, establida per la Universitat, per a compensar l’ús i manteniment dels béns, equips i instal·lacions, que consistirà en un percentatge sobre el pressupost total del quota
i
les
seues
condicions de liquidació seran les establides en la normativa interna de la Universitat.
LOU presenten un saldo menor a 300 euros, podran
liquidar
d’ofici
de
gestió
29.1 Tindran la consideració de despeses de gestió centralitzada els següents:
vicerectorats, a la Secretaria General, a la Gerència, al Consell Social i a les unitats administratives que en depenguen. b) Les despeses de reparació, conservació i manteniment
dels
informàtics,
edificis,
instal·lacions,
consums,
pòlisses
d’assegurances, etc., i altres casos en què la gestió global resulte més avantatjosa per a la Universitat. Aquestes despeses s’imputaran pressupostàriament al centre de despesa corresponent. c)
Les
Europeus
despeses de
finançades
amb
Desenvolupament
Fons
Regional
(FEDER).
Quan aquests contractes de l’article 83 de la es
Despeses
centralitzada
equips
Aquests ingressos estaran gravats amb una
Aquesta
29.
a) Les despeses assignades al Rectorat, als
28.7 Els recursos per al finançament de les
contracte.
Article
seguint
el
29.2 Les despeses de gestió centralitzada que corresponguen a obres, subministraments i serveis es tramitaran a través del Servei de
GERÈNCIA. PRESSUPOST 2015
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Bases d’execució del pressupost de l’UJI per a l’exercici 2015
Contractació i Assumptes Generals, amb la
competència.
proposta
què
c) Gestionar l’organització i desenvolupament
del
de jornades i de tribunals de tesi i seguir, en
per
aquest darrer cas, les instruccions del Servei
prèvia
procedisca) centre
de
(en
subscrita despesa
els
casos
en
pel responsable i,
si
escau,
l’investigador responsable del projecte.
de Gestió de la Docència i Estudiants (tercer
29.3 El Servei de Gestió Econòmica emetrà i
cicle).
registrarà
d)
els
documents
comptables
Mantindre
actualitzat
l’inventari
dels
pressupostaris corresponents a les despeses
departaments, facultats i Escola adscrits, sota
de gestió centralitzada, i realitzarà la gestió de
la direcció del Servei d’Informació Comptable
pagament d’aquells.
de la Universitat.
29.4 El rector podrà autoritzar a determinats
e) A petició de la direcció del departament,
òrgans directius i conductors de la Universitat
informar el consell de departament o junta
l’ús de targeta de crèdit amb els seus
permanent
respectius límits de disposició i exclusivament
pressupost.
per a atendre despeses de gestió centralitzada de caràcter protocol·lari o de desplaçaments, aquests últims únicament del titular de la targeta,
que
reglamentàriament
seran per
les
justificats persones
que
utilitzen les targetes.
en
aspectes
de
gestió
del
f) Subministrar a la Gerència la documentació que se li requerisca sobre l’elaboració i gestió del pressupost. g) Elaborar propostes de plecs de condicions per
a
la
tramitació
d’expedients
de
contractació, en coordinació amb el Servei de Contractació i Assumptes Generals.
Article 30. Unitats de gestió dependents de la Gerència
h)
Comptabilitzar
les
factures,
amb
el
compliment previ dels requisits reglamentaris i
30.1 Les unitats de gestió dependran de la
sol·licitar pressupostos per a la recepció de
Gerència, sota la coordinació funcional de la
subministraments i serveis.
Servei de Gestió Econòmica.
i) Mantindre l’estat actualitzat dels distints
30.2 Seran funcions de les unitats de gestió:
pressupostos i programes en què participen
a) Gestionar el pressupost dels departaments i
els departaments.
les compres que aquests realitzen. Dins
j) Amb l’aprovació dels directors dels centres
d’aquest àmbit, totes aquelles compres que
de despesa, proposar al Servei de Gestió
superen
Econòmica
els
600
euros
hauran
de
ser
realitzades obligatòriament a través de la unitat de gestió, sense perjudici de l’aprovació de la despesa per part de l’òrgan competent. b) Gestionar els projectes de l’article 83 de la
modificacions
de
pressupostos
d’acord amb l’execució de la despesa. k) Despatxar els assumptes de la seua competència amb els directors dels centres de despesa.
LOU i altres ajudes en l’àmbit de la seua
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Bases d’execució del pressupost de l’UJI per a l’exercici 2015
l) Tramitar davant la Biblioteca les peticions
l’esmentada activitat i en forma adequada.
bibliogràfiques i mantindre la informació sobre
c) De conformitat amb el que estableix l’article
el grau d’execució dels pressupostos en
44.3 del TRLHPGV, en cas de no presentar la
aquesta matèria.
justificació en el termini de tres mesos (o sis mesos per als pagaments a l’estranger amb aquesta naturalesa), el responsable del centre
Article 31 Pagaments a justificar
de despesa, a través de la seua unitat de
31.1 Concepte i excepcionalitat De conformitat amb el que estableix l’article 44.2 del Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’hisenda pública de la Generalitat Valenciana (TRLHPGV), seran autoritzats pel rector o òrgan en qui delegue, els pagaments que, excepcionalment,
no
puguen
anar
acompanyats dels documents justificatius en el moment
de
la
seua
expedició.
Aquests
pagaments tindran el caràcter de “a justificar”,
gestió, comunicarà al perceptor per escrit l’obligació de justificar en un termini de deu dies, i li advertirà que si no ho fa així, es lliurarà
la
corresponent
certificació
de
descobert. d) Transcorreguts els terminis anteriors sense haver-se produït la justificació, el responsable del centre de despesa, a través de la seua unitat de gestió, ho comunicarà al Servei de Control Intern als efectes de l’expedició de la corresponent certificació de descobert.
sense perjudici de l’aplicació procedent als
e) Els perceptors d’ordes de pagaments a
crèdits pressupostaris corresponents.
justificar
31.2
Terminis
i
responsabilitat
en
la
subjectes
al
règim
de
responsabilitats que estableix la normativa vigent i hauran de reintegrar a la Universitat
justificació a) Els perceptors d’aquests pagaments estan obligats a rendir el compte justificatiu de l’aplicació
estaran
de
les
quantitats
rebudes,
immediatament després de la finalització de l’activitat que els va originar i en el termini màxim de tres mesos. Aquest termini màxim, de conformitat amb el que estableix la Llei
les quantitats no invertides o no justificades. f) Abans d’autoritzar a un mateix perceptor un nou
pagament
a
justificar
s’haurà
de
comprovar la situació dels fons d’aquesta naturalesa que tinga en el seu poder i que estiguen pendents de justificació pels mateixos conceptes pressupostaris.
general pressupostària, serà de sis mesos en
31.3 Seguiment de pagaments pendents de
el cas dels pagaments a l’estranger, estesos
justificar.
amb el caràcter a justificar.
S’efectuarà un especial seguiment i control
b) El responsable del centre de despesa
dels pagaments d’aquesta naturalesa que
corresponent, a través de la seua unitat de
estiguen pendents de justificar, als efectes de
gestió, promourà les mesures oportunes per a
mantindre
obtindre aquesta justificació a la finalització de
administrativa
GERÈNCIA. PRESSUPOST 2015
regularitzada i
comptable,
la
situació
segons
siga
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Bases d’execució del pressupost de l’UJI per a l’exercici 2015
procedent.
32.3 La totalitat de les retribucions del
31.4 Justificació al tancament de l’exercici
personal, tant les de caràcter periòdic i fix com
El responsable del centre de despesa, a través de
la
unitat
corresponent,
adoptarà
les
mesures oportunes dirigides a obtindre les justificacions abans del 31 de desembre i es tramitaran als efectes que quede justificat i
les
que
no
tinguen
aquesta
naturalesa
(assistències, cursos, etc.), s’inclouran en la nòmina del mes en què s’havia meritat, després
de
comunicar-ho
al
Servei
de
Recursos Humans.
comptabilitzat a la dita data el saldo que procedisca
dels
pagaments
d’aquesta
naturalesa.
Article 33. Pagaments a personal per la participació
en
projectes
i
treballs
d’investigació (convenis de l’article 83 de CAPÍTOL II: NORMES SOBRE DESPESES
la LOU i altres convenis, contractes, projectes d’investigació, etc.)
DE PERSONAL
33.1 Les retribucions que corresponguen al Article 32. Crèdits per a despeses de personal i les seues retribucions 32.1 Les retribucions del personal docent i investigador
(PDI)
i
del
personal
d’administració i serveis (PAS), seran les que contenen la plantilla pressupostària i les relacions de llocs de treball. L’assignació individual dels complements de productivitat i gratificacions
per
serveis
de
caràcter
extraordinari al PAS, s’efectuaran per resolució del vicerector de Campus, Noves Tecnologies i PAS, en els termes establerts en la funció pública valenciana. 32.2 Quan qualsevol persona de la Universitat
personal docent i investigador per la seua participació en convenis o contractes subscrits per la Universitat en projectes d’investigació o convenis, es faran efectives d’acord amb la normativa específica d’aquest. 33.2
Les
retribucions
del
personal
d’administració i serveis que participe en els dits convenis, contractes o projectes es faran efectives
per
mitjà
de
les
retribucions
complementàries previstes en la normativa de funció pública. Correspon formular la proposta raonada i la liquidació de les dites retribucions a l’investigador principal, amb la conformitat del vicerector d’Economia i PAS.
col·labore internament de forma ocasional en cursos, conferències, ponències, etc., se li indemnitzarà en les condicions previstes en la
Article
34.
Assimilacions
de
càrrecs
acadèmics
normativa interna de la universitat vigent
Es faculta el rector, escoltat el Consell de
sobre gratificacions d’aquesta naturalesa, i es
Govern, per a establir les assimilacions a què
justificarà aquella col·laboració per mitjà de la
fa referència l’apartat 3.b) de l’article segon
liquidació
del Reial decret 1086/89, de 28 d’agost, sobre
raonada
que
responsable de l’activitat.
formularà
el
retribucions del professorat universitari.
GERÈNCIA. PRESSUPOST 2015
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Bases d’execució del pressupost de l’UJI per a l’exercici 2015
Únicament podran autoritzar-se despeses dins CAPÍTOL
III:
NORMES
SOBRE
del
límit
d’existència
de
consignació
pressupostària adequada i suficient per a
COMISSIONS DE SERVEI
atendre les obligacions que d’aquestes es deriven.
Article 35 Normativa i àmbit d’aplicació 35.1 En matèria d’indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per assistències serà aplicable la normativa interna en aquesta matèria aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Jaume I.
A
aquest
efecte,
prèviament
a
realitzar una despesa l’import de la qual vaja a superar la quantitat de 2.000 €, el responsable del centre de despesa haurà de sol·licitar al Servei d’Informació Comptable l’emissió del document
comptable
RC
que
certificarà
l’existència de crèdit adequat i suficient.
Anualment, per mitjà d’una circular del Servei de Control Intern, es revisarà l’import de les indemnitzacions i gratificacions establides en la dita normativa, prenent com a base de revisió el IPC anual acumulat a 30 de novembre de l’exercici anterior. 35.2 La Gerència, a través del Servei de Control Intern, establirà els principis i criteris per a la implementació, desenvolupament i interpretació d’aquesta normativa, en els casos en què es precise.
En el cas de beques, ajudes i premis, haurà de sol·licitar-se sempre, amb independència de la seua
quantia,
comptable
RC
l’emissió amb
del
document
anterioritat
a
la
convocatòria. 36.3 Fases en la gestió del pressupost de despeses La gestió del pressupost de despeses de la Universitat es realitza per mitjà de les fases següents: a) Autorització (o aprovació) de la despesa
TÍTOL
IV:
GESTIÓ
I
CONTROL
b) Compromís (o disposició) de la despesa c) Reconeixement de l’obligació
PRESSUPOSTARI
d) Ordenació del pagament CAPÍTOL
ÚNIC:
DISPOSICIONS
e) Pagament material 36.4 Autorització i disposició de la despesa, i
GENERALS
reconeixement d’obligacions 36.4.1 Concepte
Article 36. De la gestió pressupostària
a) L’autorització (o aprovació) (Fase A) de la
36.1 Propostes de despesa Les propostes de despesa seran subscrites pel responsable
del
centre
de
despesa
i
l’investigador responsable del projecte, si escau. 36.2 Existència de crèdit adequat i suficient
despesa és l’acte per mitjà del qual s’autoritza la realització d’una despesa determinada per una quantia certa o aproximada, reservant amb aquest fi la totalitat o part d’un crèdit pressupostari.
GERÈNCIA. PRESSUPOST 2015
S’inicia
el
procediment
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Bases d’execució del pressupost de l’UJI per a l’exercici 2015
d’execució de la despesa sense que implique
competència.
relacions amb tercers aliens a la Universitat.
c) Igualment, i en els mateixos termes, el
b) El compromís de despesa (o disposició)
rector delega la firma en els directors de
(Fase D) és l’acte per mitjà del qual s’acorda,
departament, Escola i instituts, degans de
després del compliment dels tràmits legalment
facultat i la resta de responsables de centres
establerts,
la
de
prèviament
aprovades,
realització
de
en
l’àmbit
de
les
seues
competències respectives i pressupostos. En
determinat o determinable. És l’acte amb
cas d’absència, vacant o malaltia, podrà fer-se
rellevància jurídica amb tercers, que vincula la
càrrec de la delegació de firma de forma
Universitat a la realització de la despesa a què
accidental el secretari del departament o
es
institut, vicedegà de facultat o vicedirector de
en
la
un
despesa,
import
referisca
per
despeses
quantia
i
condicions
establides.
l’Escola, sempre que faça constar la seua
c) El reconeixement de l’obligació (Fase O) és
identitat en el document comptable.
l’acte per mitjà del qual es declara l’existència
36.4.3
d’un crèdit exigible contra la Universitat,
reconeixement de l’obligació
derivat d’una despesa aprovada i compromesa
a) El reconeixement de l’obligació s’efectuarà
i que comporta la proposta de pagament
una
corresponent. Es produirà prèvia acreditació
justificants que proven la recepció dels béns,
documental davant de l’òrgan competent de la
la prestació del servei o el dret del creditor
realització de la prestació o el dret del creditor
amb
de conformitat amb els acords que al seu dia
corresponguen
van aprovar i van comprometre la despesa.
siguen conformats pel responsable que va
36.4.2 Competències
proposar la despesa, per mitjà de la seua
a) L’autorització i disposició de les despeses, i
firma i identificació.
el reconeixement d’obligacions correspon al
b) El vistiplau dels justificants acreditarà
rector, qui podrà delegar-les.
explícitament
b) El rector delega la seua firma en els termes
satisfactòries, quant a quantitat, qualitat i preu
de l’article 16 de la Llei 30/1992, de 26 de
dels béns i serveis rebuts, així com a la
novembre,
comprovació dels càlculs en la factura.
de
règim
jurídic
de
les
Requisits
vegada
tots
per
a
que, rebuda
els a
la
justificar
la
requisits la
legals
despesa
recepció
factura
en
el
i/o
que
autoritzada,
condicions
administracions públiques i del procediment
c) Quan procedisca, d’acord amb el que
administratiu comú, en el gerent, per a
estableix la legislació aplicable en matèria de
l’autorització,
contractació, s’haurà d’elaborar i subscriure la
d’obligacions
disposició de
reconeixement gestió
corresponent acta de recepció, dins del mes
centralitzada, el qual subscriurà, en les dites
següent d’haver-se produït l’entrega dels béns
condicions,
o serveis.
els
les
i
despeses
corresponents
de
documents
comptables en què es manifeste aquesta
d) A les factures de despeses de representació
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Bases d’execució del pressupost de l’UJI per a l’exercici 2015
i/o protocol·laris, com ara menjars, recepcions,
establerts en l’apartat c) següent, el qual
etc., els acompanyarà una succinta memòria
subscriurà,
justificativa
corresponents documents comptables en què
responsable
subscrita en
per
què
la
persona
s’identifique
els
en
les
dites
condicions,
els
es manifeste aquesta competència.
participants i es motive el benefici o utilitat de
c) Igualment, el rector delega la firma en els
les dites despeses.
directors de departament, Escola i institut,
e) Durant el període de tancament d’un
degans de facultat i la resta de responsables
exercici comptable i fins al moment de
de centres de despesa, en l’àmbit de les seues
confeccionar la liquidació del pressupost, la
competències respectives i pressupostos, dels
universitat
pagaments que unitàriament no superen els
registrarà
comptablement
amb
efectes de 31 de desembre anterior el
600 €, excepte en aquests dos supòsits:
reconeixement de l’obligació amb càrrec al
pressupost de despeses de l’exercici que es liquida de totes aquelles factures, justificants i documents anàlegs, datats fins al 31 de desembre, que inclús havent tingut entrada amb posterioritat, corresponguen a obres, béns, serveis o qualssevol altres prestacions efectivament rebudes en l’exercici que és objecte de liquidació.
Pagaments a l’estranger, i en aquest cas l’import unitari referit serà de 2.000 €.
Pagaments ocasionats per l’assistència a tribunals, conferències, ponències i altres d’anàlegs, sense límit de quantitat.
En cas de vacant, absència o malaltia, podrà fer-se càrrec de la delegació de firma de forma accidental el secretari del departament o institut, vicedegà de facultat o vicedirector de
36.5 Ordenació del pagament
l’Escola, sempre que faça constar la seua
36.5.1 Concepte
identitat en el document comptable.
L’ordenació del pagament (Fase P) és l’acte
36.5.3 Pagaments directes i endossos
per mitjà del qual s’expedeix una ordre de pagament contra la tresoreria de l’entitat per a dur a terme la cancel·lació d’una determinada obligació reconeguda anteriorment.
Les ordes de pagament s’expediran a favor del creditor directe o, prèvia presa de raó del Servei de Control Intern, a l’endossatari corresponent. El Servei de Control Intern
36.5.2 Competències
establirà els requisits necessaris per a poder
a) L’ordenació de pagaments correspon al
tramitar-se l’endós, entre els quals serà
rector, qui podrà delegar-la.
imprescindible:
b) El rector delega la seua firma en els termes
-L’ompliment del model normalitzat elaborat
de l’article 16 de la Llei 30/1992, de 26 de
pel Servei de Control Intern.
novembre,
-La conformitat amb la factura preceptiva.
de
règim
jurídic
de
les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el gerent, per a l’ordenació de tots els pagaments excepte els
36.6 Realització del pagament 36.6.1 Concepte
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Bases d’execució del pressupost de l’UJI per a l’exercici 2015
És l’acte per mitjà del qual es produeix l’eixida
puntuals, podrà dotar-se d’un fons la quantia
material o virtual de fons de la tresoreria de la
dels quals es determinarà en funció de les
Universitat i es produeix la cancel·lació d’una
necessitats i dels pressupostos respectius.
determinada
36.7 Revocació de les delegacions
obligació
reconeguda
anteriorment
a) En qualsevol moment, el rector podrà
36.6.2 Competències
revocar les delegacions a què fa referència
a) La facultat per a fer efectius els pagaments
aquest article.
s’exercirà amb la concurrència mancomunada
b) No procedirà la delegació de firma en les
de les firmes del rector o vicerector que li
resolucions de caràcter sancionador.
suplisca, i del gerent o vicerector que es designe per a suplir-ho, d’acord amb l’article 17 de la Llei 30/1992.
delegat en els directors de departament, Escola i instituts, degans de facultat i la resta de responsables de centres de despesa, es realitzaran amb la concurrència mancomunada de la firma de les dites delegacions o del del
centre,
a) El dret al reconeixement, liquidació i pagament de les obligacions ja reconegudes
b) Els pagaments l’ordenació dels quals s’ha
secretari
36.8 Baixes d’obligacions econòmiques
i
amb
la
de
l’administrador respectiu o, en cas de vacant, absència o malaltia d’aquest, la del cap de
prescriurà en el termini legalment establert, comptat des del naixement de les obligacions o des del seu reconeixement. b) Les obligacions a càrrec de la Universitat Jaume I que hagen prescrit, seran baixa en els respectius comptes, per mitjà de l’aprovació pel rector del corresponent expedient, amb un informe previ del Servei de Control Intern.
negociat de la mateixa unitat de gestió. En aquests casos es farà constar la identitat de la
Article 37 Contractació administrativa
persona firmant en el document comptable
37.1 Tal com estableix l’article 156 dels
c) Les firmes de les persones titulars o
Estatuts, el Rectorat és l’òrgan de contractació
suplents hauran de constar conjuntament en
i pot delegar la firma o competències en la
els xecs o documents que suposen l’eixida de
tramitació dels expedients de contractació
fons de la Universitat.
subjectes a la legislació aplicable en matèria de contractació.
36.6.3 Centralització de pagaments Amb l’excepció dels casos descrits en l’article 36.5.2.c, la gestió de tots els pagaments a què haja de fer front la Universitat s’unificarà en els serveis centrals, que els farà efectius dins dels terminis legalment establerts. A fi que els centres de despesa puguen disposar
de
liquiditat
per
a
pagaments
37.2 La gestió dels expedients de contractació que procedisca tramitar de conformitat amb la legislació aplicable en matèria de contractació, es competència de la Gerència, a través del Servei de Contractació i Assumptes Generals. Aquest Servei podrà proposar procediments i directrius de gestió en aquesta matèria.
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Bases d’execució del pressupost de l’UJI per a l’exercici 2015
37.3 Es faculta el rector per a la creació,
Als
durant
relacionats amb la independència de la funció
l’exercici
Centralitzada
de
2015,
d’una
Compres,
Junta
presidida
pel
de
efectes
orgànics,
control
intern
és
que
a
està
dir,
als
atribuïda
no al
vicerector d’Economia i PAS la secretària de la
Rectorat, el SCI s’enquadra en la Gerència.
qual serà la cap del Servei de Contractació i
38.3 Fiscalització prèvia. El Servei de Control
Assumptes Generals; la resta de la composició
Intern durà a terme la funció interventora en
i
la
les
funcions
d’aquesta
junta
seran
seua
modalitat
de
fiscalització
prèvia
determinades pel rector.
limitada i adaptarà la seua actuació a les
37.4 Així mateix, es faculta el rector per a
disposicions vigents en la matèria dictada per
l’establiment de mecanismes interns de control
la Generalitat Valenciana i la Llei general
dels
pressupostària. Així, en aquesta fiscalització
subministraments,
quant
a
la
seua
recepció, control i inventari.
prèvia limitada es tindran en compte els aspectes següents: 38.3.1 La fiscalització prèvia comprovarà els
Article 38. Del control intern 38.1 La Universitat Jaume I, de conformitat amb el que disposa l’article 155 dels Estatuts i
extrems previstos en els articles 58 del TRHLPGV i 152 de la LGP.
l’article 82 de la LOU assegurarà el control
38.3.2 En les despeses de personal, la
intern de les seues inversions, despeses i
fiscalització prèvia subscrita pel Servei de
ingressos,
de
Control Intern farà referència exclusivament a
haurà
l’auditoria financera i, si escau, es podrà
d’acord
legalitat, eficàcia d’efectuar
la
amb
els
principis
i eficiència, que unitat
administrativa
realitzar
la
fiscalització
posterior,
sobre
corresponent, sota la direcció del Rectorat,
mostres seleccionades sobre el total de les
únic òrgan competent per a exercir-ho.
relacions de pagament.
38.2 La funció de control intern atribuïda al
38.3.3 El Servei de Control Intern dirigirà les
Rectorat l’executarà el Servei de Control Intern
actuacions
(SCI). Per a això, el SCI podrà exercir totes les
especificitats de la Universitat, per a fer efectiu
competències
el que disposen els articles 57 del TRLHPGV i
i
comptarà
amb
les
necessàries
adaptades
a
les
prerrogatives atribuïdes a la Intervenció en el
151 de la LGP.
TRLHPGV i en la LGP quant a les funcions de
38.4 Respecte als ingressos, el SCI pot
fiscalització
substituir
i
auditoria.
El
SCI
exercirà
la
prèvia
per
la
posteriori
sobre
mostres
aquestes funcions amb plena autonomia i
fiscalització
independència respecte
obtingudes segons tècniques d’auditoria i amb
de les autoritats,
a
fiscalització
òrgans de gestió i govern i la resta d’entitats la
l’abast que considere convenient.
gestió de la qual controle, en congruència amb
38.5 D’acord amb la normativa que li empara,
el que estableixen els articles 55 i següents del
el Servei de Control Intern podrà efectuar la
TRLHPGV i els articles 140.2 i 144 de la LGP.
fiscalització
GERÈNCIA. PRESSUPOST 2015
posterior
si
bé,
atès
que
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9
Bases d’execució del pressupost de l’UJI per a l’exercici 2015
anualment s’efectuen informes d’auditoria per
analítica,
part
comptabilització, la proposta de directrius per
de
la
Intervenció
General
de
la
l’establiment
Comptes, aquests informes podrà considerar-
d’informació comptable, així com l’elaboració
se que formalitzen la fiscalització posterior. El
dels estats financers preceptius.
SCI promourà les actuacions dirigides a
La funció de direcció i informació de la
implementar les recomanacions efectuades per
comptabilitat a què al·ludeix el TRLHPGV i LGP
aquests ens i que hagen sigut acceptades per
serà
la Universitat.
Comptable.
El
Servei
de
Control
Intern
39.2
pel
L’estructura
del
Servei
del
de
al
exercida
funcional
criteris
Generalitat Valenciana i de la Sindicatura de
38.6
manteniment
de
sistema
d’Informació
pressupost
de
la
desenvoluparà les seues funcions per mitjà de
Universitat, el seu sistema comptable, i els
tècniques de mostreig i auditoria generalment
documents que comprenen els seus comptes
acceptades.
anuals s’adaptaran a les normes que amb
38.7 El Servei de Control Intern comunicarà
caràcter general s’establisquen per al sector
les seues observacions als òrgans gestors
públic.
responsables als efectes que al·leguen i, si
39.3 La memòria econòmica anual estarà
escau, esmenen els aspectes corresponents.
integrada pels comptes anuals de la mateixa
Els informes negatius o amb inconvenients que
Universitat i els comptes anuals de les
puga emetre aquest Servei s’elevaran, a través
societats mercantils, fundacions i la resta d’ens
del gerent, al Rectorat.
dependents de la Universitat.
38.8 El Servei de Control Intern, a través de
39.4 Tancament de l’exercici. En la liquidació
la Gerència, podrà emetre circulars sobre els
del pressupost es registraran tots els ingressos
assumptes que considere convenients, amb
que hagen sigut liquidats en l’exercici i totes
l’objectiu d’explicar i difondre la normativa
les obligacions en què haja incorregut la
aplicable,
Universitat en el mateix període.
i
d’establir
criteris
i
directrius
comunes per a la gestió i control de la universitat. Aquests criteris i directrius seran prèviament consultats amb els serveis gestors competents.
Article 40 De la fiscalitat 40.1 Correspon a la Gerència, a través del Servei d’Informació Comptable, la direcció en l’establiment de criteris i normes sobre la
Article 39 De la informació comptable
fiscalitat de la Universitat, així com la gestió i
39.1 La unitat administrativa d’informació
tramitació del pagament dels impostos a què
comptable
està subjecta l’entitat.
serà
el
Servei
d’Informació
Comptable, que tindrà a càrrec seu la direcció de la comptabilitat en els seus tres vessants: pressupostària,
economicopatrimonial
i
40.2. Per a la gestió de l’Impost sobre el Valor Afegit, pel que fa a la deduïbilitat de les quotes suportades, la Universitat identifica dos
GERÈNCIA. PRESSUPOST 2015
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9
Bases d’execució del pressupost de l’UJI per a l’exercici 2015
sectors diferenciats d’activitat: un, constituït
custodiaran en comptes oberts en entitats de
bàsicament sobre l’activitat d’ensenyament
crèdit o d’estalvi. Els dits comptes giraran sota
superior, que està exempta i que, per tant, no
la rúbrica "Universitat Jaume I".
origina el dret de deducció; i un altre, sobre
41.3 Els fons líquids dipositats en els comptes
l’activitat d’investigació, que està subjecta i
bancaris
origina el dret a deduir la totalitat de les
constitueixen la Tresoreria Central, en la qual
quotes suportades. Respecte a les quotes
hauran
suportades en el sector comú (despeses
procedents de l’exterior.
centralitzats com ara la neteja, seguretat, electricitat,
telèfon,
etc.)
es
consideren
deduïbles en la proporció que representen els ingressos del sector subjecte (investigació) sobre el total dels obtinguts per la Universitat.
gestionats d’agrupar-se
per tots
la els
Gerència cobraments
41.4 Els fons dipositats en comptes oberts a nom d’altres centres de despesa, únicament podran destinar-se als fins concrets per a l’atenció
dels
quals
s’haguera
autoritzat
l’obertura, i hauran d’estar separats dels destinats a recaptar ingressos.
Article 41 De la Tresoreria 41.1
Les
competències
41.5 Obertura i cancel·lació de comptes. de
tresoreria
L’obertura i cancel·lació de comptes bancaris
s’exerciran, sota la dependència funcional del
es portarà a efecte pel cap del Servei de
gerent, i orgànica del Servei de Gestió
Gestió Econòmica, amb l’autorització prèvia del
Econòmica. El Servei de Gestió Econòmica
gerent i del rector en firmes mancomunades.
realitzarà la gestió del pagament en els casos
41.6 Efectiu en caixa. En les caixes d’efectiu
següents:
únicament
podran
haver-hi
existències
Despeses centralitzades
destinades al pagament d’atencions de menor
Despeses administrades per les unitats
quantia.
de gestió, excepte els establerts en
41.7 Els ingressos per preus públics de serveis
l’article 36.5.2.c .
es realitzaran pels interessats en comptes
Pagaments a l’estranger, en els casos
restringits de recaptació.
en què procedeix segons el que
41.8 La sol·licitud de devolució d’ingressos
disposa aquestes bases.
indeguts s’informarà per la unitat gestora
Pagaments
en
efectiu
de
menor
d’aquells, i amb la conformitat de la Gerència,
quantia realitzats a través de la caixa
es
tramitarà
central.
aquestes bases.
el
pagament
d’acord
amb
la
41.9 Forma de pagament. El mitjà ordinari de
Universitat tots els recursos financers, siguen
pagament és la transferència bancària. En
diners, valors o crèdits de la seua titularitat,
casos excepcionals i per raons d’oportunitat es
tant
podrà utilitzar el xec nominatiu.
41.2
Constitueixen
per
operacions
extrapressupostàries.
la
Tresoreria
de
pressupostàries Aquests
com
recursos
es
El pagament a tercers per la realització de
GERÈNCIA. PRESSUPOST 2015
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Bases d’execució del pressupost de l’UJI per a l’exercici 2015
conferències,
cursos
i
la
participació
en
comptablement, i constarà en el document
tribunals de tesi i de professorat, etc., a la
comptable la presa de raó del Servei de Gestió
Universitat es realitzarà preferentment per
Econòmica.
mitjà de transferència bancària, excepte quan
b)
es tracte de països estrangers en què, si
extrapressupostaris que tramiten les unitats de
resulta justificat i més oportú i convenient que
gestió constarà la presa de raó del tècnic
la transferència bancària, es realitzarà el
superior de la unitat de gestió.
pagament per mitjà de xec nominatiu.
En
els
documents
de
cobraments
42.2 a) Els actes de gestió pressupostària que
41.10 Fitxer de tercers. Per a poder fer-se
impliquen autorització o disposició de crèdits,
efectiu el pagament per mitjà de transferència
reconeixement
bancària, el creditor ha de mantindre vigents
pagament,
les seues dades en el registre de tercers, per
extrapressupostaris hauran de produir-se per
mitjà de l’ompliment de la corresponent fitxa
mitjà del corresponent document comptable,
establida a l’efecte pel Servei de Control
en el qual constarà expressió de conformitat i
Intern. La unitat administrativa responsable
firma, en tot cas, del Servei de Gestió
d’aquest registre és el Servei de Control
Econòmica,
Intern, que establirà les directrius i requisits
l’article 38 d’aquestes bases pel Servei de
necessaris per al seu manteniment i control.
Control Intern i de l’aprovació de l’òrgan
41.11 Cada trimestre es redactarà un arqueig
competent per a això, i no produiran efecte si
dels fons de la Universitat, amb expressió de
no consten aquests requisits.
les existències en els comptes bancaris, així
b) Els documents comptables de despeses i els
com en les caixes de metàl·lic en què es
pagaments i cobraments extrapressupostaris
troben
corresponents
que tramiten les unitats de gestió contindran
conciliacions d’aquestes existències amb la
l’aprovació per part del responsable del centre
informació dels registres comptables. Aquest
corresponent i constarà com a revisat i
arqueig serà subscrit pel cap dels serveis
conforme pel tècnic superior de la unitat de
competents, el rector i el gerent i fiscalitzat pel
gestió o, en cas de vacant, absència o malaltia
Servei de Control Intern. El Consell Social, el
d’aquest, la del cap de negociat de la mateixa
rector i el gerent, podran acordar l’expedició
unitat de gestió.
dipositats,
amb
les
d’arquejos extraordinaris en la data que es decidisca.
42.3
Els
d’obligacions
així
firma
com
de
documents
materialitzar-se
tant
i
els
ordres
pagaments
fiscalització
comptables en
de
segons
podran
documents
individualitzats com en relacions múltiples, Article 42. Els documents comptables
sempre que les persones a qui corresponga
42.1 a) Totes les operacions tant d’ingressos
subscriure’ls siguen les mateixes.
pressupostaris
com
extrapressupostaris
de
quedaran
cobraments registrades
GERÈNCIA. PRESSUPOST 2015
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Bases d’execució del pressupost de l’UJI per a l’exercici 2015
dret administratiu i, si no n’hi ha, s’aplicaran
Article 43. Operacions de tresoreria En els termes que preveu l’article 70.1.g dels
les normes de dret privat.
Estatuts de la Universitat, per a atendre
45.2 La gestió de les subvencions concedides
possibles desfasaments entre els cobraments i
per la Universitat es realitzarà d’acord amb els
els pagaments, el rector és competent per a
principis
contractar amb entitats financeres públiques o
concurrència,
objectivitat,
privades operacions de tresoreria a curt
discriminació,
eficàcia
termini.
utilització
de
publicitat,
dels
i
recursos
transparència, igualtat eficiència públics.
i
no
en
la
Podran
concedir-se de forma directa les subvencions previstes en la Llei 38/2003.
Article 44. Operacions de crèdit 44.1 La Universitat pot recórrer al producte d’operacions de crèdit per a finançar les seues inversions.
45.3 La competència per a convocar i resoldre la concessió d’ajudes, subvencions i premis correspon al rector i al Consell Social, aquest últim només dins de les seues competències i
44.2 De conformitat amb el que estableix
disponibilitats
l’article 3.n de la Llei 2/2003, de 28 de gener,
això, el rector, per mitjà de la corresponent
de la Generalitat Valenciana, de consells
resolució, podrà delegar la seua firma per a la
socials
convocatòria i/o resolució dels dits supòsits en
de
valencianes, proposar
als
les
universitats
correspon òrgans
al
públiques
Consell
competents
Social de
pressupostàries.
No
obstant
els termes de l’article 16 de la Llei 30/1992, de
la
26 de novembre, de règim jurídic de les
Generalitat per a la seua aprovació, qualsevol
administracions públiques i del procediment
operació d’endeutament, de la Universitat o de
administratiu comú, en altres òrgans de la
les entitats que en depenen o d’aquelles en
Universitat.
què la Universitat tinga participació majoritària en el seu capital o fons patrimonial equivalent.
45.4 La Universitat, a través del Servei de Control Intern, podrà exercir les funcions de
44.3 La Generalitat Valenciana, en tot cas,
control financer sobre les entitats que hagen
haurà
sigut subvencionades a fi de verificar la
d’autoritzar
qualsevol
operació
d’endeutament (article 81.3.h LOU).
correcta aplicació dels fons. 45.5 Acreditació que han de presentar els
Article
45
Ajudes
i
subvencions
beneficiaris de subvencions concedides per la
concedides per la Universitat
UJI.
45.1 Les ajudes i subvencions concedides per
Els
la Universitat es regularan per la Llei 38/2003,
concedides per l’UJI hauran d’acreditar, amb
de 17 de novembre, general de subvencions
anterioritat a dictar-se la proposta de resolució
(LGS), pel TRLHPGV i les seues disposicions de
de concessió i, en tot cas, abans de la
desplegament, i per les restants normes de
realització del pagament, que es troben al
GERÈNCIA. PRESSUPOST 2015
beneficiaris
de
subvencions
i
ajudes
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Bases d’execució del pressupost de l’UJI per a l’exercici 2015
corrent en el compliment de les seues
48.2 La pròrroga no afectarà els crèdits per a
obligacions tributàries i davant la Seguretat
despeses corresponents a serveis o programes
Social, en la forma que es determina en la
que
normativa vigent.
pressupostos dels quals es prorroguen, per la
hagen
d’acabar
en
l’exercici
els
qual cosa, el rector, a proposta del gerent, TÍTOL
V:
TANCAMENT,
COMPTES
ANUALS I PRÒRROGA DEL PRESSUPOST.
CAPÍTOL
ÚNIC:
DISPOSICIONS
GENERALS
realitzarà els ajustos tècnics procedents. 48.3 El
pressupost
objecte
de
prorrogat
totes
les
podrà
ser
modificacions
pressupostàries previstes en la normativa vigent,
les
quals
s’incorporaran,
si
és
procedent, al nou pressupost preventiu que
Article 46. Tancament del pressupost
s’aprove.
Es faculta la Gerència perquè establisca, a través de circular comunicada als centres de gestió de la despesa, el calendari de dates i la normativa per a l’admissió de justificants i
TÍTOL
VI:
DESENVOLUPAMENT
I
VIGÈNCIA
l’emissió de documents comptables referents CAPÍTOL
al tancament de l’exercici econòmic.
ÚNIC:
DISPOSICIONS
GENERALS
Article 47. Comptes anuals La Gerència elaborarà, a través del Servei d’Informació Comptable, els comptes anuals,
Article
en
interpretació, execució i compliment de
els
terminis
previstos
sobre
aquesta
49.
Desenvolupament,
matèria per les disposicions autonòmiques, i la
les presents bases.
tramitació
que
S’autoritza el rector de la Universitat perquè, a
disposen els Estatuts de la Universitat i la
proposta del gerent, dicte les resolucions i
normativa autonòmica aplicable a la rendició
instruccions
de comptes per la Universitat.
desenvolupament, interpretació, execució i
d’aquestes
s’ajustarà
al
necessàries
per
al
compliment de les presents normes. Article 48. Pròrroga del pressupost 48.1
Concepte.
En
el
supòsit
que
el
pressupost de la Universitat no s’aprove abans del
primer
corresponent,
dia
de
l’exercici
s’entendrà
econòmic
automàticament
prorrogat el pressupost de l’exercici anterior, en la quantia de les seues consignacions inicials, fins a l’aprovació del nou pressupost.
GERÈNCIA. PRESSUPOST 2015
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Bases d’execució del pressupost de l’UJI per a l’exercici 2015
Article
50.
Vigència
de
les
bases
d’execució 50.1 La vigència d’aquestes bases és la mateixa que la del pressupost o, si escau, de les pròrrogues que es puguen produir. 50.2 Aquestes bases podran ser modificades pel mateix procediment utilitzat per a aprovarles.
El gerent
Andrés Marzal Varó Castelló de la Plana, novembre de 2014
GERÈNCIA. PRESSUPOST 2015
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Bases d’execució del pressupost de l’UJI per a l’exercici 2015
Apèndix
de
LEGISLACIÓ
BÀSICA
Conselleria
APLICABLE
Llei
desembre,
6/2001,
de
d’universitats
21
subscrits a l’empara de l’article 83 de
(LOU).
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
de 12 d’abril. Modificada per Reial
Consell de Govern el 26 de maig de 2008
de la Llei d’hisenda pública de la
Reial
decret
d’octubre,
1098/2001,
pel
qual
de
s’aprova
contractes
de
les
interna
sobre
servei i gratificacions per assistències.
el
Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la
administracions
Funció Pública Valenciana.
públiques (RGLCAP)
Normativa
indemnitzacions per comissions de
12
Reglament general de les lleis de
Llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana.
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària (LGP).
(LOU)
de novembre de 2007 i modificada pel
Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, pel qual s’aprova el Text refós
d’universitats
aprovada pel Consell de Govern el 19
decret llei 14/2012, de 20 d’abril.
Generalitat Valenciana (TRLHPGV).
Normativa interna de la Universitat Jaume I reguladora dels contractes
de
Modificada per la Llei orgànica 4/2007,
i
Generalitat Valenciana.
orgànica
Hisenda
general de comptabilitat pública de la
de la Universitat Jaume I de Castelló. (Estatuts)
d’Economia,
Ocupació, per la qual s’aprova el Pla
Decret 116/2010, de 27 d’agost, del Consell, pel qual s’aproven els Estatuts
Ordre de 16 de juliol de 2001, de la
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el Text
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).
refós de la Llei de contractes del sector públic
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i
del
procediment
administratiu comú. Modificada per la Llei 14/1999.
GERÈNCIA. PRESSUPOST 2015
9/30
10
CRITERIOS Y TARIFAS DE CESIÓN DE ESPACIO FÍSICO, EQUIPAMIENTO Y REALIZACIÓN DE CURSOS DE LA UNIVERSITAT JAUME I PARA 2015
1. UTILIZACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS Y EQUIPAMIENTO
de seguridad, impacto en las instalaciones, etc.).
1.1 Cesión o seminarios, etc.
7. Las centrales sindicales solicitarán las peticiones de espacio físico de acuerdo con la legislación vigente. 8. Las tarifas que se aplicarán serán las siguientes:
alquiler
de
aulas,
Los criterios y las tarifas establecidos durante el año 2015 para la cesión o el alquiler de aulas e instalaciones de la Universidad son los siguientes: 1. En el espacio destinado a las aulas tendrá prioridad absoluta la docencia de la Universidad antes que cualquier otro tipo de actividades. 2. En segundo orden de prioridades, se deberán tener en cuenta los espacios físicos necesarios para otras actividades universitarias (actos académicos, culturales, oposiciones, etc.). 3. Se podrán ceder los espacios físicos de la UJI no ocupados, según establecen los puntos 1 y 2, para actividades coorganizadas por la Universidad con otras instituciones. La cesión podrá efectuarse cuando la aportación de la Universidad no sea únicamente la correspondiente al espacio físico. 4. Los espacios físicos de la Universidad que no se hayan ocupado en los apartados anteriores se podrán ceder para la realización de pruebas, exámenes y otras actividades organizadas por la Generalitat Valenciana, así como otras administraciones y organismos públicos. 5. En la cesión de espacio físico con el objetivo de organizar cualquier otro tipo de actividad diferente de las indicadas en los apartados anteriores se deberá tener en cuenta que no interfieran, en ningún caso, en la actividad ordinaria de la Universidad. 6. Las solicitudes de espacio físico que se mencionan en los puntos 3, 4 y 5 se presentarán en el Registro General de la Universidad, con una antelación mínima de siete días a la fecha prevista para la realización de la misma, dirigidas al Vicerrectorado de Campus, Infraestructuras y Nuevas Tecnologías. En la solicitud se hará constar la actividad que se quiere realizar, entidad organizadora, persona responsable, fecha y hora de ocupación del espacio y otras circunstancias del acto que requieran alguna atención especial (montaje, ensayo, medidas
Utilización de salones de actos y de salas de juntas Utilización de aulas o seminarios (hasta 50 plazas) Utilización de aulas o seminarios (más de 50 plazas) Utilización de aulas de informática Utilización de la sala de disección Utilización de vestíbulos y utilización de pasillos Utilización de otros espacios Utilización de paneles informativos
500 €/día
En sábados y festivos incrementarán en un 25%.
tarifas
las
150 €/día 300 €/día 600 €/día 800 €/día 150 €/día 400 €/día 60 €/día
se
Estas cantidades no incluyen el IVA. 9. En caso de que la solicitud de espacios sea por más de un día y/o para la realización de actividades que requieran un gran número de espacios se podrá aplicar un descuento sobre el precio total, dependiendo del tipo de actividad y de posibles convenios de colaboración con la Universidad. La gestión de las autorizaciones de espacios e instalaciones se ajustará a las siguientes condicionas: a) La realización de una actividad extraordinaria en los espacios de la Universidad estará supeditada a la autorización previa del Vicerrectorado de Campus, Infraestructuras y Nuevas Tecnologías. En el caso del Paranimf o la Llotja del Cànem, al Servicio de Comunicación o al Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales, según el tipo de actividad. b) La presentación de la solicitud de espacio físico, por lo que respecta al apartado 5,
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMINCA. PRESUPUESTO 2015
10/1
10
CRITERIOS Y TARIFAS DE CESIÓN DE ESPACIO FÍSICO, EQUIPAMIENTO Y REALIZACIÓN DE CURSOS DE LA UNIVERSITAT JAUME I PARA 2015
implicará la aceptación de las tarifas y del resto de condiciones que se establecen en esta regulación y, en el caso del Paranimf, las Normas de utilización del Paranimf UJI que rigen el uso del mencionado espacio.
• En primer académicos.
c) Las tarifas del alquiler se harán efectivas antes del uso de las instalaciones. d) Las tarifas anteriores equivalen a un alquiler y los gastos adicionales que se puedan generar correrán a cargo del peticionario: personal, limpieza, servicios diversos, consumo eléctrico, etc. En el caso del Paranimf, el personal será el propio (técnico de luz y sonido, taquillaje...) y se incluirán en el precio de alquiler estos gastos. Los gastos de limpieza y servicios diversos (traducción, ornamentación...), derechos de autor, etc., correrán a cargo de la persona o empresa peticionaria.
• En tercer lugar, los congresos organizados por la Universitat Jaume I.
e) La Universidad podrá exigir a la persona o empresa peticionaria, en su caso, la constitución de una fianza y/o póliza de seguros para garantizar:
•exposiciones: 1.200 €/4 semanas
-El pago de los gastos adicionales que se generen. -La rehabilitación de las instalaciones al estado inicial de las mismas, si la utilización produjera desperfectos. f) La Universidad podrá reducir, eximir o no exigir el pago por adelantado de las tarifas anteriores cuando hubiera circunstancias especiales que lo aconsejen. g) Cualquier otra petición de cesión o alquiler de material inventariable de la Universidad se valorará en cada caso concreto. 1.2 Cesión de espacios en el Paranimf a entidades o empresas de base cultural o educativa y a otras entidades de interés sociocultural para la Universitat Jaume I Dado que se trata de un espacio polivalente que debe dar cabida a actos culturales de todo formato además de los académicos, las normas de funcionamiento deberán ser diferentes a las de las aulas. Por tanto, tal como indican los apartados 1 y 2, las prioridades de uso del Paranimf quedan especificadas de la siguiente manera:
lugar,
los
preceptivos
actos
• En segundo lugar, las actividades programa artístico de la Universidad.
del
Relación de espacios: a) Sala principal -RR1104CC- (512 butacas + utilización de camerinos): 2.000 €/día . b) Sala multifuncional -RR1020SM(exposiciones, conferencias, presentaciones, etc.):
•conferencias o presentaciones: 300 €/día. c) Realización de tareas audiovisuales: Las tarifas a aplicar serán las siguientes: Precio por hora 30 euros. Estos conceptos no tendrán ninguna reducción. Estas cantidades no incluyen el IVA. 1.3 Precios públicos a aplicar en el alquiler de espacio de la Llotja del Cànem Las tarifas a aplicar serán las siguientes: Utilización de exposiciones
la
sala
de
500 €/día
Utilización de la sala de prensa
300 €/día
Podrá alquilarse por media jornada, con un precio equivalente al 50% de la tarifa. En sábados y días festivos se aplicarán adicionalmente las siguientes tarifas: Electricidad: Seguridad: Limpieza:
20 €/hora 15,52 €/hora 25 € / hora
Estas cantidades no incluyen el IVA
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1.4 Espacios deportivos
1.4.1 Espacios deportivos: utilización del pabellón deportivo y de las aulas deportivas Las solicitudes de estos espacios se presentarán en el Servicio de Deportes. La realización de una actividad extraordinaria en los espacios deportivos estará supeditada a la autorización previa del jefe del Servicio de Deportes. En caso de que la persona interesada tenga pendiente un pago anterior por uso de las instalaciones deportivas, no podrá alquilar ningún espacio deportivo hasta que regularice el pago. Las tarifas a aplicar serán las siguientes: -Utilización de pistas de polideportivo: 12 € por hora 1 pista incluido) 24 € por hora 2 pistas incluido) 36 € por hora 3 pistas incluido) 48 € por hora 4 pistas incluido)
juego en el pabellón
En función del número de usuarios se podrá incrementar el número de personal de apertura. •Personal de limpieza Se indicará cuando se conozca el número de usuarios. •Personal de seguridad Se indicará cuando se conozca el número de usuarios. Estos conceptos no tendrán ninguna reducción.
1.4.2 Espacios deportivos: alquiler de pistas de juego en la zona de raquetas
(14,52 € IVA (29,04 € IVA
Las solicitudes de estos espacios se presentarán en el Servicio de Deportes. La realización de una actividad extraordinaria en los espacios deportivos estará supeditada a la autorización previa del jefe del Servicio de Deportes.
(43,56 € IVA (58,08 € IVA
-Utilización de aulas deportivas (tatami, aula de expresión corporal, aula de ritmo) 25 € por hora (30,25 € IVA incluido) En caso de utilización superior a 20 horas anuales por la misma entidad, la tarifa aplicable por espacio tendrá las siguientes reducciones: 20 a 49 horas de alquiler al año 50 a 99 horas de alquiler al año 100 o más horas de alquiler al año
30 € (hora) (36,30 € IVA incluido) (Serán necesarios por lo menos 2 trabajadores)
1 trabajador
10% 20% 40%
Las franjas horarias comprendidas son: Del lunes a viernes no festivos, de 8 a 21.30 h. Sábados lectivos, de 9 a 13.30 h. Los sábados por la tarde, domingos y festivos, el coste se incrementará por los siguientes conceptos:
En caso de que la persona interesada tenga pendiente un pago anterior por uso de las instalaciones deportivas, no podrá alquilar ningún espacio deportivo hasta que regularice el pago. Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 1 pista pádel 1 pista tenis 1 pista frontenis 1 pista bádminton 1 pista squash
35 € por 90 minutos (42,35 € IVA incluido) 35 € por 90 minutos (42,35 € IVA incluido) 35 € por hora (42,35 € IVA incluido) 18 € por hora (21,78 € IVA incluido) 18 € por hora (21,78 € IVA incluido)
En caso de utilización superior a 20 horas anuales por la misma entidad, la tarifa aplicable por espacio tendrá las siguientes reducciones:
•Personal de la instalación: SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMINCA. PRESUPUESTO 2015
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20 a 49 horas de alquiler al año 50 a 99 horas de alquiler al año 100 o más horas de alquiler al año
10% 20% 40%
Las franjas horarias comprendidas son: Del lunes a viernes no festivos, de 9 a 21.30 h. Sábados lectivos, de 9 a 13.30 h. Los sábados por la tarde, domingos y festivos, el coste se incrementará por los siguientes conceptos: •Personal de la instalación: 1 trabajador
30 € (hora) (36,30 € IVA incluido)
En función del número de usuarios se podrá incrementar el número de personal de apertura.
2 campos 3 campos 4 campos
-Utilización de campo de fútbol 11: 1 campo
-Utilización de la pista de hockey: 1 pista
Estos conceptos no tendrán ninguna reducción.
1.4.3 Espacios deportivos: utilización de las instalaciones al aire libre Las solicitudes de estos espacios se presentarán en el Servicio de Deportes. La realización de una actividad extraordinaria en los espacios deportivos estará supeditada a la autorización previa del jefe del Servicio de Deportes. En caso de que la persona interesada tenga pendiente un pago anterior por uso de las instalaciones deportivas, no podrá alquilar ningún espacio deportivo hasta que regularice el pago. Las tarifas a aplicar serán las siguientes: -Utilización de campo de fútbol 7: 1 campo
18 € por hora (21,78 € IVA incluido)
-Utilización de la pista fútbol sala resina: 1 pista
•Personal de seguridad Se indicará cuando se conozca el número de usuarios.
30 € por hora (36,30 € IVA incluido)
-Utilización de campo voley playa: 12 € por hora (14,52 € IVA 1 campo incluido) 20 € por hora (24,20 € IVA 2 campos incluido)
•Personal de limpieza Se indicará cuando se conozca el número de usuarios.
36 € por hora (43,56 € IVA incluido) 54 € por hora (65,34 € IVA incluido) 72 € por hora (87,12 € IVA incluido)
18 € por hora (21,78 € IVA incluido)
-Utilización de la pista baloncesto resina: 1 campo 2 campos 3 campos
6 € por hora (7,26 € IVA incluido) 12 € por hora (14,52 € IVA incluido) 18 € por hora (21,78 € IVA incluido)
-Utilización de la pista de atletismo: se calculará en función del número de usuarios. Cada uso tiene una duración máxima de 4 horas: Entre 1-15 15 € os. (18,15 € IVA incluido) usuarios Entre 16-30 30 € os. (36,30 € IVA incluido) usuarios Entre 31-50 45 € os. (54,45 € IVA incluido) usuarios Entre 51-100 80 € os. (96,80 € IVA incluido) usuarios Entre 101130 € os. (157,30 € IVA 200 usuarios incluido) Más de 200 170 € os. (205,70 € IVA usuarios incluido)
18 € por hora (21,78 € IVA incluido)
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En caso de utilización superior a 20 horas anuales por la misma entidad la tarifa aplicable por espacio tendrá las siguientes reducciones: 20 a 49 horas de alquiler al año 50 a 99 horas de alquiler al año 100 o más horas de alquiler al año
10% 20% 40%
Las tarifas a aplicar serán las siguientes: -Utilización de las calles de la piscina cubierta: 1 calle
12 € por calle y hora (14,52 € IVA incluido)
-Utilización del aula deportiva
Las franjas horarias comprendidas son: Del lunes a viernes no festivos, de 8 a 21.30 h. Sábados lectivos, de 9 a 13.30 h.
1 sala
25 € por hora (30,25 € IVA incluido)
Los sábados por la tarde, domingos y festivos, el coste se incrementará por los siguientes conceptos:
En caso de utilización superior a 20 horas anuales por la misma entidad, la tarifa aplicable por espacio tendrá las siguientes reducciones:
•Personal de la instalación: 30 € (hora) (36,30 € IVA 1 trabajador incluido) (Serán necesarios por lo menos 2 trabajadores)
20 a 49 horas de alquiler al año 50 a 99 horas de alquiler al año 100 o más horas de alquiler al año
10% 20% 40%
Las franjas horarias comprendidas son:
En función del número de usuarios se podrá incrementar el número de personal de apertura.
Del lunes a viernes no festivos, de 8.30 a 21.30 h. Sábados lectivos, de 9 a 13.30 h.
•Personal de limpieza
Los sábados por la tarde, domingos y festivos, el coste se incrementará por los siguientes conceptos:
Se indicará cuando se conozca el número de usuarios.
•Personal de la instalación:
•Personal de seguridad Se indicará cuando se conozca el número de usuarios. Estos conceptos no tendrán ninguna reducción.
1.4.4 Espacios deportivos: utilización de la piscina cubierta Las solicitudes de estos espacios se presentarán en el Servicio de Deportes. La realización de una actividad extraordinaria en los espacios deportivos estará supeditada a la autorización previa del jefe del Servicio de Deportes. En caso de que la persona interesada tenga pendiente un pago anterior por uso de las instalaciones deportivas, no podrá alquilar ningún espacio deportivo hasta que regularice el pago.
1 trabajador
30 € (hora) (36,30 € IVA incluido)
En función del número de usuarios se podrá incrementar el número de personal de apertura. •Socorristas: 1 socorrista
19 € (hora) (22,99 € IVA incluido)
(Serán necesarios por lo menos 2 socorristas) •Personal de limpieza Se indicará cuando se conozca el número de usuarios. •Personal de seguridad Se indicará cuando se conozca el número de usuarios.
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Estos conceptos no tendrán ninguna reducción.
1.4.5 Alquiler de equipamiento Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
1 carpa
Arco de meta
300 € por 3 días (363 € IVA incluido) 500 € por 7 días (605 € IVA incluido) 150 € por día (181,50 € IVA incluido)
Si se debe realizar el montaje y desmontaje de la carpa, el precio se incrementará en: 100 € (más gastos de desplazamiento): (121 € IVA incluido)
Cinta señalizadora 0,10 metro (0,12 € IVA incluido)
€
por
1.4.6 Realización de asesoramiento deportivo por parte del personal del Servicio de Deportes Las tarifas a aplicar serán las siguientes: Precio por hora incluido)
30 € (36,30 € IVA
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80 €
1 ZONA / 50 € 50 € 75 € 100 €
2 ZONAS / 75 € 100 € 125 € 175 € 200 €
TARJETA DEPORTIV A 50 € 100 € 125 € 150 € 200 € 45 €
BONO 10 usos / 1 ZONA 10 € 20 € 30 € 40 € 50 € 55 €
BONO 10 usos / 4 ZONAS 20 € 25 € 35 € 50 € 60 € 8,00 €
TARIFA DE 1 USO 3,00 € 3,00 € 4,00 € 6,00 € 8,00 € MENORES 1,50 € 1,50 € 2,00 € 3,00 € 4,00 €
TARIFA DE 1 USO
Tarifas actividades semestrales ESTUDIANTADO PAS / PDI FAMILIAR 1r / EMPRESAS SAUJI OTROS
ACTIVIDADES DIRIGIDAS
SIN TARJETA 1 día 20 € 20 € 30 € 45 € 60 €
TARJETA DEPORTIVA 1 día 10 € 10 € 15 € 25 € 30 €
TARJETA DEPORTIVA 2 días 15 € 15 € 25 € 30 € 45 €
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SIN TARJETA 2 días 30 € 30 € 45 € 60 € 90 €
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(1) Se requiere licencia federativa de una federación reconocida por la Dirección General de Deportes de la CV.
ESTUDIANTADO PAS / PDI FAMILIAR 1r / EMPRESAS SAUJI OTROS Club deportivo para uso libre de instalación (1)
USO LIBRE
1.4.7 Tasas del Servicio Deportes (Tarifas a aplicar a partir del curso 2013/2015). IVA INCLUIDO.
10
BONO 10 10 usos MENORES 7,50 € 7,50 € 10,00 € 15,00 € 20,00 €
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS A NIÑOS/NIÑAS CURSILLOS NIÑOS/NIÑAS PAS / PDI / ESTUDIANTADO EMPRESAS SAUJI OTROS
30 € 45 € 65 € 100 €
COMPETICIONES INTERNAS SIN TARJETA Tarifas actividades curso académico ESTUDIANTADO PASO/ PDI FAMILIAR 1r / EMPRESAS SAUJI OTROS
20 20 30 30 40
€ € € € €
TARJETA DEPORTIVA
10 10 15 15 20
€ € € € €
USO DIARIO DE INSTALACIÓN DE DEPORTES DE EQUIPO INSTALACIÓN PABELLÓN DEPORTIVO 1 PISTA BALONCESTO 1 PISTA FÚTBOL SALA AIRE LIBRE 1 CAMPO FÚTBOL-7 1 CAMPO FÚTBOL-11 1 CAMPO VOLEY PLAYA 2 CAMPOS VOLEY PLAYA 1 PISTA HOCKEY 1 PISTA FUBTOL SALA RESINA 1 PISTA BALONCESTO RESINA
TARIFA 1 HORA 15 € 30 €
ACCESO MÁXIMO
16 jugadores/jugadoras 18 jugadores/jugadoras
22 € 37 € 15 € 25 € 22 € 22€ 8€
20 jugadores/jugadoras 28 jugadores/jugadoras 9 jugadores/jugadoras 18 jugadores/jugadoras 20 jugadores/jugadoras 16 jugadores/jugadoras 18 jugadores/jugadoras
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1.5 Utilización del Laboratorio de Comunicación Audiovisual y Publicidad (LABCAP) Las solicitudes de estos espacios se presentarán en el Laboratorio de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Taller de fotografía Plató de fotografía Laboratorio de fotografía Taller de preimpresión gráfica
€1 día 550 450
€½ dia 350 275
450
275
Taller de radio, doblaje y producción musical Unidad móvil de audio Estudio de radio (incluye control de radio y locutorio) Continuidad de radio Estudio de doblaje y producción musical (incluye control de sonido y sala de grabación)
€1 día 275 300
€½ dia 175 200
225
150
650
400
Taller de vídeo y televisión Equipo ENG de vídeo Cámara formato P2 HD, modelo Panasonic 3700 Unidad móvil de vídeo Sala de edición de vídeo (tipo nº 1-4) Sala de edición de vídeo (tipo nº 5) Plató de televisión (incluye control de realización y continuidad de televisión)
€1 día 250 400
€½ dia 175 225
750 300
400 200
375
250
900
600
500
300
Estas cantidades no incluyen el IVA. 1.6 Cesión de espacios a empresas de base tecnológica y empresas de reconocido interés científico para la UJI Empresa derivada, spin-off (bonificada especial) (-50%) (€/m2/mes) Despacho Laboratorio 3,87 3,45 Empresa emergente, start-up (bonificada) (-25%) (€/m2/mes) Despacho Laboratorio 5,80 5,17 Resto de empresas (grow-ups) (€/m2/mes) Despacho Laboratorio 7,74 6,90 Co-working Espaitec-2 (€/m2/mes) Despacho 7,74 Esta tarifa incluye el coste de los metros cuadrados de despacho, el mobiliario, utensilios e instalaciones estándar; los laboratorios se consideran como espacios diáfanos, sin dotación de mobiliario, con instalaciones básicas, todo esto de acuerdo con lo aprobado por el Consejo de Dirección. No se incluye dotación de equipamiento informático ni consumos de suministros y servicios (agua, luz, teléfono, limpieza…). A esta tarifa se le aplicará la modificación que experimente el IPC de alquiler con efectos de 1 de enero de cada año. FACTURACIÓN POR LA UNIVERSIDAD DE LOS CONSUMOS
Taller de producción multimedia
Sala de producción multimedia nº 1 Sala de producción multimedia nº 2 Sala de producción multimedia nº 3
Sala de edición y posproducción en HD
€1 día 450
€½ dia 325
450
325
650
400
Se imputarán los consumos reales de la CESIONARIA medidos por la Universidad. En cuanto a los consumos de suministros y servicios (agua, luz, teléfono, limpieza…) necesarios para el normal desarrollo de la actividad de la empresa, correrán a cargo de esta los consumos directamente realizados por la misma sobre la base de las mediciones que realice la Universidad.
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Para realizar estas mediciones se utilizarán contadores de consumo directo y, en su caso, se emplearán los criterios de imputación de costes indirectos utilizados en la contabilidad analítica de la Universidad. Siguiendo estos criterios, además de los consumos reales de agua, luz, teléfono y gas, el adjudicatario asumirá los gastos de conservación y mantenimiento que se establecen en 30,11 €/m2/año (sin IVA). Este importe, como componente del precio, se revisará anualmente de acuerdo con la modificación que experimente el IPC. 1.7 Tarifas del Servicio Instrumentación Científica
Central
de
1.7.1 Usuarios externos Tarifa B: Tarifa C:
usuarios externos públicos usuarios externos privados SECCIÓN RMN
Horario diurno (€/hora)
300
MHz
Horario diurno (€/hora)
500
MHz
26
56
Espectro EH (€/muestra)
20
80
con
GCT
Unidad de Espectrometría de Masas Atómica Tarifa B
Tarifa C
9
30
Análisis semicuantitativo ICPMS (70 elementos, 50% precisión) (€/muestra)
90
250
Análisis cualitativo ICP-MS (con indicación de mayoritarios, minoritarios y trazas) (€/muestra)
30
90
Análisis elemental (C, H, N) (dos réplicas) (€/muestra) (número mínimo de muestras 10)
10
30
15
60
Análisis cuantitativo ICP-MS (€/elemento/muestra)
Tarifa B
Tarifa C
15
30
Análisis relación isotópica 15 (13C/12C, N/14N) (dos réplicas) (€/muestra)
30
60
Análisis elemental (O) (dos réplicas) (€/muestra)
12
40
Análisis relación (D/H) (dos (€/muestra)
25
90
9
30
SECCIÓN ESPECTROMETRÍA DE MASAS Unidad de Molecular
Análisis LC-MS con QTOF horario de tarde/noche (€/hora)
Espectrometría
isotópica réplicas)
Análisis de mercurio total (dos réplicas) (€/muestra)
de
Masas
Tarifa B
Tarifa C
SECCIÓN RAYOS X
Infusión en triple cuadrupolo (€/muestra)
17
45
Unidad de Espectrometría de Fluorescencia
Infusión (€/muestra)
26
63
Análisis LC-MS con triple cuadrupolo horario de mañana (€/hora)
30
59
Análisis LC-MS con triple cuadrupolo horario de tarde/noche (€/hora)
18
35
Análisis LC-MS con QTOF horario de mañana (€/hora)
44
90
en
QTOF
de Rayos X Tarifa B
Tarifa C
9
30
Pérdida por calcinación (€/muestra)
9
30
Preparación perla (€/muestra)
9
30
Cuarteo y (€/muestra)
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molturación
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Preparación (€/muestra)
pastilla
9
30
9
30
18
60
Análisis semicuantitativo (€/muestra)
18
60
Análisis elementos (€/muestra)
30
90
Preparación cápsula líquidos (€/muestra) Análisis (€/muestra)
y
cualitativo
cuantitativo mayoritarios
Toma de temperatura (€/muestra)
datos a ambiente
200
300
Toma de datos a baja temperatura (€/muestra)
250
480
Resolución de la estructura (€/muestra)
240
720
SECCIÓN MICROSCOPIA Microscopia electrónica de rastreo
Unidad de Difracción de Rayos X en polvo
Tarifa B
Tarifa C
30
100
45
150
9
30
Pulidora/embutidora (€/muestra)
18
60
Metalización carbono (€/proceso)
6
20
Metalización Au/Pd/Pt (€/proceso)
12
40
6
20
70
70
Tarifa B
Tarifa C
9
30
Temperatura ambiente
15
30
Incidencia rasante
16
30
Utilización microscopio JEOL 7001F con asistencia técnica Reserva franja 2,5 horas (€)
Alta temperatura
17
36
Cortadora (€/muestra)
Preparación de muestra por el técnico (€/hora) Toma de datos (€/hora)
Medida con capilar (1 € adicional por montaje y ajuste del capilar)
15
30
Identificación de las fases cristalinas (€/muestra)
30
100
Indexación (€/muestra)
45
150
a convenir
a convenir
Otras prestaciones
Utilización microscopio LEO 440 con asistencia técnico Reserva franja 2,5 horas (€)
Punto crítico (€/muestra) Elaboración informe (€/hora)
Microscopia electrónica de transmisión Unidad de Difracción monocristal
de
Rayos
X
Tarifa B
Tarifa C
Utilización microscopio JEOL 2100 con asistencia técnica Reserva franja 2,5 horas (€) Rejilla membrana grafito (€/rejilla)
52
173
17
58
Preparación muestra sólida Corte, pulido, Dimpler (€/muestra) Corte, pulido, Dimpler
10
35
17
58
en
Tarifa B
Tarifa C
Montaje del cristal (€/hora)
9
30
Comprobación de la calidad mediante difracción de rayos X y obtención de parámetros de red de la muestra (€/muestra)
9
30
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SECCIÓN ESPECTROSCOPIA MOLECULAR
+ montaje transversal (€/muestra) Adelgazante iónico (€/h) Micrótomo (€/h)
7
23
7
23
Microscopia de fuerza atómica Tarifa B Utilización microscopio JSPM5200 (€/sesión 2,5 horas)
30
Tarifa C
100
Utilización espectrómetro infrarrojo (€/hora)
15
Utilización espectrómetro láser-raman (€/hora)
15
Utilización espectropolarímetro (€/hora)
15
Utilización espectrofluorímetro (€/hora)
5
Tarifa C
60 60 60 60
SECCIÓN DE LÁSERES Y MEDIDA DE
Microscopia óptica
Utilización autoservicio óptico (€/h) (€/hora)
Tarifa B
PROPIEDADES FÍSICAS
Tarifa B
Tarifa C
5
15
régimen microscopio
Tarifa B
Tarifa C
Fotoresina (€/muestra)
15
50
Sustrato + fotoresina (€/muestra)
75
Fotolitografía láser
SECCIÓN ANÁLISIS TÉRMICO Y SÓLIDOS
Sustrato + fotoresina + metal (€/muestra)
POROSOS Tarifa B
Tarifa C
Análisis térmico simultáneo (ATD-TG) (€/hora)
8
25
Análisis térmico simultáneo (ATD-TG) con ME (€/hora)
12
40
Adsorción física de gases (porosimetría) (€/muestra)
25
80
Porosimetría. Determinación superficie específica (€/muestra)
40
Porosimetría. Determinación Isoterma N2 y medición de poro (€/muestra) Porosimetría. Determinación Isoterma Ar y medición de poro (€/muestra)
105
250 350
Perfilometría Perfilómetro óptico (€/hora)
6
Perfilómetro mecánico (€/hora)
6 36
Láser pulsado (€/sesión) de
6
120
Medición de impedancias (€/muestra)
6
80
160
Medición impedancias a baja temperatura / baja frecuencia (€/muestra)
88
176
Espectroscopia fluorescencia (€/hora)
20 20 120 20
Medición de impedancias
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15
20
50
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1.7.2 Tarifas SCIC 2015 personal usuario interno Tarifa A:
usuarios internos para investigación propia
Tarifa B:
usuarios internos cuando el trabajo sea para empresa o institución pública
(€/hora) Horario diurno (€/hora)
500
MHz
4
30
SECCIÓN ESPECTROMETRÍA DE MASAS
Unidad
de
Espectrometría
de
Masas
Tarifa A
Tarifa B
Utilización en régimen de autoservicio franja horario de mañana (€)
8
-
10
-
Molecular SECCIÓN RMN Utilización de los equipos en régimen de autoservicio Tarifa A Horario diurno 300 MHz (€/hora)
1.3
Horario diurno 500 MHz (€/hora)
2.0
Utilización régimen autoservicio franja horario de tarde/noche (€)
Horario nocturno 300 MHz (€/noche completa)
6
Infusión en triple cuadrupolo (€/muestra)
2
17
Horario nocturno 500 MHz (€/noche completa)
8
Infusión (€/muestra)
6
26
Fin de semana 300 MHz (€/franja)
4
Fin de semana 500 MHz (€/franja)
6
Análisis LC-MS con triple cuadrupolo horario de mañana (€/hora)
2
30
Análisis LC-MS con triple cuadrupolo horario de tarde/noche (€/hora)
1.5
18
Análisis LC-MS con QTOF horario de mañana (€/hora)
2.5
44
Análisis LC-MS con QTOF horario de tarde/noche (€/hora)
1.8
26
6
20
Utilización de los equipos con intervención del técnico del SCIC Tarifa A
Tarifa B
Horario diurno 300 MHz temperatura entre -60 y 20ºC o por encima de 80ºC (€/hora)
4
-
Horario diurno 500 MHz temperatura entre -60 y 20ºC o por encima de 80ºC (€/hora)
6
-
Otras actuaciones 300 MHz (poner a punto secuencias, cambio de sonda) (€/hora, mínimo 0,5 horas)
3
Otras actuaciones 500 MHz (poner a punto secuencias, cambio de sonda) (€/hora, mínimo 0,5 horas)
4
Horario
4
diurno
300
MHz
-
15
en
Espectro EH (€/muestra)
QTOF
con
GCT
Unidad de Espectrometría de Masas Atómica Tarifa A
Tarifa B
2
-
Análisis cuantitativo ICP-MS (€/elemento/muestra)
2*
9
Análisis semicuantitativo ICPMS (70 elementos, 50% precisión) (€/muestra)
30
90
Utilización en régimen de autoservicio ICP-MS (€/hora)
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CRITERIOS Y TARIFAS DE CESIÓN DE ESPACIO FÍSICO, EQUIPAMIENTO Y REALIZACIÓN DE CURSOS DE LA UNIVERSITAT JAUME I PARA 2015
líquidos (€/muestra)
Análisis cualitativo ICP-MS (con indicación de mayoritarios, minoritarios y trazas) (€/muestra)
15
Análisis elemental (C, H, N) (dos réplicas) (€/muestra) (número mínimo de muestras 10) Análisis elemental (O) (dos réplicas) (€/muestra)
3
10
4
12
2
Pesada muestra para análisis relación isotópica (€/muestra) de de
Análisis elementos (€/muestra)
8
30
cuantitativo mayoritarios
2.5*
15**
Incidencia rasante
3
16
-
Alta temperatura
3.5
17
2
9
Medida con capilar (1 € adicional por montaje y ajuste del capilar)
2.5
15
2
9
Identificación de las fases cristalinas (€/muestra)
10
30
Indexación (€/muestra)
15
45
a convenir
a convenir
15
25
*para un número de elementos mayor de 4 y un número de muestras mayor de 10, se aplicará una reducción del 25% en la tarifa a los elementos y muestras adicionales SECCIÓN RAYOS X Unidad de Espectrometría de Fluorescencia de Rayos X Tarifa A
Tarifa B
3
9
Pérdida por calcinación (€/muestra)
2
9
Preparación perla (€/muestra)
2
9
2
9
2
9
y
18
-
1
Análisis de mercurio total (dos réplicas) (€/muestra)
cápsula
5
9
8
Preparación
Análisis semicuantitativo (€/muestra)
Preparación de muestra por el técnico (€/hora) Toma de datos (€/hora)
isotópica réplicas)
pastilla
18
3
Análisis relación (D/H) (dos (€/muestra)
Preparación (€/muestra)
5
Tarifa B
5
molturación
cualitativo
Tarifa A
Análisis relación isotópica 15 (13C/12C, N/14N) (dos réplicas) (€/muestra)
Cuarteo y (€/muestra)
Análisis (€/muestra)
Unidad de Difracción de Rayos X en polvo
Utilización en régimen de autoservicio análisis relación isotópica (€/hora)
Utilización en régimen autoservicio análisis mercurio total (€/hora)
30
Temperatura ambiente
Otras prestaciones
*A partir de la segunda hora de medición, la tarifa a aplicar será de 1,85 €/hora **A partir de la segunda hora de medición, la tarifa a aplicar será de 6,75 €/hora
Unidad de Difracción monocristal
de
Rayos
X
en
Tarifa A
Tarifa B
Montaje del cristal (€/hora)
3
9
Comprobación de la calidad mediante difracción de rayos X y obtención de parámetros de red de la muestra
3
9
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CRITERIOS Y TARIFAS DE CESIÓN DE ESPACIO FÍSICO, EQUIPAMIENTO Y REALIZACIÓN DE CURSOS DE LA UNIVERSITAT JAUME I PARA 2015
SECCIÓN DE LÁSERS Y MEDICIÓN DE
(€/muestra) Toma de temperatura (€/muestra)
datos a ambiente
PROPIEDADES FÍSICAS
20
200
Toma de datos a baja temperatura (€/muestra)
30
250
Resolución de la estructura (€/muestra)
120
240
POROSOS Tarifa A
Tarifa B
Análisis térmico simultáneo (ATD-TG) (€/hora)
2.5
8
Análisis térmico simultáneo (ATD-TG) con EM (€/hora)
4
12
Porosimetría. Determinación Superficie Específica (€/muestra)
8
40
Porosimetría. Determinación Isoterma N2 y medición de poro (€/muestra)
8
Porosimetría. Determinación Isoterma Ar y medición de poro (€/muestra)
5
15
Sustrato + fotoresina (€/muestra)
25
Sustrato + fotoresina + metal (€/muestra)
35
75 105
Perfilometría Perfilómetre óptico (€/hora)
2
Perfilómetro mecánico (€/hora)
2 12
Láser pulsado (€/sesión) Espectroscopia fluorescencia (€/hora)
de
2
6 6 36 6
Impedancias
8
80
Medición de impedancias (€/muestra)
2
88
Medición de impedancias baja temperatura / baja frecuencia (€/muestra)
5
SECCIÓN ESPECTROSCOPIA MOLECULAR Tarifa A Utilización espectrómetro infrarrojo (€/hora)
Tarifa B
Fotolitografía láser Fotoresina (€/muestra)
SECCIÓN ANÁLISIS TÉRMICO Y SÓLIDOS
Tarifa A
2
Utilización espectrómetro láser-raman (€/hora)
2
Utilización espectropolarímetro (€/hora)
2
Utilización espectrofluorímetro (€/hora)
2
Tarifa B
15 15
15
SECCIÓN MICROSCOPIA Microscopia electrónica de rastreo
15 15
6
Utilización en régimen de autoservicio microscopio LEO 440 Reserva franja 2,5 horas (€) Utilización de microscopio LEO con asistencia técnica Reserva franja 2,5 horas (€) Utilización en régimen de autoservicio microscopio JEOL 7001F Reserva franja 2,5
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Tarifa A
Tarifa B
6
30
8
30
12
30 10/15
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CRITERIOS Y TARIFAS DE CESIÓN DE ESPACIO FÍSICO, EQUIPAMIENTO Y REALIZACIÓN DE CURSOS DE LA UNIVERSITAT JAUME I PARA 2015
horas (€) Utilización de microscopio JEOL 7001F con asistencia técnica Reserva franja 2,5 horas (€) Montaje (€/h)
de
la
muestra
Cortadora Autoservicio (€/muestra) Técnico SCIC (€/muestra) Pulidora/embutidora Autoservicio (€/muestra) Técnico SCIC (€/muestra) Metalización de carbono Autoservicio (€/proceso) Técnico SCIC (€/proceso) Metalización Au/Pd/Pt Autoservicio (€/proceso) Técnico SCIC (€/proceso) Punto crítico Técnico SCIC (€/muestra)
16
45
3
-
1
-
3
9
2
-
6
18
Preparación muestra sólida Corte, pulido, Dimpler (€/muestra) Corte, pulido, Dimpler + montaje transversal (€/muestra) Adelgazante iónico (€/h) Micrótomo (€/h) Microscopia de fuerza atómica
Utilización de microscopio JSPM-5200 (€/sesión 2,5 horas)
3
10
5
17
2
7
2
7
Tarifa A
Tarifa B
10
30
Tarifa A
Tarifa B
1.5
5
Microscopia óptica
0
-
2
6
0
-
4
12
2
6
Utilización en régimen de autoservicio microscopio óptico (€/h) (€/hora)
2. REALIZACIÓN DE CURSOS, TRADUCCIONES Y OTRAS TARIFAS 2.1 Cursos de postgrado, especialización y formación continua Precio por crédito de postgrado o formación continua:
Microscopia electrónica de transmisión
Mínimo: 62,20 € Máximo: 114,30 € Tarifa A Utilización en régimen de autoservicio microscopio JEOL 2100 Reserva franja 2,5 horas (€) Utilización microscopio JEOL 2100 con asistencia técnico Reserva franja 2,5 horas (€) Rejilla membrana grafito (€/rejilla)
Tarifa B
2.2 Servicio de Lenguas y Terminología Pruebas de aptitud y de acreditación lingüísticas: Nivel
12
15
52
5
17
A2 B1 B2 C1 C2
Precio Comunidad universitaria 70 € 80 € 90 € 90 € 90 €
SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA. PRESSUPOST 2015
Precio Personas externas a la UJI 80 € 90 € 100 € 100 € 100 € 10/16
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CRITERIOS Y TARIFAS DE CESIÓN DE ESPACIO FÍSICO, EQUIPAMIENTO Y REALIZACIÓN DE CURSOS DE LA UNIVERSITAT JAUME I PARA 2015
Las personas que se inscriban a dos pruebas en una misma convocatoria tendrán un descuento total del 20% Traducciones a lenguas no oficiales de certificados académicos Precio por traducción de certificados académicos personales 60 € Precio por hoja traducida del resto de certificados 40 € Cursos de idiomas Horas totales
120 h 120 h 100 h 100 h 80 h 80 h 70 h 70 h 50 50 40 40 30 30 30
h h h h h h h
15 h 10 h
Niveles
A1-B1 B2-C2 A1-B1 B2-C2 A1-B1 B2-C2 A1-B1 B2-C2 A1-B1 B2-C2 A1-B1 B2-C2 A1-B1 B2-C2 Específicos Grupo de conversación Grupo de conversación
2.3. Precios de los cursos de verano Tarifa A. Cursos de 20 o menos horas Estudiantado 50 € PAS/PDI/ SAUJI 60 € Otros 80 € Tarifa B. Cursos de más de 20 horas Estudiantado 60 € PAS/PDI/ SAUJI 70 € Otros 90 € 2.4 Tasas para el estudiantado visitante de la Universidad
Comuni- SAUJI Personas dad externas a universila UJI taria 171 €
223 €
308 €
188 €
245 €
339 €
143 €
186 €
257 €
157 €
204 €
282 €
114 €
148 €
205 €
125 €
163 €
226 €
100 €
130 €
180 €
110 €
143 €
198 €
71 79 57 63 43 47
€ € € € € €
93 € 102 € 74 € 82 € 56 € 61 €
129 € 141 € 103 € 113 € 77 € 85 €
42 €
55 €
77 €
--
--
--
--
30 € 20 €
Concepto
Euros
Observacion es Pago único
Tramitación 100 de la admisión Créditos matriculados de titulaciones antiguas/grado y máster oficial Estudiantado 20 Por crédito de la UE y países candidatos Estudiantado 40 Por crédito de fuera UE Créditos matriculados de másteres Internacionales Paz, 46,20 Por crédito Conflictos y Desarrollo Geospatial 51,26 Por crédito Technologies 2.5 Precios de los estudios oficiales de la UJI para estudiantado no comunitario
Servicios de marketing al estudiantado internacional (ferias internacionales) Servicios de promoción (directa al estudiantado internacional misiones promocionales en el extranjero) Servicio de atención personalizada durante el acceso (asesoramiento personalizado de la oferta educativa) SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA. PRESSUPOST 2015
Precio por estudian te 690 € 360 € 180 €
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CRITERIOS Y TARIFAS DE CESIÓN DE ESPACIO FÍSICO, EQUIPAMIENTO Y REALIZACIÓN DE CURSOS DE LA UNIVERSITAT JAUME I PARA 2015
Servicio de apoyo a la preinscripción y la matrícula (gestión personalizada del proceso de preinscripción y matriculación) Servicio ofrecido al estudiantado internacional por agentes educativos (comisionistas que gestionan la documentación necesaria en el país de origen) Servicio de integración del estudiantado internacional (jornadas de acogida e integración en el campus y en la ciudad) Servicio de búsqueda de alojamiento Servicio de tutorización académica personal
300 € 2.015 €
experimentalidad excepcional) Master Degree in Geospatial Technologies (Interuniversitario)
161,11 €
240 €
2.6 Solicitud de copias de documentación
300 € 985 €
Cuando se pida a algún servicio de la Universidad copia de un expediente administrativo al que legalmente tenga acceso, el precio por cada solicitud será de 10 €, más el coste de las fotocopias en reprografía.
Se faculta al rector para que, en aquellos casos en que se deban prestar servicios no previstos o nuevas modalidades no contempladas, pueda establecer analogía por razón del coste con cualquiera de las tarifas previstas, a los efectos de aplicar el mismo importe que la actividad análoga de referencia. Si no fuera posible aplicar la analogía en los supuestos señalados, se faculta al rector para la determinación del precio específico para dicha actividad, teniendo en cuenta el criterio de la determinación del coste del servicio y de sus prestaciones, así como el grado de utilización, que se justificará mediante la correspondiente memoria económico-financiera, quedando sujeto en el límite del 100% del coste. Finalmente, se informará al Consejo Social.
2.7 Precio de alquiler de espacios en el Àgora Universitària El precio de alquiler de los espacios comerciales del Àgora, será de 6,25 €/m2 mensual más IVA excluyente el espacio del restaurante. El precio de alquiler del espacio del restaurante será de 5.000 €/anuales más IVA. A estas cantidades se sumarán los gastos correspondientes (consumos de suministros y servicios, agua, luz, teléfono, limpieza…) que correspondan.
GRADOS Nivel de experimentalidad 1 2 3 4 5
Precio (euros/crédito) 115,36 € 124,50 € 136,50 € 168,64 € 176,00 €
MÁSTERES Precio (euros/crédito ) Másteres no habilitantes para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España
133,33 €
Másteres habilitantes para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España (con grado de
124,50 €
SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA. PRESSUPOST 2015
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DETALLE DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE LA UNIVERSITAT JAUME I PARA 2015
Programa: 422-D Importe: 372.525,45 € Regulación: Nominativa
Gestor: Vicerrectorado de Economía y PAS
Aplicación:
472.1 Beneficiario: Fundación General de la Universitat Jaume I Descripción y finalidad: financiar gastos de personal y funcionamiento y actividades de la Fundación General de la Universitat Jaume I.
Programa: 422-A
Gestor: Vicerrectorado de Planificación Estratégica, Calidad e Igualdad
Importe: 60.000,00 €
Beneficiario: Fundación Isonomía
Regulación: Nominativa
Descripción y finalidad: financiar gastos de personal y funcionamiento y actividades de la Fundación Isonomía
Programa: 422-A
Gestor: Vicerrectorado de Economía y PAS
Aplicación: 472.1
Aplicación: 472.1
Importe: 3.000,00 €
Beneficiario: Fundació Port Castelló
Regulación: Nominativa
Descripción y finalidad: financiar actividades de la Fundació Port Castelló
Programa: 422-A
Gestor: Vicerrectorado de Economía y PAS
Importe: 30.000,00 € Regulación: Nominativa
Aplicación:
472.1 Beneficiario: Sociedad de Amigos y Antiguos Alumnos de la Universitat Jaume I Descripción y Finalidad: financiar gastos de personal y funcionamiento y actividades de la Sociedad de Amigos y Antiguos Alumnos de la Universitat Jaume I
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
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DETALLE DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE LA UNIVERSITAT JAUME I PARA 2015
Programa: 422-A Importe: 4.000,00 € Regulación: Nominativa
Programa: 541-A Importe: 56.313,66 € Regulación: Nominativa
Programa: 422-C Importe: 9.000,00 €
Gestor: Vicerrectorado de Economía y PAS
Aplicación:
472.1 Beneficiario: Asociación para el Desarrollo de la Comunicación Descripción y finalidad: financiar actividades de la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación
Gestor: Vicerrectorado de Investigación y Aplicación: Doctorado 451.1 Beneficiario: Parque Científico, Tecnológico y Empresarial de la UJI, SL. Descripción y finalidad: financiar gastos de personal y funcionamiento y actividades del Parque Científico, Tecnológico y Empresarial de la UJI, SL.
Gestor: Vicerrectorado de Cultura, Aplicación: Extensión Universitaria y Relaciones 472.1 Institucionales Beneficiario: Fundación Càtedra Enric Soler i Godes
Regulación: Nominativa
Descripción y finalidad: financiar gastos de personal y funcionamiento y actividades de la Fundación Càtedra Enric Soler i Godes
Programa: 422-C
Gestor: Vicerrectorado de Cultura, Aplicación: Extensión Universitaria y Relaciones 472.1 Institucionales Beneficiario: Fundació Germà Colón Domènech
Importe: 18.000,00 € Regulación: Nominativa
Descripción y finalidad: financiar gastos de personal y funcionamiento y actividades de la Fundació Germà Colón Domènech SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
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DETALLE DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE LA UNIVERSITAT JAUME I PARA 2015
Programa: 422-C Importe: 12.313,77 € Regulación: Nominativa
Gestor: Vicerrectorado de Cultura, Aplicación: Extensión Universitaria y Relaciones 472.1 Institucionales Beneficiario: Asociación Institut Joan Lluís Vives Descripción y finalidad: financiar gastos de funcionamiento y actividades de la Asociación Institut Joan Lluís Vives
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO 2015
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LÍMITE DE GASTO, ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
El artículo 81.2.a) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, según redacción dada por el Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, establece que las universidades públicas españolas, para garantizar un mejor cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, deberán aprobar un límite gasto de carácter anual, que marcará el techo de asignación de recursos de sus presupuestos. El importe del Límite de gasto debe ser expresado en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (Eurostat- Sec95). En consecuencia con lo anterior, se propone un Límite de Gasto no Financiero para el ejercicio 2015, según el siguiente cálculo: LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO A.) INGRESOS NO FINANCIEROS B.) AJUSTES SEC95 EN INGRESOS NO FINANCIEROS
C.) LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO PARA 2015 (A+B)
(1)
(2)
111.528.000,00 0,00
111.528.000,00
Recoge las previsiones de ingresos no financieros del presupuesto de la UJI para 2015 (capítulos I a VII), por importe de 91.528.000,00 euros, así como una previsión adicional de gasto financiado con recursos de carácter esencialmente finalista, por importe de 20.000.000,00 euros. Aunque a lo largo de 2015 podría surgir alguna diferencia entre los derechos presupuestarios a reconocer por tasas académicas y los cobros efectivamente realizados en dicho ejercicio, se considera que ésta no sería significativa. Asimismo, no se aprecian motivos de ajuste por conversión a contabilidad nacional en el resto de capítulos de ingreso.
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Los estados provisionales de ingresos y gastos del presupuesto para el ejercicio 2015 de la UJI, cumplen el objetivo de estabilidad presupuestaría establecido en la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad y sostenibilidad financiera, dado que las previsiones de ingreso de los capítulos I a VII, que ascienden a 91.528.000,00 euros, son superiores a los créditos para gastos de los capítulos I a VII, que ascienden a 87.613.209,58 euros, lo que, al no existir ajustes significativos de conversión a contabilidad nacional, arrojan una Capacidad de financiación de 3.914.790,42 euros, medida en términos del sistema europeo de cuentas (SEC95), que se destina a reducir el endeudamiento financiero por importe de 3.913.290,42 euros, así como la adquisición de activos financieros por importe de 1.500,00 euros. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Por lo que respecta al principio de sostenibilidad financiera previsto en la LOEPSF, la universidad, siempre dentro del contexto de prudencia y prácticamente absoluta dependencia financiera de la GV, estima que será capaz de financiar los compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda, conforme a lo establecido en la mencionada ley y en la normativa europea. La Universidad, hasta hoy, se encuentra al corriente del pago con todos sus acreedores comerciales, entidades públicas y financieras, manteniendo a 31 de diciembre de 2014 la previsión de deuda financiera que se detalla a continuación: SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
GERENCIA. PRESUPUESTO 2015
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LÍMITE DE GASTO, ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
PREVISIÓN DEUDA FINANCIERA 31 DE DICIEMBRE 2014
Entidad
Instrumento financiero
Obligaciones emitidas (emisión oct/1997-vencimiento oct/17)
Saldo deuda TOTAL a 31/12/2013
Disposición Neta 2014
Amortización y/o asunción GV 2014 (*)
Saldo deuda TOTAL a 31/12/2014
Empréstito
25.843.520,49
0,00
0,00
25.843.520,49
Banco Europeo de Inversiones (Rem. 30-sep-98)
Préstamo
5.366.179,47
0,00
1.073.235,90
4.292.943,57
Banco Europeo de Inversiones (Rem. 17-nov-99)
Préstamo
4.207.084,72
0,00
701.180,79
3.505.903,93
Banco Europeo de Inversiones (Rem. 04-ago-00)
Préstamo
3.005.060,52
0,00
429.294,36
2.575.766,16
Banco Europeo de Inversiones (Rem. 28-feb-02)
Préstamo
3.428.571,42
0,00
428.571,43
2.999.999,99
Banco Europeo de Inversiones (Rem. 13-ago-02)
Préstamo
5.142.857,15
0,00
571.428,57
4.571.428,58
Banco Europeo de Inversiones (Rem. 11-dic-02)
Préstamo
3.859.007,15
0,00
428.778,57
3.430.228,58
Banco Europeo de Inversiones (Rem. 12-dic-03) (1)
Préstamo
12.857.142,84
0,00
12.857.142,84
0,00
Anticipo reem.
6.450.179,24
0,00
0,00
6.450.179,24
MICINN: préstamo Feder Acteparq
Préstamo
2.701.862,53
0,00
312.500,00
2.389.362,53
MICINN: anticipo Feder varios
Préstamo
162.291,63
0,00
45.675,24
116.616,39
INNPLANTA 2010: Centro intercambio conocimiento
Anticipo reem.
697.466,06
0,00
0,00
697.466,06
INNPLANTA 2010: Centro intercambio conocimiento
Préstamo
298.914,00
0,00
0,00
298.914,00
Generalitat Valenciana: Campus excelencia internacional (2)
Préstamo
1.686.551,42
0,00
1.686.551,42
0,00
Generalitat V.-Sepiva (préstamo remuneración vinculada) (3)
Préstamo
633.202,84
0,00
633.202,84
0,00
Instituto Valenciano de Finanzas (disp.15/06/2011) (4)
Préstamo
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
Instituto Valenciano de Finanzas (disp.16/12/2011) (5)
Préstamo
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
Instituto Valenciano de Finanzas (disp.18/06/2012) (6)
Préstamo
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
85.339.891,4 8
0,00
28.167.561,9 6
57.172.329,5 2
MICINN: anticipo Feder Acteparq
TOTALES
(*) (1) En el ejercicio 2014, por razón de la firma de la modificación del Convenio de mayo de 2008 para la Financiación de Gastos corrientes y de Inversión está previsto que se produzca una asunción de deuda por parte de la Generalitat Valenciana, con efectos jurídico-económicos y contables de 11.571.428,55 euros, dejando este préstamo saldado a 31 de diciembre de 2014. (*) (2) En el ejercicio 2014, por razón de la firma de la modificación del Convenio de mayo de 2008 para la Financiación de Gastos corrientes y de Inversión está previsto que se produzca una asunción de deuda por parte de la Generalitat Valenciana, con efectos jurídico-económicos y contables de 1.517.896,28 euros, dejando este préstamo saldado a 31 de diciembre de 2014. (*) (3) En el ejercicio 2014, por razón de la firma de la modificación del Convenio de mayo de 2008 para la Financiación de Gastos corrientes y de Inversión está previsto que se produzca una asunción de deuda por parte de la Generalitat Valenciana, con efectos jurídico-económicos y contables de 623.202,84 euros, dejando este préstamo saldado a 31 de diciembre de 2014. (*) (4) En el ejercicio 2014, por razón de la firma de la modificación del Convenio de mayo de 2008 para la Financiación de Gastos corrientes y de Inversión está previsto que se produzca una asunción de deuda por parte de la Generalitat Valenciana, con efectos jurídico-económicos y contables de 3.000.000,00 euros, dejando este préstamo saldado a 31 de diciembre de 2014. (*) (5) En el ejercicio 2014, por razón de la firma de la modificación del Convenio de mayo de 2008 para la Financiación de Gastos corrientes y de Inversión está previsto que se produzca una asunción de deuda por parte de la Generalitat Valenciana, con efectos jurídico-económicos y contables de 3.000.000,00
euros, dejando este préstamo saldado a 31 de diciembre de 2014. (*) (6) En el ejercicio 2014, por razón de la firma de la modificación del Convenio de mayo de 2008 para la Financiación de Gastos corrientes y de Inversión está previsto que se produzca una asunción de deuda por parte de la Generalitat Valenciana, con efectos jurídico-económicos y contables de 3.000.000,00 euros, dejando este préstamo saldado a 31 de diciembre de 2014. En resumen, el importe total de deuda a asumir en 2014 por la Generalitat Valenciana, por razón de la modificación de del Convenio de mayo de 2008 para la Financiación de Gastos corrientes y de Inversión, asciende a 22.712.527,67 euros.
Analizando el detalle de la deuda financiera hay que observar que el 82,59% de ésta, es decir, 47,22 millones de euros, que está materializada en un empréstito (obligaciones) de 25,84 millones de euros y en varias remesas de préstamos con el Banco Europeo de Inversiones por un importe conjunto de 21,38 millones de euros, cuenta con el compromiso irrevocable de financiación (tanto del capital como de todos los intereses que se reportan) por parte de la Generalitat Valenciana, actuando la universidad como deudor jurídico-
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LÍMITE DE GASTO, ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
nominal del mismo, independientemente de la realidad económica subyacente en los correspondientes contratos de financiación. Asimismo, dentro de los 8,95 millones de euros a que asciende la deuda a 31 de diciembre de 2014 por adelantos reembolsables del Ministerio de Educación y Ciencia y GV, se incluyen 6,45 millones de euros de endeudamiento por anticipo, cuya cancelación se producirá en el momento de justificar las inversiones correspondientes. La amortización del resto de la deuda financiera, por importe de 0,99 millones de euros también incluye 0,69 millones de euros del Proyecto Innplanta que serán cancelados en el momento de justificar las inversiones correspondientes a través de la correspondiente subvención de capital. En definitiva, a 31 de diciembre de 2014, el endeudamiento financiero de la universidad no sujeto a convenio con la Generalitat y/o a la concesión de una subvención de capital que cancele el correspondiente anticipo reembolsable ascenderá a 2,80 millones de euros, que suponen un 2,96% de los ingresos corrientes (capítulos I a V del presupuesto) liquidados en 2013, último ejercicio cerrado, lo cual, en comparación con los índices de endeudamiento financiero de otras administraciones públicas, supone un porcentaje sustancialmente bajo, siempre, lógicamente, que la Generalitat Valenciana cumpla sus compromisos financieros a favor de la universidad.
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