Inga budgetöverraskningar

Förra året avslutade GU med ett överskott på 83 miljoner kronor. Det var precis som väntat. Små förändringar när det gäller utbildning, forskning, intäkter och personal. Kostnaderna ökar i lite större takt, framför allt höjda hyror som slår igenom i år.

I STORT SETT ÄR det inte många överraskningar i årsredovisningen för 2022 som styrelsen nyligen antagit.

– Det är nog det tråkigaste bokslut som jag någonsin har levererat. Allt går som planerat, säger ekonomichef Peter Tellberg.

GU omsätter 7,5 miljarder kronor, vilket är ett nytt rekord. Bidragsinkomsterna till forskning ökar med 1 procent; 80 procent kommer från forskningsråd och övriga svenska givare. När det gäller utbildningsuppdraget går man i mål med en liten differens på minus 32 miljoner kronor. Den största delen ligger på Utbildningsvenskapliga fakulteten som, enligt interna regler, får betala tillbaka 25 miljoner kronor till styrelsen, men det påverkar inte GU i stort som har sparade studieplatser motsvarande 43 miljoner kronor.

– Det enda bekymmersamma är att prestationsgraden för Humanistiska fakulteten, som har ett stort utbud fristående kurser, faller med 4,9 procent till 61,1 procent. De senaste fem åren har antalet anställda ökat, om än i ganska långsam takt, med ett genomsnitt på 3,7 procentenheter. Förra året var ökningen bara 0,2 procent, vilket handlar om 12 årsarbetare.

– DET ÄR SVÅRT ATT tolka vad det beror på. Kanske är det en eftersläpning av pandemin. Med tanke på det stora balanserade kapitalet finns det goda möjligheter, på vissa håll, att anställa fler, kommenterar Peter Tellberg.

Förra året lades en budget på 90 miljoner kronor plus, utfallet blev 83 miljoner och det största överskottet ligger inom utbildning (82 miljoner). Som förväntat redovisar samtliga fakulteter ett något sämre resultat för 2022, mest av alla Naturvetenskapliga fakulteten som gick med 22 miljoner sämre än planerat. Gemensamma förvaltningen redovisade ett underskott på 17 miljoner, vilket var 8 miljoner bättre än budgerat. Förra årets börsfall slog även hårt mot GU:s fondförvaltning vars förmögenhet minskade med 17 miljoner kronor.

För 2023 har ekonomienheten lagt en nollbudget.

– Vi ser ökade kostnader, både vad gäller inköp av varor och tjänster, resor och el. Framför allt räknar vi med hyresökningar på cirka 100 miljoner kronor mer i år.

Allan Eriksson