TAAK 2.0
waterwinst
waterwinst
TAAK 2.0
waterwinst
TAAK 2.0
Inhoudsopgave
in het kort
Taak 2.0
Doelen
Samenwerking moet er ook voor zorgen dat
prioriteit hebben. Daarbij telt niet alleen de
1 Inleiding 2
6 Communicatie 24
Na het afvalwaterakkoord uit 2009 (TAAK)
Gemeenten en waterschap zijn er van over
de organisaties minder kwetsbaar worden.
omvang van de mogelijke winst, maar ook
1.1 TAAK
3
6.1 Doelgroepen
25
werken wij, de Twentse gemeenten en
tuigd dat verdere samenwerking nodig is.
aspecten zoals haalbaarheid, snelheid en
1.2 Bestuursakkoord Water
3
6.2 Waarover te communiceren
25
waterschap Regge en Dinkel, nog intensiever
Naast het bereiken van kostenbesparingen
Strategie
benodigde investeringen.
1.3 TAAK 2.0
3
6.3 Aanpak
26
samen. Daarmee wordt meer “waterwinst”
gaat elke gemeente en het waterschap ook
Slimme keuzes maken en resultaatgericht
1.4 Doel van dit rapport
3
gerealiseerd voor de inwoners en bedrijven
afzonderlijk de doelmatigheid en efficiëntie
werken, daarmee gaan we de doelen
Monitoring
in Twente.
verbeteren. De doelen van samenwerking
bereiken. Dat doen we al, maar dit kan nog
“Waterwinst, TAAK 2.0” blijft niet steken in
2 Visie 4
7.1 Prioriteit van winstkansen
29
zijn de 3 K’s: Kosten besparen, Kwaliteit
beter als we naast inzetten op kosten besparen,
mooie woorden. Om dat zeker te stellen
2.1 Doelen
5
7.2 Jaarprogramma’s
29
verbeteren en Kwetsbaarheid verminderen.
kwaliteit verbeteren en kwetsbaarheid
houden we de voortgang goed in de
2.2 Strategie
5
7.3 Werkplannen
31
verminderen, meer innoveren en zorgen
gaten. Het zal lastig zijn om alle resultaten
2.3 Ambitie
8
voor samenwerking tussen overheden,
meetbaar en aantoonbaar te maken. Toch
2.4 Werkwijze
8
Aanleiding In 2009 hebben we een kansenboek opgesteld en een afvalwaterakkoord gesloten: het
Kosten besparen
7 Planning 28
Twents Afvalwaterakkoord (TAAK). De toen
De kosten van de afvalwaterketen stijgen
ondernemers, onderwijs- en onderzoeks
proberen we dat. In het rapport “Waterwinst,
nog theoretische kansen uit het kansenboek
het komende decennium, maar we willen
instellingen (4 O’s). Ofwel: Om zo snel
TAAK 2.0” is aangegeven hoe we dat doen.
zijn inmiddels voor een deel omgezet in
de stijging zo klein mogelijk houden
mogelijk resultaten te bereiken gaan we
concrete activiteiten. Maar we kunnen
(“minder meer”). De doelstelling is een
“doen” en “vernieuwen”. Dit betekent ook dat
meer doen. In het Bestuursakkoord Water
kostenbesparing tenminste naar rato van
we niet eerst denken over nieuwe organisatie-
uit 2011 is afgesproken dat waterschappen
de landelijke doelstelling volgens het
structuren, maar gebruik maken van het
om te versnellen. In “Waterwinst, TAAK 2.0”
en gemeenten vanaf 2020 € 380 miljoen
Bestuursakkoord Water. Dit moet in 2020
bestaande Twents Waternet. Tevens behouden
staat al het jaarprogramma voor 2012. We
4 Organisatie 14
per jaar besparen. Zodoende kan een groot
zijn bereikt.
we de lokale horizontale samenwerking. Dit
weten wat ons te doen staat. In “Waterwinst,
4.1 Bestuurlijk platform
15
zijn de samenwerkingsverbanden tussen
TAAK 2.0” hebben we ook vastgelegd
4.2 Ambtelijk platform
15
deel van de verwachte lastenstijging worden Kwaliteit verbeteren
3 Monitoring 10
Bijlagen
3.1 Doelen van monitoren
11
Bijlage A Afkortingen
Actie!
3.2 Monitoren van de activiteiten
11
Bijlage B Kostenverdeling
34
Genoeg gepraat en geschreven, het is tijd
3.3 Monitoren van de resultaten
11
Bijlage C Jaarprogramma
36
Bijlage D Begroting
38
gemeenten, gericht op doelmatigheid, die
hoe we samenwerken, wat de algemene
4.3 Adviesgroep
16
en waterschap Regge en Dinkel zijn er van
De kwaliteit van het afvalwaterketenbeheer
breder zijn dan de afvalwaterketen. We
kosten van de samenwerking zijn en hoe
4.4 Werkplaatsen
16
overtuigd dat een aanzienlijk deel van de
moet behouden blijven en waar mogelijk
versterken de verticale synergie (bijvoorbeeld
we deze kosten verdelen. Daarbij hebben
4.5 Financiële organisatie
19
besparingen door samenwerken wordt
worden verbeterd. Doelstelling is dat
riolering-zuivering) en proberen zoveel
we erop gelet dat deze kosten evenredig
bereikt. Daarom kiezen wij ervoor om de
inwoners en bedrijven het beheer ervaren
mogelijk rendement te halen uit afstemming
over de burgers worden verdeeld, ongeacht
5 Financiën 20
samenwerking verder te intensiveren en meer
als een waardevolle dienst en dat het
tussen de organisaties, belangengroepen
waar in Twente iemand woont. Met de
5.1 Soorten kosten
21
te bereiken. In het rapport “Waterwinst,
beheer bijdraagt aan een goede werk- en
en vakgebieden. Dit laatste noemen we
handtekeningen onder dit akkoord staat er
5.2 Uitgangspunten
21
TAAK 2.0” is beschreven hoe we dat doen.
leefomgeving.
diagonale synergie. Uiteindelijk bereiken
niets meer in de weg om verder te gaan
5.3 Verdeling van algemene kosten
22
we voor burgers en bedrijven meer met
met het creëren van meer “waterwinst”.
5.4 Verdeling voorbereidingskosten
22
voorkomen. De 14 Twentse gemeenten
En we sluiten opnieuw een akkoord, waar Kwetsbaarheid verminderen
hetzelfde geld of hetzelfde met minder geld.
5.5 Uitvoerings- en exploitatiekosten
23
schap zich conformeren aan dit plan voor
De afvalwaterketen moet minder kwetsbaar
Om snel resultaten te boeken beginnen we
5.6 Verdeling kosten met andere organisaties
23
een nog succesvollere samenwerking. Dit
worden, zodat bijvoorbeeld de gevolgen van
met de meest kansrijke ideeën. Nog in 2012
akkoord noemen we Waterwinst, TAAK 2.0.
klimaatverandering worden opgevangen.
bepalen we welke winstkansen de hoogste
mee alle Twentse gemeenten en het water
Literatuur 32
34
Colofon 39
waterwinst
1.
waterwinst
TAAK 2.0
Inleiding
Dit rapport beschrijft de Twentse wijze van
1.1 TAAK
of werkeenheden effectief en doelmatig
Naar aanleiding van het Bestuursakkoord
worden samengewerkt.
TAAK 2.0
Dit document is bedoeld: Als basis voor de besluitvorming door de Twentse bestuurders;
Waterketen 2007[1] hebben de 14 Twentse gemeenten en waterschap Regge en
1.3 TAAK 2.0
Als leidraad voor de uitvoering door de
Dinkel de optimalisatiekansen in de (afval)
Naast het beperken van investeringen zal
ambtenaren van de 14 Twentse gemeenten
watersystemen verkend. De kansen zijn
een aanzienlijk deel van de besparingen door
en waterschap Regge en Dinkel;
samengevat in het Twents Kansenboek
samenwerken kunnen en moeten worden
Ter informatie voor de landelijke
Ketenoptimalisatie[2] (TKK). In 2009 zijn
bereikt. Daarom kiezen de 14 Twentse
beleidsmakers, die de voortgang
afspraken gemaakt over het uitwerken en
gemeenten en waterschap Regge en Dinkel
monitoren;
de Twentse gemeenten en waterschap Regge
benutten van de kansen. Dit is vastgelegd
ervoor om de samenwerking verder te
Als een van de bronnen voor het
in het Twents afvalwaterakkoord (TAAK).
intensiveren. In dit rapport is beschreven
informeren van inwoners en bedrijven.
en Dinkel, nog intensiever samenwerken, om
Hiermee was Twente de eerste regio die het
hoe dat gebeurt. Het is de vervolgstap van
Bestuursakkoord Waterketen had uitgewerkt
het TKK en TAAK. De nieuwe afspraken
Markeringen in de tekst
daarmee meer “waterwinst” te realiseren voor
in een regionaal akkoord. De theoretische
worden weer bestuurlijk vastgelegd in een
In dit rapport is gebruik gemaakt van de
kansen uit het TKK en TAAK zijn inmiddels
Twents afvalwaterakkoord: het TAAK 2.0.
volgende markeringen:
de inwoners en bedrijven in Twente.
voor een deel omgezet in concrete activiteiten.
TAAK 2.0 heeft tot doel om voor burgers en
samenwerken in de afvalwaterketen. Na het afvalwaterakkoord uit 2009 (TAAK) willen wij,
bedrijven meer te bereiken met hetzelfde
De kaders bevatten toelichtingen op de
1.2 Bestuursakkoord Water
geld of hetzelfde bereiken met minder geld.
hoofdtekst;
In 2011 is het landelijke Bestuursakkoord
Ofwel: het realiseren van “Waterwinst”,
bron [nummer] Nummers tussen vierkante
Water gesloten. Hierin is afgesproken dat
mede door samenwerking. Dit akkoord
haken verwijzen naar documenten in de
waterschappen en gemeenten vanaf 2020
geldt tot en met 2014.
literatuurlijst op blad 32;
[3]
In bijlage A staan de verklaringen van
€ 380 miljoen per jaar besparen, zodat een deel van de verwachte lastenstijging wordt
1.4 Doel van dit rapport
voorkomen. Waterschappen en gemeenten
Met deze beschrijving van de Twentse wijze
moeten dit realiseren door:
van samenwerken willen we de bestaande
gebruikte afkortingen.
samenwerking waarborgen, intensiveren en Het beheer verder te professionaliseren,
nog resultaatgerichter maken. Randvoor
kennis en capaciteit te bundelen
waarden voor het goed functioneren van de
(regionale aanpak);
samenwerking zijn:
Te focussen op kennis en innovatie; Verbeteren van de werkprocessen;
Bestuurlijke borging van de samenwerking
Kosteneffectievere investeringsbeslissingen en
in de afvalwaterketen;
Efficiënter uitvoeren van operationele taken.
Helderheid over de werkwijze, organisatie, financiën en planning;
2 waterwinst
Om de voortgang te monitoren zijn mijl
Communicatie over de wijze van
palen gedefinieerd. Op 31 december 2012
samenwerking;
moet er in meer dan 75% van de kringen
Resultaatgericht zijn.
waterwinst 3
waterwinst
2.
waterwinst
TAAK 2.0
TAAK 2.0
Visie
Twente was een van de voorlopers bij de samenwerking tussen gemeenten en waterschap. We hebben een eigen visie en eigen regionale
de doelmatigheid en efficiëntie moeten
onze diensten aan burgers en bedrijven
verbeteren om het besparingsdoel te
De kwaliteit van het afvalwaterketenbeheer
kunnen en zullen leveren. Door nog inten
bereiken. De doelen van samenwerking zijn,
moet behouden blijven en waar mogelijk
siever samen te werken, sneller te innoveren
overeenkomstig het bestuursakkoord, de 3
verbeterd worden. Doelstelling is dat
en door te leren van anderen gaan we geld
K’s: kosten besparen, kwaliteit verbeteren en
inwoners en bedrijven het beheer ervaren
besparen en de dienstverlening verder
kwetsbaarheid verminderen.
als een waardevolle dienst en dat het beheer bijdraagt aan een goede werk- en
verbeteren. Met onze soepele samenwerking
werkwijzen. Tegelijkertijd kijken we om ons heen
Kosten besparen
kunnen we een voorbeeld zijn voor andere
leefomgeving.
De kosten van de afvalwaterketen zullen
Nederlandse regio’s.
en proberen we te leren van de initiatieven in
Kwaliteit verbeteren
Onze visie is dat we nog beter en efficiënter
het komende decennium verder stijgen.
Kwetsbaarheid verminderen
2.1 Doelen
Mede door samenwerking moet deze
De afvalwaterketen moet minder kwetsbaar
andere regio’s. Er is veel bereikt, maar het kan
Samenwerking is geen doel maar een middel.
kostenstijging zoveel mogelijk worden
worden, zodat bijvoorbeeld de gevolgen
Gemeenten en waterschap zijn ervan over-
voorkomen (“minder meer”). De doelstelling
van klimaatverandering kunnen worden
nog beter.
tuigd dat verdere samenwerking nodig is om
voor gemeenten en waterschap is om
opgevangen. Samenwerking kan en moet er
het besparingsdoel uit het bestuursakkoord
de voorziene kostenstijging te beperken,
ook voor zorgen dat de beheerorganisaties
te bereiken. Dat wil niet zeggen dat samen
naar rato van de landelijke doelstelling.
minder kwetsbaar worden.
werking voldoende is. Elke gemeente en
De besparing moet in 2020 zijn bereikt en
het waterschap zullen ook afzonderlijk
wordt gemeten ten opzichte van 2010.
2.2 Strategie Kosten besparen en kwaliteit verbeteren vergt optimalisatie en het maken van
Besparing lasten: ca. 25%
keuzes. In Twente is al veel bereikt door processen beter op elkaar af te stemmen
king wer
g
arin
Besp
is meer nodig, zoals het bundelen van
isaties le organ
sommige activiteiten, doelmatiger investeren
ue
g individ
Besparin
(OAS-projecten). Voor verdere optimalisatie
en r sam doo
en betere of goedkopere methoden toeAutonome lastenstijging: 100%
passen. Mede daarom wordt sterk ingezet op innovatie.
Kosten
Huidige lasten
Tijd
2020
Kostendoelstelling
4 waterwinst
waterwinst 5
waterwinst
TAAK 2.0
TAAK 2.0
Voorbeelden van gerealiseerde samenwerkingsprojecten Het waterschap en de gemeente Tubbergen hebben gezamenlijk
Toelichting
Toelichting
waterwinst
Voorbeelden van gerealiseerde
een studie naar optimalisatie in
en bedrijven en aan de doelmatigheid
de afvalwaterketen uitgevoerd
(diagonale synergie). Dit wordt gezien
(OAS). Door samenwerking wordt
als het verduurzamen van de stedelijke
een besparing van € 460.000,-
waterkringloop, door het verbinden van de
gerealiseerd. Door extra maatregelen
4O’s: overheden, ondernemers, onderwijs-
hebben gezamenlijk geïnvesteerd in
te treffen op de zuivering kunnen
en onderzoeksinstellingen.
maatregelen. De maatregelen waren
Gemeente Losser en het waterschap Regge en Dinkel
gericht op het verminderen van de
duurdere maatregelen in het rioolstelsel achterwege blijven.
samenwerkingsprojecten
Principes
vuilemissie met 80%. Deze inspanning
Er wordt gewerkt met de volgende
werd noodzakelijk geacht vanwege het
principes:
kwetsbare ontvangende oppervlakte watersysteem van de Dinkel. De kosten
Voortbouwen op sterkten
van de bovenwettelijke maatregelen
Innovatie met 4 O’s
In Twente is de brede benadering in theorie
(boven de gemeentelijke basisinspanning)
Een speerpunt van de strategie is innoveren
ingevuld (Twents Kansenboek Keten
worden gezamenlijk gedragen (ieder 50%).
door samenwerking tussen overheid, onder-
optimalisatie ), maar ook reeds in de
nemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen.
dagelijkse praktijk. Het Kristalbad is een
Tussen Hengelo en Enschede is een
Er wordt naar gestreefd om onderzoeken,
goed voorbeeld daarvan. Dergelijke goed
watermachine gerealiseerd; het Kristalbad.
haalbaarheidsstudies, pilots en ook projecten
lopende activiteiten willen we behouden.
Effluent van de rwzi Enschede wordt
[2]
geëcologiseerd en bij hevige neerslag
samen met ondernemers, onderwijs- en/of onderzoeksinstellingen uit te voeren.
Bestaande initiatieven uitbouwen
wordt het water hier langer vastgehouden.
Er bestaan al diverse initiatieven om inno
De stad Hengelo heeft hierdoor minder
Verbinden van systemen en de 4 O’s
vaties of doelmatigheidsverbeteringen in
wateroverlast en er is een ecologische
Optimalisatie in de afvalwaterketen is meer
het afvalwaterketenbeheer door te voeren.
verbindingszone gerealiseerd.
dan het verbeteren van de riolering en de
Uitbouwen hiervan is vaak eenvoudiger dan
zuivering. Gemeenten en waterschap hanteren
nieuwe opstarten.
In Ootmarsum (gemeente Dinkelland) wordt gestuurd op de inname van
een driedimensionale benadering. Optimalisatie binnen de riolering en binnen
Dit betekent: bestaande initiatieven clusteren,
afvalwater naar de rwzi door inzet
zuiveringen (horizontale synergie) is gang
kennis en kunde rond een thema bundelen
van een gemeenschappelijke buffer.
baar. Ook worden riolering en zuivering
en uitbouwen en horizontale projecten
Hiermee worden € 750.000,- aan
steeds beter op elkaar afgestemd (verticale
verbreden richting verticaal (bijv. van riolering
investeringen bespaard.
synergie). Onderdeel van de strategie is het
naar zuivering) en/of diagonaal (bijv. van
betrekken van andere werkvelden en stake-
riolering naar onderzoek).
De gemeente Almelo maakt voor het
holders, die kunnen bijdragen aan een
spoelen van een aantal bergbezink
verbetering van service aan bewoners
leidingen gebruik van water van het waterschap en Rijkswaterstaat, waardoor er werd bespaard op de spoelsystemen.
6 waterwinst
waterwinst
waterwinst
TAAK 2.0
2.3 Ambitie
Er wordt voortgebouwd op de huidige
Het accent ligt op “doen” en “vernieuwen”
Het is onze ambitie om de strategie zeer
werkwijzen van het Twents Waternet. Alle
en niet op het vormen van nieuwe
snel te implementeren en binnen enkele
14 gemeenten en het waterschap nemen
(organisatie)structuren. Het vormen
jaren meetbare resultaten te boeken.
hieraan deel, op basis van gelijkwaardigheid.
van nieuwe organisatiestructuren kan
Concreet betekent dit:
Inhoudelijke thema’s worden opgepakt
Inhoud voor vorm
vastlopen in discussies over risico’s
door zogenaamde werkplaatsen. In het
en verantwoordelijkheden. “Doen” en
Eind 2012 wordt effectief en doelmatig
tweede deel van bijlage C staat een
“vernieuwen” geeft energie en resultaten.
samengewerkt tussen de Twentse
overzicht van de werkplaatsen van 2012. In
gemeenten en het waterschap, conform
de toekomst worden meer werkplaatsen
Voldoen aan mijlpalen
TAAK 2.0
bovenstaande strategie en principes;
gestart, om meer winstkansen te benutten.
Als “stok achter de deur” komt er mogelijk
Eind 2013 is ook de samenwerking van de
Na de voorbereiding van een thema
aanvullende wetgeving om partijen te
overheden met de andere 3 O’s van de
door een werkplaats vindt uitvoering en
dwingen tot samenwerking en besparingen.
grond gekomen;
implementatie van projecten plaats.
Daarom moeten de landelijk opgelegde
Eind 2014 zijn de mogelijke verbeteringen
mijlpalen worden gehaald. Vanuit de regio
die volgen uit het jaarprogramma 2012 (zie
laten we zien dat er stappen voorwaarts
H7 en bijlage C) geïmplementeerd;
gezet worden, zodat blauwdrukken vanuit
Eind 2017 is ongeveer de helft van het
hogere overheden voorkomen worden.
besparingsdoel bereikt; Eind 2020 is het besparingsdoel volledig
Daarnaast worden de mijlpalen gezien als
bereikt.
een nuttig monitoringsinstrument waar ook Twente aan wil voldoen. De intentie is om
2.4 Werkwijze
de mijlpalen richtinggevend te laten zijn.
In de volgende hoofdstukken is beschreven hoe de doelen en ambities gerealiseerd
Geen blauwdruk denken De gemeenten willen de lokale, horizontale
worden. De aanpak wordt beschreven aan de hand van de volgende thema’s:
synergie behouden. Ook deze samen werkingsvormen zijn opgestart vanuit doel
Monitoring;
matigheidswensen, maar zijn breder dan
Organisatie;
de afvalwaterketen (groenbeheer, sociaal
Financiën;
maatschappelijke taken, etc.).
Communicatie; Planning.
8 waterwinst
waterwinst 9
TAAK 2.0
Toelichting
waterwinst
De landelijke mijlpalen Per zuiveringskring of set van zuiveringskringen wordt een duo van bestuurlijke trekkers benoemd (vanuit de deel
3.
Monitoring
nemende gemeenten en het waterschap) die het regionale uitwerkingsproces opstarten en aansturen. Termijn: eind 2010.
De doelen en ambities uit het vorige hoofdstuk zijn belangrijk om richting te geven aan alle
3.1 Doelen van monitoren
worden gerapporteerd aan het bestuurlijk
Per (set van) zuiveringskring(en) zijn
Met de monitoring moet het volgende
platform van het Twents Waternet. Hierbij
er afspraken gemaakt over de vorm
worden bereikt:
wordt ook gerapporteerd in hoeverre de
van structurele samenwerking tussen
andere 3 O’s bij de activiteiten betrokken zijn.
gemeenten en waterschap en de
inspanningen. Maar waterwinst ontstaat pas als
Volgen of de geplande activiteiten (tijdig) worden uitgevoerd;
Door het monitoren van de activiteiten kan
er resultaten worden geboekt. Daarom wordt
Volgen of die activiteiten ook het
eind 2012, 2013 en 2014 worden vastgesteld
gewenste resultaat opleveren;
of de ambities voor die jaren zijn waargemaakt
In meer dan 75% van de zuiverings-
aandacht gegeven aan het monitoren van de
Aantonen dat de samenwerking bijdraagt
(samenwerking in 2012, 4 O’s in 2013 en
kringen wordt effectief en doelmatig
aan de landelijke doelstellingen.
actieprogramma in 2014). Het monitoren
wordt samengewerkt in integrale
van activiteiten is tevens voldoende om te
investeringsprogramma’s en de uit-
Daarnaast willen we, mede door evaluaties,
bepalen wanneer de landelijke mijlpalen
voering van operationele taken in de
het samenwerken te meten en in getallen uit te
leren van de positieve en negatieve ervaringen
zijn bereikt
afvalwaterketen en bij de advisering
drukken. Toch moet dat gebeuren, want het zijn
kunnen worden verbeterd. Er zijn ambitieuze
Evaluaties
waterschappen.
doelen en ambities geformuleerd. Om die
Tenminste de helft van de activiteiten uit het
Termijn: 31 december 2012.
te bereiken is inzet, enthousiasme, betrokken-
jaarprogramma (zie paragraaf 7.2 en bijlage
heid en draagvlak nodig.
C) zal na afronding worden geëvalueerd.
voortgang. Het zal lastig zijn om de resultaten van
de resultaten die tellen.
uitvoering van de operationele
die worden opgedaan, zodat werkwijzen
taken. Termijn: 31 december 2011.
van besturen van gemeenten en
Er wordt nagegaan hoe de activiteiten zijn Dat geldt voor de bestuurders en ambtenaren,
uitgevoerd en wat de resultaten zijn. De
maar ook voor de andere 3 O’s. En er moet
leerpunten die daaruit voortkomen worden
draagvlak zijn bij inwoners en bedrijven.
gecommuniceerd aan de betrokkenen van
Monitoring kan inzichtelijk maken wat er
het project en het Twents Waternet.
gebeurt en welke resultaten dat oplevert. Daarom zullen de uitkomsten van de
3.3 Monitoren van de resultaten
monitoring worden gebruikt als een bron
Het monitoren van resultaten gebeurt in
voor de communicatie.
relatie tot de doelen en ambities: In hoeverre zijn de drie doelen bereikt
3.2 Monitoren van de activiteiten
(kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid)?
Het monitoren van activiteiten is relatief
In hoeverre zijn de ambities voor 2017 en
eenvoudig. Jaarlijks zal worden nagegaan
2020 bereikt (helft besparingsdoel in 2017
welke activiteiten zijn uitgevoerd en of dit
en volledig in 2020)?
overeenkomt met de planning. De resultaten
10 waterwinst
waterwinst 11
waterwinst
TAAK 2.0
Dit betekent dat de kosten, kwaliteit en
Met deze monitoring wordt inzichtelijk
zullen worden gedaan, om ook dit in beeld te
kwetsbaarheid gemeten moeten worden.
gemaakt in hoeverre de gewenste kosten
brengen. Dit is afhankelijk van de noodzaak
Het meten van de kwaliteit en kwetsbaarheid
besparing op de lastenstijging is bereikt.
en kosten.
is lastig en zal daarom beperkt blijven tot
Er kan niet cijfermatig worden bepaald
kwalitatieve beoordelingen. Eventueel
welk deel van de besparingen zijn bereikt
Kwetsbaarheid
wordt aansluiting gezocht bij de landelijke
door samenwerking en welk deel door de
Zoals vermeld bij de doelen kan kwetsbaarheid
methoden (koepels VNG/UvW).
individuele organisaties. Voor deze verdeling
betrekking hebben op het (afval)watersysteem
wordt een kwalitatieve inschatting gedaan.
en op (het beheer door) de organisaties.
Kosten
Beide worden globaal gemonitord door
Toelichting
waterwinst
TAAK 2.0
De landelijke
De kosten zullen worden gemonitord aan
Kwaliteit
evaluaties van uitgevoerde projecten. Evenals
de hand van het eindresultaat: de lasten
De kwaliteit wordt gemonitord aan de hand van:
bij kwaliteit wordt voor de projecten bekeken
Minimaal een keer per jaar vindt
of de beoogde voordelen daadwerkelijk zijn
er bestuurlijk overleg plaats tussen
voor de inwoners en bedrijven. Hiertoe
mijlpalen in Twente
De kwalitatieve aspecten in de (jaarlijkse)
uitgekomen (enkele jaren na uitvoering/
de waterwethouder van de gemeente
rioleringsbenchmark van de gemeenten;
implementatie, op het moment dat de
en een dagelijks bestuurslid van het
Nulmeting 2010, waarbij de rioolheffingen
Evaluaties van uitgevoerde projecten,
voordelen zichtbaar zouden moeten zijn).
waterschap. Hiermee voldoet Twente
en zuiveringsheffing van 2010 bij elkaar
waarbij wordt gekeken of de beoogde
aan de eerste mijlpaal en vormen
worden opgeteld. De bedragen worden
kwaliteitsvoordelen, daadwerkelijk zijn
wethouder en dagelijks bestuurslid
gecorrigeerd naar kostendekkende
uitgekomen. Deze evaluaties vinden
het duo van bestuurlijke trekkers
bedragen. Dit wil zeggen dat bijdragen
plaats op het moment dat de voordelen
uit algemene middelen en/of reserves
zichtbaar zouden moeten zijn (veelal
Met de ondertekening van Waterwinst
erbij worden geteld. Tevens wordt
enkele jaren na uitvoering of implementatie);
TAAK 2.0 zijn er afspraken gemaakt
worden de volgende acties uitgevoerd:
de verwachte autonome stijging
over de vorm van structurele samen
ingeschat, op basis van de verwachte
Met deze monitoring wordt inzichtelijk
werking tussen gemeenten en
kostenstijgingen in de bestaande GRP’s en
gemaakt in hoeverre de bijdrage aan een
waterschap en de uitvoering van de
de Perspectievennota van het waterschap,
goede werk- en leefomgeving is toe
operationele taken.
alsmede de verwachtingen volgens de
genomen. Het geeft niet aan in hoeverre
landelijke feitenstudie.
inwoners en bedrijven het beheer ervaren
Via het monitoren van de inspan
Vervolgens worden vanaf 2013 jaarlijks
als een waardevolle dienst. Hiervoor zijn
ningen zal blijken dat eind 2012 in
de werkelijke lasten vergeleken met de
enquêtes nodig. Er wordt nog bekeken of
meer dan 75% van de zuiverings
autonome stijging.
en in hoeverre tevredenheidsonderzoeken
kringen effectief en doelmatig wordt samengewerkt in integrale investerings programma’s en de uitvoering van operationele taken in de afvalwater keten en bij de advisering van besturen van gemeenten en waterschappen.
12 waterwinst
waterwinst
4.
waterwinst
TAAK 2.0
TAAK 2.0
Organisatie
De organisatie is gebaseerd op de bestaande structuur van het Twents Waternet. Voor de intensivering van de samenwerking worden kleine aanpassingen gedaan. Centraal in de organisatie
4.1 Bestuurlijk platform
Het monitoring- en evaluatierapport dat
Plannen ter goedkeuring voorleggen aan
In het bestuurlijk platform van het Twents
jaarlijks door het ambtelijk platform wordt
het bestuurlijk platform;
Waternet ontmoeten de bestuurders van de
ingediend;
Aansturen van de werkplaatsen en de
14 Twentse gemeenten en het waterschap
De (actie)plannen voor het komende jaar,
adviesgroep;
elkaar. Dit platform komt tenminste een
die ter goedkeuring door het ambtelijk
Rapporteren aan het bestuurlijk platform
keer per jaar bijeen.
platform worden voorgelegd.
over voortgang en resultaten; Bestuurlijk afstemmen met de eigen
4.2 Ambtelijk platform
organisatie (door de individuele leden van
Aansturen en ondersteunen van het
Het ambtelijk platform Twents Waternet
het ambtelijk platform);
staat het ambtelijke platform van het Twents
ambtelijk platform;
(TWN) bestaat uit beleids- en beheermede
Communiceren en uitdragen van de visie,
Onderling afstemmen van het bestuurlijk
werkers van de 14 Twentse gemeenten en
voortgang en resultaten van het Twents
Waternet (TWN).
draagvlak bij en de besluitvorming door de
het waterschap. Zij komen tenminste twee
Waternet in de eigen organisatie en
deelnemende organisaties;
keer per jaar samen voor regulier overleg.
partijen binnen hun beheergebied.
Implementeren landelijke ontwikkelingen.
Daarnaast zijn er bijeenkomsten afhankelijk
De taken van het bestuurlijk platform zijn:
van noodzaak en wenselijkheid. In het bestuurlijk platform worden ontwikke
Het doel van TWN-bijeenkomsten is:
De taken van het TWN zijn: Invulling geven aan bovenstaande taken;
lingen en actuele beleidsvraagstukken binnen de afvalwaterketen besproken. Ieder
Bewaken doelen: kosten besparen,
jaar worden in ieder geval de volgende twee
kwaliteit verbeteren en kwetsbaarheid
netwerken;
verminderen;
Het presenteren, bediscussiëren en beoor
agendapunten behandeld:
Uitwisseling van kennis, ervaring en
delen van de resultaten van de werkplaatsen; Bespreken van knelpunten en genereren College/DB
Twents Waternet (bestuurlijk platform)
SSNT (shared services netwerk Twente)
Twents Waternet (ambtelijk platform)
van oplossingen; Opdrachtformulering voor werkplaatsen Landelijke ontwikkelingen bespreken. Het ambtelijk platform wordt geraadpleegd
Adviesgroep Twents Waternet
over (vervolg)stappen van een werkplaats. Initiatieven voor concrete samenwerking kunnen vanuit het platform komen. ...
Netwerken
Informatie uitwisselen/ kennis delen
...
Werkplaats 3:
Werkplaats 2:
Werkplaats 1:
Het platform is ook een “lanceerplatform”.
Organisatieschema Twents Waternet
14 waterwinst
waterwinst 15
waterwinst
waterwinst
TAAK 2.0
4.3 Adviesgroep
zakelijke inbreng van het gemeentelijke
De adviesgroep is de verbindende factor
belang en de kennis van het gemeentelijke
tussen de werkplaatsen en het ambtelijk/
besluitvormingsproces.
TAAK 2.0
bestuurlijk platform en de werkplaatsen onderling.
4.4 Werkplaatsen Het echte werk gebeurt in de werkplaatsen.
De taken van de adviesgroep zijn:
Hier vindt het “doen” en “innoveren” plaats en worden de resultaten geboekt. De taak
Voorbereiden van de bijeenkomsten van
van een werkplaats is om een onderwerp
het Twents Waternet, zowel bestuurlijk als
van gemeenschappelijke aard - waar alle
ambtelijk, door het opstellen van onder
leden van het Twents Waternet profijt van
andere het agendavoorstel, te bespreken
zouden kunnen hebben - op te pakken en
adviezen, voorstellen en keuzes, waaronder
uit te werken. Dit kan omvatten:
Voortgangsbewaking en monitoring zoals
Uitwerken van een idee;
gesteld in hoofdstuk 3;
Onderzoek en/of haalbaarheidsstudie;
Toezien op de kwaliteit van de producten,
Uitvoering en implementatie;
de kansrijkheid van initiatieven, de
Nazorg en evaluatie.
afstemming tussen werkplaatsen en de
Toelichting
de budgetverdeling voor de werkplaatsen.
Inhoud van een werkplan Aanleiding
communicatie met de doelgroepen uit
Na een positief haalbaarheidsonderzoek
Doel
hoofdstuk 6.
wordt de uitvoering van een project voor
Uitgangspunten
Opstellen van de monitoring-/
bereid. Deze voorbereiding gebeurt door
Werkwijze en werkzaamheden
evaluatierapporten (jaarrapportage) en de
de organisaties die daadwerkelijk aan het
Resultaten
jaarprogramma’s, die door het ambtelijk
project willen deelnemen. Dit gebeurt
Bijdrage aan de drie K’s
platform ter goedkeuring worden
buiten het Twents Waternet maar wel op
Organisatie
ingediend bij het bestuurlijk platform;
basis van de financiële verdeelsleutel uit dit
Planning en middelen
De “bedrijfsvoering” en secretariaat functie
document (zie paragraaf 5.4 en bijlage B).
Communicatie
van het Twents Waternet. Voor de beoordeling van de In de adviesgroep zijn een aantal leden van
werkplannen zullen nog criteria
het Twents Waternet vertegenwoordigd.
worden opgesteld.
Van belang is dat de adviesgroep voldoende gemeentelijke leden telt vanwege de nood
16 waterwinst
waterwinst 17
waterwinst
waterwinst
TAAK 2.0
De pijler voor het goed functioneren van
van werkplaatsen worden gedeeld in het
een werkplaats is het werkplan. Het werk
TWN. Uit het werkplaatsresultaat volgt veelal
plan moet gebaseerd zijn op:
een project voor samenwerking. Hieraan
Het toegekende algemene budget
TAAK 2.0
Dit gaat als volgt in zijn werk:
kunnen alle leden van het Twents Waternet
(niet projectgebonden) wordt door
Doen en innoveren;
of een aantal leden deelnemen. Vaak moet
het ambtelijk platform verdeeld onder
Het belang van alle leden van het Twents
voor een project een organisatievorm
de werkplaatsen, op advies van de
Waternet;
worden gevonden.
adviesgroep. Budgetaanvragen worden voorgelegd
Bijdragen aan de doelen (kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid, volgens hoofdstuk 2);
Afhankelijk van de inhoud wordt de meest
aan de afzonderlijke besturen van de
Samenwerking van de 4 O’s:
geschikte organisatiewijze gekozen. Hierbij
deelnemende organisaties. Hiervoor
overheid, ondernemers, onderwijs en
wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht
zorgen de leden van het ambtelijk
onderzoeksinstellingen.
bij bestaande structuren.
platform. Onderling afstemming vindt (mede plaats
Werkzaamheden
Communicatie
door (de leden van) het bestuurlijk platform;
In de werkplaatsen worden de kansrijke
Iedere werkplaats heeft een trekker die de
Om middelen te kunnen inzetten moet
thema’s geanalyseerd op haalbaarheid,
werkgroep in beweging houdt en de voortgang
een werkplaats een plan indienen, waaruit
bijdragen aan het bereiken van de doelen
en de resultaten naar de adviesgroep en het
blijkt dat het een slimme investering is
en eventuele nevenvoordelen. Werkplaatsen
Twents Waternet communiceert. Zo worden
in relatie tot de winstkans(en). Hierbij
ontwikkelen nieuwe werkwijzen en bouw
verkregen inzicht en kennis gedeeld en uit
concurreren de werkplaatsen met elkaar,
stenen (handreikingen) en/of bevorderen dat
gedragen richting de eigen organisaties en
zodat de meest rendabele ideeën als
deze in gebruik worden genomen.
breder. De werkplaats reikt materiaal aan
eerste worden opgepakt. Ook hierbij heeft
voor de communicatie met de doelgroepen
de adviesgroep een belangrijke adviesrol.
Werkwijze en samenwerking
uit hoofdstuk 6. De adviesgroep verzorgt
Voor uitvoering of implementatie van
De werkplaatsen kiezen zelf een werkwijze
de communicatie op basis van deze
projecten kunnen aanzienlijke middelen
die past bij het thema en de aard van de
bouwstenen.
nodig zijn. Gemeenten en waterschap hebben ieder de keuze om wel of niet
samenwerking. Betreft het de uitwerking van
18 waterwinst
een innovatie dan worden ook de andere
4.5 Financiële organisatie
mee te doen aan dergelijke concrete
3 O’s benaderd. Bij het verkennen van een
In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan
projecten.
samenwerkingsverband tussen overheden
op de financiën van de samenwerking. De
zal een andere samenstelling wenselijk zijn.
(wijze van) besluitvorming daarover moet
Om te voorkomen dat voor elk afzonderlijk
werkbaar zijn voor de hierboven beschreven
onderzoek of project over de (wijze van)
Resultaat
organisatie. Tegelijkertijd behouden
kostenverdeling moet worden besloten, zijn
Het resultaat moet bijdragen aan het behalen
gemeenten en waterschap zeggenschap
in het volgende hoofdstuk de methoden
van de doelen en ambities. De resultaten
over de in te zetten middelen.
van kostenverdelingen vastgelegd.
waterwinst 19
Toelichting
waterwinst
TAAK 2.0
waterwinst
TAAK 2.0
Voorbeeld: Grondwater gegevensverzameling en databeheer In de werkplaats grondwater wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden
5.
Financiën
voor gezamenlijk gegevensverzameling en databeheer. De kosten die in deze haalbaarheidsstudie worden gemaakt vallen onder algemene kosten. Indien
De samenwerking is gericht op het besparen van kosten. Hiervoor is meer vernieuwing en optimalisatie nodig en die vereisen investeringen, in de vorm van geld en inzet. Met andere woorden:
Dit hoofdstuk bevat principeafspraken,
Uitvoerings- en exploitatiekosten
deze haalbaarheidsstudie positief is, gaat
waaraan de deelnemende organisaties
Dit zijn alle kosten voor de aanbesteding,
het project over in de voorbereiding. Het
zich conformeren door ondertekening
aanleg en implementatie van concrete
wordt duidelijk wie aan het project wil
van Waterwinst TAAK 2.0. Zodoende wordt
projecten, alsmede eventuele exploitatie
gaan deelnemen. De deelnemers gaan
voorkomen dat voor elk afzonderlijk project
kosten tijdens de gebruiksfase. Uitvoerings
voorbereidingskosten maken. Daarna
opnieuw de (wijze van) kostenverdeling
kosten worden gemaakt voor de organisaties
wordt een aanbestedingsdocument
moet worden bepaald.
die aan het betreffende project deelnemen.
voor uitbesteden van gegevensverzameling en databeheer opgesteld en na
Voor veel kosten geldt dat, als deze niet
5.2 Uitgangspunten
aanbesteding vindt implementatie en
de kosten gaan voor de baten. Dit hoofdstuk
door Twents Waternet gemaakt worden,
De uitgangspunten voor de verdeling van
aanleg plaats. Afhankelijk van het aantal
de individuele organisaties deze kosten zelf
kosten zijn:
meetpunten per organisatie is er sprake
beschrijft de soorten kosten en de wijze waarop
moeten maken.
de kosten worden verdeeld.
5.1 Soorten kosten
Alle deelnemers dragen bij algemene kosten
mende organisatie. Daarnaast blijft er
Er wordt onderscheid gemaakt in de
en de projecten waaraan zij deelnemen.
een generieke kostenpost, bijvoorbeeld
van meer of minder kosten. Deze kosten Gelijkwaardigheid van organisaties
volgende soorten kosten:
de aanschaf van de software die gebruik Gelijkwaardigheid van inwoners
Algemene kosten
tussen deelnemers verdeeld op basis van
communicatie, onderzoeken, haalbaar
inwoneraantal, zodat inwoners van Twente
heidsstudies en de initiatieffase van projecten.
een gelijke bijdrage leveren, ongeacht de
Algemene kosten worden gemaakt voor alle
gemeente waarin zij woonachtig zijn.
Bijdrage van derden In geval van bijdragen door derden worden
organisaties van het Twents Waternet. Profijtbeginsel
de kosten verdeeld na aftrek van die bijdragen.
Kosten die specifiek voor een deelnemer
Dit zijn alle kosten voor de voorbereiding van
worden gemaakt, komen ten laste van de
Voor inwoners maakt het financieel niet
concrete projecten. Voorbereidingskosten
betreffende deelnemer.
uit of zij bijdragen via de gemeente of via
worden gemaakt ten behoeve van alle organisaties die aan het betreffende project
20 waterwinst
gaat worden voor het databeheer.
Niet specifiek toewijsbare kosten worden
Dit zijn alle kosten voor de organisatie,
Voorbereidingskosten
zijn specifiek te maken per deelne-
het waterschap. Desondanks zijn er ook Geen verrekening van uren
afspraken gewenst over de verdeling tussen
deelnemen. Het opstellen van bestekken en
De deelnemende organisaties leveren tevens
waterschap en gemeenten. Uitgangspunt
de aanbesteding van werken valt niet meer
een bijdrage door tijdbesteding van mede
hierbij is dat de bijdrage van inwoners voor
onder de voorbereiding, maar onder de
werkers. De kosten van deze tijdbesteding
35% via het waterschap wordt verrekend en
uitvoeringskosten.
worden niet verrekend.
voor 65% via de gemeente.
waterwinst 21
Toelichting
waterwinst
waterwinst
TAAK 2.0
TAAK 2.0
35% versus 65% Zoals gezegd maakt het voor burgers niet uit of de kosten via het waterschap of de gemeente worden verrekend. Een optie zou zijn om de
tallen. De percentages staan in tabel 1
voordelen aanleiding zijn om een project te
5.5 Uitvoerings- en exploitatiekosten
Een percentage van de algemene en
aan een van de deelnemende organisaties.
kosten gelijk te verdelen (50%-50%). Er
in bijlage B. De inwonersaantallen zijn
starten. De voorbereiding is de eerste fase
Na de voorbereiding van een project volgen
voorbereidingskosten, conform verdeel
Voor deze gevallen geldt in principe
is gekozen voor een verdeling van 35%
gebaseerd op 2010. De verdeelsleutel is
van het project. Dan is of wordt ook bekend
de eventuele aanbestedingsdocumenten en
sleutel in voorgaande paragrafen;
dezelfde wijze van kostenverdeling. De bijdragen komen ten goede aan de
versus 65%, mede rekening houdend
geldig tot en met 2014 en wordt niet
welke organisaties aan het project willen
aanbesteding, realisatie en exploitatiefase.
De eventuele meerkosten voor het “later
met de verschillende omvang van de
aangepast aan verandering van inwoners
deelnemen. De kosten van de voorbereiding
Vaak is onderscheid mogelijk tussen algemene
instappen”;
organisatie die de uitvoering voor haar
worden op dezelfde wijze verdeeld als de
uitvoeringskosten en kosten voor een
De prijs van de specifieke onderdelen van
rekening neemt. Het is niet de bedoeling
algemene kosten, maar alleen tussen de
specifieke deelnemer. Dergelijke algemene
de betreffende deelnemer.
dat de uitvoerende organisatie hierop winst
Budgetverlening
organisatie die aan het project deelnemen.
projectkosten worden verdeeld op basis van
Het TWN is budget coördinator voor de
In bijlage B is een voorbeeld gegeven van
de verdeelsleutel (op gelijke wijze als voor-
Door de bijdrage aan de algemene en voor
kostprijs worden vergoed. In dat geval komt
algemene kosten. De werkplaatsen kunnen
de verdeling van deze kosten als enkele
bereidingskosten). De kosten die specifiek
bereidingskosten daalt het aandeel voor de
ook de tijdbesteding door deze organisatie
via de adviesgroep bij het TWN budget voor
gemeenten en het waterschap deelnemen
voor een deelnemende organisatie worden
andere deelnemers en kunnen zij een deel
in aanmerking voor vergoeding.
Het aantal “inwoners” van het waterschap is
hun activiteiten aanvragen. De werkplaatsen
aan een project.
gemaakt komen ten laste van die deelnemer
van hun bijdrage terugontvangen.
gelijk aan de som van de inwoneraantallen
maken daartoe een werkplan met een
(voor voorbeeld zie bijlage B). Ten behoeve
van de deelnemende gemeenten.
onderbouwing van het benodigde budget
van deze kostenverdeling zal bij uit- of aan
Uitstappen
5.6 Verdeling kosten met andere organisaties
besparingsdoelen voor waterschap en
aantallen gedurende deze periode.
gemeenten.
maakt, maar dat de kosten op basis van
en de mogelijke baten. Zoals aangegeven
besteding van werken en diensten gevraagd
Indien een deelnemende organisatie besluit
Indien ook bedrijven en/of de andere 3
5.3 Verdeling van algemene kosten
in paragraaf 4.3 adviseert de adviesgroep
worden om een prijsspecificatie per deel
om uit een project te stappen, dan verstrekt
O’s aan een project deelnemen moeten
Het Twents Waternet neemt initiatieven
aan het TWN over het werkplan met name
nemende organisatie. Indien mogelijk en
deze organisatie de volgende bijdragen:
projectspecifieke afspraken worden
en onderzoekt mogelijkheden om door
op basis van bijdragen aan de doelen en
van toepassing worden de specifieke kosten
gemaakt voor de kostenverdeling. In deze
samenwerking kosten te besparen. Voor
ambities (winstkans) van het initiatief.
tussen de deelnemende organisaties verdeeld
De afgesproken of berekende bijdragen
de organisatie, initiatieven en onderzoeken
Voor de algemene kosten wordt een vast
naar rato van de voordelen die de organisaties
aan de al gemaakte kosten;
de verdeling tussen het “Twents Waternet”
worden kosten gemaakt. Tenminste een
jaarlijks budget toegekend van € 150.000,-.
met het project behalen. Voor de realisatie en
De afgesproken of berekende bijdragen aan
enerzijds en de overige deelnemers
deel van de initiatieven moet uiteindelijk
Een eventueel resterend budget aan het
exploitatiefase zal een standaard contract
de al aangegane verplichtingen, plus de
anderzijds. Daarna wordt het aandeel
tot besparingen leiden waarmee de
eind van het jaar komt volgens dezelfde
vorm worden ontwikkeld (afsprakenmap),
eventuele meerkosten minus de eventuele
van “Twents waternet” verdeeld onder de
investeringen ruim worden terugverdiend.
verdeelsleutel toe aan de individuele orga
die als basis dient voor het vastleggen van
minderkosten van het “uitstappen”.
individuele gemeenten en het waterschap
In principe zijn deze projecten van belang
nisaties. In bijlage D staat de begroting voor
de financiële afspraken voor het project.
voor alle leden van het Twents Waternet.
de algemene kosten in 2012.
Hiervoor geldt het uitgangspunt dat iedereen
conform voorgaande paragrafen. Door het uitstappen stijgt het aandeel in de
Later instappen
nog te maken algemene kosten voor de andere deelnemers.
meebetaalt naar rato van inwoneraantal,
5.4 Verdeling voorbereidingskosten
In incidentele gevallen komt het voor dat
ongeacht of de leden wel of niet zitting
Nadat de haalbaarheid en mogelijke winst
een organisatie later “instapt” in een project,
hebben in een werkplaats. Dit houdt in
gevendheid van een initiatief is vastgesteld
bijvoorbeeld als de voorbereidingsfase en
Uitbesteding aan een van de TWN-
dat alle algemene kosten (organisatie,
in een werkplaats, kan hiervoor een concreet
wellicht een deel van de uitvoeringsfase al
organisaties
onderzoeken en haalbaarheidsstudies)
project worden gestart. Behalve winst
achter de rug is. In dat geval verstrekt deze
Het is ook mogelijk dat diensten of werken
worden verdeeld naar rato van inwoneraan
gevendheid kunnen ook kwalitatieve
organisatie de volgende bijdragen:
niet worden uitbesteed aan derden, maar
22 waterwinst
gevallen worden afspraken gemaakt over
waterwinst 23
waterwinst
6.
waterwinst
TAAK 2.0
TAAK 2.0
Communicatie 6.1 Doelgroepen
Om de doelen en ambities te bereiken is inzet, enthousiasme, betrokkenheid en draagvlak nodig. Dat geldt voor de bestuurders en ambtenaren,
Landelijke beleidsmakers
De doelgroepen waarmee het Twents
Hiermee wordt ingezet op erkenning en
Waternet wil communiceren zijn:
waardering van de beleidmakers voor de samenwerking in de afvalwaterketen in
Burgers en bedrijven
Twente. We willen uitdragen wat onze bij
De partijen waar we het allemaal voor
drage is aan het behalen van de landelijke
doen zijn de burgers en bedrijven. Door open
doelstellingen.
en helder te communiceren moeten we
maar ook voor de andere 3 O’s.
(h)erkenning en waardering voor de aanpak
De communicatie met deze groepen heeft
zien te verkrijgen. Zij zijn uiteindelijke dege
de volgende doelen:
En er moet draagvlak zijn bij inwoners en bedrijven.
nen die moeten kunnen profiteren van de
Communicatie moet hieraan bijdragen. Daarnaast is communicatie nodig om de samenwerking en activiteiten goed te laten verlopen.
verbeteringen.
Draagvlak creëren bij burgers, bedrijven, collega’s, bestuurders en managers;
Onderwijs, onderzoeksinstellingen en ondernemers
Verantwoording afleggen aan bestuurders en landelijke beleidsmakers;
Om de medewerking van de andere 3 O’s
Bekendheid en daardoor ook medewerking
te verkrijgen is communicatie met deze
van burgers, bedrijven en instellingen;
organisaties nodig. Zij moeten tenminste op
Afstemming en vlotte organisatie (interne
de hoogte zijn van de activiteiten.
communicatie).
Collega’s
6.2 Waarover te communiceren
Samenwerken lukt niet zonder inzet,
De inhoud van de communicatie kent vier
enthousiasme en betrokkenheid van
aspecten, te weten:
de medewerkers van de deelnemende organisaties. Door te laten zien wat er aan
Algemeen
voortgang en resultaat wordt geboekt zal de
Op beperkte schaal wordt bekendheid
populariteit voor initiatieven, de deelname
gegeven aan de samenwerking, de visie,
aan werkplaatsen en de bereidheid tot
aanpak, voortgang en resultaten van het
medewerking toenemen.
geheel. Hiertoe behoren ook de resultaten van de monitoring. De informatie is relevant
Bestuurders en managers
voor alle doelgroepen.
De derde doelgroep zijn de bestuurders en managers van de deelnemende organisaties. Zij moeten goed betrokken worden, opdat ze optimale keuzes kunnen maken.
24 waterwinst
waterwinst 25
waterwinst
waterwinst
TAAK 2.0
Projecten
TAAK 2.0
6.3 Aanpak
Onderdeel van elk project is de communicatie
Voor de communicatie wordt in 2012 een
over het project. De doelgroepen kunnen
communicatieplan opgesteld. Dit gebeurt
per project verschillen, maar zal met name
door of met ondersteuning van enkele
zijn gericht op burgers en bedrijven.
communicatiemedewerkers van gemeenten of waterschap. In dit plan worden de com
Interne communicatie Omwille van afstemming, controle en aan-
municatiedoelen en -middelen uitgewerkt. De voorlopige uitgangspunten zijn:
sturing wordt gecommuniceerd met en tussen werkplaatsen, adviesgroep, bestuurlijk
De adviesgroep coördineert de
en ambtelijk platform en de aan TWN deel
communicatie. Voor advies en
nemende organisaties. Deze communicatie
uitvoering wordt gebruik gemaakt van
is daarmee gericht op collega’s, bestuurders
communicatiemedewerkers van de
en managers.
deelnemende organisaties; De werkplaatsen leveren het materiaal
Participatie
voor de projectcommunicatie;
De communicatie kan ook gericht zijn op
De communicatie met burgers
het leren kennen van de ideeën en behoeften
en bedrijven gebeurt via de eigen
van inwoners, bedrijven of andere betrokkenen.
organisaties.
Dit kan onderdeel zijn van alle drie voor gaande communicatieaspecten.
26 waterwinst
waterwinst 27
Toelichting
waterwinst
TAAK 2.0
waterwinst
TAAK 2.0
Voorbeelden uit het Bestuursakkoord Water Ook in het Bestuursakkoord Water staan voorbeelden van mogelijkheden
7.
Planning
voor samenwerking en kostenbesparing. Enkele zijn: het opzetten van een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie, het De planning is gericht op het waarmaken
Snelheid waarmee resultaten er komen
efficiënt meten, verzamelen en ontslui-
van de ambities uit paragraaf 2.3:
(vanaf wanneer levert het wat op);
ten van informatie, gezamenlijke inkoop,
Concreetheid van de kans;
gezamenlijke programma’s voor kennis
Eind 2012 wordt effectief en doelmatig
Benodigde investeringen;
en onderzoek, versterkte samenwerking
samengewerkt tussen de Twentse
Zichtbaarheid en meetbaarheid van
op het gebied van vergunningverlening
gemeenten en het waterschap, conform
resultaten.
en handhaving, het gezamenlijk hef-
bovenstaande strategie en principes;
fen en invorderen van belastingen, het
Eind 2013 is ook de samenwerking van de
In het onderzoek wordt geïnventariseerd
investeren in menselijk kapitaal en het
overheden met de andere 3 O’s van de
wat voor mogelijkheden er zijn en hoe die
op elkaar afstemmen van investerings-
grond gekomen;
(globaal) scoren op bovenstaande kenmerken.
programma’s. Ook deze voorbeelden
Eind 2014 zijn de mogelijke verbeteringen
Op basis daarvan wordt bepaald welke
worden betrokken in het onderzoek naar
die volgen uit het jaarprogramma 2012
mogelijke kansen als eerste opgepakt moeten
winstkansen.
geïmplementeerd;
worden. De resultaten van het onderzoek
Eind 2017 is ongeveer de helft van het
zijn de basis voor het jaarprogramma voor
besparingsdoel bereikt;
2013.
Eind 2020 is het besparingsdoel volledig bereikt.
7.2 Jaarprogramma’s Jaarlijks wordt een actieprogramma
Start/coördinatie geïntensiveerde samen
7.1 Prioriteit van winstkansen
opgesteld. Deze wordt voorgelegd aan
werking
In theorie zijn er vele mogelijkheden voor
het bestuurlijk platform en mede gebruikt
Nulmeting monitoring
samenwerking en optimalisatie. Deze kunnen
als budgetaanvraag. In het jaarprogramma
Onderzoek naar omvang en prioriteit winst
niet allemaal tegelijk worden opgepakt.
wordt tenminste het volgende opgenomen:
kansen
Gezien de ambities is het belangrijk dat de
de uit te voeren activiteiten/projecten;
Opstellen communicatieplan
meest kansrijke mogelijkheden als eerste
per activiteit/project een korte omschrijving;
Opstellen afsprakenmap1)
worden verkend. Een van de belangrijkste
per activiteit/project de tijdplanning (start-/
Opstellen beoordelingscriteria (en format)
activiteiten in 2012 is het bepalen welke
eindmaand per fase);
voor werkplannen
winstkansen de hoogste prioriteit hebben
per activiteit/project de verwachte kosten.
Opstellen jaarrapport 2012 (monitoring en evaluaties) 2)
via een winstkansenonderzoek. De prioriteit wordt bepaald aan de hand van de volgende
Jaarprogramma 2012
kenmerken:
In bijlage C is het jaarprogramma 2012 opgenomen. De activiteiten in 2012 zijn:
Omvang van de (mogelijk) te behalen winst; Kans op succes / haalbaarheid (kans dat
28 waterwinst
Opstellen jaarprogramma 2013.
1) Akkoord tussen gemeente en waterschap over thema’s die niet meer vergunningplichtig zijn. Het
Algemeen
de winst gerealiseerd wordt);
Samenstellen adviesgroep
Eenvoud van realisatie;
Opstellen en opstarten TAAK 2.0
wordt een soort standaard document met modules. 2) Monitoring en evaluaties zullen in dit eerste jaar (2012) nog beperkt zijn.
waterwinst 29
waterwinst
waterwinst
TAAK 2.0
Werkplaatsen
TAAK 2.0
De kosten en tijdplanning van de activiteiten
Verkennen en onderzoeken haalbaarheid
staan in bijlage C. Het jaarprogramma voor
van het gezamenlijk beheren en
2013 wordt opgesteld nadat de resultaten
onderhouden van gemalen (werkplaats
bekend zijn van het onderzoek naar de
Gemalenbeheer);
winstkansen.
Bepalen haalbaarheid van het gezamenlijk inkopen en gebruiken van neerslaggegevens
7.3 Werkplannen
(werkplaats Monitoren neerslaggegevens);
Zoals vermeld in paragraaf 4.4 maken de
Bepalen animo voor deelname aan de
werkplaatsen een werkplan, dat mede wordt
drie mogelijke gezamenlijke activiteiten
gebruikt voor de aanvraag van financiële
m.b.t. inspectiegegevens (is vervolg van
middelen. Het plan geeft aan waarom een
resultaten Werkplaats Inspectiegegevens);
project wenselijk is en wat de winstkansen zijn.
Uitwerken van ideeën voor kostenefficiënte aanpak stedelijke wateropgaven (werkplaats
Vaak zijn in de ideeënfase nog geen schat
Stedelijke Wateropgave en klimaatadaptie);
tingen mogelijk van de winstkansen en
Verkennen en bepalen haalbaarheid van
benodigde investeringen, waardoor geen
gezamenlijk beheren en gebruiken van de
budget toegekend zou kunnen worden.
meetgegevens van grondwatermeetnetten
Meestal is dit geen probleem omdat voor
( werkplaats Gezamenlijk grondwatermeet
de eerste verkenning geen externe kosten
netbeheer)
gemaakt hoeven worden (alleen ambtelijke
Implementatie van de twee “bouwstenen”
tijdbesteding). In de gevallen waar externe
voor waterloketten (is resultaat van werk
hulp noodzakelijk is kan een budget beschik
plaats Waterloket)
baar worden gesteld om een werkplan op te stellen.
en mogelijk: Maken inventarisatietool voor bepalen haalbaarheid van warmtewinning uit (riool) water (werkplaats Water en energie); Starten ontwikkelen “gereedschapskist” voor de vragen over decentrale behandeling afvalwater en nieuwe sanitatie (werkplaats Decentrale afvalwatersystemen).
30 waterwinst
waterwinst 31
waterwinst
waterwinst
TAAK 2.0
TAAK 2.0
Literatuur [1] VROM, IPO, Vewin, VNG en Unie van Waterschappen - Bestuursakkoord Waterketen 2007, 5 juli 2007. [2] Twente gemeenten en waterschap Regge en Dinkel - Twents Kansenboek Ketenoptimalisatie, 2009. [3] Ministerie van Infrastructuur en Milieu, IPO, Vewin, VNG en Unie van Waterschappen - Bestuursakkoord Water 2011, 23 mei 2011.
Bijlagen Bijlage A Afkortingen
34
Bijlage B Kostenverdeling
34
Bijlage C Jaarprogramma
36
Bijlage D Begroting
38
32 waterwinst
waterwinst 33
waterwinst
waterwinst
TAAK 2.0
TAAK 2.0
Bijlage A - Afkortingen
Bijlage B - Kostenverdeling
BW
Bestuursakkoord Water
In deze bijlage staat de kostenverdeelsleutel voor algemene kosten
IPO
Interprovinciaal Overleg
en voorbeelden voor de verdeling van voorbereidingskosten en
OAS
Optimalisatie AfvalwaterSysteem
uitvoerings-/exploitatiekosten, zoals beschreven in hoofdstuk 5.
SSNT
Shared Service Netwerkt Twente
TAAK
Twents AfvalwaterAKkoord
Verdeelsleutel algemene kosten
Voorbeeld verdeling voorbereidingskosten
TKK
T wents Kansenboek
Algemene kosten (zie paragraaf 5.3) worden verdeeld op basis van
Als alleen enkele gemeenten en het waterschap aan een project deelnemen,
In dit voorbeeld is ervan uitgegaan dat de deelname van het waterschap alleen de afval-
Keten足optimalisatie
inwoneraantallen. Hiervan wordt 35% verrekend via het waterschap
dan worden de kosten als volgt verdeeld:
watersystemen van de deelnemende gemeenten betreft (ook 406.000 inwoners). Als de
TWN Twents Waternet / Ambtelijk
en 65% via de gemeenten.
deelname van het waterschap haar hele beheergebied betreft, dan is haar aandeel naar rato
platform Twents Waternet UvW
Unie van Waterschappen
Vewin Vereniging van waterbedrijven
Voorbeeld verdeling voorbereidingskosten
Tabel 1
Organisaties
Verdeelsleutel algemene kosten
Organisaties
in Nederland VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Alm
Gemeente Almelo
Bor
Gemeente Borne
Dini
Gemeente Dinkelland
Ens
Gemeente Enschede
Haa
Gemeente Haaksbergen
Hel
Gemeente Hellendoorn
Hen
Gemeente Hengelo
Hof
Gemeente Hof van Twente
Los
Gemeente Losser
Old
Gemeente Oldenzaal
Rij
Gemeente Rijssen-Holten
Twe
Gemeente Twenterand
Tub
Gemeente Tubbergen
Wie
Gemeente Wierden
WRD
Waterschap Regge en Dinkel
34 waterwinst
groter, als volgt:
Tabel 2
Inwoners
Deelname
Aandeel
Inwoners
Aandeel
Gemeenten
623.000
deels
65,00%
Gemeenten
623.000
65,00%
Waterschap
623.000
deels
35,00%
Waterschap
623.000
35,00%
Inwoners
Deelname
Aandeel
Inwoners
Aandeel
72.500
Ja
11,61%
Organisaties
Organisaties
Organisaties Gemeente Almelo
Inwoners
Deelname
Aandeel
Totaal gemeenten
623.000
406.000
46,29%
Waterschap
623.000
623.000
53,71%
Dit laatste geldt niet voor gemeenten in geval van maatregelen met een effect benedenstrooms.
Gemeente Almelo
72.500
7,56%
Gemeente Borne
21.500
-
0,00%
Gemeente Borne
21.500
2,24%
Gemeente Dinkelland
26.000
-
0,00%
Gemeente Dinkelland
26.000
2,71%
Gemeente Enschede
157.000
Ja
25,14%
Gemeente Enschede
157.000
16,38%
Gemeente Haaksbergen
24.500
Ja
3,92%
Gemeente Haaksbergen
24.500
2,56%
Gemeente Hellendoorn
36.000
-
0,00%
Algemene projectkosten:
verdeling volgens percentages (zie paragraaf 5.4);
Gemeente Hellendoorn
36.000
3,76%
Gemeente Hengelo
80.500
-
0,00%
Prijs onderdelen Almelo:
100% ten laste van Gemeente Almelo;
Gemeente Hengelo
80.500
8,40%
Gemeente Hof van Twente
35.500
Ja
5,68%
Prijs onderdelen Enschede:
100% ten laste van Gemeente Enschede;
Gemeente Hof van Twente
35.500
3,70%
Gemeente Losser
22.500
Ja
3,60%
Prijs onderdelen WRD:
100% ten laste van Waterschap Regge en Dinkel.
Gemeente Losser
22.500
2,35%
Gemeente Oldenzaal
32.000
-
0,00%
Gemeente Oldenzaal
32.000
3,34%
Gemeente Rijssen-Holten
37.000
Ja
5,92%
Gemeente Rijssen-Holten
37.000
3,86%
Gemeente Tubbergen
21.000
-
0,00%
Gemeente Tubbergen
21.000
2,19%
Gemeente Twenterand
33.500
Ja
5,36%
Gemeente Twenterand
33.500
3,50%
Gemeente Wierden
23.500
Ja
3,76%
Gemeente Wierden
23.500
2,45%
Totaal gemeenten
623.000
406.000
65,00%
Totaal gemeenten
623.000
65,00%
Waterschap
623.000
406.000
35,00%
Waterschap
623.000
35,00%
Voorbeeld verdeling uitvoerings-/exploitatiekosten Als alleen het waterschap en de gemeenten Almelo en Enschede een project gezamenlijk uitvoeren, dan worden de kosten als volgt verdeeld, op basis van prijsspecificatie van de leverancier/aannemer:
waterwinst 35
waterwinst
waterwinst
TAAK 2.0
Bijlage C - Jaarprogramma
Onderzoek naar winstkansen
Het beoogde resultaat per december 2012 is: Inventarisatietool gereed voor gebruik
TAAK 2.0
Werkplaats Decentrale afvalwatersystemen
Werkplaats Gezamenlijk grondwater
De werkplaats wil een soort “gereedschaps
meetnetbeheer
kist” ontwikkelen voor veel gestelde vragen
In deze werkplaats wordt onderzoek
In deze bijlage staat het programma voor 2012. Dit is het eerste jaar waarin de samenwerking wordt geïntensiveerd
Doel van het onderzoek is om te bepalen
volgens TAAK 2.0. Het jaarprogramma is hieronder in tabelvorm weergegeven. Onder de tabel staan de korte toelich-
welke activiteiten als eerste opgepakt moeten
tingen per werkplaats. De activiteiten van de adviesgroep zijn beschreven in de hoofdtekst van dit rapport (TAAK 2.0).
worden, om zodoende tijdig resultaten
Werkplaats Monitoren neerslaggegevens
over decentrale behandeling van afvalwater
gedaan naar de mogelijkheden om tot
te kunnen boeken, zoals beschreven in
Het doel is de mogelijkheden voor
en nieuwe sanitatie.
een gemeenschappelijk databeheer van
paragraaf 7.1 van het Taak 2.0 rapport. De
gezamenlijke inkoop van neerslaggegevens
resultaten moeten tijdig beschikbaar zijn
en het onderhoud ervan te onderzoeken.
voor het opstellen van het jaarprogramma
Hiermee wordt bespaard op individuele
voor 2013. Het onderzoek wordt uitgevoerd
aanschaf van regenmeters, het onderhoud
door de adviesgroep of een nog te starten
hiervan en mogelijk een betere kwaliteit van
Werkplaats Stedelijke Wateropgave
werkplaats.
de gegevens.
en klimaatadaptie
Tabel 3
Jaarprogramma 2012
Activiteit
Uitvoerende
Samenstellen adviesgroep
TWN
Start
Eind
Raming 2012
Plan
Trekker
juni 2012
nvt
0
-
Ens
15.000,-
-
Opstellen en opstarten TAAK 2.0
Adviesgroep
jan 2012
apr 2012
Coördinatie
Adviesgroep
mrt 2012
-
Rapportage 2012 *
Adviesgroep
dec 2012
jan 2013
Opstellen jaarprogramma 2013
Adviesgroep
nov 2012
dec 2012
Onderzoek winstkansen
te starten werkplaats
mei 2012
nov 2012
30.000,-
Nulmeting monitoring
Adviesgroep
jun 2012
okt 2012
10.000,-
Opstellen beoordelings-criteria PvA werkplaats
Adviesgroep
jun 2012
jul 2012
Format PvA werkplaats
Adviesgroep
jun 2012
jul 2012
Opstellen afsprakenmap
Adviesgroep
juni 2012
okt 2012
Opstellen communicatieplan
Adviesgroep
mei 2012
jul 2012
Bepalen haalbaarheid gezamenlijk gemalenbeheer
Werkplaats gemalenbeheer
Maken inventarisatietool voor bep. haalbaarheid warmtewinning
Werkplaats water en energie
2011
Bepalen haalbaarheid gezamenlijk inkopen en gebruiken neerslaggeg.
Werkplaats monitoren neerslaggegevens
2011
Bepalen animo voor 3 gezamenl. acitiviteiten inspectiegegevens
Werkplaats inspectiegegevens,
2011
Ontwikkelen “gereedschapskist” voor vragen over decentrale behandeling afvalwater en nieuwe sanitatie
Werkplaats decentrale afvalwatersystemen
Uitwerken ideeën voor kostenefficiënte aanpak stedelijke wateropgaven
Werkplaats stedelijke wateropgave en klimaatadaptie
Bepalen haalbaarheid gezamenlijk gebruiken grondwatermeetnetten
Werkplaats grondwatermeetnet
Handreiking Waterloket
Werkplaats waterloket
2011
2011
2011 2011 juni 2011
dec 2012 dec 2012 dec 2012 okt 2012
dec 2012
dec 2012 dec 2012 dec 2012
0,-
Ja, dit rapport
5.000,-PM30.000,0,0,-
-PM-
40.000,6.000,0,-
? nog niet ? ?
?
? ? ja
Din Los Haa Bor
Alm
Wrd Wrd Wrd
Alm, Bor, Din, Haa, Hof, Los, Rij, Twe, Tub, Wie Los, Wrd, Ens, Alm, Rij, Twe Bor, Ens, Haa, Los, Wie Bor, Wrd, Haa, Los, Wie, Hel, Twe, Ens, Alm
Alm, Ens, Haa, Los, Rij
Bor, Ens, Haa, Hel, Los, Old, Rij, Twe, Tub Alm, Ens, Hel, Hof, Tub, Wrd Ens, Hel, Wrd
Gereedschapskist gereed voor gebruik
te komen. Ook is de focus gericht op gemeenschappelijk beschikbaar stellen van meetgegevens. Het beoogde resultaat per december 2012 is:
Het doel van deze werkplaats is om
Verkennend onderzoek dat aangeeft of
gezamenlijk ideeën te genereren om een
gezamenlijke grondwatermeetnetten
Verkennend onderzoek dat aangeeft of
doelmatige en kostenefficiënte invulling
haalbaar en voordelig zijn, alsmede een
(conform paragraaf 7.1). Deze lijst zal
het gezamenlijk inkopen en beheren van
te geven aan de stedelijke wateropgaven.
plan van aanpak voor de benodigde
leiden tot de definiëring van nieuwe
neerslaggegevens voordelen oplevert en
De meest kansrijke ideeën worden door
voorbereidingen.
werkplaatsen.
haalbaar is.
één of twee gemeenten, samen met het
Het beoogde resultaat per december 2012 is:
waterschap uitgewerkt. Er zijn een aantal
Werkplaats Waterloket
Werkplaats Gemalenbeheer
Werkplaats Inspectiegegevens, databeheer,
ideeën verkend die worden uitgewerkt. De
De werkplaats waterloket heeft geresulteerd
Het doel van deze werkplaats is het onder
beoordeling en aanpak
volgende ideeën zijn geïnventariseerd:
in twee bouwstenen: een basistekst die elke
zoeken of er optimalisatiemogelijkheden
De werkplaats heeft geresulteerd in drie
inzicht in interactie riolering en
organisatie uniek moet maken voor zijn
zijn voor het gezamenlijk beheren en onder
samenwerkingsactiviteiten:
0,?
Het beoogde resultaat per december 2012 is:
Lijst van mogelijke winstkansen met prioriteit
Het beoogde resultaat per november 2012 is:
* In dit eerste jaar 2012 zijn de monitoring en projectevaluaties nog beperkt van omvang, waardoor de jaarrapportage minder uitgebreid zal zijn dan in de hierna volgende jaren.
36 waterwinst
Werkplaatsleden
gemeentelijke grondwatermeetnetten
oppervlaktewater;
eigen situatie om vervolgens op de eigen
Gezamenlijk verwerken en beoordelen
verkenning van “laaghangend fruit”
website te kunnen plaatsen. De tweede
inspectiegegevens
bijvoorbeeld wateroverlast voorkomen
bouwsteen beschrijft het proces voor
‘Moeder’-bestek inspecteren/reinigen
door beter beheer en onderhoud;
wanneer een vraag of melding over water
Verkennend onderzoek dat aangeeft of
riolering
opstellen definitie van wateroverlast,
en riolering bij een overheid binnen komt,
gezamenlijk gemalenbeheer in Twente
Operationeel beheer en onderhoudsplan
vaststellen normen en berekeningswijzen;
hoe de overheid hier dan mee omgaat.
wenselijk is en of de voorbereiding
riolering
toepassen risicomanagement;
De werkplaats is tot eind 2012 actief als
collectief inkopen en uitbesteden;
Helpdesk voor organisaties die met de
Per voorstel verschillen de vervolgstappen
doelmatig inzicht in de klimaateffecten en
implementatie van het waterloket aan het
Werkplaats Water en energie
in taken voor een volgende werkplaats en/
mogelijke oplossingen.
werk gaan.
Deze werkplaats richt zich op warmte
of nieuwe projecten.
houden van rioolgemalen. Het beoogde resultaat per december 2012 is:
daarvan wel/niet moet worden opgestart.
Het beoogde resultaat per december 2012 is:
winning uit (riool)water. Resultaat wordt het
Het beoogde resultaat per december 2012 is:
Per idee een plan van aanpak met daarin
Implementatie bij tenminste enkele
overheden eenvoudiger moet maken om
Keuze aan welke van de drie voorstellen
de resultaten van de verkenning, een
organisaties.
de haalbaarheid te toetsen voor warmte
vervolg wordt gegeven en besluit van
inschatting van de haalbare voordelen in
winning uit (riool)water. Het werkplan moet
alle gemeenten of ze wel/niet aan een
relatie tot de benodigde investeringen en
nog aan het TWN worden voorgelegd.
voorstel deelnemen.
de slagingskans.
leveren van een inventarisatietool die het voor
Het beoogde resultaat per oktober 2012 is:
waterwinst 37
waterwinst
waterwinst
TAAK 2.0
Bijlage D - Begroting
Colofon
Algemene kosten
Waterwinst TAAK 2.0
Voor de periode 2012 t/m 2014 worden de algemene kosten van de samenwerking geschat op € 150.000 per jaar
Beschrijving van de Twentse wijze van samenwerking in de afvalwaterketen
TAAK 2.0
exclusief BTW. Dit betekent dat leden van het Twents Waternet hiervoor het volgende jaarlijkse budget moeten document: 12.0011/4
reserveren:
versie: definitief datum:
Tabel 4
projectnummer: Wrd003
Schatting algemene kosten 2012 - 2014
Organisaties
9 mei 2012
Inwoners
Deelname
opdrachtgever:
Twents Waternet
Aandeel
adviesgroep:
Aart Koers (Gemeente Oldenzaal)
Gerard ten Bolscher (Gemeente Rijssen -Holten)
15.000
Karel Frühling (Gemeente Haaksbergen) Marcel Roordink (Gemeente Almelo)
Gemeente Almelo
72.500
7,56%
€ 11.346
Gemeente Borne
21.500
2,24%
€ 3.365
De bestedingen in 2012 worden als volgt ingeschat: Opstellen en opstarten TAAK 2.0
€
Gemeente Dinkelland
26.000
2,71%
€ 4.069
Onderzoek naar omvang en prioriteit winstkansen
€
30.000
Gemeente Enschede
157.000
16,38%
€ 24.571
Nulmeting monitoring
€
10.000
Rik Meijer (Gemeente Enschede) Rob Heukels (Gemeente Hengelo)
Gemeente Haaksbergen
24.500
2,56%
€ 3.834
Communicatie
€
5.000
Gemeente Hellendoorn
36.000
3,76%
€ 5.634
Werkplaats Water en energie
€
30.000
Robert Middelhuis (Gemeente Losser)
Gemeente Hengelo
80.500
8,40%
€ 12.598
Werkplaats Monitoren neerslaggegevens
€
0
Jeroen Buitenweg (Waterschap Regge en Dinkel)
Jos Jogems (Waterschap Regge en Dinkel)
auteurs:
Marlies Dekkers, Arjan Messelaar (Broks-Messelaar Consultancy)
begeleiding:
Marlies Dekkers (Broks-Messelaar Consultancy)
ontwerp en opmaak
DeNK. creatieve vrijdenkers, Almelo
druk
Lulof druktechniek, Almelo
Gemeente Hof van Twente
35.500
3,70%
€ 5.556
Werkplaats Inspectiegegevens, databeheer, beoordeling en aanpak
Gemeente Losser
22.500
2,35%
€ 3.521
Werkplaats Stedelijke Wateropgave en klimaatadaptie
€
0
€
40.000
Gemeente Oldenzaal
32.000
3,34%
€ 5.008
Werkplaats Gezamenlijk grondwatermeetnetbeheer
€
6.000
Gemeente Rijssen-Holten
37.000
3,86%
€ 5.791
Werkplaats Waterloket
€
0
Gemeente Tubbergen
21.000
2,19%
€ 3.287
Gemeente Twenterand
33.500
3,50%
€ 5.243
Gemeente Wierden
23.500
2,45%
€ 3.678
Totaal gemeenten
623.000
65,00%
€ 97.500
Waterschap
623.000
35,00%
€ 52.500
100,00%
€ 150.000
Totaal per jaar
Totaal 2012 exclusief PM
€
136.000
Werkplaats Gemalenbeheer
€
pm
Werkplaats Decentrale afvalwatersystemen
€
pm
Overigen / afronding
€
pm
Totaal 2012
€
150.000
+
+
Projectkosten Er zijn nog geen kosten begroot voor de voorbereiding, uitvoering of implementatie van specifieke projecten. Zodra dit het geval is wordt een budgetaanvraag voorgelegd aan de besturen van de individuele organisaties die kiezen voor deelname aan het project.
38 waterwinst
waterwinst 39