3.8 Sector Públic by Ajuntament de Viladecans

03. SECTORS ECONÒMICS 03.08

Sector públic municipal

03.08.01 03.08.01.01 03.08.01.02 03.08.01.03 03.08.01.04 03.08.01.05 03.08.01.06 03.08.01.07 03.08.02 03.08.02.01 03.08.02.02 03.08.02.03 03.08.02.04 03.08.02.05 03.08.02.06 03.08.02.07 03.08.03 03.08.03.01 03.08.03.02 03.08.03.03 03.08.03.04

Pressupostos Pressupost consolidats. Ingressos i despeses per organismes. 1994-2017 Pressupost. Evolució dels ingressos per capítols comptables. 1995-2005 Pressupost. Evolució dels ingressos per capítols comptables. 2006-2017 Pressupost. Evolució de la despesa per capítols comptables. 1995-2005 Pressupost. Evolució de la despesa per capítols comptables. 2006-2017 Pressupost consolidat. Ingressos Ajuntament i Societat Privada Municipal. 2017 Pressupost consolidat. Despeses Ajuntament i Societat Privada Municipal. 2017 Impostos Impost de béns immobles urbans (IBI). Viladecans 1990-2016 Impost de béns immobles rústics (IBI). Viladecans 2006-2016 Impost Activitat Econòmiques. Viladecans 2005-2016 Import IAE per Codi de situació últim any Impost de vehicles de tracció mecànica. Viladecans 2005-2016 Evolució tarifes IVTM Viladecans 2015 per tipus de vehicle Preu públic guals. Registres emesos Viladecans 2005-2016 Recursos humans Evolució plantilla de personal segons tipus de contractació. Viladecans 2007-2017 Distribució del personal per Àrees. Viladecans 2007-2017 Personal Ajuntament de Viladecans per Règim Jurídic d'aplicació. 2017 Personal Empreses Municipals. 2016

03.08.01. Pressupostos 03.08.01.01. Pressupostos municipals consolidats Evolució dels ingressos i despeses per organismes 1994-2017

Any

Ajuntament

Empreses Municipals

Total

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2.680.000.000 3.421.500.000 4.425.000.000 4.486.600.000 4.754.000.000 5.180.000.000 5.400.000.000 5.950.000.000 40.666.300 40.190.000 42.720.000 47.390.000 51.320.000 60.540.000 61.075.000 62.711.000 68.975.000 58.360.000 57.151.000 60.250.543 65.854.653 59.929.541 61.876.007 63.661.882

24.400.000 124.528.272 58.441.490 1.665.329.281 1.257.826.586 1.504.784.193 2.218.777.000 3.600.474.000 44.598.235 53.429.471 55.287.145 27.033.884 42.908.767 74.056.215 23.385.961 33.365.863 41.184.766 18.041.152 14.430.797 10.338.609 15.101.355 13.320.084 16.184.344 13.722.180

2.704.400.000 3.506.028.272 4.483.441.490 6.151.929.281 6.011.826.586 6.684.784.193 7.618.777.000 9.550.474.000 85.264.535 93.619.471 99.032.145 72.692.065 94.168.767 136.551.215 86.540.961 95.061.863 108.724.766 75.219.152 70.257.797 71.200.216 79.364.908 73.249.625 78.060.351 77.384.062

Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea de Serveis Generals De 1994 a 2001 en pessetes, de 2002 en endavant en euros Totals sense descomptar les transferències

Índex

03.08.01.02. Pressupostos de l'Ajuntament Evolució dels ingressos per capítols comptables 1995-2005

Cap.

Denominació

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Pessetes

2003

2004

2005

Euros

Operacions Corrents 1

Impostos directes

1.720.800.000

2.000.500.000

2.247.600.000

2.337.750.000

2.497.800.000

18.396.380

19.425.625

19.305.000

20.592.800

Impostos indirectes

125.000.000

220.000.000

180.000.000

250.000.000

260.000.000

275.000.000

1.472.480

1.500.000

3.150.000

2.655.000

Taxes i altres ingressos

294.089.333

400.794.500

440.294.500

448.466.792

480.496.000

525.578.000

563.578.000

3.798.342

4.209.962

4.313.700

5.631.081

Transferències corrents

908.604.000

971.104.000

1.019.004.000

1.104.004.000

1.120.504.000

1.222.222.000 1.407.722.000

8.830.142

9.943.479

11.824.400

12.062.100

Ingressos Patrimonials

28.500.500

29.500.500

14.000.500

12.001.000

14.000.000

17.000.000

186.314

231.702

316.100

343.000

3.076.993.833

3.621.899.000

3.900.899.000

4.082.221.792

4.362.800.000

4.696.800.000 5.096.800.000

32.683.658

35.310.768

38.909.200

41.283.981

1.000

107.601.000

101.000

99.000

600

49.724.134

75.000.000

168.577.208

3.086.819

3.100.000

291.681.033

800.000.000

400.000.000

Total Operacions Capital

344.506.167

803.101.000

TOTAL INGRESSOS

3.421.500.000

4.425.000.000

Total Operacions corrents

2.673.000.000 2.833.500.000

16.000.000

Operacions Capital 6

Alienació inversions

Transferències capital

Actius financers

Passius financers

Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea de Serveis Generals

Índex

98.000

595

114.001.000

2.000

200.002.000

751.271

360.006

600

3.100.000

18.631

18.600

500.000.000

700.000.000

650.000.000

7.212.145

4.500.000

3.791.000

3.000.000

585.701.000

671.778.208

817.200.000

703.200.000

853.200.000

7.982.642

4.879.232

3.810.800

6.106.019

4.486.600.000

4.754.000.000

5.180.000.000

5.400.000.000 5.950.000.000

40.666.300

40.190.000

39.121.568

45.015.219

03.08.01.03 Pressupostos de l'Ajuntament Evolució dels ingressos per capítols comptables. 2006-2017

Cap.

Denominació

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

32.205.000

32.355.500

32.919.500

450.000

350.000

4.460.660

4.540.243

5.736.743

16.744.913

17.339.007

17.905.309

639.579

679.926

600.000

54.500.152

55.364.676

57.511.552

Operacions Corrents

1 2 3 4 5

Impostos directes 22.229.400 23.883.000 25.860.000 28.072.000 28.472.000 29.667.000 30.343.500 31.373.100 31.885.500 Impostos indirectes 2.860.000 2.600.000 2.600.000 600.000 450.000 400.000 350.000 450.000 450.000 Taxes i altres ingressos 6.174.814 6.284.240 6.759.144 6.337.610 5.397.772 4.809.399 4.509.311 4.260.192 3.966.440 Transferències corrents 12.527.450 14.771.260 15.266.800 16.373.650 18.075.100 15.366.100 15.543.900 16.282.440 16.425.379 Ingressos Patrimonials 380.070 424.800 484.000 543.405 564.000 559.000 580.000 490.800 745.450 Total Operacions corrents 44.171.734 47.963.300 50.969.944 51.926.665 52.958.872 50.801.499 51.326.711 52.856.532 53.481.769

Operacions Capital

6 7 8 9

Alienació inversions Transferències capital Actius financers Passius financers Total Operacions Capital

TOTAL INGRESSOS

600

1.017.000

500

600

3.629.066

9.057.500

6.085.856

4.855.135

7.996.928

6.039.301

3.305.089

4.774.811

8.337.284

1.910.289

2992131

2631130

18.600

18600

3.500.000

4.000.000

5.410.000

8.000.000

1.500.000

2.500.000

2.600.000

3.000.000

3.500.000

3500000

7.148.266

12.576.700

10.105.056

10.284.335

16.016.128

7.558.501

5.824.289

7.394.011

12.372.884

5.429.389

6.511.331

6.150.330

51.320.000

60.540.000

61.075.000

62.211.000

68.975.000

58.360.000

57.151.000

60.250.543

65.854.653

59.929.541

61.876.007

63.661.882

Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea de Serveis Generals

Índex

03.08.01.04 Pressupostos de l'Ajuntament Evolució de la despesa per capítols comptables 1995-2005

Cap. Denominació

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Pessetes

2002

2003

2004

2005

Euros

Operacions Corrents 1

Personal

1.284.097.593 1.550.536.094

1.655.887.460 1.749.572.865

1.870.663.489 1.998.136.386 2.198.160.817 14.412.135 15.193.768 16.977.000 17.448.756

Béns corrents i serveis

1.219.806.000 1.367.923.500

1.411.218.900 1.468.319.600

1.606.999.600 1.764.495.793 1.897.415.093 12.199.400 13.234.506 14.764.098 15.870.816

Interessos

163.399.370

229.804.919

254.195.210

215.582.047

218.826.020

220.295.678

215.650.913

1.527.427

1.560.747

1.220.000

1.230.243

Transferències corrents

131.912.000

156.103.000

150.667.600

163.952.600

185.792.600

206.724.000

258.049.000

1.992.468

2.428.980

1.956.888

2.851.379

Total Operacions corrents

2.799.214.963 3.304.367.513

3.471.969.170 3.597.427.112

3.882.281.709 4.189.651.857 4.569.275.823 30.131.430 32.418.001 34.917.986 37.401.194

Operacions Capital 6

Inversions reals

Transferències capital

Variació Actius financers

Variació Passius financers

Total Operacions Capital

TOTAL DESPESES

376.920.167

856.001.000

616.600.000

696.100.000

850.100.000

713.000.000

658.100.000

6.293.198

4.339.400

2.750.000

2.961.600

8.500.000

1.000

200.001.000

1.718.894

527.600

1.050.000

3.135.819

3.200.000

19.232

20.000

19.200

242.164.870

261.431.487

386.330.830

457.272.888

444.417.291

494.147.143

519.423.177

2.503.546

2.885.767

3.982.014

3.872.187

7.771.999

7.802.014

9.988.806

622.285.037 1.120.632.487

1.014.630.830 1.156.572.888

1.297.718.291 1.210.348.143 1.380.724.177 10.534.870

3.421.500.000 4.425.000.000

4.486.600.000 4.754.000.000

5.180.000.000 5.400.000.000 5.950.000.000 40.666.300 40.190.000 42.720.000 47.390.000

Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea de Serveis Generals

Índex

03.08.01.05 Pressupostos de l'Ajuntament Evolució de la despesa per capítols comptables 2006-2017

Cap. Denominació

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

18.003.878

20.183.288

20.582.428

21.616.288

21.401.669

19.983.377

20.643.633

20.500.000

20.398.000

20.231.200

20.433.000

17.303.724

18.610.691

21.560.538

21.631.359

23.138.944

21.600.784

20.925.272

19.797.954

21.297.594

20.809.382

20.656.436

22.548.266

1.278.322

1.572.819

1.233.446

1.420.533

1.170.243

995.000

1.135.000

1.400.337

1.406.120

1.100.000

1.050.000

1.220.425

3.723.703

4.003.090

4.408.181

4.262.995

4.301.606

3.808.624

4.253.024

5.111.861

5.635.742

6.434.066

7.938.813

8.700.575

700.000

600.000

558.651

Operacions Corrents

1 2 3 4 5

Personal Béns corrents i serveis Interessos Transferències corrents Fons contingència i altres imprevistos Total Operacions corrents

1.388.564 40.309.627

44.369.888

47.784.593

48.931.175

50.012.462

46.387.785

46.956.929

48.198.716

48.737.456

49.274.648

50.678.249

53.460.917

5.062.000

9.685.500

6.595.155

4.698.500

8.802.864

8.545.860

6.218.681

7.614.439

13.802.566

6.728.215

7.036.314

5.856.426

2.322.666

3.114.500

3.553.501

6.166.172

7.251.064

200.000

343.000

408.340

Operacions Capital

6 7 8 9

Inversions reals Transferències capital Variació Actius financers Variació Passius financers

19.200

3.606.507

3.350.912

3.122.551

2.895.953

2.889.410

3.207.155

3.756.190

4.075.188

2.952.431

3.564.478

3.799.244

3.916.999

Total Operacions capital

11.010.373

16.170.112

13.290.407

13.779.825

18.962.538

11.972.215

10.194.071

12.051.827

17.117.197

10.654.893

11.197.758

10.200.965

TOTAL DESPESES

51.320.000

60.540.000

61.075.000

62.711.000

68.975.000

58.360.000

57.151.000

60.250.543

65.854.653

59.929.541

61.876.007

63.661.882

Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea de Serveis Generals

Índex

03.08.01.06. Pressupostos municipals consolidats Estat d'Ingressos Ajuntament i Societat Privada Municipal 2017 Capítols

Denominació

Import

Operacions Corrents 1 2 3 4 5

Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos Patrimonials

Total Operacions Corrents

32.919.500 350.000 15.340.696 18.558.014 600.000 67.768.210

Operacions Capital 6 7 8 9

Alienació inversions reals Transferències capital Actius financers Passius financers

Total Operacions Capital

TOTAL INGRESSOS Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea de Serveis Generals

Índex

600 2.631.130 18.600 3.500.000 6.150.330

73.918.540

03.08.01.07 Pressupostos municipals consolidats Estat de despeses Ajuntament i Societat Privada Municipal 2017

Capítols

Denominació

Import

Operacions Corrents 1 2 3 4 5

Despeses de personal Compra de béns corrents i serveis Despeses financeres Transferències corrents Fons de contingència i altres imprevistos

Total Operacions Corrents

24.679.825 30.459.910 2.099.947 6.033.983 558.651 63.832.316

Operacions Capital 6 7 8 9

Inversions reals Transferències capital Actius financers Passius financers

5.465.836 0 19.200 4.601.189

Total Operacions Capital

10.086.225

TOTAL INGRESSOS

73.918.540

Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea de Serveis Generals

Índex

03.08.02. Impostos 03.08.02.01. Impost de béns immobles urbans (IBI) 1990-2016 Any 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rebuts emesos Base imposable Quota íntegra Deute Tributari 19.203 19.203 19.775 20.011 22.219 23.219 23.892 24.760 25.060 28.314 28.304 28.637 31.573 34.299 32.500 37.032 37.708 38.306 38.849 41.395 42.710 43.224 43.375 44.146 43.384 43.334 43.640

313.019

2.001 2.103 2.520 2.705 4.892 5.242 5.626 5.931 6.506 6.941 7.534 7.510 8.926 10.470 9.569

(BICE *)

72 75 74 28 15 34 35 48 48

Font: IDESCAT, dades 1991 - 2004. Ajuntament de Viladecans. Àrea de Serveis Generals * Béns inmobles de característiques especials

Índex

1.869 1.963 2.362 2.705 4.799 4.907 5.322 5.878 6.455 6.463 7.477 7.051 8.885 10.450 9.547

03.08.02.02 Impost de béns immobles rústics (IBI) Viladecans 2006-2016 Any

Rebuts emesos

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

563 491 573 579 577 583 591 588 474 431 599

Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea de Serveis Generals

Índex

03.08.02.03 Impost Activitat Econòmiques Viladecans 2005-2015 Any

Rebuts Emesos

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

515 514 525 523 542 539 491 538 521 497 475 467

Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea de Serveis Generals

Índex

3.08.02.04. Import IAE per Codi de situació últim any

Codi situació

Coef. situació

Nombre registres

3,80

3,56

3,21

3.575,78 €

4.805,44 €

15.425,46 €

1.681,91 €

17.107,37 €

2,74

23.074,45 €

30.557,51 €

30.313,05 €

45.745,61 €

10.609,57 €

56.355,18 €

467

379.367,97 €

505.682,10 €

498.665,81 €

1.811.628,06 €

174.533,15 €

1.986.161,21 €

Total

Quota Periode

Quota Bonificada

Quota Tributaria

35% Recàrrec Provincial

Import

0,00 €

356

334.664,00 €

446.401,93 €

441.874,56 €

1.673.302,01 €

154.656,20 €

1.827.958,21 €

18.053,74 €

23.917,22 €

21.672,76 €

77.154,98 €

7.585,47 €

84.740,45 €

*Nota: 467 registres que corresponen a 290 empreses (NIF diferents) Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea de Serveis Generals

Índex

Quota Ponderada

03.08.02.05. Impost de vehicles de tracció mecànica Viladecans 2005-2016 Any

Rebuts emesos

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

33.088 34.977 37.993 37.438 38.100 38.817 38.495 38.667 38.415 38.008 37.966 39.252

Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea de Serveis Generals

Índex

03.08.02.06. Evolució tarifes IVTM Viladecans 2016 per tipus de vehicle Tarifa

Descripció

Turismes de menys de 8 CV

Turismes de 8 fins a 11,99 CV

13189

898962,24

Turismes de 12 fins a 15,99 CV

12484

1796197,92

Turismes de 16 fins a 19,99 CV

1109

198754,98

Turismes de 20 CV en endavant

249

55776

Autobusos de menys de 21 places

1832,6

Autobusos de 21 a 50 places

160

37964,8

Autobusos de més de 50 places

4152,4

Camions de menys de 1.000 kg de càrrega

2420

204635,2

Camions de 1.000 a 2.999 kg de càrrega

852

141943,2

Camions de més de 2.999 a 9.999 kg

235

55760,8

Camions de més de 9.999 Kg de càrrega

Tractors de menys de 16 CV

Tractors de 16 a 25 CV

D3 E1 E2

Remolcs i semirremolcs de 1000 a 2999 kg

Remolcs i semirremolcs > 2.999 kg

F1 F2 F3

Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc

F4 F5 F6

Import total tarifa

737

18601,88

Motocicletes de més de 1.000 cc

19575,6

215

7598,1

3554,56

Tractors de més de 25 CV

258

42982,8

Remolcs i semirremolcs < 1.000 i >750 kg

207

70,68

1721,74

253

42149,8

Ciclomotors

1599

14135,16

Motocicletes fins a 125 cc

2367

20924,28

671

10158,94

Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc

571

17301,3

Motocicletes de més de 500 fins a 1000cc

1285

77845,3

Total general Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea d'Economia i Avaluació

Índex

N. Vehicles total

205

24837,8

39252

3697438,08

03.08.02.07 Preu públic guals Registres emesos Viladecans 2005-2016 Any

Registres Emesos

2005

2.837

2006

2.931

2007

2.894

2008

2.982

2009

2.983

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2.988 3.042 3.051 3.066 3.149 3.158 3.154

Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea de Serveis Generals

Índex

03.08.03. Recursos Humans 03.08.03.01 Evolució plantilla de personal contractat en ajuntament Viladecans 2007-2017

Any

Total

Funcionaris

Laborals

Eventuals

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

390 393 393 402 404 410 398 389 380 361 360

228 230 230 236 239 252 246 247 247 259 285

137 138 138 139 136 129 124 117 110 86 58

16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 11

Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea d'Economia i Avaluació

Índex

Laboral temporal sense plaça 9 9 9 11 13 13 12

9 7 6 6

03.08.03.02 Distribució del personal per Àrees Viladecans 2007-2017 Àrea

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2015

2016

2017

Àrees fins el 2015 Alcaldia

39 116 176 14

40 123 177 14

38 123 183 15

38 121 183 17

32 115 176 13 36 81

29 114 152 13 34 70

95 37

94 36

97 41

97 40

Acció Municipal Planificació Territorial Serveis Personals Espai Públic Medi Ambient i Ciutat Sostenible Empreses Innovació i Ocupació Economia i Avaluació Economia i Gestió Interna Promoció de la Ciutat

43 14 32 141 178 15 40 85

43 10 31 156 175 13 36 84

Àmbits a partir de 2016 126 78 313

Àmbit Presidència Àmbit Promoció Ciutat Àmbit Serveis Ciutadania

TOTAL GENERAL

514

522

536

Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea d'Economia i Avaluació *2014 endavant, incloses vacants **No es contemplen vacants econòmiques ni personal eventual

Índex

548

503

471

506

517

113 84 281 478

03.08.03.03. Personal Ajuntament de Viladecans per Règim Jurídic d'aplicació 2017 Règim Jurídic d'aplicació PERSONAL EVENTUAL

Ocupada

Vacant

TOTAL

PERSONAL FUNCIONARI Habilitació estatal Escala d'administració general: Subescala tècnica Subescala administrativa Subescala auxiliar Subescala subalterna

1 55 14 12

0 14 11 7

1 69 25 19

Escala d'administració especial: Subescala tècnica Subescala serveis especials Policia Local Subescala serveis especials personal d'oficis Comeses especials titulats superiors Comeses especials titulats mitjans Comeses especials tècnics especialistes Comeses especials auxiliar tècnics

45 84 1 17 23 25 8

23 18 1 7 20 3 3

68 102 2 24 43 28 11

PERSONAL LABORAL

TOTAL

353

131

484

Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea d'Economia i Avaluació * No es contemplen les vacants econòmiques

Índex

03.08.03.04 Personal d' Empreses Municipals 2016 Empresa VIGEM VIMED VIQUAL VIURBANA Fundaciรณ Ciutat Viladecans Total Font: VIGEM i Fundaciรณ Ciutat de Viladecans

ร ndex

2016 7 16 51 12 10 96