184 Bloc III. Sectors Econòmics Anuari Estadístic 2016
908.604.000 28.500.500
803.704.000 28.000.000
Transferències corrents Ingressos Patrimonials
291.681.033
0 3.101.000
Passius financers Total Operacions Capital
Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea de Serveis Generals
TOTAL INGRESSOS
2.680.000.000
3.100.000
3.421.500.000
344.506.167
1.000 49.724.134
0 Actius financers
Transferències capital
1.000 Alienació inversions
3.100.000
6 7 8 9
Operacions Capital
3.076.993.833
294.089.333
259.045.000 Taxes i altres ingressos
2.676.899.000
125.000.000
109.000.000
Total Operacions corrents
1.720.800.000
1.477.150.000
Impostos indirectes
4.425.000.000
803.101.000
800.000.000
3.100.000
0
1.000
3.621.899.000
29.500.500
971.104.000
400.794.500
220.000.000
2.000.500.000
4.486.600.000
585.701.000
400.000.000
3.100.000
75.000.000
107.601.000
3.900.899.000
14.000.500
1.019.004.000
440.294.500
180.000.000
2.247.600.000
1997
De 1994 a 2001 en pessetes, de 2002 en endavant en euros
Impostos directes
1996
Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea de Serveis Generals
1 2 3 4 5
1995
4.754.000.000
671.778.208
500.000.000
3.100.000
168.577.208
101.000
4.082.221.792
12.001.000
1.104.004.000
448.466.792
180.000.000
2.337.750.000
1998
5.180.000.000
817.200.000
700.000.000
3.100.000
114.001.000
99.000
4.362.800.000
14.000.000
1.120.504.000
480.496.000
250.000.000
2.497.800.000
1999
5.400.000.000
703.200.000
700.000.000
3.100.000
2.000
98.000
4.696.800.000
16.000.000
1.222.222.000
525.578.000
260.000.000
2.673.000.000
2000
5.950.000.000
853.200.000
650.000.000
3.100.000
200.002.000
98.000
5.096.800.000
17.000.000
1.407.722.000
563.578.000
275.000.000
2.833.500.000
2001
40.666.300
7.982.642
7.212.145
18.631
751.271
595
32.683.658
186.314
8.830.142
3.798.342
1.472.480
18.396.380
Euros
2002
40.190.000
4.879.232
4.500.000
18.631
360.006
595
35.310.768
231.702
9.943.479
4.209.962
1.500.000
19.425.625
2003
Total 2.704.400.000 3.506.028.272 4.483.441.490 6.151.929.281 6.011.826.586 6.684.784.193 7.618.777.000 9.550.474.000 85.264.535 93.619.471 99.032.145 72.692.065 94.168.767 136.551.215 86.540.961 95.061.863 108.724.766 75.219.152 70.257.797 71.200.216 79.364.908 73.249.625 78.060.351
1994
Empreses Municipals 24.400.000 124.528.272 58.441.490 1.665.329.281 1.257.826.586 1.504.784.193 2.218.777.000 3.600.474.000 44.598.235 53.429.471 55.287.145 27.033.884 42.908.767 74.056.215 23.385.961 33.365.863 41.184.766 18.041.152 14.430.797 10.338.609 15.101.355 13.320.084 16.184.344
Pessetes
Ajuntament 2.680.000.000 3.421.500.000 4.425.000.000 4.486.600.000 4.754.000.000 5.180.000.000 5.400.000.000 5.950.000.000 40.666.300 40.190.000 42.720.000 47.390.000 51.320.000 60.540.000 61.075.000 62.711.000 68.975.000 58.360.000 57.151.000 60.250.543 65.854.653 59.929.541 61.876.007
Denominació
Any
Operacions Corrents
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cap.
03.08.01.02. Pressupostos de l’Ajuntament Evolució dels ingressos per capítols comptables 1994-2004
39.121.568
3.810.800
3.791.000
18.600
600
600
38.909.200
316.100
11.824.400
4.313.700
3.150.000
19.305.000
2004
03.08. SECTOR PÚBLIC MUNICIPAL 03.08.01. Pressupostos 03.08.01.01. Pressupostos municipals consolidats Evolució dels ingressos i despeses per organismes 1994-2016
185
186 Bloc III. Sectors Econòmics Anuari Estadístic 2016 187
45.015.219
6.106.019
Total Operacions Capital
51.320.000
7.148.266
18.600 3.500.000
18.600 3.000.000
TOTAL INGRESSOS
1994
131.912.000
121.981.000
2.680.000.000
Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea de Serveis Generals
TOTAL DESPESES
199.828.821
Total Operacions Capital
3.421.500.000
622.285.037
3.200.000 242.164.870
3.200.000 158.128.821
Variació Actius financers Variació Passius financers
9
0 8
376.920.167 0
Inversions reals Transferències capital
7
38.500.000
2.799.214.963
163.399.370
2.480.171.179
1.284.097.593 1.219.806.000 195.368.521
4.425.000.000
1.120.632.487
261.431.487
3.200.000
0
856.001.000
3.304.367.513
156.103.000
229.804.919
1.367.923.500
2009
4.486.600.000
1.014.630.830
386.330.830
3.200.000
8.500.000
616.600.000
3.471.969.170
150.667.600
254.195.210
1.411.218.900
1.655.887.460
1998
68.975.000
16.016.128
8.000.000
18.600
7.996.928
600
52.958.872
564.000
18.075.100
5.397.772
450.000
28.472.000
2010
4.754.000.000
1.156.572.888
457.272.888
3.200.000
0
696.100.000
3.597.427.112
163.952.600
215.582.047
1.468.319.600
1.749.572.865
62.211.000
10.284.335
5.410.000
18.600
4.855.135
600
51.926.665
543.405
16.373.650
6.337.610
600.000
28.072.000
1997
61.075.000
10.105.056
4.000.000
18.600
6.085.856
600
50.969.944
484.000
15.266.800
6.759.144
2.600.000
25.860.000
2008
1.550.536.094
1996
60.540.000
1.129.246.158
1995
3.500.000 12.576.700
1.033.575.500
Pessetes
6
Operacions Capital
Total Operacions corrents
Transferències corrents
Béns corrents i serveis
2 4
Personal Interessos
1 3
Operacions Corrents
Denominació
03.08.01.04 Pressupostos de l’Ajuntament Evolució de la despesa per capítols comptables 1994-2004 Cap.
600
47.963.300
18.600
44.171.734
41.283.981
424.800
14.771.260
9.057.500
380.070
343.000
600
12.527.450
12.062.100
6.284.240
3.629.066
6.174.814
5.631.081
2.600.000
23.883.000
600
2.860.000
2007
3.086.819
22.229.400
2.655.000
2006
20.592.800
2005
Alienació inversions Transferències capital Actius financers Passius financers
Operacions Capital
Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos Patrimonials Total Operacions corrents
Operacions Corrents
Denominació
Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea de Serveis Generals
6 7 8 9
1 2 3 4 5
Cap.
03.08.01.03 Pressupostos de l’Ajuntament Evolució dels ingressos per capítols comptables. 2005-2016
5.180.000.000
1.297.718.291
444.417.291
3.200.000
1.000
850.100.000
3.882.281.709
185.792.600
218.826.020
1.606.999.600
1.870.663.489
1999
58.360.000
7.558.501
1.500.000
18.600
6.039.301
600
50.801.499
559.000
15.366.100
4.809.399
400.000
29.667.000
2011
5.400.000.000
1.210.348.143
494.147.143
3.200.000
1.000
713.000.000
4.189.651.857
206.724.000
220.295.678
1.764.495.793
1.998.136.386
2000
57.151.000
5.824.289
2.500.000
18.600
3.305.089
600
51.326.711
580.000
15.543.900
4.509.311
350.000
30.343.500
2012
5.950.000.000
1.380.724.177
519.423.177
3.200.000
200.001.000
658.100.000
4.569.275.823
258.049.000
215.650.913
1.897.415.093
2.198.160.817
2001
60.250.543
7.394.011
2.600.000
18.600
4.774.811
600
52.856.532
490.800
16.282.440
4.260.192
450.000
31.373.100
2013
40.666.300
10.534.870
2.503.546
19.232
1.718.894
6.293.198
30.131.430
1.992.468
1.527.427
12.199.400
14.412.135
Euros
2002
65.854.653
12.372.884
3.000.000
18.600
8.337.284
1.017.000
53.481.769
745.450
16.425.379
3.966.440
450.000
31.885.500
2014
40.190.000
7.771.999
2.885.767
19.232
527.600
4.339.400
32.418.001
2.428.980
1.560.747
13.234.506
15.193.768
2003
59.929.541
5.429.389
3.500.000
18.600
1.910.289
500
54.500.152
639.579
16.744.913
4.460.660
450.000
32.205.000
2015
42.720.000
7.802.014
3.982.014
20.000
1.050.000
2.750.000
34.917.986
1.956.888
1.220.000
14.764.098
16.977.000
2004
61.876.007
6.511.331
3500000
18600
2992131
600
55.364.676
679.926
17.339.007
4.540.243
450.000
32.355.500
2016
188 47.390.000
9.988.806
Total Operacions capital
TOTAL DESPESES
3.606.507
3.872.187
51.320.000
11.010.373
19.200
19.200
40.309.627
37.401.194
2.322.666
3.723.703
2.851.379
5.062.000
1.278.322
1.230.243
3.135.819
17.303.724
15.870.816
2.961.600
18.003.878
17.448.756
2006
Inversions reals Transferències capital Variació Actius financers Variació Passius financers
Operacions Capital
Personal Béns corrents i serveis Interessos Transferències corrents Fons contingència i altres imprevistos Total Operacions corrents
2005
Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea de Serveis Generals
6 7 8 9
1 2 3 4 5
Operacions Corrents
Cap. Denominació
03.08.01.05 Pressupostos de l’Ajuntament Evolució de la despesa per capítols comptables 2005-2016
60.540.000
16.170.112
3.350.912
19.200
3.114.500
9.685.500
44.369.888
4.003.090
1.572.819
18.610.691
20.183.288
2007
61.075.000
13.290.407
3.122.551
19.200
3.553.501
6.595.155
47.784.593
4.408.181
1.233.446
21.560.538
20.582.428
2008
61.876.007
59.929.541
65.854.653
60.250.543
57.151.000
58.360.000
68.975.000
62.711.000
11.197.758
10.654.893
17.117.197
12.051.827
10.194.071
11.972.215
18.962.538
13.779.825
19.200 3.799.244
3.564.478
2.952.431
4.075.188
3.756.190
3.207.155
2.889.410
2.895.953
343.000 19.200
19.200
19.200
19.200
19.200
19.200
343.000
343.000
19.200
7.036.314
6.728.215
13.802.566 343.000
200.000
200.000
7.251.064
6.166.172
7.614.439
6.218.681
8.545.860
8.802.864
4.698.500
50.678.249
49.274.648
48.737.456
48.198.716
46.956.929
46.387.785
50.012.462
48.931.175
600.000
700.000
1.388.564
1.050.000
5.635.742
5.111.861
4.253.024
3.808.624
4.301.606
4.262.995
7.938.813
1.406.120
1.400.337
1.135.000
995.000
1.170.243
1.420.533
6.434.066
20.656.436
20.809.382
21.297.594
19.797.954
1.100.000
20.433.000
20.231.200
20.398.000
20.500.000
20.925.272
2016
20.643.633
2015
21.600.784
2014
19.983.377
2013
23.138.944
2012
21.401.669
2011
21.631.359
2010
21.616.288
2009
03.08.01.06. Pressupostos municipals consolidats Estat d’Ingressos Ajuntament i Societat Privada Municipal 2016
Capítols
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Bloc III. Sectors Econòmics
Denominació
Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos Patrimonials
Total Operacions Corrents
Alienació inversions reals Transferències capital Actius financers Passius financers
Total Operacions Capital
TOTAL INGRESSOS
Anuari Estadístic 2016
Import
Operacions Corrents 32.355.500 450.000 17.528.574 17.824.798 679.926 68.838.798
Operacions Capital 600 2.992.131 18.600 3.500.000 6.511.331
75.350.129
Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea de Serveis Generals
189
03.08.01.07 Pressupostos municipals consolidats Estat de despeses Ajuntament i Societat Privada Municipal 2016
Capítols
Denominació
03.08.02. Impostos 03.08.02.01. Impost de béns immobles urbans (IBI) 1990-2015
Import
Operacions Corrents 1 2 3 4 5
Despeses de personal 24.116.062 Compra de béns corrents i serveis 31.395.070 Despeses financeres 2.073.729 Transferències corrents 5.987.181 Fons de contingència i altres imprevistos 600.000
Total Operacions Corrents
64.172.042
Operacions Capital 6 7 8 9
Inversions reals Transferències capital Actius financers Passius financers
6.620.724 0 19.200 4.538.163
Total Operacions Capital
11.178.087
TOTAL INGRESSOS
75.350.129
Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea de Serveis Generals
Any
Rebuts emesos
Base imposable
Quota íntegra
Deute Tributari
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
19.203 19.203 19.775 20.011 22.219 23.219 23.892 24.760 25.060 28.314 28.304 28.637 31.573 34.299 32.500 37.032 37.708 38.306 38.849 41.395 42.710 43.224 43.375 44.146 43.384 43.334
313.019
2.001 2.103 2.520 2.705 4.892 5.242 5.626 5.931 6.506 6.941 7.534 7.510 8.926 10.470 9.569
1.869 1.963 2.362 2.705 4.799 4.907 5.322 5.878 6.455 6.463 7.477 7.051 8.885 10.450 9.547
(BICE *)
72 75 74 28 15 34 35 48
Font: IDESCAT, dades 1991 - 2004. Ajuntament de Viladecans. Àrea de Serveis Generals * Béns inmobles de característiques especials
03.08.02.02 Impost de béns immobles rústics (IBI) Viladecans 2006-2015
Any
Rebuts emesos
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
563 491 573 579 577 583 591 588 474 431
Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea de Serveis Generals
190
Bloc III. Sectors Econòmics
Anuari Estadístic 2016
191
03.08.02.03 Impost Activitat Econòmiques Viladecans 2005-2015
Any
Rebuts Emesos
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
515 514 525 523 542 539 491 538
2013 2014 2015
521 497 475
03.08.02.06. Evolució tarifes IVTM Viladecans 2015 per tipus de vehicle
Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea de Serveis Generals
3.08.02.04. Import IAE per Codi de situació últim any Codi situació
Coef. situació
Nombre registres
0
0
115
14.085,44
18.620,58
18.620,58
18.620,58
6.517,19
25.137,77
1
3,80
310
320.613,03
427.800,71
424.379,64
1.612.642,61
148.532,94
1.761.175,55
2
3,56
29
16.374,85
21.660,05
19.415,59
69.119,46
6.795,47
75.914,93
3
3,21
12
6.272,02
8.424,08
8.424,08
27.041,29
2.948,43
29.989,72
4
2,74
9
6.884,34
9.084,66
9.084,66
24.891,98
3.179,65
28.071,63
364.229,68
485.590,08
479.924,55
1.752.315,92
167.973,68
1.920.289,60
Total
Quota Periode
475
Quota Ponderada
Quota Bonificada
Quota Tributaria
35% Recàrrec Provincial
Import
*Nota: 475 registres que corresponen a 314 empreses (NIF diferents) Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea de Serveis Generals
Tarifa A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 E1 E2 E3 F1 F2 F3 F4 F5 F6 Total
Descripció Turismes de menys de 8 CV Turismes de 8 fins a 11,99 CV Turismes de 12 fins a 15,99 CV Turismes de 16 fins a 19,99 CV Turismes de 20 CV en endavant Autobusos de menys de 21 places Autobusos de 21 a 50 places Autobusos de més de 50 places Camions de menys de 100 kg de càrrega Camions de 1000 a 2999 kg de càrrega Camions de més de 2999 a 9999 kg Camions de més de 9999 kg de càrrega Tractors de menys de 16 CV Tractors de 16 a 25 CV Tractors de més de 25 CV Remolcs i semirremolcs de <1000 i >750 kg Remolcs i semirremolcs de 1000 a 2999 kg Remolcs i semirremolcs >2999 kg Ciclomotors Motocicletes fins a 125 cc Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc Motocicletes de més de 500 fins a 1000 cc Motocicletes de més de 1000 cc
N. Vehicles total
Import total tarifa
!" &#!'( &#($' &&& #!$ &* &)' &! # #( (') ### $# #&( )) #)) &$! !& # * &)"$ #&'" )*( *&# &&#* &(#
" #$%& $$"&$&%' &$&"'')%! &((!)'%## "*' &&))%# &))'%") !(**%( &"$*$ % &!&)& *#)$)%&) #&!**%# $#('%' !'* %$ !(&*%( & &%!) &***%&# ' (!%( & ($$%$# &(*'#%&# ")#"%' & ""(% ) ))"()%!# #&)($%)
37966
3398383,58
Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea d'Economia i Avaluació
03.08.02.05. Impost de vehicles de tracció mecànica Viladecans 2005-2015
Any
Rebuts emesos
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
33.088 34.977 37.993 37.438 38.100 38.817 38.495 38.667 38.415 38.008 37.966
03.08.02.07 Preu públic guals Registres emesos Viladecans 2005-2015
Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea de Serveis Generals
Any
Registres Emesos
2005
2.837
2006
2.931
2007
2.894
2008
2.982
2009
2.983
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2.988 3.042 3.051 3.066 3.149 3.158
Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea de Serveis Generals
192
Bloc III. Sectors Econòmics
Anuari Estadístic 2016
193
03.08.03. Recursos Humans 03.08.03.01 Evolució plantilla de personal contractat en ajuntament Viladecans 2007-2016
03.08.03.03. Personal Ajuntament de Viladecans per Règim Jurídic d’aplicació 2016
Règim Jurídic d'aplicació Any
Total
Funcionaris
Laborals
Eventuals
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
390 393 393 402 404 410 398 389 380 361
228 230 230 236 239 252 246 247 247 259
137 138 138 139 136 129 124 117 110 86
16 16 16 16 16 16 16 16 16 10
Laboral temporal sense plaça 9 9 9 11 13 13 12
9 7 6
Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea d'Economia i Avaluació
03.08.03.02 Distribució del personal per Àrees Viladecans 2007-2016 Àrea Alcaldia (fins 2015)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 37
38
38
39
40
50
59
Acció Municipal (fins 2015) Planificació Territorial (fins 2015)
39
40
40
38
38
32
29
2014*
2015*
43
43
14
10
32
31
PERSONAL EVENTUAL
0 5 17 22
1 61 31 24
Escala d'administració especial: Subescala tècnica Subescala serveis especials Policia Local Subescala serveis especials personal d'oficis Comeses especials titulats superiors Comeses especials titulats mitjans Comeses especials tècnics especialistes Comeses especials auxiliar tècnics
44 81 1 17 23 12 6
19 22 1 5 14 17 15
63 103 2 22 37 29 21
PERSONAL LABORAL
86
28
114
TOTAL
355
169
524
2016*
123
123
123
121
115
114
141
156
Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea d'Economia i Avaluació
177
183
183
176
152
178
175
* No es contemplen les vacants econòmiques
14
14
14
15
17
13
13
15
13
Empreses Innovació i Ocupació (fins 2015)
36
34
40
36
Economia i Avaluació (fins 2015)
81
70
85
84
97
97
Promoció de la Ciutat (fins 2010)
37
36
36
41
40
03.08.03.04 Personal d’ Empreses Municipals 2015 126
Àmbit Presidència
78
Àmbit Promoció Ciutat
313
Àmbit Serveis Ciutadania
TOTAL GENERAL
12
1 56 14 2
177
94
2
4
116
94
10
2
176
95
TOTAL
2
Espai Públic (fins 2015)
Economia i Gestió Interna (fins 2010)
Vacant
PERSONAL FUNCIONARI Habilitació estatal Escala d'administració general: Subescala tècnica Subescala administrativa Subescala auxiliar Subescala subalterna
Serveis Personals (fins 2015) Medi Ambient i Ciutat Sostenible (fins 2015)
Ocupada
514
522
522
536
548
503
471
506
506
517
Font: Ajuntament de Viladecans. Àrea d'Economia i Avaluació *2014 incloses vacants
Empresa VIGEM VIMED VIQUAL VIURBANA Total
2015 7 16 52 12 87
Font: VIGEM i Fundació Ciutat de Viladecans
**No es contemplen vacants econòmiques ni personal eventual
194
Bloc III. Sectors Econòmics
Anuari Estadístic 2016
195