PRESSUPOST
2013
PRESSUPOST 2013
PUNT DE PARTIDA
Treballem per cobrir les necessitats socials, conscients del context econòmic
PRESSUPOST 2013
PUNT DE PARTIDA CONTEXT
Més necessitats socials La crisi fa que més gent necessiti suport per satisfer necessitats bàsiques. Activitat econòmica aturada La manca de llocs de feina requereix d’estímuls per ajudar a reactivar-la i l’Ajuntament és un motor que pot treballar per fer-ho possible. Majors ingressos Pugen els provinents de l’Estat i de l’Àrea Metropolitana i aquells que vénen de la concessió de la gestió del cementiri-tanatori. Mantenim la pressió fiscal a l’entorn de l’IPC. Finances sanejades Els comptes municipals estan allunyats del límit d’endeutament autoritzat i això permet seguir invertint.
PRESSUPOST 2013
PUNT DE PARTIDA TRETS BÀSICS
Inversió Incrementem la inversió fins a gairebé 8 milions d’euros per continuar sent un motor econòmic de la ciutat i seguir amb la millora urbana del municipi.
Prudència Creem un fons de contingència d’1,3 milions davant la incertesa de les transferències d’altres Administracions i reduïm l’endeutament viu un 6,3% per afiançar la solvència.
Priorització Mantenim el focus en l’atenció social, el suport a les persones en situació d’atur i la promoció de l’activitat econòmica, sense recular en els serveis de ciutat.
Eficiència Continuem contenint la despesa corrent, tot renegociant contractes de serveis i lloguers i ajustant al màxim els recursos necessaris.
PRESSUPOST 2013
COMPTES GLOBALS
Treballem amb rigor però amb valentia
PRESSUPOST 2013
COMPTES GLOBALS
El pressupost consolidat de l’Ajuntament més el grup d’empreses municipals (Vigem) es redueix un 1,7% respecte al 2012, mentre que el de l’Ajuntament en concret puja un 5,4%. El principal ajust, així, recau en les empreses municipals (-28%).
2013
2012
AJUNTAMENT
60,25 milions
57,15 milions
+5,4%
Vigem
10,33 milions
14,43 milions
-28,5%
1,47 milions
1,18 milions
+24,6%
69,11 milions
70,26 milions
-1,70%
CONSOLIDACIÓ
entre Ajuntament i Vigem
TOTAL
PRESSUPOST 2013
INGRESSOS
Treballem per cobrir les necessitats
PRESSUPOST 2013
INGRESSOS 2013
IMPOSTOS DIRECTES Creixen un 3,4% de mitjana, per sota del cost de la vida (3,5%)
IMPOSTOS INDIRECTES S’incrementen un 29%, per la pujada del número d’obres i activitats comercials
TAXES I PREUS PÚBLICS Baixen per la desaparició de la taxa per telefonia i per la congelació dels preus públics
TRANSFERÈNCIES Baixen totes menys les de l’Estat (+1,9 M)
2012
31,37 milions
30,34 milions
0,45 milions
0,35 milions
4,514,26 M€ milions
4,51 milions
16,28 milions
15,54 milions
INGRESSOS PATRIMONIALS I DE CAPITAL Baixen de la Generalitat i pugen de la Diputació, de l’Àrea Metropolitana i del nou gestor del cementiri-tanatori
TOTAL
12,90 M € 7,88 milions
6,40 milions
4,89 M 57,15 € 60,25 milions milions
PRESSUPOST 2013
DESPESES
Treballem per una ciutat cohesionada
PRESSUPOST 2013
DESPESES 2013
ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I CIUTAT SOSTENIBLE
Incrementem un 18% la inversió respecte a l’any anterior i contenim la despesa corrent, que creix només un 2,64%. Destinem el 38,31% del pressupost als serveis bàsics de la ciutat (neteja, enllumenat, seguretat, urbanisme…).
2012
(Neteja, enllumenat, policia…)
23,08 milions
24,17 milions
FOMENT DE L’OCUPACIÓ I ATENCIÓ SOCIAL
5,57 milions
5,55 milions
SERVEIS A LES PERSONES
9,53 milions
8,07 milions
(educació, cultura, esports, salut…)
ACCIONS ACTIVITAT ECONÒMICA ECONÒMIQUE (Empresa, innovació, transport…) S GOVERNANÇA (gestió econòmica, relació amb la ciutadania, despeses en consums…)
ACCIONS FINANCERES (pagament de deute)
TOTAL
1,77 milions 14,82 milions
1,56 milions 12,90 milions
5,47 4,89 M€
4,89 milions
60,25 milions
57,15 milions
milions
PRESSUPOST 2013
DESPESES ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I MEDI AMBIENT
Treballem per ser motor econòmic i tenir una ciutat per ser viscuda
PRESSUPOST 2013
DESPESES ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I MEDI AMBIENT
respecte 23,08 MILIONS 23,1 -4,5% a l’any 2012 -4,5% respecte al 2012
MILIONS D’EUROS
MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC
8,84 milions
RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA
4,87 milions
URBANISME I OBRES
1,53 milions
SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL
4,78 milions
ENLLUMENAT
1,08 milions
ZONES VERDES I MEDI AMBIENT
1,95 milions
OBJECTIUS Mantenir la via pública perquè sigui un espai de convivència segur i amb uns serveis amb bons estàndards de qualitat. Incrementar l’activitat inversora per seguir sent motor d’activitat econòmica a la ciutat i transformant els barris. Reduir les emissions de C02 fomentant l’eficiència energètica i el cnsum responsable.
PRESSUPOST 2013
DESPESES ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I MEDI AMBIENT
ACTUACIONS DESTACADES Seguim apostant per la Llei de Barris a Ponent i la Montserratina invertint 1,2 milions d’euros, per evitar que la negativa de la Generalitat a aportar-hi diners trenqui el camí iniciat. Remodelem la plaça de la Constitució i els carrers de l’entorn i construïm nous equipaments públics (centre cívic, mercat…). L’actuació es finança, en part, amb l’arribada de nous operadors comercials i la construcció de pisos protegits.
PRESSUPOST 2013
DESPESES ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I MEDI AMBIENT
ESPAI PÚBLIC, URBANISME I CIUTAT SOTENIBLE
ACTUACIONS DESTACADES Construïm el segon tram del passeig de Ponent, en alliberar 1 hectàrea de terreny de l’antiga Escola Doctor Fleming amb la retirada de la tanca perimetral i l’enderroc de dos edificis annexos. Iniciem l’adequació de l’antiga Escola Doctor Fleming per acollir el casal d’entitats dels barris de Ponent i l’Ateneu de les Arts. Seguim amb la renovació de carrers.
PRESSUPOST 2013 PRESSUPOST 2013
DESPESES ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I MEDI AMBIENT
ESPAI PÚBLIC, URBANISME I CIUTAT SOSTENIBLE
ACTUACIONS DESTACADES Iniciem la urbanització del sector d’activitat econòmica de Ca n’Alemany, que també millorarà la mobilitat viària entre el nucli urbà i l’autopista C-32. Avancem en la consolidació de la masia de Ca n’Amat. Comencem les obres del tanatori al costat del Cementiri Municipal
PRESSUPOST 2013
DESPESES ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I MEDI AMBIENT
ESPAI PÚBLIC, URBANISME I CIUTAT SOTENIBLE ACTUACIONS DESTACADES Renovem la flota de vehicles de recollida d’escombraries i neteja viària perquè funcionin amb gas Iniciem un nou sistema de recollida d’escombraries al centre de la ciutat, amb contenidors adaptats als carrers estrets.
PRESSUPOST 2013
DESPESES ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I MEDI AMBIENT
ESPAI PÚBLIC, URBANISME I CIUTAT SOTENIBLE ACTUACIONS DESTACADES Mantenim la despesa en parcs i jardins (+0,24%), tot garantint la qualitat com a ciutat verda. Posem en marxa l’edifici Manteniment i Logística per millorar les instal·lacions i l’eficiència dels serveis municipals d’espai públic. Repoblem zones forestals afectades per incendis i seguim amb la millora de l’entorn de la font de Can Preses.
PRESSUPOST 2013
DESPESES ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I MEDI AMBIENT
ACTUACIONS DESTACADES Adeqüem l’accés a la muntanya des de l’av. Roureda i fem un projecte per conservar la biodiversitat a la zona de la Torre-roja. Fem actuacions a l’enllumenat per a l’estalvi energètic, per reduir el cost actual de consum dels fanals, que és d’uns 70 euros a l’any cadascun. Promovem els bons hàbits per a la reducció del consum elèctric un 5% als edificis municipals, incloses les escoles públiques.
PRESSUPOST 2013
DESPESES ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I MEDI AMBIENT
ACTUACIONS DESTACADES Posem en marxa un servei municipal d’assessorament per a la reutilització perquè la ciutadania allargui la vida útil dels objectes, i fomentem l’educació ambiental entre escoles i famílies. Potenciem la Policia Local de proximitat i incrementem la coordinació amb els Mossos d’Esquadra en accions preventives i seguiment de delictes Aprovem un Pla de Mobilitat per facilitar els desplaçaments interns i externs
PRESSUPOST 2013
DESPESES FOMENT DE L’OCUPACIÓ I ATENCIÓ SOCIAL
Treballem pel benestar i l’autonomia personals
PRESSUPOST 2013
DESPESES FOMENT DE L’OCUPACIÓ I ATENCIÓ SOCIAL
ATENCIÓ SOCIAL 5,57 MILIONS I OCUPACIÓ +0,2% respecte al 2012
SERVEIS SOCIALS
2,73 milions
OBJECTIUS Disminuir el nombre de desnonaments respecte als últims dos anys
ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
802.000 €
JOVES, DONES I GENT GRAN
102.000 €
Reforçar el suport a les famílies i als col·lectius amb menys recursos i treballar per la igualtat d’oportunitats i la cohesió social
FOMENT DE LES TIC
331.000 €
Eliminar les llistes d’espera en l’atenció urgent als centres de serveis socials
FOMENT DE L’OCUPACIÓ
1,5 milions
Continuar amb la formació i l’orientació per ajudar a les persones en situació d’atur a trobar una feina.
PRESSUPOST 2013
DESPESES FOMENT DE L’OCUPACIÓ I ATENCIÓ SOCIAL
ACTUACIONS DESTACADES Continuem amb l’aposta de fer del centre municipal Can Calderon un espai de suport a les persones en situació d’atur per facilitar la seva inserció laboral (el 71% dels aturats locals van rebre-hi atenció al 2011) Mantenim les accions de formació ocupacional, molt especialment aquelles adreçades al col·lectiu jove, que també rep un coaching individualitzat
PRESSUPOST 2013
DESPESES FOMENT DE L’OCUPACIÓ I ATENCIÓ SOCIAL
ACTUACIONS DESTACADES Consolidarem els serveis d’orientació i d’intermediació laboral de Can Calderon. El 2012, es van gestionar més de 300 ofertes de treball i van trobar-hi feina prop de 250 persones aturades (un 52% de persones ateses van generar autocandidatures via web).
PRESSUPOST 2013
DESPESES FOMENT DE L’OCUPACIÓ I ATENCIÓ SOCIAL
ATENCIÓ SOCIAL I OCUPACIÓ ACTUACIONS DESTACADES Augmentem un 5,2% els ajuts a les famílies i a les entitats que treballen amb les persones en risc d’exclusió. Mantenim els recursos en serveis d’atenció social (amb 10.000 persones usuàries l’any 2012) i en l’atenció domiciliària (2.000 usuàris/es).
PRESSUPOST 2013
DESPESES FOMENT DE L’OCUPACIÓ I ATENCIÓ SOCIAL
ATENCIÓ SOCIAL I OCUPACIÓ
ACTUACIONS DESTACADES Creem la Taula Local contra els Desnonaments de l’Habitatge, juntament amb Càrites i altres entitats Incrementem un 1% els ajuts escolars per donar suport a les famílies amb infants amb necessitats més extremes i fer realitat que cap escolar tingui problemes de malnutrició.
PRESSUPOST 2013
DESPESES SERVEIS A LES PERSONES
Treballem perquè la ciutadania tingui uns serveis públics de qualitat
PRESSUPOST 2013
DESPESES SERVEIS A LES PERSONES
9,53
SERVEIS A LA MILIONS CIUTADANIA
+18% respecte al 2012 EDUCACIÓ
4,35 milions
ESPORTS
3,31 milions
CULTURA
1,27 milions
SALUT PÚBLICA I CONSUM
387.000 €
JOVENTUT
210.000 €
+18% respecte el 2012
OBJECTIUS
Millorar l’èxit escolar perquè l’educació esdevingui garantia d’igualtat d’oportunitats Mantenir l’aposta per la cultura com element de progrés i cohesió social Ampliar l’oferta d’equipaments esportius de la ciutat
PRESSUPOST 2013
DESPESES SERVEIS A LES PERSONES
ACTUACIONS DESTACADES Iniciem les obres del nou Complex Esportiu de la Torre-roja. Incorporarà una piscina coberta i una altra descoberta, pavelló multiusos i sales de fitness. Això suposa doblar enguany la partida destinada a esports. Posem en marxa l’Ateneu de les Arts a l’antiga Escola Doctor Fleming
PRESSUPOST 2013
DESPESES SERVEIS A LES PERSONES
ACTUACIONS DESTACADES Mantenim els recursos destinats a les escoles bressol públiques davant el descens de l’aportació de la Generalitat Impulsem el Pla de Millora de l’Èxit Escolar per augmentar les acreditacions en ESO i disminuir les xifres d’abandonament escolar Pugem els recursos per a l’educació d’adults i seguim apropant la tecnologia a la gent gran amb el programa AWI.NET
PRESSUPOST 2013
DESPESES ACTIVITAT ECONÒMICA
Treballem perquè la ciutat prosperi
PRESSUPOST 2013
DESPESES ACTIVITAT ECONÒMICA
ACTIVITAT ECONÒMICA MILIONS
1,76
+13,5% respecte al 2012 EMPRESA, COMERÇ I TURISME
1,19 milions
TRANSPORT PÚBLIC
268.000 €
CONSUM I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 126.000 € INFRAESTRUCTURES 175.000 € OFICINA DE CONSUM
OBJECTIUS Reforçar el comerç de proximitat Promoure i atreure activitat empresarial per generar més llocs de feina Potenciar els atractius turístics Ajudar a les persones emprenedores Impulsar un transport públic útil i eficient
PRESSUPOST 2013
DESPESES ACTIVITAT ECONÒMICA
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
ACTUACIONS DESTACADES Iniciem la construcció d’un mercat municipal a la Montserratina i aprovem un nou reglament de la xarxa de mercats municipals. Continuem amb la promoció de l’associacionisme i el foment de les fires comercials com a mecanisme de consolidació del comerç local
PRESSUPOST 2013
DESPESES ACTIVITAT ECONÒMICA
ACTUACIONS DESTACADES Posem en marxa un nou programa amb la complicitat d’empreses locals per promoure la contractació de persones aturades, tot bonificant sis mesos de sou quan es contracti per a un mínim d’un any. Facilitem la instal·lació de negocis al municipi amb la creació d’un dispositiu integral d’atenció especialitzada.
PRESSUPOST 2013
DESPESES ACTIVITAT ECONÒMICA
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
ACTUACIONS DESTACADES Mantenim el suport a l’emprenedoria i la gestió empresarial per ampliar i consolidar el teixit econòmic local (més de 400 usuaris/àries s’hi han beneficiat al 2012) Posem en funcionament un pla de promoció turística basat en els eixos de la natura, els negocis i la cultura, amb l’objectiu de generar riquesa econòmica
PRESSUPOST 2013
DESPESES GOVERNANÇA
Treballem compromesos i de la mà de la ciutadania
PRESSUPOST 2013
DESPESES GOVERNANÇA
GOVERNANÇA
14,8 MILIONS +14,9% respecte al 2012 DESPESES GENERALS
5,77 milions
TRANSFERÈNCIES A 2,71 milions ALTRES ADMINISTRAC. ÒRGANS DE GOVERN
2,30 milions
RELACIONS AMB LA CIUTADANIA
1,75 milions
FONS ESPECIAL DE CONTINGÈNCIA
1,39 milions
ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA
0,95 milions
OBJECTIUS Avançar en la creació d’una ciutat ‘intel·ligent’ a partir de, principalment, fons europeus Optimitzar els recursos materials per ser molt eficients i mantenir els recursos humans per prestar un bon servei Preveure necessitats sobrevingudes per la canviant situació econòmica Apropar l’administració a les persones a través de la participació Facilitar els tràmits de ciutadania i empreses amb l’Ajuntament a través d’Internet
PRESSUPOST 2013
DESPESES GOVERNANÇA
GOVERNANÇA ACTUACIONS DESTACADES Creem un fons de contingència d’1,39 milions davant l’incert escenari econòmic i polític. Sense aquest fons i sense transferències cap a l’Àrea Metropolitana que retornen com a inversions en altres àrees, la partida total de governança baixa el 3,3%. Reforcem l’oficina d’atenció ciutadana Viladecans Informació, que, el 2012, ha tingut més de 30.000 usuaris i usuàries.
PRESSUPOST 2013
DESPESES GOVERNANÇA
GOVERNANÇA
ACTUACIONS DESTACADES Per tercer any seguit, es congela el sou de regidors, alts càrrecs i personal funcionari i laboral. Apostem per mantenir l’ocupació a la plantilla municipal. No es fan noves contractacions, ni se supleixen baixes ni es paguen hores extres que no siguin imprescindibles. Les despeses de personal baixen un 0,7%. Reduïm en la dotació per a òrgans de govern i administració general.
PRESSUPOST 2013
DESPESES GOVERNANÇA
ACTUACIONS DESTACADES Continuem amb la reducció de la despesa corrent, per exemple en consums de telefonia i lloguers d’edificis que allotgen serveis municipals. Centralitzem les despesa en material, correspondència i equips per ser més eficients.
PRESSUPOST 2013
DESPESES GOVERNANÇA
GOVERNANÇA
ACTUACIONS DESTACADES Posem en marxa la Seu Electrònica perquè ciutadania o empreses puguin fer mig centenar de tràmits amb l’Ajuntament de manera no presencial. Promovem els contractes de barri amb les entitats veïnals, tot destinant 80.000 euros a la definició de les actuacions de millora dels barris.
PRESSUPOST 2013
DESPESES GOVERNANÇA
ACTUACIONS DESTACADES Implementem un pla de màrqueting territorial per a l’atracció d’empreses a les zones d’activitat econòmica. Continuem fent accions de benvinguda a les empreses perquè es multipliqui el benefici econòmic a la ciutat fruit de la seva arribada. Cerquem fons europeus per finançar projectes de ciutat ‘intel·ligent’ i ampliem el contacte amb ciutats europees actives en aquesta temàtica.
PRESSUPOST 2013
DESPESES ACTUACIONS FINANCERES
Treballem per unes finances sanejades
PRESSUPOST 2013
DESPESES ACTUACIONS FINANCERES
5,47 MILIONS +12% respecte al 2012
AMORTITZACIONS DE CAPITAL
4,07 milions
INTERESSOS
1,40 milions
OBJECTIUS Reduïm l’endeutament viu per mantenir unes finances sanejades. Incrementar la capacitat inversora per seguir millorant la ciutat. Ser molt prudents amb els càlculs per evitar haver de retallar altres partides al llarg de l’any.
PRESSUPOST 2013
DESPESES ACTUACIONS FINANCERES
ACTUACIONS DESTACADES L’Ajuntament es desendeuta encara més. Demanarem un prèstec de 2,6 milions d’euros per fer inversions, però el deute viu baixarà un 6,3% perquè s’amortitzen prèstecs per 4,07 milions.
PRESSUPOST 2013
DESPESES ACTUACIONS FINANCERES
ACTUACIONS DESTACADES La contenció de la despesa corrent ens permet fer un estalvi de 582.000 euros, que es dediquen a inversions per evitar d’haver de demanar un prèstec més elevat.
PRESSUPOST
2013
Si voleu consultar el pressupost detallat podeu demanar-lo per correu electrònic a aj-viladecans@viladecans.cat