MARIPROBI CIA. LTDA . MANEJO DE RIESGOS Y PROTECCIÓN DE BIENES
Sistema Informático de Gestión Administrativa Mariprobi Cía. Ltda. Especificación de Caso de Uso:
Registrar Proveedores Versión 1.0
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Documento: SIMAC – E.C.U ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: Registrar Proveedores
Fecha: 10/08/2011
HISTORIAL DE REVISIONES HISTORIAL DE REVISIONES FECHA
VERSIÓN
DESRIPCIÓN
17/05/2011
1.0
Presentación Preliminar como propuesta de desarrollo
17/05/2011
1.0
Presentación de Avance de Proyecto - Caso de Uso: Registrar Proveedores
30/06/2011
1.0
Presentación de Avance de Proyecto - Agrupación de todos los Entregables del proyecto
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RESPONSABLES Xavier Nievez Johnny Urdin Luis Campoverde Amanda Aguilar Xavier Nievez Johnny Urdin Luis Campoverde Amanda Aguilar Xavier Nievez Johnny Urdin Luis Campoverde Amanda Aguilar
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ÍNDICE Contenido Especificación de Caso de Uso: Registrar Proveedores .........................................................4 1. Registrar Proveedores ................................................................................................................4 1.1 Descripción .................................................................................................................................4 CASO DE USO: REGISTRAR PROVEEDORES ......................................................................4 2. Flujo de Eventos ...........................................................................................................................4 2.1 Curso Normal de Eventos......................................................................................................4 2.2 Subflujo de Eventos (Básico y Alternativo ) ...................................................................5 SECCIÓN O SUBFLUJO NUEVO PROVEEDORES .....................................................5 SECCIÓN O SUBFLUJO GUARDAR PROVEEDORES ...............................................6 SECCIÓN O SUBFLUJO CANCELAR PROVEEDORES ..............................................6 SECCIÓN O SUBFLUJO LISTAR PROVEEDORES ......................................................6 SECCIÓN O SUBFLUJO BUSCAR PROVEEDORES....................................................7 SECCIÓN O SUBFLUJO EDITAR PROVEEDORES .....................................................7 SECCIÓN O SUBFLUJO ELIMINAR PROVEEDORES................................................8 SECCIÓN O SUBFLUJO INICIO PROVEEDORES .......................................................8 SECCIÓN O SUBFLUJO FIN PROVEEDORES ..............................................................8 SECCIÓN O SUBFLUJO ATRAS PROVEEDORES .......................................................9 SECCIÓN O SUBFLUJO SIGUIENTE PROVEEDORES ..............................................9
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ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: REGISTRAR PROVEEDORES
1. REGISTRAR PROVEEDORES 1.1 DESCRIPCIÓN CASO DE USO: REGISTRAR PROVEEDORES CU3 Registrar Proveedores Secretaria (iniciador), Proveedor Primario Registrar los proveedores de la empresa La secretaria llega, abre el sistema, se abre una ventana de dialogo de verificación de usuario, ingresa el nombre y la clave de usuario e ingresa al menú principal, abre la opción Gestión de Proveedores, el sistema solicita a la secretaria seleccionar la actividad deseada que puede ser: Nuevo proveedor, guardar proveedor, buscar proveedor, editar proveedor, eliminar proveedor, listar proveedores registrados, regresar al menú anterior. La secretaria selecciona la opción Nuevo proveedor, pide al representante del proveedor la información necesaria, luego da clic en la opción Guardar proveedor. El proveedor ofrece los productos a la empresa para su posterior registro. Referencias Cruzadas: R4, R4.1, R4.2, R4.3, R4.4, R4.5, R4.6 La secretaria presiona el botón Gestión de Proveedores del Pre-condición: menú principal, y luego presiona el botón Nuevo Proveedor. La secretaria presiona el botón Guardar proveedor. Pos-condición: Se crea un nuevo proveedor en la base de datos Nº Caso Uso: Caso de Uso: Actores: Tipo: Propósito: Resumen:
2. FLUJO DE EVENTOS 2.1 CURSO NORMAL DE EVENTOS Acciones del actor 1.- La secretaria inicia el sistema, se abre una ventana de dialogo de verificación de usuario, ingresa el nombre y la clave de usuario a través del teclado 3.- La secretaria ingresa al menú principal y presiona el botón Gestión de Proveedores.
Respuestas del sistema 2.- Nombre de usuario y contraseña validada
4.- Presenta una nueva ventana con un formulario con cuadros de texto deshabilitados y un listado de opciones como: Nuevo, Guardar, Cancelar, Listar, Buscar, Editar, Eliminar, Inicio, Fin, Atrás, Siguiente, Regresar.
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4.- La secretaria selecciona opción: a.- Si selecciona Nuevo, véase la sección Nuevo Proveedor b.- Si selecciona Guardar, véase la sección Guardar Proveedor c.- Si selecciona Cancelar, véase la sección Cancelar Proveedor d.- Si selecciona Listar, véase la sección Listar Proveedor e.- Si selecciona Buscar, véase la sección Buscar Proveedor f.- Si selecciona Editar, véase la sección Editar Proveedor g.- Si selecciona Eliminar, véase la sección Eliminar Proveedor h.- Si selecciona Inicio, véase la sección Inicio Proveedor i.- Si selecciona Fin, véase la sección Fin Proveedor j.- Si selecciona Atrás, véase la sección Atrás Proveedor k.- Si selecciona Siguiente, véase la sección Siguiente Proveedor l.- Si selecciona Regresar, finaliza el Caso de Uso
2.2 SUBFLUJO DE EVENTOS (BÁSICO Y ALTERNATIVO )
SECCIÓN O SUBFLUJO NUEVO PROVEEDORES CURSO NORMAL DE EVENTOS Acciones del actor Respuestas del sistema 1.- La secretaria selecciona la opción 2.- Se deshabilitan las opciones de Nuevo, Nuevo Proveedores. Listar, Buscar, Editar, Eliminar, Inicio, Fin, Atrás, Siguiente, y se habilitan las opciones Guardar, Cancelar y los campos de texto del formulario. 3.- La secretaria ingresa los datos del 4.-El sistema valida si los datos ingresados cliente en el formulario son correctos y tienen el formato valido. 5.- Finaliza esta sección.
CURSO ALTERNOS O EXCEPCIONALES 1.- Invalidar si es ingresado un cliente que ya este ingresado en la base de datos con el mismo número de cedula o RUC. – La secretaria puede volver a ingresar los datos o puede cancelar el registro.
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SECCIÓN O SUBFLUJO GUARDAR PROVEEDORES CURSO NORMAL DE EVENTOS Acciones del actor Respuestas del sistema 1.- La secretaria selecciona la opción 2.-El sistema crea un nuevo registro de Guardar Proveedores. clientes y guarda la información del formulario a la base de datos. 3.-Se habilitan las opciones de Nuevo, Listar, Buscar, Editar, Eliminar, Inicio, Fin, Atrás, Siguiente, y se deshabilitan las opciones Guardar, Cancelar y los campos de texto del formulario. 4.- El formulario muestra los datos del registro que se guardó recientemente. 5.- Finaliza esta sección.
CURSO ALTERNOS O EXCEPCIONALES 1.- Invalidar si es ingresado un cliente que ya este ingresado en la base de datos con el mismo número de cedula o RUC. – La secretaria puede volver a ingresar los datos o puede cancelar el registro. SECCIÓN O SUBFLUJO CANCELAR PROVEEDORES CURSO NORMAL DE EVENTOS Acciones del actor Respuestas del sistema 1.- La secretaria selecciona la opción 2.-El sistema cancela el registro. Cancelar Proveedores. 3.-Se habilitan las opciones de Nuevo, Listar, Buscar, Editar, Eliminar, Inicio, Fin, Atrás, Siguiente, y se deshabilitan las opciones Guardar, Cancelar y los campos de texto del formulario. 4.- El formulario muestra los datos del primer registro. 5.- Finaliza esta sección. CURSO ALTERNOS O EXCEPCIONALES 1.- Invalidar si es ingresado un cliente que ya este ingresado en la base de datos con el mismo número de cedula o RUC. – La secretaria puede volver a ingresar los datos o puede cancelar el registro. SECCIÓN O SUBFLUJO LISTAR PROVEEDORES CURSO NORMAL DE EVENTOS Acciones del actor Respuestas del sistema 1.- La secretaria selecciona la opción 2.-El sistema abre una nueva ventana con Listar Proveedores. una tabla de datos que muestran un listado de clientes con su nombre, apellido, MARIPROBI CIA. LTDA. - Manejo de Riesgos y Protección de Bienes
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3.- La secretaria busca un cliente a través de su nombre o cedula 5.- La secretaria selecciona el registro buscado en la tabla y luego presiona el botón seleccionar
ciudad, dirección y teléfonos. 4.- El sistema ubica el registro buscado en la primera fila de la tabla. 6.- El sistema cierra la ventana Listar Cliente y vuelve a la ventana Gestión de Clientes 7.- El cliente seleccionado aparece en el formulario de Gestión de Clientes con sus respectivos datos.
8.- Finaliza esta sección. CURSO ALTERNOS O EXCEPCIONALES 1.- Invalidar si la secretaria busca un cliente que no ha sido ingresado – La secretaria puede regresar a la gestión de clientes para ingresar los datos del cliente y luego listarlos o puede omitir la búsqueda de ese registro. SECCIÓN O SUBFLUJO BUSCAR PROVEEDORES CURSO NORMAL DE EVENTOS Acciones del actor Respuestas del sistema 1.- La secretaria selecciona la opción 2.-El sistema abre un pequeño cuadro de Buscar Proveedores. dialogo en donde nos muestra un mensaje indicando que se ingrese el número de cedula en el campo. 3.- La secretaria ingresa el número de 4.- El sistema busca el cliente a través del cedula a buscar y presiona el botón número de cedula y si encuentra ubica los Aceptar respectivos datos en el formulario 5.- Finaliza esta sección. CURSO ALTERNOS O EXCEPCIONALES 1.- Invalidar si es ingresado un numero de cedula de cliente que no ha sido ingresado secretaria puede volver a ingresar los datos de cliente o puede cancelar la búsqueda
–La
SECCIÓN O SUBFLUJO EDITAR PROVEEDORES CURSO NORMAL DE EVENTOS Acciones del actor Respuestas del sistema 1.- La secretaria se dirige a la 2.-El sistema deshabilita las opciones de información del formulario que desea Nuevo, Listar, Buscar, Editar, Eliminar, editar, selecciona la opción Editar Inicio, Fin, Atrás, Siguiente, y se habilitan Proveedores. las opciones Guardar, Cancelar y los campos de texto del formulario. 3.- La secretaria edita la información 4.- El sistema guarda y actualiza la necesaria del formulario y luego presiona información del cliente que se editó. el botón Guardar 5.- El sistema habilita las opciones de Nuevo, Listar, Buscar, Editar, Eliminar, Inicio, Fin, Atrás, Siguiente, y se MARIPROBI CIA. LTDA. - Manejo de Riesgos y Protección de Bienes
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deshabilitan las opciones Guardar, Cancelar y los campos de texto del formulario. 6.- Finaliza esta sección. CURSO ALTERNOS O EXCEPCIONALES 1.- Invalidar si se desea ingresar información no valida o que no cumpla con el formato – La secretaria puede volver a ingresar los datos de cliente o puede cancelar la edición. SECCIÓN O SUBFLUJO ELIMINAR PROVEEDORES CURSO NORMAL DE EVENTOS Acciones del actor Respuestas del sistema 1.- La secretaria se dirige a la 2.-El sistema abre un pequeño cuadro de información del formulario que desea dialogo en donde nos muestra un mensaje eliminar, selecciona la opción Eliminar indicando que si esta seguro de eliminar el Proveedores. cliente. 3.- La secretaria presiona el botón Si 4.- El sistema elimina al cliente de forma lógica, cambiándole el estado de Activo a Inactivo 5.- Finaliza esta sección. CURSO ALTERNOS O EXCEPCIONALES 1.- Invalidar si se desea eliminar un cliente que este en estado Inactivo –La secretaria puede volver a activar al cliente o puede dejarlo en el mismo estado. SECCIÓN O SUBFLUJO INICIO PROVEEDORES CURSO NORMAL DE EVENTOS Acciones del actor Respuestas del sistema 1.- La secretaria selecciona la opción 2.-El sistema pone la información en el Inicio Proveedores. formulario del primer registro de la base de datos 3.- Finaliza esta sección.
SECCIÓN O SUBFLUJO FIN PROVEEDORES CURSO NORMAL DE EVENTOS Acciones del actor Respuestas del sistema 1.- La secretaria selecciona la opción Fin 2.-El sistema pone la información en el Proveedores. formulario del último registro de la base de datos 3.- Finaliza esta sección.
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SECCIÓN O SUBFLUJO ATRAS PROVEEDORES CURSO NORMAL DE EVENTOS Acciones del actor Respuestas del sistema 1.- La secretaria selecciona la opción 2.-El sistema pone la información en el Atrás Proveedores. formulario del registro anterior del que estemos posicionados actualmente 3.- Finaliza esta sección. SECCIÓN O SUBFLUJO SIGUIENTE PROVEEDORES CURSO NORMAL DE EVENTOS Acciones del actor Respuestas del sistema 1.- La secretaria selecciona la opción 2.-El sistema pone la información en el Siguiente Proveedores. formulario del registro siguiente del que estemos posicionados actualmente 3.- Finaliza esta sección.
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