Ld 029 or by Fabian Yaksic

LEY DEPARTAMENTAL Nº 29 LEY DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012 ING. SANTOS JAVIER TITO VELIZ GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ORURO

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Departamental, ha sancionado la siguiente Ley Departamental: LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL

D E C R E T A:

“PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2013 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO”

ARTICULO ÚNICO. Se aprueba el PRESUPUESTO de la GESTIÓN 2013 del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, conforme anexos adjuntos, que forma parte indivisible de la presente Ley Departamental, por trescientos setenta y cinco millones trescientos cincuenta y tres mil doscientos sesenta y seis 00/100 Bs. (375.353.266 Bs.), Estructurado de la siguiente manera:

DISPOSICIONES FINALES DISPOSICIÓN FINAL UNICA.- Quedan abrogadas y derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente Ley Departamental.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Departamental, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil doce. Remítase al Órgano Ejecutivo Departamental para fines constitucionales. Fdo.

H. Valerio Chambi Villcarani PRESIDENTE ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE ORURO

H. Prof. Inés Usnayo Yucra SECRETARIO ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE ORURO

C.c. Archivo

Por tanto, la promulgo para que se tenga y se cumpla como Ley del Departamento Autónomo de Oruro. Gobernación del Departamento de Oruro, a los siete días del mes de septiembre de dos mil doce años. Fdo. Ing. Santos Tito Véliz, Ing. Florencio Choque Lapaca, Dr. Edgar Ajata Mariaca, Msc. Ing. Franz Martínez Aguilar, Lic. William Chávez Lima, Sr. Freddy Jhonny Motiño, Ing. José Villca Iñiguez, Sr. Félix Callata Mamani, Prof. Martín Mollo Soto, Ing. Teófilo Dávalos Mollo.

ANEXOS DE LA LEY DEPARTAMENTAL Nº 29 “PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2013 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO”

ANEXO 1: COMPOSICION GENERAL

•

INSCRIPCION DE RECURSOS

CUADRO DETALLE DE RECURSOS POR RUBRO GESTION 2013 (Expresado en Bolivianos) RUBRO

F.F. ORG.F.

E.T.

12000

DESCRIPCION VENTA DE BIENES Y SERV. DE LAS ADM. PUBLICAS

12100

20-230

Venta de Bienes de las Adm. Publicas G.A.D.OR.

12200

20-230

Venta de Servicios de las Administraciones Publicas GOBERNACION DE ORURO SEDES * BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPTAL. ORURO * HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS

12300 20-230

20-220

999

15000 15100 20-230 15990 20-230

999

93.850,00 19.078.869,00 539.801,00 1.195.765,00 1.078.246,00 11.578.400,00 3.686.657,00

HOTEL Y TERMINAL DE BUSES (EPDEOR) Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Administraciones Publicas

1.000.000,00 2.215.281,00 6.102,00

SEDCAM

360.000,00

SEDEDE

1.099.179,00

HOTEL Y TERMINAL DE BUSES (EPDEOR)

14100

21.388.000,00

SEDCAM

GOBERNACION DE ORURO

14000

MONTO

750.000,00

REGALIAS

96.884.944,00

Regalías Mineras GADOR

96.884.944,00

TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS

9.095.474,00

Tasas

5.400.000,00

HOTEL Y TERMINAL DE BUSES (EPDEOR)

5.400.000,00

Otros Ingresos no Especificados

3.695.474,00

G.A.D.OR.

3.511.474,00

SEDCAM

184.000,00

19000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

19100

Del Sector Privado

18.089,00

De Unidades Familiares

18.089,00

19110

20-230

19200

Del Sector Público no Financiero

191.697.624,00

191.679.535,00

19212

41-117

Por Coparticipación Tributaria

34.479.987,00

19212

41-119

Por Coparticipación Tributaria

145.338.750,00

19216

41-116

Fondo de Compensación Departamental

2.860.493,00

19220

42-230

De las Instituciones Públicas Descentralizadas A.B.C. (SEDCAM)

9.000.305,00

21000

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL

106.969,00

21130

20-230

SEMOVIENTES

22000 22221

DONACIONES DE CAPITAL

42.743.653,00

80-371

Monetizable (CUENCA POOPO)

42.643.653,00

80-729

Monetizable (MI CANADA) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

23000 23211

106.969,00

100.000,00 4.722.182,00

44-720

Por Subsidios o Subvenciones (convenios Cosapa y Sevaruyo)

41-114

Por Subsidios o Subvenciones

42-230

831

Del Gobierno Municipal (SELA para KFW)

4.050.402,00

35000

DISMINUC. Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANC.

8.714.420,00

35110

Disminución de Caja y Bancos

8.714.420,00

20-230

* HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS

3.097.200,00

20-230

SEDEGES

42-230

SEDCAM

20-230

SEDCAM

23282

58.800,00 612.980,00

232.220,00 1.655.000,00 3.730.000,00

TOTAL RECURSOS

375.353.266,00

DETALLE POR FUENTE 20-220

REGALIAS MINERAS

96.884.944,00

20-230

RECURSOS PROPIOS

37.667.952,00

42-230

TRANSFERENCIA POR RECURSOS PROPIOS

14.705.707,00

41-114

RECURSOS DE CONTRAVALOR

41-116

TRANSFERENCIA POR FONDO DE COMPENSACION DEPTAL.

41-117

TRANSFERENCIA POR I.E.H.D.

41-119

TRANSFERENCIA POR I.D.H.

80-371

DONACION DE LA UNION EUROPEA

80-729

DONACION POR ORGANISMOS EXTERNOS

44-720

TRANS. DONACION BASKET FUNDING TOTAL

612.980,00 2.860.493,00 34.479.987,00 145.338.750,00 42.643.653,00 100.000,00 58.800,00 375.353.266,00

Ambos cuadros son elaborados en función a los techos Presupuestarios asignados por el MEFP, Proyección de Recursos por el Área de Tesorería y Crédito Publico de la GADOR, Proyección de Recursos de los Servicios Deptales, Hospitales de Tercer Nivel y Terminal de Buses, cuyos respaldos se encuentran en los Anexos del presente informe.

•

ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA GASTOS

En función al Régimen Económico Financiero Vigente descrito en la Ley Marco de Autonomías en cuyas disposiciones establece la distribución y asignación de los recursos de los Gobiernos Autónomos Departamentales según su origen se puede establecer la siguiente relación: ORIGEN

FTE.

* REGALIAS DEPARTAMENTALES (Hidrocarburiferas, Mineras y Forestales) * IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS * FONDO COMPENSATORIO DEPARTAMENTAL

20-220

15% Asignado a Gastos de Funcionamiento

41-117

85% Asignado a Gastos de Capital (Proy. Capitalizables, Proy. No capitalizables Gastos con Cargo a Inversión)

41-116 RECURSOS ESPECIFICOS (Generados por 20-230 Tasas, Patentes, Venta de Bs. y Ss.) IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS 41-119 (Regulado mediante Ley No 3058, DS 28421, D.S. 29322)

RECURSOS DE DONACION TRANSFERENCIAS POR CONTRAPARTES.

DESTINO

O VARIOS

De libre asignación Asignado a Programas y Proyectos de Inversión Educación, Salud Renta Dignidad, Seguridad Ciudadana, Fomento al desarrollo, Proy. de Inversión en Salud, caminos vecinales y contraparte de electrificación Su asignación está basada en los Convenios o Contratos de financiamiento

GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

De conformidad a Ley No 31 disposición transitoria novena, que establece: del total percibido por concepto de Regalías Mineras e IEHD el 15% es será asignado a gasto de funcionamiento o corriente, sumando además a este presupuesto la proyección de recursos de generación propia (por venta de valores, venta de servicios, alquileres, recuperaciones etc.), teniendo como presupuesto para funcionamiento los siguiente techos: F.F.

DESCRIPCION

MONTO TOTAL

ORG.F.

PARA GASTO CORRIENTE

4.276.285,00

4.126.285,00

Regalías Mineras GADOR

96.884.944,00

14.532.742,00

41-117

Por Coparticipación Tributaria

34.479.987,00

5.171.998,00

41-116

Fondo de Compensación

2.860.493,00

429.074,00

135.641.216,00

24.260.099,00

20-230

Recursos Propios

20-220

TOTAL RECURSOS

Como se puede observar en el cuadro la asignación de recursos para la gestión es en cuatro fuentes y organismos de financiamiento. Tras el cálculo del presupuesto requerido con fuente 20-220 para el pago de Sueldos de la GADOR y la ALDO, se pudo establecer que el techo asignado a gasto corriente es insuficiente motivo por el que en reunión sostenida con la Secretaria Deptal. de Planificación del Desarrollo se acordó realizar un intercambio interno del presupuesto de inversión, es decir la fuente 20-220 disminuirá en un importe de Bs. 5.171.998.00 para reforzar el gasto de funcionamiento y a su vez con fuente 41-117 el presupuesto de funcionamiento sedera el monto total para Inversión, quedando el cuadro de la siguiente manera: F.F.

DESCRIPCION

MONTO TOTAL

ORG.F.

20-230

Recursos Propios

PARA GASTO CORRIENTE

4.276.285,00

4.126.285,00 19.704.740,00

20-220

Regalías Mineras GADOR

96.884.944,00

41-117

Por Coparticipación Tributaria

34.479.987,00

41-116

Fondo de Compensación

2.860.493,00

429.074,00

135.641.216,00

24.260.099,00

TOTAL RECURSOS

Teniendo un total a inscribir de Bs. 24.260.099.00, para el gasto de funcionamiento cuya distribución contempla los gastos del grupo 10000, gastos de la Administración Central que incluye 14 Actividades de funcionamiento y gasto de los grupos 10000 al 80000 de la Asamblea Legislativa Departamental.

•

Gasto para Servicios Personales.

De conformidad a Planilla Presupuestaria aprobada mediante Resolución Biministerial 10/10 y vigente a la fecha, se solicita la inscripción de recursos para el grupo 10000 que incluye el pago de Sueldos, Colaterales, Personal Eventual, Asignaciones Familiares, Bono Antigüedad, y Aguinaldos para el personal de la GADOR y cuyos cálculos se detallan en el siguiente cuadro que fue resumido de los cuadros anexos proporcionados por el Área de Recursos Humanos:

CUADRO POR PARTIDA ASIGNACION “GRUPO 10000” (Expresado en Bolivianos) PARTIDA

DESCRIPCION

11700

SUELDOS

13110

REGIMEN DE CORTO PLAZO SALUD

13120

PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO

PRESUPUESTO ASIGNADO 8.151.600,00 1.054.523,00

144.927,00 13131

APORTE PATRONAL SOLIDARIO

13200

APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA

12100

PERSONAL EVENTUAL

11600

ASIGNACIONES FAMILIARES

11220

BONO ANTIGÜEDAD

11400

AGUINALDOS

15400

OTRAS PREVISIONES

164.907,00 2.487.990,00 398.268,00 93.625,00 679.300,00 1.413.826,00

TOTAL

•

247.475,00

14.836.441,00

Gasto para Servicios No personales, Materiales Suministros Activos y otros.

Presupuesto de gasto integrado por asignaciones para atender pagos por la prestación de servicios con carácter no personal, el uso de bienes muebles e inmuebles de terceros, así como el mantenimiento y reparación incluye además asignaciones para el pago de servicios profesionales y comerciales prestados, por otra parte también está considerado el presupuesto para la adquisición de materiales y suministros y Activos Reales necesarios para el funcionamiento de todas las actividades y dependientes de la GADOR, y cuyas partidas pueden ser resumidas en sus grupos de gasto (20000, 30000, 40000, 80000 y 90000).

Tomando en cuenta esta descripción y apoyados en las Directrices de Formulación Presupuestarias en cuyos anexos establecen la Estructura Programática de Gasto de los Gobiernos Autónomos Departamentales se pone a consideración la siguiente estructura Programática que contempla el presupuesto a ser inscrito por actividad: PRESUPUESTO DE GASTO POR SECRETARIAS DEPARTAMENTALES GESTION 2013 ( Expresado en Bolivianos ) CODIGO

GRUPO

0 00-0000-01

00-0000-02

DESCRIPCION

ASIGNACION PPTARIA

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DIRECCION SUPERIOR

190.000,00

200

SERVICIOS NO PERSONALES

95.000,00

300

MATERIALES Y SUMINISTROS

95.000,00

400

ACTIVOS REALES

SECRETARIA GENERAL

0,00 175.981,00

00-0000-03

00-0000-04

00-0000-05

00-0000-06

10 10-0000-01

10-0000-02

200

SERVICIOS NO PERSONALES

95.981,00

300

MATERIALES Y SUMINISTROS

80.000,00

400

ACTIVOS REALES

SECRETARIA DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SERVICIOS NO PERSONALES

1.229.074,00

300

MATERIALES Y SUMINISTROS

51.900,00

400

ACTIVOS REALES

900

CONTINGENCIAS JUDICIALES

SECRETARIA DEPARTAMENTAL JURIDICA

95.700,00

300

MATERIALES Y SUMINISTROS

81.600,00

400

ACTIVOS REALES

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

14-0000-01

0,00 216.000,00

200

SERVICIOS NO PERSONALES

181.000,00

300

MATERIALES Y SUMINISTROS

35.000,00

400

ACTIVOS REALES

SECRETARIA DPTAL. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

0,00 200.518,00

200

SERVICIOS NO PERSONALES

126.000,00

300

MATERIALES Y SUMINISTROS

74.518,00

400

ACTIVOS REALES

0,00

CONSERVACION Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE SECRETARIA DEPTAL. DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA

185.900,00

200

SERVICIOS NO PERSONALES

90.300,00

300

MATERIALES Y SUMINISTROS

95.600,00

400

ACTIVOS REALES

UNIDAD DE CUENCAS Y RIEGOS

0,00 95.900,00

200

SERVICIOS NO PERSONALES

56.200,00

300

MATERIALES Y SUMINISTROS

39.700,00

ACTIVOS REALES

0,00

DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO SECRETARIA DEPTAL. DESARROLLO PRODUCTIVO

114.333,00

200

SERVICIOS NO PERSONALES

63.865,00

300

MATERIALES Y SUMINISTROS

50.468,00

400

ACTIVOS REALES

SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO

0,00 126.419,00

200

SERVICIOS NO PERSONALES

67.206,00

300

MATERIALES Y SUMINISTROS

59.213,00

400

177.300,00

SERVICIOS NO PERSONALES

13 13-0000-01

0,00 50.000,00

200

400

12-0000-02

1.330.974,00

200

12 12-0000-01

0,00

ACTIVOS REALES

0,00

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA

101.158,00

200

SERVICIOS NO PERSONALES

50.858,00

300

MATERIALES Y SUMINISTROS

50.300,00

400

ACTIVOS REALES

0,00

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS SOCIALES

183.700,00

200

SERVICIOS NO PERSONALES

95.700,00

300

MATERIALES Y SUMINISTROS

88.000,00

400 16 16-0000-01

89.400,00

200

SERVICIOS NO PERSONALES

48.600,00

300

MATERIALES Y SUMINISTROS

40.800,00

400

ACTIVOS REALES

0,00

DESARROLLO DE LA MINERIA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE MINERIA

119.731,00

200

SERVICIOS NO PERSONALES

62.300,00

300

MATERIALES Y SUMINISTROS

57.431,00

400

ACTIVOS REALES

42 42-0000-01

0,00

SERVICIO DEPTAL. DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

17 17-0000-01

ACTIVOS REALES

FORTALECIMIENTO GOBERNACION MUNICIPAL Y COMUNITARIO

0,00

DESARROLLO DE LA GESTION SOCIAL SECRETARIA DEPTAL. DE DES. SOCIAL

103.446,00

200

SERVICIOS NO PERSONALES

49.375,00

300

MATERIALES Y SUMINISTROS

54.071,00

400

ACTIVOS REALES

0,00 TOTALES

3.410.760,00

GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL De conformidad al Artículo 277 de la Constitución Política del Estado que señala el Gobierno Autónomo Departamental se encuentra constituido por una Asamblea Departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental, en el ámbito de sus competencias, y por un Órgano Ejecutivo, el G.A.D.OR establece como presupuesto para gasto de funcionamiento de la A.L.D.O. Bs. 6.400.000.00 para su funcionamiento, este presupuesto podrá ser destinado a los grupos 10000-20000-30000-40000-80000 y distribuido según sus requerimientos de la siguiente manera: 01-0000-01

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

6.400.000,00

100

SERVICIOS PERSONALES

200

SERVICIOS NO PERSONALES

6.234.567,00 108.088,00

300

MATERIALES Y SUMINISTROS

57.345,00

400

ACTIVOS REALES

0.00

PRESUPUESTO PARA GASTO DE INVERSION

•

Gasto de Proyectos de Inversión

Tal como se explicó en líneas precedentes los Gobiernos Autónomos Departamentales en aplicación a los preceptos establecidos en la Ley Marco de Autonomías deberán asignar el 85% de los recursos percibidos por concepto de Regalías Mineras, e IEHD, Y Fondo de Compensación, además del total del presupuesto asignado por concepto de IDH para el presupuesto de Inversión, adicional a estos techos la Secretaria Deptal. de Planificación del Desarrollo solicita la inscripción de recursos de donación y otros que se encuentran sujetos a convenios vigentes, detallando estos importes en el cuadro adjunto:

PROGRAMAS PRESUPUESTO DESTINADO A PROYECTOS DE INVERSION

20-220

41-117

REGALIAS

IEHD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41-119 44-720 80-371 IDH

CONTRAPARTE

37.412.957 20.744.816 59.054.816

58.800

TOTAL

DONACION

26.643.653

143.915.042

Como se puede observar en el cuadro los montos presupuestados están expresados por fuente y organismo de financiamiento, cuyo desglose se encuentra en anexos de la carpeta.

•

Gasto de Programas No Recurrentes

De cumplimiento a D.S. 28198 articulo No 2, en cuyas disposiciones señala: Las Prefecturas Departamentales hoy Gobiernos Autónomos Departamentales podrán disponer hasta el 10% de los recursos departamentales con cargo al 85% de recursos de inversión para programas no recurrentes y gastos en servicios personales en salud y programas de atención de niños – PAN, la Secretaria Deptal. de Planificación del Desarrollo solicita la inscripción de Recursos destinados a Programas No Recurrentes detallados por fuente de financiamiento en el siguiente cuadro: PROGRAMAS RECURSOS PROG. NO RECURRENTES 10 DEL 85 PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL PROGRAMA DE MANT. LINEAS Y REDES ELECTRICAS DEPTO DE ORURO PROGRAMA PROMOCION Y DIFUSION DESTINO TURISTICO DE ORURO PROGRAMA FOMENTO A LA CULTURA PROGRAMA PROMOCION Y DIFUSION DEL CARNAVAL DE ORURO PROGRAMA APOYO A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

20-220 REGALIAS

FUENTES Y ORGANISMOS DE FINANCIAMIENTO 41-117 41-119 TOTALES IEHD IDH

7.200.703

2.916.714

10.117.417

386.440

432.380

726.420

415.925

123.152

539.077

131.700

148.300

280.000

683.850

PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ASISTENCIA SOCIAL

2.519.462

PROGRAMA DE ATENCION A LA NIÑEZ

1.904.526

PROGRAMAS NO RECURRENTES CON RECURSOS DEL IDH, PROPIOS Y EXTERNOS

4.043.964

683.850 2.645.262

5.164.724 1.904.526

2.182.243

4.979.144

11.205.351

PROGRAMA FESTIVAL NACIONAL DE LA CANCION BOLIVIANA "AQUÍ CANTA BOLIVIA" PROGRAMA DE ESTRUCTURACION DE LOS ESTATUTOS AUTONOMICOS DEPTO DE ORURO

350.252

613.500

PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA PROGRAMA FOMENTO AL DEPORTE

618.000

1.972.664

2.590.664

PROGRAMA ESTRATEGIA PARA LOS JUEGOS TRASANDINOS

434.380

209.579

643.959

PROGRAMA EMPRESA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE ORURO

2.378.084

OTROS PROGRAMAS NO RECURRENTES SEGÚN SUS COMPETENCIAS CARGO 85%

3.463.030

4.628.892

2.378.084

206.430

8.440.904

12.110.364

PROGRAMA LIMITES TERRITORIALES

683.348

PROGRAMA AYLLUS EN PAZ

300.000

1.376.200

705.400

PROGRAMA DE APOYO TECNICO A LA INVERSION PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL PROGRAMA REGUL. FISCALIZ. DE TELEC. Y TRANSPORTE

259.200

PROGRAMA CAMPAÑA DE VACUNACION PARA LA ERRADICACION DEL SARAMPION

63.740

PROGRAMA FORTALECIMIENTO EN REDES DE SALUD

75.142

206.430

465.630

63.740

PROGRAMAS DE SALUD ORURO

717.320

792.462

7.723.584

3.697.228

8.582.482

PROGRAMAS RECURRENTES CON CARGO AL 85%

4.885.254

HOSPITAL GENERAL

3.351.696

570.000

3.921.696

142.128

445.000

587.128

358.938

2.323.290

BANCO DE SANGRE

PROGRAMA SOCIAL DE ATENCION A INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS PROGRAMA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PROGRAMA DE LICENCIAS AMBIENTALES

872.000

PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE DESASTRES Y/O EMERGENCIAS

519.430

TOTAL

19.592.951

5.305.387

7.117.276

42.015.614

•

Presupuesto de Gasto para la Deuda Pública

Se constituye en la programación de gastos para cubrir el servicio de la Deuda Interna y Externa además de afectaciones contraídas por el TGN, la asignación de estos recursos se realiza en las partidas del grupo 60000 y respaldadas según el vencimiento en convenios o contratos de préstamo, figuran también dentro este grupo los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada gestión fiscal. Conforme a lo anterior el Área de Tesorería y Crédito Publico de la GADOR realizo su proyección de gastos para cubrir la Deuda Interna y Externa cuyos vencimientos se reflejaran la gestión 2013, además de un detalle de las afectaciones al Tesoro General de la Nación por concepto del préstamo CAF 2324 Proy. De Electrificación y Bonos TGN a favor del FNDR por cuenta Prefectura, y que son detallados en el siguiente cuadro:

CUADRO PROYECCION DEL SERVICIO DE LA DEUDA GESTION 2013 (Expresado en Bolivianos) FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMAS

20-230

20-220

41-117

41-119

42-230

REC. ESPECIFIC.

REGALIAS

I.E.H.D.

I.D.H.

CONT. SELA

TOTALES

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR REPROG.) GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS,ACTIVOS REALES Y FINANCIEROS SERV. DEUDA. GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR SERVICIOS PERSONALES GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR RETENCIONES

150.000,00

3.584.643,00 50.000,00

150.000,00

0,00

3.934.643,00

0,00

1.644.143,00

0,00

1.644.143,00

150.000,00

850.000,00

50.000,00

150.000,00

0,00

1.200.000,00

0,00

820.000,00

0,00

820.000,00

0,00

270.500,00

0,00

270.500,00

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA A CORTO PLAZO TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA A CORTO PLAZO

0,00

412.670,00

0,00

0,00 4.050.402,00

4.463.072,00

KFW 8866352

0,00

0,00 4.050.402,00

4.050.402,00

INTITUTO DE CREDITO OFICIAL - FAD IV INTITUTO DE CREDITO OFICIAL - FAD V C.A.F. 3179 CHALLAPATA VENTILLA

0,00

134.991,00

0,00

134.991,00

0,00

204.727,00

0,00

204.727,00

0,00

72.952,00

0,00

72.952,00

OBLIGACIONES POR AFECTACIONES AL TESORO TOTAL OBLIGACIONES POR AFECTACIONES AL TESORO BONOS T.G.N. A FAVOR DEL F.N.D.R. POR CUENTA PREFECTURAL C.A.F

2324

TOTAL GRUPO 60000

0,00

4.429.165,00

0,00

4.429.165,00

0,00

756.285,00

0,00

756.285,00

0,00

3.672.880,00

0,00

3.672.880,00

150.000,00

8.426.478,00 50.000,00

150.000,00 4.050.402,00 12.826.880,00

Cuadro elaborado tomando en cuenta los montos redondeados

•

Servicio de la Deuda Interna a Corto Plazo

Se constituyen en gastos destinados para atender el servicio de la Deuda Pública con residentes en el país además de la cancelación de préstamos con entidades internas, dentro este grupo también reflejamos la proyección de gastos para cubrir los devengados que se generaran al 31 de diciembre del 2012 montos que fueron proyectados en función a la ejecución de la gestión 2011 y la ejecución reflejada a Junio de la gestión 2012, por otra parte y según contrato de Reprogramación de deuda No 31/2003 suscrito entre la Prefectura del Departamento de Oruro y el FNDR se prevé el pago de Bs. 1.644.143.00 monto que contempla el pago de Capital, interés y comisiones que se generen según calculo en estado de cuentas.

•

Servicio de la Deuda Externa a Corto Plazo

Son previsiones de gasto para atender el servicio de la Deuda Pública y pago de préstamos con No residentes en el país, y según préstamos otorgados a nuestra institución son: •

KFW 8866352 (Rehabilitación Sistema Agua Potable Oruro) generado mediante tercer convenio modificatorio Subsidiarios de Préstamo suscrito entre el Ministerio de Hacienda, el Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado Oruro y la Prefectura del Departamento de Oruro, cuya afectación directa se realiza con SeLA quien es el encargado de transferir el total presupuestado para la gestión y a su vez esta transferencia es absorbida por la KFW para el pago de la Deuda.

•

Instituto de Crédito Oficial - FAD IV y FAD V créditos de financiamiento otorgados mediante Convenio Interinstitucional CIF DGFE/FCDESP/001/2002, suscrito entre el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo y la Prefectura del Departamento de Oruro, con el

propósito de ejecutar proyectos de Electrificación y cuyo financiamiento es otorgado por el VIPFE con recursos de Contravalor del Fondo de Conversión de Deuda Bolivia- España, mediante acuerdo para ejecución del Programa de Conversión de Deuda Externa de Bolivia frente a España en Proyectos de Desarrollo e Infraestructuras. •

C.A.F. 3179 Challapa Ventilla, acreditado mediante Convenio de anticipo suscrito entre el Viceministerio de Tesoro y Crédito Público y la Prefectura del Departamento de Oruro con el propósito de establecer condiciones y relaciones entre el TGN y La Prefectura para la emisión de títulos de valor para documentar los desembolsos que realiza el FNDR en forma directa a los contratistas del Tramo Vial Challapata – Ventilla y cuya vigencia será hasta la devolución de la totalidad de los títulos de valor más los interés generados hasta su culminación.

•

Obligaciones por Afectaciones al Tesoro

Obligaciones generadas por concepto de afectaciones a cuentas fiscales del Tesoro General de la Nación dentro las que se pueden identificar:

•

BONOS T.G.N. A FAVOR DEL F.N.D.R. por cuenta Prefectural, vigente mediante Contrato de Transferencia de Recursos y Ejecución No 0072/97 suscrito entre el FNDR, la Prefectura de Oruro y el Servicio Nacional de Caminos, con el objetivo de transferir recursos de cofinanciamiento según cronograma de desembolsos sujeto a calendario de ejecución de proyecto y aprobación del FNDR con un plazo de duración de 15 años computables desde la firma de contrato y que contemplan los intereses y comisiones generados hasta su culminación.

•

Préstamo C.A.F 2324 cuya previsión es realizada según Adenda de Modificación al Convenio Subsidiario DGIP/UIR/CAF/026/2003 de la gestión 2003, suscrito entre el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo y la Prefectura del Departamento de Oruro de conformidad al Programa Multisectorial de Infraestructura Rural Préstamo CAF-2324, cuyo objeto es modificar el importe de financiamiento según convenio y la ratificación de las clausulas vigentes a la fecha.

PRESUPUESTO DE GASTO PARA TRANSFERENCIAS

De conformidad al Anexo III de las Directrices de Formulación Presupuestaria con referencia a los Lineamientos de Formulación del Gasto y su programación de Transferencias se realiza las reservas correspondientes en el Grupo 70000 para el cumplimiento de compromisos suscritos según norma expresa con agentes privados, comunidades y otras organizaciones, y que son detallados en el siguiente cuadro:

CUADRO PRESUPUESTO DE GASTO PARA TRANSFERENCIAS GESTION 2013 (Expresado en Bolivianos) FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

PROGRAMAS TOTAL TRANSFERENCIAS

20-220

41-117

41-119

REGALIAS

I.E.H.D.

I.D.H.

TOTALES

11.692.294,00

8.295.997,00

68.103.320,00

88.091.611,00

UNIVERSIDAD

0,00

6.895.997,00

0,00

6.895.997,00

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERA

0,00

20.186.639,00

519.311,00

0,00

519.311,00

0,00

998.651,00

41.081,00

0,00

41.081,00

0,00

43.601.625,00

0,00

290.677,00

420.000,00

0,00

420.000,00

0,00

2.457.467,00

2.194.771,00

0,00

2.194.771,00

CAMINO CRUCERO QAQACHACA

0,00

568.261,00

SEDERI MINISTERIO DE MINERIA TRANSFERENCIA A SERGEOTECMIN

0,00

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

8.235.220,00

0,00

8.235.220,00

281.911,00

0,00

281.911,00

SENASAG MINISTERIO DE GOBIERNO (PRE DIARIOS) SUPERINTENDENCIA DEL SERVICIO CIVIL RENTA DIGNIDAD FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACION CIVICO PATRIOTICA MINISTERIO DE EDUCACION (DIPLOMAS DE BACHILLER) MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES (BONO DE VACUNACION) MATADERO DE TURCO

MINISTERIO DE DES. PRODUCTIVO Y ECO. PLURAL PROY. ECOPARQUE INDUSTRIAL

•

Universidad

Transferencia realizada en cumplimiento a D.S. 25746 que autoriza, utilizar los recursos provenientes de las transferencias del 20% del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados inscritos en el Presupuesto de las Prefecturas Departamentales, para atender la subvención ordinaria en favor de las Universidades Públicas, asignando los recursos considerados en cada Prefectura a la Universidad correspondiente del Departamento. •

Administradora Boliviana de Carreteras

En fecha 10 de Abril de 2012 en coordinación con la A.B.C. y la Gobernación de Oruro se firmó un Acta de Reunión y Conciliación de Saldos de Contrapartes Locales y según cuadro de saldos y tras la firma del convenio ABC No 20/12 PRE-CIN-GADO se estableció financiar el Proyecto Construcción La Joya –Chuquichambi-Huayllamarca-Totora-Curahuara de Carangas con recursos reasignados de los aportes locales provenientes de los Proyectos detallados según acta (adjunto en Anexos), motivo por el que solo se asigna Bs. 20.186.639.00 como contraparte de los proyectos Construcción Pavimentación Toledo –Ancaravi y Construcción Carretera Cruce Condo K Huancarani Uyuni, ambos que son proyectos nuevos y de ejecución en la gestión 2013. •

Transferencia al SENASAG

Presupuesto programado tras la vigencia de los Convenios Interinstitucionales suscritos entre el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria SENASAG y la Prefectura del Departamento de Oruro para la Ejecución de sus Programas de Sanidad Agropecuaria en el Depto. de Oruro PRONEFA y el Programa Nacional de Control de Moscas de la Fruta PROMOSCA vigentes para el ejercicio fiscal 2013. •

Ministerio de Gobierno (PREDIARIOS)

En apego al artículo 10° de la Ley No 3302 y tras la recepción de nota emitido por el Régimen Penitenciario se prevé el presupuesto para la Transferencia de Pre diarios al Ministerio de Gobierno, presupuesto que financiara el pago de servicios básicos y prediarios asignado a las personas privadas de libertad. •

Superintendencia del Servicio Civil

Transferencia que se realiza en apego a la Ley No 2104 expresamente bajo el artículo 58 que crea la Superintendencia del Servicio Civil y para su funcionamiento instruye que todas las entidades públicas sujetas al ámbito de aplicación de la Ley deben presupuestar anualmente un monto no mayor al 0.4% de su masa salarial aprobada para cada gestión fiscal •

Renta Dignidad

Previsión realizada en aplicación a la Ley No 3791 de 28 de Noviembre 2007 Ley de la Renta Universal de Vejez, en cuyos artículos destina recursos para el

pago de este beneficio a todos los bolivianos residentes en el país y mayores de 60 años que no perciban una renta del Sistema de Seguridad Social de Largo Plazo o una remuneración contemplada en el Presupuesto General de la Nación, y cuyo cálculo se realizara mediante la asignación del 30% de los recursos del IDH. • Fondo de Fomento a la Educación Cívico Patriótica En aplicación al Decreto Supremo No 0859 que crea el Fondo de Fomento a la Educación Cívico Patriótica se dispone el 0.2% de los Recursos provenientes del IDH para la transferencia al Ministerio de Culturas quien es encargado de promover y fortalecer la educación cívico patriótica y realzar el fervor patrio de todas las Bolivianas y Bolivianos sobre el derecho a la reivindicación marítima. •

Ministerio de Educación (Diplomas de Bachiller)

Presupuesto calculado en aplicación al D.S No 265 de 26 de agosto de 2009 en el que establece el financiamiento para la extensión de los Diplomas de Bachiller por cada gestión, indicando además que las transferencias se deberán efectuar a favor del Ministerio de Educación en base a la información sobre la estructura total de los costos de emisión de Diplomas de Bachiller presentada por esa institución y previa coordinación con la Dirección Departamental de Educación se prevé la transferencia de estos recursos para la gestión 2013. •

Ministerio de Salud y Deportes (Bono de Vacunación)

Sujetos a Decreto Supremo No 0566 se prevé la transferencia al Ministerio de Salud y Deportes por concepto de Bono Vacunación para todos los funcionarios del Sector Público de salud que prestan servicios de forma directa en ese tipo de campañas y cuyo financiamiento se describe en el Artículo 2° del Decreto en mención. •

Matadero de Turco

Transferencia de capital asignada según Convenio de Financiamiento Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, el Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA) y el Gobierno Autónomo Municipal de Turco para la Construcción y Equipamiento del Matadero de Camélidos en el Municipio de Turco CF:DCIFOOD/2009/22002/CG/UAL/004/2011, bajo el cual la GADOR garantiza el aporte del 40% del presupuesto total del Proyecto durante el periodo de ejecución de 30 meses. •

Camino Crucero Qaqachaca Pocoata

Presupuesto de transferencia comprometido según Convenio de Coordinación Interinstitucional entre el Ministerio de Obras Publicas Servicios y Vivienda, el Ministerio de Planificación del Desarrollo, el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, el

Gobierno Autónomo Departamental de Potosí y los Gobiernos Municipales de Pocoata de Potosí, Challapata del Depto. de Oruro, para la realización del Estudio de Pre inversión e inversión del Proyecto Construcción Camino Asfaltado tramo Crucero-Qaqachaca – Pocoata, cuya inversión dependerá de la viabilidad y factibilidad que determine el estudio TESA, y en cuyas clausulas señala que la GADOR deberá garantizar el 35% de contraparte para el estudio de Pre inversión hasta la conclusión del mismo. •

Servicio Departamental de Riegos

Mediante Convenio Interinstitucional de Financiamiento suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Servicio Nacional de Riego y el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro se prevé la transferencia de $us 200.000.00 para fortalecer y garantizar el funcionamiento del SEDERI. •

Ministerio de Minería (Transferencia a SERGEOTECMIN)

Transferencia de Capital prevista según Decreto Supremo No 29577 en el cual se prevee la asignación del 10% extraído del 85% asignado al presupuesto de inversión para su transferencia al Servicio Geológico y Técnico de Minas presupuesto que será destinado a Proyectos de Prospección y Exploración Geológico Minero del Departamento de Oruro. •

MINISTERIO DE DES. PRODUCTIVO Y ECO. PLURAL PROY. ECOPARQUE INDUSTRIAL

Transferencia de Capital en cumplimiento a convenio suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y Económico Plural y el Gobierno Autónomo Deptal de Oruro, recursos destinados al Proy. Eco parque Industrial. PRESUPUESTO PARA PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL

Recursos que serán destinados a financiar programas y proyectos de Inversión cuyo desglose por fuente de financiamiento se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO PRESUPUESTO PARA PROVISIONES DE CAPITAL (Expresado en Bolivianos)

PROGRAMAS

20-220

41-117

37.412.956

IDH

20.744.818 59.054.818

80-371

REC. CONT.

TRANSF. COSAPA SEVA.

DONACION

TOTALES

612.980

58.800

26.643.653

144.528.025

REGALIAS IEHD

PRESUPUECTO PARA PROYECTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41-119 41-114 44-720

•

PRESUPUESTO DE GASTO PARA SERVICIOS DEPARTAMENTALES

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES)

De conformidad a circular emitido por la SDAF y con el fin de inscribir los recursos y gastos para la gestión 2013 el SEDES remite con nota PPTTOS 32/2012 sus proyecciones de recursos generados por Venta de Servicios (20-230) mismos que ya se encuentran detallados en cuadro de Recursos por Rubro y totalizados en el presupuesto de recursos Institucional, por otra parte también realiza la proyección de gastos destinados al funcionamiento de su administración los cuales pueden ser resumidos en los siguientes grupos:

CODIGO

GRUPO

40 40-0000-01

DESCRIPCION

PPTO. DE GASTO

DESARROLLO DE LA SALUD SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD SEDES

1.195.765,00

200

SERVICIOS NO PERSONALES

259.620,00

300

MATERIALES Y SUMINISTROS

245.843,00

400

ACTIVOS REALES

40.780,00

800

IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS

60.360,00

900

CONTINGENCIAS JUDICIALES

589.162,00

Por otra parte de conformidad a Ley Marco de Autonomías se solicita la inscripción de recursos propios de los siguientes establecimientos de Tercer Nivel.

•

RECURSOS DE DONACION MI CANADA

Recursos de donación destinados a cubrir los gastos del proyecto “HAMBRE OCULTA CERO” cuyos objetivos primordiales son: manejo mejorado de la cadena de suministros de suplementos de micronutrientes, entrenamiento del personal de salud involucrado en protocolos de nutrientes, fortalecimiento del proceso de monitoreo y supervisión, implementación de una estrategia de comunicación para cambiar los comportamientos y prácticas de cuidado de salud, desarrollo de capacidades de gestión y ejecución de recursos del Gobierno Autónomo Departamental a través de su unidad ejecutora (SEDES), y cuya asignación presupuestaria se encuentra estructurada de la siguiente manera:

CODIGO

GRUPO

DESCRIPCION

PPTO. DE GASTO

DESARROLLO DE LA SALUD

40-0000-01

•

RECURSOS DE DONACION MI CANADA

100.000,00

200

SERVICIOS NO PERSONALES

39.068,00

300

MATERIALES Y SUMINISTROS

60.932,00

400

ACTIVOS REALES

0,00

HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS

Con el objetivo de Brindar una atención especializada y Sub especializada en el Marco del Modelo de Atención de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural durante las 24 horas del día, además de contribuir en la formación de recursos humanos en Pre y Post- grado, el Hospital General San Juan de Dios remite su POA y presupuesto para la gestión 2013, tomando en cuenta que para su funcionamiento se pueden distinguir 2 tipos de ingreso y gasto, el primero que son recursos generados por la venta de servicios y otros y el segundo que también es generado por venta de Servicios al SUMI cuyos recursos solo pueden ser ejecutados en gastos descritos en el REGLAMENTO DEL SUMI aprobado con Resolución Ministerial No. 0736 31 de diciembre de 2002, en este sentido a continuación se detalla el presupuesto de gasto de funcionamiento de esta actividad:

CODIGO

GRUPO

DESCRIPCION DESARROLLO DE LA SALUD

HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS

40-0000-17

40-0000-18

•

PPTO. DE GASTO

RECURSOS PROPIOS ADMINISTRACION CENTRAL

14.675.600,00 6.975.600,00

100

SERVICIOS PERSONALES

200

SERVICIOS NO PERSONALES

370.000,00

300

MATERIALES Y SUMINISTROS

3.000.000,00

400

ACTIVOS REALES

1.500.000,00

800

IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS

RECURSOS PROPIOS GENERADOS POR SUMI

2.100.600,00

5.000,00 7.700.000,00

100

SERVICIOS PERSONALES

200

SERVICIOS NO PERSONALES

460.000,00

300

MATERIALES Y SUMINISTROS

4.140.000,00

400

ACTIVOS REALES

3.100.000,00

BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPTAL. ORURO

Amparados en la Constitución Política del Estado Ley No 1687 de Medicina Transfusional y Bancos de Sangre además del DS No 23813 entre otras, se establece el funcionamiento de los Bancos de Sangre y Servicios de transfusión marco bajo el cual regula su funcionamiento el Banco de Sangre de Referencia Deptal. Oruro, cuyo presupuesto está basado en la captación de Recursos propios que permitan ser utilizados para lograr eficacia y eficiencia en la prestación de servicios especializados en provisión de productos de hemocomponentes con calidad, calidez y ampliación de coberturas en el departamento de Oruro, es en este sentido que con nota FIN No 039/2012 el Director del Banco de Sangre remite su POA gestión 2013 para que pueda ser integrado al presupuesto Institucional de la GADOR, gasto que se puede resumir en el siguiente cuadro:

CODIGO

40 40-0000-16

GRUPO

DESCRIPCION

PPTO. DE GASTO

DESARROLLO DE LA SALUD BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPTAL. ORURO

1.078.246,00

100

SERVICIOS PERSONALES

205.200,00

200

SERVICIOS NO PERSONALES

148.876,00

300

MATERIALES Y SUMINISTROS

526.990,00

400

ACTIVOS REALES

197.180,00

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL (SEDEGES)

Con la finalidad de cumplir y hacer cumplir las políticas y normas establecidas en asuntos de género, generacionales, familia y servicios sociales además de promover programas y acciones vinculados a la problemática de los niños, niñas, adolescentes mujeres y ancianos se establece el Servicio Departamental de Gestión Social SEDEGES, que solicita la inscripción de saldos caja bancos generados en la gestión 2011 y junio de la gestión 2012 y distribuidos de la siguiente manera:

CODIGO

42-0000-02

GRUPO

DESCRIPCION

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO DE GASTO 232.220,00

200

SERVICIOS NO PERSONALES

104.500,00

300

MATERIALES Y SUMINISTROS

77.720,00

400

ACTIVOS REALES

50.000,00

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM)

Enmarcados en el Decreto Supremo 25366 de 26 de Abril de 1999, y bajo el objetivo de implantar el programa de construcción, mejoramiento y mantenimiento vial de la Red Departamental para fortalecer y desarrollar la vinculación vial con la red Fundamental y consolidar al departamento de Oruro como nexo de la integración nacional el Servicio Departamental de Caminos remite con nota UAF (GOB) No 19/12 su POA correspondiente a la gestión 2013 del que se puede extraer lo siguiente:

CODIGO

43 43-0000-01

GRUPO

DESCRIPCION

PRESUPUESTO DE GASTO

DESARROLLO DE CAMINOS SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS 20-230

18.615.962,00 7.960.657,00

100

SERVICIOS PERSONALES

200

SERVICIOS NO PERSONALES

1.959.923,00

712.260,00

300

MATERIALES Y SUMINISTROS

1.766.290,00

400

ACTIVOS REALES

3.282.184,00

600

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

10.000,00

800

IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS

70.000,00

900

OTROS GASTOS

160.000,00 42-230

10.655.305,00

100

SERVICIOS PERSONALES

6.042.255,00

200

SERVICIOS NO PERSONALES

769.568,00

300

MATERIALES Y SUMINISTROS

3.238.282,00

400

ACTIVOS REALES

600

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

800

IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS

900

OTROS GASTOS

181.200,00 10.000,00 84.000,00 330.000,00

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES (SEDEDE) Enmarcados en la Ley 2770 que enuncia la creación de los Servicios Departamentales del Deporte (SDD) en cada Prefectura de Departamento hoy Gobiernos Autónomos Departamentales, en sustitución de las Unidades Departamentales de Deportes (UDD), los Servicios Departamentales de Deportes ejercerán la máxima autoridad administrativa sobre los organismos deportivos de su jurisdicción; su accionar se circunscribirá al ámbito del desarrollo deportivo que comprenda al nivel intermunicipal y departamental, y con el propósito de brindar apoyo técnico Administrativo a las Asociaciones departamentales de las

diferentes disciplinas deportivas el SEDEDE dependiente de la GADOR remite con nota ADM. FIN. No 072/2012 su POA de funcionamiento para la gestión 2013 y que se encuentra resumido en el siguiente cuadro:

CODIGO

GRUPO

44 42-0000-01

DESCRIPCION

PPTO. DE GASTO

DESARROLLO DEL DEPORTE SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES

1.099.179,00

200

SERVICIOS NO PERSONALES

765.660,00

300

MATERIALES Y SUMINISTROS

254.019,00

400

ACTIVOS REALES

79.500,00

EMPRESA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE ORURO- EPDEOR (HOTEL Y TERMINAL DE BUSES) De conformidad a D.S. 1297 de 19 de Julio de 2012, que ttiene como principal objetivo recuperar para el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, el derecho propietario de la Terminal de Buses de Oruro y el Hotel Terminal Oruro, pertenecientes a la entonces Corporación Regional de Oruro - CORDEOR, y que fueron privatizadas mediante Decretos Supremos Nº 24164, remite para su registro en el Presupuesto General del Estado su Presupuesto de funcionamiento cuya proyección se realiza por la captación de recursos propios (20-230) y que se encuentran distribuidos en los siguientes grupos de gasto:

CODIGO

GRUPO

DESCRIPCION

45 45-0000-01

TECHOS 2013

OTROS EMPRESA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE ORURO

7.150.000,00

100

SERVICIOS PERSONALES

6.668.719,00

200

SERVICIOS NO PERSONALES

335.500,00

300

MATERIALES Y SUMINISTROS

95.781,00

400

ACTIVOS REALES

50.000,00

Total de Presupuesto Institucional de Bs. 375.353.266,00 (Trescientos Setenta y Cinco Millones Trescientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Sesenta y Seis 00/100).

ANEXO 2: COMPOSICION DETALLADA INVERSION, PROGRAMAS Y TRANSFERENCIA Destino de los recursos.-Los recursos son asignados de acuerdo a Justificación Técnica anteriormente expuesta. PROGRAMAS RECURRENTES Y NO RECURRENTES FUENTES Y ORGANISMOS DE FINANCIAMIENTO PRO

PROY

´0000

ACT

PROGRAMAS

20-220

41-117

41-119

REGALIAS

IEHD

IDH

RECURSOS PROG. NO RECURRENTES 10 DEL 85

7.200.703

PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL

386.440

2.916.714

TOTALES

10.117.417

386.440

´0000

PROGRAMA DE MANT. LINEAS Y REDES ELECTRICAS DEPTO DE ORURO

432.380

´0000

PROGRAMA PROMOCION Y DIFUSION DESTINO TURISTICO DE ORURO

726.420

´0000

PROGRAMA FOMENTO A LA CULTURA

´0000

415.925

123.152

539.077

PROGRAMA PROMOCION Y DIFUSION DEL CARNAVAL DE ORURO

131.700

148.300

280.000

PROGRAMA APOYO A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

683.850

´0000

PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ASISTENCIA SOCIAL

2.519.462

´0000

PROGRAMA DE ATENCION A LA NIÑEZ

PROGRAMAS NO RECURRENTES CON RECURSOS DEL IDH, PROPIOS Y EXTERNOS

´0000

4.043.964

PROGRAMA FOMENTO AL DEPORTE

618.000

1.972.664

2.590.664

209.579

643.959

´0000

PROGRAMA ESTRATEGIA PARA LOS JUEGOS TRASANDINOS

434.380

´0000

PROGRAMA EMPRESA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE ORURO

2.378.084

OTROS PROGRAMAS NO RECURRENTES SEGÚN SUS COMPETENCIAS CARGO 85%

3.463.030

´0000

350.252

11.205.351

PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA

´0000

4.979.144

613.500

2.182.243

PROGRAMA DE ESTRUCTURACION DE LOS ESTATUTOS AUTONOMICOS DEPTO DE ORURO

5.164.724

1.904.526

PROGRAMA FESTIVAL NACIONAL DE LA CANCION BOLIVIANA "AQUÍ CANTA BOLIVIA"

´0000

2.645.262

1.904.526

683.850

PROGRAMA LIMITES TERRITORIALES

613.500

4.628.892

2.378.084

206.430

8.440.904

12.110.364

683.348

PROGRAMA AYLLUS EN PAZ

300.000

PROGRAMA DE APOYO TECNICO A LA INVERSION

1.376.200

PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN

LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL

705.400

´0000

PROGRAMA REGUL. FISCALIZ. DE TELEC. Y TRANSPORTE

259.200

´0000

PROGRAMA CAMPAÑA DE VACUNACION PARA LA ERRADICACION DEL SARAMPION

63.740

75.142

´0000

PROGRAMA FORTALECIMIENTO EN REDES DE SALUD

´0000

PROGRAMAS DE SALUD ORURO

PROGRAMAS RECURRENTES CON CARGO AL 85% 4.885.254

´0000

705.400

206.430

465.630

63.740

717.320

792.462

7.723.584

3.697.228

8.582.482

HOSPITAL GENERAL

3.351.696

570.000

3.921.696

BANCO DE SANGRE

142.128

445.000

587.128

PROGRAMA SOCIAL DE ATENCION A INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS

358.938

PROGRAMA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

2.323.290

PROGRAMA DE LICENCIAS AMBIENTALES 872.000

872.000

PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE DESASTRES Y/O EMERGENCIAS

519.430

TOTAL

19.592.951 5.305.387

17.117.276

42.015.614

PROYECTOS DE INVERSION Y PRE INVERSION

PROG

PROY

ACT

SISN

´0005

´00

904-2000800000

CONSER. SIST Y SOST CAMELIDOS DPTO DE ORURO

´0003

´00

904-0003200000

´0004

´00

904-2002100000

REGALIA (20-220)

PROYECTO

CONTRAVAL (41-114)

IEHD (41-117)

IDH (41-119)

80-371

44-720

TOTAL (Bs.)

1.648.651

MEJ. DE LA GANADERÍA OVINA EN EL DPTO DE ORURO

1.070.829

FORTAL. PRODUCTIVO PISCÍCOLA DEPARTAMENTO DE ORURO FASE II

1.237.792

´0006

´00

354-0207800000

DESAR. PRODUC. DE GRANOS ANDINOS EN EL DPTO DE ORURO

596.603

´0027

´00

904-0009100000

FORT. INTEGRAL DES. LECHERO DEL DEPARTAMENTO DE ORURO

1.455.720

0008

904-0009900000

PROY. RESTAURACION E IMPLEMENTACION "TEATRO PALAIS CONCERT"

995.898

´0001

´00

904-2000700000

IMPLEM. SIST DE GESTION INTEGRAL UNID PROD DPTO DE ORURO

606.056

´0005

´00

904-2006600000

CONSTRUCCION PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE QUINUA

3.436.500

´0002

´00

904-2006300000

FORT. ECONOMICOS DEPTO DE ORURO

770.605

´0003

´00

904-2000200000

CONST. PARQUE INDUSTRIAL DPTO DE ORURO

1.065.000

´0004

´00

904-2000900000

CONST. PUERTO SECO ORURO

5.090.145

´0006

´00

904-2005600000

CONST. MUSEO DE MINERALES DPTO. ORURO

96.018

18.069.817

MiPyMEs

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO

´0001

´00

354-0196500000

CONST. INFRAESTRUC. SOCIAL P/ NIÑOS MENORES DE SEIS AÑOS

911.393

´0005

´00

904-2001800000

FORTAL. PRODUCTIVO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DEPTO DE ORURO

1.557.874

´0002

´00

354-0260600000

CONST. CENTRO DE ACOGIDA GOTA DE LECHE

952.574

´0003

´00

354-0260800000

CONST. CENTRO DE ACOGIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EUCALIPTUS

457.146

´0004

´00

904-0191000000

CONST. REFUGIO PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA ORURO

1.108.955

´0006

´00

904-0000000000

CONST. CENTRO DE OBSERBACION ALBERGUE MI CASA

1.913.449

´0001

´00

354-0216400000

CONST. Y EQUIP CENTRO DE COMUN CAPAC Y ANAL SALUD SEDES OR.

802.686

´0002

´00

354-0250200000

FORTAL. BRIGADAS MOVILES DE SALUD A 35 GOB. MUNICIPALES

´0003

´00

904-2005000000

FORTAL. H. SAN JUAN DE DIOS, EQUI. UNID. DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL, PERINATAL INFANTIL DPTO. ORURO

´0001

´00

904-2003800000

CONST. PISCINA SEMI OLIMPICA G.A.D.O.R.

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL

´0001

´00

354-0215600000

DOTAR. SEMILLAS DE PASTOS NATIVOS EN 4 PROV. DPTO. ORURO

1.146.924

220.000

7.924.077

1.260.122

96.346

1.146.924

316.346

1.413.940

2.560.864

10.581.287

1.260.122

´0009

´00

904-2006800000

CONST. SISTEMA DE RIEGO LA JOYA

´0016

´00

904-2007100000

CONST. SISTEMA CAWALLYKALA

RIEGO

´0018

´00

354-0257100000

CONST. SISTEMA ICHARAQUE

RIEGO

´0020

´00

904-2007200000

´0030

´00

´0026

126.550

97.500

714.280

CONST. SISTEMA DE RIEGO PUMIRI

97.500

354-0220100000

CONST. PRESA SISTEMA DE RIEGO CANTON CORIPATA

154.156

´00

904-0009400000

CONSERV. Y MANEJO DE VICUÑAS EN EL DPTO. DE ORURO F-II

531.152

´0002

´00

354-0236500000

RECUP. SUELOS SALINOS MED.CULTIVO DEPTO. ORURO

1.081.673

´0007

´00

354-0131300000

CONST. MICRORIEGO CASTILLO HUMA

´0008

´00

354-0135300000

CONST. PRESA URMIRI DE PAZÑA

´0010

´00

354-0190900000

CONST. PRESA CARANGAS (WILA MURUTA)

´0011

´00

354-0189700000

CONST. REPRESA SORAGA

´0012

´00

354-0189100000

CONST. PRESA PITCA CIRCUTA

´0013

´00

354-0210500000

CONST. SIST. DE RIEGO QUERARANI

´0014

´00

354-0256600000

CONST. SISTEMA CALAZAYA

´0015

´00

904-2006900000

CONST. SISTEMA DE RIEGO BELLA VISTA

´0017

´00

354-0237800000

CONST. PRESA COHIRI

´0019

´00

904-2007000000

CONST. SISTEMA JACHAKALA

´0021

´00

354-0189600000

CONST. SIST. DE RIEGO SAJSANI

´0022

´00

904-2001600000

´0023

´00

´0024

PALCA

396.274

395.859

912.493

469.314

37.066

104.115

701.628

1.077.804

57.500

222.379

57.500

550.340

CONST. SIST. DE RIEGO JESUS DE PALCOMA

97.500

354-0257400000

CONST. PRESA SISTEMA DE RIEGO BOMBO

33.200

´00

354-0189200000

CONST. SISTEMA DE RIEGO COTUTO QAQACHACA

660.949

´0025

´00

354-0197400000

CONST. PRESA RIEGO CORIVIRI

54.400

´0029

´00

354-0197200000

CONST. REVEST. CANALES Z. CENTRAL NORTE Y SUD (TACAGUA F II)

1.042.164

SIST. DE RIEGO

RIEGO

516.634

´0028

´00

354-0220000000

CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO VINTUTA QAQACHACA

111.600

´0031

´00

354-0261800000

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO SABAYA

27.283

´0001

´00

354-0233200000

DESAR. PLAN DE DESARROLLO FORESTAL DPTO ORURO

´0005

´00

904-0004700000

MANEJO Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL RIO COSAPA

´0002

´00

904-2000600000

IMPLEM. PROG GEST SOST DE LOS RECUR NAT CUENCA LAGO POOPO

2.674.460

´0003

´00

904-2007500000

MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES D ELA CUENCA EN LA PROVINCIA SUR CARANGAS

100.000

´0004

´00

904-2007400000

MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL RIO LAUCA

100.000

´0006

´00

904-0004600000

MANEJO Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL RIO SEVARUYO

´0007

´00

904-2006700000

RESTAU (DRAGADO) VASO ALMACENAMIENTO REPRESA TACAGUA FASE 1

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE MEDIO AMBIENTE Y LA MADRE TIERRA

1.276.263

29.400

26.643.653

29.318.113

29.400

1.327.971

4.149.210

516.634

4.202.431

29.400

1.327.971

7.286.861

26.643.653

58.800

42.857.589

´0001

´00

904-0009300000

CONTROL PROCESO PROD Y EXPORT MIN. METALICOS Y NO METALICOS EN EL DPTO DE ORURO FASE II

1.267.928

´0009

´00

904-0003700000

CONST. PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE SAL COMUN EN EL DEPTO. ORURO

250.000

´0005

´00

904-2002800000

CONST. PLANTA INDUSTRIAL DE PIEDRAS ORNAMENTALES Y SEMIPRECIOSAS EN EL DEPTO DE ORURO

798.312

´0002

´00

904-0009200000

FORTAL. DE LA ACTIVIDAD MINERA FASE II

1.186.597

´0003

´00

904-2002000000

CONST. PLANTA DE SAL MINERALIZADA Y PROTEINIZADA EN EL DEPTO DE ORURO

172.000

´0006

´00

904-2002200000

CONST. PLANTA DE INDUSTRIALIZACION DE CARBONATO SODICO EN EL DEPTO DE ORURO

381.000

´0008

´00

904-0003900000

CONST. ZONA DE TRASBORDO Y SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE MINERALES DPTO DE ORURO

370.000

´0010

´00

904-0003600000

CONST. PLANTA DE ORO MUSIVO DEPTO. ORURO

300.000

´0011

´00

904-0003500000

CONST. PLANTA DE LIXIVIACIÓNELECTROLISIS DE PLATA DEPTO. ORURO

300.000

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE MINERIA Y METALURGIA

5.025.837

´0001

´00

354-0210000000

CONST. ELECTRIF. PROV. TOMAS BARRON

1.082.332

´0009

´00

904-0004800000

CONST. ELECTIFICACION PROV. PANTALEON DALENCE FASE II

96.000

´0016

´00

354-0198100000

CONST. SISTEMA ENERGIA HIDROELECTRICA TODOS SANTOS

943.597

´0018

´00

354-0206900000

CONST. ELECTRIFICACION PROVINCIA CERCADO

1.057.150

´0005

´00

354-0234900000

CONST. SISTEMA DE ELECTRIFICACION OCCIDENTE DE CORQUE

575.220

´0002

´00

354-0204100000

MEJ. (CONVERSION) AMPL. MONOFASICA A TRIFASICA SAJAMA

823.748

´0003

´00

354-0204700000

CONST. ELECTRIF. PROV. LADISLAO CABRERA FASE II

262.105

´0004

´00

354-0211000000

CONST. ELECTRIFICACIÓN DISTRITO LA JOYA

1.088.788

´0006

´00

354-0254000000

CONST. SISTEMA ELECTRIFICACION PROV. PAGADOR FASE IV

673.504

´0007

´00

354-0254300000

CONST. SISTEMA DE ELECTRIFICACION PROVINCIA AVAROA

614.590

´0008

´00

354-0254800000

MEJ. (CONVERSION) LINEA MONOFASICA A TRIFASICA CHUQUICHAMBI

977.247

´0010

´00

904-2002500000

CONST. ELECTRIFICACIÓN MESA DEL INCA

134.200

´0011

´00

904-2002600000

CONST. GENERACIÓN PARQUE EÓLICO INTERCONECTADO DPTO. ORURO

150.000

´0012

´00

904-2008000000

CONSTR.CENTRAL TERMOELECTRICA DPTO. ORURO

200.000

´0013

´00

904-2006100000

CONST. ELECTRIFICACION TOTORA FASE IV

1.176.670

´0014

´00

354-0210100000

MEJ. CONV. AMPL. L. MONOF. A TRIF. PROV. NOR CARANGAS

1.015.200

´0015

´00

354-0187800000

CONST. ELECTRIFICACIÓN POOPO FASE III

PROV.

1.347.196

´0017

´00

904-2006000000

ELÉCTRIFICACIÓN RURAL SAUCARI DISTRITOS I, II, III

PROV.

2.103.927

´0019

´00

354-0198200000

CONVERSION LINEA MONOFASICA A TRIFASICA EL CHORO

924.780

´0001

´00

354-0203300000

CONST. ESTADIUM HUANUNI

´0009

´00

904-20055-

CONST. ACCESO MIRADOR VIRGEN

L. P.

DE S.

503.511

277.674

503.511

277.674

00000

DEL SOCAVÓN

´0005

´00

904-2005400000

CONST. EDIFICIO G.A.D.OR.

´0002

´00

904-0260500000

AMPL. INFRAEST. DE LAS SUB PREFECTURAS DEPTO. DE ORURO

949.305

´0003

´00

354-0237100000

CONST. PROTEC. CONTRA INUNDACIONES RIO LAUCA

373.574

´0004

´00

904-2004900000

REHAB. PISTA VELODROMO DE CICLISMO ORURO

125.000

´0007

´00

904-2003000000

REMOD. DEL EDIFICIO DE TRANSITO EN LA AVENIDA VILLARROEL

100.000

0006

354-0103000000

REFAC. ESTADIO J. BERMUDEZ

237.686

´0001

354-0132900000

ASFAL. PANDURO - EUCALIPTOS

´0016

´00

354-0204500000

CONST. CC.VV. CRUCE CATARICAGUA-TAYAQUIRAHUAYLLATIRI

71.253

´0018

´00

354-0205900000

CONST. C/ASFALT. CAMINO QUILLACAS - PAMPA AULLAGAS

3.884.255

´0020

´00

354-0208300000

ASF. CAM. CHUQUICHAMBI CHOQUECOTA WICHUNCULLU

80.912

´0030

´00

354-0230400000

CONST. COHANI

´0026

´00

354-0229900000

CONST. CAM. B. VISTA-LLANQUERAS. MIGUEL-C. MACHACAMARQUITA

71.836

´0005

´00

354-0193000000

CONST. CAMINO TODOS SANTOS PARAJAYA ITO 25

1.073.435

´0002

´00

354-0140800000

CONST. CAMINO EL CHORO POOPO

1.461.607

´0003

´00

354-0187100000

CONST. PUENTE DESAGUADERO

1.112.939

´0004

´00

354-0187500000

CONST. PUENTE ACOMARCA

928.229

´0006

´00

354-0196700000

MEJ. C/ASFAL. HUARI QUILLACAS S. DE GARCI MENDOZA

3.034.027

´0027

´00

354-0230000000

MEJ. CAMINO CHIPAYA - AYPARAVI -JARINILLA - SAN MARTIN

40.000

´0007

´00

354-0196800000

MEJ. C/ASFAL. ORURO LA JOYA HUAYLLAMARCA CURAHUARA

6.226.990

´0008

´00

354-0198600000

CONST. QUISIÑOCA,UNTAVI,S. ANDAMARCA

1.432.855

´0010

´00

354-0199200000

AMPL.CAMINO TRONCAL EL CHORO PUENTE CARACILA

108.566

´0011

´00

354-0202200000

MEJ. C/ASF. COPACABANITA - LACA LACA

1.942.778

PUENTE

270.985

170.414

VEHICULAR

RIO

VEHICULAR

170.414

56.930

CAMINO

´0012

´00

354-0202400000

MEJ. C/ASF. AVAROA

COPACABANA

´0013

´00

354-0202500000

MEJ. C/ASF. AVAROA - ORINOCA

´0014

´00

354-0202600000

´0015

´00

´0017

1.309.932

1.892.900

MEJ. C/ASF. ORINOCA-ANCORCAYA

95.252

354-0203400000

MEJ. C/ASF. CAMINO CALA CALA MOROCOCALA

312.148

´00

354-0205000000

CONST. CAMINO TUNAPA

´0019

´00

354-0207300000

CONST. CAMINO LIZCAYA - JULO

´0021

´00

354-0208700000

CONST. ASF. VIAS ACCESO RUTA F1

´0022

´00

354-0209300000

CONST. PUENTE VEHICULAR URMIRI

50.196

´0023

´00

354-0210700000

CONST. C/ASF. CRUCE RT F12 OBAJES TOLAPALCA LIMTE DEPTAL. CBBA.

189.854

´0024

´00

354-0216000000

CONST. CAMINO ACCESO TURISTICO QUELLIA LAGO POOPO

123.960

´0025

´00

354-0220200000

MEJ. C/ASF. CAM. S. ANDAMARCAB. ANDAMARCA-S. MARTIN-CR. RTA. D455

180.000

´0035

´00

354-0240300000

CONST. CAMINO QUISIÑOCASICULLANI-CRUZ PATA-ROSA PATA

821.707

´0032

´00

354-0231300000

MEJ. C/ASFAL. ANTEQUERA POOPO

1.632.226

´0037

904-0206100000

MEJ. CAM/ASF. HUACHACALLA ESCARA - CHIPAYA

3.169.586

´0040

´00

904-2003100000

CONST. PUENTE PASO A DESNIVEL AVENIDA DEL VALLE

´0041

´00

904-2003200000

CONST. ASFALTADO VINTO CAPACHOS

´0042

´00

904-2003400000

CONST. PUENTE PASO A DESNIVEL AVENIDA VILLARROEL

105.670

´0044

´00

904-2003600000

CONST. CAPACHOS

116.667

´0046

´00

904-2004200000

CONST. TÚNEL SUR CIUDAD DE ORURO

232.538

´0029

´00

354-0230300000

CONST. CAMINO JULO-MACAYACHACHACOMANI-T.QUEMADO

44.800

´0036

´00

354-2008500000

CONST. CAMINO HUANUNI PEÑAS TACAGUA

3.927.071

´0047

´00

904-2005900000

CONST. DE LA CARRETERA CARACOLLO COLQUIRI

307.971

´0048

´00

904-2007900000

300.000

YUNGUYO

967.532

34.591

1.452.547

CAMINO

ORURO

–

NORTE

CONST, CAMINO COPACABANITA CARACOTA PACOYO COLLPAHUMA

34.591

1.452.547

173.334

CAMINO

CICLOVÍA

967.532

173.334

43.379

MACHACAHUYO BELLA VISTA

´0028

´00

354-0230100000

CONST. CAMINO SALLY - CERRO GRANDE

142.660

´0031

´00

354-0231000000

CONST. CAMINO PTE. COPACABANITA-TOMA TOMA RUTA F31

32.299

´0034

354-0237900000

ASFAL. AV. ORURO FASE II

´0038

´00

904-2000500000

CONST. CAMINO ANKAKATO OCURI CHOJLLA

150.000

´0039

´00

904-2001200000

MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL LA RIVERA - MANTOS

20.808

´0045

´00

904-2004100000

MEJ. DE LA RED VIAL DPTO. DE ORURO

657.371

´0043

´00

904-2003500000

MEJ. AVENIDA CIRCUNVALACIÓN CIUDAD DE ORURO

247.002

´0050

´00

904-2008300000

CONST. ASFALTADO CAMINO LA RIVERA-PITACOLLO CAHUANA (RUTA F12)

451.102

0014

354-0202600000

MEJ. C/ASF. ORINOCA-ANCORCAYA

214.379

´0001

´00

354-0261100000

IMPLEM. OBRAS TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS OR.

833.196

´0005

´00

354-0260200000

CONST. GAVIONES RIO HUANUNI POOPO Y SORACACHI

1.994.995

´0002

´00

904-2007700000

CONSTR. DIQUES DE PROTECCION Y DRAG. BRAZO IZQ. RIO DESAGUADERO

781.516

´0003

´00

904-2006200000

CONST. DE POZOS DASAR JICA II FASE III

1.763.724

´0004

´00

904-0208600000

CONST. DE OBRAS COMPLEM. EN POZOS DASAR JICA FASE I

303.004

´0006

´00

354-0211300000

CONST. E IMPLEM. TECNOLOGICO ASVI JICA

1.033.789

0008

354-0195000000

CONSTRUCCION CANAL EMISARIO DE AGUAS NEGRAS

8.560

CIRCUNVALACION

CENTRO

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS SOCIALES

´0001

´00

904-0003300000

1.011.345

FORTAL. AL PROCESO AUTONÓMICO E INVERSIÓN MUNICIPAL DEL DPTO. ORURO

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

TOTAL GENERAL

861.544

13.981.523

861.544

51.767.957

66.760.825

1.232.670

37.412.956

612.980

20.744.818

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

59.054.818

26.643.653

58.800

144.528.025

FUENTES Y ORGANISMOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

20-220

41-117

41-119

REGALIAS

IEHD

IDH

TOTAL

MATADERO DE TURCO

2.194.771

CONTS. CAMINO ASF. CRUCERO QAQACHACA POCOATA

568.261 568.261

SEDERI

1.400.000

SERGEOTECMIN

1.400.000

8.235.220

MIN DE DES. PRODUCTIVO Y ECO PLURAL - PROY ECOPARQUE INDUSTRIAL 281.911

TOTAL

281.911

10.711.902

1.400.000

568.261

12.680.163

CUADRO RESUMEN POR FUENTE FUENTES Y ORGANISMOS 20-220

41-114

41-116

41-117

41-119

44-720

80-371

REGALIAS

REC. CONTRAVALOR

FONDO DE COMPENS.

IEHD

IDH

TRANSF. COSAPA SEVARUYO

DONACION

20.744.818

59.054.818

TOTALES

DESCRIPCIÓN

PROYECTOS DE CONTINUIDAD

37.412.956

612.980

PROGRAMAS RECURRENTES

4.885.254

PROGRAMAS NO RECURRENTES

14.707.697

5.305.387

13.420.048

TRANSFERENCIAS

10.711.902

1.400.000

568.261

PROVISIONES DE GASTOS DE CAPITAL

TOTAL

58.800

26.643.653

8.582.482

3.697.228

67.773.334

- 2.431.419

612.980

2.431.419

83.785

913.336

27.533.990

77.653.691

33.433.132

12.680.163

19.484.065

55.525

144.528.025

16.000.000

58.800

42.643.653

218.707.867