HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011
Edustajiston hyv채ksym채 14.12.2010
tyhj채 sivu
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011
NUMERO-OSA
3 / 41
4
PERUSTELUT TULOT
9
MENOT PL 21 Luottamuselimet
11
PL 22 Kiinteät toimintamenot
13
PL 23 Perustoiminta
15
PL 24 Palvelut jäsenille ja järjestöille
24
PL 28 Opiskelijoiden terveydenhuolto
32
PL 31 Toimintavaraukset
33
PL 32 Kertaluonteiset investoinnit
34
Palkkaukset
35
TILASTOT Käyttörahaston kehitys vuosina 2003–2011 Jäsenmaksun kehitys 1990–2011 Jäsenmaksutulojen kehitys 1990–2011 Toimintatalouden rahoitus lähteittäin 1990–2011 Toimintatalouden menot yhteensä 1990–2011 Menot tehtävittäin, pääluokat 21–32 Edustajiston päätökset
LYHENTEET am km LTA TA TAE TP TPE
arviomääräraha (saa ylittää enintään 25 % hallituksen ja tästä ylimenevältä osin edustajiston päätöksellä) kiinteä määräraha (ei saa ylittää ilman edustajiston päätöstä) lisätalousarvio talousarvio talousarvioesitys tilinpäätös tilinpäätösennuste
37 37 37 38 38 39 42
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011
4 / 41
TA2011 JÄSENMAKSU KEVÄT/SYKSY €
KEHYS
TA 2010 + LTA I
TP 2009
TP 2008
TP 2007
22,00/25,00 22,00/22,00 20,50/22,00 19,00/19,50 17,35/17,65
JÄSENMAKSUKANTA
17/17,35
30 000
28 000
28 000
29 600
32 500
32 000
(1 000 €)
TULOT OS11
Jäsenmaksutulot
1 395
1266
1 227
1 130
1 074
1 105
OS15
Omaisuudesta saavat tulot Käyttörahaston korkotuotot Pääomatuloutus käyttörahastosta
2 503 6 2 497
2574 12 2562
2 782 1 2 781
3 078 26 3 052
2 846 199 2 647
2 156 248 1 908
3 898
3840
4 009
4 208
3 919
3 261
TULOT YHTEENSÄ
(1 000 €)
MENOT PL 21
Luottamuselimet
240
260
170
236
170
212
PL 22
Kiinteät toimintamenot
581
558
567
541
534
483
PL 23
Perustoiminta
902
934
859
835
823
762
PL 24
Palvelut jäsenille ja järjestöille
2 078
1973
2 237
2 532
1729
1739
PL 28
Opiskelijoiden terveydenhuolto
0
0
0
0
0
0
PL 31
Toimintavaraukset
17
15
21
8
37
7
PL 32
Kertaluonteiset investoinnit
80
100
155
191
626
57
-135
0
4 208
3 919
Talousarvioon sisältymättömät tilinpäätöserät
MENOT YHTEENSÄ
3 898
3840
4 009
3 261
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011
5 / 41
TA 2011
TA 2010 + LTA I
TP 2009
TP 2008
TULOT YLEISTUOTOT JA VARAINHANKINTA Osasto 11 JÄSENMAKSUTULOT Jäsenmaksutulot
Osasto 11
1 395 000 1 395 000
1 227 000 1 227 000
1 129 869 1 129 869
1 073 711 1 073 711
1 395 000
1 227 000
1 129 869
1 073 711
6 000 2 497 000 2 503 000
1 000 2 780 850 2 781 850
25 760 3 051 982 3 077 743
198 510 2 647 251 2 845 760
2 503 000
2 781 850
3 077 743
2 845 760
3 898 000
4 008 850
4 207 612
3 919 471
Osasto 15 OMAISUUDESTA SAATAVAT TULOT Käyttörahaston korkotuotot Pääomatuloutus käyttörahastosta
Osasto 15
TULOT YHTEENSÄ
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011
6 / 41
TA 2011
TA 2010 + LTA I
TP 2009
TP 2008
MENOT TEHTÄVIEN KULUJÄÄMÄT Pääluokka 21 LUOTTAMUSELIMET Kulutusmenot Yleinen kokous ja jäsenäänestys (km) Edustajisto (km) Tilintarkastus (am) Hallitus (km) Talousjohtokunta (km)
Pääluokka 21
0 77 500 16 000 143 100 3 500 240 100
0 11 100 16 000 138 600 4 100 169 800
0 86 765 17 624 129 476 2 190 236 054
0 9 511 15 550 141 805 2 920 169 787
240 100
169 800
236 054
169 787
147 800 143 500 181 000 24 000 65 000 12 000 8 000 581 300
139 500 147 500 190 100 19 000 51 000 12 000 8 000 567 100
132 766 146 706 183 220 15 954 44 353 10 105 7 741 540 845
153 255 137 860 160 307 17 198 43 560 14 211 7 720 534 111
581 300
567 100
540 845
534 111
436 000 436 000
409 800 409 800
403 545 403 545
401 216 401 216
60 400 8 200 99 400 168 000
60 400 8 200 99 000 167 600
53 573 7 787 82 075 143 435
39 476 5 585 78 006 123 068
Pääluokka 22 KIINTEÄT TOIMINTAMENOT Kulutusmenot Palkkaukset (am) Hallintopalvelut (km) Toimitilakulut (km) Toimistokulut (am) Tietohallintokulut (am) Henkilöstön kehittäminen (am) Muut kulutusmenot (am)
Pääluokka 22 Pääluokka 23 PERUSTOIMINTA Kulutusmenot Palkkaukset (am)
Tukitoiminnot Arkistotoiminta (km) Ylioppilaslehden historiankirjoitus (km) Tiedotustoiminta (km)
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011
7 / 41
TA 2011
TA 2010 + LTA I
TP 2009
TP 2008
Edunvalvontatoiminta Suomen ylioppilaskuntien liitto (am) Keskitetty etujärjestötoiminta (km) Koulutuspoliittinen toiminta (km) Sosiaalipoliittinen toiminta (km) Kansainvälinen toiminta (km)
156 500 8 000 43 000 13 000 9 600 230 100
156 000 6 000 20 300 9 400 10 200 201 900
148 904 6 119 24 857 21 911 5 696 207 487
166 914 7 418 11 260 5 851 8 135 199 578
4 100 1 400 25 400 0 3 300 1 400 29 600 1 900 500 67 600
4 500 1 900 30 800 0 4 300 2 000 29 700 5 800 500 79 500
3 322 1 593 28 530 1 907 7 870 1 358 33 172 2 354 180 80 285
4 749 1 106 39 642 1 626 13 902 1 362 32 330 4 075 202 98 994
901 700
858 800
834 752
822 856
129 600 11 300 4 000 55 300 335 500 15 200 0 799 200 727 800
132 800 11 300 7 700 58 000 342 600 14 900 34 050 819 100 816 900
136 436 11 300 9 000 60 874 332 210 11 136 23 683 932 309 1 014 645
119 912 11 300 7 650 65 483 348 050 10 420 18 277 679 245 469 028
2 077 900
2 237 350
2 531 593
1 729 361
-1 218 000 -1 218 000
-1 107 000 -1 107 000
-1 117 913 -1 117 913
-1 111 097 -1 111 097
1 218 000 1 218 000
1 107 000 1 107 000
1 117 913 1 117 913
1 111 097 1 111 097
0
0
0
0
Muu perustoiminta ESN-toiminta (km) Kaksikielisyystoiminta (km) Kulttuuritoiminta (km) Liikuntatoiminta (km) Uusien opiskelijoiden vastaanotto (km) Ympäristötoiminta (km) Kehitysyhteistyötoiminta (km) Sukukansatoiminta (km) Strategiatyö (km)
Pääluokka 23 Pääluokka 24 PALVELUT JÄSENILLE JA JÄRJESTÖILLE Palkkaukset (am) Oikeusapu (km) Nyyti ry (km) Lapsiparkki (am) Julkaisutoiminta Muut palvelut Lopetetut tukimuodot Välittömät avustukset järjestöille Välilliset avustukset järjestöille Pääluokka 24 Pääluokka 28 OPISKELIJOIDEN TERVEYDENHUOLTO Erityistulot Terveydenhoitomaksut jäsenistöltä
Kulutusmenot Korvaukset YTHS:lle (am)
Pääluokka 28
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011
8 / 41
TA 2011
TA 2010 + LTA I
TP 2009
TP 2008
Pääluokka 31 TOIMINTAVARAUKSET Yleinen toimintavaraus (km) Valiokuntien toimintavaraus (km)
Pääluokka 31
15 000 2 000 17 000
19 000 1 500 20 500
7 447 1 050 8 498
35 336 1 816 37 152
17 000
20 500
8 498
37 151
0
0
40 887
626 318
70 000 10 000 80 000
140 000 15 300 155 300
149 983
0
190 869
626 318
80 000
155 300
190 869
626 318
3 898 000
4 008 850
4 342 612
3 919 584
Pääluokka 32 KERTALUONTEISET INVESTOINNIT Kolmannen ylioppilastalon ja Domus Academican tilojen varustaminen (km) Uuden ylioppilastalon peruskunnostukset (km) Organisaation kehittäminen (km)
Pääluokka 32
MENOT YHTEENSÄ
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011 TA 2011
TA 2010 + LTA I
9 / 41
TP 2009
TP 2008
OSASTO 11 Jäsenmaksutulot Helsingin yliopistossa läsnä oleviksi kirjoittautuneiden ylioppilaskunnan jäsenten määrä oli lokakuun lopussa 2010 noin 29 800 opiskelijaa. Vuonna 2011 oletetaan ylioppilaskunnan jäseniä olevan noin 30 000. Jäsenmäärän oletetaan laskevan eri syistä johtuen 2000-5000 jäsentä vuoteen 2016 mennessä. Jäsenmaksutuloista on vähennetty keräämisestä ja palautuksista aiheutuvat kulut, noin 15 000 €. Kulut muodostuvat pankkien palveluveloituksista sekä muista jäsenmaksujen keräämiskuluista. Jäsenmaksu kevätlukukaudelta on edustajiston päätöksen mukaisesti 22 €. Jäsenmaksu syyslukukaudelta on 25 €, yhteensä 47 € koko kalenterivuodelta. Lisäksi osana HYYn jäsenmaksua kerätään YTHS:lle tilitettäväksi terveydenhoitomaksu, josta on tarkemmin kerrottu pääluokan 28 yhteydessä. Koska jatkoopiskelijat on syksystä 2009 alkaen rajattu YTHS:n palveluiden ulkopuolelle, ei heiltä peritä jäsenmaksun YTHS-osuutta. Jäsenmaksusta tilitetään Suomen Ylioppilaskuntien liitolle 4,9 € per HYYn jäsen, eli vuonna 2011 yhteensä noin 103 000 €.
Jos mahdollisia lisätalousarvioita ei pystytä kattamaan joko muiden menojen säästöillä tai jäsenmaksutulojen ylityksellä, ne joudutaan kattamaan käyttörahastosta. Jäsenmaksutulojen mahdollinen ylitys, jota ei ole käytetty vuoden aikana lisätalousarvioiden kattamiseen, kerryttää käyttörahastoa. 1 395 000
1 227 000
1 129 869
1 073 711
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011 TA 2011
10 / 41
TA 2010 + LTA I
TP 2009
TP 2008
OSASTO 15 OMAISUUDESTA SAATAVAT TULOT Toimintatalouden rahoitus perustuu jäsenmaksutulojen lisäksi HYY Yhtymän voitonjakoon, joka suoritetaan ylioppilaskunnan käyttörahastoon vuosittain. Käyttörahaston pääasiallinen tarkoitus on toimia toimintatalouden keskeisenä rahoituslähteenä.Toimintatalouden toiminnasta noin kolme neljäsosaa rahoitetaan käyttörahastosta. Yhtymän voitonjako perustuu keväisin vahvistettavaan HYY Yhtymän (pl. sijoitustoiminta) toteutuneeseen tulokseen edelliseltä vuodelta. Käyttörahasto on toiminut puskurina toimintatalouden pitkän aikavälin rahoituksen turvaamiseksi. Vuoteen 2006 asti HYY Yhtymän voitonjaolla on kartutettu ylioppilaskunnan käyttörahastoa. Vuoden 2007 talousarviossa hyväksytty käyttötarve ylitti ensimmäisen kerran käyttörahaston historiassa HYY Yhtymän tulokseen perustuvan voitonjaon. Vuonna 2008 ylitys nousi uudelle tasolle, kun toimintatalouden kiinteät menot kasvoivat pysyvästi Leppäsuolle rakennettavien uusien tilojen käyttöönoton myötä. Vuoden 2006 lopussa käyttörahaston kertymä oli noin kaksi kertaa niin paljon kuin ylioppilaskunnan talouden vuoden 2007 talousarvion tasoinen tuloutustarve. Vuoden 2009 jälkeisen kertymän arvioidaan kuitenkin olevan enää alle puolet tästä. Ylioppilaskunnan toimintatalouden rahoitus perustuu käyttörahaston puskuriin. Käyttörahaston korkotuotot Käyttörahastoon pääomalle sekä toimintatalouden muille kassavaroille maksetaan porrastetusti "yliyönkorkoa" Oy HYY-Yhtiöt Ab:n hoitamasta yhtymäpankista: - saldo 0–2 000 000 euroa - saldo yli 2 000 000 euroa
korko : Euribor 1 kk - 0,50 % korko : Euribor 1 kk - 0,25 %
Käyttörahaston pienentyessä myös korkotulojen määrä pienenee vastaavasti. 6 000
1 000
25 760
198 510
Pääomatuloutus käyttörahastosta Käyttörahaston kehitys vuosina 2003–2010 on esitetty liitteenä tilastossa 1. Käyttörahaston käyttöä ohjaavat seuraavat perusperiaatteet: 1) HYY Yhtymän voitonjako maksetaan käyttörahastoon, jonka jälkeen varat ovat toimintatalouden käytettävissä. Ylioppilaskunnan toimintatalous voi lainata ne HYY Yhtymän käyttöön niin sovittaessa. 2) HYY Yhtymän ja toimintatalouden päätöksenteko pidetään erillään. 3) HYY Yhtymä maksaa voitonjakona vuotuisesti käyttörahastoon omistajastrategia-asiakirjan, ylioppilaskunnan päätösten ja taloudellisen tilanteen mahdollistaman määrän. 4) Ylioppilaskunta määrittelee käyttörahaston varojen käytön. 5) Käyttörahaston varoja käytetään suunnitelmallisesti valmisteltujen ja perusteltujen talousarvioiden mukaisesti. 6) Ylioppilaskunnan päättäjät tuntevat vastuunsa ylioppilaskunnan toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. 2 497 000
2 780 850
3 051 982
2 647 251
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011 TA 2011
11 / 41
TA 2010
TP 2009
TP 2008
PÄÄLUOKKA 21 LUOTTAMUSELIMET Kulutusmenot Yleinen kokous ja jäsenäänestys (km) Yleinen kokous ja jäsenäänestys ovat ylioppilaskunnan sääntöjen mahdollistamia hallintomuotoja, joista yleinen kokous on järjestetty viimeksi keväällä 1999. Mikäli kyseisiä hallintomuotoja tarvitaan, niiden käyttö edellyttää lisätalousarviota. 0
0
0
0
77 500
11 100
86 765
9 511
Edustajisto (km) Yhteensä:
Edustajiston kokouspalkkiot kattavat ylioppilaskunnan puheenjohtajan kokouspalkkion. 500
600
500
500
Edustajiston vaali toimitetaan syksyllä 2011. Määrärahasta säästetään vähentämällä äänestyspisteitä. Selvitetään mahdollisuutta rekrytoida vaalityöpisteiden työntekijöiksi järjestöjä. 65 000
0
73 083
0
Toimisto- ja yleiskulut sisältävät mm. koulutuksen ja toimitilojen kustannukset. Asiakirjajakelu valmistuu kesään mennessä vähentäen postitus- ja kopiointikuluja. Tämän lisäksi edustajisto pyrkii kokoustamaan tiloissa, joista ei toimintataloudelle koidu kustannuksia. 9 000
8 000
10 640
7 071
Edustajistolle järjestetään virkistytoimintaa, jota koordinoi valmisteluvaliokunta. 500
-
-
-
Edustajiston käyttövarat on tarkoitettu edustajistoryhmien kuluihin siten, että kukin edustajistoryhmä (kokoonpano 1.1.2011 mukaisesti) saa vuoden aikana käyttää 25 € kutakin edustajaansa kohden. Lisäksi ylioppilaskunnan puheenjohtajan käyttövaroiksi on tarkoitettu 800 €. Käyttövaroista korvataan myös Uudenmaan ulkopuolella opiskelevien edustajiston jäsenten edustajiston viralliseen toimintaan liittyvät matkakulut. 2 500
2 500
2 543
1 940
Tilintarkastus (am) Määräraha kattaa ylioppilaskunnan toimintatalouden tilintarkastuskulut. Tilintarkastus on kilpailutettu syksyllä 2007. Lisäksi ylioppilaskunnalla voi olla taloussäännön mukainen tarkastuskomitea. 16 000
16 000
17 624
15 550
143 100
138 600
129 476
141 805
Hallitus (km) Yhteensä:
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011 TA 2011
12 / 41
TA 2010
TP 2009
TP 2008
113 100
106 077
114 098
Hallituksen palkkiot yhteensä. 117 600
Hallituksen palkkiot koostuvat 12 hallituksen jäsenen kokouspalkkioista. Hallituksen jäsenelle ei makseta erillisiä palkkioita muista ylioppilaskunnan hallintoelimistä. Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio voi olla korkeintaan 1800 € kuukaudessa ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio korkeintaan 1000 € kuukaudessa. Kokouspalkkiot maksetaan 12 kuukaudelta. 153 600
153 600
153 600
153 600
Sosiaalikuluista maksetaan lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Hallituksen jäsenet saavat puolipäiväisen lounasedun. Lisäksi sosiaalikuluista katetaan hallituksen osuus keskustoimiston viikkopalavereista. 20 000
27 500
14 493
27 369
HYY Yhtymän osuus hallituksen palkkioista kattaa kahden hallituksen jäsenen sekä Oy HYY-Yhtiöt Ab:n yhtiökokouksen puheenjohtajan eli hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkiot sosiaalikuluineen. -56 000
-68 000
-62 016
-66 870
7 500
7 500
6 566
7 796
Toimistomenot
Käyttövarat on tarkoitettu hallituksen päiväkouluista, neuvotteluista, tutustumiskäynneistä, seminaareista yms. aiheutuviin kuluihin. 7 000
7 000
7 434
10 160
Edustuskulut on tarkoitettu ylioppilaskunnan edustamiseen ulospäin mm. HYYn piirissä toimivien järjestöjen ja muiden ylioppilaskuntien vuosijuhlissa. 6 000
6 000
6 113
6 802
Koulutusmääräraha koostuu hallituksen perehdyttämis-, kehittämis- ja koulutuskuluista. 4 000
4 000
2 975
2 720
Toimikunnille varatulla määrärahalla katetaan sääntömääräisten toimikuntien sekä muiden hallituksen mahdollisesti asettamien toimikuntien kulut. 1 000
1 000
310
228
Talousjohtokunta (km) Talousjohtokunnan käyttövarat on tarkoitettu johtokunnan kokousten, työryhmien ja koulutusten järjestämisestä aiheutuviin kuluihin. 3 500
4 100
2 190
2 920
169 800
236 054
169 787
Pääluokka 21 Yhteensä 240 100
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011 TA 2011
13 / 41
TA 2010
TP 2009
TP 2008
132 766
153 255
PÄÄLUOKKA 22 KIINTEÄT TOIMINTAMENOT Kulutusmenot Palkkaukset (am) Yhteensä: 147 800
139 500
Palkkaukset sisältävät pääsihteerin, hallintopäällikön sekä HYYn asiakirjoista vastaavan toimistosihteerin palkkauskulut. Nykyisen pääsihteerin toimikausi päättyy syksyllä 2013. 109 000
103 800
106 733
110 182
38 800
35 700
26 033
43 072
Sosiaalikulut
Hallintopalvelut (km) Talousjohtajan johtama talousosasto hoitaa taloussäännön mukaisesti toimintatalouden hallintopalvelut. Palvelu sisältää toimintatalouden taloushallinnon tehtävien organisoinnin, ulkoisen ja sisäisen laskennan, maksu- ja rahaliikenteen sekä henkilöstöhallinnon palvelut. 143 500
147 500
146 706
137 860
190 100
183 220
160 307
Toimitilakulut (km) Yhteensä: 181 000
Toimintatalous maksaa HYY kiinteistöille vuokraa, jolla katetaan kaikki HYYn tilojen (Mannerheimintie 5 A, 2. krs; 5 B, 3. krs.) kiinteät kulut. Toimitilojen vuokrat on vuodeksi 2011 sovittu kiinteiksi 19 €/m2 kuukausivuokralla. Vuokria laskettaessa on käytetty kaikkien vuokrattavien tilojen ja keskimääräisen laatutason mukaista keskiarvohintaa. Mannerheimintie 5 B 3. kerroksen kokoustilat ovat myös HYYn piirissä toimivien järjestöjen käytössä, ja puolet kyseessä olevien tilojen vuokrasta on kohdennettu yleisiin järjestöpalveluihin (PL 24). 144 000
144 000
137 133
118 122
Energiankulutuksen kustannukset koostuvat sähkön sekä vihreiden sertifikaattien (uusiutuvan energian sertifikaatti, 1 MWh = 1 sertifikaatti) hankkimisesta. 3 000
3 100
2 129
2 813
24 000
33 000
32 602
29 031
Siivous
Kunnostus- ja ylläpitomäärärahalla katetaan keskustoimiston tilojen muuttamisesta, korjaamisesta ja muusta tarpeellisesta ylläpidosta aiheutuvat kulut. 10 000
10 000
11 356
10 340
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011 TA 2011
14 / 41
TA 2010
TP 2009
TP 2008
Toimistokulut (am) Toimistokulujen määrärahasta katetaan keskustoimiston toimisto- yms. menot, jotka eivät kohdistu suoraan toimintatalouden eri perustoiminnoille. Vuonna 2011 ylioppilaskunnalle ja HYY Yhtymälle kehitetään yhteinen sähköinen asiakirjajakelu esimerkiksi Lyyra-palvelun yhteyteen. 24 000
19 000
15 954
17 198
Tietohallintokulut (am) Tietohallintokulut sisältävät käyttö-, laite- ja huoltokulut, tietoliikennemaksut sekä tukipalvelusta aiheutuneet kulut. Tietohallinnon tukipalvelut on hankittu Oy Uni-IT Ab:lta syksystä 2005 lähtien. Palvelu kattaa lisäksi yleisimmät laitteistojen pienten lisä- tai varaosien hankinnat ja kustannukset. Vuonna 2011 varaudutaan hankkimaan hallitukselle kannettavat tietokoneet sekä niihin liittyvät telakointiasemat. 65 000
51 000
44 353
43 560
Henkilöstön kehittäminen (am) Määrärahalla katetaan keskustoimiston henkilöstön virkistys-, perehdyttämis- ja koulutuskulut, samoin kuin hallintoon liittyvien julkaisujen ja kirjallisuuden hankinta. Henkilöstön läksiäiskulut kohdistuvat palkkausten sosiaalikulumäärärahoihin. 12 000
12 000
10 105
14 211
Muut kulutusmenot (am)
Muut kulutusmenot on tarkoitettu hallinnon ennakoimattomiin menoihin, kuten kunnia- ja ansiomerkkien hankintakuluihin, erilaisiin tuki- ja kannatusilmoituksiin, merkkipäivä- yms. huomionosoituksiin sekä muihin pääsihteerin toimenkuvaan kuuluviin yleisen suhdetoiminnan kuluihin. 8 000
8 000
7 741
7 720
567 100
540 845
534 111
Pääluokka 22 Yhteensä 581 300
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011 TA 2011
15 / 41
TA 2010
TP 2009
TP 2008
409 800
403 545
401 216
PÄÄLUOKKA 23 PERUSTOIMINTA Kulutusmenot Palkkaukset (am) Yhteensä: 436 000
Palkkaukset sisältävät HYYn tiedottajan, kahden koulutuspoliittisen ja kahden sosiaalipoliittisen sihteerin, kulttuurisihteerin, kansainvälisten asioiden sihteerin, ruotsin (10h viikossa) ja englannin kielen kääntäjän palkkauskulut. Varaudutaan neuvottelemaan ruotsinkielen kääntäjän kanssa lisätunneista tai vaihtoehtoisesti palkkaamaan tilapäisapua lisääntyneen käännöstyön vuoksi. Englannin kielen kääntäjä (yhteensä 20h viikossa) on yhteinen AYYn kanssa siten, että AYY maksaa puolet kääntäjän palkkauskustannuksista. Tähän määrärahaan kohdistuvat myös graafista suunnittelua tekevän siviilipalvelusmiehen kulut. 264 000
255 800
262 031
243 468
Projektiluontoiset palkkaukset sisältävät vuonna 2006 viisivuotiseen projektiin palkatun tohtoritasoisen Ylioppilaslehden historian kirjoittajan palkkauksen kulut. Vuonna 2011 varaudutaan tutkimusavustajan palkkaamiseksi 4 kuukaudelle. 56 000
45 000
44 372
58 699
116 000
109 000
97 142
99 049
60 400
53 573
39 476
Sosiaalikulut
Tukitoiminnot Arkistotoiminta (km) Yhteensä: 60 400
Vuokra kattaa arkiston, arkiston työskentelytilan sekä toimiston vuokran. Toimisto on jaettu Ylioppilaslehden historiankirjoittajan kanssa. Arkisto siirrettiin vuonna 2007 väliaikaisiin tiloihin Leppäsuon rakennus- ja kehittämishankkeiden vuoksi, ja se on muuttanut uusiin tiloihin vuoden 2008 syksyllä. 40 500
40 500
40 218
21 527
Yleis- ja toimistokulut sisältävät myös erilaisten tarvikkeiden hankinnat. Vuoden 2011 aikana selvitetään mahdollisuuksia kattaa osa nykyisistä arkistokuluista ulkopuolisin tuin. 7 900
7 900
2 973
9 268
HYY:n arkistoon on talletettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaita Vanhan ja Uuden ylioppilastalon rakennuspiirustuksia vuosilta 1868 – 1910. Piirustuksia, ei ole aina voitu tai osattu säilyttää asianmukaisesti ja siksi niissä on pölystä, kosteudesta yms. aiheutuvia vaurioita, joiden poistaminen on piirustusten säilyvyyden kannalta tarpeellista. Vuonna 2011 jatketaan piirrustusten konservointia säilyvyyden turvaamiseksi. HYY:n arkisto vuosilta 1858 – 1966 on yliopiston keskusarkiston käytetyimpiä yksityiskokoelmia. Jatkuvan käytön vuoksi asiakirjat kuluvat ja ovat vaarassa tuhoutua. Asiakirjojen säilyvyyden turvaamiseksi käytetyimmät asiakirjat mikrokuvataan. 7 000
7 000
5 492
5 641
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011 TA 2011
16 / 41
TA 2010
TP 2009
TP 2008
Taide-esineiden konservointiin ja ylläpitoon varatulla määrärahalla katetaan ylioppilaskunnan lähes 140 vuoden toiminnan aikana sille kertyneiden, myös kansallisesti arvokkaiden taide-esineiden säännöllinen, huoltoluonteinen konservointi. Taide-esineistön kunnostustoimista on vuodesta 2003 alkaen päättänyt taidetyöryhmä, ja kunnostus on kohdistunut vanhimpiin, heikkokuntoisempiin ja näkyvimpiin teoksiin. Viime vuosina on kunnostettu tai puhdistettu kaikki Vanhan kipsiveistokset, hallintohuoneen kalusto, Leppäsuon kirjaston seinämaalaus ”Nuorta elämää” sekä ”Kullervon sotaanlähtö”. 5 000
5 000
4 891
3 040
Ylioppilaslehden historiankirjoitus (km) Keväällä 2002 alettiin valmistella Ylioppilaslehden historiankirjoitusta lehden täyttäessä 100 vuotta 2013. Edustajisto hyväksyi asiasta puitepäätöksen keväällä 2005. Vuonna 2005 asetettiin myös historiankirjoitustoimikunta, joka valitsi historiankirjoittajan viiden vuoden työhön keväällä 2006. Historiankirjoittaja on aloittanut työnsä lokakuussa 2006 ja hänen viisivuotinen projektinsa päättyy marraskuussa 2011. Yhteensä: 8 200
8 200
7 787
5 585
Toimistotilan vuokra koostuu historiankirjoittajan työhuoneen kustannuksista, jotka jaetaan tasan arkistotoiminnan kanssa. 5 500
5 500
5 478
2 883
Yleis- ja kokouskulut muodostuvat mm. hankkeen toimistomenoista, seminaarien osallistumismaksuista sekä historiankirjoitustoimikunnan kuluista. 2 700
2 700
2 309
2 702
99 400
99 000
82 075
78 006
3 700
3 600
2 013
2 622
66 500
61 724
56 448
4 200
971
Tiedotustoiminta (km) Yhteensä:
Yleis- ja toimistokulut
Ylioppilaslehden ja Studentbladetin HYY-sivu 55 000
Ylioppilaskunnan verkkosivut uudistetaan vuonna 2011. 20 000
5 000
Painotuotteet ja materiaalihankinnat (sis. Unicafe-kolmiot sekä HYY-tuotteet). Lisäksi vuoden 2011 aikana selvitetään painokulujen poikkisektoraalista säästöä, näistä säästöistä raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. 15 000
18 500
10 567
14 091
5 700
5 400
3 570
3 874
Mediaseuranta
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011 TA 2011
17 / 41
TA 2010
TP 2009
TP 2008
156 000
148 904
166 914
Edunvalvontatoiminta Suomen ylioppilaskuntien liitto (am) Yhteensä: 156 500
Suomen ylioppilaskuntien liiton jäsenmaksu vuodelle 2011 päätetään SYL:n liittokokouksessa marraskuussa 2010. Jäsenmaksu vuonna 2011 on 4,9 € per jäsenjärjestön opiskelija (vuonna 2010 4,9 €, ja vuonna 2009 4,8€). Opiskelijoiden liikuntaliiton jäsenmaksu maksetaan SYL:n jäsenmaksun yhteydessä. SYL:n kautta hoidetaan valtakunnallista edunvalvontaa ja keskitetyt jäsenistöalennukset sekä saadaan tietoa ja koulutusta. Määräraha on laskettu 29800 jäsenen mukaisesti, sillä SYL:n jäsenmaksu määräytyy vuodelle 2011 1.11.2010 tilanteen mukaan. 146 500
146 000
140 856
158 740
Osallistumis- ja kokouskulut koostuvat SYL:n liittokokouksen sekä muiden kokousten tai seminaarien kuluista. Vuonna 2011 liittokokousmaksujen arvioidaan olevan noin 90 € kultakin varsinaiselta edustajalta ja 110 € varaedustajalta, 170 € tarkkailijalta. Ylioppilaskunta maksaa varsinaisten edustajien liittokokousmaksut ja varaedustajien maksuista puolet kutakin varaedustajaa kohden edustajistoryhmien puolesta. Tähän määrärahaan kohdistuvat myös OLL:n liittokokouskulut. 10 000
10 000
8 048
8 174
Keskitetty etujärjestötoiminta (km) Määrärahalla katetaan valmistelu-, materiaali- ja kokouskulut yhteydenpidosta yliopistoon, pääkaupunkiseudun kuntiin, valtiovaltaan, HOAS:öön, YTHS:öön, ylioppilaskuntiin ja muihin tahoihin. Määrärahasta varataan myös osa perinteisten yliopistojohdon illallisten kustannuksiin. Vuonna 2011 varaudutaan eduskuntavaalivaikuttamiseen hiukan suuremmalla määrärahalla. 8 000
6 000
6 119
7 418
20 300
24 857
11 260
600
500
500
Koulutuspoliittinen toiminta (km) Yhteensä: 43 000 Valiokuntien puheenjohtajille ei makseta palkkiota. 0
Määrärahalla katetaan koulutuspoliittisen toiminnan toimisto- ja yleiskulut. Tämän lisäksi määrärahaan kohdistuvat osallistumismaksut, matka- ja majoituskulut SYL:n koulutuspoliittisiin tapaamisiin sekä koulutuspoliittisiin seminaareihin sekä muut koulutuspoliittisesta toiminnasta aiheutuvat kulut. Edustajien lähettämisestä ulkomaille päättää hallitus. Vuonna 2011 toteutetaan oikeusturvakysely yhdessä Otuksen kanssa. 20 500
13 200
7 747
8 260
Selvitys hallinnon opiskelijaedustajista on tehty yliopiston hallintokauden lopussa, viimeksi 2009 ja 2006. Seuraava selvitys tehdään 2013. 0
0
9 000
0
Innovatiivisten oppimismuotojen tuella rahoitetaan opiskelijoiden omaehtoisia opiskeluhankkeita, kuten opintopiirejä, jotka täydentävät yliopiston tarjoamaa opetusta. Tuen on tarkoitus kannustaa myös täysin uudenlaisten oppimismuotojen kehittämiseen. Tuki jaetaan kerran vuodessa keväällä. 2 500
2 500
2 500
2 500
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011 TA 2011
18 / 41
TA 2010
TP 2009
TP 2008
Hallinnon opiskelijaedustajien valinta on tullut uuden yliopistolain myötä ylioppilaskuntien tehtäväksi. Uudet edustajat valitaan syksyllä 2011. Tämän lisäksi on varauduttava hallintoelinten täydennyksistä aiheutuviin kustannuksiin. 20 000
4 000
5 109
-
9 400
21 911
5 851
600
500
0
Sosiaalipoliittinen toiminta (km) Yhteensä: 13 000 Valiokuntien puheenjohtajille ei makseta palkkiota. 0
Määrärahalla katetaan sosiaalipoliittisen toiminnan toimisto- ja yleiskulut. Tämän lisäksi määrärahaan kohdistuvat osallistumismaksut, matka- ja majoituskulut SYL:n sosiaalipoliittisiin tapaamisiin ja seminaareihin sekä muut sosiaalipoliittisesta toiminnasta aiheutuvat kulut. Edustajien lähettämisestä ulkomaille päättää hallitus. Tässä määrärahassa on varauduttu ylioppilaskunnan omaan opiskelijoiden hyvinvointia tukevaan toimintaan. 12 500
8 300
5 956
5 596
12 536
0
Toimeentuloselvitys toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2012. 0
0
Koska vuonna 2011 pääkaupunkiseudun kunnat järjestävät opiskelijoiden hätämajoituksen, ei siihen kohdenneta erillistä määrärahaa. Mahdollinen määräraha otetaan yleisestä toimintavarauksesta. 0
0
2 000
255
Tästä määrärahasta katetaan kaupunkivaikuttamistyön kulut. Kuluja syntyy syntyy esimerkiksi tempauksista, materiaaleista, tapaamisista ja tiedotuksesta. 500
500
920
-
10 200
5 696
8 135
600
250
500
Kansainvälinen toiminta (km) Yhteensä: 9 600 Valiokuntien puheenjohtajille ei makseta palkkiota. 0
Yleis- ja tiedotusmäärärahalla katetaan sektorin yleis- ja kokouskulut.sekä kansainvälisten asioiden valiokunnan toimintakulut. Määrärahalla katetaan myös kansainvälisen toiminnan kokouksista, koulutuksesta ja SYL:n tapaamisista aiheutuvat kulut sekä kansainvälisen toiminnan tilaisuuksien tiedotuskulut ja tiedotusmateriaalin painatus, kuten englanninkieliset HYY-esitteet, -oppaat ja uusien kansainvälisten opiskelijoiden tervetulokirje. 6 100
6 100
2 783
3 273
Kansainväliseen toimintaan kuuluu kansainvälisiin kokouksiin, seminaareihin ja konferensseihin osallistuminen ammattitaidon ja verkostojen ylläpitämiseksi. Edustajien lähettämisestä ulkomaille päättää hallitus. Määrärahaa voidaan käyttää myös kansainväliseen edunvalvontaan liittyviin projekteihin. 3 500
3 500
2 663
4 362
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011 TA 2011
19 / 41
TA 2010
TP 2009
TP 2008
4 500
3 322
4 749
600
500
750
Muu perustoiminta ESN-toiminta (km) Yhteensä: 4 100 Valiokuntien puheenjohtajille ei makseta palkkiota. 0
Yleis- ja kokouskulut. Määrärahasta katetaan myös lukukausien alun ESN-päivystys sekä ulkomaalaisopiskelijoiden kaveritoiminta. 2 100
1 900
1 093
1 837
Suomen paikallisosastot kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa (NatPlat = National Platform). Tapaamisissa arvioidaan eri paikallisosastojen toimintaa, vertaillaan hyviä käytäntöjä ja valitaan Suomen kansallinen ESN-edustaja sekä mahdollinen Suomen ehdokas ESN Internationalin hallitukseen.ESN Internationalin vuosikokous (Annual General Meeting) järjestetään keväisin. Jokaisella paikallisosastolla on oikeus lähettää tapaamiseen kaksi edustajaa. Määrärahalla katetaan kokouksen osallistumismaksut, osallistujien matkakulut ja ESN:n vuosimaksu. Pohjoismaiset ESN-jaostot kokoontuvat kerran vuodessa (NEP = Northern European Platform). Paikallisosastot voivat lähettää tapaamisiin kaksi edustajaa. Määrärahalla katetaan kokouksen osallistumismaksut ja osallistujien matkakulut. 2 000
2 000
1 730
2 162
Kaksikielisyystoiminta (km) HYY on Suomen suurin kaksikielinen ylioppilaskunta. HYYn kaksikielisyysstrategian mukaan ylioppilaskunta pyrkii turvaamaan ruotsin kielen aseman ja vahvistamaan omaa kuvaansa kaksikielisenä organisaationa. Määrärahalla varaudutaan järjestämään koulutusta sekä lisäämään muuten tietoisuutta kaksikielisyysasioista.Määrärahalla katetaan myös keskustoimiston kaksikielisyyttä tukevasta toiminnasta aiheutuvat kulut. Valiokuntien puheenjohtajille ei makseta palkkiota. 1 400
1 900
1 593
1 106
30 800
28 530
39 642
600
250
505
Kulttuuritoiminta (km) Yhteensä: 25 400 Valiokuntien puheenjohtajille ei makseta palkkiota. 0
Kulttuuritoiminnan yleis- ja toimistokulut sisältävät myös valiokunnan hankkeet. Määrärahalla katetaan myös UniCafepöytäkolmioilmoituksia. Osa kulttuuritapahtumien mainostamisen kuluista katetaan tiedotustoiminnan määrärahasta. 5 400
5 400
4 258
4 946
Ylioppilaskunnan vuosittain järjestämiä suuria tapahtumia ovat laskiaispulkkamäki ja vapunpäivän juhla Ullanlinnanmäellä, Floran päivän juhla Kumtähden kentällä, yliopiston avajaiskarnevaalit ja itsenäisyyspäivän soihtukulkue. Ne järjestetään yhteistyössä yliopiston, pääkaupunkiseudun muiden ylioppilaskuntien ja tiedekuntien maisteripromootioiden kanssa, ja määrärahalla katetaan HYYn osuus tapahtumista aiheutuvista kuluista. Määrärahalla katetaan myös HYYn vappuboolien ja vappudelegaation kulut sekä vappuun ja itsenäisyyspäivään liittyvät huomionosoitukset. 9 000
14 000
6 447
7 981
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011 TA 2011
20 / 41
TA 2010
TP 2009
TP 2008
Ylioppilaskunnan 143. vuosijuhlaa vietetään 26.11.2011, ja sitä edeltävällä vuosijuhlaviikolla järjestetään HYYn jäsenistölle laajasti erilaisia tapahtumia. Määrärahalla katetaan vuosijuhlan sekä vuosijuhlaviikon tapahtumien kulut sekä vuosijuhlamestari(e)n tai vastavien apulaisten palkkio. 8 000
8 000
12 896
25 732
Kulttuurihankkeiden määrärahalla katetaan muiden HYYn järjestämien kulttuuritapahtumien (esim. klubit, näyttelyt, kilpailut ja kurssit) järjestämisestä sekä kulttuuriedunvalvonnasta ja erilaisista yhteistyöhankkeista (mm. Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaalin HYY-opiskelijasarja) aiheutuvat kulut. Vuonna 2010 aloitettua kulttuuriedunvalvontahanketta jatketaan. 2 000
1 800
3 980
-78
Alumnitoiminta koostuu yhteydenpidosta entisiin HYY-aktiiveihin mm. yhdessä Helsingin yliopiston alumni ry:n ja HYY-seniorit ry:n kanssa. Määrärahalla katetaan ylioppilaskunnan oman ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutetun alumnitoiminnan kulut. 1 000
1 000
700
556
Liikuntatoiminta (km)
HYY ei enää järjestä omaa liikuntatoimintaa, vaan edunvalvonta hoidetaan valtakunnallisesti SYL:n ja OLL:n kautta. 0
0
1 907
1 626
4 300
7 870
13 902
0
600
500
750
2 700
2 700
6 871
9 272
1 000
498
3 880
2 000
1 358
1 362
600
500
500
1 400
858
862
Uusien opiskelijoiden vastaanotto (km) Yhteensä: 3 300 Valiokuntien puheenjohtajille ei makseta palkkiota.
Yleis- ja kokouskulut
Opiskelijatuutoreille järjestetään koulutustilaisuus sekä keväällä että syksyllä. 600 Ympäristötoiminta (km) Yhteensä: 1 400 Valiokuntien puheenjohtajille ei makseta palkkiota. 0 Yleis- ja kokouskulut sekä valiokunnan hankkeet 1 400
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011 TA 2011
21 / 41
TA 2010
TP 2009
TP 2008
Kehitysyhteistyötoiminta (km) Ylioppilaskunta jatkaa vuonna 2009 aloitettua kehitysyhteistyöhanketta "sustainable livelihood in Sulawesi" Indonesiassa. Lisäksi ulkoministeriön hanketukea on haettu yhteistyössä Sambian Itäisessä Provinssissa toimivan naisjärjestöjen kattojärjestön EPWDA:n kanssa 2011 alkavalle naisten terveyskasvatushankkeelle vuosille 20092011. Hankkeita tuetaan ulkoasianministeriön kehitysyhteistyövaroin, keräysvaroin ja Indonesiahankkeen omarahoituksen osalta HYYn 0,7% kehitysyhteistyömäärärahasta. Ylioppilaskunta on saanut ulkoasiainministeriöltä tukea myös kehitysviestintä hankkeelle kehitysyhteistyövaliokunnan tekemän Kimppu-lehden julkaisemiseen. Lisäksi on haettu ministeriön tukea yhteistyössä SYL:n ja muiden ylioppilaskuntien kanssa toteutettavaan kehitysyhteistyön teemaviikkoon. Yhteensä: 29 600
29 700
33 172
32 330
-131 500
-127 264
-78 695
-142 000
-102 600
-111 848
-69 298
-9 000
-20 300
-6 095
-9 397
-8 600
-9 321
0
131 500
128 286
79 021
29 700
32 150
32 004
600
500
500
Kehy-hankkeiden tuotot, yhteensä -158 700 Ulkoasiainministeriön hanketuki
Keräystuotot
HYYn omarahoitusosuus (0,7%-varoista) -7 700 Kehy-hankkeiden menot, yhteensä 158 700 Kehitysyhteistyövaliokunta Yhteensä: 29 600 Valiokuntien puheenjohtajille ei makseta palkkiota. 0
Yleis- ja kokouskulut sisältävät sektorin ja valiokunnan kokous-, toimisto- ja materiaalikulut, posti-, puhelin- ja tiedotuskulut sekä osallistuminen Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen (Kepa) järjestökoulutuksiin. Määrärahalla katetaan myös valiokunnan järjestämät teemaillat, osallistuminen tapahtumissa ja festivaaleille ja valiokunnan yleisesitteen tuottamisen kulut. 2 300
2 300
1 885
2 225
HYYn kehitysyhteistyöprojektimäärärahoilla tuetaan kehitysyhteistyöhankkeita ja -projekteja. Tuen edellytyksenä on, että kohde täyttää projektitukimäärärahojen myöntämisen kriteerit. 0,7% tämän talousarvion menoista on tässä määrärahassa valmisteltu käytettäväksi kehitysyhteistyöhön. Tästä määrärahasta 7700€ käytetään Indonesiahankkeen omavastuuosuuden kattamiseksi. 27 300
26 800
29 765
29 279
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011 TA 2011
22 / 41
TA 2010
TP 2009
TP 2008
5 800
2 354
4 075
Sukukansatoiminta (km) Yhteensä: 1 900 Sukukansaohjelma Suomalais-ugrilaisten kansojen toimintaa on tuettu vuodesta 1995 lähtien sukukansaohjelman avulla. Ohjelman tarkoituksena on tukea uralilaisia kieliä puhuvien kansojen omaehtoista pyrkimystä elvyttää kansallista identiteettiään ja äidinkieltään sekä edesauttaa aidon kansalaisyhteiskunnan vahvistumista Venäjällä. Yhteensä: 0
0
0
0
Keräystuotot koostuvat ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä kerättävistä vapaaehtoisista sukukansamaksuista. -5 000
-5 000
-2 876
-5 289
Sukukansaohjelman avustuksilla rahoitetaan humanitaarisia hankkeita Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen kielten ja kulttuurien jatkuvuuden turvaamiseksi. Varoja voidaan käyttää myös suomalais-ugrilaisten kansojen nuorten liiton (MAFUN) toiminnan tukemiseen. Sukukansaohjelman avustuskohteesta päättää sukukansavaliokunta. 4 500
4 500
2 876
5 289
500
500
0
0
1 900
5 800
2 354
4 075
600
500
500
1 900
279
1 026
0
1 693
1 575
856
Sukukansaohjelman hallinto- ja tiedotuskulut.
Sukukansavaliokunta
Valiokuntien puheenjohtajille ei makseta palkkiota. 0 Sukukansavaliokunnan toiminnan yleiskulut. 1 900
Sukukansaprojektien määräraha. Sukukansaprojekteja ei rahoiteta 2011. 0
2 000
Alkukoti-lehdelle ei osoiteta erillistä määrärahaa vuonna 2011. 0
1 300
Strategiatyö (km) Ylioppilaskunnan strategia päivitetään kahden vuoden välein, viimeksi 2009. Strategiatyöskentelyyn varaudutaan myös vuonna 2011. 500
500
180
202
901 700
858 800
834 752
822 856
Pääluokka 23 yhteensä
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011 TA 2011
23 / 41
TA 2010 + LTA I
TP 2009
TP 2008
PÄÄLUOKKA 24 PALVELUT JÄSENILLE JA JÄRJESTÖILLE Tässä pääluokassa näkyvien palveluiden ja tukien lisäksi ylioppilaskunnan palveluihin jäsenille kuuluvat mm. pääluokan 28 YTHS:n terveydenhoito sekä UniCafen ateriatuki. Palkkaukset (am) Yhteensä: 129 600
132 800
136 436
119 912
Vakinaiset palkkaukset sisältävät järjestösihteerin sekä kahden palvelutoimistossa työskentelevän vakituisen toimistosihteerin palkkauskustannukset. Lisäksi varaudutaan syksyn ruuhka-avun palkkaamisesta (3 kuukauden ajan) koituviin kustannuksiin. 91 000
93 400
99 165
88 454
38 600
39 400
37 271
31 458
Sosiaalikulut
Oikeusapu (km) Oikeusapupalvelu, jolla tarjotaan oikeudellista neuvontaa opiskelijoille, ostetaan oikeustieteen opiskelijoiden järjestöiltä Pykälä ry:ltä (10 000 €) ja Codex r.f.:lta (1300 €). 11 300
11 300
11 300
11 300
Nyyti ry (km) Nyyti ry on valtakunnallinen opiskelijoiden tukikeskus, jonka tehtävänä on kehittää ja tuottaa mielen hyvinvointia edistäviä palveluja. Ylioppilaskunnan jäsenmaksu Nyyti ry:lle on ollut 200 €. Ylioppilaskunta on yksi Nyytin perustajajäsenistä ja ylioppilaskunta on maksanut Nyytille vuosittaista vapaaehtoista avustusta. Nyyti on kehittynyt vahvasti valtakunnalliseksi järjestöksi ja lopettaa erityisesti pääkaupunkiseudun opiskelijoille suunnatun kasvotusten tapahtuvan toiminnan. Myös virtuaaliolkapää-palvelu ollaan lopettamassa sen suosion laskiessa. Koska Nyyti on vähentää palveluitaan, puolitetaan vapaaehtoinen avustus ja suunnataan varoja ylioppilaskunnan oman hyvinvointia tukevan toiminnan järjestämiseen 4 000
7 700
9 000
7 650
Lapsiparkki (am) Lapsiparkki tarjoaa opiskeleville vanhemmille lyhytaikaista maksullista lastenhoitoapua esimerkiksi luennon, kuulustelun tai muun opiskelun ajaksi. Lapsiparkki palvelee lähes ympärivuotisesti. Syksystä 2007 alkaen lapsiparkissa on toiminut kaksi kokopäiväistä hoitajaa hoitoaikojen suuren kysynnän vuoksi. Vuonna 2008 tehostettiin lapsiparkin käyttöastetta ottamalla käyttöön sähköpostilista ja ilmoitustaulu peruuntuneista vuoroista tiedottamiseksi. Vakioajat voidaan nyt myös laittaa uudelleen hakuun, jos niitä ei käytetä säännöllisesti. Hoitomaksuilla katetaan noin 10% kokonaiskuluista. Yliopisto sekä Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta ovat tähän asti tukeneet toimintaa samansuuruisilla summilla. Yliopisto ei syyskuusta 2009 alkaen ole perinyt HYYltä vuokraa lapsiparkin tiloista. Tavoittena on, että vastaisuudessa myös kaupunki maksaisi entistä suuremman osan lapsiparkin kustannuksista. Tasa-arvon edistämiseksi HYY pyrkii kaikin mahdollisin keinoin opiskelijoiden lastenhoidon siirtämiseksi kuntien lastenhoidon palveluksi. Yhteensä: 55 300
58 000
60 874
65 483
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011
24 / 41
TA 2011
TA 2010 + LTA I
TP 2009
TP 2008
-22 000
-17 000
-16 337
-14 964
-7 000
-7 000
-6 337
-6 964
-15 000
-5 000
-5 000
-4 000
0
-5 000
-5 000
-4 000
77 300
75 000
77 211
80 445
Tulot
Hoitomaksut
Kaupungin sosiaalilautakunnan avustus
Yliopiston avustus
Kulut
Palkkauskustannukset koostuvat kahden vakituisen, kokopäiväisen lastenohjaajan palkkauksesta. 55 500
53 800
55 922
54 008
20 000
19 400
11 099
11 516
0
0
8 425
13 164
1 800
1 800
1 764
1 757
335 500
342 600
332 210
348 050
Sosiaalikulut
Tilavuokra
Yleiskulut
Julkaisutoiminta Yhteensä:
Kalenterit (am) HYY julkaisee suomeksi ja ruotsiksi ylioppilaskalenterin, joka jaetaan ylioppilaskunnan jäsenille ilmaiseksi. Vuonna 2011 jäsenistölle jaettavien kalentereiden kokonaispainos on noin 25 000 kappaletta. Vuodesta 2009 alkaen HYY on tilannut kalenterin Ylioppilaslehdeltä. 0
0
0
30 559
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011 TA 2011
25 / 41
TA 2010 + LTA I
TP 2009
TP 2008
Ylioppilaslehden tilausmaksut (am) Määrärahalla ylioppilaskunta tilaa jokaiselle jäsenelleen Ylioppilaslehden vuosikerran Ylioppilaslehden Kustannus Oy:lta tilausmaksulla, jonka päättää vuosittain Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus. Määrärahan suuruus riippuu tilausmaksusta ja ylioppilaskunnan jäsenmäärän kehityksestä. 323 000
323 000
314 000
296 647
18 210
20 843
SSI:n jäsenmaksut, Studentbladetin tilausmaksut ja toimitila-avustus (am) 12 500
19 600
Svenska Studerandes Intresseförening rf:n (SSI) jäsenmaksu vuonna 2011 lienee edelleen 1,5 € ruotsinkielistä jäsentä kohden. Ylioppilaskunta tilaa Studentbladetin noin 2000 ruotsinkieliselle jäsenelleen, jotka saavat lisäksi Ylioppilaslehden. Lehden vuosikertahinta on vuonna 2010 4,7 €. HYY maksaa lehden vuosikerran enintään sadalle suomenkieliselle jäsenelleen, joka sitä erikseen pyytää. Lisäksi pääluokassa 23 on tiedotusmäärärahassa varattu noin 13000 € HYYn kokosivun ilmoitukseen jokaisessa Studentbladetin numerossa. 12 500
12 500
11 178
11 867
Ylioppilaskunta on maksanut osan Studentbladetin tilavuokrasta. Vuokratuki on lopetettu vuonna 2010. 0
7 100
7 032
8 976
15 200
14 900
11 136
10 420
Muut palvelut Yhteensä:
Opiskelijakortit (am) Määrärahalla katetaan syksyn alussa jaettavien lukuvuositarrojen hankinta- ja jakelukulut sekä muita opiskelijakorttien aiheuttamia jakelu- ja tiedonsiirtokuluja. 11 000
11 000
7 041
6 760
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (am) Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (VYY) hoitaa Vaasassa oikeustiedettä opiskelevien noin 60:n HYYn jäsenen palvelut, kuten uusien opiskelijoiden vastaanoton ja toimitilojen tarjoamisen. Tämän vuoksi VYY:lle maksetaan sen jäsenmaksua vastaava summa kutakin Vaasan oikeustieteen opiskelijaa kohden. VYY:n jäsenmaksu vuonna 2011 arvioidaan olevan noin 70 € ilman YTHS-maksua. 4200
3 900
4 095
3 660
Lopetetut tukimuodot Filiaalien ateriatuki on lopetettu vuonna 2010. Asunnonvälitys on vuonna 2010 siirretty järjestettäväksi Lyyran kautta. Jäsenlainarahasto on purettu vuonna 2009 vähäisen käytön vuoksi. 0
34 050
23 683
18 277
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011 TA 2011
26 / 41
TA 2010 + LTA I
TP 2009
TP 2008
Välittömät avustukset järjestöille HYY tukee vuosittain järjestöjen toimintaa toiminta-avustuksella. Hallitus myöntää avustukset talousjohtokunnan esityksestä ja osa toiminta-avustusmäärärahasta voidaan jättää myös jakamatta. HYYn kiinteistöt vuokraa HYYn toimintataloudelle tiloja, joita annetaan HYYn piirissä toimiville järjestöille käyttöön määräaikaisin tilankäyttösopimuksin. Järjestöjen käytössä olevien tilojen vuokrasopimukset on solmittu HYY Kiinteistöjen kanssa Yhteensä: 799 200
819 100
932 309
679 245
503 100
630 685
361 835
Järjestötilojen kulut yhteensä (am) 499 400
Tilakulut osakunnat, aine- ja tiedekuntajärjestöt, poliittiset järjestöt, harrastejärjestöt Tiedekunta- ja ainejärjestöillä on käytössä tiloja Uudella ylioppilastalolla n. 320 m2 (19 €/m2) ja Leppäsuon uusissa tiloissa yhteensä n. 370 m2 (22€/m2). Viidellä osakunnalla on käytössä tiloja Uudella ylioppilastalolla n. 340 m2 (19 €/m2) ja kolmella osakunnalla noin 220 m2 (22€/m2) kolmannen ylioppilastalon tiloissa Leppäsuolla. Poliittisilla opiskelijajärjestöillä on käytössä tiloja Uudella ylioppilastalolla n. 200 m2 (19 €/m2). Muilla ylioppilaskunnan piirissä toimivilla järjestöillä on käytössä tiloja Uudella ylioppilastalolla n. 450 m2 (19 €/m2) ja Leppäsuon uusissa tiloissa n. 90 m2 (22 €/m2). Leppäsuon vanhoissa tiloissa sijaitsevat Ylioppilaskameroiden tilat, n. 130 m2 (7€/m2). Lisäksi järjestöjen käytössä on joitakin pieniä varastotiloja. 497 000
503 120
622 008
353 127
Kouvolan kieltenopiskelijat ry:n käytössä on 44 m 2:n huoneisto Kouvolan keskustassa. Erillisestä toimitilaavustuksesta on luovuttu järjestö muutettua ylioppilaskunnan tiloihin vuoden 2009 aikana. 0
0
6 085
5 953
Natura ry:lla on sen itse vuokraama tila Lahdessa. Yliopisto maksaa puolet tilan vuokrasta. 2 400
2 400
2 592
2 755
148 000
142 184
144 314
87 300
97 000
94 710
96 610
14 400
16 000
14 375
14 050
Toiminta-avustukset yhteensä (km) 133 200 Tiedekunta- ja ainejärjestöt
Osakunnat
Poliittiset opiskelijajärjestöt. HYYn poliittisten opiskelijajärjestöjen toiminta-avustus jaetaan edustajiston voimasuhteiden (tilanne 1.1.2011) mukaan. Poliittiseksi järjestöksi luetaan HYYn piirissä toimiva järjestö, jolla on yksi tai useampia edustajia edustajistossa. 10 800
12 000
13 999
13 999
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011 TA 2011
27 / 41
TA 2010 + LTA I
TP 2009
TP 2008
23 000
19 100
19 655
166 000
159 440
173 096
14 000
12 800
13 835
Muut ylioppilaskunnan piirissä toimivat järjestöt 20 700 Orkesterit, kuorot ja teatterit (km) Yhteensä: 164 600 Toiminta-avustus yhteensä 12 600
Ylioppilaskunnan neljällä musiikkikorporaatiolla ja Ylioppilasteatterilla on ollut historiallisiin syihin perustuen erityisasema ylioppilaskunnan toiminnassa. Tästä johtuen niiden toiminta-avustus määräytyy erilaisilla kriteereillä kuin muilla ylioppilaskunnan piirissä toimivilla musiikki- ja teatterijärjestöillä. 7 300
8 100
7 750
8 100
Muiden ylioppilaskunnan piirissä toimivien orkestereiden, kuorojen ja teattereiden toiminta-avustus 5 300
5 900
5 050
5 735
152 000
146 640
159 261
Toimitila-avustus yhteensä 152 000
Ylioppilasteatterin käytössä olevan studion koko on 260 m2 ja toimiston 17 m2. Neljän musiikkikorporaation käytössä Vanhalla ylioppilastalolla on 113 m2 toimistotilaa. Musiikkisali on tämän lisäksi keskimäärin 130 iltaa vuodessa musiikkikorporaatioiden käytössä, mistä aiheutuvista kustannuksista vastaa Oy Unicafe Ab. Muilla orkestereilla, kuoroilla ja teattereilla on tiloja Uudella ylioppilastalolla (65 m2) ja Leppäsuon tiloissa (59 m2). 119 000
119 000
113 640
126 261
Korporaatioiden toimitilakulut sisältävät myös tilojen siivouksen sekä veden- ja energiankulutuksen. Oy Unicafe Ab laskuttaa summan HYYn toimintataloudelta. 33 000
33 000
33 000
33 000
Harkinnanvaraiset avustukset (km) Harkinnanvaraisilla avustuksilla voidaan tukea edellä mainittujen järjestöryhmien toimintaa ja ne mahdollistavat tapauskohtaisesti järjestöille kertaluontoisen toiminta-avustuksen korotuksen sekä toiminta-avustuksen myöntämisen uusille järjestöille ilman, että muiden järjestöjen avustusta joudutaan tämän takia pienentämään. 2 000
2 000
0
0
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011 TA 2011
28 / 41
TA 2010 + LTA I
TP 2009
TP 2008
816 900
1 014 645
469 028
11 100
28 881
5 329
600
500
500
Välilliset avustukset järjestöille Yhteensä: 727 800
Yleiset järjestöpalvelut (am) Yhteensä: 18 000 Valiokuntien puheenjohtajille ei makseta palkkiota. 0
Yleis- ja kokouskulut sisältävät lisäksi HYYn piirissä toimivien järjestöjen toimijoiden koulutukset. Vuonna 2011 järjestöjen sähköinen toiminta-avustushakemusjärjestelmä uudistetaan. 18 000
8 500
12 383
4 829
Järjestötilajaosta sekä kolmannen ylioppilastalon käyttöönottamisesta aiheutuvat järjestöjen muuttokustannukset kohdentuvat tähän määrärahaan. 0
2 000
15 998
-
Laitepalvelut (am) Järjestöt voivat lainata palvelutoimistosta erilaisia teknisiä ja audiovisuaalisia laitteita. Määrärahalla katetaan laitteiden hankinta-, korjaus-, huolto- ja ylläpitokulut. Talousjohtokunta päättää vuosittain laitteista perittävistä käyttökorvauksista. 1 000
1 000
1 668
1 860
Järjestölehtituki (km) Järjestölehtien tekemistä tuetaan toiminta-avustuksen yhteydessä haettavalla erillisellä tuella. Tukea pyritään jakamaan keskimäärin 35% lehden kokonaiskustannuksista. Tuen ehdot määrittelee tarkemmin talousjohtokunta. 25 000
25 000
24 853
30 000
Lopetetut tuet Vanhan ylioppilastalon järjestökäytön tuki on lopetettu vuonna 2010. Ylioppilaslehden järjestöpalsta on lopetettu vuonna 2009 ja korvattu verkkopohjaisella menokoneella. Lounastuesta on luovuttu vuonna 2009. Taittohuoneesta on luovuttu vuonna 2008. Kuljetustuesta on luovuttu vuonna 2009. Projektiavustuksista on luovuttu vuonna 2009. Järjestöjen käyttäjätunnuksista yliopiston verkkoon on luovuttu vuonna 2009. 0
15 000
86 907
162 127
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011 TA 2011
29 / 41
TA 2010 + LTA I
TP 2009
TP 2008
Ylioppilaskunnan saunat (am) Ylioppilaskunnalla on käytössään Uuden ylioppilastalon kellarisauna sekä järjestökäytössä tuettuna Domus Gaudiumin Sivistys-kattosauna. Käytön tarkemmista ehdoista ja korvauksista päättää talousjohtokunta. Yhteensä: 33 300
29 300
31 139
8 830
-5000
-9000
-4440
-6045
5300
5300
5280
5280
8000
8000
6729,94
9595
23 569
-
Uuden ylioppilastalon kellarisauna Tuotot
Vuokrat
Ylläpito ja hankinnat
Domus Gaudiumin Sivistys-kattosaunan järjestökäytön tuki Järjestökäytön tuki 25 000
25 000
Järjestötilojen kalustehankinnat (km) Määrärahalla tuetaan HYYn järjestötilojen huonekalu- ja sisustustarvikehankintoja. 2 000
2 000
15 001
27 486
Uuden ylioppilastalon toimintatilat (am) Määrärahalla katetaan Uuden ylioppilastalon juhla- ja kokoustilojen sekä yhteisten tilojen vuokra, siivous, kunnostus ja ylläpito.Tämä neliömäärä sisältävää myös aula-, käytävä- ynnä muut vastaavat yhteiset tilat, joita ei ole erikseen määritelty jollekin tietylle käyttäjälle. Käyttökorvauksia peritään Alina-salin ja Mannerheim-salin käytöstä. Tilojen käytön tarkemmat ehdot ja käyttökorvaukset määrittelee talousjohtokunta. Yhteensä: 178 500
191 000
259 767
210 368
-11 500
-5 000
-6 510
0
Käyttökorvaukset
Uudella ylioppilastalolla on tiloja n. 540 m2 (19 €/m2). 123 000
123 000
140 049
127 500
47 000
47 000
73 870
56 866
52 358
26 002
Siivous
Energiankulutus, kunnostus- ja muutostyöt sekä muut kulut. 20 000
26 000
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011 TA 2011
30 / 41
TA 2010 + LTA I
TP 2009
TP 2008
Kolmannen ylioppilastalon ja Domus Academican toimintatilat (am) Leppäsuon rakennus- ja kehityshankkeiden myötä valmistuneet tilat on otettu käyttöön vuoden 2008 lopulla. Yhteensä: 40 000
47 500
66 429
23 028
Leppäsuon rakennus- ja kehityshankkeiden myötä järjestöille vuokrattavia yleisiä tiloja on tiloja noin 85 m 2 ( 22 €/m2). Tämä neliömäärä sisältävää myös aula-, käytävä- ynnä muut vastaavat yhteiset tilat, joita ei ole erikseen määritelty jollekin tietylle käyttäjälle. 22 000
22 000
55 737
18 000
Energiankulutus, kunnostus- ja muutostyöt sekä muut kulut. 10 000
17 500
1 525
822
8 000
8 000
9 167
4 207
0
0
Siivous
Kaluste- ja laitehankintoja ei ole tarpeen tehdä vuonna 2011. 0
0
Domus Academican järjestöpalvelutuki (km) HYY rakennutti omaan käyttöönsä 2007-2009 monitoimitilat Domus Academican -2-kerrokseen. Tiloihin (1292 m²) kuuluvat kaksi monitoimitilaa keittiöineen, neljä bänditilaa varastoineen, pukuhuoneet sekä aula-, käytävä-, kalustevarasto- ynnä muut vastaavat yhteiset tilat. Bänditilat on varattu bändi- ja musiikkiharrastetoimintaan. Kokoontumistilat ja keittiöt toimivat ravintolaosakeyhtiön anniskelualueena palvelu- ja tilausravintolakäytössä. Tuki tullaan lopettamaan vuonna 2012. Yhteensä: 430 000
495 000
500 000 -
Järjestöpalvelutuki 435 000 500 000 500 000 Bändikämppien käyttökorvauksista saatavat tulot vähennetään ravintolatoiminnalle maksettavasta järjestöpalvelutuesta. -5 000
-5 000
0-
Pohjanhovin ulosvuokrauksesta saatavat tulot vähennetään ravintolatoiminnalle maksettavasta järjestöpalvelutuesta. 0
0
2 077 900
2 237 350
Pääluokka 24 yhteensä 2 531 593
1 729 360
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011 TA 2011
31 / 41
TA 2010
TP 2009
TP 2008
PÄÄLUOKKA 28 OPISKELIJOIDEN TERVEYDENHUOLTO
SYL:n jäsenjärjestöt keräävät jäsenmaksunsa osana jäseniltään YTHS:n terveydenhoitomaksun. Osana ylioppilaskunnan jäsenmaksua kannettavalla YTHS:n terveydenhoitomaksulla ylioppilaskunnat hankkivat terveydenhoitopalveluja jäsenilleen YTHS:ltä. Terveydenhoitomaksu on vuonna 2011 42 € lukuvuodelta eli 21 € lukukaudelta. Jatko-opiskelijat on rajattu YTHS:n palveluiden ulkopuolelle 1.8.2009 alkaen. Tästä syystä jatko-opiskelijat eivät enää maksa jäsenmaksun YTHS-osuutta. Tästä johtuen määräraha on laskettu 29 000 YTHSmaksun maksavan jäsenen mukaisesti. Tällä hetkellä Kansaneläkelaitos kattaa 60,7 %, kaupungit ja kunnat 12 % ja opiskelijat 18,3 % YTHS:n kustannuksista. Lisäksi opetusministeriö avustaa vuokrakuluja 7,8 %. Muu osa rahoituksesta, 1,2 %, muodostuu mm. korkotuotoista.
Terveydenhoitomaksut jäsenistöltä -1 218 000
-1 107 000
-1 117 913
-1 111 097
1 107 000
1 117 913
1 111 097
0
0
0
Korvaukset YTHS:lle (am) 1 218 000 Pääluokka 28 yhteensä 0
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011 TA 2011
32 / 41
TA 2010 + LTA I
TP 2009
TP 2008
7 447
35 336
PÄÄLUOKKA 31 TOIMINTAVARAUKSET Yleinen toimintavaraus (km) Yhteensä: 15 000
19 000
Yleinen toimintavaraus on tarkoitettu käytettäväksi hallituksen päätöksellä odottamattomiin lisämäärärahatarpeisiin, esimerkiksi edunvalvontakampanjoihin. 15 000
19 000
7 447
4 498
Määrärahaan sisältyi vuosina 2008 ja 2009 kertaluonteinen suurempi varaus kolmannen ylioppilastalon sekä Domus Academican maanalaisten tilojen käyttöönottoon liittyviin ennakoimattomiin vaiheisiin varautumiseksi. 0
0
0
30 837
Valiokuntien toimintavaraus (km) Valiokuntien toimintavarausta käytetään hallituksen päätöksellä vuoden aikana ilmeneviin valiokuntien erilaisiin toiminnallisiin projekteihin. Määrärahaa on korotettu valiokuntien virkistystoiminnan lisäämiseksi. 2 000
1 500
1 050
1 816
20 500
8 498
37 151
Pääluokka 31 Yhteensä 17 000
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011 TA 2011
33 / 41
TA 2010 + LTA I
TP 2009
TP 2008
PÄÄLUOKKA 32 KERTALUONTEISET INVESTOINNIT Kolmannen ylioppilastalon ja Domus Academican tilojen varustaminen (km) Edustajisto on hyväksynyt tilaohjelmassa keväällä 2006 kolmannen ylioppilastalon ja Domus Academican maanalaisten tilojen varustelutason. Varustaminen on toteutettu kertaluontoisesti tähän varatulla määrärahalla vuosina 2008-2009. 0
0
40 887
626 318
Uuden ylioppilastalon peruskunnostukset (km) Uuden ylioppilastalon lukitus on uusittu vuonna 2009. Uuden ylioppilastalon A-portaan toisessa kerroksessa sijaitsevan HYYn keskustoimiston avokonttoritila ja 3. kerroksen järjestötilat on remontoitu vuonna 2010. Vuonna 2011 varaudutaan remontoimaan Uuden ylioppilastalon A-rapun 5. kerros. 70 000
140 000
149 983
0
Organisaation kehittäminen (km) Vuonna 2011 varaudutaan jatkamaan organisaation kehittämistä. 10 000
15 300 -
-
Pääluokka 32 Yhteensä 80 000
155 300
190 869
626 318
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011
34 / 41
PALKKAUKSET Ylioppilaskunnan toimintaosaston henkilöstörakennetta on kehitetty vuodesta 2005 alkaen toiminnan pitkäjänteisyyden ja jatkuvuuden parantamiseksi. Vuonna 2007 on perustettu hallintopäällikön toimi pääsihteerin vuosia ylikuormittuneena olleen toimenkuvan keventämiseksi ja jo yli 20 työntekijää käsittävän organisaation johtamisresurssien lisäämiseksi. Vaihtuvan henkilöstön perehdyttämistä on helpotettu käytännöllä, jossa tietyn toimen edellinen ja seuraava hoitaja ovat mahdollisuuksien mukaan töissä samanaikaisesti (toimintasihteerit kuukauden, pääsihteeri kaksi kuukautta, talousjohtaja kolme kuukautta). Vuodesta 2008 alkaen palkkausmenot on lisäksi sijoitettu talousarviossa pääluokittain yhteen kohtaan lukuun ottamatta talousarviossa erillisinä kokonaisuuksina tuotettujen palveluiden henkilöstöä. Toimintasihteerien työsopimukset on vakinaistettu hallituksen päätöksellä keväällä 2008. Vuonna 2010 ylioppilaskunnalle on tehty TES, jonka mukaan palkkaus ja työsuhteen ehdot määritellään. Pääsihteeri ja hallintopäällikkö eivät kuulu esimiesasemansa perusteella TES:n piiriin. TOIMINTAOSASTO Arkistonhoitaja Toimintasihteeri Toimistosihteeri Lastenohjaaja
vaativuustaso 3 + lisät + le vaativuustaso 3 + lisät + le vaativuustaso 2 + lisät + le vaativuustaso 2 + lisät + le
le = lounasetu Edustajisto päättää vakinaisen henkilökunnan toimien perustamisista ja lakkauttamisista ylioppilaskunnan toimintatalouden talousarvion tai lisätalousarvion yhteydessä. Ylioppilaskunnan pääsihteeri on määräaikaisessa työsuhteessa. Hallintopäällikkö, toimintasihteeristö ja muu vastaava henkilöstö on joko määräaikaisessa tai toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa. Toimintaosaston palveluksessa olevan työntekijän palkka muodostuu vaativuustasokohtaisesta tehtäväkohtaisesta peruspalkanosasta, kokemuslisästä, koulutuslisästä ja kehittymislisästä. ansiolisiä. Peruspalkka muodostuu vaativuuskehikkoa vastaavista tasoista, joita sovelletaan seuraavasti: Vaativuustaso
Tehtävänimikkeet
Peruspalkanosa 1.9.2010
1 Projektityöntekijä, vaalityöntekijä
1496,51
2 Toimistosihteeri, järjestöpalvelusihteeri, jäsenpalvelusihteeri, kääntäjä, lastenohjaaja, projektitutkija, tutkimusapulainen, vaali-atk-vastaava 1860,85 3 Arkistonhoitaja, tiedottaja, järjestösihteeri, koulutuspoliittinen sihteeri, sosiaalipoliittinen sihteeri, kulttuurisihteeri, kansainvälisten asioiden sihteeri 2030,03
Osa-aikaisille työntekijöille sovelletaan heidän osa-aikaisuutensa suuruutta vastaavaa osuutta saman vaativuustason palkkaustasosta. Ylioppilaslehden historiankirjoittaja on vanhan palkkausjärjestelmän mukaisessa vaativuustason 5 palkkaluokassa. Pääsihteerillä ja hallintopäälliköllä on sopimuspalkka.
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011
35 / 41
TALOUSOSASTO Talousjohtaja (myös HYY Yhtymän toimitusjohtaja)
kp
v
kp = kokonaispalkkaus Ylioppilaskunnan talousjohtaja on määräaikaisessa työsuhteessa. Talousjohtajan vastuualueeseen kuuluu Ylioppilaskunnan talous kokonaisuutena mukaanlukien HYYn toimintatalous, HYY Yhtymän emoyhteisön eli HYYn kiinteistötalous sekä Ylioppilaslehden Kustannus Oy. Edustajiston päätöksen mukaisesti ylioppilaskunnan talousjohtaja toimii myös HYY Yhtymän ja Oy HYY-Yhtiöt Ab:n toimitusjohtajana. Talous/toimitusjohtajan kokonaispalkasta kohdistuu noin 90 % HYY Yhtymän toimitusjohtajan tehtävään. Yhtymän toimitusjohtajalle ei makseta eri palkkioita HYY Yhtymään kuuluvien yhtiöiden hallitusten jäsenyydestä. Palkkauksen tarkistamisesta päättää HYY Yhtymän hallitus.
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011
36 / 41
KÄYTTÖRAHASTON KEHITYS VUOSINA 2003–2011 (1000 €) 1000 euroa Kertymä 1.1. Voitonja ko HYY Yhtymäs tä Tuloutus käyttöra hastosta Kertymä 31.12.
2003 TP
2004 TP
2005 TP
2006 TP
2007 TP
2008 TP
2009 TP
2010 TA + LTA I
2011 TA
3150 3 603
4 021
4 332
4 459
4 551
3 703
2 451
1 671
2400 2 400
2 450
2 000
2 000
1 800
1 800
2 000
2 200
-1947 -1 981
-2 139
-1 874
-1 908
-2 647
-3 052
-2 781
-2 497
3603 4 021
4 332
4 459
4 551
3 703
2 451
1 671
1 374
Jäsenmaksutulojen kehitys v. 1990–2011 (€ ) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Nimellisarvo
Reaaliarvo
Jäsenmaksutulojen kehitys v. 1990–2011 (1 000 €) 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
Nimellisarvo
Reaaliarvo
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011
37 / 41
Ylioppilaskunnan toimintatalouden rahoitus lähteittäin v. 1990-2011 ( 1000 € ) 3500 3000 2500 2000 1000 €
1500 1000 500 0
Jäsenmaksutulot
Korkotuotot
Pääomatulotus käyttörahastosta
Ylioppilaskunnan toimintatalouden menot yhteensä v. 1990-2011 ( 1000 € )
4500 4000 3500 3000 2500 1000 €
2000 1500 1000 500 0
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011
38 / 41
Ylioppilaskunnan toimintatalouden menot tehtävittäin v. 1998–2011
PL 21 LUOTTAMUSELIMET, v. 1998 - 2011
1600 1400
1200 1000
1 000 €
800 600 400
200
219 167 212 170 236 170 240 134 151 144 148 171 176 152
0
PL 22 KIINTEÄT TOIMINTAMENOT, v. 1998 - 2011 1000 800 525
600 1 000 €
446
400 200 0
534 433
448
492
470
500
484
479
541
567
581
483
446
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011
39 / 41
PL 23 PERUSTOIMINTA, v. 1998 - 2011
PL 23
1600
435
1400 1200
902
1000 1 000 €
721
800 600
488
573
595
621
654
719
762
823
835
859
660
435
400 200 0
PL 24 PALVELUT JÄSENILLE JA JÄRJESTÖILLE, v. 1998 - 2011
PL 24
3000
2532 2500
2237 1706 1752 1837 1779 1739 1729
2000
1406 1 000 € 1500
1485
1581
1406 2078
PL 25
1678 1683
942 1000
500 0
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011
40 / 41
PL 31 TOIMINTAVARAUKSET, v. 1998 - 2011 100
PL 31
80 1 000 €
60 37
13
40 13
20
9
21
15 8
10
5
9
6
4
17
8
7
0
PL 32 KERTALUONTEISET INVESTOINNIT, v. 1998-2011 1000
PL 32
800
626
600 1 000 €
400 200 0
191 155
57
80
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TOIMINTATALOUS TALOUSARVIO 2011
41 / 41
EDUSTAJISTON PÄÄTÖKSET Edustajisto päätti kokouksessaan 14.12.2010: - hyväksyä talousarvioesityksen ylioppilaskunnan toimintatalouden tilivuoden 2011 talousarvioksi perusteluineen - sijoittaa ylioppilaskunnan sääntöjen 21 § perusteella edustajiston valitsemat toimenhaltijat sekä ylioppilaskunnan toimintaosaston ohjesäännön alaiset toimenhaltijat talousarvion palkkausliitteen mukaisesti HYYn palkkausjärjestelmään.
Maija Jäppinen puheenjohtaja
Heikki Härö talousjohtaja