แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2014
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
คํานํา แผ นปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2014 คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโ นโ ล ยี มหาวิ ท ยาลั ย ฟาฏอนี ฉ บั บ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น กํ า หนดทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ ดํ า เนิ น งานของคณะบรรลุ ต ามเป้ า หมายที่ ได้ ว างไว้ โดยสอดคล้ องกั บ แผนยุ ทธศาสตร์ ร ะยะที่ 5 (2014-2018) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยใน คราวประชุมครั้ง 49(4/2013)เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้มีสาระสําคัญ 3 ส่วนดังนี้ คือ ส่วน ที่ 1 บททนํา ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2014 ส่วนที่ 3 ภาคผนวก หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า แผนปฏิ บั ติ ก าร ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2014 คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือและกลไกสําคัญในการบริหารงาน/โครงการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่ได้กําหนดไว้ต่อไป
(รศ. นิแวเต๊ะ หะยีวามิง) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
สารบัญ หน้า บทที่ 1 บทนํา 1.1 ประวัติความเป็นมา 1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน 1.4 โครงสร้างการบริหารงาน 1.5 หลักการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 1.6 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการประจําปี บทที่ 2 แผนปฏิบัติการประจําปี 2.1 ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 2.2 การกําหนดดัชนี อักษรย่อของโครงการ/กิจกรรม 2.3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2014 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างมาตรฐานหลักสูตรและ การจัดการเรียนรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างอัตลักษณ์และบัณฑิตพึงประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและการส่งเสริมการใช้ ประโยชน์ งานวิจัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุข ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การ สร้างสรรค์สังคมสันติ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสวัสดิการบุคลากร
1 2 2 3 4 4 5 5 5 7 7 9 11 12 13 14
บทที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณจําแนกตามไตรมาส แผนการใช้จ่ายงบประมาณจําแนกตามไตรมาส
17
บทที่ 4 มาตรการในการการติดตามประเมินผลและการปรับแผนปฏิบัติการประจําปี 4.1 สาระสําคัญของการติดตามและประเมินผล 4.2 ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล 4.3 มาตรการและกลไกในการปรับแผนปฏิบัติการประจําปี
21 21 22
ภาคผนวก
1
บทที่ 1 บทนํา 1.1 ประวัติความเป็นมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีคกอซิม บินมุหัมมัด อาล-ษานีย์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และเป็น คณะที่จัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมอุดมการณ์ในการพัฒนาตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยฟาฏอนี นับเป็น สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอิสลามแห่งแรกในประเทศไทย โดยสถาปนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 ซึ่งมีเจตนาอันแน่ว แน่ในการจั ดการเรียนการสอน การวิจั ย การบริการวิ ชาการแก่สั งคม และการทํา นุบํารุ งศิลปวัฒนธรรมที่ สอดคล้องกับหลักการอิสลาม โดยทําการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ศรัทธา และปฏิบัติตามอัลกุรอานและซุน นะฮฺ มีคุณธรรม จริยธรรมที่สูงส่ง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง ของตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่วางอยู่บน หลักสมดุล ครอบคลุม ต่อเนื่อง และบูรณาการ จากการประชุมสภาวิทยาลัยอิสลามยะลา วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2546 ซึ่งได้มีมติอนุมัติหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) พร้อมกันนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงได้ สถาปนา “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีคกอซิม บิน มุหัมมัด อาล-ษานีย์ ” ในเบื้องต้นคณะฯ ได้เปิดหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นสาขาวิชา แรก ขึ้นในปีการศึกษา พ.ศ.2547 ต่อมาวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 ได้ขออนุมัติหลักสูตรสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ ขึ้นเป็นหลักสูตรที่สองของคณะ ปัจจุบันคณะ ได้มีเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจะมีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 นี้ ได้แก หลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฮาลาล และนอกจากนี้ทางคณะได้ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การสอนวิทยาศาสตร์ 1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา : วิชาการคู่คุณธรรม บูรณาการอิสลาม มาตราฐานสู่ความเป็นเลิศ ปณิธาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีคกอซิม บินมุหัมมัด อาลษานีย์ เป็นแหล่งความรู้และ ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับหลักการอิสลาม วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ เป็นแหล่งความรู้และความสามารถในสาขาวิชาต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับหลักการอิสลามและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก
2
พันธกิจ 1. ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ที่มีความรอบรู้ ศรัทธา และปฏิบัติตามอัลกรุอาน สุนนะฮฺ และมี ความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับหลักการอิสลาม 2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ให้เป็นที่ยอมรับ 3. ให้บริการวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับหลักการอิสลาม 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีมีประโยชน์ และสอดคล้องกับ หลักการอิสลาม 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เข้มแข็งบนฐานธรรมภิบาลที่สอดคล้องกับหลักการอิสลาม 1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยฟาฏอนี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สํานักงานคณะ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์* หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์* หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์* หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต** สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
หมายเหตุ : * งดรับนักศึกษา **อยู่ระหว่างเสนอสกอ.เพื่อรับทราบ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ** สาขาวิชาดาราศาสตร์อสิ ลาม ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
3
1.4 โครงสร้างการบริหารงาน
อธิการบดี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการประจําคณะ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและ แผน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และการวิจัย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนา ศักยภาพนักศึกษา
หัวหน้าสาขาวิชา
กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาและทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและ การวิจัย
กลุ่มงานบริหารและวางแผน
หัวหน้าสํานักงานคณะ
4
1.5 หลักการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีหลักการดังนี้ 1) ต้องครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 4 ด้าน คือด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2) จะต้องตอบสนองและสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 3) ใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ทั้งในลักษณะงานประจําที่จะต้องมี การประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในภายนอก 4) ต้องแสดงตัว บ่ งชี้และค่า เป้ าหมายวั ด ความสํา เร็ จของการดํา เนิ นงานตามแผนปฏิ บัติ การ ประจําปี 5) ต้องมีลักษณะยืดหยุ่น และมีกลไกในการปรับแผนที่ชัดเจน 1.6 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการประจําปี 1) เพื่อเป็นคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการและเป็นเครื่องมือในการบริหารและ ติดตามนโยบาย การปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงาน 2) เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงาน รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติ ดตามแผนการใช้ เงิน งบประมาณที่ ได้รั บการจัด สรรในแต่ล ะ ปีงบประมาณ 3) เพื่อเป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
5
บทที่ 2 แผนปฏิบัติการประจําปี 2.1 ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการประจําปี เป็นแผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาการดําเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดําเนินการจริงตามกลยุทธ์ จึงได้กําหนดตัวบ่งชี้ และ ค่าเป้าหมาย ของแผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้ ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย
: : : :
ระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปี ร้อยละ 80 ระดับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดในระดับโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปี ร้อยละ 80
2.2 การกําหนดดัชนี อักษรย่อของโครงการ/กิจกรรม รหัสโครงการ ดัชนีอักษรย่อ (ตําแหน่งที่ 1 ของรหัสโครงการ) วทท. หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวเลขในรหัสโครงการ (ตําแหน่งที่ 2 ของรหัสโครงการ) 57 หมายถึง ปีการศึกษา .2557 ตัวเลขในรหัสโครงการ (ตําแหน่งที่ 3 ของรหัสโครงการ) 01 หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างมาตรฐานหลักสูตรและการ จัดการเรียนรู้ 02 หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างอัตลักษณ์และบัณฑิตพึง ประสงค์ 03 หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและการส่งเสริมการใช้ ประโยชน์งานวิจัย 04 หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสังคม สันติ สุข 05 หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การ สร้างสรรค์สังคมสันติ 06 หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับประสิทธิภาพการบริหาร จัดการและสวัสดิการบุลากร ตัวเลขในรหัสโครงการ (ตําแหน่งที่ 4 ของรหัสโครงการ) 001 หมายถึง ลําดับที่ 1 002 หมายถึง ลําดับที่ 2
6
การนําหนดรหัสโครงการให้กําหนดรหัสโครงการโดยการใช้ชื่อย่อของหน่วยงานเป็นอักษรย่อ 2 หรือ 3 ตัว ตามด้วย รหัสปีงบประมาณ รหัสประเด็นยุทธศาสตร์ และลําดับที่ของโครงการ/กิจกรรม เช่น วทท.5701001 เลข 3 ตัวสุดท้าย หมายถึง ลําดับที่ของโครงการ 001 หมายถึง ลําดับที่ 1 เลข 2 ตัวกลาง หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ 05 หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เลข 2 ตัวแรก หมายถึง ปีการศึกษา ชื่อย่อของหน่วยงาน 2 หรือ 3 ตัวอักษร วทท. หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2014 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างมาตรฐานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เป้าประสงค์ หลักสูตรมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
ค่าเป้าหมาย
1.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น สําคัญ (วทท.5701001) 1.1 กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบตั ิการเทคนิคการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและการวัดประเมินผล” 1.2 กิจกรรม “แนวปฏิบัติทดี่ ี (Best Practice) ด้าน การจัดการเรียนการสอน” 1.3 กิจกรรม “การจัดการเรียนการสอนนอก สถานที่/การศึกษาดูงาน” 1.4 กิจกรรม “อาจารย์ที่ปรึกษา” 2.โครงการปรับพื้นฐานและต้อนรับนักศึกษาใหม่(วทท. 5701002) 2.1 กิจกรรม “ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ” 2.2 กิจกรรม “ปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่”
- ร้อยละผู้เข้าร่วม โครงการ - ระดับความพึงพอใจ ของผู้ร่วมโครงการ
- ร้อยละ80
- ร้อยละผู้เข้าร่วม โครงการ - ระดับความพึงพอใจ ของผู้ร่วมโครงการ
- ร้อยละ80
3.โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ สหกิจศึกษา และ ฝึกงาน(วทท.5701003) 3.1 กิจกรรม “ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ นักศึกษา” 3.2 กิจกรรม “เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและ ฝึกงานนักศึกษา” 4. โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่โครงงานวิจัย นักศึกษา(วทท.5701004)
- ร้อยละผู้เข้าร่วม โครงการ - ระดับความพึงพอใจ ของผู้ร่วมโครงการ
- ร้อยละ80
- ร้อยละผู้เข้าร่วม โครงการ
- ร้อยละ80
กลุ่ม เป้าหมาย
เวลาดําเนินการ
สถานที่
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
- อาจารย์
ตลอดปี การศึกษา
มฟน.
16,000 รองคณบดีฝ่าย วิชาการ หัวหน้าสาขา
- นักศึกษา
มิถุนายน
มฟน.
20,000 รองคณบดีฝ่าย วิชาการ รองคณบดีฝ่าย พัฒนาฯ
- นักศึกษา
ตลอดปี การศึกษา
มฟน.
90,000 รองคณบดีฝ่าย วิชาการ หัวหน้าสาขา
- นักศึกษา
ตลอดปี การศึกษา
มฟน.
1,000 รองคณบดีฝ่าย วิชาการ
- 3.51
- 3.51
- 3.51
8
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
ค่าเป้าหมาย
4.1 กิจกรรม “อบรมการเตรียมความพร้อมการ ใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ” 4.2 กิจกรรม “อบรมการเขียนโครงงานวิจัย” 5.โครงการความร่วมมือศิษย์เก่าสัมพันธ์ (วทท.5701005)
- ระดับความพึงพอใจ ของผู้ร่วมโครงการ
- 3.51
- ระดับความพึงพอใจ ของผู้ร่วมโครงการ
- 3.51
6.โครงการสํารวจการมีงานทําของบัณฑิตและความพึง - ร้อยละบัณฑิตที่ - ร้อยละ100 พอใจของผู้ใช้บัณฑิต(วทท.5701006) ได้รับการสํารวจ ภาวะการมีงานทํา - ระดับความพึงพอใจ - 3.51 ของผู้ใช้บัณฑิต รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
กลุ่ม เป้าหมาย
เวลาดําเนินการ
สถานที่
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าสาขา - ศิษย์เก่า
ตลอดปี การศึกษา
มฟน.
- บัณฑิต - ผู้ใช้บัณฑิต
พฤษภาคม
มฟน.
3,000 รองคณบดีฝ่าย วิชาการ รองคณบดีฝ่าย พัฒนาฯ 500 รองคณบดีฝ่าย วิชาการ รองคณบดีฝ่าย พัฒนาฯ 130,500
บาท
9
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างอัตลักษณ์และบัณฑิตพึงประสงค์ ุ ภาพตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร มีภาวะผู้นํา และคุณธรรม จริยธรรม เป้าประสงค์ บัณฑิตมีคณ โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการFST Game ครั้งที่ 6(วทท.5702001)
ตัวชี้วดั
- ร้อยละผู้เข้าร่วม โครงการ - ระดับความพึงพอใจ ของผู้ร่วมโครงการ 2.โครงการอบรมการตัดต่อวีดีโอและประกวดหนังสัน้ - จํานวนผู้เข้าร่วม (วทท.5702002) โครงการ - ระดับความพึงพอใจ ของผู้ร่วมโครงการ 3.โครงการจิตอาสาเพื่อชาวบ้านและปลูกต้นไม้(วทท. - จํานวนผู้เข้าร่วม 5702003) โครงการ - ระดับความพึงพอใจ ของผู้ร่วมโครงการ 4.โครงการแบ่งปันรอยยิ้ม (มุอัลลัฟเชียงราย) ครั้งที่ - ระดับความพึงพอใจ 7(วทท.5702004) ของผู้ร่วมโครงการ 5. โครงการ FST Summer Camp(วทท.5702005) - ระดับความพึงพอใจ ของผู้ร่วมโครงการ 6.โครงการ Islamic Science Camp(วทท.5702006) - ระดับความพึงพอใจ ของผู้ร่วมโครงการ 7.โครงการ Healthy Science(วทท.5702007) - จํานวนผู้เข้าร่วม โครงการ - ระดับความพึงพอใจ ของผู้ร่วมโครงการ 8. โครงการ ร่มเงาเดียวกัน(วทท.5702008) - จํานวนผู้เข้าร่วม โครงการ
ค่าเป้าหมาย
- ร้อยละ80
กลุ่ม เป้าหมาย
เวลาดําเนินการ
สถานที่
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
- นักศึกษา
ม.ค. 2558
มฟน.
4,000 รองคณบดีฝ่าย พัฒนาฯ
- จํานวน 30 - นักศึกษา คน - 3.51
ก,ย. 2558
มฟน.
4,000 รองคณบดีฝ่าย พัฒนาฯ
- จํานวน 50 - นักศึกษา คน - 3.51
ก,พ. 2558
มฟน.
3,000 รองคณบดีฝ่าย พัฒนาฯ
- 3.51
เม.ย. 2558
มฟน.
มี.ค. – เม.ย. 2558 มี.ค. – เม.ย. 2558 ตลอดปี การศึกษา
มฟน.
8,000 รองคณบดีฝ่าย พัฒนาฯ 7,000 รองคณบดีฝ่าย พัฒนาฯ 4,000 รองคณบดีฝ่าย พัฒนาฯ 3,000 รองคณบดีฝ่าย พัฒนาฯ
- 3.51
- นักศึกษา - เยาวชน - 3.51 - นักศึกษา - นักเรียน - 3.51 - นักศึกษา - นักเรียน - จํานวน 50 - นักศึกษา คน - 3.51 - จํานวน 50 - นักศึกษา คน
ตลอดปี การศึกษา
มฟน. มฟน.
มฟน.
4,000 รองคณบดีฝ่าย พัฒนาฯ
10
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
ค่าเป้าหมาย
- ระดับความพึงพอใจ - 3.51 ของผู้ร่วมโครงการ 9.โครงการ มหาวิทยาลัยสัมพันธ์(วทท.5702009) - ระดับความพึงพอใจ - 3.51 ของผู้ร่วมโครงการ 10.โครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม - ร้อยละผู้เข้าร่วม - ร้อยละ80 (วทท.5702010) โครงการ - ระดับความพึงพอใจ - 3.51 ของผู้ร่วมโครงการ 11.โครงการ สัมมนาสโมสรนักศึกษา และอบรมทักษะ - ร้อยละผู้เข้าร่วม - ร้อยละ80 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการ (วทท.5702011) - ระดับความพึงพอใจ - 3.51 ของผู้ร่วมโครงการ 12. โครงการ เลือกตั้งนายก อบศ.+ชูรอนายกสโมสร - ร้อยละผู้เข้าร่วม - ร้อยละ80 (วทท.5702012) โครงการ - ระดับความพึงพอใจ - 3.51 ของผู้ร่วมโครงการ 13. โครงการ พบปะผู้ปกครอง(วทท.5702013) - ระดับความพึงพอใจ - 3.51 ของผู้ร่วมโครงการ 14. โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเลี้ยงส่งบัณฑิต - ระดับความพึงพอใจ - 3.51 (วทท.5702014) ของผู้ร่วมโครงการ 15.โครงการ แนะแนวโรงเรียน อาชีพและการศึกษาต่อ - ระดับความพึงพอใจ - 3.51 (วทท.5702015) ของผู้ร่วมโครงการ 16.โครงการ พัฒนาศิษย์เก่า FST(วทท.5702016) - ระดับความพึงพอใจ - 3.51 ของผู้ร่วมโครงการ รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
กลุ่ม เป้าหมาย
เวลาดําเนินการ
สถานที่
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
- นักศึกษา - นักเรียน - นักศึกษา
ก.พ. 2558
มฟน.
ตลอดปี การศึกษา
มฟน.
- นักศึกษา
พ.ค.2558
มฟน.
5,000 รองคณบดีฝ่าย พัฒนาฯ
- นักศึกษา
ก.พ. 2558
มฟน.
รองคณบดีฝ่าย พัฒนาฯ
- ผู้ปกครอง
มี.ค. 2558
มฟน.
- นักศึกษา
ก.พ. 2558
มฟน.
- นักศึกษา - นักเรียน - ศิษย์เก่า
ตลอดปี การศึกษา ก.พ. 2558
มฟน.
15,000 รองคณบดีฝ่าย พัฒนาฯ 5,000 รองคณบดีฝ่าย พัฒนาฯ 2,000 รองคณบดีฝ่าย พัฒนาฯ 3,000 รองคณบดีฝ่าย พัฒนาฯ 76,000 บาท
มฟน.
4,000 รองคณบดีฝ่าย พัฒนาฯ 5,000 รองคณบดีฝ่าย พัฒนาฯ
11
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัย เป้าประสงค์ อาจารย์มีผลงานวิจัย งานวิชาการที่มีคุณภาพ และมีการนําไปใช้ประโยชน์ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
ค่าเป้าหมาย
กลุ่ม เป้าหมาย
1.โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของอาจารย์ หรือนักวิจัย (วทท.5703001) 1.1 กิจกรรมสัมมนา “การพัฒนาโจทย์วิจัย อาจารย์รุ่นใหม่” 1.2 กิจกรรมเข้าร่วม “อบรม สัมมนา ประชุม วิชาการ นําเสนอผลงานทางวิชาการ” 1.3 กิจกรรมพัฒนาโครงร่างวิจัย และผลงานเพื่อ การตีพิมพ์
- ร้อยละผู้เข้าร่วม โครงการ - ระดับความพึงพอใจของ ผู้ร่วมโครงการ - จํานวนโครงร่างวิจัย - จํานวนผลงานวิจัยและ ผลงานทางวิชาการที่รอ การตีพิมพ์
- ร้อยละ80
- อาจารย์
เวลาดําเนินการ
สถานที่
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ตลอดปี การศึกษา
มฟน.
50,000 รองคณบดีฝ่าย วิชาการ หัวหน้าสาขา
ตลอดปี การศึกษา
มฟน และ ภายนอก
12,000 รองคณบดีฝ่าย วิชาการ หัวหน้าสาขา
- 3.51 - 10 โครง ร่าง - 6 ชิ้น
2.โครงการถ่ายทอดผลงานวิจัยสูช่ มชนและสังคม - จํานวนผู้เข้าร่วม - จํานวน 30 - ประชาชน โครงการ (วทท.5703002) คน ทัว่ ไป 2.1 กิจกรรม “การถ่ายทอดกระบวนการแปรรูป - ระดับความพึงพอใจของ - 3.51 ซอสปรุงอาหารจากผลตําลึง” ผู้ร่วมโครงการ 2.2 กิจกรรม “การถ่ายทอดกระบวนการแปรรูป ผลิตภัณฑ์เข้าเกรียบกระบองเพชร” 2.3 กิจกรรม “การถ่ายทอดกระบวนการแปรรูป ปุ๋ยอัดเม็ดจากมูลแพะผสมกากขี้แป้ง” 2.4 กิจกรรม “การถ่ายทอดนวัตกรรมสื่อการ สอนภาษาอังกฤษ” รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
62,000
บาท
12
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสขุ เป้าประสงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือเครื่องมือของการพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมสันติสุข โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
ค่าเป้าหมาย
1.โครงการอิสลามกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ - จํานวนผู้เข้าร่วม - จํานวน สังคม(วทท.5704001) โครงการ 300 คน 1.1 กิจกรรม “การสัมมนาความรู้ดา้ นดารา - ระดับความพึงพอใจของ - 3.51 ศาสตร์อิสลามและการคํานวณวันเวลาละหมาด” ผู้ร่วมโครงการ 1.2 กิจกรรม “แข่งขันและอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 1.3 กิจกรรม “คุ้มครองผู้บริโภคด้านฮาลาล ฮา รอม” 1.4 กิจกรรม “บริการอบรมเชิงปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์” 1.5 กิจกรรม “บริการอบรมเชิงปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ” รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
กลุ่ม เป้าหมาย
- ประชาชน ทั่วไป - นักเรียน
เวลาดําเนินการ
ตลอดปี การศึกษา
สถานที่
มฟน และ ภายนอก
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
36,500 รองคณบดีฝ่าย วิชาการ
36,000
บาท
13
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การสร้างสรรค์สังคมสันติ เป้าประสงค์ เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับหลักคําสอนของศาสนาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของสังคม โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
ค่าเป้าหมาย
กลุ่ม เป้าหมาย
เวลาดําเนินการ
สถานที่
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการกียามุลลัยล์และเอียะติก๊าฟ (วทท.5705001)
- จํานวนผู้เข้าร่วม - จํานวน โครงการ 100 คน - ระดับความพึงพอใจของ ผู้ร่วมโครงการ - 3.51
- อาจารย์ - นักศึกษา
ตลอดปี การศึกษา
มฟน.
3,000 รองคณบดีฝ่าย พัฒนาฯ
2.โครงการเธอคือมุสลีมะฮ์ (วทท.5705002)
- จํานวนผู้เข้าร่วม - จํานวน โครงการ 100 คน - ระดับความพึงพอใจของ ผู้ร่วมโครงการ - 3.51
- อาจารย์ - นักศึกษา
ตลอดปี การศึกษา
มฟน.
4,000 รองคณบดีฝ่าย พัฒนาฯ
3.โครงการกลุ่มศึกษาอัลกุรอาน (วทท.5705003)
- ร้อยละผู้เข้าร่วม - ร้อยละ80 โครงการ - ระดับความพึงพอใจของ - 3.51 ผู้ร่วมโครงการ
- อาจารย์ - นักศึกษา
ตลอดปี การศึกษา
มฟน.
2,000 รองคณบดีฝ่าย พัฒนาฯ
- ร้อยละผู้เข้าร่วม - ร้อยละ80 โครงการ - ระดับความพึงพอใจของ - 3.51 ผู้ร่วมโครงการ รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
- บุคลากร ในคณะ - นักศึกษา
ตลอดปี การศึกษา
มฟน.
- รองคณบดีฝ่าย บริหาร
4.โครงการการสร้างจิตสํานึกและการอนุรักษ์พลังงาน ในองค์กร(วทท.5705004)
9,000 บาท
14
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสวัสดิการบุลากร ุ ภาพ คือกําลังหลักในการพัฒนาสถาบัน เป้าประสงค์ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีคณ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
ค่าเป้าหมาย
กลุ่ม เป้าหมาย
1.โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(วทท.5706001) 1.1 กิจกรรม “5 ส.” 1.2 กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ระบบงานธุรการและการบริหารงานเอกสาร” 1.3 กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม ประสิทธิภาพการทํางานด้วย Microsoft office” 1.4 กิจกรรม “การจัดการความรู้”(ด้านการ บริหารจัดการ) 1.5 กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตคู่มือ ปฏิบัติงาน” 1.6 กิจกรรม “อบรมและฝึกทักษะการป้องกัน และระวังอัคคีภัย” 1.7 กิจกรรม “การสร้างจิตสํานึกและการ อนุรักษ์พลังงานในองค์กร” 1.8 กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานด้านการเงิน” 1.9 กิจกรรม “การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสาย สนับสนุนวิชาการ” 1.10 กิจกรรม “อบรมทักษะทางด้านภาษาเพื่อ ใช้ในสํานักงาน” 1.11 กิจกรรม “อบรมการใช้ระบบ E-register สําหรับอาจารย์”
- ร้อยละผู้เข้าร่วม โครงการ - ระดับความพึงพอใจของ ผู้ร่วมโครงการ - จํานวนความรู้ที่ได้ เผยแพร่ - จํานวน best practice
- ร้อยละ80
- อาจารย์
- จํานวนอาจารย์ที่เสนอ ขอตําแหน่งทางวิชาการ - จํานวนโครงร่างวิจัย - จํานวนผลงานวิจัยและ ผลงานทางวิชาการที่รอ การตีพิมพ์
- 3.51 - จํานวน 10 ชิ้น - อย่างน้อย 1 ผลงาน - 2 คน - 10 โครง ร่าง - 3.51 - 10 ชิ้น
เวลาดําเนินการ
ตลอดปี การศึกษา
สถานที่
มฟน.
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
23,000 รองคณบดีฝ่าย บริหาร รองคณบดีฝ่าย วิชาการ
15
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
ค่าเป้าหมาย
กลุ่ม เป้าหมาย
เวลาดําเนินการ
สถานที่
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1.12 กิจกรรม “อบรมทักษะการเขียนตํารา วิชาการ” 1.13 กิจกรรม “อบรมการเขียน มคอ.7 สําหรับ บริหารหลักสูตร” 1.14 กิจกรรม “การฝึกปฏิบัติการเขียน บทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์บทความ ในระดับชาติ และนานาชาติ” 1.15 กิจกรรม “อบรมการขอตําแหน่ง ผศ. และ การจัดเตรียมเอกสาร” 1.16 กิจกรรม “การจัดการความรู้” (ด้านการ เรียนการสอนและการวิจยั ) 1.17 กิจกรรม “การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสาย วิชาการ” 1.18 กิจกรรม “สัมมนาการพัฒนาโจทย์วิจยั อาจารย์รุ่นใหม่” 1.19 กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและการวัดประเมินผล” 1.20 กิจกรรม “การเข้าร่วม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ” 2.โครงการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วทท.5706002) 2.1 กิจกรรม “อบรมสร้างความรู้และความเข้าใจ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา”
- จํานวนผู้เข้าร่วม - ร้อยละ80 โครงการ - ระดับความพึงพอใจของ - 3.51 ผู้ร่วมโครงการ - ผลการประเมินคุณภาพ - 3.51
- อาจารย์
ตลอดปี การศึกษา
มฟน.
5,000 รองคณบดีฝ่าย บริหาร
16
โครงการ/กิจกรรม
2.2 กิจกรรม “เตรียมความพร้อมการประเมิน คุณภาพการศึกษา” 2.3 กิจกรรม “การประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับสาขาวิชา” 2.4 กิจกรรม “การประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับคณะ” 3.โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่(วทท.5706003)
4.การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ(วทท. 5706004) 5.โครงการพบปะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี(วทท.5706005) 6.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ(วทท.5706006)
ตัวชี้วดั
ค่าเป้าหมาย
กลุ่ม เป้าหมาย
เวลาดําเนินการ
สถานที่
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ภายใน ทุกระดับ
- ร้อยละผู้เข้าร่วม - ร้อยละ80 โครงการ - ระดับความพึงพอใจของ - 3.51 ผู้ร่วมโครงการ - ร้อยละผู้เข้าร่วม - ร้อยละ80 โครงการ - ร้อยละผู้เข้าร่วม - ร้อยละ80 โครงการ - ระดับความพึงพอใจของ - 3.51 ผู้ร่วมโครงการ - จํานวนระบบที่พัฒนา - อย่างน้อย 1 ระบบ
7.ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ(วทท.5704007) 8. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง(วทท.5706008) รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
- อาจารย์
ตลอดปี การศึกษา
มฟน.
- รองคณบดีฝ่าย บริหาร
- คณะกรรม ตลอดปี การประจํา การศึกษา คณะ - อาจารย์ ตลอดปี การศึกษา
มฟน.
- รองคณบดีฝ่าย บริหาร
มฟน.
5,000 รองคณบดีฝ่าย บริหาร
ตลอดปี การศึกษา ตลอดปี การศึกษา ตลอดปี การศึกษา
2,500 รองคณบดีฝ่าย บริหาร 150,000 รองคณบดีฝ่าย บริหาร 144,895 รองคณบดีฝ่าย บริหาร 330,395 บาท
17
บทที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณจําแนกตามไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น บาท ได้นํามาจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามไตรมาสดังนี้ ดังนี้ 1. ไตรมาสที่ 1 (เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2557) จํานวน 138,000 บาท 2. ไตรมาสที่ 2 (เดือนพฤศจิกายน-มกราคม) จํานวน 307,000 บาท 3. ไตรมาสที่ 3 (เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน) จํานวน 172,395 บาท 4. ไตรมาสที่ 4 (เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม) จํานวน 26,500 บาท
18
1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 (เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2557) จํานวน 138,000 บาท
รหัสโครงการ วทท.5702011 วทท.5706001 วทท.5706002 วทท.5706005 วทท.5706007 วทท.5706008
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการ สัมมนาสโมสรนักศึกษา และอบรม ทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน) โครงการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพบปะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ค่าตอบแทนอาจารย์พเิ ศษ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
สิงหาคม 2557
กันยายน 2557
ตุลาคม หมายเหตุ 2557 1,000
-
-
-
-
5,000
-
-
1,000
-
-
1,000
30,000 -
40,000 -
40,000 20,000
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 (เดือนพฤศจิกายน-มกราคม) จํานวน 307,000 บาท
รหัสโครงการ วทท.5701001 วทท.5701003 วทท.5701004 วทท.5701005 วทท.5702001 วทท.5702002 วทท.5702007 วทท.5702008 วทท.5702010 วทท.5702011 วทท.5702015 วทท.5702016 วทท.5703001 วทท.5703002 วทท.5704001 วทท.5706001
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียน เป็นสําคัญ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ สหกิจศึกษา และ ฝึกงาน โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่ โครงงานวิจัยนักศึกษา โครงการความร่วมมือศิษย์เก่าสัมพันธ์ โครงการFST Game ครั้งที่ 6 โครงการอบรมการตัดต่อวีดีโอและประกวดหนัง สั้น โครงการ Healthy Science โครงการ ร่มเงาเดียวกัน โครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โครงการ สัมมนาสโมสรนักศึกษา และอบรม ทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการ แนะแนวโรงเรียน อาชีพและการศึกษา ต่อ โครงการ พัฒนาศิษย์เก่า FST โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของ อาจารย์หรือนักวิจัย โครงการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชมชนและสังคม โครงการอิสลามกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ สังคม โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน)
พฤศจิกายน ธันวาคม 2557 2557 6,000 _
มกราคม หมายเหตุ 2558 5,000
10,000
10,000
30,000
1,000
-
-
4,000
-
3,000 4,000 -
1,000 -
2,000 1,000 2,000
3,000 1,000 -
-
2,000
-
20,000
20,000
10,000
-
6,000 -
6,000 36,500
-
5,000
5,000
19
วทท.5706005 วทท.5706006 วทท.5706007 วทท.5706008
โครงการพบปะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ค่าตอบแทนอาจารย์พเิ ศษ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
2,000
-
-
2,500 40,000 30,000
20,000
20,000
3. แผนการใช้งบประมาณไตรมาสที่ 3 (เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน) จํานวน 172,395 บาท
รหัสโครงการ วทท.5701001 วทท.5701003 วทท.5701006 วทท.5702003 วทท.5702004 วทท.5702005 วทท.5702006 วทท.5702007 วทท.5702008 วทท.5702009 วทท.5702010 วทท.5702011 วทท.5702013 วทท.5702014 วทท.5702015 วทท.5702016 วทท.5705001 วทท.5705002 วทท.5705003 วทท.5706001 วทท.5706002
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียน เป็นสําคัญ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ สหกิจศึกษา และ ฝึกงาน โครงการสํารวจการมีงานทําของบัณฑิตและ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โครงการจิตอาสาเพื่อชาวบ้านและปลูกต้นไม้ โครงการแบ่งปันรอยยิ้ม (มุอัลลัฟเชียงราย) ครั้ง ที่ 7 โครงการ FST Summer Camp โครงการ Islamic Science Camp โครงการ Healthy Science โครงการ ร่มเงาเดียวกัน โครงการ มหาวิทยาลัยสัมพันธ์ โครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โครงการ สัมมนาสโมสรนักศึกษา และอบรม ทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการ พบปะผู้ปกครอง โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเลี้ยงส่ง บัณฑิต โครงการ แนะแนวโรงเรียน อาชีพและการศึกษา ต่อ โครงการ พัฒนาศิษย์เก่า FST โครงการกียามุลลัยล์และเอียะติกา๊ ฟ โครงการเธอคือมุสลีมะฮ์ โครงการกลุ่มศึกษาอัลกุรอาน โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน) โครงการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กุมภาพันธ์ 2558 5,000
มีนาคม 2558
เมษายน 2558
หมายเหตุ
-
-
20,000
10,000
10,000
0
500
0
3,000
-
-
-
-
8,000
1,000 2,000 4,000 1,000
7,000 4,000 1,000
-
2,000
-
-
5,000
15,000 -
-
-
-
-
3,000 3,000 4,000 2,000 5,000
-
-
-
-
1,000
20
วทท.5706005 วทท.5706008
โครงการพบปะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี(วทท.5706005) ค่าวัสดุสิ้นเปลือง(วทท.5706008)
-
1,000
-
30,000
20,000
4,895
4. แผนการใช้งบประมาณไตรมาสที่ 4 (เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม)
รหัสโครงการ วทท.5701002 วทท.5706001 วทท.5706002 วทท.5706005
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับพื้นฐานและต้อนรับนักศึกษาใหม่ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน) โครงการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วทท.5706002) โครงการพบปะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี(วทท.5706005)
พฤษภาคม 2558 20,000 2,500
จํานวน 26,500 บาท มิถุนายน กรกฎาคม หมายเหตุ 2558 2558 -
3,000
-
-
1,000
-
-
21
บทที่ 4 มาตรการในการการติดตามประเมินผลและการปรับแผนปฏิบัติการประจําปี ในการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตาม แผนปฏิบัติการที่กําหนดไว้ เพื่อวัดความสําเร็จ ตามตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่กําหนด และประเมินปัญหาอุปสรรค ในการดําเนินงาน และหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจจะต้องมีการปรับปรุงวิธีการ ดํ า เนิ น งานหรื อ ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงเป้ า หมายของกิ จ กรรม/โครงการ ให้ เ หมาะสมกั บ ทรั พ ยากรหรื อ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีงบประมาณ โดยต้องมีการประเมินผลทั้ง 4 มิติ คือ การติดตามการใช้ จ่ายงบประมาณ การติดตามแผนกิจกรรมประจําเดือน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม และการ ประเมินประโยชน์ของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการมี วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว้ โดยประเมินผลจากเงื่อนไขเวลาที่ควร ปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 2. เพื่อต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ซึ่งจะนําไปสู่การ ปรับแผนปฏิบัติการในช่วงเวลาที่เหมาะสม 3. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมของแผนปฏิบัติการ ที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทํา แผนปฏิบัติการในปีต่อไป 4. เพื่อต้องการทราบขอบเขตการใช้ประโยชน์จากแผนปฏิบัติการ ในด้านการบริหารและการ พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 4.1 สาระสําคัญของการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งสาระสําคัญของการติดตามและประเมินผล เป็น 4 ส่วน ดังนี้ 1. การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 2. การติดตามแผนกิจกรรมประจําเดือน 3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม 4. การประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลจาก 4 มิติดังกล่าวนี้ จําเป็นต้องมีการตรวจสอบและพิจารณา อย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 4.2 ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล ระบบและกลไกสําคัญที่จะนําผลการติดตามและประเมินผล ไปใช้ในการกํากับและปรับปรุงการปฏิบัติงาน กําหนดให้มีคณะกรรมการในการติดตามและประเมินผลอยู่ 2 ระดับ ได้แก่ 1. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับหน่วยงาน หมายถึงคณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับ คณะ/กอง มีหน้าที่ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามสาระสําคัญของการติดตามประเมินผลทั้ง 4 ส่วน รวมทั้งหามาตรการในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ และในระดับปฏิบัติการ และเสนอความเห็นในการปรับ แผนปฏิบัติการประจําปี
22
2. คณะกรรมการติ ด ตามประเมิ น ผลระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย มี ห น้ า ที่ กํ า กั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผล แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และแนวทาง เพื่อนําไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ประจําปีในปีต่อไป 4.3 มาตรการและกลไกในการปรับแผนปฏิบัติการประจําปี แผนปฏิบัติการประจําปีเป็นแผนที่สามารถปรับปรุงได้ตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร และ/หรือ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับแผนอาจดําเนินการได้ ดังนี้ 1. การปรับแผนปฏิบัติการประจําปีในระดับกิจกรรม ของโครงการ หมายถึง การปรับปรุง เพิ่มเติมหรือ ยกเลิกกิจกรรมต่างๆ แต่วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ให้เสนอต่อ คณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับหน่วยงาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ 2. การปรับแผนปฏิบัติการในระดับโครงการ หมายถึง การยกเลิก หรือ ปรับปรุงโครงการที่มีผลทําให้ วั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมายการดํ า เนิ น งาน หรื อ งบประมาณเปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม ให้ ห น่ ว ยงานนํ า เสนอ คณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับหน่วยงานเพื่อพิจารณา และนําเสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผล ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 3. การขออนุมัติบรรจุโครงการใหม่ในแผนปฏิบัติการประจําปีเพิ่มเติม รวมถึงการขออนุมัติยกเลิกแผน หน่วยงานที่ประสงค์จะขอบรรจุ หรือยกเลิกโครงการในแผนปฏิบัติการที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปีของ หน่วยงาน ให้หน่ วยงานนํ าเสนอคณะกรรมการติด ตามประเมินผลระดับหน่ วยงานเพื่อพิจารณา และนําเสนอ คณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 4. ให้สํานักแผนฯนําเสนอผลการพิจารณาตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งให้ หน่วยงานเจ้าของโครงการรับทราบต่อไป
23
ภาคผนวก
24