Бюджет 2018

1

БЮДЖЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА НА 2018 РІК

Затверджено Вченою радою Університету 04 грудня 2017 року

2

Основні макропоказники 2018 року:

Зростання заробітної плати з 1 січня 2018 року передбачено в межах 10 %. Оклади 2017 р.

Оклади з 01.01.2018

Прибиральниця

3200

3723

Лаборант

4064

4476

Фахівець (без категорії)

4928

5426

Провідний фахівець

5824

6414

Методист, бібліотекар

6304

6942

Асистент

8928

9832

Доцент

10944

12052

Професор

11648

12828

Посада

3

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» передбачає обсяг фінансування по університету за двома бюджетними програмами КПКВ 2201280 «Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка» (освіта) та КПКВ 2201290 «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, фінансова підтримка наукових об’єктів, що становлять національне надбання» (наука) у сумі 1475 млн. грн., у тому числі по загальному фонду 1037,9 млн. грн. (або 70,4%) та по спеціальному фонду – 437,1 млн. грн. (або 29,6 %). Обсяг фінансування за КПКВ 2201280 "Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка" на 2018 рік становить 1349,5 млн. грн. Фінансування по загальному фонду складає 929,5 млн. грн., або 68,9%, по спеціальному фонду - 420 млн. грн., або 31,1% загального обсягу фінансування.

4

Обсяг запланованого фінансування за КПКВ 2201290 «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, фінансова підтримка наукових об’єктів, що становлять національне надбання» на 2018 рік становить 125,5 млн. грн., у тому числі фінансування по загальному фонду становить 108,4 млн. грн., або 86,4 %, по спеціальному фонду - 17,1 млн. грн., або 13,6 % загального обсягу фінансування.

5

Основні показники фінансування за КПКВ 2201280 "Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка" у 2018 році у динаміці, порівняно з минулим роком.

Затверджено кошторисом на 2017р.

Відхилення План на 2018 рік»

Загальний фонд

Спецфонд

Загальний фонд

Спецфонд

Загальний фонд

Спецфонд

Оплата праці

583,0

223,0

658,6

245,6

75,6

22,6

Нарахування на заробітну плату Комунальні послуги

127,9

49,0

144,9

54,0

17

5

48,0 43,1

68,0

43,0 40,6

66,7

-5,0 -2,5

-1,3

Показник

Стипендії Забезпечення дітейсиріт Продукти харчування Інші видатки всього

0,9 4,4

1,1

0,2

21,2 20,1

5,3 36,0

25,5 28,2

0,9 36,0

4,3 8,1

0,9

0,8

1,0

0,8

0,1

2,0

0,2

5,5

0,2

3,5

1,0

5,0

2,2

5,0

1,2

у тому числі: Відрядження та практика студентів Придбання предметів та матеріалів, медикаментів тощо Придбання обладнання Поточний ремонт, інші послуги Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція Платежі в бюджет, профспілкам

Освітня діяльність, всього:

6,6

6,2 30,0

9,6

807,3

381,3

1,9

-0,4 30,0

11,4

929,5

420,0

1,9 1,8

122,2

38,7

В цілому, обсяг фінансування по «освіті» у 2018 збільшився на 13,5 %, або на 160,9 млн. грн. порівняно з фінансуванням, доведеним у 2017 році. При цьому, обсяг фінансування загального фонду збільшився на 15,1% (122,2 млн. грн.), обсяг фінансування по спеціальному фонду збільшився на 10,1 % (38,7 млн. грн.)

6

Структура видатків загального фонду у 2018 році Напрями видатків Видатки, усього Поточні видатки (видатки споживання) оплата праці нарахування на зарплату оплата комунальних послуг стипендії аспірантам і докторантам витрати на забезпечення дітей-сиріт харчуванням, навчальною літературою, одягом видатки на відрядження (навчальна практика студентів) продукти харчування (спецхарчування) придбання предметів та матеріалів (дипломи) Капітальні видатки (видатки розвитку) придбання обладнання капітальний ремонт та реконструкція

Обсяг видатків млн. грн. % 929,5 100,0 894,5 96,3 658,6 70,8 144,9 15,6 43,0 4,6 40,6 4,4 6,3

0,7

0,8

0,1

0,1 0,2 35,0 5,0 30,0

0,1 3,7 0,5 3,2

Структура видатків спеціального фонду у 2018 році млн. грн.

%

Видатки, всього

420,0

100,0

оплата праці нарахування на зарплату комунальні послуги продукти харчування відрядження та практика студентів придбання предметів та матеріалів, медикаментів придбання обладнання поточний ремонт, інші послуги капітальний ремонт, будівництво та реконструкція платежі в бюджет, виплати профспілці

245,6 54,0 66,7 25,5 1,0 5,5 2,2 6,2 1,9 11,4

58,5 12,9 15,9 6,1 0,2 1,3 0,5 1,5 0,4 2,7

Напрями видатків

7

Далі відображено структуру формування спеціального фонду по «освіті» у розрізі видів надходжень. Найбільша питома вага припадає на надходження коштів від плати за послуги з освітньої діяльності – 70,34% всіх надходжень, або 295,5 млн. грн.

Планові надходження від платних послуг, отриманих за навчання студентів, аспірантів та докторантів відповідно до укладених договорів з фізичними та юридичними особами, у 2018 році становитимуть 273,8 млн. грн, або 65,2 % від планової суми надходжень по спеціальному фонду. Розрахунки у розрізі факультетів, інститутів та рівнів вищої освіти наведено у таблиці.

8

Прогнозні видатки на оплату комунальних послуг на 2018 рік складають 109,7 млн. грн., з них 43 млн. грн. заплановано виплатити за рахунок загального фонду

Прогнозні видатки на відрядження та практику студентів у 2018 році наведено у таблиці. Видатки на відрядження на 2018 рік Стаття витрат Видатки на відрядження За кошти студпарламенту Відрядження співробітників та практика студентів

Загальний фонд 782,3 782,3

тис.грн. Спеціальний Всього фонд 990,4 1772,7 659,4 659,4 331,0

1113,3

9

Орієнтовний план закупівель за кошти спеціального фонду на 2018 рік Дипломи (документи про освіту) та додатки до них, студентські квитки, залікові книжки, бланки, свідоцтва - 508,9 тис. грн.; Лабораторні тварини та корм для них - 260,0 тис. грн.; Хімічні реактиви, стислий газ - 440,0 тис. грн.; Канцтовари, оргтехніка, витратні матеріали, матеріали для навчального процесу, придбання підручників, посібників тощо - 902,0 тис. грн.; Спецодяг, м'який інвентар, засоби індивідуального захисту, засоби пожежної безпеки, аптечки - 530,2 тис. грн.; Господарські товари, інструменти, обладнання, миючі засоби - 1014,0 тис. грн.; Передплата періодичних видань - 190,0 тис. грн.; Паливно-мастильні матеріали - 690,0 тис. грн. Будівельні матеріали, сантехнічні товари та електротовари - 270,5 тис. грн.; Інші матеріали (меблі, матеріали для ВПЦ, мереж зв’язку тощо) - 700,8 тис. грн.; Послуги зв'язку та поштові послуги - 698,3 тис. грн.; Послуги з надання інтернету та підтримки системи ЄДБО - 482,2 тис. грн.; Представницькі витрати - 100,0 тис. грн.; Надання оголошень, інформаційні та поліграфічні послуги, участь у виставках, проведення конференцій - 185,4 тис. грн.; Заправка картриджів, вогнегасників - 229,0 тис. грн.; Благоустрій території, вивіз сміття, дезинсекція, дератизація - 1700,0 тис. грн.; Поточний ремонт приміщень та інфраструктури, підготовка технічної документації, оцінка землі, інвентаризація, експертиза тощо - 204,5 тис. грн.; ТО комп’ютерної техніки та монтаж комп’ютерних мереж - 272,0 тис. грн.; ТО обладнання та повірка приладів - 361,4 тис. грн.; Обслуговування програми 1С, Ліга, АВК, програмне обслуговування наукової бібліотеки - 700,0 тис. грн.; Атестація робочих місць та навчання з охорони праці та техніки безпеки, медичне обстеження, лабораторні дослідження, дозиметричний контроль - 242,6 тис. грн.; Хімчистка, прання, дезкамерна обробка, пошив - 111,4 тис. грн.; Послуги з охорони об’єктів університету - 100,0 тис. грн.; Транспортні послуги та утримання транспортних засобів - 200,0 тис. грн.; Технічне обслуговування, аварійний та поточний ремонт ліфтів - 520,0 тис. грн.; Інші послуги - 63,9 тис. грн; Поповнення бібліотечного фонду 530,0 тис. грн.; Обладнання для навчального процесу, комп'ютери та оргтехніка тощо 1672 тис. грн.; Капітальний ремонт корпусів та гуртожитків – 1896,6 тис. грн.

10

Проект розподілу капітальних видатків по загальному фонду на 2018 рік Орієнтовна вартість, млн. грн.

Найменування об’єктів Придбання обладнання та предметів довгострокового користування Обладнання для навчального процесу Капітальний ремонт та реконструкція Головний навчальний корпус Цегляний мур. Пам’ятка архітектури КНУ імені Тараса Шевченка Центральні арочно-віконні входи колонади з боку вулиці Льва Толстого та з бульвару Тараса Шевченка в ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна Вхідні брами до головного начального корпусу з боку вулиці Володимирської Будинок бібліотеки імені М.Максимовича,

5,0 5,0 30,0 8,2 4,8 2,8 1,9 1,5

Хімічний корпус 1917 року, вул.. Льва Толстого, 12 А-Б Хімічний корпус 1964 року, вул.. Льва Толстого, 12 В Капітальний ремонт навчальних корпусів

1,7 1,1 8,0

Всього капітальні видатки загального фонду

35,0

Проект видатків коштів, виділених на Студпарламент Обсяги, тис.грн.

%

Видатки, всього

1318,8

100

придбання предметів і матеріалів оплата послуг (крім комунальних) видатки на відрядження

329,7 329,7 659,4

25 25 50

Напрями видатків

Видатки на забезпечення діяльності Наукового товариства студентів та аспірантів Обсяг видатків, Показник Організація наукової роботи

тис.грн.

50,1