Código: RIAL-HSP-PRO-012
RINCON ALTO S.A.S. NIT: 800217842-1
Versión: Original
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA ANUAL
Fecha de creación: 09/07/2015 Página 1 de 2
OBJETIVO DEL PROGRAMA ALCANCE DEL PROGRAMA RECURSOS No. Auditoria
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Evaluar la gestión integral de los procesos y/o dependencias con el fin de contribuir a la Mejora Continua La evaluación se realizará durante la vigencia 2018 Humanos (Equipo Auditor), Tecnológicos (Hardware y Software), Físicos (Oficinas, muebles, papelería). RESPONSABLE DEL PROCESO MUESTRA FECHA PROCESO Yulieth Guzman Bermudez, 10 de noviembre de Comité Paritario de Seguridad y SG-SST Documentación 2018 Salud en el Trabajo, Comité de Convivencia Laboral, BE. Gestión de certificación RSPO Documentación 12 De junio de 2018 Yulieth Guzman Bermudez e ISCC Cumplimiento de requisitos 11 Diciembre de Documentación Yulieth Guzman Bermudez legales 2018
OBSERVACIONES
Elaborado por:
YULIETH GUZMAN BERMUDEZ COORDINADORA SST
Aprobado por:
TOMAS ANGEL POSADA REPRESENTANTE LEGAL
Código: RIAL-HSP-PRO-012
RINCON ALTO S.A.S. NIT: 800217842-1
Versión: Original
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA ANUAL
Fecha de creación: 09/07/2015 Página 2 de 2
OBJETIVO DEL PROGRAMA ALCANCE DEL PROGRAMA RECURSOS No. Auditoria 1 2 3 4 5
Evaluar la gestión integral de los procesos y/o dependencias con el fin de contribuir a la Mejora Continua La evaluación se realizará durante la vigencia 2018 Humanos (Equipo Auditor), Tecnológicos (Hardware y Software), Físicos (Oficinas, muebles, papelería). RESPONSABLE DEL PROCESO MUESTRA FECHA PROCESO Cumplimiento en acciones de lo Francia Manotas Gestión Administrativa 11 de Septiembre de 2018 estipulado en el plan de trabajo. Cantillo Cumplimiento en acciones de lo Producción 17 de septiembre de 2018 Jose Melo Paez estipulado en el plan de trabajo Cumplimiento en acciones de lo Ambiental 16 de octubre de 2018 Yulieth Guzman estipulado en el plan de trabajo Cumplimiento en acciones de lo SG-SST 16 de noviembre de 2018 Yulieth Guzman estipulado en el plan de trabajo Cumplimiento en acciones de lo Almacenamiento 28 de noviembre de 2018 Mari Barrios estipulado en el plan de trabajo
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Elaborado por:
YULIETH GUZMAN BERMUDEZ COORDINADORA SST
Aprobado por:
TOMAS ANGEL POSADA REPRESENTANTE LEGAL