Plan de gestión - Localidad de los Martires 2011 by Alcaldia Los Martires

FORMATO DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE GESTIÓN VIGENCIA 2011 Somos la entidad cabeza del Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia, responsable de formular, agenciar y evaluar las políticas públicas en materia de derechos humanos, convivencia, seguridad, acceso a la justicia, construcción de ciudadanía, gobernabilidad democrática y el fortalecimiento del desarrollo local, en beneficio de las personas en el Distrito Capital

MISIÓN:

Alcaldía Local de Los Martires

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEPENDENCIA

Satisfacer las necesidades de los colaboradores de la entidad y de las personas que demandan nuestros servicios, en desarrollo de la misión institucional y en el marco de la política y objetivos de calidad.

Planeación y Gerencia Estratégica

33,2% INDICADOR

META GLOBAL

1.5

Realizar actualización a 660 proyectos de inversión

Realizar actualización a 27 proyectos de inversión

3,0%

Cantidad

Suma

100%

140%

88,9%

2,67%

1.6

Realizar 40 informes de seguimiento a las metas de los Planes de Desarrollo Local

Realizar dos (2) Informes de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Local

3,0%

Cantidad

Suma

100%

50,0%

1,50%

1.8

Obtener 23 Certificaciones de Calidad para la Secretaría Obtener 1 certificación de calidad. 1,0% Distrital de Gobierno

Cantidad

Suma

0,0%

0,00%

1.9

Implementar en 23 unidades un Sistema de Gestión del Riesgo

Implementar 1 Sistema de Gestión del Riesgo

1,0%

Cantidad

Suma

0,0%

0,00%

1.10

Implementar en 23 unidades un Sistema de Gestión Documental para realizar el seguimiento y control de la producción y manejo documental de la Entidad.

Implementar 1 Sistema de Gestión Documental en la Alcaldía

2,0%

Cantidad

Suma

0,0%

0,00%

2.6

Realizar 88 campañas comunicativas orientadas a difundir los servicios institucionales y promover el control social.

Realizar 2 campañas comunicativas orientadas a difundir los servicios institucionales y promover el control social.

2,0%

Cantidad

Suma

100%

50,0%

1,00%

Campañas comunicativas externas

2.8

Implementar en 23 sitios Web los contenidos y servicios que permitan dar cumplimiento al Decreto 1151 de 2008 Gobierno en Línea, en las Fases de Información, Interacción y Transacción

Implementar en (1) sitio Web de la Alcaldía Local los contenidos y servicios que permitan dar cumplimiento al Decreto 1151 de 2008 Gobierno en Línea, en las Fases de Información, Interacción y Transacción

1,0%

Cantidad

Suma

0,0%

0,00%

Implementacion de Gobierno en Linea

No de sitios Web con Gobierno en línea implementados

No sitios Web programados para implementar Gobierno en Linea.

3.10

Revisar el 100% de los acuerdos locales presentados por la JAL y proceder según lo establecido en los artículos 81 y 82 del Estatuto Orgánico

Porcentaje

Constante

100% 100%

100%

100% 100%

0% 100%

50%

50,0%

0,50%

Revisión de Acuerdos Locales

Nº de Acuerdos Locales Revisados.

Nº de Acuerdos Locales presentados por las JAL a las Alcaldías

8.1

Adelantar el 100% de los procesos contractuales necesarios para adquirir los bienes y servicios del plan de contratación

2,0%

Porcentaje

Constante

100% 100%

100%

100% 100%

0% 100%

50%

50,0%

1,00%

Procesos Contractuales

8.3

Ejecutar el 100% del presupuesto de funcionamiento e inversión directa asignado en la vigencia.

3,0%

Porcentaje

Suma

15% 14,4%

96% 15%

41%

271%

25%

0% 45%

0% 100%

55%

55,1%

1,65%

Ejecución presupuestal.

Presupuesto ejecutado en trimestre.

3,0%

Porcentaje

Suma

10% 10,2%

102% 15%

34%

15%

0% 50%

90%

15%

17,0%

Valor de Giros 0,51% Giros de la vigencia efectuados en el trimestre

4,0%

Porcentaje

Suma

10% 11,1%

111% 20%

22%

108%

20%

0% 40%

90%

33%

36,3%

1,45%

Elaborar y presentar los estados financieros 4 veces al 3,0% año dentro de los términos establecidos

Cantidad

Suma

100%

50,0%

Estados 1,50% Estados Financieros financieros presentados

META DEPENDENCIA

POND META

PROCESO

AVANCE DEL PLAN DE GESTIÓN: CUANTIFICACIÓN DE LA META Trimestre III Trimestre IV

ID. META GLOBAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Alcalde(sa) Local de Los Martires Tipo de Tipo de Trimestre I Programac Anualizaci ión ón Prog Ejec. % Ejec

Trimestre II Prog

Ejec.

% Ejec

Prog

Ejec. % Ejec

Prog

ANUAL

Ejec. % Ejec

Prog

Ejec

% Ejec

AVANCE POND. META

CATEGORÍA

Actualización a proyectos de inversión

NUMERADOR

DENOMINADOR

Nº de Proyectos actualizados

Nº Proyectos de la Alcaldía

Nº de Informes Informes de Nº de Informes de de Seguimiento a metas seguimientos seguimientos realizados plan de Desarrollo programados Nº de Nº de certificados Certificación de certificados de de calidad Calidad calidad obtenidos esperados Nº de Nº de Unidades Unidades con con Sistema del Sistema de Gestión Sistema del Gestión del del Riesgo Gestión del Riesgo Riesgo por Implementado Implementar

Sistema de Gestión Documental

Nº de Sistemas Nº de Sistemas de de Gestión Gestión Documental Documental programados Implementados para implementar No de campañas comunicativas realizadas

Satisfacer las necesidades de los colaboradores de la entidad y de las personas que Gestion de demandan nuestros Comunicaciones servicios, en desarrollo de la misión institucional y en el marco de la política y objetivos de calidad.

Satisfacer las necesidades de los colaboradores de la entidad y de las personas que demandan nuestros servicios, en desarrollo de la misión institucional y en el marco de la política y

Agenciamiento de Asuntos Políticos

Girar el 90% del presupuesto 8.4

Girar el 90% del presupuesto de funcionamiento e inversión de la vigencia a 31/12/2011. directa asignado en la

vigencia

Gestión y Adquisición de Recursos

Satisfacer las necesidades de los colaboradores de la entidad y de las personas que Servicio Integral demandan de Atención Al nuestros servicios, Usuario en desarrollo de la misión institucional

8.5

Girar el 90% del rubro Obligaciones por Pagar

8.6

Elaborar y presentar noventa y dos (92) estados financieros dentro de los diez primeros dias del mes siguiente a reportar.

Ejecutar el 90% del rubro de Obligaciones por Pagar de la vigencia 2010.

Eficacia

No de campañas comunicativas programadas.

N° procesos N° procesos contractuales contractuales adelantados requeridos

Eficacia

Durante el trimestre se adelantaron 11 contratos de prestacion de servicios, 1 de suministro Gasolina menor cuantia,1 intermediacion de seguros que venia de la vigencia anterior

Durante el trimestre se adelantaron 34 contratos de prestacion de servicios, 2 de suministro, 6 interventorias, 5 convenios interadministrativos de cofinanciación. 13 convenios de asociacion y 2 de arrendamiento.

Valor Presupuesto asignado en el año.

Eficacia

Carpetas de contratos las cuales se encuentran ubicadas en el archivo de gestion documental del F.D.L.R.U.U.

$ 1.664.296.776

$ 11.580.000.000

En gastos de funcionamiento se comprometieron los recursos necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades de la Alcaldía Local. En lo concerniente a Inversión Directa, la ejecución se limita a los contrattos de prestación de servicios y Honorarios de Ediles, dado que los procesos de formulación y viabilización de proyectos de inversión a penas comienzan a surtirse

$ 4.715.077.286

$ 11.580.000.000

Teniendo en cuenta que aun quedan por ejecutar recursos de vigencia 2010, solo se giraron los anticipos de los comedores comunitarios.

Valor Presupuesto asignado

Eficacia

Informe de ejecucion de predis el cual se encuentra en loa $ 1.179.847.626 oficina de presupuesto.

Se realizaron los esfuerzos necesarios $ 11.580.000.000 para cumplir adecuadamente con el PAC programado

$ 590.325.243

$ 11.580.000.000

Las OxP evolucionan muy lentamente; es necesario hacer notar la relevancia del Convenio Parque Bicentenario (45% de las OxP) $5.258 millones aprox. de los cuales solo se han girado $344 millones: 6,5%

Eficacia

Informe de ejecucion de predis el cual se encuentra en loa $ 1.348.529.279 oficina de presupuesto.

$ 12.142.944.956

Se giraron las OxP que cumplieron con todos los requisitos para su cancelación

$ 2.622.846.100

$ 12.142.944.956

La ejecución es mayor a lo programado, habida cuenta que se tomo la determinacion de FENECER algunas de las OxP mas anttiguas o que presentan algun inconveniente de tipo juridico.

Estados financieros programados

Eficacia

carpetas unicas donde contienen las ordenes de pago ubicadas en la oficina juridica y las actas de liberacion ubuicadas en la

Se elaboro el estado finaciero del primer trimestre en los primeros dias del mes de Abril los cuales fueron validados por la Direccion Distrital de Contabilidad

Control a 0,00% entregados comodato.

No. De contratos No. De bienes de comodato contratos de en revisados y comodato ajustados suscritos.

Eficacia

Informe trimestral el cual se encuentra en carpeta de informes contables ubicado en la oficina de contabilidad.

Liquidación contratos

No. De de No. De contratos contratos por liquidados liquidar.

Eficacia

Actas de toma fisica de inventarios, las cuales se encuentran en cada contrato de comodato los cuales se ubican en el archivo de almacen.

0,0%

8.19

Liquidar 2105 contratos terminados de vigencias 2009 y anteriores

Liquidar 83 contratos terminados de vigencias 2009 y anteriores en los que el 2,0% ordenador del gasto sea el Alcalde Local

Cantidad

Suma

100%

42,2%

0,84%

12.2

Apoyar la realización del 100% de Ferias de Servicio al Ciudadano desarrolladas en la localidad

Apoyar la realización del 100% de Ferias de Servicio al 1,0% Ciudadano desarrolladas en la localidad

Porcentaje

Constante

50%

50,0%

0,50%

Valor de Giros efectuados Obligaciones por Obligaciones de Obligaciones por por pagar vig. Pagar vigencia 2010 Pagar Vig. 2010 2010

Ferias del Servicio al Ciudadano

No. De ferias apoyadas

No. De ferias realizadasen la localidad

Eficacia

No. De quejas canalizadas

No. De quejas radicadas

Eficacia

Remisión y canalización de quejas

Realizar seguimiento al 100% de los requerimientos registrados en el aplicativo de Quejas y Soluciones

2,0%

Porcentaje

Constante

100%

0% 100%

#¡DIV/0!

0,0%

0,00%

La oficina de contratación liquido 10 contrato los cuales son 3 de 2008 y 7 de 2009

Se tramitaron en terminos, la totalidad de solicitudes de ciudadanos presentadas a través del aplicativo de Quejas y Soluciones durante el primer trimestre del año, de manera definitiva se dio respuesta a 35 y las restantes se dio respuesta parcial

EJECUCIÓN TRIMESTRE IV FÓRMULA INDICADOR

ANÁLISIS DE AVANCE

NUMERADOR

DENOMINADOR

ANÁLISIS DE AVANCE

OBSERVACIONES

1, EN CONTRA DEL HURTO A PERSONAS EN EL SECTOR, En el mes de Marzo se realizo una campaña pedagogica con la Policia y la Camara de Comercio 2, FERIA DE OPORTUNIDADES LABORALES Campaña emitida y publicitada por RCN TV, Caracol TV, CityTv, Radio Super, Tiempo, Espacio ,Abril 12 de 2011 - 3, RELOCALIZACION Y CONCIENTIZACION SECTOR MOTOS LA FAVORITA Programa de relocalización y concientización de la no ocupación del espacio publico. Actividad Interinstitucional-

DENOMINADOR

Se realizo el dia 30 de Junio con acompañamiento de Planeacion dsitrital

Eficacia

Comunicados de prensa externos, cuñas y progamas radiales, los cuales estan ubicados en la oficina de prensa y comunicaciones.

NUMERADOR

En el proceso de formulacion de proyectos se realizaron loa justes pertinentes a los proyectos 157,158,160,161,164,165,166,167,168,17 3,175,176,177,179

Eficacia

Realizar seguimiento al 100% de los requerimientos registrados en el aplicativo de Quejas y Soluciones

En el primer trimestre se actualizaron 10 proyectos los cuales se enumeran acontinuacion (enumerarlos, y relacionar la actualizacion)

12.4

0% 100%

EJECUCIÓN TRIMESTRE III FÓRMULA INDICADOR

ANÁLISIS DE AVANCE

DENOMINADOR

0% 100%

NUMERADOR

Eficacia

Suma

Eficacia

EJECUCIÓN TRIMESTRE II FÓRMULA INDICADOR

ANÁLISIS DE AVANCE

Cantidad

100% 100%

DENOMINADOR

Realizar control y seguimiento 1,0% a 13 contratos de comodato.

100%

FÓRMULA INDICADOR NUMERADOR

Realizar control y seguimiento a 1286 contratos de comodato (Alcaldías Locales)

100% 100%

MEDIO DE VERIFICACION

8.18

100% 100%

EJECUCIÓN TRIMESTRE I

FÓRMULA NOMBRE

Se envio y valido el informe finaciero del segundo trimestre en los primeros dias del mes de Julio a la Direccion Distrital de Contabilidad

La oficina de contratación liquido 25 contrato de los años 2008 y 2009

Tanto en el 1er. Trim. Como en el 2do., por favor colocar en el numerador la totalidad de requerimientos que se tramitaron y en el denominador la totalidad de requerimientos que se radicaron.

Código: 1D-PGE-F29 Versión: 1 Vigencia desde: 24 de junio de 2011 Página 1 de 3

y en el marco de la política y objetivos de calidad.

META DEPENDENCIA

Tipo de Tipo de Trimestre I Programac Anualizaci ión ón Prog Ejec. % Ejec

Trimestre II Prog

Ejec.

CUANTIFICACIÓN DE LA META Trimestre III Trimestre IV

% Ejec

Prog

Ejec. % Ejec

Prog

INDICADOR ANUAL

Ejec. % Ejec

Expedir el 100% de los Expedir el 100% de los Certificados de Certificados de Residencia Residencia solicitados, en solicitados, en 2 días hábiles. 2 días hábiles.

2,0%

Porcentaje

Constante

100%

14.1

Proferir 3974 Decisiones Proferir 180 Decisiones de de Fondo en materia de Fondo en materia de Obras y Obras y Urbanismo Urbanismo

3,0%

Cantidad

Suma

84%

73%

14.2

Emitir 9323 Conceptos Emitir 348 Conceptos Técnicos sobre infracción Técnicos sobre infracción y y control urbanístico. control urbanístico.

1,0%

Cantidad

Suma

105%

100%

1,0%

Cantidad

Suma

100%

300% 100%

Realizar el cobro persuasivo a 36 multas en firme en materia 1,0% de obras y urbanismo.

Cantidad

Suma

122%

Proferir 4782 Decisiones Proferir 200 Decisiones de de Fondo en materia de Fondo en materia de 3,0% Establecimientos de Establecimientos de Comercio Comercio

Cantidad

Suma

134%

84%

14.4

14.5

Realizar 106 Realizar 4 Demoliciones en el Demoliciones en el año, año, en materia de obras y en materia de obras y urbanismo. urbanismo. Realizar cobros persuasivos a 635 multas en firme en materia de obras y urbanismo.

Prog

Ejec

% Ejec

AVANCE POND. META

0% 100%

EJECUCIÓN TRIMESTRE I

FÓRMULA NOMBRE

Expedición de Certificados de Residencia

12.5

14.3

Diseñar e implementar un modelo de Inspección, Vigilancia y control, que de respuestas a las necesidades de la ciudad

META GLOBAL

POND META

PROCESO

ID. META GLOBAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

CATEGORÍA NUMERADOR

No. De certificados expedidos antes de 4 días hàbiles

FÓRMULA INDICADOR NUMERADOR

DENOMINADOR

EJECUCIÓN TRIMESTRE II FÓRMULA INDICADOR

ANÁLISIS DE AVANCE

NUMERADOR

DENOMINADOR

EJECUCIÓN TRIMESTRE III FÓRMULA INDICADOR

ANÁLISIS DE AVANCE

NUMERADOR

DENOMINADOR

EJECUCIÓN TRIMESTRE IV FÓRMULA INDICADOR

ANÁLISIS DE AVANCE

NUMERADOR

DENOMINADOR

ANÁLISIS DE AVANCE

OBSERVACIONES

Tanto en el 1er. Trim. Como en el 2do., por favor colocar en el numerador la totalidad de requerimientos que se tramitaron y en el denominador la totalidad de requerimientos que se radicaron.

No. De solicitudes de certificados.

Eficiencia

Aplicativo actualizado a marzo 31 de 2011, el cual se encuentra ubicado en la oficina de Q y R.

Los Certificados de Residencia son elaborados en su totalidad el mismo día de ser solicitados, para su entrega el día hábil siguiente

Número de decisiones de fondo proferidas

No. De decisiones programadas

Eficacia

Carpeta de copia de certificaciones de residencia ubicada en la oficina de quejas y reclamos

la meta se cumplió pero es preciso señalar que las 38 quedaron con fecha de del primer trimestre y el resto se proyetaron durante el primer trismetre pero se fecharon después del finalizado el trimestre

la meta se cumplió pero es preciso señalar que las 38 quedaron con fecha de del primer trimestre y el resto se proyectaron durante el primer trimestre pero se fecharon después del finalizado el trimestre.

Colocar las que quedaron con fecha del trimestre, no importa cuando se hayan tramitado porq la meta está enfocada a las proferidas, no a las tramitadas.

Emisión de conceptos técnicos.

Número de conceptos emitidos.

Número de conceptos programadas.

Eficacia

Aplicativo Actuaciones Administrativas y Carpeta de resoluciones del archivo de la asesoria de obras

la meta se cumple tal y como está propuesta sin difucultad alguna

la meta se cunple tal y como está propuesta sin difucultad alguna

En éste avance de meta también deben explicar con más detalle cuales fueron los logros, a cúantos expedientes se les dio impulso procesal o cuántos se abrieron, etc.

1,00%

Demoliciones materializadas

Número de demoliciones realizadas

Número de demoliciones programadas.

Eficacia

Carpeta de informes técnicos del archivo de la asesoria de obras

esta meta se cumplió conforme a lo programado. Sin embargo es de destacar que en la gran mayoria de casos, cuando se va a realizar la demolición, el infractor la realiza a su costa.

Igual que en la anterior, como son 3 explicar con más detalle

61,1%

0,61%

Cobro persuasivo.

ojo discriminar cuantos archivados, cuantos con multas ect,,,ser mas desciptivo,ojosta meta se cumplió a pesar de que el trabajajo en materia de cobro persuasivo estaba muy atrasado

ojo discriminar cunatos archivados, cuantos con multas ect,,,ser mas desciptivo,ojosta meta se cumplió a pesar de que el trabajajo en materia de cobro persuasivo estaba muy atrasado

Considero que éste tipo de avance no se puede colocar así, sugiero que digan cúantos archivados, etc.

109

54,5%

1,64%

esta meta no se cumplio conforme a lo programado en razón a que la asesora juridica y el abogada de apoyo se encuentra adelantando un diplomado de gestión juridica de lunes a viernes de 7.00 a 9:00 a.m., reduciendo el avance en materia de impulso a los procesos.

Considero que éste tipo de avance no se puede colocar así, sugiero que digan cúantos archivados, etc.

#¡DIV/0!

0,0%

0,00%

180

39,4%

1,18%

Expedición de decisiones de fondo

348

178

51,1%

0,51%

100,0%

200

Nùmero de Nùmero de Multas con cobro Multas en firme realizado

Eficacia

Expedición de desiciones de fondo

Número de decisiones de fondo proferidas

No. De decisiones programadas

Eficacia

Comunicaciones y Actas ubicadas en Carpeta de Cobro Persuasivo del archivo de la asesoria de Obras

esta meta se cumple con gran apoyo del equipo jurídico de la alcaldia local

Gestión Normativa y Jurídica Local

Emitir 4860 Conceptos Emitir 252 Conceptos Técnicos sobre Técnicos sobre establecimiento de establecimiento de comercio. comercio.

2,0%

Cantidad

Suma

100%

118

187%

252

181

71,8%

1,44%

Emisión de conceptos técnicos.

Número de conceptos emitidos.

Número de conceptos programadas.

Eficacia

Aplicativo Actuaciones Administrativas y carpeta de resoluciones del archivo de la asesoria juridica

esta meta se cumple sobre lo programado a conformidad

118

esta meta se cumple sobre lo programado a conformidad

Considero que éste tipo de avance no se puede colocar así, sugiero que digan cúantos dieron origen a procesos o cuantos dieron impulso procesal, etc.

14.7

Realizar 739 operativos para prevenir el incumplimiento de la Ley 232/95 en establecimientos de Comercio.

Realizar 20 operativos para prevenir el incumplimiento de la Ley 232/95 en establecimientos de Comercio.

2,0%

Cantidad

Suma

100%

160%

65,0%

1,30%

Operativos para prevenir el incumplimiento de la ley 232/95.

Número de operativos realizados.

Numero de operativos programadas.

Eficacia

Carpeta de informes técnicos del archivo de la asesoria juridica

lo programado se realiza de conformidad con lo programado

Igual que la anterior, colocar cuántos se multaron, se archivaron, a 2da. Instancia, etc.

14.8

Proferir 965 Decisiones Proferir 2 Decisiones de de Fondo en materia de Fondo en materia de Espacio Espacio Público Público

3,0%

Cantidad

Suma

200%

100,0%

3,00%

Expedición de desiciones de fondo

Número de decisiones de fondo proferidas

No. De decisiones programadas

Eficacia

Carpeta actas de operativos Ley 232/95 del archivo de la asesoria juridica

en esta materia se ejecuta mas de lo programado por acción de que existen mas expedientes de espacio público

no hay nada programado para este trimestre

0,31

100%

14.6

14.9

14.10

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

Desconcentrar el Gestión para la Sistema Distrital de Convivencia y Justicia, para Seguridad facilitar el acceso a Integral las personas

MEDIO DE VERIFICACION

DENOMINADOR

Realizar 823 jornadas de Realizar 2 jornadas de recuperación del espacio recuperación del espacio público. público.

Expedir el 100% de Certificaciones de existencia de Personerìas Jurìdicas de propiedad horizontal. Resolver la situación jurídica de las querellas activas de las vigencias 2008 y anteriores, finiquitando el 100% de las mismas. (12112) Resolver la situación jurídica de las querellas activas de las vigencias 2009 y 2010 finiquitando el 80% de las mismas. (4252 Querellas activas).

Construir 72 semilleros de convivencia en colegios, a partir de la potenciación del Inspector Escolar de Convivencia.

Motivar y sensibilizar a 6990 ciudadanos en temas relacionados con el abordaje para la resolucion de conflictos y la promoción de convivencia pacífica (UMC). Realizar 1361 Visitas para seguimiento y acompañamiento a Puntos de Atención Comunitaria PAC. Atender 24802 personas que acuden a las Unidades de Mediación y conciliación

Jornadas de recuperación de espacio púbico

No. De Jornadas realizadas

No. De jornadas programadas

Eficacia

16%

15,5%

0,47%

Certificaciones de existencia de personerìa jurìdica de propiedad horizontal

No. De Certificaciones expedidas

No. De certificaciones solicitadas

Eficacia

Carpeta actas de operativos espacio publico del archivo de la asesoria juridica

0,31

en el primer trimestre se expiden muchas certificaciones de existencia y representación en razón a la cantidad de asambleas que se realizan en los conjuntos

100

25,0%

0,25%

Querellas de policia No. De Querellas finiquitadas finiquitadas anteriores a 2009

No. Total de Querellas activas anteriores a 2009

Eficacia

Carpeta certificaciones de Rep. Legal del archivo de la asesoria juridica

Este porcentaje se cumple a satisfacción

De aquí en adelante no hay ninguna información, por favor diligenciar para todas las metas.

25,0%

0,50%

Querellas de policia No. De Querellas finiquitadas de 2009 finiquitadas y 2010

No. Total de Querellas radicadas en 2009 y 2010

Eficacia

Al igual que la anterior esta meta es por demanda

De aquí en adelante no hay ninguna información, por favor diligenciar para todas las metas.

0,0%

0,00%

Semilleros de Convivencia

No. De Semilleros realizados

No. De Semilleros Programados

Eficacia

De aquí en adelante no hay ninguna información, por favor diligenciar para todas las metas.

150

600

11,0%

0,33%

Motivación y sensibilización de ciudadanos

Número de personas sensibilizadas y motivadas.

Número de personas programadas.

Eficacia

150

En el mes de enero la sensibilización es muy baja porque la gente en general no acude a la umc

150

De aquí en adelante no hay ninguna información, por favor diligenciar para todas las metas.

100

52,0%

2,08%

Visitas a PAC

Número de visitas realizadas a PAC

Número de visitas programadas

Eficacia

Carpeta de relación de ciudadanos participantes en en del archivo de la UMC

Desde la umc martires se apoya el punto de chapinero

De aquí en adelante no hay ninguna información, por favor diligenciar para todas las metas.

625

2500

458

18,3%

0,73%

Atención de personas que acuden a las UMC.

Número de personas atendidas en las UMC.

No. De personas programadas

Eficacia

Carpeta de acta de vicita y asistencia del archivo de la UMC

458

625

Como se indica mas arriba en el mes de enero la gente asiste en menor numero a la umc

625

De aquí en adelante no hay ninguna información, por favor diligenciar para todas las metas.

Carpeta Planilla de relación de ciudadanos participantes y/o listados de asistencia en del archivo de la UMC

De aquí en adelante no hay ninguna información, por favor diligenciar para todas las metas.

3,0%

Porcentaje

Constante

100%

31%

Resolver la situación jurídica de las querellas activas de las vigencias 2008 y anteriores, 1,0% finiquitando el 100% de las mismas.

Cantidad

Suma

100%

Resolver la situación jurídica de las querellas activas de las vigencias 2009 y 2010 2,0% finiquitando el 80% de las mismas.

Cantidad

Suma

100%

Construir 4 semilleros de convivencia en colegios, a partir de la potenciación del Inspector Escolar de Convivencia.

1,0%

Cantidad

Suma

Motivar y sensibilizar a 600 ciudadanos en temas relacionados con el abordaje para la resolucion de conflictos y la promoción de convivencia pacífica (UMC).

3,0%

Cantidad

Suma

150

Realizar 100 Visitas para seguimiento y acompañamiento a Puntos de Atención Comunitaria PAC.

4,0%

Cantidad

Suma

Atender 2500 personas que acuden a las Unidades de Mediación y conciliación

4,0%

Cantidad

Suma

625

458

73% 625

625

44% 150

208%

0,50%

Suma

31%

100%

50,0%

Cantidad

31% 100%

1,0%

Expedir el 100% de Certificaciones de existencia de Personerìas Jurìdicas de propiedad horizontal.

31% 100%

0% 100%

15.7

Realizar 60 ejercicios comunitarios para la divulgaciòn de servicios y la prevenciòn de conflictos sociales desde las Casas de Justicia.

Realizar 3 ejercicios comunitarios para la divulgaciòn de servicios y la prevenciòn de conflictos sociales desde las Casas de Justicia.

3,0%

Cantidad

Suma

0,0%

0,00%

Ejercicios comunitarios para la divulgaciòn y prevencion de conflictos

Número de ejercicios realizados

No. De ejercicios programados

Eficacia

15.8

Acompañar los procesos sociales comunitarios con la realización de 123 reuniones con la red local de Actores Voluntarios de Convivencia Comunitaria.

Acompañar los procesos sociales comunitarios con la realización de 2 reuniones con 3,0% la red local de Actores Voluntarios de Convivencia Comunitaria.

Cantidad

Suma

0,0%

0,00%

Acompañamiento a procesos sociales comunitarios

Número de reuniones realizadas

Número de reuniones programadas

Eficacia

15.9

Realizar 313 actividades de sensibilización para el acatamiento voluntario en normas de convivencia.

Realizar 2 actividades de sensibilización para el acatamiento voluntario en normas de convivencia.

Cantidad

Suma

0,0%

0,00%

actividades de sensibilización.

Número de actividades de sensibilización realizadas.

Número de actividades de sensibilización programadas

Eficacia

1,0%

Colocar los logros

Aplicativo Actuaciones Administrativas y carpeta de resoluciones Espacio Publico del archivo de la asesoria juridica

resolucion de archivo las cuales estan ubicadas en carpeta de resoluciones ubicada en el archivo de la inspeccion 18A y 18E.

Carpeta Red Local de Actores con acta de vicita y asistencia ubicada en el archivo de la UMC

Operativo interinstitucional sector floristeros frente plaza de paloquemao

En el segundo trimestre se expidieron el total de las certificaciones solicitadas.

Si pero cuantas???

Código: 1D-PGE-F29 Versión: 1 Vigencia desde: 24 de junio de 2011 Página 2 de 3

CUANTIFICACIÓN DE LA META Trimestre III Trimestre IV

INDICADOR

META GLOBAL

15.10

Conformar 22 Red de Actores Institucionales y sociales en las 20 localidades que involucre las Juntas zonales para la articulación de los cuadrantes con los territorios sociales.

Conformar 1 Red de Actores Institucionales y sociales por localidad que involucre las 1,0% Juntas zonales para la articulación de los cuadrantes con los territorios sociales.

Cantidad

Suma

0,0%

0,00%

Conformación de la No. De redes No. De redes Red de actores conformadas programadas.

Eficacia

15.11

Realizar 38 ferias en donde el consejo local de seguridad articule los diferentes Programas de seguridad del distrito.

Realizar 1 ferias en donde el consejo local de seguridad articule los diferentes Programas de seguridad del distrito.

1,0%

Cantidad

Suma

0,0%

0,00%

Ferias de programas Feria Realizada de seguridad

Eficacia

De aquí en adelante no hay ninguna información, por favor diligenciar para todas las metas.

Realizar 1 seguimientos a los compromisos adquiridos en los consejos de seguridad local mediante los comites de seguimiento y tareas.

3,0%

Cantidad

Suma

0,0%

0,00%

Seguimiento a compromisos Consejos Seguridad

los No. De No. De de seguimientos seguimientos de efectuados en el programados trimestre

Eficacia

De aquí en adelante no hay ninguna información, por favor diligenciar para todas las metas.

Realizar 1 recorridos de identificación, monitoreo y estudio de puntos criticos 3,0% para llevar a cabo acciones de prevención en emergencias.

Cantidad

Suma

0,0%

Recorridos 0,00% identificaciòn puntos criticos

para Número de Número de de recorridos recorridos llevados a cabo programados.

Eficacia

Acta y listado de asistencia ubicados en carpeta de seguimiento y tareas del archivo de la Coordinacion Juridica

De aquí en adelante no hay ninguna información, por favor diligenciar para todas las metas.

Cantidad

Suma

0,0%

0,00%

Pactos de seguridad Número de pactos y convivencia Gestionados

Número de pactos programados.

Eficacia

listado de asistencia ubicado en Carpeta de Red de Actores del archivo de la Coordinacion Juridica

3,0%

Cantidad

Suma

100%

50,0%

1,50%

No. De Seguimientos al Plan seguimientos de acción realizados

1,0%

Cantidad

Suma

0,0%

3,0%

Cantidad

Suma

100%

50,0%

Cantidad

Suma

15.12

15.13

15.14

Realizar 194 seguimientos a los compromisos adquiridos en los consejos de seguridad local mediante los comites de seguimiento y tareas. Realizar 148 recorridos de identificación, monitoreo y estudio de puntos criticos para llevar a cabo acciones de prevención en emergencias.

META DEPENDENCIA

POND META

PROCESO

ID. META GLOBAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Gestionar ante la SACSC Gestionar ante la SACSC la la suscripción de 13 suscripción de XXX pactos de pactos de seguridad y seguridad y convivencia. convivencia.

Tipo de Tipo de Trimestre I Programac Anualizaci ión ón Prog Ejec. % Ejec

Trimestre II Prog

Ejec.

% Ejec

Prog

Ejec. % Ejec

Prog

ANUAL

Ejec. % Ejec

Prog

Ejec

% Ejec

AVANCE POND. META

Realizar cuatro (4) seguimientos Realizar ochenta (80) seguimientos al Plan de al Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno Acción del Consejo Local de Gobierno 16.1

Diseñar e implementar herramientas que fortalezca a las alcaldías locales y garantice las Gestión para el acciones Desarrollo Local transectoriales necesarias para dar respuesta integrales a los territorios.

16.2

16.3

16.4

16.5

Consolidar la institucionalidad local como líder en los procesos de implementación, evaluación y control de las políticas públicas, el desarrollo territorial y la gestión social integral.

17.1

Agenciamiento de la Política Pública 17.2

Elaborar 20 anexos territorializado de la inversión para el anteproyecto de presupuesto del FDL para la vigencia 2012, con base en las problemáticas identificadas en los territorios

Elaborar 1 anexo territorializado de la inversión para el anteproyecto de presupuesto del FDL para la vigencia 2012, con base en las problemáticas identificadas en los territorios

Presentar por parte del Consejo Local de Gobierno 40 informes a la JAL y al Consejo de Planeación Local con copia a los 12 sectores y a la SAL sobre la gestión realizada, el avance al Plan de Acción y el balanceasistencia sobre la tecnico Brindar

Presentar por parte del Consejo Local de Gobierno 2 informes a la JAL y al Consejo de Planeación Local con copia a los 12 sectores y a la SAL sobre la gestión realizada, el avance al Plan de Acción y el balance sobre la asistencia de los representanrtes de cada sector

Realizar 20 Inventarios de las instancias en las que debe participar el Alcalde Local, en donde se relacione el marco normativo, las funciones.

CATEGORÍA NUMERADOR

MEDIO DE VERIFICACION

DENOMINADOR

Feria programada

No. De seguimientos programados

Acta y listado de asistencia ubicados en carpeta de portafolio de evidencias del archivo de laSecretaría Gral de Inspecciones.

Eficacia

Carpeta de CLG actas y listados de asistencia la cual se ubica en el despacho de la Alcaldia Local de RUU.

FÓRMULA INDICADOR

EJECUCIÓN TRIMESTRE II FÓRMULA INDICADOR

ANÁLISIS DE AVANCE

NUMERADOR

DENOMINADOR

EJECUCIÓN TRIMESTRE III FÓRMULA INDICADOR

ANÁLISIS DE AVANCE

NUMERADOR

DENOMINADOR

EJECUCIÓN TRIMESTRE IV FÓRMULA INDICADOR

ANÁLISIS DE AVANCE

NUMERADOR

DENOMINADOR

ANÁLISIS DE AVANCE

OBSERVACIONES

NUMERADOR

DENOMINADOR

De aquí en adelante no hay ninguna información, por favor diligenciar para todas las metas.

se informa que en el primer trimestre se concerto el plan de accion 2011 con las diferentes entidades que participan en el CLG, y fue aprobado en el CGL del dia 1 de abril 2011

Las diferentes entidades que participan en el CLG allegaron matriz de seguimiento a las metas del Plan de Acción. No obstante, se informa que El Consejo local trimestral de seguimiento al Plan de Acción, previsto para el 01 de abril de 2011, NO fue llevado a cabo, por cuanto no se contó con el quórum mínimo de nueve miembros.

La meta está prevista par el último trimestre de la vigencia

INFORME SEMESTRAL del CGL con corte a 31 de diciembre de 2010 entregado a los 12 sectores , a la JAL , CPL y a la JAL el dia 4 de febrero de 2011. A la fecha, se adelanta el informe semestral correpondiente al período enero - junio de 2011

De aquí en adelante no hay ninguna información, por favor diligenciar para todas las metas.

Informe de No. De informes 0,00% territorializaciòn de la realizados inversión

No. De informes a realizar

Eficacia

1,50%

Informes sobre la gestiòn realizada al No. De informes avance al Plan de realizados Acciòn

No. De informes a realizar

Eficacia

0,0%

0,00%

No. Asistencia tecnico asistencias agropecuaria realizadas

Eficacia

De aquí en adelante no hay ninguna información, por favor diligenciar para todas las metas.

Eficacia

De aquí en adelante no hay ninguna información, por favor diligenciar para todas las metas.

No. De inventarios programados.

Eficacia

INFORME SEMESTRAL del CGL con corte a 31 de diciembre de 2010 entregado a los 12 sectores , a la JAL , CPL y a la JAL el dia 4 de febrero de 2011

Si pero cuantos?? 1

Brindar asistencia tecnico

agropecuaria a XXX predios en agropecuaria a 941 materia de desarrollo rural predios en materia de sostenible desarrollo rural sostenible

Realizar 36 campañas de prevenciòn orientadas a la protecciòn de la biodiversidad local.

100% 100%

EJECUCIÓN TRIMESTRE I

FÓRMULA NOMBRE

Realizar XXX campañas de prevenciòn orientadas a la protecciòn de la biodiversidad local. Realizar 1 Inventario de las instancias en las que debe participar el Alcalde Local, en donde se relacione el marco normativo, las funciones.

Participar y ejercer las funciones que le son propias en el 100% de Participar y ejercer las las instancias en las que por funciones que le son propias competencia debe participar la en el 100% de las instancias Alcaldía. en las que por competencia debe participar la Alcaldía.

Cantidad

Suma

3,0%

Cantidad

Suma

3,0%

Porcentaje

Constante

100% 100%

100%

100% 100%

0% 100%

De No. De asistencias programadas

0,0%

campañas de No. De prevención para la No. De campañas 0,00% capmpañas protecciòn de la realizadas programadas biodiversidad

0,0%

0,00%

Inventario instancias No. De inventarios de Participacion realizados

50%

50,0%

1,50%

Participación instancias

0% 100%

No. De Nùmero de las instancias en instancias en que las que deben participan participar

Efectividad

Listado de asistencia, acta relatoria, documento memoria el cual se encuentra en medio fisico en la oficina de planeacion.

La alcaldía local, en cabeza del Alcalde Local, participa activamente en el 100% de las actividades que sond e su competencia, según consta en evidencia fotográfica, actas y firmas de listados de asistencia de cada evento

100%

No se hizo el inventario q estaba programado??? Explicar las razones.

CLIP, MESA DE PROSTITUCION, LGBT,CLOPS,COMITÉ LOCAL DE MUJER Y GENERO,ELAI,CLOPS CADAREUNION SE HACE 1 VEZ AL MES

En cuántos participaron??? En 7, 14,???

100%

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