1
• • • •
Cuadro de Mando Integral
Aginte Taula Integrala Plan Estrategikoa
©
A.T.I. Ikuspuntuak
Datuen Sarrera EHIK
Mapa Estrateg.
●
Euskalit
Helburuak Emaitzak
Finantz Ik.
Bezeroen Ik.
Barne Proz. Ik.
●
Garap + Inn Ik
Aukeratu:
2008
500.000
89%
Ekonomiko Finantz Ikuspuntutik
7,4
6,0 Helburuak
Kodea
Adierazleak
Helb.
Emaitza
G1
Gastu betetzea %
Betetzea %
100%
98%
G2
Sarreren betetzea %
Betetzea %
100%
G4
Likidezia
Aktibo zirk / epe lab.zorrak
1,00
G5
Zorpetze Ratioa
Zorrak / norbere fondoak
0,50
G8
Matrikulazioak %
Ikasleak/plazak
G. GESTIO EREDUA
4,0 3,0 2,0
0,0
0,0 Helburua
Emaitzak
EHIK
MAXIM OA
EUSKALIT
103%
Bezeroen Ikuspuntutik Helburuak
Kodea
Adierazleak
DBH 4
Helb.
Titulu proposamena jaso duten ikasleen95% %
Emaitza
Bete %
103%
101% 105% 103% 102% 0%
96%
LH.6 ziklo
igaro duten ikasleen %
95%
100%
A2
Gurasoen Asebetetzea
Maila akademikoarekiko
6,72
6,89
A3
Gurasoen Asebetetzea
Ikastolak lantzen dituen baloreekiko
6,45
6,55
A1.2
Ventas mes Reales
Ventas Objetivo Acum.6,8
Ventas Reales Acum.
B. ARRETA PERTSONALA ESKAINTZEA
104%
B1
Gurasoen Asebetetzea
Tutoretzari buruz
7,10
6,94
B2
Ikasleen asebetetzea
jasotzen duten orientazio eta tutoretzarekiko 6,46
6,35
B3
Ikasleen asebetetzea
Irakasleekin duten harremanarekiko
6,00
7,14
B4
Gurasoen Asebetetzea
Banakako tutoretza banakako arreta
6,84
6,94
C. ELEANIZTASUNA IZATEA
Kodea
Gurasoen Asebetetzea
Euskara mailarekiko
7,31
7,48
C2
Gurasoen Asebetetzea
Hizkuntzen trataerarekiko
6,56
6,90
D1
0,0
Emaitzak
EHIK
6,4
Indicadores Helburua
Emaitzak
D2
Gizartean eragina
D3
Gizartean eragina
MAXIM OA
D4
Gizartean eragina
EUSKALIT
Retraso en entregas
Adierazleak
Helb.
Emaitza
2€ 24
Series1
Euskara ta kulturan lanarekiko asebetetzea 6,67
Series3
11,00
Series2
102% 105% 0% 0% 0%
D5
Ingurumena eta ekologia
Jarduera kopurua
E1
Gurasoen Asebetetzea
Parte hartzeko bideekiko
E3
Langileen asebetetzea
E4
Langileen asebetetzea
E5
Langileen asebetetzea
E6
Gurasoen Asebetetzea
E7
6,46
6,12
6,76
6,74
Orokorra
6,86
7,20
Ikasleen asebetetzea
Orokorra
6,94
6,52
E8
Gurasoen Asebetetzea
Komunikazioarekiko
7,02
7,20
E9
Gurasoen Asebetetzea
Kexei erantzunekiko
-
-
63%
4
5
104% 95% 95% 100% 105% 94% 103% 0% 0% 0% 0%
90,0
0,0
0,0
MAXIM OA EUSKALIT
80,0
80,0 Adierazleak
Helb.
Emaitza
40,00
42,34
Bete %
F1
Irakaslee formazioa
F2
Langileen asebetetzea
F3
Berrikuntza proiektuetan p.hPertsona kopurua (%)
F4
Ordenagailu-ikasle ratioa
Ordenagailu-ikasle ratioa
F5
Langileen asebetetzea
Berrikuntzarekiko
Ordu kopurua/pertsonako formazioarekiko
6,00
6,17
-
0,51
0,20
0,23
0,00
0,00
106% 103% 0% 115% 0%
Metas
Real 95%
Nuevos procesos produc. Nº procesos incorporados. Sistema de Gestión
Grado implementación
Gestión Calidad
% gasto NC/facturación
Grado implicac. personal.
70,0 60,0
50,0
40,0
53,7
42,3
40,0 30,0
20,0 10,0
0,0
0,0 Helburua
Emaitzak
EHIK
% Cumpl.
4,0
2,0
100,0%
25,0% 2€
1€ 25
24
95% 50% 25% 200% 96%
90%
MAXIM OA EUSKALIT
25,0% 2€
1€ 25
% Cumpl. 2€
2,0
4,0
11,00
Xedea, Ikuskera eta Balioekiko
3
119%
Número de Alianzas
Mapa alianzas
11,00
komunikazioarekiko
2
100%
Indicadores
Objetivos
100% Indice de polivalencia individual100,0% Polivalencia técnica
6,62
1
0%
Bete %
7,73 116% en valores Participación
6,59
Orokorra
200% 50% 25% 200% 96%
100% Optimización planificación Grado eficiencia recursos materiales
113% Perspectiva Desarrollo e Innovación Indicadores Real Metas
6,94
0
24
25
10,00 del talento Gestión 125% Rotación y cualificación profesional. 1 €
6,33
Garapen eta Innobazioaren Ikuspuntutik Helburuak
200% 50% 25% 200% 96%
11,00 100% Nº acciones relacionadas. tecnológica Vigilancia 0,1 LANKIDETZA, PARTAIDETZA ETA ASEBETETZEA E. IKASTOLAKO KIDE GUZTIEN 95%
98% 98% 119% 101% 0%
2€
1€
8,00 Objetivos117%
8,00
Ekintza kopurua
Agerpen publikoak
0,2
25,0%
85%
6,81
Ikastolaren irudiarekiko asebetetzea
25,0%
25
105%
2€
2,0
1€ Nº nuevos clientes en nuevos sectores.
0,3
100,0%
Perspectiva Procesos Internos 1€
EHIK
Salisfacción cliente
0,4
2€ 2,0
% Cumpl.
Real
Metas
6,0ABC de Clientes
Nuevos sectores
0,6
% Cumpl.
Real
1€ 4,0
Perspectiva Del Cliente
6,2
complejos Nivel de actividad en Materiales100,0%
Helburuak
Metas
Ventas Mes
Imagen tecnológica
F. BERRIKUNTZA
0,0
Fondo de Maniobra
(F1) Irakasleen formazioa
Kodea
Helburua
Gestión Circulante
2008
2008
0,0
Cash Flow
4,0 Encuesta de Satisfacción de Clientes
Gizartean eragina
BAIDT/FACTURACIÖN
Gestión Tesorería
Servicios excelente
(E8) Komunikazioa
1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0
R.O.I.
D. HERRIARI IREKIA EGOTEA 0,5 ETA EUSKALGINTZAN SUSPERGILEAK IZATEA
103%
C1
Rentabilidad económica
6,5
6,6
Barne Prozesuen Ikuspuntutik
A. FORMAZIO INTEGRALA ETA AKADEMIKOKI SENDOA A1.1
6,9
Bete % Ventas mes Objetivo 7,0
98% 98% 98% 0,45 45% 0,46 92% Objetivos 87% 87% Marcos Colaboración
100%
Cifra de Ventas
7,4 7,4 margen 7,3Rentabilidad
7,6
0
7,2
5,0
Indicadores
Crecimiento
2008 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
6,9
1,0
50%
Perspectiva Financiera
Gurasoen Asebetetzea Objetivos
1.000.000
8,0
9,0
7,0
> > > > > > > > > > > Marzo
Seleccionar mes:
(E6) Asebetetze Orokorra
1.500.000
9,2 6,8
22-sep-15
2.000.000
>>>>>2008-2009 Ikasturtea
Gurasoen Asebetetzea
8,0
P. Des. + Innov.
2.500.000
(B4) Banakako arreta 10,0
P. Proc. Internos
CMI - Cuadro de Mando Integral
Ventas 22-sep-15
ATI - Aginte Taula Integrala
P. Clientes
P. Financiera
Datos Reales
Datos Objetivo
Modelo Negocio Mapa Estrateg.
Max.
Negozio Eredua
©
Perspectivas C.M.I.
Entrada de Datos
Plan Estratégico
24
200% 50% 25% 200% 96%
80%
95%
95,00% Grado Eficiencia de los Recursos