MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2014 KFIN Tabell for enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel.
Nr. Tjenesteområde
Verbal beskrivelse av mål
Målemetode/ -indikator
Tallfesting av mål for budsjettåret (2014)
Tallfesting Votering av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2017)
1
Økologiske innkjøp
Andel økologiske matvarer i kommunale institusjoner
20 %
50 %
16
Tabell for enkeltstående tallforslag til investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Nr. Tjenesteområde
Gjelder år / periode i økonomiplan
Verbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller budsjettpost
Endringer i budsjettpost / ny budsjettpost
1
16
2014
Gratis system og programvarer
+ 5 mill
2
16
2014
Energisparetiltak i offentlig bygg
+ 30 mill
3
13000
2014
Energimerking kommunale bygg
+ 6 mill
Evt forslag Votering til inndekning
Tabell for tallforslag til driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel i partienes helhetlige budsjettforslag.
Tjeneste -område
Gjelder år / periode i økonomipla n
Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste
Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteom -råde
16
2014
Gjenopprette bydelsstyrene
+ 10 mill
Øremerkin g av midler innenfor foreslått rammebudsjett
Evt forslag til inndeknin g
Tjeneste -område
Fremme t av: Støttet av:
2014
Fairtrade-byen
+ 250.000
Fremme t av: Støttet av:
16
15
2014
2014
Avskaffe parlamentarisme n
- 20 mill
Møtehonorar
- 6 mill
Fremme t av: Støttet av: Fremme t av: Støttet av:
15
2014
Redusere politikerlønn
- 5 mill
Fremme t av: Støttet av:
15
2014
Kutt i studieturer for politikere
- 10 mill
Fremme t av: Støttet av:
SUM KFIN
Fremme t av:
- 30,75 mill
Støttet av:
KMBY Tabell for enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel. Nr. Tjenesteområde
Verbal beskrivelse av mål
Målemetode/ -indikator
Tallfesting av mål for budsjettåret (2014)
Tallfesting Votering av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2017)
1
?
Redusert veisalting
Sammenliknet med forbruk sesongen 2010/2011
50 %
100 %
2
10d
Bedre luftkvalitet i Bergen
Antall dager med røde verdier på luftmålingene
0
0
Tabell for enkeltstående tallforslag til investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Nr. Tjenesteområde
Gjelder år / periode i økonomiplan
Verbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller budsjettpost
Endringer i budsjettpost / ny budsjettpost
1
10a
2014
Sykkelveier og parkering
+ 50 mill
2
10a
2014
Bymøbler og offentlige toaletter / bysykler
+ 20 mill
3
10a
2014
Gangstier
+ 20 mill
4
8
2014 – 2017
Kollektivfelt og
Evt forslag Votering til inndekning
køprising
innfartsparkering 5
10d
2014
Støtteordning for utskifting av oljeovner i private husholdninger
+ 6 mill
Tabell for tallforslag til driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel i partienes helhetlige budsjettforslag.
Tjeneste -område
Gjelder år / periode i økonomipla n
8 2014
Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste
Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteo m-råde
Gratisbussen
+ 10 mill
Øremerkin g av midler innenfor foreslått rammebudsjett
Evt forslag til inndeknin g
Tjeneste -område
Fremme t av: Støttet av:
1 2014 10c
2014
Grønn Etat; vedlikehold og oppgradering av grøntområder
+ 10 mill
Dyrevern; støtte til organisasjoner og kampanjer for ID-merking og sterilisering
+ 10 mill
Fremme t av: Støttet av: Fremme t av: Støttet av:
10d
2014
Drift- og prosjektstøtte miljøorganisasjon er
+ 3 mill
18b
2014
Kildesortering på offentlige bosspann
+ 3 mill
SUM KMBY
+ 36 mill
KHSO
Tabell for enkeltstående tallforslag til investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Nr. Tjenesteområde
Gjelder år / periode i økonomiplan
Verbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller budsjettpost
Endringer i budsjettpost / ny budsjettpost
2
2014
Seks nye luftmålere
+ 2,4 mill
5a
Evt forslag Votering til inndekning
Tabell for tallforslag til driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel i partienes helhetlige budsjettforslag.
Tjeneste -område
Gjelder år / periode i økonomipla n
Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste
Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteom -råde
3b
2014
Sykehjemsatsing
24210
2014
Leieboerforeninge + 100.000 n
Øremerkin g av midler innenfor foreslått rammebudsjett
Evt forslag til inndeknin g
Tjeneste -område
+ 20 mill Fremme t av: Støttet av:
4b
2014
Økte sosialsatser + 30 mill
Fremme t av: Støttet av:
4b
2014
Gjeninnføring av 80%-regelen
+ 10 mill
Fremme t av: Støttet av:
23470
2014
Krisesenteret
Fremme t av:
+ 5 mill
Støttet av:
5a
2014
Luftmålinger
Fremme t av:
+ 1,5 mill
Støttet av:
2014
Prosjektstøtte til Turbo – barnas fysioterapisente r
+ 4,53 mill
Sum KHSO
71,13 mill
Fremme t av: Støttet av:
KOPP Tabell for enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel. Nr. Tjeneste -område
Verbal beskrivels e av mål
Målemetode/ -indikator
Tallfesting av mål for budsjettåre t (2014)
Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperiode n (2017)
1
Sunt inneklima
Helseverngodkjennin g av alle skoler
95 %
100 %
1B
Voterin g
Tabell for tallforslag til driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel i partienes helhetlige budsjettforslag.
Tjenesteområde
Gjelder år / periode i økonomiplan
Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste
Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde
Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett
Evt forslag til inndekning
Tjenesteområde
1a
2014
Morsmålsundervisning
Fremmet av:
+ 2 mill
Støttet av:
1 2014
Økologisk skolefrukt
1b
Fremmet av:
+ 10 mill
Støttet av:
20220
2014
Fremmet av:
Rudolf + 100.000 Steinerskolen kapitalinnskudd
SUM KOPP
Støttet av: Fremmet av:
12,1 mill
Støttet av:
KKIN
Tabell for enkeltstående tallforslag til investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Nr. Tjenesteområde
Gjelder år / periode i økonomiplan
Verbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller budsjettpost
Endringer i budsjettpost / ny budsjettpost
1
2014
Treningsapparater i offentlige parker
+ 2 mill
13c
Evt forslag Votering til inndekning
Tabell for tallforslag til driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel i partienes helhetlige budsjettforslag.
Tjenest eområde
Gjelder år / periode i økonomipl an
Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste
Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteo
Øremerki ng av midler innenfor foreslått
Evt forslag til inndeknin g
Tjenest eområde
m-råde
12f
12a (38590)
2014
2014
Redusere betalingsandel på kulturskolene
+ 2 mill
Raptusfestivalen
+ 100.000
rammebudsjett Fremm et av: Støttet av: Fremm et av: Støttet av:
12c (37580)
2014
Fortidsminneforenin gen
+ 20 000
Fremm et av: Støttet av:
SUM KKIN
2,12 mill
Fremm et av: Støttet av:
Saldering / merinntekter Økte inntekter og mindreinntekter Eiendomsskatt Redusert bruk av anbud Redusere konsulentbruk Avskaffe parlamentarismen Møtehonorar Kutt i studieturer for politikere Redusere politikerlønn Bruk av videokonferanser fremfor reising SUM
Merutgifter (drift)
SUM
KHSO
71,13 mill
SUM 171 mill 5 mill 10 mill 20 mill 6 mill 10 mill 5 mill 5 mill 232 mill
KOPP
12,1 mill
KFIN
- 30,75 mill
KKIN
2,12 mill
KMBY
36 mill
SUM
90,6 mill
Investeringsprogrammet 2014 – 2017 Prosjekt/tiltak KMBY
+ 96 mill
KFIN
+ 41 mill
KOPP
-
KKIN
+ 2 mill
KHSO
+ 2,4 mill
SUM ENDRINGER I INVESTERINGER I
141,4 mill
ØKONOMIPLANPERIODEN