Manual Procedimentos operacionais dentro de loja 2014
PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE LOJA
Procedimento Operacional de Loja
Horário de Funcionamento Procedimento de Abertura de loja Procedimento Operacional de Rotina Procedimento Operacional de Fechamento de loja CMV, Quebra, Utensílios, Material de Limpeza e Lanche
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO Bebelu Shopping O FRANQUEADO é obrigado a manter a Bebelu em plena atividade, de segunda a domingo, conforme horários estabelecidos pela administração do Shopping. Obs.: Os funcionários deverão entrar uma hora antes da abertura da loja ao público. Bebelu Rua O FRANQUEADO é obrigado a manter a Bebelu de rua em plena atividade, de segunda a domingo, conforme horários estabelecidos pelo comércio da região e de comum acordo com o FRANQUEADOR. Obs.: Os funcionários deverão entrar uma hora antes da abertura da loja ao público.
Procedimento Operacional de Loja
GERÊNCIA Basicamente, esta função é executada pelo coordenador de operações. Obrigatoriamente é necessário que se façam os procedimentos abaixo descritos: Obs.: A loja tem que abrir com o quadro mínimo três funcionários (1 caixa, 1 chapeiro e 1 atendente), dependendo do fluxo o quadro deverá ser alterado para maior numero de colaboradores.
Desativar o alarme da loja, usando a senha pessoal e intransferível; Fazer a rota de inspeção: verificar se tem algum sinal de violação dos acessos da loja; Realizar check-list e preenchimento de passagem de plantão até no máximo 30 minutos após a
abertura da loja ao público; Conferir o fundo de caixa; O fundo de caixa deverá corresponder a: no mínimo 0,50% e no máximo 1,00% da venda média mensal da loja; Ex: loja com venda media de R$ 50.000,00 mensais, o valor mínimo será de R$ 250,00 e o máximo de R$ 500,00 . Para loja nova será usado como base de calculo o valor da meta de vendas da loja. Ligar os computadores e verificar se o sistema está funcionando normalmente (impressoras, computadores, controlador de tempo, palm top, internet e maquinetas de cartões);
Obs.: Conferir se os palms top (caso exista) e as maquinetas de cartões estão devidamente carregados, caso não esteja, colocar para carregar imediatamente, e pontuar o gerente responsável pelo fechamento para a devida correção.
Procedimento Operacional de Loja Conferir a existência de dinheiro trocado, caso não haja, providenciar de imediato, até a abertura
da loja ao público; Realizar depósito do apurado diariamente em banco e preparar malote a ser enviado para a Administração/Franqueado (notas fiscais de fornecedores, comprovantes dos depósitos, fechamentos dos caixas, contas públicas e correspondências em gerais, devidamente protocoladas e assinadas); Obs.: Procedimento para lojas próprias. As demais ficam a critério do Franqueado. Ir à impressora fiscal e tirar a leitura X.
Realização do Pedido
Lojas localizadas na cidade da Indústria Bebelu - Caso seja dia de pedido, o sistema irá sugerir o
pedido baseado na venda do mesmo período do mês anterior, semana anterior ou ano anterior, acrescido da margem de segurança até (30%). Gte define o período e a margem de segurança, dependendo da programação ou ações planejadas para o período seguinte.. Lojas localizadas fora da cidade da Indústria Bebelu - Caso seja dia de pedido, o sistema irá sugerir
o pedido baseado na venda do mesmo período do mês anterior, semana anterior ou ano anterior, a loja deve ter estoque para no mínimo 07 dias (estoque de segurança), pedido = (Prazo de pedido + prazo de entrega + 07 dias de estoque mínimo.
Procedimento Operacional de Loja
COPA Abastecer a área com todos os utensílios de uso e produtos de consumo; Colocar os talheres em sacos plásticos, observando sempre a posição, ou seja, cabos na direção da
abertura do saco; Montar o Post Mix de Refrigerantes e fazer verificação do equipamento. Verificar a existência de estoque de gelo suficiente para o período, e caso não aja e seja dia de pedido, realizar a reposição ou realizar o pedido conforme a necessidade para o referido período. Verificar o estoque de materiais em especial copos e tampas. CHAPA Verificação da validade e qualidade (pães, carnes, verduras, etc.); Higienizar as frutas e verduras a serem utilizadas no plantão; seguindo os procedimento e
orientações repassadas. Limpeza da chapa; Organização da bancada de apoio; Tirar os insumos dos freezer’s e colocar na refrigeração; Cortar frutas e verduras a serem utilizadas nos sanduíches;
Obs.: Estas tarefas deverão ser realizadas até a abertura da loja ao público.
Procedimento Operacional de Loja
ATENDENTE
Limpeza do salão (pisos, vidros, mesas e cadeiras); Organização de mesas e cadeiras; Limpeza dos cardápios; Pegar palm top para a digitação dos pedidos; Verificar se há algum produto em falta; Informar-se sobre a meta do dia (com a gerência); Se posicionar na praça de atuação definida pela gerência; Fazer os passos do atendimento (Vide manual do RH).
CAIXA O operador deve conferir o fundo de caixa, antes de assumir a área, passando para a gerência
qualquer anormalidade com o fundo de caixa ou até mesmo se tem troco suficiente para o plantão, sendo de responsabilidade do franqueado ou pessoa por ele indicada providenciar dinheiro trocado. É expressamente proibido a retirada de qualquer valor do caixa da loja, salvo com a autorização do Franqueado.
PROCEDIMENTO DE ROTINA
Procedimento de rotina
PASSAGEM DE PLANTÃO E CHECK-LIST (GERÊNCIA) Loja de shopping: 15:00h às 15:30h Loja de Rua: Domingo a Quinta: 17:00h às 17:30h Sexta e Sábado: 20:00h às 20:30h Obs.: este processo é obrigatório a cada troca de plantão de líder. A Gerência deve realizar Check-List e preencher formulário de passagem de plantão; Posicionamento da equipe e distribuição das áreas; Limpeza e organização das áreas; Verificar o funcionamento do sistema (computadores, palm top, controlador de tempo, impressoras, internet e maquinetas de cartões); Fazer Pré-operacional com a equipe no tempo máximo de 10 minutos (passar a meta de venda do dia, e a meta de acréscimo de venda de batata e refrigerante, e fazer a divisão das praças).
HORÁRIO DA EQUIPE GERENCIAL PARA LOJAS DE RUA, NAS VIRADAS. Gerente ou o Coordenador entra na sexta-feira e no sábado às 20:00 e sai após o encerramento, e
o coordenador ou o gerente nestes mesmo 02 (dois) dias entra as 15,00h e sai após as 23,00h e o monitor entra sempre as 10,00h e sai as 18,00h. É obrigatório a passagem de plantão na mudança das 03 lideranças. (Monitor, Coordenador e Gerente).
Procedimento de rotina
Obs.: A virada noturna semanal deverá ser alternada, uma semana o gerente vira na sexta e sábado, e na outra o coordenador, e assim sucessivamente. Obs: O Monitor não participa das viradas, ( somente em caso de férias do gerente ou do coordenador), e se estiver devidamente treinado. MONTAGEM DE BANDEJAS Pedido no balcão para viagem: colocar no saco de papel para viagem, observando o tipo de pão,
(pão bola = saco pequeno/pão árabe = saco grande), colocar os suprimentos necessários: 01 sachet de maionese, 01 sachet de catchup, 01 sachet de guardanapo, 01 canudo e 01 sachet de maionese temperada, caso tenha batata ou macaxeira colocar 01 sachet de sal. Após a conclusão do pedido é obrigatório lacrar com selo padrão, pois ´por questão de segurança,
higiene e determinação da ANVISA, é expressamente proibido o uso de grampo nas embalagens. Obs.: Quantidades estipulada para cada sanduíche.
Procedimento de rotina
HORÁRIO DE TRABALHO DAS LIDERANÇAS Lojas de Rua De domingo a quinta: Monitor: entra as 10,00h e sai as 18,00h Coordenador: entra as 15,00h as 23,00h Gerente: entra as 17,00h e sai no encerramento. Sexta e Sábado: Monitor: entra as 10,00h e sai as 18,00h Coordenador: entra as 15,00h e sai as 23,00h Gerente: (plantonista) entra as 21,00h e sai no encerramento Obs.: nos dias das folgas dos lideres, o horário é : 01 líder entra de 10,00h as 18,00h e o outro de 17,00h ao fechamento. Lojas de shopping De domingo a Domingo: Monitor/cx (3ª pessoa): Entra 09,00h e sai as 17,00h Coordenador: Entra 12,00h e sai as 20,00h Gerente: Entra as 14,00h e sai no encerramento.
Procedimento de rotina
POSICIONAMENTO DA GERÊNCIA NA LOJA A gerência/líder, responsável pelo plantão, deverá manter uma rotina de visita/vistoria alternada em todas as áreas/setores de operação da loja junto a equipe, durante todo seu expediente, para delegar, acompanhar e cobrar o cumprimento dos padrões, observando todas as atividades que estão sendo executadas, (produção de lanches diversos): batata, macaxeira, frango, sucos, saladas, sorvetes, sobremesas, sanduiches, atendimento no caixa e balcão, controle de tempo de atendimento, formação de bandeja etc.), e principalmente acompanhando a qualidade e agilidade do atendimento aos clientes. Obs.: Como também Incluindo os pedidos recebidos do Callcenter e expedido para o Delivery(caso exista o serviço na loja), para que seja cumprido o tempo padrão determinado, (O pedido deverá chegar nas mãos do entregador no máximo em 12 minutos após o recebimento do Callcenter, ou caso tenha outro pedido em produção que seja da mesma rota, o motoqueiro poderá aguardar mais 03 minutos perfazendo um total máximo de 15 minutos, e o pedido deverá ser entregue ao cliente com tempo máximo de 38 minutos. Obs.: caso o cliente não receba o pedido no tempo padrão, que é informado no ato da realização do pedido, e passando de 1,00h e o mesmo reclame da demora, tem o direito de receber sem pagar, (grátis) e o custo 9produto) será pago pelo responsável do atraso, sendo da loja, do gerente, sendo do motoqueiro, será cobrado do mesmo.
Procedimento de rotina
MONTAGEM / FORMAÇÃO DE BANDEJA / BALCÃO Reunir o pedido de acordo com a informação do controlador de tempo, ou no caso onde não
disponha do controlador de tempo, usar a informação da comanda, sempre verificando as observações; Organizar os pedidos na bandeja, colocando antecipadamente os suprimentos necessários: papel
bandeja, 01 sachet de maionese, 01 sachet de catchup, 01 sachet de guardanapo, 01 canudo e 02 sachet de maionese temperada,(ou bisnaga) caso o cliente solicite mais que 02 und de maionese temperada, (onde já existe) será informado de que o mesmo é comercializado conforme preço atualizado no sistema, caso tenha batata ou macaxeira, colocar 01 sachet de sal. ( uma und de cada para cada sanduiche). O refrigerante mix é servido com 01 cubo de gelo cristal para cada 100ml (colocar o gelo antes do refrigerante) e colocado na bandeja antes do sanduiche, e sempre na ordem, ou seja, após 4 a 5 minutos, e antes da conclusão da produção do sanduiche. O refrigerante é servido em copo com tampa.
Obs.: O sanduíche é servido na sua própria embalagem, e na própria bandeja no prato somente se o cliente solicitar.
PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO DA BATATA, MACAXEIRA E CHICKEN SNACK (FRANGO) A fritadeira de batata e macaxeira deverá obrigatoriamente permanecer ligada (programada) a
Procedimento de rotina
uma temperatura máxima entre 130 e 150 graus para que durante o expediente quando não se encontrar em operação (em baixo movimento), e durante o uso (produção) na temperatura padrão de 180 graus. (Programação) O tempo de fritura é de 03 minutos para macaxeira e 03 minutos para batata, seguindo os padrões
determinados neste processo. Obs.: estes itens deveram estar devidamente congelados para manter a qualidade, textura e sabor. É obrigatório seguir estes padrões para atingir a qualidade ideal.
PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO CHICKEN SNACK Estes itens deveram estar devidamente congelados para manter a qualidade e sabor. O processo de fritura é automático, ou seja, soa um alarme quando o produto estiver no ponto. A fritadeira de chicken snack deverá se manter na mesma temperatura da de batata e macaxeira,
(150 e 180 graus respectivamente) o processo de operação deste item deverá seguir os seguintes passos: o item deverá ser mantido congelado e somente no ato da produção ser levado ao forno micro-ondas, o pct com 03 unds por 1,5 minutos e posteriormente na fritadeira por 03 minutos, o com 06 unds por 2,5 no micro-ondas e 3,5 minutos na fritadeira, e já o com 12 unds deverá ser mantido no micro-ondas por 3,5 e na fritadeira por 4,5 minutos respectivamente.
Procedimento de rotina É obrigatório seguir estes padrões para atingir a qualidade ideal, (sabor crocante).
TESTE DE SATURAÇÃO DA GORDURA DAS FRITADEIRAS É obrigatório a realização do teste da saturação da gordura toda segunda e sexta feira, para
verificar o teor de saturação da mesma e caso não esteja dentro dos padrões, ou seja, apresentar níveis diferente dos desejados, (conforme, planilha e orientação disponível nas lojas) deverá ser realizado a troca da gordura imediatamente. É obrigatório que a loja disponha de fitas (cada loja dispõe de 01 cx) que é suficiente para em media
06 meses de uso de teste, e a cada processo realizado nas datas determinadas, deverá ser feito as devidas anotações nos documentos/planilhas de controles. CONTROLADOR DE TEMPO. A funcionalidade deste equipamento se destina a: medir o tempo de atendimento entre o pedido e
o recebimento por parte dos clientes, e obrigatoriamente deverá ser acompanhado e cobrado pelo gerente as áreas envolvidas para que aconteça integração e os pedidos sejam servidos em no máximo 08 (oito) minutos, devendo cada área ficar atenta ao tempo, bem como, ser seguida a formação de bandeja antecipadamente a conclusão da produção dos itens solicitados, ou seja, ao verificar o pedido, forma a bandeja com os insumos, aguardando os demais itens, (batata, sucos/refrigerante, e por ultimo, os sanduiches. Obrigatoriamente após a conclusão da produção de todos os itens, e quando o mesmo for entregue
Procedimento de rotina
ao cliente deverá ser dado baixa no sistema. CAIXA Recebimento de Pagamento O caixa aguarda o atendente trazer a conta; O atendente traz a conta e o respectivo pagamento; O operador analisa a forma de recebimento e informa ao sistema.
Obs.: Dependendo do tipo de pagamento se deve proceder da seguinte maneira: Dinheiro: O operador confere se o dinheiro é verdadeiro, identificando a marca d’água e confere o valor recebido com a conta. Caso este valor seja maior, informar ao sistema para que seja calculado o valor do troco. Cheque: O atendente solicita RG/carteira de habilitação, confere a assinatura do cliente, comparando com RG. O operador de caixa consulta na maquineta dos cartões Visa/Máster card. Caso haja restrições, informar ao cliente e solicitar outra forma de pagamento (usar a máxima descrição). Caso seja aprovado, no verso do cheque, identificar o telefone do cliente, identificar a loja com visto da gerência. No dia seguinte este comprovante de consulta deverá ser anexado ao depósito e enviado no malote. Receber somente cheques da praça, personalizados e de pessoas físicas (não é permitido receber cheque de terceiros).
Procedimento de rotina
Obs.: Caso os procedimentos acima não sejam cumpridos e o cheque for devolvido, o gerente pagará o valor referente ao cheque. Não é permitido dar troco nos pagamentos efetuados com cheques. Cartão de Crédito/Debito: Crédito – Passa o cartão, informa o valor na máquina do cartão, emite recibo e entrega ao atendente, que conferirá a assinatura do cliente e solicitará o número do telefone. Débito – Passa o cartão, digita o valor, solicita que o cliente digite sua senha, imprime 2 vias, entrega 1 via ao cliente e outra fica com o caixa. Obs.: Não é permitido dar troco nos pagamentos efetuados com cartões. Ticket: Confere se a empresa do Ticket é credenciada, posteriormente checa o valor do Ticket com a conta. Conferir a data de validade do ticket. Obs: Não receber ticket vencido. Caso os procedimentos referente ao recebimento do ticket não sejam cumpridos e o Ticket for devolvido, o caixa pagará o valor referente ao mesmo. Não é permitido dar troco nos pagamentos efetuados com ticket.
Procedimento de rotina
DELIVERY Gerência Confirmar no início do turno a presença dos entregadores; Caso haja falta de entregador, a gerência deverá solicitar outro entregador imediatamente; Verificar se há falta de algum produto, caso haja, comunicar ao Call center e providenciar a
reposição de imediato; Analisar as observações do pedido e a forma de pagamento (Não receber cheques de outra praça, e os cheques locais, realizar consulta); Separar o troco, quando este for solicitado pelo Cliente, e conferir o troco junto ao entregador. Expedição do pedido Colocar 01 sachet de maionese, 01 sachet de ketchup, 01 sachet de maionese temperada, 01 sachet
de guardanapo, caso o pedido contenha batata ou macaxeira, mandar 01 sachet de sal. Obs: Quantidade estipulada para cada sanduíche; Conferir o pedido de acordo com a comanda e colocar cada produto (sanduíche, suco e bebida) em sacos separados; Expedir a comanda com o número do entregador (o horário da saída é dado automaticamente); Entregar o pedido para o entregador, juntamente com o troco, (caso seja solicitado pelo Cliente) e a nota. Na formação das rotas, seguir sequência de acordo com o horário de preparação do pedido;
Procedimento de rotina Nunca deverão ser formadas rotas com sentidos contrários dentro da área de atendimento, visando
garantir assim, a satisfação do cliente quanto à agilidade e rapidez do serviço; Após o recebimento do pedido do Call center pela loja, até a saída do motoqueiro, o tempo máximo será de 12 e no máximo 15 minutos, e mais 23 minutos para a entrega ao cliente. Totalizando 35 e no máximo 38 minutos. Fica determinado que o entregador só poderá levar no máximo duas entregas por vez. Caso a rota seja a mesma, ou seja, nas mesmas proximidades, podem ser feitas até três entregas; isto também se dá quando houver um número restrito de entregadores, desde que não ultrapasse de hipótese alguma o tempo determinado e o padrão do delivery. Empacotar todo o pedido, entregar a cópia da comanda para conferência do entregador. Prestação de contas Quando o entregador retornar de cada entrega, deverá prestar conta dos pedidos com o (a)
responsável pela expedição; Caso haja alguma devolução, esta deverá ser comunicada a gerencia, que tomará as devidas providências; Dar baixa do pedido no sistema e conferir o pagamento; Fazer encerramento do caixa e encaminhar para a gerência da loja, fazendo a separação do dinheiro das taxas de entrega; Em caso de entregador extra a prestação de contas é realizada conforme o procedimento para
Procedimento de rotina
entregadores ďŹ xos; ď‚&#x; Os atendentes do Delivery, devem procurar facilitar ao mĂĄximo o troco, solicitando do cliente complemento para troco arredondado.
PROCEDIMENTO DE FECHAMENTO
Procedimento de fechamento
GERÊNCIA Separar e Conferir o FUNDO DE CAIXA; Conferir se os recebimentos (dinheiro, cheque, tickets, etc.) estão de acordo com o descrito no
Borderô (Caixa cego). Assinar o Borderô; Verificar se existe alguma Nota Fiscal que não foi lançada no sistema, caso haja, fazer o lançamento da mesma imediatamente;(antes da digitação do inventario). Obs.: Este item é obrigatório devido a atualização do estoque. A contagem do estoque armazenado nos freezer e ou câmaras, deverá ser contado antes do
encerramento do expediente, anotado as quantidades, e caso seja necessário retirar algum item, reduzir do controle de contagem, e no fim somar as quantidades de sobras de estoque do expediente. Fazer a contagem (soma) dos produtos finais, após o fechamento da loja ao publico, e realizar a digitação, para que no dia seguinte, a equipe possa ter tempo de fazer a preparação para abertura da loja dentro dos padrões. Digitação do Inventário e Exportação de vendas A digitação do inventário, a análise da crítica e a atualização do mesmo, obrigatoriamente deverá
ser processada no fechamento da loja;
Procedimento de fechamento Serão contados diariamente, todos os produtos determinados pelo Franqueador (O sistema já faz a
seleção automática deste produtos) (170 itens em media). Se houver produtos para troca (não vencidos), serão contados normalmente e informados ao fornecedor/CD; e no caso de produto vencido, o descarte deverá ser realizado antes do inventario, e lembrando que o percentual máximo padrão de perdas (quebras) é de 0,40% sobre a venda. Caso por algum motivo o inventario seja cancelado, o sistema confirma o estoque que consta na informação atual do sistema. Mensalmente no último dia do mês será feito inventário geral, onde incluirá os utensílios; (281 itens em media). Produtos vencidos deverão ser relacionados em formulário padrão da área de qualidade e descartados de imediato; Produtos faturados do CD e não entregues (parcialmente), no mesmo dia, serão considerados como estoque, até regularização/reposição do item. Fazer a exportação das vendas do dia, não esquecer de verificar a data da venda a ser exportada. Verificar limpeza e organização das áreas. Realizar check list; Colocar todos os palm top para carregar a bateria;
Obs.: É obrigatório e responsabilidade do gerente/líder da loja, o controle deste equipamento, ou seja, realizar anotação para quem foi entregue a baixa quando receber, e caso não aconteça o retorno, o colaborador será responsabilizado (o equipamento será reposto e o custo descontado do
Procedimento de fechamento
mesmo). Caso o gerente não realize o referido controle, e aconteça falta do equipamento, a responsabilidade será do gerente, (o mesmo paga o custo da reposição, e de hipótese alguma poderá cobrar da equipe. CAIXA Obs. 1: Não é permitido que qualquer funcionário tire vale em dinheiro do caixa da loja, sem a prévia autorização do Franqueado ou uma pessoa indicada por ele. No caso da ocorrência deste fato, o Gerente será responsabilizado e o vale será debitado em seu salário. Vales para lanches extras de funcionários só podem ser liberados com a autorização do gerencia da loja. Os valores em dinheiro e cheque devem ser depositados em conta corrente do banco indicado pelo Franqueado até 11:00hs do dia seguinte. Os cheques devem ser carimbados com o carimbo da razão social da empresa Franqueada, e conter o número da conta. Obs. 2: Este depósito deve ser realizado pelo franqueado, ou pessoa indicado por ele. O dinheiro deve ser organizado “cabeça com cabeça” no malote. Fechamento e Conferência do apurado Informar ao sistema o fechamento do caixa. Separar os valores/comprovantes.
Procedimento de fechamento Conferir os valores e anotar no formulário (caixa cego) Caso haja divergência no fechamento do caixa, deverá ser preenchido um vale com o valor que falta
e o operador assina, com visto do gerente; Encaminhar o borderô, o comprovante de depósito e os valores em ticket e cartão pelo malote para o setor financeiro/franqueado, protocolado; É obrigatório a abertura de um novo cx para cada operador que assumir o mesmo, e para maior controle, só é permitido a abertura de no máximo 04 (quatro) caixa por dia. Obs.: Caso haja diferença de caixa e não seja enviado o vale assinado pelo operador e com visto do gerente, o valor será descontado em folha: 50% do operador e 50% do gerente. No caso de fechamento do período de funcionamento, o Gerencia imprime a listagem do
movimento do dia e encaminha também no malote; A Gerência deverá conferir e assinar o borderô; Só poderão ser abertos 4 operadores durante o dia, acima disto o borderô deverá ser acompanhado de uma justificativa do gerente. CONTROLE DE ESTOQUE O que controlar Toda mercadoria que entra na unidade deve ser objeto de controle. Este controle consiste:
1- das quantidades que entraram e saíram, com as respectivas datas e preços, no registro do saldo
Procedimento de fechamento
existente. 2- no registro da quantidade de mercadoria em estoque e do seu preço de aquisição 3- A falta de produto é verificada através do Inventário, diariamente. Os produtos em falta serão lançados em forma de vale e assinado pelo colaborador.
INCENTIVOS, INDICADORES E CMV
Incentivos, indicadores e CMV
Politica de incentivo padrão Ao atingir a meta de vendas e o CMV da loja, o gerente tem direito receber um bônus de 0,50%
sobre a venda real da loja. (Ex: considerando uma venda de R$ 50.000,00 o mesmo recebe R$ 250,00) que aumenta ou diminui conforme a venda). O coordenador tem o mesmo direito considerando os mesmos critérios, a receber um bônus de 0,20% sobre a venda real da loja. (Ex: considerando uma venda de R$ 50.000,00 o mesmo recebe R$ 100,00) que aumenta ou diminui conforme a venda). O monitor tem o mesmo direito considerando os mesmos critérios, a receber um bônus de 0,20% sobre a venda real da loja. (Ex: considerando uma venda de R$ 50.000,00 o mesmo recebe R$ 100,00) que aumenta ou diminui conforme a venda). E os demais colaboradores tem o mesmo direito considerando os mesmos critérios, a receber um bônus de 0,10% sobre a venda real da loja. (Ex: considerando uma venda de R$ 50.000,00 todos recebem o valor de R$ 50,00 cada um) que aumenta ou diminui conforme a venda). Obs.: considerando uma META/VENDA de R$ 50.000,00 e atingindo o CMV, o premio total a ser pago para toda equipe, considerando que não há objeções a nem um colaborador, será de R$ 950,00. Observações Caso a loja atinja a meta de venda e não bata o CMV, ou visse versa, não existirá premiação. Não poderão ter direito (se exclui do bônus), colaboradores que:
Incentivos, indicadores e CMV
Tiverem falta ao trabalho durante o referido mês. Colocarem atestado medico. Tiverem (receberem) advertência por escrito. Tiverem (receberem) suspensão por escrito. Estiverem de férias. Este bônus deverá ser pago pelo franqueado/titular da loja.
Escala de Folga de Colaboradores Esta ferramenta é de suma importância para se manter os padrões de atendimento em especial nos
dias e horários de pico de vendas, portanto a mesma deverá ser realizada em comum acordo, e aprovada pelo consultor da região, ou seja, será seguida o modelo oficial e padrões determinados, embora sendo observado os acordos/convenções sindicais de cada região. As folgas são sempre semanais e com um domingo de descanso a cada mês para cada colaborador. Nesta escala, obrigatoriamente deverá conter o nome do colaborador, a função e principalmente o
horário de trabalho de cada colaborador, para que assim a loja possa ter uma equipe pronta a tender em quantidade e com agilidade e qualidade. Escala de Folga de Colaboradores Esta ferramenta é de suma importância para se manter os padrões de atendimento em especial nos
Incentivos, indicadores e CMV
dias e horários de pico de vendas, portanto a mesma deverá ser realizada em comum acordo, e aprovada pelo consultor da região, ou seja, será seguida o modelo oficial e padrões determinados, embora sendo observado os acordos/convenções sindicais de cada região. As folgas são sempre semanais e com um domingo de descanso a cada mês para cada colaborador. Nesta escala, obrigatoriamente deverá conter o nome do colaborador, a função e principalmente o horário de trabalho de cada colaborador, para que assim a loja possa ter uma equipe pronta a tender em quantidade e com agilidade e qualidade. Padrão de lanches dos colaboradores Cada colaborador tem direito a um lanche padrão conforme a seguir: 01 ches frango simples, ou 01 chesburguer + 01 ovo, ou um sanduiche vaca e frango + 01 copo de
suco. O suco deverá ser somente dos seguintes sabores: Goiaba, acerola ou manga, e cada suco deverá ser produzido de 01 (uma) und de polpa de 100g, e sem leite. Este padrão é para todos os colaboradores incluindo os lideres. O mesmo não poderá ser descontado dos colaboradores. O custo total mensal dos lanches dos colaboradores não poderá ultrapassar 1,50% do faturamento da loja, para tanto é necessário e obrigatório ser controlado pela gerencia e dado baixa no sistema diariamente, e obrigatório o uso do código de do colaborador ao realizar o processo, para que possa ter o controle do processo, caso contrario poderá gerar perdas/quebras no estoque da loja.
Incentivos, indicadores e CMV
INDICADORES Material de limpeza: 0,80% do faturamento loja de rua 0,40% do faturamento loja de shopping Utensílios:
0,20% do faturamento.
Lanche:
1,5% do faturamento
Obs.: Excluir deste percentual o enxoval de inauguração CMV Conceito: Custo de mercadoria vendida Itens de composição: – insumos – embalagens – descartáveis Percentual Máximo: 36,8% líquido + 0,30 de embalagens (produtos que não são dado baixa pelo sistema) + 0,40% quebra
Incentivos, indicadores e CMV
aceitável=37,50% Quando o CMV ultrapassar o percentual estipulado pelo franqueador, o excedente será descontado da equipe. Obs.: Será retirado do CMV, o brinde que compõe o kit infantil.