Presupuesto de ingresos por económico 2016 2015 12 01

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR BERRIOZARKO UDALA Partida

Fecha :

Previsión Prespuesto de Ingresos 2016- Por Capítulo (detallado)

Descripción

Previsión 2016

1 - IMPUESTOS DIRECTOS

2015 Prev Inicial

01/12/2015

Derechos Reconocidos ejercicios anteriores

Prev Definitva

2.143.847,00

2.141.247,00

2014

Der Recon

1.975.571,01

2013

2012

2.105.804,29 2.278.777,30

2.011.021,13

1

11201 - CONTRIBUCION TERRITORIAL RUSTICA

452,00

453,48

1

11202 - CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA

1.397.000,00

1.391.422,59

1

11300 - IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS

451.000,00

448.522,27

451.267,26

452.741,37

451.488,29

1

11400 - IMPTO INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS

120.000,00

117.400,00

127.408,42

66.422,63

277.234,83

59.134,01

1

13000 - IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS

175.395,00

7.764,25

190.004,49

174.781,72

241.148,48

2 - IMPUESTOS INDIRECTOS

70.000,00

85.800,00

48.923,36

45.129,95

1

70.000,00

85.800,00

707.300,00

719.172,00

28200 - IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, I. Y OBRA

3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

453,84

453,46

438,28

1.397.656,07 1.373.565,92

1.258.812,07

122.458,52 122.458,52 590.688,05

48.923,36 729.382,87

45.129,95 875.066,01

205.780,14 205.780,14 920.747,87

1

33001 - TASA DE EXPEDICION DE DOCUMENTOS

3.000,00

1.930,63

2.984,62

2.087,34

2.298,35

1

33003 - RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA

3.000,00

908,48

1.172,66

2.126,78

3.169,91

1

33013 - TASAS DE LA ESCUELA DE MUSICA

112.000,00

120.000,00

112.551,87

120.598,12

163.508,84

163.194,93

1

33014 - TASAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL

257.000,00

207.073,40

264.865,47

305.874,60

265.122,52

1

33015 - ACTIVIDADES COORDINADORA CULTURAL

20.000,00

13.803,54

11.836,25

35.542,01

13.452,27

1

33016 - ACTIVIDADES SERVICIO EUSKERA

500,00

0,00

2.394,00

4.166,00

1

33017 - ACTIVIDADES JUVENTUD

4.000,00

3.840,00

3.784,47

4.578,14

2.010,00

1

33018 - ENTRADAS AUDITORIO

4.000,00

8.000,00

736,00

4.876,00

0,00

1

33020 - ACTIVIDADES PATRONATO DE DEPORTES

1

33101 - LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

1

33201 - TASAS DE LICENCIAS URBANISTICA

1

35000 - UTILIZACION INSTALACIONES MUNICIPALES

1

35004 - CONCESION DE NICHOS CEMENTERIO

1

35103 - MESAS Y SILLAS EN LA VIA PUBLICA

1

35104 - TASA PUESTOS EN MERCADILLO

1

35108 - TASA OCUPACION VUELO SUELO Y SUBSUELO

0,00

19.141,93

5.334,59

6.300,00

15.000,00

3.295,00

10.715,00

14.357,25

66.523,24

21.000,00

20.000,00

37.808,32

20.325,66

20.578,03

67.946,29

7.500,00

7.166,68

7.618,96

4.986,77

6.114,90

4.000,00

3.000,00

5.606,43

3.011,85

3.420,90

1.532,64

12.000,00

7.800,00

0,00

5.000,00

4.644,44

2.582,20

4.998,44

4.279,52

106.000,00

105.039,00

97.316,21

126.521,74

114.556,09

103.502,18

Página :

1

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR BERRIOZARKO UDALA Partida

Fecha :

Previsión Prespuesto de Ingresos 2016- Por Capítulo (detallado)

Descripción

Previsión 2016

2015 Prev Inicial

01/12/2015

Derechos Reconocidos ejercicios anteriores

Prev Definitva

2014

Der Recon

2013

2012

1

35201 - VADOS Y RESERVAS DE APARCAMIENTOS

55.000,00

9.105,99

55.525,95

56.281,38

55.745,58

1

39100 - MULTAS

20.000,00

8.662,25

20.718,77

23.387,73

44.039,80

1

39200 - RECARGO PRORROGA Y APREMIO

22.000,00

21.333,00

66.010,04

41.726,15

33.165,58

65.900,02

1

39900 - OTROS INGRESOS INDETERMINADOS

22.000,00

10.228,77

30.519,00

30.412,25

28.166,24

1

39901 - PLAN CONTROL TRIBUTARIO

0,00

6.000,00

0,00

1

39902 - REINTEGRO CERCADOS

7.000,00

0,00

1

39910 - REINTEGRO DE GASTOS PISOS GRUPO ESCOLAR

0,00

33.667,95

18.248,89

1

39911 - INGRESOS BERRIKILAN NOMINAS CONTAB.

16.000,00

0,00

2.813.558,00

2.658.864,00

2.686.927,23

7.000,00

7.437,86

10.172,08

11.005,40

9.597,24

4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.699.701,29

2.839.493,28 2.899.140,40

2.700.964,82

1

42001 - PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO

1

45501 - SUBV FINANCIACION MONTEPIO

111.000,00

100.000,00

111.671,69

107.854,83

102.359,20

99.435,40

1

45502 - SUBV GASTOS CONCENTRACION ESCOLAR

17.000,00

30.000,00

16.401,55

33.183,16

37.833,77

22.807,05

1

45503 - SUBV ESCUELA DE MUSICA

36.500,00

40.000,00

36.542,76

49.123,85

47.120,75

57.007,27

1

45504 - SUBV. ESCUELA INFANTIL

130.323,00

125.323,00

124.733,29

117.631,74

256.675,35

211.343,50

1

45505 - SUBVENCION CONTRATACION TECNICO IGUALDAD

0,00

17.733,63

1

45506 - SUBV PARA ACTIVIDADES CULTURALES

7.500,00

2.000,00

7.394,45

7.847,39

14.166,91

7.393,98

1

45507 - SUBV PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS

0,00

2.822,55

1

45508 - SUBVENCION GASTOS OFICINA JUZGADO PAZ

2.600,00

1.420,54

2.656,74

2.645,53

2.940,48

1

45509 - SUBVENCION ACTIVIDADES IGUALDAD

0,00

6.900,00

1

45510 - SUBVENCION ACTIVIDADES JUVENTUD

0,00

4.985,01

9.456,80

1

45511 - GOBIERNO NAVARRA - PROMOCION SALUD

6.800,00

6.461,00

6.799,56

7.085,00

7.884,00

1

45512 - SUBV ACTIVIDADES FOMENTO DEL EUSKERA

5.000,00

4.600,00

0,00

6.201,82

434,53

4.309,14

1

45513 - SUBVENCION CONTRATACION DESEMPLEADOS

60.000,00

38.047,00

56.726,68

13.144,86

40.671,98

27.521,32

0,00

1

45514 - OTRAS SUBVENCIONES DEL GOBIERNO NAVARRA

1

45518 - SUBVENCION PERSONAL IGUALDAD

1

45600 - PARTICIP. FONDO DE HACIENDAS LOCALES

1

45601 - COMPENSACION RETRIBUCIONES CARGOS ELECTO

1 1

0,00

23.615,38

1.692,64

20.000,00

21.175,75

13.923,78

0,00

2.339.985,00

2.186.761,00

2.296.353,98

2.296.353,98 2.186.761,80

2.074.850,72

53.000,00

51.733,00

52.768,37

51.733,70

50.669,34

46200 - PARTICIPACION EN SERVICIOS MANCOMUNADOS

4.150,00

1.000,00

0,00

59.509,76

108.110,45

109.015,03

46201 - PARTICIPACION EN ACTIVIDADES MANCOMUNADA

7.000,00

0,00

9.003,37

16.004,48

5.106,05

Página :

2

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR BERRIOZARKO UDALA Partida

Fecha :

Previsión Prespuesto de Ingresos 2016- Por Capítulo (detallado)

Descripción

Previsión 2016

2015 Prev Inicial

01/12/2015

Derechos Reconocidos ejercicios anteriores

Prev Definitva

2014

Der Recon

2013

2012

1

46300 - PARTICIPACION EN GASTOS LOCAL S.S. DE BA

4.200,00

12.000,00

4.195,19

11.790,87

1.081,82

0,00

1

47001 - FUND. CAIXA ASESOR. PSIC. JURID. DISCAP

1.500,00

24.000,00

0,00

14.000,00

0,00

1

48001 - APORTACION PLACAS DE VADOS

0,00

9.383,55

0,00

5 - INGRESOS PATRIMONIALES Y APRO. COMUNALES

60.750,00

58.182,00

1

52000 - INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS

10.500,00

10.000,00

131,57

39.975,75

69.213,86

187.502,85

1

54000 - CANON HUERTAS PÚBLICAS

4.000,00

0,00

4.050,00

0,00

1

54001 - ALQUILER VIVIENDAS SOCIALES

1.500,00

0,00

742,00

0,00

1

55200 - CANON APARCAMIENTO CAMIONES

15.500,00

15.432,00

15.165,98

15.686,56

15.868,95

19.867,41

1

55900 - CANON INSTALACIONES DEPORTIVAS

12.250,00

0,00

18.452,82

14.713,06

11.978,46

1

55901 - AMORTIZACION DE INVERSIONES BERRIKILAN

10.000,00

11.604,79

7.323,93

0,00

1

56002 - VENTA ENERGIA PANELES FOTOVOLTAICOS

7.000,00

5.000,00

7.412,12

5.946,10

6.673,82

2.110,23

11.500,00

42.000,00

7 - TRANSF. DE LA ADMON GNAL A LA ENTIDAD

34.314,46

9.077,12

92.177,16

234.848,42

110.519,69

128.501,26

221.458,95

549.975,81

1

75502 - GOBIERNO NAVARRA - PLAN INVERSIONES

0,00

30.477,32

0,00

1

75503 - SUBV PIL GN RENOV. ALUMBRADO AVDA BERRIO

0,00

85.808,05

6.093,78

0,00

1

75504 - GOBIERNO NAVARRA - PLAN INFRAESTRUCTURAS

0,00

87.610,75

493.228,65

1

75505 - GOBIERNO NAVARRA - OBRAS INTERES SOCIAL

0,00

34.796,73

56.747,16

1

75508 - SUBV. G.N. TRABAJOS FORESTALES

9.000,00

0,00

1.761,00

0,00

1

75509 - SUBV. G.N. CENTRO TRANSFORMAC COLEGIO

0,00

13.533,37

0,00

1

75513 - subv person. desempleadas gaztegune

0,00

60.089,00

0,00

1

75516 - SUB. G.N. RENOVAC. ALUMBRADO AV. BERRIOZ

0,00

1

76000 - SUB G.GN. MENDIALDEA

2.500,00

0,00

1

76200 - TRANSFEREN. OBRAS LOCAL MANCOM. SSB

0,00

43.179,68

0,00

1

76300 - SUBV. MANC. PAMPL. OBRA 3º CARRIL DECATH

0,00

42.000,00

9.077,12

0,00

8 - ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

136.754,45

1

0,00

82400 - DEUDAS BERRIKILAN

42.409,35

0,00

42.409,35 Página :

0,00 3

0,00 0,00

Partida

Fecha :

Previsión Prespuesto de Ingresos 2016- Por Capítulo (detallado)

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR BERRIOZARKO UDALA Descripción

Previsión 2016

2015 Prev Inicial

01/12/2015

Derechos Reconocidos ejercicios anteriores

Prev Definitva

2014

Der Recon

2013

2012

1

870 - REMANENTE TESORERIA - GASTOS GENERALES

0,00

1

871 - remanente de tesoreria recursos afectos

0,00

50.946,40

0,00

1

872 - remanente tesorer gastos financ afectada

0,00

85.808,05

0,00

5.806.955,00

5.705.265,00

5.870.082,68

TOTAL

PRESUPUESTO:

5.474.219,80

6.050.629,38 6.337.134,61

Diferencias 2015

2016

2016 - 2015

'%

Gastos

5.704.294,00

5.806.586,00

102.292,00

1,79

Ingresos

5.705.265,00

5.806.955,00

101.690,00

1,78

Gastos - Ingresos

-971,00

-369,00

Página :

4

6.609.948,72

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