BilduBakio - Proposamen ekonomikoaren aurkezpena by EHBildu Bakio

PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN AURKEZPENA: Bakioko egoera ekonomikoak bestelako irtenbidea behar du BAKIO. Danon herria, danon artean

bakio

HASI BAINO LEHENâ&#x20AC;Ś

Gogoratu nahi dizuegu, oposizioan gaudela. Oposizioan egoteagatik izan . Gure helburua, . Guztion arteko hausnarketa eta eztabaidaren bitartez, egoerari aurre egiteko alternatibak eraikitzeko.

SARRERA

El ayuntamiento pone en marcha un proceso de “participación” para definir el plan estratégico Bakio 2010.

Se firman los convenios urbanísticos para dar luz verde a la ejecución del pueblo que han diseñado.

Aprovecha este proceso para justificar un modelo de pueblo basado en la construcción de 1900 viviendas, campo de golf, talasoterapia……

Se pone en marcha una estructura nueva: externalización de servicios, se contrata un gerente, se contratan policías municipales, se duplica el gasto por inversiones….

Las deudas ahogan Bakio. Tenemos más de 6.000.000€ en facturas impagadas. Los proyectos urbanísticos no se ejecutan, o se ejecutan a medias. El gobierno recorta servicios: polideportivo, basuras, jardinería…. No cumple con proyectos como gazte lolakala, txakolingune…. 2

Zona verde Txakolingunea

Oinezko gunea Gazte lokala

SARRERA

Se diseĂąa construir. Hay proyectos que no se ejecutan. El dinero no llega.

Aumenta el gasto corriente sin control.

El gobierno sigue presupuestando ingresos que no llegan.

La ciudadanĂa paga por los servicios pero el ayuntamiento acumula deuda.

El gasto se mantiene. No podemos hacer frente a la estructura diseĂąada.

KONTZEPTU GARRANTZITSU BATZUK

KONTZEPTU GARRANTZITSU BATZUK Gastos en bienes ordinarios y servicios

Gastos de personal

Sueldos, seguridad social, personal laboral….. 2 3

Compras de material, dietas, facturas de alumbrado, electricidad de edificios, limpieza viaria, jardinería, contratas, fotocopias...

Gastos financieros

Transferencias ordinarias

Intereses que se pagan por los prestamos

Subvenciones a grupos: euskera, grupos culturales, grupos políticos, asociaciones vecinales... 4

Inversiones reales

Inversiones en equipamientos, urbanizaciones, barrios, edificios, compra de terrenos...

Transferencias de capitales

Cantidades concedidas a otros organismos para realizar inversiones. Aportaciones a patronatos para realizar inversiones…

Pasivos financieros

Activos financieros 7

Amortizaciones.

KONTZEPTU GARRANTZITSU BATZUK Tasas y otros ingresos Impuestos indirectos 1

Impuestos directos IBI, impuesto de circulación…

Se pagan de forma indirecta porque un intermediario lo pone al producto final: Impuestos sobre obras y construcciones.

Ingresos patrimoniales

Se recaudan por servicios: basuras, agua, cursillos, multas, licencias urbanísticas…

Venta de inversiones reales y otros aprovechamientos urbanísticos Los ingresos que genera la venta de patrimonio y aprovechamientos urbanísticos.

Transferencias de capital Cantidades concebidas por otras instituciones para realizar inversiones: Plan E, Izartu…

Los ingresos que genera el patrimonio: alquileres… 5 Transferencias ordinarias

Pasivos financieros 8

Activos financieros

Prestamos concedidos a largo plazo. 9

Cantidades que el ayuntamiento recibe de otras instituciones: (Diputación foral)

KONTZEPTU GARRANTZITSU BATZUK

Es el . Es el instrumento que la Diputación Foral de Bizkaia para dotar a los municipios de recursos financieros que les permitan hacer frente a las obligaciones derivadas del ejercicio de sus competencias. Cada municipio tiene una consignación diferente dependiendo de habitantes, esfuerzo municipal fiscal, número de unidades escolares, otras peculiaridades como la playa…

Financiación de obligaciones económicas imprevistas. 2012: 23.000.000€ (0,75%)

UDALAREN EGOERA

El importe de las facturas sin pagar es de Las operaciones de tesorerĂa sin devolver ascienden a

UDALAREN EGOERA

Servicio

Coste (€)

Polideportivo

220.567,24

Limpieza vías públicas

171.088,85

Jardinería

117.381,08

Recogida de animales

8.351,28

Total: 10

UDALAK AUKERATUTAKO BIDEAN…

2013

2014

2015

2016

ING 1

729.634,96

784.066,00

807.588,00

847.967,40

ING 2

380.000,00

245.991,00

589.859,10

ING 3

700.218,00

721.225,00

742.861,00

791.750,85

47.796,70

109.109,16

112.350,20

115.688,05

213.991,00

0,00

14.843,00

15.000,00

320.000,00

2.391.640,66

2.180.391,16

2.587.501,30

2.680.265,40

Udalkutxa

1.450.673,00

1.475.334,44

1.504.841,13

1.534.937,95

Ingreso corriente

3.842.313,66

3.655.725,60

4.092.342,43

4.215.203,35

ING 4 – UK ING 5 – Txak. Aportación DFB Total

UDALAK AUKERATUTAKO BIDEAN… 2013 CAP 1

2014

2015

2016

-1.422.180,00

-1.464.845,00

-1.508.791,00

-1.538.966,82

CONTRATOS 227

-531.405,62

-557.975,90

-585.874,70

-615.168,43

GTO 2 – 227

-779.876,38

-792.645,10

-805.264,30

-817.704,74

GTO 4

-129.615,00

-133.504,00

-137.509,00

-57.577,06

-2.863.077,00

-2.948.970,00

-3.037.439,00

-3.029.417,05

-698.045,08

-598.935,03

-945.382,77

-1.537.786,30

240.628,60

592.628,60

56.658,06

274.500,00

648.096,11

888.499,64

-3.982.821,77

-4.567.203,35

GTO 1, 2, 4 GTO 3 Y 9 CARGA FINA BBK LA CAIXA Nuevo Ptmo. 5M€ Udalkutxa 2009

86.286,12

Udalkutxa 2011

4.612,30

Op. Tesorería GTOS 1, 2, 3, 4 y 9

27.148,37

35.360,00 -3.561.122,08

-3.547.905,03

UDALAK AUKERATUTAKO BIDEANâ&#x20AC;Ś

2013

2014

2015

2016

Ingreso corriente

3.842.313,66

3.655.725,60

4.092.342,43

4.215.203,35

Gastos 1, 2, 3, 4 y 9

-3.561.122,08

-3.547.905,03

-3.982.821,77

-4.567.203,35

% Gtos / Udalkutxa

245,48%

240,48%

264,67%

297,55%

281.191,58

107.820,57

109.520,66

-352.000,00

Sup/Def Corriente

UDALAK AUKERATUTAKO BIDEAN… 2013

2014

2015

2016

Sup/Def Corriente

281.191,58

107.820,57

109.520,66

-352.000,00

Gto 6 Inversiones

-281.191,58

-107.820,57

-109.520,67

0,00

Ing 6 Aprov. Urbanísticos

352.000,00

Transf. Capitales Sup/Def Capital

-281.191,58

-107.820,57

-109.520,67

352.000,00

3.842.313,66

3.655.725,60

4.092.342,43

4.567.203,35

-3.842.313,66

-3.655.725,60

-4.092.342,44

-4.567.203,35

0,00

-0,01

0,00

220.567,24

231.595,60

243.175,38

255.334,15

Limpieza vías púb.

171.088,85

179.643,29

188.625,45

198.056,73

Jardinería

117.381,08

123.250,13

129.412,64

135.883,27

8.351,28

8.768,84

9.207,29

9.667,65

Total

-517.388,45

-543.257,87

-570.420,76

-598.941,80

Resultado ejercicio

-517.388,45

-543.257,87

-570.420,76

-598.941,80 14

INGRESOS GASTOS Resultado Ejercicio Polideportivo

Recogida animales

GURE PROPOSAMENA

de las deudas, pero el plazo de amortizaci贸n deber铆a ser estudiado, para que la carga financiera del nuevo endeudamiento no superase el .

GURE PROPOSAMENA

Incremento de ingresos por impuestos y tasas del 3% anual. Incremento de gastos del 5% en los capĂtulos 2 y 4. Se mantiene la carga financiera. Un 6% menos de ingreso de Udalkutxa. Cap. 1 Gastos

Cap. 2,4 Gastos

1,05

Cap. 1,2,3, Ingresos

1,03

Cap. 4 Ingresos

1,03 Exc Udalkutxa

GURE PROPOSAMENA

2013

2014

2015

2016

ING 1

744.037,90

766.359,03

789.349,80

813.030,30

ING 2

119.063,08

122.634,97

126.314,02

130.103,44

ING 3

1.142.051,74

1.176.313,30

1.211.602,69

1.247.950,77

ING 4 – UK

143.584,26

147.891,78

152.328,54

156.898,39

8.168,29

8.413,34

8.665,74

8.925,71

0,00

2.156.905,26

2.221.612,42

2.288.260,79

2.356.908,62

Udalkutxa

1.450.673,00

1.475.334,44

1.504.841,13

1.534.937,95

Ingreso corriente

3.607.578,26

3.696.946,86

3.793.101,92

3.891.846,57

ING 5 – Txak. Aportación DFB Total

BFA vs BILDU 2013 CAP 1

2014

2015

2016

-1.186.582,54

CONTRATOS 227

-531.405,62

-557.975,90

-585.874,70

-615.168,43

GTO 2 – 227

-709.087,41

-744.541,78

-781.768,87

-820.857,31

GTO 4

-126.904,45

-133.249,67

-139.912,16

-146.907,76

-2.553.980,02

-2.622.349,89

-2.694.138,26

-2.769.516,04

GTO 3 Y 9 CARGA FINA

-568.579,39

-469.469,34

-442.320,97

BBK

240.628,60

56.658,07

145.034,30

Udalkutxa 2009

86.286,12

0,00

Udalkutxa 2011

4.612,30

27.148,37

0,00

Udalkutxa 2012

0,00

35.360,00

0,00

-3.122.559,41

-3.091.819,23

-3.136.459,23

-3.211.837,01 18

GTO 1, 2, 4

LA CAIXA Nuevo Ptmo. 10% UK

Op. Tesorería GTOS 1, 2, 3, 4 y 9

GURE PROPOSAMENA

2013

2014

2015

2016

Ingreso corriente

3.607.578,26

3.696.946,86

3.793.101,92

3.891.846,57

Gastos 1, 2, 3, 4 y 9

-3.122.559,41

-3.091.819,23

-3.136.459,23

-3.211.837,01

% Gtos / Udalkutxa

215,25%

209,57%

208,42%

209,25%

485.018,86

605.127,63

656.642,70

680.009,56

Sup/Def Corriente

GURE PROPOSAMENA 2013

2014

2015

485.018,86

605.127,63

656.642,70

680.009,56

0,00

INGRESOS

3.607.578,26

3.696.946,86

3.793.101,92

3.891.846,57

GASTOS

-3.122.559,41

-3.091.819,23

-3.136.459,23

-3.211.837,01

Resultado Ejercicio

485.018,86

605.127,63

656.642,70

680.009,56

Polideportivo

220.567,24

231.595,60

243.175,38

255.334,15

Limpieza vías púb.

171.088,85

179.643,29

188.625,45

198.056,73

Jardinería

117.381,08

123.250,13

129.412,64

135.883,27

8.351,28

8.768,84

9.207,29

9.667,65

Total

-517.388,45

-543.257,87

-570.420,76

-598.941,80

Resultado ejercicio

-32.369,59

61.869,76

86.221,94

Sup/Def Corriente

2016

Gto 6 Inversiones Ing 6 Aprov. Urbanísticos Transf. Capitales Sup/Def Capital

Recogida animales

81.067,76 20

BFA vs BILDU En el ejercicio 2012

Tiene dos préstamos para financiar inversiones que finalizan en el ejercicio 2018, el otro en el 2019 Tiene pendiente de devolución a Udalkutxa 2009 y 2011 que finalizan en el 2014. Tiene pendiente operaciones de Tesorería por valor de 650.000€

a 31/12/2011 es de presupuesto 2012): 716.896€ + Inversiones

111.883,68€ + Devoluciones Udalkutxa

(107,53%

650.000€ Operaciones Tesorería

GURE PROPOSAMENA

Incremento de ingresos por impuestos y tasas del 3% anual. Incremento de gastos del 5% en los capítulos 2 y 4. Se mantiene la carga financiera. Un 6% menos de ingreso de Udalkutxa. Cap. 1 Gastos

Cap. 2,4 Gastos

1,05

Cap. 1,2,3, Ingresos

1,03

Cap. 4 Ingresos

1,03 Exc Udalkutxa

10% Udalkutxa

Bildu

PTMO 5M€

Udala

DFB 320.000 € (10 años)

BFA vs BILDU 2013 Bildu

2014 DFB

Bildu

DFB

ING 1

744.037,90

729.634,96

766.359,03

784.066,00

ING 2

119.063,08

380.000,00

122.634,97

245.991,00

ING 3

1.142.051,74

700.218,00

1.176.313,30

721.225,00

ING 4 – uk???

143.584,26

47.796,70

147.891,78

109.109,16

ING 5 – Txak ??’

8.168,29

213.991,00

8.413,34

0,00

Aportación DFB

0,00

320.000,00

0,00

320.000,00

2.156.905,26

2.391.640,66

2.221.612,42

2.180.391,16

Udalkutxa

1.450.673,00

1.475.334,44

Ingreso corriente

3.607.578,26

3.842.313,66

3.696.946,86

3.655.725,60

Ingreso corriente UK

BFA vs BILDU 2015 Bildu

2016 DFB

Bildu

DFB

ING 1

789.349,80

807.588,00

813.030,30

847.967,40

ING 2

126.314,02

589.859,10

130.103,44

589.859,10

ING 3

1.211.602,69

742.861,00

1.247.950,77

791.750,85

152.328,54

112.350,20

156.898,39

115.688,05

ING 5 – Txak ??’

8.665,74

14.843,00

8.925,71

15.000,00

Aportación DFB

0,00

320.000,00

0,00

320.000,00

2.288.260,79

2.587.501,30

2.356.908,62

2.680.265,40

1.504.841,13

1.534.937,95

3.793.101,92

4.092.342,43

3.891.846,57

4.215.203,35

ING 4 – uk???

Ingreso corriente UK Udalkutxa Ingreso corriente

BFA vs BILDU 2013

2014

Bildu

DFB

Bildu

-1.186.582,54

-1.422.180,00

-1.186.582,54

-1.464.845,00

CONTRATOS 227

-531.405,62

-557.975,90

GTO 2 – 227

-709.087,41

-779.876,38

-744.541,78

-792.645,10

GTO 4

-126.904,45

-129.615,00

-133.249,67

-133.504,00

-2.553.980,02

-2.863.077,00

-2.622.349,89

-2.948.970,00

-568.579,39

-698.045,08

-469.469,34

-598.935,03

240.628,60

56.658,07

56.658,06

56.658,07

56.658,06

145.034,30

274.500,00

145.034,30

274.500,00

Udalkutxa 2009

86.286,12

0,00

Udalkutxa 2011

4.612,30

27.148,37

Udalkutxa 2012

0,00

35.360,00

0,00

-3.122.559,41

-3.561.122,08

-3.091.819,23

CAP 1

GTO 1, 2, 4 GTO 3 Y 9 CARGA FINA BBK LA CAIXA Nuevo Ptmo.

Op. Tesorería GTOS 1, 2, 3, 4 y 9

DFB

25 -3.547.905,03

BFA vs BILDU 2015

2016

Bildu

DFB

Bildu

-1.186.582,54

-1.508.791,00

-1.186.582,54

-1.538.966,82

CONTRATOS 227

-585.874,70

-615.168,43

GTO 2 – 227

-781.768,87

-805.264,30

-820.857,31

-817.704,74

GTO 4

-139.912,16

-137.509,00

-146.907,76

-57.577,06

-2.694.138,26

-3.037.439,00

-2.769.516,04

-3.029.417,05

-442.320,97

-945.382,77

-442.320,97

-1.537.786,30

240.628,60

592.628,60

56.658,07

56.658,06

56.658,07

56.658,06

145.034,30

648.096,11

145.034,30

888.499,64

Udalkutxa 2009

0,00

Udalkutxa 2011

0,00

Udalkutxa 2012

0,00

Op. Tesorería

0,00

-3.136.459,23

-3.982.821,77

-3.211.837,01

CAP 1

GTO 1, 2, 4 GTO 3 Y 9 CARGA FINA BBK LA CAIXA Nuevo Ptmo.

GTOS 1, 2, 3, 4 y 9

DFB

26 -4.567.203,35

BFA vs BILDU

2013 Bildu

2014 DFB

Bildu

DFB

Ingreso corriente

3.607.578,26

3.842.313,66

3.696.946,86

3.655.725,60

Gastos 1, 2, 3, 4 y 9

-3.122.559,41

-3.561.122,08

-3.091.819,23

-3.547.905,03

% Gtos / Udalkutxa

215,25%

245,48%

209,57%

240,48%

485.018,86

281.191,58

605.127,63

107.820,57

Sup/Def Corriente

BFA vs BILDU

2015 Bildu

2016 DFB

Bildu

DFB

3.793.101,92

4.092.342,43

3.891.846,57

4.215.203,35

Gastos 1, 2, 3, 4 y 9

-3.136.459,23

-3.982.821,77

-3.211.837,01

-4.567.203,35

% Gtos / Udalkutxa

208,42%

264,67%

209,25%

297,55%

656.642,70

109.520,66

680.009,56

-352.000,00

Ingreso corriente

Sup/Def Corriente

BFA vs BILDU 2013 Bildu

Sup/Def Corriente

2014 DFB

Bildu

DFB

485.018,86

281.191,58

605.127,63

107.820,57

Gto 6 Inversiones

0,00

-281.191,58

0,00

-107.820,57

Ing 6 Aprov. Urbanísticos

0,00

Transf. Capitales

0,00

Sup/Def Capital

0,00

-281.191,58

0,00

-107.820,57

INGRESOS

3.607.578,26

3.842.313,66

3.696.946,86

3.655.725,60

GASTOS

-3.122.559,41

-3.842.313,66

-3.091.819,23

-3.655.725,60

Resultado Ejercicio

485.018,86

0,00

605.127,63

0,00

Polideportivo

220.567,24

231.595,60

Limpieza vías púb.

171.088,85

179.643,29

Jardinería

117.381,08

123.250,13

8.351,28

8.768,84

Total

-517.388,45

-543.257,87

Resultado ejercicio

-32.369,59

-517.388,45

61.869,76

Recogida animales

29 -543.257,87

BFA vs BILDU 2015 Bildu

Sup/Def Corriente

2016 DFB

Bildu

DFB

656.642,70

109.520,66

680.009,56

-352.000,00

Gto 6 Inversiones

0,00

-109.520,67

0,00

Ing 6 Aprov. Urbanísticos

0,00

352.000,00

Transf. Capitales

0,00

Sup/Def Capital

0,00

-109.520,67

0,00

352.000,00

3.793.101,92

4.092.342,43

3.891.846,57

4.567.203,35

-3.136.459,23

-4.092.342,44

-3.211.837,01

-4.567.203,35

656.642,70

-0,01

680.009,56

0,00

Polideportivo

243.175,38

255.334,15

Limpieza vías púb.

188.625,45

198.056,73

Jardinería

129.412,64

135.883,27

9.207,29

9.667,65

Total

-570.420,76

-598.941,80

Resultado ejercicio

86.221,94

-570.420,77

81.067,76

INGRESOS GASTOS Resultado Ejercicio

Recogida animales

30 -598.941,80

BFA vs BILDU 2013 Bildu

2014 DFB

Bildu

2015 DFB

Bildu

2016 DFB

Bildu

DFB

Sup/Def Capital

0,00

-81.191,58

0,00

-07.820,57

0,00

-09.520,67

0,00

352.000,00

Ingresos

3.607.578,26

3.842.313,66

3.696.946,86

3.655.725,60

3.793.101,92

4.092.342,43

3.891.846,57

4.567.203,35

-22.559,41

-42.313,66

-91.819,23

-55.725,60

-36.459,23

-92.342,44

-11.837,01

-67.203,35

485.018,86

0,00

605.127,63

0,00

656.642,70

-0,01

680.009,56

0,00

-81.191,58

0,00

-07.820,57

0,00

-09.520,67

0,00

352.000,00

Limp. vías púb.

3.607.578,26

3.842.313,66

3.696.946,86

3.655.725,60

3.793.101,92

4.092.342,43

3.891.846,57

4.567.203,35

Jardinería

-22.559,41

-42.313,66

-91.819,23

-55.725,60

-36.459,23

-92.342,44

-11.837,01

-67.203,35

Gastos Resultados Ejercicio Polidep.

Recogida animales

-517.388,45

-543.257,87

-570.420,76

-598.941,80

Total

-517.388,45

-543.257,87

-570.420,76

-598.941,80

Resultado ejercicio

-32.369,59

-517.388,45

61.869,76

-543.257,87

86.221,94

-570.420,77

81.067,76

-598.941,80

Es la cantidad para financiar inversiones con servicios anulados en vigor

ZER DAKAR FORU ALDUNDIARI DIRUA ESKATZEAK? Deuda = 0

Dinero anual

10%

La Diputaci贸n de Bizkaia tiene la tutela de los pueblos de Bizkaia. El de la propuesta tiene que ser del pueblo y ciudadan铆a. Nuestra propuesta no compromete los servicios. Al no tener intermediarios,

Nuestra propuesta se basa en nuestra capacidad de endeudamiento, en una . 32

ZER DAKAR EAJREN PROPOSAMENAK?

el pago de

Mantiene los servicios como en el 2012. El pago de la deuda se basa en:

245.960,00 €

3.200.000,00 €

OZTOPO ETA TRABAK GAINDITU!