2018
GESCHÄFTSBERICHT
Brüggli hat eine neue Wirkungsmessung eingeführt und zusammen mit der Fachhochschule St. Gallen die Sozialbilanz weiterentwickelt. Es entstand ein Messinstrument mit Pioniercharakter, das auch andere Betriebe inspiriert. Die engagierte Studentengruppe wurde am WTT Young Leader Award in St. Gallen mit dem zweiten Rang geehrt. Die Sozialbilanz 2018 weist einen Gewinn zugunsten der Öffentlichkeit in Höhe von 837’321 Franken aus. 80 Klientinnen und Klienten trainierten ihre Leistungsfähigkeit in einer beruflichen Integrationsmassnahme.
Meilensteine
Die neue Datenschutz-Grundverordnung gibt Anlass für eine umfassende Analyse von Ist und Soll. Brüggli nimmt eine aktive Rolle ein und stellt frühzeitig die nötigen Weichen. Ein Dauerthema: der Schutz vor Datenmissbrauch. Das unsichere Mietverhältnis im Aussenposten an der Badstrasse und der erschwerte Arbeitsfluss und aufwändige Warenverkehr mit dezentralen Standorten führen dazu, dass Brüggli einen Neubau plant. An zentraler Lage nahe beim Hauptsitz konnte sich Brüggli das Vorkaufsrecht auf ein geeignetes Grundstück sichern. Brügglis interne Berufsschule begleitet mehr als 50 Jugendliche in einer PrA-Ausbildung. Acht Lernende des ersten Ausbildungsjahres schafften im Sommer den Sprung aus der Praktischen Ausbildung in eine Attestausbildung EBA. Brüggli Medien ist als Gesamtdienstleister etabliert: Der Drucksaal wie auch der Co-Packing-Bereich und die extern angesiedelte Kommunikationsagentur Advery sind auf Wachstum ausgerichtet.
Brügglis Eigenmarke 4pets hat sich zum Komplettanbieter von Hundetransportboxen entwickelt. Was 2005 mit einzelnen Produkten begann, ist heute ein hochwertiges Gesamtsortiment, das Hunden jeder Grösse gerecht wird. Mit der TÜV-Zertifizierung aller Hundeboxen unterstreicht Brüggli Industrie den hohen Sicherheitsanspruch.
Der Wohnbereich verzeichnet 2018 eine durchschnittliche Belegung von 114 betreuten Bewohnerinnen und Bewohnern. Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden und den hohen Betreuungsstandard zu festigen, sind zusätzliche Wohnplätze sinnvoll.
2018
Leggero arbeitet verstärkt mit dem Fahrradfachhandel zusammen. 2018 umfasst das Leggero-Händlerpor tfolio rund 160 Partner – und es sollen Schritt um Schritt noch mehr werden. In die Herstellung, den Vertrieb und den Kundendienst rund um die Leggero-Produkte sind stets Lernende und Mitarbeitende mit Rente involviert. Weitere Ehren für die Kommunikationsarbeit: Der Schweizerische Verband für interne und integrierte Kommunikation SVIK würdigt die Geschichte «Ramon, der Kämpfer» (erschienen als Beilage zum Geschäftsbericht 2017) mit einer Silbernen Feder in der Kategorie Texte. Zudem erhält Brügglis Magazin «Unterwegs» im Berichtsjahr eine Bronzene Feder. In die Herstellung dieser Kommunikationsmittel sind stets Klienten involviert.
74 Lernende haben ihre Ausbildung im Sommer 2018 erfolgreich abgeschlossen – darunter drei mit Diplom (Abschlussnote 5.3 und höher). Das entspricht einer Erfolgsquote von 98,6 %.
2018 leisteten Brügglis Lernende insgesamt 485 Praktikumswochen. Die enge Kooperation mit engagierten Integrationspartnern macht es möglich. Mehrere Bereiche organisierten sich 2018 neu. Das führte zu zahlreichen Umbauten und Verschiebungen. Die Technischen Dienste machten es möglich mit viel Eigenleistung – vom Plan über die Visualisierung bis hin zur Verwirklichung inklusive Energie-Optimierung. Immer involviert: Lernende und Mitarbeiter mit Rente.
Der Sonntagsbrunch in der Gastronomie Usblick ist beliebt und ermöglicht einen willkommenen Brückenschlag zwischen Gästen und Klienten. Im Durchschnitt nehmen 200 Personen daran teil.
INHALT
04 - 05
04 Betriebsorganigramm 05 Vorwort
Management Report
06 - 40 Corporate Governance
Agogik 06 Qualität statt Quantität 12 Ausbildungsspektrum 13 Agogische Leistungen 14 Sozialbilanz Produktion & Dienstleistung 18 Industrie 22 Gastronomie Usblick 24 Technische Dienste 28 Medien Zentrale Dienste 32 Informatik 36 Unternehmenskommunikation 40 Qualitätsmanagement
44 - 51 Finanzbericht
44 Bilanz 45 Erfolgsrechnung 46 Geldflussrechnung 47 Anhang zur Jahresrechnung 50 Anlagenspiegel 51 Revisorenbericht
IMPRESSUM Anrede Auch wenn wir uns in diesem Geschäftsbericht der Verständlichkeit und Einfachheit halber stellenweise auf die männliche Schreibweise beschränken, meinen wir selbstverständlich auch das weibliche Geschlecht. Klienten sind auch Klientinnen, Zuweiser auch Zuweiserinnen, Geschäftspartner auch Geschäftspartnerinnen.
Doppelseitige Bilder in diesem Geschäftsbericht 2018 ist das Jahr des Umbaus und der Verschiebung. Die doppelseitigen Bilder in diesem Geschäftsbericht geben Einblick in einige Bereiche, die sich gewandelt haben. Dank der Technischen Dienste von Brüggli konnten die nötigen Arbeiten sehr speditiv und im Wesentlichen mit eigenen Ressourcen verwirklicht werden.
Redaktion : Layoutkonzept : Satz : Titelbild : Fotos :
Papier :
Michael Haller Regina Furger Regina Furger, Daniel Mathis Shutterstock, Triftbrücke, Gadmen, Schweiz Roger Nigg
Druck : Auflage :
Cocoon Offset Zertifiziert nach ISO 14001, Blauer Engel, FSC, EU-Eco-Label Brüggli Medien, Romanshorn 1'800 Exemplare
04/05
Betriebsorganigramm Vorstand
Brüggli
Finanzen
Kommunikation & Kultur
Agogik
Qualität / Technik / Center
HR
Industrie
Agogische Dienstleistungen
Medien
Koordination und Beratung
Gastronomie
Arbeitspraxis Agogik
Technische Dienste
Wohnen
Qualitätsmanagement
IT
Verantwortliche Geschäftsleitung Vorsitzender Agogik Kommunikation & Kultur Finanzen
Rainer Mirsch Luigi Berini Michael Haller Markus Traber
Betriebskommission Präsident Aktuar Beisitzerin Beisitzer
Erich Messmer Alois Schütz Annamarie Fässler Martin Meier
Vorstand Präsident Vizepräsident / Finanzen Aktuar Agogik Kommunikation Mitglieder
Hans Fritsche Erich Messmer Max Luther Jörg Vollenweider Martin Meier René Stüssi, Nicola Waldvogel
Revisionsstelle steffen rausch kessler ag, Frauenfeld
Vorwort
Für Wandel Wir sind nach und Stabilität wie vor Brüggli Wo viel Bewegung ist, ist ein stabiler Kern besonders wichtig. Er ist der Kompass für unser tägliches Handeln. Die Auseinandersetzung mit Brügglis Werten und Prinzipien wird darum immer eine zentrale Aufgabe sein.
Stehenbleiben heisst zurückbleiben, hinterherhinken. Wir nehmen unser Schicksal gerne selber in die Hand und verändern auch Bewährtes, wenn wir so Neues schaffen können.
Märkte und Bedürfnisse können sich ändern. Darauf wollen wir rasch reagieren, ohne die Grundwerte unseres Unternehmens zu verraten, indem wir vielleicht waghalsig oder nur gewinnorientiert handeln. Zugleich stehen wir dazu, dass wir auch in Zukunft mutig die unternehmerischen Chancen zum Allgemeinwohl nutzen wollen. Dies stets mit dem Ziel, dass jede einzelne Person bei Brüggli ihre individuellen Talente und Fähigkeiten optimal entwickeln und einbringen kann.
Eine Gründergeneration steht vor einem neuen Lebensabschnitt. Für Brüggli heisst dies, dass viel Wissen, aber auch ein Geist, eine Einstellung, das Haus verlässt. Wir sind seit Jahren daran, dieses Wissen und diesen Geist weiterzuvermitteln und gute Nachfolgeregelungen zu treffen. Denn trotz Veränderungen und Weiterentwicklungen bleiben unser Fokus und unsere Mission dieselben: die Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit körperlichen und psychischen Schwierigkeiten. Das heisst, Brüggli wird sich – bei allem Wandel – treu bleiben und sich auf die erklärten Kernwerte konzentrieren.
In mehr als 30 Jahren Brüggli wurden viele Entscheide gefällt, die bedeutende Veränderungen gebracht und uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind. Auch im Geschäftsjahr 2018 konnten wir die Folgen wichtiger Weichenstellungen spüren. Die neu in der Geschäftsleitung agierenden Herren Markus Traber (Finanzen) und Michael Haller (Kommunikation & Kultur) bringen sich erfolgreich ein. Im Namen des Vereins Brüggli wünsche ich beiden viel Glück und Freude. Dem Geschäftsbericht entnehmen Sie, dass Brüggli mit Volldampf unterwegs ist. Es dürfte dabei klar sein, dass sich unsere Infrastruktur jederzeit den aktuellen Bedürfnissen anzupassen hat. Dank der hauseigenen Technischen Dienste können wir häufig kleine Umbauten und Anpassungen in Eigenregie verwirklichen. Der Selbstversorger-Gedanke, auch ein Grundwert von Brüggli, erlaubt uns, Geld zu sparen und ermöglicht spannende Arbeiten für unsere Lernenden und Mitarbeitenden. Ich danke im Namen der Vereinsmitglieder und des Vorstandes allen Beteiligten und Verantwortlichen ganz herzlich für die ausgezeichneten Leistungen im 2018. Mein Dank gilt auch meinen Kollegen im Vorstand für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Hans Fritsche Präsident des Vereins Brüggli
Mit der rundumerneuerten Sozialbilanz und einem neuen Instrument zur Wirkungsmessung (Seite 14) überprüfen wir laufend die Wirkung unserer agogischen Dienstleistungen. Zudem konnten wir mit zahlreichen kleineren und grösseren Umbauten die Arbeitssituation für unsere Center und Bereiche erheblich verbessern. So sind wir weiterhin in der Lage, der grossen Auftragsnachfrage gerecht zu werden. Darüber hinaus befassen wir uns mit einem Neubau: Die Situation unserer gemieteten Produktions- und Logistikbereiche am See ist unerfreulich. Die Wege und Arbeitsprozesse gestalten sich vermehrt schwierig und die Räume entsprechen nicht mehr den üblichen Standards. Mit der Übernahme des Kundenportfolios und eines Teils des Personals von Sonderegger Publish aus Weinfelden entwickelt sich Brüggli Medien (Seite 28) weiter. Es ist ein zusätzlicher Schritt in Richtung Risiko-Optimierung, der uns hilft, Arbeits- und Ausbildungsplätze zu schaffen und zu sichern. Wir danken unseren Kunden und Zuweisenden. Sie ermöglichen uns die Weiterentwicklung von Brüggli. Ein grosser Dank gebührt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Brüggli stützen und den Erfolg überhaupt ermöglichen. Rainer Mirsch Vorsitzender der Geschäftsleitung
06 /07
Qualität statt Quantität Brüggli begegnet dem Bedürfnis nach individuellen Lösungen mit einem breiten agogischen Portfolio. Die enge Begleitung trug auch 2018 zu zahlreichen Ausbildungs- und Integrationserfolgen bei. Alle, die im Namen von Brüggli angestellt sind, tragen mit ihrer Arbeit zum Kernauftrag von Brüggli bei: der Ausbildung, Beschäftigung und Integration von Menschen mit körperlichen und psychischen Schwierigkeiten. In der aktuellen Phase und in Anbetracht der bewusst zugelassenen Autonomie unserer Center gilt es, dies verstärkt zu betonen: Die Kernwerte von Brüggli sind zu respektieren und sämtliche Aktivitäten haben im Einklang mit den erklärten Zielen und Verhaltensregeln zu korrespondieren. Hier für Konsistenz zu sorgen und gemeinsam am Wertgefüge zu arbeiten, ist eine grosse Herausforderung, die immer grösser wird, je mehr spezialisierte Bereiche aus Brüggli hervorgehen. Es ist eine Grundhaltung nötig, die von allen Leitenden mitgetragen wird. Die agogische Kultur von Brüggli lebt von gemeinsamen Ritualen, Mythen, Erfahrungen, Wertvorstellungen und Zielen. Das ist nie steif, sondern immer in Bewegung; es wird laufend neu justiert und ausgerichtet – begleitet und überwacht von den agogisch Leitenden, die mit allen engagierten Kräften genau hinschauen, damit der Kernauftrag von Brüggli und somit der Brüggli-Traum nicht vergessen wird. Betreute Arbeitsplätze Ende 2018 waren 303 Personen mit Rente bei Brüggli angestellt. Sechs Personen konnten nach einer erfolgreichen PrA-Ausbildung die Anstellung bei uns behalten. Eine Person mit Rentenstatus konnte in eine externe Ausbildung einsteigen. 108 Personen waren ausserkantonale Mitarbeiter. Sieben Personen konnten 2018 eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt angehen. Insgesamt haben 93 Personen einen ein- bis zweiwöchigen Schnuppereinsatz geleistet. Nach wie vor sind Teilzeitanstellungen von 30 % bis 80 % gefragt.
Um neue Mitarbeitende mit Rente zu gewinnen, haben wir versuchsweise Facebook und Anzeigen-Aushänge bei Detailhändlern genutzt; es war ein Versuch mit wenig Erfolg. Hauptzuweiser sind vorwiegend Sozialämter, Beistände und Therapeuten. Berufliche Massnahmen 2018 starteten 120 Personen in unterschiedlichen Berufsfeldern in eine berufliche Grundbildung oder stiegen in ein Vorbereitungsjahr ein. Berufsbildung Berufsbildung bedeutet, dass ein Lernender sowohl praktisch als auch theoretisch für die künftigen Aufgaben im Rahmen der Berufstätigkeit gebildet wird. Ein erfolgreiches Qualifikationsverfahren ist jedoch noch kein Garant für ein erfolgreiches Berufsleben. Neben der fachlichen Weiterentwicklung, die ein Leben lang anhalten sollte, sind die persönlichen und sozialen Kompetenzen entscheidend für den erfolgreichen Verbleib in der Arbeitswelt. Brüggli kümmert sich daher bereits in der Ausbildung darum, diese entscheidenden Kompetenzen zu schulen und zu stärken. Ein auf die Bedürfnisse der Lernenden zugeschnittenes Modulangebot steht allen Lernenden zur Verfügung: • Kompetenztraining für den Umgang im Team, für ein selbstsicheres Auftreten und den Umgang mit komplexen Aufgabenstellungen • Lerncoaching für das Erarbeiten von persönlich passenden und wirksamen Lernstrategien • Begleitete Lernzeit für die Prüfungsvorbereitung und für die Aufarbeitung von Schulstoff • Einzelcoaching für Themen und Schwierigkeiten, die im beruflichen und persönlichen Kontext stehen
Ende 2018 waren 303 Personen mit Rente angestellt. 2018 starteten 120 Klienten in eine Ausbildungsmassnahme. Das Vorbereitungsjahr erleichtert den Ausbildungseinstieg.
Agogischer Leistungsausweis
74
Lernende haben ihre Ausbildung im Sommer 2018 erfolgreich abgeschlossen – das entspricht einer Erfolgsquote von 98,6 %.
Ausbildungsabschlüsse nach Niveau und Berufsgruppen
1 Berufsbegleitende Ausbildung 15 Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ Praktische Ausbildung PrA
34
74 Abschlüsse nach Ausbildungsniveau
Medien
Gastronomie
Verwaltung/ Informatik
24 Eidgenössisches Berufsattest EBA
10
5
3 Externe PrA 28 Industrie
9 74 Abschlüsse nach Berufsgruppen
Technische Dienste
19
Berufsbildung 2018 • 74 erfolgreiche Ausbildungsabschlüsse; Erfolgsquote 98,6 % • 3 Diplome (Abschlussnote 5.3 und mehr) • 1 BMS-Abschluss mit Note 5.7
Gruppenbild der erfolgreichen Ausbildungsabsolventen 2018.
08/09
Vorbereitung auf die Ausbildung Eine Ausbildung erfolgreich zu bestreiten, ist ein Kraftakt im Leben eines Jugendlichen und auf diesen Kraftakt werden die angehenden Berufslernenden individuell vorbereitet: 12 Lernende sind im August zu einem klassischen Vorbereitungsjahr gestartet. Zwischen Januar und Juli bereiteten sich zusätzlich 33 Personen im Rahmen einer Ausbildungsvorbereitung auf den Ausbildungsstart in einem der angebotenen Berufe vor. Zusätzlich zum oben beschriebenen Modulangebot bietet Brüggli für Lernende in einer Vorbereitung auf die Ausbildung folgende Module an: • Übungsschule für den Abbau von Vorbehalten gegenüber dem Schulunterricht, zur Unterstützung in der Organisation von Hausaufgaben und als Hilfestellung in der Vorbereitung auf Prüfungen und andere schulische Drucksituationen • Sporteinheiten zur Aktivierung des Körper- und Gesundheitsbewusstseins Berufsschule für die Praktische Ausbildung PrA Ungebrochen beliebt ist das Angebot der zweijährigen Praktischen Ausbildung PrA nach INSOS: 27 Lernende werden seit August in vier Klassen beschult und ausgebildet. Hinzu kommen die 25 Lernenden des zweiten Lehrjahres, welche die weiteren vier Klassen füllen. Im Sommer schafften acht Lernende des ersten Ausbildungsjahres den Sprung aus der Praktischen Ausbildung in eine Attestausbildung EBA.
Lücken schliessen, Ressourcen fördern: Unterricht im Vorbereitungsjahr.
Integrationsmassnahmen 80 Personen trainierten ihre Leistungsfähigkeit in einer beruflichen Integrationsmassnahme. Mit niederschwelligem Start in Form eines dreimonatigen Belastbarkeitstrainings versuchten sie, eine gesundheitliche Stabilität zu erreichen und ihre Arbeitsfähigkeit im anschliessenden dreibis sechsmonatigen Aufbautraining zu steigern. Mittels individuellem Programm zum Training der Fach-, Sozial-, Selbst- und Methodenkompetenzen soll das Ziel der erstmaligen Eingliederung oder der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt erreicht werden. In Kooperation mit den verschiedenen Abteilungen bei Brüggli wurden interne Arbeitseinsätze durchgeführt. Bereits während des Trainings ergaben sich mit den Jobcoaches der Arbeitsassistenz neue berufliche Perspektiven. Als Anschlusslösungen wurden längere Arbeitseinsätze im freien Arbeitsmarkt organisiert und durchgeführt. Junge Personen wechselten bei erfolgter Berufswahl in eine Vorbereitungszeit oder eine berufliche Ausbildung. Aus gesundheitlichen Gründen mussten jedoch auch Massnahmen teils vorzeitig beendet und medizinische Interventionen oder eine Rentenprüfung empfohlen werden. Berufliche Abklärung und Potenzialabklärung Insgesamt waren 81 Klienten in einer beruflichen Abklärung. In einem oder in mehreren Berufsfeldern wurden Eignungen, Fähigkeiten und Vorlieben eruiert. Für 27 Per-
Agogischer Leistungsausweis
120
Personen starteten 2018 in eine berufliche Grundbildung oder in ein Vorbereitungsjahr.
Belegungszahlen Wohnen
Personalstatistik
12 % Personen unter 18 Jahre
800 700
114 Personen
600 Bestand per 31.12. Neueintritte Abteilungswechsel Austritte
88 % Personen über 18 Jahre
2017 774 682 614 613
2018 783 648 684 640
Organigramm
Brüggli
Agogik
HR
Agogische Dienstleistungen
Koordination und Beratung
Arbeitspraxis Agogik
Bildung
Integrationsmassnahmen
KV Agogik
Medien Agogik
Wohnen Campus
Arbeitsassistenz
Berufliche Massnahmen
TD Agogik
Gastro Agogik
Wohnen Neuhof
Fachstelle Berufsbildung
Betreute Arbeitsplätze
IT Agogik
Industrie Logistik Agogik
Integrationsmassnahmen Training
Industrie Produktion Agogik
Wohnen
80 Personen absolvierten eine Integrationsmassnahme. Brügglis Lernende leisteten insgesamt 485 Praktikumswochen. Integrationspartner werden situativ begleitet – es geht nur mit ihnen.
10/11
sonen war die Ausgangslage für eine berufliche Eingliederung so unklar, dass eine vierwöchige Potenzialabklärung durchgeführt wurde, um grundsätzlich zu prüfen, in welchen Bereichen die Person über Ressourcen verfügt, und um herauszufinden, welche Schwierigkeiten eine gezielte Unterstützung für eine Eingliederung erfordern. Arbeitsassistenz Die Arbeitsassistenz begleitet Lernende und Personen, die eine Integrationsmassnahme absolvieren. Sie profitieren von den Erfahrungen, die sie in Praktikumseinsätzen im Arbeitsmarkt sammeln. Die Motivation, gute Arbeit zu leisten, und die Freude über eine Chance verhelfen den angehenden Berufsleuten zu guten Resultaten. Die Arbeitgeber, Brügglis Partnerbetriebe, helfen den Lernenden, gezielt Mass zu nehmen an den Anforderungen der heutigen Wirtschaftsund Dienstleistungswelt. Und so gelingt es, Entwicklungsschritte und nachhaltige Eingliederungserfolge zu erzielen.
Integrationsmassnahmen 26 Mandate 26 Arbeitsversuche 7 Festanstellungen im ersten Arbeitsmarkt
Berufliche Massnahmen 134 Lernende 47 Aussenorientierungen 485 Praktikumswochen
Lehrabgänger 74 Lehrabgänger 26 Festanstellungen im ersten Arbeitsmarkt 21 Festanstellungen im zweiten Arbeitsmarkt
Ende April nahmen rund 50 Partner am Begegnungstag teil. Das Ziel war, ihnen einen Einblick in Brügglis agogisches Portfolio zu gewähren und sie für unsere Arbeit zu sensibilisieren. Aufgrund der positiven Rückmeldungen steht fest: Die Veranstaltung war ein Erfolg und wird weitergeführt. Zurzeit nimmt ein motivierter Sozialhilfebezüger der Sozialdienste Arbon an einem Integrationsprogramm der Arbeitsassistenz teil. Er wird unterstützt und begleitet bei der Stellensuche im ersten Arbeitsmarkt. Die Bezeichnung «Schreibstatt» ist nicht mehr aktuell, da wir mehr als nur Bewerbungen schreiben lassen. Wir begleiten und unterstützen unsere Lernenden und Klienten durch den gesamten Stellenfindungs-Prozess. Wohnen Die durchschnittliche Belegung stieg 2018 von 109 auf 114 betreute Bewohnerinnen und Bewohner. Um den gestiegenen Belegungszahlen gerecht zu werden, wurden zusätzlich zwei Wohnbetreuer eingestellt. Zur Optimierung des hohen Betreuungsstandards laufen aktuell Vorbereitungen, ein zweites Wohnhaus mit betreuten Wohneinheiten einzurichten. Luigi Berini, Leiter Agogik, Mitglied der Geschäftsleitung Anita Pintarelli, Leiterin Integration & Bildung Erich Heule, Leiter Fachstelle Berufsbildung Rosmarie Anderes, Leiterin Fachstelle Berufliche Massnahmen Käthi Nef, Leiterin Fachstelle Betreute Arbeitsplätze Zvonko Pezelj, Leiter Wohnen Vanni Bonazza, Leiter Arbeitsassistenz Peter Schmid, Leiter Personalwesen
Am Begegnungstag mit rund 50 Gästen aus Partnerbetrieben.
Agogischer Leistungsausweis
303
Personen mit IV-Rente waren 2018 bei Brüggli angestellt.
Ausbildungsabschlüsse im Detail
Betreute Arbeitsplätze 2018 im Überblick: 303 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Rente
Gastronomie Küchenangestellter EBA Praktiker PrA Küche Restaurationsfachmann EFZ Restaurationsangestellter EBA Praktiker PrA Restauration
2 2 1 2 2
Industrie Polymechaniker EFZ Produktionsmechaniker EFZ Mechanikpraktiker EBA Praktiker PrA Mechanik Logistiker EFZ Logistiker EBA Praktiker PrA Logistik Praktikerin PrA Nähen Industrie
2 2 3 5 1 6 8 1
Medien Polygrafin EFZ Fotofachfrau EFZ Dipl. Gestalterin HF Fotografie Mediamatiker EFZ
1 2 1 1
Technische Dienste Unterhaltspraktiker EBA Gebäudereiniger EBA Praktiker PrA Betriebsunterhalt Fachfrau Hauswirtschaft EFZ Hauswirtschaftspraktikerin EBA Praktikerin PrA Hauswirtschaft Praktikerin PrA Wäscherei
3 1 8 1 3 2 1
Verwaltung/Informatik Kaufmann/Kauffrau EFZ Büroassistentin EBA Praktiker PrA Büro Informatikpraktiker EBA
4 2 2 2
Externe PrA Praktiker PrA Bau/Strassenbau Praktiker PrA Automobil
1 2
51–65 Jahre
91 18–30 Jahre
99 Personen nach Alter
113 31–50 Jahre 90–100 %
70–89 %
50
46
49 Bis 49 %
Personen nach Beschäftigungsgrad
158 50–69 % 32 Usblick 50 Medien Industrie
152
Personen nach Centern/Bereichen
69 Übrige
114 junge Erwachsene nutzen das Wohnangebot von Brüggli. Brügglis interne Berufsschule begleitet mehr als 50 Jugendliche. Wirksam: Zusatzangebote wie Kompetenztraining und Lerncoaching.
12/13
Ausbildungsspektrum Ausbildungsmöglichkeiten in :
Industrie
Gastronomie
Praktiker PrA Logistik Logistiker EBA Logistiker EFZ Speditionsfacharbeiter Lagerfacharbeiter Lagerfachmann Praktiker PrA Mechanik Mechanikpraktiker EBA Produktionsmechaniker EFZ Polymechaniker EFZ Praktiker PrA Industrie ( allgemein und Qualitätskontrolle ) CNC - Operator BZ CNC - Programmierer BZ Dipl. Qualitätsmanager ZbW Prozessfachmann EFA Dipl. Qualitätsfachmann ZbW Praktiker PrA Nähen Textilpraktiker EBA
Hauswart EFA Praktiker PrA Betriebsunterhalt Fachmann Betriebsunterhalt EFZ Praktiker PrA Gebäudereinigung Gebäudereiniger EBA Gebäudereiniger EFZ Unterhaltspraktiker EBA Praktiker PrA Hauswirtschaft Hauswirtschaftspraktiker EBA Fachmann Hauswirtschaft EFZ Praktiker PrA Wäscherei
Medien
Technische Dienste
Praktiker PrA Küche Küchenangestellter EBA Koch EFZ Praktiker PrA Restauration Restaurationsangestellter EBA Restaurationsfachmann EFZ
Korrektor EFA Druckkaufmann EFA Polygraf EFZ Medientechnologe EFZ Praktiker PrA Printmedien Printmedienpraktiker EBA Printmedienverarbeiter EFZ Grafiker EFZ Fotofachmann EFZ Mediamatiker EFZ
Technischer Kaufmann EFA Praktiker PrA Büroarbeiten Büroassistent EBA Kaufmann EFZ B - Profil Kaufmann EFZ E - Profil ICT - Fachmann EFZ Informatiker EFZ Betriebsinformatik Informatiker EFZ Systemtechnik Berufsumsteiger Fachrichtung Systemtechnik SIZ - Diplome CompTIA - Zertifizierungen
Verwaltung/ Informatik
Agogischer Leistungsausweis
Agogische Leistungen IV - Stellen | Service Public | Private | Arbeitgeber
Ziel- und Auftragsvereinbarung
Arbeit / Beschäftigung : Geschützter Arbeitsplatz
Frühintervention / Integrationsmassnahmen
Integrationsdienstleistungen Belastbarkeitstraining Aufbautraining Arbeit zur Zeitüberbrückung Potenzialabklärung Krisenbewältigung Begleitung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern Arbeitstraining
Berufliche Massnahmen
Abklärung Assessment im Hinblick auf Stellenvermittlung /Ausbildung Kurzabklärung im Hinblick auf Ausbildung Erstmalige berufliche Ausbildung und Umschulung Modulare Vorbereitung Berufsbildung EFZ / EBA Praktische Ausbildung INSOS Coaching Ausbildungscoaching Bewerbungscoaching Jobcoaching Persönlichkeitscoaching Stellenvermittlung
Berufliche Integration im ersten Arbeitsmarkt
Wohnen Betreutes Wohnen
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837'321 Fr. für die Öffentlichkeit 33 IV-Massnahmen mit erfolgreicher Berufseingliederung sowie die Arbeitsmarktintegration von vier IV-Rentnern und vier Sozialhilfe-Empfängern führen zu einer wiederum positiven Sozialbilanz. Bereits im nächsten Jahr kommt eine neue Wirkungsmessung zum Tragen. Mit der Weiterentwicklung der Sozialbilanz, die bereits seit über zehn Jahren erhoben wird, hat Brüggli einen weiteren Schritt in der Wirkungsmessung der agogischen Arbeit gemacht. Neben der Überarbeitung der bestehenden Sozialbilanz hat sich ein Studententeam der Fachhochschule St. Gallen mit Brüggli auf den Weg gemacht, auch die Nachhaltigkeit direkt beim ausgetretenen Klienten über einen längeren Zeitraum zu ermitteln. Was hat sich verändert? Zuerst wurde überprüft, ob die statistischen Grundlagen, die Diskontierungssätze und die weiteren Parameter zur Ermittlung der Sozialbilanz noch dem aktuellen Stand entsprechen. Bereits hier wurden einige Verbesserungen und SchärSozialbilanz 2.0: Die neu fungen vorgenommen, die dem eingeführte Wirkungsmessung heutigen Stand der Dinge entsprewird in Zukunft noch genauere chen. Weiter wurden die folgenden Resultate ermöglichen. Optimierungen vorgenommen: Glättung der Eingliederungserfolge Die vergangenen Erhebungen fielen durch hohe Schwankungen in dieser Position auf. Der Grund ist die jährlich unterschiedliche Anzahl an Abgängern. Dies führte dazu, dass sich der Leser der Sozialbilanz kein nachhaltiges bzw. glaubwürdiges Bild vom Mehrwert der Tätigkeit von Brüggli machen konnte. Deshalb wählte das Projektteam einen gleitenden Durchschnitt der Abgänger der letzten fünf Jahre. Deadweight/Displacement/Drop-Off In Anlehnung an das Konzept des SROI (Social Return on Investment), welches Ende der 1990er-Jahre in den USA entwickelt wurde und mittlerweile vor allem in Deutschland und Österreich immer mehr angewendet wird, hat sich Brüggli dazu entschieden, die obengenannten drei Impact-Indikatoren miteinzubinden. Man geht dabei davon
aus, dass auch ohne Sozialunternehmen wie Brüggli eine Rendite für die Öffentlichkeit erzielt werden könnte. Darum werden gewisse Positionen auf der Habenseite mittels obigen Indikatoren gekürzt. Die Erklärung dazu lesen Sie im Anhang zur Sozialbilanz (rechte Seite unten). Selbstbewusstseinsförderung Ebenfalls aus dem Konzept des SROI ist diese Position entstanden. Mit dem Aspekt «Selbstbewusstseinsförderung» wird der gesellschaftliche Nutzen von Brüggli dargelegt. Hier sieht man einen direkten Zusammenhang mit der Verbesserung des Selbstvertrauens und einer späteren Anstellung in der freien Marktwirtschaft. Für diese Position werden die Kosten für ein Seminar für Selbstbewusstseinstraining hochgerechnet und ausgewiesen. Wirkungsmessung Ebenfalls mit dem Studententeam wurde ein Wirkungsmessungsinstrument entwickelt, das uns ermöglicht, ausgetretene Personen über fünf Jahre zu befragen, wie es ihnen ergangen ist. Das hilft uns, unsere Angebote anzupassen und gegebenenfalls weiterzuentwickeln. Eine erste Erhebung findet im Herbst 2019 statt. So werden die Personen, die ihr Einverständnis zur Teilnahme gegeben haben, telefonisch von den zuständigen Bereichsleitern befragt. Wir sind sehr gespannt auf die ersten Ergebnisse und berichten im nächsten Jahr an dieser Stelle darüber. Für den Vorjahresvergleich wurde auch die Sozialbilanz 2016 mit den neuen Indikatoren neu berechnet. Rainer Mirsch, Vorsitzender der Geschäftsleitung
Die Sozialbilanz zeigt: Brüggli lohnt sich – auch für die Öffentlichkeit. Ehemalige Klienten werden neu systematisch befragt. Ziel: die laufende Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Angebote.
Sozialbilanz
Investitionen der öffentlichen Hand
Soziale Rendite der öffentlichen Hand
2017
2016
2017
2016
CHF
CHF
CHF
CHF
Betriebsbeiträge für geschützte Arbeitsplätze
5'373'616
5'276'284
386'573
368'681
1'386'963
1'532'748
Versicherungsleistung für berufliche Eingliederung
13'427'694
12'675'719 *Netto Eingegliederte IV-Rentenbeziehende
115'426
131'870
*Netto Eingesparte IV-Taggelder
69'889
46'980
*Netto Steuererlöse
1'378'801
1'113'598
*Netto Sozialleistungen
3'463'621
3'256'020
220'894
230'838
Überregionaler Nutzen
10'279'345
9'207'634
Nutzen für die Region Umsatzsteigerung anderer Unternehmen Kaufkraft des Lohnes
2'567'339 (1'157'748) (1'409'591)
2'558'331 (1'140'218) (1'418'113)
Zwischentotal Soziale Rendite
19'868'851
18'446'700
433'360 253'605
395'200 219'256
20'555'816
19'061'156
*Netto Einsparungen EL *Netto Erfolg berufliche Eingliederung
Einrichtungsbeiträge
54'700
12'467
*Netto Selbstbewusstseinsförderung
MwSt. - Vorsteuerguthaben
Total Investitionen Erfolg
862'485
707'257
19'718'495
18'671'727
837'321
389'429
Umsatzsteuer MwSt. - Vorsteuerkürzung Total Soziale Rendite
Deadweight Ein Deadweight von 0 % würde bedeuten, dass die Klienten und Mitarbeiter von Brüggli keine Anstellung im freien Arbeitsmarkt finden würden, wenn es keine Sozialunternehmen geben würde. Displacement Ein Displacement von 0 % würde bedeuten, dass es neben Brüggli keine anderen Sozialunternehmen in der Region geben würde, in denen die Klienten und Mitarbeiter von Brüggli arbeiten könnten. Drop-Off Ein Drop-Off von 0 % würde bedeuten, dass keine von Brüggli eingegliederte Person wieder aus dem Arbeitsprozess ausscheiden würde. *Brüggli rechnet total 45 % der errechneten Beträge von diesen Positionen ab, um den obigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen.
Integrationsmassnahmen
18 /19
Absichern und erweitern Neue Vertriebswege für Leggero, noch mehr Vielfalt für 4pets und das Ziel, die Kräfte zentral zu bündeln: 2018 war für Brüggli Industrie das Jahr wichtiger Weichenstellungen. Ein Ärgernis: die vielen Produktkopien aus Fernost. Brüggli Industrie ist seit dem letzten Umbau im Jahr 2008 an zwei Standorten tätig. Einerseits sind die Bürobereiche mit Technischem Büro und Verkauf, die Produktionsabteilungen Montage, Mechanik und Textil sowie ein Teil der Logistik, nämlich die Kommissionierung, an der Hofstrasse 5, am Brüggli-HauptBrügglis Eigenmarken Leggero sitz, angesiedelt. Andererseits ist und 4pets sind Innovationsdie Logistik mit Bereichen wie Watreiber und bieten gute Arbeit reneingang und Versand sowie für Klienten. dem Hauptlager mit Nebenlagern und Praxiswerkstatt im SchaefflerGebäude an der Badstrasse 14 in Romanshorn eingemietet. Dort befinden sich auch der Bürobereich Aussenhandel sowie die Produktionsbereiche Mechanik-Zuschnitt und Qualität & Service. Chance zur Verbesserung Der Warenverkehr zwischen den beiden Standorten wird durch den Versand und die Kommissionierung organisiert. Dieser prozessgesteuerte Warenfluss von Halb- und Fertigfabrikaten wird einerseits über unser ERP-System ABACUS gesteuert und andererseits durch Fahraufträge der einzelnen Abteilungen ausgebucht. Das Wachstum und die zunehmende Unsicherheit über die Situation des Mietverhältnisses bei der Firma Schaeffler haben uns dazu bewogen, einen Neubau in Angriff zu nehmen. Die gute Zusammenarbeit hat es ermöglicht, dass Brüggli an der Hofstrasse ein geeignetes
4pets: für jeden Hund die passende Transportbox.
Grundstück erwerben kann. Die Nähe zum Brüggli-Hauptsitz könnte nicht besser sein. Wir wollen die Chance packen, die Zukunft von Brüggli Industrie neu zu schreiben und unseren Produktionsstandort zu sichern. Produktkopien: ständige Begleiter Brüggli Industrie ist als Innovationstreiber mit den Eigenmarken Leggero und 4pets bekannt. Gezielte Marktstudien sollen die Produktvisionen untermauern und uns Sicherheit für weitere Entwicklungen geben. Ein wichtiges Instrument zur Sicherung einer Neuigkeit im internationalen Markt sind Schutzrechte auf Basis eines Geschmacksmusters (Design), eines Gebrauchsmusters oder sogar eines Patents. In der Regel wird in der Phase vor der ersten Veröffentlichung ein Schutzrecht in einem Land angemeldet. Die absatzstärksten Länder können danach innert Jahresfrist nachgemeldet werden. In der Zwischenzeit geniesst man den Schutz der Prioritätsanmeldung. Dieses Verfahren hat sich mittlerweile bewährt und kommt uns kostenmässig sehr entgegen, da wir bereits in dieser Frist mit der Kundenakquisition beginnen können. Unser Portfolio an Schutzrechten beläuft sich mittlerweile auf 24 Schriften in mehreren Ländern. Adrian Hungerbühler, Leiter Brüggli Industrie
Produktion & Dienstleistung : Industrie
24
Schriften umfasst das Schutzrechte-Portfolio für die Marken 4pets und Leggero.
Kopien erfordern Massnahmen Wer innovativ und erfolgreich am Markt arbeitet, wird kopiert. Davon können viele erfolgreiche Firmen im In- und Ausland ein Lied singen. Kopien, welche in unseren Märkten auftreten, sind schon fast wöchentlich zu beobachten. Die Überwachung dieser Märkte erfolgt in den meisten Fällen durch unsere Importeure, gefolgt von unseren Patentanwälten sowie unserem Aussendienst-Team von Leggero und 4pets. Durchschnittlich sind vierzehn Verfahren hängig, bei denen unsere Anwälte intervenieren, abmahnen und abstrafen müssen. Die meisten Kopien haben ihren Ursprung in China und finden über Importeure nach Europa und Amerika. Sobald diese in unserem geschützten Territorium auftauchen und angeboten werden, beginnt die Abstrafung durch unsere Anwälte und die Verursacher vergüten die Gerichtsund Anwaltskosten sowie allfälligen Schadenersatz.
Brügglis Eigenprodukte werden oft kopiert – zumeist in China. 4pets ist Komplettanbieter für Hundetransportboxen. Leggero arbeitet verstärkt mit dem Fachhandel zusammen.
20/21 21
Leggero legt wieder zu Leggero kommt ins zweite Jahr nach dem Strategie Strategieverwechsel und der Neuausrichtung, die zu einer ver stärkten Zusammenarbeit mit dem Fachhandel führten. Das neue Vertriebskonzept zeigt allmähallmäh lich Wirkung. 2018 konnten wir ein Händlerport Händlerportfolio von rund 160 Einzelhändlern und Händ Händlern mit verschiedenen Standorten für Leggero gewinnen. Die Rückmeldungen unserer neuen Fachhändler sind sehr positiv und freuen uns sehr. Der Absatz-/Umsatzvergleich zeigt wiewie der gegen oben. An der Eurobike 2018 überraschte Leggero das PuPu blikum mit dem neuen Standkonzept «Beach-Life». Das Thema war ein richtiger Händlermagnet und hat das Interesse an unseren Produkten bei vielen positiv angeregt. Unser Firmenladen Pier58 in RomansRomans horn schloss aufgrund der strategischen Neuaus Neuausrichtung per Ende Sep September 2018 seine Tore. Die gute Partnerschaft mit Velo Fehr in Erlen ermöglicht es, das Leggero-Sortiment auch weiterhin in der Region präsentieren zu können.
Leggeros Wege führen direkt in den Fachhandel.
Produktion & Dienstleistung : Industrie
160
Händler konnte Leggero bereits für sich gewinnen. Messestand an der Eurobike 2018.
4pets schliesst Marktlücke 4pets hat heute ein komplettes Sortiment von Hundetransportboxen für Tiere jeder Grösse. Was 2005 mit einzelnen Produkten angefangen hat, zeigt sich heute als hochwertiges Gesamtsortiment, das 95 % aller Hunderassen abdeckt: von der Kleinhundebox Penthouse für Hunde bis 3,5 kg über die neue Box Caree für Hunde von 3,5 bis 8 kg bis hin zu den Linien ECO und PRO, die für Hunde von 8 bis 45 kg konzipiert sind. Erstmals können wir an der Global Pet Expo in Orlando als Komplettanbieter von Hundetransportboxen auftreten. Dieser Einfluss auf den Petmarkt ist nicht zu unterschätzen, weil jetzt alle unsere Vertriebspartner mit der Marke 4pets eine Gesamtlösung aus einer Hand anbieten können. Der sichere Hundetransport ist eines unserer wichtigsten Verkaufsargumente und wird mit einer TÜV-Zertifizierung aller Typen doppelt unterstrichen.
Von links nach rechts: die Hundetransportboxen Penthouse, Caree, ECO und PRO.
Nicht ideal: dezentrale Lager- und Produktionsstandorte. Unsichere Mietverhältnisse erfordern Massnahmen. Von der Vision zum Plan: ein Neubau nahe beim Brüggli-Hauptsitz.
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Ideale Perspektiven im Usblick Täglich 250 Mittagsmenus, viele Bankette und Seminare und dazu ein erfolgreicher Pasta-Vertrieb: Diese Vielfalt kommt den Lernenden und Mitarbeitenden mit Rente zugute. Die Gastronomie Usblick verpflegt werktags rund 250 Gäste mit frisch zubereiteten Mittagsmenus. Brügglis Mitarbeitende können auf ein gut ausgestattetes Restaurant mit ausgewogenem Angebot zählen. Auch Gäste von auswärts nutzen die Möglichkeiten – so gelingt im Usblick ein idealer Brückenschlag zwischen der Öffentlichkeit und dem Ausbildungs- und Integrationsunternehmen Brüggli. Dabei haben sich besonders auch die Seminare und Bankette etabliert: Hochzeiten und Trauergemeinschaften, Geschäftstagungen, Henna-Abende, Vereinsanlässe und WeihnachtsDie Gastronomie Usblick ist feiern. Ein weiteres Standbein ist breit abgestützt und hat treue die hauseigene Pasta: Was vor drei Gäste und Partner. Jahren als Mitarbeiter-Geschenk begann, erreicht heute Menschen im ganzen Land. In die Pasta-Produktion sind Klientinnen und Klienten involviert, und die Zusammenarbeit mit dem Partnerbetrieb Pasta Barn läuft erfreulich. Hinzu kommen weitere Kooperationen, zum Beispiel mit der Öpfelfarm oder dem Hotel Bad Horn, die es in den nächsten Jahren zu festigen und auszubauen gilt. Mitarbeitende fühlen sich wohl Die Lernenden und Mitarbeitenden mit Rente sollen sich bei uns wohl fühlen. An fünf ausserordentlichen Schulungen setzten sich die Leitenden mit den Bedürfnissen der Klienten auseinander. Die gute Atmosphäre spiegelte sich in der Mitarbeiterumfrage wider. Kritische Stimmen nehmen wir ernst. Auch auf Kaderebene hören und sehen wir ge-
Produktion der hauseigenen Pasta.
nau hin. Mitarbeitende von Brüggli werden 2019 zu einem gemeinsamen Austausch eingeladen; so möchten wir mehr erfahren über ihre Bedürfnisse und Wünsche. Mittagsservice Erfreulich ist, dass wir mit einer externen Firma eine Abmachung treffen konnten: Sie unterstützt ihre Mitarbeitenden mit je drei Franken pro Mittagessen. So erhalten sie im Usblick ein vollwertiges Essen zu vergünstigten Konditionen. Als Dankeschön für loyale Gäste haben wir mit der PoinzApp zwei weitere Aktionen gestartet: Nun sind jedes 11. PETGetränk, jeder 11. Kaffee und jedes 14. Essen gratis. Anlässe und Tagungen Der Start ins Geschäftsjahr 2018 war gut und führte im ersten Halbjahr zu einem Umsatz von 904'000 Franken (Budget: 884'000 Franken). Im dritten Quartal und anfangs des vierten Quartals war das Seminar- und Bankettangebot weniger ausgelastet als im Vorjahr, weshalb wir weniger Umsatz generierten. Dank einem guten Endspurt und einigen Weihnachtsanlässen konnten wir gegen Ende Jahr nochmals zulegen, sodass wir auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 zurückblicken können. Josef Koch, Co-Centerleiter, Chef de Restaurant Andreas Otte, Co-Centerleiter, Küchenchef Martin Bärlocher, Co-Centerleiter, Agogischer Bereichsleiter
Produktion & Dienstleistung : Usblick
8'161
Essen für Mitarbeitende mit Rente wurden 2018 im Usblick herausgegeben.
Essen Mitarbeiter mit Rente 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
Beliebter Sonntagsbrunch Der Sonntagsbrunch im Usblick lebt von den positiven Weiterempfehlungen. Viele Gäste kommen regelmässig. Ideal auch für unsere Lernenden und Mitarbeitenden mit Rente: Sie können sich einbringen und erfahren Zuspruch und Wertschätzung. Im Durchschnitt nehmen rund 200 Personen am Sonntagsbrunch im Usblick teil. Zu Spitzenzeiten wie etwa am Muttertag können es bis zu 400 Gäste sein. Da sind jeweils viele fleissige Hände gefragt – auch Lernende und Mitarbeitende mit Rente sind stets involviert.
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gäste Sonntagsbrunch 400 350 300 250 200 150 50 0 21.01.
04.02.
25.02.
11.03.
01.04.
15.04.
29.04.
13.05.
27.05.
10.06.
24.06.
26.08.
09.09.
30.09.
14.10.
28.10.
11.11.
25.11.
09.12.
Umsatzentwicklung seit 2012 1'900'000 1'850'000 1'800'000 1'750'000 1'700'000 1'650'000 1'600'000 1'550'000 1'500'000 1'450'000 1'400'000 1'350'000 1'300'000 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Seminare und Bankette sind ideale Lernfelder. Die hauseigene Pasta kommt auch auswärts an. Anregungen und Kritik haben künftig noch mehr Platz.
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Zu neuer Frische verholfen Das Jahr der vielen Umbauten und Verschiebungen war intensiv für die Technischen Dienste. Mit viel Eigenleistung vom Plan bis zur Vollendung haben sie zahlreiche Brüggli-Bereiche erneuert. Die doppelseitigen Bilder in diesem Geschäftsbericht zeugen von aufgefrischten Räumen, die Platz zur Entfaltung bieten. Die Integrationsmassnahmen, die Unternehmenskommunikation, das Co-Packing, der Drucksaal, die IT, das Lerncoaching, die Wäscherei: Sie und weitere Bereiche konnten sich neu organisieren, ohne dass dies für sie viele Ressourcen gebunden hätte. Die Technischen Dienste machten es möglich. Nicht zuletzt auch in finanzieller Hinsicht war es wertvoll, dass praktisch alle Leistungen mit eigenen Planen, umbauen, pflegen: Kräften verwirklicht werden konnFast alles geht mit eigenen ten. Das begann mit der Planung Ressourcen – und das eröffnet und Visualisierung und umfasste spannende Lernfelder. die Energie-Optimierung ebenso wie die klassischeren Abbau- oder Umbau-Arbeiten inklusive Umzug und Reinigung. Immer mit dabei: Lernende und Mitarbeiter mit Rente; sie profitieren von spannenden Projekten, in denen ihr Mitwirken nicht nur willkommen, sondern nötig war. Die Gesamtschau wahren Nebenbei galt es, die regulären Alltags-Verpflichtungen im Auge zu behalten: die Pflege der Infrastruktur am Brüggli-Hauptsitz wie auch in den Aussenposten. Ausserdem waren die Technischen Dienste auch für externe Kunden aktiv: Fahrzeugreinigungen, Umgebungsunterhalt, Wohnungsreinigungen und vieles mehr.
Auch Garten- und Umgebungsarbeiten gehören zu den Aufgaben der Technischen Dienste.
Brügglis Wachstum strapaziert die Infrastruktur und verlangt regelmässige Unterhaltsarbeiten: Technische Installationen, sanitäre Einrichtungen und die Umgebungsbewirtschaftung erfordern stetige Kontrolle. Mehr noch: Der Fokus gilt der Weiterentwicklung bezüglich Energie-Optimierung und schonender Nutzung von Ressourcen. Zudem sind die Technischen Dienste entscheidend involviert, wenn neue Maschinen oder Räume nötig sind – hier besonders auch mit Fokus auf Statik, Betriebssicherheit und Arbeitsprozesse. Es geht weiter Was 2018 begann, geht 2019 weiter – zum Beispiel mit dem Umbau für die Kommunikationsagentur Advery mit integriertem Fotostudio oder mit der Neuorganisation des Personalbüros und der agogischen Verwaltung. Brüggli und seine Technischen Dienste sind und bleiben in Bewegung. Lukas Kuster, Leiter Technische Dienste
Produktion & Dienstleistung : Technische Dienste
10'700 m² Fläche wurden neu gestrichen – dies entspricht eineinhalb Fussballfeldern.
Kundenaufträge Fakten • 1'200 Leuchtkörper waren am Ende ihrer Lebensdauer angelangt. Sie wurden nicht einfach ersetzt, sondern gaben Anlass zu einer Energie-Optimierung: Allein durch bessere Leuchtmittel konnte der Energieverbrauch von 43'200 auf 19'200 Watt gesenkt werden. • 12 Tonnen Möbel, Maschinen und Geräte wurden 2018 umplatziert. • 28'440 m²: So gross ist insgesamt die Grundfläche aller Liegenschaften, welche die Technischen Dienste unterhalten und pflegen. • 3'557 kg: So viele Tischtücher, Handtücher, Arbeitskleider, Wohntextilien wurden in der hauseigenen Wäscherei im Monat durchschnittlich gewaschen.
10 % Fahrzeugreinigung 18 % Liegenschaftsverwaltung
45 % Reinigung
27 % Garten und Umgebung
Wirtschaftsertrag 180'000 170'000 160'000 150'000 140'000 130'000 120'000 110'000 100'000 90'000 80'000 70'000 60'000 50'000 40'000 30'000 20'000 10'000 0 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Brügglis Wachstum strapaziert die Infrastruktur. Der systematische Unterhalt wird immer wichtiger. Besonders im Fokus: die Energie-Effizienz.
PersonalbĂźro
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Lang lebe Print Neue Angebote und Partner, stark integrierte Lösungen und die Übernahme von Sonderegger Publish prägten das Jahr 2018. Mit einer Umsatzsteigerung von 15 Prozent behauptet sich Brüggli Medien gegen den Branchentrend. Gleichzeitig mit der digitalen Revolution kam die stets wiederkehrende Prognose, dass sämtliche Printprodukte rasch aussterben würden. Fakt ist: Es gibt nach wie vor gedruckte Bücher, Tageszeitungen, Magazine und Prospekte. Das haptische Erlebnis, die technische Ungebundenheit und der grosszügige Einsatz von Bildern tragen dazu bei, dass hochwertige Drucksachen nach wie vor gefragt sind. Brüggli Medien tritt seit dem 1. November 2018 mit einem neuen Erscheinungsbild auf. Für die Positionierung und das Corporate Design ist die hauseigene Werbeagentur Advery verantwortlich. Das Markenversprechen «Einzigartig. Sozial. Nachhaltig» ist konsequent umgesetzt.
Drucksachen und Digitales im Einklang: Brüggli Medien hat sich für morgen gerüstet.
Im Fotostudio an der Bahnhofstrasse 40 in Romanshorn.
Brüggli Medien bekommt Zuwachs Die Druckindustrie sieht sich mit gewaltigen technologischen und strukturellen Herausforderungen konfrontiert. Um sich in diesem Umfeld auch in Zukunft erfolgreich zu positionieren, legen Sonderegger Publish aus Weinfelden und Brüggli Medien ihre Geschäftstätigkeiten per 1. Mai 2019 zusammen. Interessante Aufträge, die Breite an Dienstleistungen und das weiterwachsende Netzwerk stützen Brüggli Medien bei der Ausbildung und Integration von jungen Berufsleuten und bei der Beschäftigung von Mitarbeitern mit Rente. Auch technisch wird sich einiges weiterentwickeln – besonders in Gestalt einer 10-Farben-Druckmaschine.
Fotografie-Ausbildung Brüggli Medien bildet auch in Zukunft Fotofachleute aus. Mehr noch: Die Ausbildungen sind neu direkt bei Brüggli Medien angesiedelt, an der Bahnhofstrasse 40 in Romanshorn in den Räumen von Advery. Im Kontext mit Grafik und Mediamatik können die lernenden Fotofachleute viel Erfahrung sammeln. Von der Konzeption bis zur Realisation von Werbemitteln werden die Lernenden in den Gestaltungs-Prozess eingebunden und erhalten so ein breites Wissen, das über ihre Ausbildung hinausgeht. Weniger Komplexität, mehr Gewinn Print lebt – auch dank der Digitalisierung von Prozessen. Web-Portale, intelligente Maschinen, automatische Datenverfügbarkeit, verbesserte Materialbewirtschaftung und standardisierte Abläufe tragen dazu bei, dass wir unser Potenzial ausschöpfen können. Industrie 4.0 wird bei uns 2019 Realität – gemeinsam initiiert und entwickelt mit der Heidelberg Schweiz AG. Sven Peyrot, Leiter Brüggli Medien
Produktion & Dienstleistung : Medien
1'300
Projekte konnte Brüggli Medien 2018 verwirklichen. Immer involviert: Lernende und Mitarbeiter mit Rente.
Umsatzentwicklung 2‘500‘000 2‘400‘000 2‘300‘000 2‘200‘000 2‘100‘000 2‘000‘000 1‘900‘000 1‘800‘000 1‘700‘000 1‘600‘000 1‘500‘000 1‘400‘000 1‘300‘000 1‘200‘000 1‘100‘000 1‘000‘000 2012
2013
2014
2015
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2017
2018
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Entwicklung Auftragsvolumen 1‘350 1‘300 1‘250 1‘200 1‘150 1‘100 1‘050 950 900 850 800 750 700 650 600 550 2012
Eine Tatsache: Drucksachen sind nach wie vor gefragt. Ein Meilenstein: die Übernahme von Sonderegger Publish. Eine Chance: Die Digitalisierung dient der Wertschöpfung.
Drucksaal
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Das Sicherheitslevel weiter gesteigert Die neue Datenschutz-Grundverordnung gibt Anlass für eine umfassende Analyse von Ist und Soll. Weitere Projekte drehen sich um das digitalisierte Lernen und den Netzwerk-Schutz. Die Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG) berücksichtigt die jüngste Entwicklung in der EU im Zusammenhang mit der neuen Datenschutz-Grundverordnung (kurz DSGVO). Sie übernimmt die Anforderungen der EU-Richtlinie 2016/680. Im Vordergrund steht der Schutz für natürliche Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Schliesslich stellt die Totalrevision des DSG sicher, dass die Schweiz so rasch wie möglich weiterhin als Drittstaat mit einem angemessenen Datenschutzniveau anerkannt wird. Dies ist für Brüggli wichtig. Ein hoher anerkannter Schutzstandard fördert zudem die Entwicklung neuer Wirtschaftszweige im Bereich der Digitalisierung der Gesellschaft, in der wir bereits mittendrin stecken. Was das für Brüggli bedeutet und welche Anpassungen notwendig sind, wird bereits mit einem fachkundigen Partner in einem Projektteam erarbeitet. Wir haben das Ziel, bereits vor der Einführung des neuen Datenschutzgesetzes in der Schweiz alles Nötige in die Wege geleitet zu haben.
Gemeinsamer Blick auf das neue Lernmanagementsystem.
Neues Lernmanagementsystem Unser neues Lernmanagementsystem, kurz LMS, soll das Knowhow sichern und das Managen von Lerninhalten erleichtern. Ziel ist es, dass Neueintretenden ein Baukasten für die ersten Schritte bei Brüggli zur Verfügung steht. Keine wichtigen Informationen sollen vergessen oder gar verloren gehen; mit dem LMS können wir sie adressatengerecht bereitstellen – in Worten, vielleicht auch in Audio-Form oder gar in Bewegtbildern. Das neue LMS soll zu einem neuen Pfeiler der Wissenssicherung, -vermittlung und -entwicklung werden.
Schutz vor unbefugtem Zugriff Das Network-Access-Control-System dient dem Schutz des Brüggli-Netzwerkes; das Projekt konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Wir sind nun in der Lage, Geräte, die über das «Kabel» oder die «Luft» auf unser Netzwerk zugreifen wollen, vollumfänglich zu erkennen und sie automatisch in das für sie vorgesehene Segment zu weisen. Ein «Unbekannter» kann somit nicht einfach das Kabel eines internen PCs oder Druckers an sein Notebook anschliessen und gleich auf das Brüggli-Netzwerk zugreifen. Das System erkennt den Fremdling und gestattet ihm im besten Fall nur explizit den Internetzugang. Was so einfach klingt, bedarf einer komplexen Planung im Vorfeld, bringt jedoch einen hohen Automatisierungsgrad und weniger Administrationsaufwände. Das Sicherheitslevel steigt und Fehler werden vermieden. Die IT in Bewegung Im März 2018 ist die gesamte Informatikabteilung, rund 40 Personen, in ihre neuen Büroräume umgezogen. Wir waren zuerst etwas skeptisch und verliessen die hohen und offenen Räume nicht gerne. Die Eindrücke, die wir bis Ende Jahr gewinnen konnten, waren aber durchwegs positiv. Nachdem wir selbst gut angekommen waren, durften wir im ganzen Gebäude und an einigen Aussenstellen 209 PC-Arbeitsplätze umstellen oder an neue Standorte zügeln. Es war ein wirklich bewegtes Jahr. Reto Egger, Leiter Informatik
Zentrale Dienste : Informatik
209
PC-Arbeitsplätze wurden durch Umbau und Neuorganisation 2018 verschoben und neu installiert.
Service Desk : Aufträge & Zufriedenheit
51 76 Hardware-Beschaffungen 124 iBIS-Aufträge
Software-Installationen/Beschaffungen
IT-User-Mutationen
341
43 Ausgeliehene Geräte 43 Zügelaufträge IT-Geräte 15 PCs neu aufgesetzt
Aufträge
1 % Mangelhaft 1 % Genügend 21 % Zufrieden Zufriedenheit
77 % Sehr zufrieden Allgemeine Aufträge
374
1'200 Störungsmeldungen
Eingegangene E - Mails 2018
38 % Zugestellte E-Mails
E - Mails
Gefilterte E - Mails ( Spam, Viren, Ungültige )
62 %
Fakten • Pro Arbeitstag wurden etwa 1,6 User - Mutationen durchgeführt. • Für unsere 465 PCs und 46 Macs stehen per Ende 2018 270 Applikationen zur Verfügung. • In unseren monatlichen Wartungsfenstern werden durchschnittlich 8'200 Jobschritte durchgeführt. • Auf unseren Fileservern wurden im Berichtsjahr 101'302'838 Schreiben - / Lesen -/Ändern -/Löschen - Schritte verzeichnet. • 671'211 E - Mails wurden 2018 empfangen und 53'482 versandt. • Von den eingegangenen Mails wurden 413'223 als Spam, Viren oder ungültig herausgefiltert ; effektiv zugestellt wurden also 257'988 Mails.
Das LMS soll zu einem Pfeiler der Wissenssicherung werden. Ein Dauerthema: der Schutz vor Datenmissbrauch. Brüggli stellt sich mit Weitblick auf das neue DSG ein.
Informatik
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Gut informiert, besser involviert Die hohe Dynamik und Brügglis Wachstum erfordern eine verstärkte Kommunikation. Dem internen Informationsfluss gilt es besonders Sorge zu tragen. Viele Aktivitäten, viele Impulse: Die Herausforderung ist, die Gesamtschau zu wahren und dafür zu sorgen, dass nicht nur situativ kommuniziert wird, sondern kontinuierlich, systematisch und immer mit Blick auf die Grundwerte von Brüggli. Das geschieht so zum Beispiel mit dem Newsletter, mit den Internetseiten, dem Intranet, zahlreichen angebots- und centerspezifischen Kommunikationsmitteln sowie durch das MagaBrüggli unternimmt viel, damit zin «Unterwegs», welches sich als Mitarbeitende und Partner auf wichtiges Sprachrohr von Brügdem Laufenden sind. gli etabliert hat. Viele Massnahmen sind dazugekommen – zum Beispiel die Info-Abende fürs Kader oder der regelmässige Newsletter der Geschäftsleitung. Meinungen und Fakten Die interne Kommunikation wird immer wichtiger: Unsere Mitarbeiter sind Botschafter, bewusst oder unbewusst. Was sie denken und fühlen, gelangt nach aussen und trägt zum Image von Brüggli bei. Es ist wichtig, dass sich jeder Mitarbeiter involviert und verstanden fühlt. Wenn dies nicht zutrifft, hat er mehr denn je interessante Möglichkeiten, sich Gehör zu verschaffen. Auf Social Media geht es nicht mehr um Tatsachen, sondern um Meinungen – ein Spannungsfeld, dem sich auch Brüggli verstärkt widmet.
«Brüggli-Wiehnacht»: 420 Teilnehmende genossen das Essen aus der Usblick-Küche und das Zusammensein.
Sicherheit im Umgang mit neuen Medien Seit November ist Brüggli auf Instagram, Facebook und YouTube mit regelmässigen Infos präsent. Dies basiert auf einer breit abgestützten Social-Media-Strategie im Einklang mit Brügglis Gesamt-Kommunikationsstrategie und orientiert sich an sorgfältig entwickelten Richtlinien. Mit internen Fortbildungen speziell für junge Menschen auf dem Ausbildungs- und Integrationsweg wollen wir Sicherheit im Umgang mit den elektronischen Medien vermitteln. Partnerschaften festigen Auch 2018 haben wir Partnerschaften thematisiert und gezeigt, was unsere Partner bewegt und wie sie Brüggli erleben. Es ist eine sanfte und zugleich effiziente Form von Empfehlungsmarketing und Kundenbindung: Wir tragen so dazu bei, gute Kontakte zu festigen. Michael Haller, Leiter Kommunikation & Kultur, Mitglied der Geschäftsleitung
Zentrale Dienste : Unternehmenskommunikation
1
übergeordnetes Ziel: mit aufrechter Information Vertrauen und Orientierung schaffen.
Betriebsbesichtigungen Rund 600 Gäste in 40 Gruppen haben sich 2018 für eine Betriebsbesichtigung angemeldet – die vielen spontanen Kontakte und Geschäftsbeziehungen nicht mitgerechnet. Aus der Befragung geht hervor, dass die meisten die Besichtigung als «gut» oder «sehr gut» werten. Ein wertvolles Instrument: Anlässe wie der Info-Tag für Mitarbeiter mit Rente – 2018 bereichert durch einen Vortrag des sozial engagierten Fotoreporters Manuel Bauer.
Silber und Bronze 2018 kommt Brüggli wiederum zu Ehren für die Kommunikationsarbeit: Der Schweizerische Verband für interne und integrierte Kommunikation SVIK würdigt die Geschichte «Ramon, der Kämpfer» (erschienen als Beilage zum Geschäftsbericht 2017) mit einer Silbernen Feder in der Kategorie Texte. Zudem erhält Brügglis Mitarbeiter- und Kundenmagazin «Unterwegs» im Berichtsjahr eine Bronzene Feder. In die Herstellung dieser Kommunikationsmittel sind stets Klienten in involviert. Eine schöne Botschaft, die Mut machen mag: Man kann auch unter schwierigen Bedingungen etwas Herausragendes vollbringen.
Kernauftrag der Unternehmenskommunikation: Wir geben unseren Klienten eine Stimme – hier am Beispiel des Portraits «Ramon, der Kämpfer».
Brüggli ist interessiert an gut informierten Mitarbeitern. Auf Social Media geht es um Meinungen, weniger um Tatsachen. Eine Herausforderung: die situativ richtige Kommunikations-Dosis.
Unternehmenskommunikation
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Wachstum als Chance und Risiko Brüggli wächst und gedeiht. Ein reges Kommen und Gehen ist auf allen Ebenen wahrnehmbar. Ein frischer Wind weht durch alle Gänge und Hierarchiestufen. Die Gründergeneration verlässt allmählich das Unternehmen. Ihr über Jahre aufgebautes Wissen, das oftmals nur im Bauch und teilweise nichtdokumentiert überliefert ist, soll von der heutigen und kommenden Generation weitergelebt werden. Diese neue Generation unterscheidet sich aber in vielerlei Hinsicht von den Gründervätern. Die Generation Y, ob als Kader oder Klienten, denkt und handelt anders, als es sich die gesetzte Führungsebene gewohnt ist. Arbeitszeitmodelle, Erwartungen und Haltungen verschieben sich. Die Kommunikationsgepflogenheiten der neuen Generation sind sehr pragmatisch. Ein typisches Merkmal: Man orientiert sich Der Kompromiss zwischen weniger in formellen Mails oder Über- und Unteradministration persönlichen Gesprächen als vielerfordert Augenmass. mehr in dynamischen Chats. Es besteht das Risiko, dass durch diese weniger traditionelle Kommunikationsart die Nachvollziehbarkeit des Gesagten und Vereinbarten leidet. Was vielleicht auf den ersten Blick «nur» als Kulturwandel erscheint, ist in der Konsequenz eine problematische Entwicklung in Bezug auf die Vorgaben unserer nach wie vor traditionellen externen Schnittstellen und Auftraggeber. Konsequent nach Vorgaben Diese Entwicklung findet aktuell statt, ob wir sie gutheissen oder nicht. Brüggli kann sich dieser Herausforderung durch ein klares Führungsverständnis stellen und von allen einfor-
Weitblick und Konsistenz: Mitarbeiterin im Qualitätsmanagement.
dern. Mit dem richtigen Augenmass gilt es, den Kompromiss zwischen Über- und Unteradministration zu schaffen. Die Fertigungstiefe können wir selbst wählen; es ist aber diskussionslos, dass die gesetzlichen Vorgaben nach wie vor zu erfüllen sind. So viel wie nötig Das Qualitätsmanagement will einen greifbaren Beitrag in diesem Veränderungsprozess leisten. Nach wie vor ist es Sache der Linie, die Prozesse und die dazugehörigen Anschlussdokumente à jour zu halten und weiterzuentwickeln. Das Qualitätsmanagement funktioniert als Partner und bietet der Linie Hilfe bei der Umsetzung. Das Ziel dieses Vorgehens ist die Wissenserhaltung mit bestmöglicher Dokumentation der Prozesse und Ideen unter Anwendung der heute gültigen Compliance-Richtlinien. Der Spagat zwischen minimalster Dokumentationstiefe und maximalem inhaltlichen Gehalt wird auch in Zukunft eine Herausforderung bleiben, der wir uns auf Führungsebene immer wieder stellen müssen. Die neue Ära kann mehr Chancen als Risiken bieten. Wie wir darauf reagieren, ist matchentscheidend und wird unseren Weg in die Zukunft vorzeichnen. Sonja Frei, Leiterin Qualitätsmanagement
Zentrale Dienste : Qualitätsmanagement
2
zentrale Ziele: der Wissenserhalt und die saubere Dokumentation.
Sicherheit im Fokus Brüggli setzt sich systematisch mit der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz auseinander. Sensibilisieren, instruieren, kontrollieren: Das Ziel ist die kontinuierliche Verbesserung und das Sicherstellen einer konstanten Qualität in allen Fragen rund um die Betriebssicherheit. Bedingt durch die hohe Dynamik und Diversität und das Wachstum, besonders auch im Maschinenpark, haben sich die Anforderungen an die Betriebssicherheit erhöht. Einen grossen Einfluss hat die Personalfluktuation: Es liegt in der Natur eines Ausbildungs- und Integrationsunternehmens, dass viele Menschen ein- und ausgehen oder die Abteilung wechseln – zu einem grossen Teil junge Personen, die sich an reiferen Vorbildern orientieren sollen. Damit das Wissen erhalten bleibt und möglichst alle involviert sind, ist die regelmässige Auseinandersetzung mit der Betriebssicherheit unerlässlich. Mit Verantwortlichen für die Betriebssicherheit in allen Bereichen hat sich Brüggli neu organisiert. Sie werden laufend geschult, damit sie in ihrem Verantwortungsbereich alle nötigen Beurteilungen und Massnahmen treffen und dokumentieren können. Mehr noch: Sie haben den Auftrag, wesentliche Grundlagen weiterzuvermitteln, damit möglichst alle in der Lage sind, Gefährdungen zu erkennen und präventiv zu agieren: von Regeln zur Sicherheit am Arbeitsplatz über die Gefahrenermittlung und Risikobeurteilung bis hin zum Gesundheitsschutz in der Freizeit. Es findet eine Sensibilisierung statt, basierend auf dem Sicherheitsleitbild, im direkten Kontakt mit den Bereichs-Sicherheitsbeauftragten und Vorgesetzten. Situativ werden auch externe Spezialisten beigezogen.
Ein Aspekt der Arbeitssicherheit: die Schutzkleidung, hier am Beispiel der Technischen Dienste.
In einem Unternehmen, welches sich dem Wohlergehen von Menschen mit körperlichen und psychischen Schwierigkeiten verpflichtet hat, haben die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz einen besonderen Stellenwert – die Art und Weise, wie wir uns damit auseinandersetzen, ist ein Qualitätsmerkmal.
Eine Herausforderung: die Nachvollziehbarkeit von Prozessen. Das Qualitätsmanagement arbeitet an verbindlichen Vorgaben. Die Dokumentationstiefe orientiert sich an internen und externen Leitlinien.
Co-Packing
ehemals DruckausrĂźsten und Konfektionieren
44/45
Bilanz per 31. 12. 2018 /2017 2018 CHF
2017 CHF
524'255 2'868'337 75'809 2'690'799 377'865 6'537'065
1'279'341 6'851'617 32'940 3'094'033 109'136 11'367'067
1 2'678'056 30'692'823 1'294'727 34'665'607
27'527 2'764'826 32'689'641 927'226 36'409'220
41'202'672
47'776'287
2018 CHF
2017 CHF
1'489'918 500'000 220'526 635'726 92'700 2'938'870
1'936'744 4'778'742 11'918 779'983 73'900 7'581'287
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Langfristiges Fremdkapital
20'548'656 20'548'656
22'191'250 22'191'250
Fremdkapital
23'487'526
29'772'537
Vereinskapital Bilanzgewinn Eigenkapital Eventualverpflichtungen Bund / Kanton
10'025'150 180'725 10'205'875 7'509'271
9'956'504 68'646 10'025'150 7'978'600
41'202'672
47'776'287
AKTIVEN Flüssige Mittel Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Übrige kurzfristige Forderungen Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen Aktive Rechnungsabgrenzung Umlaufvermögen Beteiligungen Mobile Sachanlagen Immobile Sachanlagen Immaterielle Anlagen Anlagevermögen
PASSIVEN Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Bankverbindlichkeiten kurzfristig Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung Rückstellungen Kurzfristiges Fremdkapital
Finanzbericht
Erfolgsrechnung 2018 / 2017 2018 CHF
2017 CHF
9'499'683 237'079 202'258 14'125'428 6'576'618 5'081'501 344'278 -500'504 -275'540 35'290'801
8'506'163 208'718 234'114 13'427'694 6'250'770 5'193'243 249'964 -287'496 708'600 34'491'770
Materialaufwand Handelswarenaufwand Aufwand für bezogene Dienstleistungen Aufwand Wohnen Direkte Einkaufsspesen Material- und Warenaufwand
-4'976'066 -161'298 -697'781 -1'112'111 -159'924 -7'107'180
-5'206'575 -156'738 -636'746 -1'103'639 -133'594 -7'237'292
Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand
28'183'621
27'254'478
Personalaufwand
-20'022'076
-19'074'112
8'161'545
8'180'366
-1'907'478 -466'362 -46'739 -489'665 -526'899 -1'592'818 -371'042 -5'401'003
-1'668'104 -499'788 -38'951 -479'728 -428'609 -1'622'418 -270'362 -5'007'960
Betriebliches Ergebnis vor Abschreibungen und Wertberichtigungen, Finanzerfolg und Steuern ( EBITDA )
2'760'542
3'172'406
Abschreibungen Betriebliches Ergebnis vor Finanzerfolg und Steuern (EBIT)
-3'392'958 -632'416
-3'144'424 27'982
Finanzaufwand Betriebliches Ergebnis vor Steuern (EBT)
-329'091 -961'507
-264'824 -236'842
Betrieblicher Nebenerfolg Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Spenden
98'352 -45'462 1'050'019 39'323
58'302 -78'185 290'841 34'530
180'725
68'646
Produktionserlöse Handelserlöse Dienstleistungserlöse Tariferlöse Wohntariferlöse Betriebsbeiträge Kanton Thurgau / Gemeinden Eigenleistungen und Eigenverbrauch Erlösminderungen Bestandesänderungen HF / FF Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen
Bruttoergebnis nach Personalaufwand Raumaufwand Unterhalt, Reparaturen, Ersatz Fahrzeug- und Transportaufwand Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen Energie- und Entsorgungsaufwand Verwaltungs- und Informatikaufwand Werbeaufwand Übriger betrieblicher Aufwand
Jahresgewinn
46/47
Geldflussrechnung 2018 / 2017 2018 CHF
2017 CHF
180'725
68'646
Abschreibungen / Wertberichtigungen Bildung bzw. Auflösung Ab- bzw. Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Zu- bzw. Abnahme kurzfristige Forderungen Ab- bzw. Zunahme Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen Zu- bzw. Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Ab- bzw. Zunahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten Ab- bzw. Zunahme passive Rechnungsabgrenzungen Gewinne aus Veräusserung von Anlagevermögen
3'392'958 18'800 3'983'280 -42'869 403'234 -268'729 -446'826 208'608 -144'257 -867'196
3'144'424 -41'800 -1'420'638 51'973 -780'025 96'236 303'964 11'918 22'133 0
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit Investitionen in mobile Sachanlagen Devestitionen von mobilen Sachanlagen Investitionen in immobile Sachanlagen Devestitionen von immobilen Sachanlagen Investitionen in immaterielle Werte
6'417'728 -1'312'204 9'389 -20'000 1'216'094 -1'144'757
1'456'831 -1'700'618 2'963 -1'782'457 0 -853'995
Geldfluss aus Investitionstätigkeit Rückzahlung bzw. Aufnahme von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten Rückzahlung bzw. Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten
-1'251'478 -4'278'742 -1'642'594
-4'334'107 3'091'497 490'250
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
-5'921'336
3'581'747
Veränderung Flüssige Mittel Flüssige Mittel am 1. Januar
-755'086 1'279'341
704'471 574'870
Flüssige Mittel am 31. Dezember
524'255
1'279'341
Jahresgewinn
Finanzbericht
Anhang zur Jahresrechnung 2018 CHF
2017 CHF
2'868'337 456'782 678'076 1'670'913 562'566 -500'000
6'851'617 853'420 613'413 5'088'223 796'561 -500'000
75'809 28'899
32'940
1. Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze Die für die vorliegende Jahresrechnung angewandten Grundsätze der Rechnungslegung erfüllen die Anforderungen des schweizerischen Rechnungslegungsrechts. 2. Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und der ER Bilanz Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegenüber Dritten aus Produktion, Handel und Dienstleistung Forderungen gegenüber Brüggli GmbH aus Handel Forderungen Invalidenversicherung Forderungen Kanton Thurgau / andere Kantone Wertberichtigungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Übrige kurzfristige Forderungen Saldierte MwSt.-Forderungen Diverse Guthaben Darlehen
46'910
4'740 28'200
2'690'799
3'094'033
Anlagevermögen 34'665'607 Maschinen, Apparate, Mobilien und Fahrzeuge, Abschreibung 20 % vom Anschaffungswert EDV-Anlagen, Software und Entwicklungen, Abschreibung 33 1/3 % vom Anschaffungswert Immobile Sachanlagen, Abschreibung 4 % vom Anschaffungswert
36'409'220
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen Bewertung Rohmaterial und halbfertige Fabrikate 50 % vom Einstandspreis Bewertung Verkaufsprodukte 90 % vom Verkaufspreis
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten Saldierte MwSt.-Verbindlichkeiten Investitonszuschläge andere Kantone Diverse Verbindlichkeiten
220'526
11'918 11'747
159'341 61'185
171
Übrige langfristige Verbindlichkeiten Leasingverbindlichkeiten Hypotheken
20'548'656 51'406 20'497'250
22'191'250 0 22'191'250
Eigenkapital Vereinskapital Jahresgewinn
10'205'875 10'025'150 180'725
10'025'150 9'956'504 68'646
344'278
249'964
Schwankungsfonds Brüggli hat sich mit Leistungsverträgen verpflichtet, Schwankungsfonds zu führen. Diese sind in der Bilanz im Vereinskapital enthalten. Erfolgsrechnung Eigenleistungen und Eigenverbrauch Interne Dienstleistungen unter den verschiedenen Betrieben werden hier als Ertrag erfasst. Die entsprechenden Gegenbuchungen finden sich in den Personalkosten und im übrigen Betriebsaufwand.
48/49
Anhang zur Jahresrechnung Aufwand Wohnen Beinhaltet sämtliche direkte Aufwendungen wie Haushaltskosten, Mahlzeiten, Freizeitaktivitäten
2018 CHF
2017 CHF
1'112'111
1'103'639
21'900
22'000
1'044'000 5'220'000 14'233'250
1'044'000 5'220'000 15'927'250
590
551
1 25'000 100 %
27'527 25'000 100 %
3'588'738
159'975
3. Gesamtbetrag der aufgelösten Wiederbeschaffungsreserven und der darüber hinausgehenden stillen Reserven, soweit dieser den Gesamtbetrag der neugebildeten derartigen Reserven übersteigt, wenn dadurch das erwirtschaftete Ergebnis wesentlich günstiger dargestellt wird keine 4. Weitere vom Gesetz verlangte Angaben Honorar für Revisionsstelle steffen rausch kessler ag Frauenfeld Revisionsdienstleistungen Fälligkeitsstruktur der Hypotheken bis 1 Jahr 1 – 5 Jahre über 5 Jahre Abweichungen gegenüber Vorjahr In der Vergangenheit waren die erhaltenen Investitionsbeiträge in den Aktiven als separate Bilanzposition ausgewiesen. Ab 2018 erfolgt der Ausweis in der Position Immobile Sachanlagen. Das Vorjahr wurde diesbezüglich angepasst. 5. Firma sowie Rechtsform und Sitz des Unternehmens Verein Brüggli, Romanshorn 6. Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt Vollzeitstellen 7. Wesentliche Beteiligungen Brüggli GmbH, Konstanz, Deutschland Zweck: Handel mit Produkten aus dem Zweiradbereich und dem Heimtiermarkt aus den Produktionswerkstätten des gemeinnützigen Vereins Brüggli Romanshorn. Im Rahmen der Finanzierung besteht eine Rangrücktrittsvereinbarung mit der GmbH über EUR 150'000. Buchwert CHF Nominalwert EUR Beteiligungsquote 8. Restbetrag an Leasingverpflichtungen / Mietverträgen Verpflichtungen aus Mietverträgen und Leasing mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten 9. Gesamtbetrag der für Verbindlichkeiten Dritter bestellten Sicherheiten keine
Finanzbericht
10. Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verwendeten Aktiven sowie der Aktiven unter Eigentumsvorbehalt Buchwert der belasteten Aktiven Schuldbrief (Nominalwert) Belehnung Bilanzierte Aktiven im Leasing : Maschinen 11. Eventualverbindlichkeiten Eventualverpflichtungen Bund /Kanton Erhaltene zweckgebundene Baubeiträge von Bund und Kanton, welche über 25 Jahre abgeschrieben werden für Immobilien Erhaltene zweckgebundene Beiträge vom Kanton für Mobilien (nicht bilanziert)
30'692'823 31'125'000 20'497'250
32'689'641 32'205'000 22'191'250
64'125
0
7'575'270 7'509'271
8'004'166 7'978'600
65'999
25'566
45'462 45'272 190
78'185 7'432 70'753
1'050'019 31'470
290'841
12. Ausserordentliche, einmalige oder periodenfremde Positionen der Erfolgsrechnung Ausserordentlicher Aufwand Periodenfremder Aufwand Firmenanlass: Tag der offenen Tür Ausserordentlicher Ertrag Differenz zur Abgrenzung Betriebsbeitrag TG 2017 Differenz zur Abgrenzung Betriebsbeitrag TG 2016 Verkauf Hafenstrasse 58 Auflösung Rückstellung P & I Periodenfremder Ertrag 13. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Leasing Druckmaschine ab 1.5.2019 Übernahme des Kundenstammes und Teile der Mitarbeitenden der Druckerei Sonderegger Publish AG, Weinfelden, per 1.5.2019 14. Gründe des vorzeitigen Rücktritts der Revisionsstelle nicht anwendbar
180'373 867'196 151'353
1'826'395 p.m.
50'000 60'468
50/51
Anlagenspiegel Finanzanlagen Buchwert per 1.1.2018 Investitionen Devestitionen Gewinn / Verlust aus Veräusserung Buchwert vor Abschreibungen Sofortabschreibungen Abschreibungen Buchwert per 31.12.2018
Beteiligungen 27'527 27'527 -27'526 1
Total 27'527 27'527 -27'526 1
Maschinen und Mobile Sachanlagen Apparate / Mobilien Buchwert per 1.1.2018 2'432'244 Investitionen 1'066'951 Devestitionen Gewinn / Verlust aus Veräusserung Buchwert vor Abschreibungen 3'499'195 Sofortabschreibungen Abschreibungen -1'117'670 Buchwert per 31.12.2018 2'381'525
EDV 209'932 210'063 419'995 -230'635 189'360
Fahrzeuge 122'650 35'190 -9'389 148'451 -41'280 107'171
Geschäftsliegenschaften 20'507'804 20'507'804 -1'179'041 19'328'763
Wohnhäuser 9'266'530 -1'150'494 867'196 8'983'232 -472'467 8'510'765
Parkplätze 311'457 311'457 -16'412 295'045
Immobile Sachanlagen Buchwert per 1.1.2018 Investitionen Devestitionen Gewinn / Verlust aus Veräusserung Buchwert vor Abschreibungen Sofortabschreibungen Abschreibungen Buchwert per 31.12.2018 Immaterielle Werte Buchwert per 1.1.2018 Investitionen Devestitionen Gewinn / Verlust aus Veräusserung Buchwert vor Abschreibungen Sofortabschreibungen Abschreibungen Buchwert per 31.12.2018
Software Entwicklungen 126'748 800'478 60'484 1'084'273 187'232 1'884'751 -109'063 -668'193 78'169 1'216'558
2'764'826 1'312'204 -9'389 4'067'641 -1'389'585 2'678'056 Grundstücke 2'603'850 20'000 -65'600 2'558'250 2'558'250
Eventualverbindlichkeiten -7'978'600 -7'978'600 469'329 -7'509'271
24'711'041 20'000 -1'216'094 867'196 24'382'143 -1'198'591 23'183'552
927'226 1'144'757 2'071'983 -777'256 1'294'727
Revisorenbericht
KST : 2040 / 1800 Ex. / 4.19
Wirtschaftlich, aber nicht um jeden Preis. Sozial, aber nicht auf Kosten anderer : Brüggli engagiert sich primär für Menschen mit psychischen oder körperlichen Schwierigkeiten und bietet gleichzeitig hochwertige Marktleistungen an. Mit rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und unterschiedlichen Geschäftsbereichen zählt Brüggli zu den vielseitigsten und modernsten Ausbildungs- und Integrationsunternehmen der Schweiz.
Diese Drucksache wurde auf CO2-neutralem FSC-Papier bei Brüggli Medien gedruckt.
BRÜGGLI Hofstrasse 5 | 8590 Romanshorn T + 41 71 466 94 94 | F + 41 71 466 94 95 www.brueggli.ch