6. Leidraad RGS Resultaatgericht samenwerken bij investeren en onderhoud Hans van der Krogt Bestuurslid OnderhoudNL TOTAAL
Ontwikkelingen • • • • •
Verbreding VGO keur Aanpassing Leidraad RGVO Herkenbaarheid methodiek noodzakelijk Behoefte aan eenduidigheid Collectiviteit geeft macht
Bundelen en doorontwikkelen van kennis
Integratie PGS en TNO 10 stappenmodel
Resultaat
Procesmodel RGS 0. I. II. III. IV. V. VI. VII.
Portfeulliebeleid Initiatieffase Planontwikkeling Planuitwerking en optimalisatie Opdrachtverstrekking en uitvoeringsvoorbereiding Projectuitvoering Oplevering project Beheerfase exploitatie-periode
Formeren ontwikkelteam Deelnemers •Beleid & strategie •Markt •Techniek •Financiën •Klant
Visie & randvoorwaarden Kwaliteituitgangspunten •Veiligheid •Gezondheid •Energieprestatie •Gebruikskwaliteit •Duurzaamheid •Toekomstwaarde •Wonen
Prestatie-eisen Prestatie-eisen project en beheer •Complexniveau •Bouwdeelniveau •Onderdelen van een bouwdeel
Projectopname Vaststellen huidige conditie
Maatregelen Vaststellen maatregelen & varianten
Scenario’s Uitwerken en doorrekenen scenario’s •NCW •GPR Bouw •GPR Onderhoud
Balanceren “Draaien aan de knoppen’’ • 7 thema’s • Kosten
Resultaat Keuze scenario •Economisch beste plan •Faalkostenreductie •Verlaging onderhoudskosten •Tevreden klanten
Afsluiting
en
Dennis Rutges Bestuurslid OnderhoudNL TOTAAL 17 januari 2013
nieuwbouw
planmatig onderhoud
Energie Milieu Gezondheid Gebr.kwal. Toekomst
renoveren
planmatig onderhoud
Energie Milieu
Milieu Gezondheid Gebr.kwal. Toekomst
Milieu
Planmatig onderhoud
Planmatig Onderhoud Milieuprestatie bij PO in de exploitatieperiode Scenario 1 Maatregel A Maatregel B Maatregel C Maatregel D
Totaal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tijd in jaren
Totaal in Milieubelasting Totaal in â‚Ź kwantiteit in schaduwprijs A B C D
SCENARIO’S VERGELIJKEN IN:
Netto Contante Waardeberekening - 20 jaar SCENARIO 1. Planmatig onderhoud traditioneel Rente 6,00% Jaarindex 3,25% Looptijd 20 Aantal woningen scenario
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
48
1,5 beurt; curatief + 2010 preventief 2011 2012 2013 2014 2015 20161,5 beurt; curatief 2017 2018 2019 2020 2021 20221,5 beurt; curatief 2023 2024 2025 2026 2027 20281,5 beurt; curatief 2029 2030
TOTAAL TOTAAL PER WONING TOTAAL WONING / JAAR
kosten basis 58.524,00
51.228,00
51.228,00
51.228,00
212.208,00 4.421,00 221,05
MILIEUBELASTING IN SCHADUWPRIJS CO2 UITSTOOT (kg)
Verschillenanalyse scenario 2 t.o.v. scenario 1 FINANCIEEL MILIEUBELASTNG CO2 UITSTOOT Alle bedragen zijn exclusief BTW
2. Planmatig onderhoud hoogwaardige afwerking Rente 6,00% jaarindex 3,25% looptijd 20 kosten+ index
NCW
58.524,00 62.065,14 75.194,85 91.102,12 -
58.524,00 43.753,48 37.369,54 31.917,06 -
286.886,12 5.976,79 298,84
171.564,08 3.574,25 178,71 2.307,00 11.019,00
-12,2% -22,1% -24,5%
scenario
kosten basis
1,5 beurt; curatief + preventief
64.982,00
1,5 beurt; curatief
58.396,00
1,5 beurt; curatief
58.396,00
181.774,00 3.786,96 189,35
kosten+ index
NCW
64.982,00 75.422,96 97.414,60 -
64.982,00 47.321,30 38.346,90 -
237.819,56 4.954,57 247,73
150.650,20 3.138,55 156,93 1.796,00 8.322,00
Bij lidmaatschap
•
Gratis licentie GPR Onderhoud
•
Cursus GPR Onderhoud
Doorontwikkelen GPR Onderhoud Subsidieaanvraag door W/E Adviseurs & OTB/TU Delft in samenwerking met: •
Corporaties o o o o o
•
Portaal De Allliantie GroenWest Rochdale WonenBreburg
Bestuursleden OH NL Totaal
Maakt deel uit van TKI aanvraag die breder is ingestoken (Topconsortia voor Kennis en Innovatie)
Wat doorontwikkelen? •
Ingreepkaarten verbreden (bijv. installaties / interieurrenovaties)
•
Functionaliteit en rapportagemogelijkheden doorontwikkelen
•
GPR Onderhoud à ‘Milieu’ in GPR Gebouw
•
Open database structuur genereren
RONDVRAAG
RESERVE SHEETS
MJOB
Buitenschil
(stand per 1-12-2011)
MJOB versus GPR Onderhoud
Aantal
%
Aantal maatregelen in MJOB Alliantie
188
Waarvan maatregelen aan buitenschil
106
100%
Aantal zowel in MJOB als GPR onderhoud
95
90%
Waarvan direct
77
73%
Waarvan indirect
18
17%
In MJOB, maar niet in GPR onderhoud
11
10%
‘Nieuwe’ corporatie, ‘nieuwe’ kansen? Vincent Gruis, afdeling Real Estate & Housing
‘Nieuwe’ corporaties
• Sterkere focus op kernactiviteiten
• Grote nadruk op efficiency
Inspiring Creativity
2
‘Nieuwe’ ontwikkeling? -1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
lage- en middeninkomensgroepen
lage-inkomensgroepen alleen financieel rendement
maatschappelijk rendement
veel commerciële activiteiten
weinig commerciële activiteiten verantwoording naar belanghouders
verantwoording naar overheid
klantgerichtheid
marktgerichtheid
leefbaarheid en buurt
bouwtechnische staat nadruk op vastgoed
vastgoed en andere diensten bestaande zaken zo goed mogelijk doen ook buiten volkshuisvesting actief zijn
nieuwe zaken ontwikkelen beperken tot volkshuisvesting select aantal netwerken
groot aantal netwerken eind 2007
eind 2010
Bron: Nieboer 2011 op www.move.bk.tudelft.nl Inspiring Creativity
3
Doorrekening Ortec Finance BV
Harmonisatie 85%
Harmonisatie 100%
Bron: Conijn en Achterveld, 2012 Inspiring Creativity
4
Corporatievermogen ‘ongewijzigd’ beleid
Bron: Johan Conijn, Ortec Finance, Duurzaam Businessmodel (2011) Inspiring Creativity
5
http://nos.nl/video/456755-woningcorporaties-minder-nieuwbouwen-besparen-op-onderhoud.html
Inspiring Creativity
6
Corporaties bezuinigen de komende jaren bijna 687 miljoen op onderhoud en renovatie. Ruim 20.000 huizen krijgen minder vaak of later dan gepland een nieuwe verflaag, badkamer, keuken of dakbedekking. Volgend jaar stelt ruim eenvijfde van de corporaties het onderhoud uit; vanaf 2014 doet bijna eenderde dat. En minstens 20.000 huurhuizen zullen later dan gepland energiezuiniger worden gemaakt, zo blijkt uit de rondgang. (Bron: NOS, zie ook www.schildersvak.nl 31-12-1012)
Inspiring Creativity
7
Betaalbaarheid het ‘nieuwe’ kernthema?
Bron: Mariette Haffner en Harry Boumeester (Real Estate Research Quarterly, 2012) Inspiring Creativity
8
‘Nieuwe’ kansen: de regie-corporatie
Bron plaatje functies: Arnoud Vlak, 2008 Inspiring Creativity
9
Personele bezetting corporaties Gerrichhauzen, 1990: “Lang niet alle woningcorporaties hebben personeel in dienst. Volgens Weeda verkeert 37% van alle toegelaten instellingen in zo'n situatie (23). De uitvoerende werkzaamheden worden dan door de bestuursleden zelf verricht of ondergebracht bij het uitvoerend apparaat van samenwerkende woningcorporaties, of uitbesteed aan derden. Het zijn vooral de kleinere woningcorporaties die geen personeel in dienst hebben. Gezamenlijk hebben de woningcorporaties bijna 15.000 personen in dienst. Dit aantal groeit nog steeds. Per 1.000 corporatiewoningen was de gemiddelde personeelssterkte in 1983 8,7 en in 1984 9,3 (24).” Arbeidsmarktonderzoek FLOW, 2010: “De personele bezetting van de branche is gestegen 25.382 fte in 2007 naar 26.644 fte in 2010.” (11,6 per 1000) Inspiring Creativity
10
‘Nieuwe’ kansen: ketensamenwerking Corporatie (bezit, financiering en beleid)
Vastgoedonderhoudsbedrijven (onderhoud en transformatie) Inspiring Creativity
11
‘Nieuwe’ kansen: ketensamenwerking Corporatie
OnderhoudNL
OnderhoudNL Totaal Inspiring Creativity
12
‘Nieuwe’ kansen: ketensamenwerking Corporatie
Bewoner (eigenaars en huurders!)
OnderhoudNL
OnderhoudNL Totaal Inspiring Creativity
13
‘Nieuwe’ kansen: markt ‘toelaten’ Bewoners (‘beleid’, vergoeding)
Corporatie
Dienstenleveranciers (zuinigheid, comfort, beleving) Inspiring Creativity
14
Nieuwe kansen: Blok gaat overstag
Inspiring Creativity
15