CUENTA PÚBLICA
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MEDIO
AMBIENTE
ESTIMADAS
En el 2015 continuamos fomentando la
tenencia responsable de mascotas; con apoyo de la comunidad le dijimos NO al uso de bolsas plásticas; reciclamos 13 toneladas de material electrónico; entregamos composteras a colegios, jardines infantiles, juntas de vecinos y comités ecológicos… Y con mucho orgullo podemos decir que contamos con la primera ordenanza de humedales construida con participación ciudadana.
VECINAS Y VECINOS
El documento que presentamos a continuación, tiene por objetivo abordar y rendir cuenta a la comunidad de la gestión municipal realizada durante el año 2015. Nuestra misión como administración municipal es el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra comunidad, además de garantizar una grata estadía para nuestros visitantes. Esta dinamización del desarrollo local, es posible gracias una gestión moderna y eficiente, enfocada a la excelencia y el servicio.
Cada una de las decisiones tomadas a la cabeza de una ciudad como Valdivia se sustentan en un eje clave, como lo es el paradigma de la protección de nuestro medio ambiente y de nuestro patrimonio, nuestras tradiciones y nuestra cultura. Un ejercicio constante ha sido la promoción de la participación comunitaria y el reforzamiento de una identidad local, forjada en más de 4 siglos de Historia de la cual somos flamantes herederos. Pero Valdivia no es solo Historia, sino también una ciudad dinámica, pujante y abierta al futuro. Una comuna cada vez más integrada al mundo y atractiva como destino turístico y como centro de emprendimientos en la Región de los Ríos.
Desde el municipio, con el invaluable apoyo de la comunidad local y una estratégica alianza público-privada, perseguimos ejecutar acciones concretas a través de un trabajo planificado con los distintos actores vinculados a estas privilegiadas tierras, priorizando las ideas e iniciativas que beneficien el fortalecimiento de nuestra comuna, tanto en el sector urbano como rural. Continuaremos entonces en nuestra noble y leal tarea de servir, sin distinción, a todos y cada uno de los habitantes de la Ciudad de los Ríos.
OMAR SABAT GUZMÁN Alcalde de Valdivia
CUENTA PÚBLICA 2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
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INFRAESTRUCTURA
Y URBANISMO
Durante el año 2015 se ejecutaron diversas obras en el ámbito comunitario, como sede sociales, mejoramiento y mantenimiento de áreas verdes en la ciudad y sus alrededores.
En el Estadio Las Animas finalizamos la ejecución de una cancha con césped sintético, habilitación de las graderías existentes, camarines, etc. Se invirtieron $772.101.008 El Municipio invirtió en recursos FRIL $614.000.000.- lo cual se ve reflejado en proyectos de inversión tales como sedes sociales, multicanchas, plazas, espacios públicos, entre otros.
En Transito Se mejoró la seguridad en diversos cruces de establecimientos de salud y educacionales (puede ser un recuadro)
A través de financiamientos PMB de la Subdere, se están trabajando $729.514.143.- para adquisiciones de terrenos de viviendas sociales y habilitación de otros terrenos con el mismo fin para efectos de disminuir la brecha habitacional de nuestra comuna. Iniciamos las obras para ejecutar la Primera Ciclo vía de nuestra comuna, CICLO VIA PEREZ ROSALES, la cual contó con una sociabilización con la comunidad y el trabajo en conjunto con Activa Valdivia.
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SALUD
En el área de Educación se gestionaron recursos para realizar en 8 colegios el plan
EDUCACIÓN
Pintura; obras esperadas por sus directores y estudiantes, cabiéndole la fachada completa a sus establecimientos educacionales. La inversión de estas obras alcanzo los 204.306.102 Millones. En materia educacional, el 2015 logramos romper la tendencia de fuga de alumnos desde el sistema municipal y por primera vez en más de una década, registramos un alza en las matrículas, en comparación al año anterior. En materia de infraestructura, invertimos más de $1500 millones en mejoras, recuperación y nuevas construcciones y realizamos el recambio de calderas de petróleo a gas en recintos municipales de educación de Valdivia urbano, con el fin de contribuir al mejoramiento en la calidad del aire.
Durante el 2015 iniciamos las obras de Reposición Cesfam las Ánimas, donde construiremos un edificio en un nivel con una superficie total de 2.831 m². Se invertirán $3.919.337.400
El año pasado, los Cesfam Angachilla y Las Animas recibieron la Acreditación de Calidad por parte de la Superintendencia de Salud. Incluso, nuestro recinto animeño es el único del país en lograr acreditar todas sus postas rurales.
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En octubre, iniciamos el sistema de agendamiento telefónico de horas médicas no urgentes y hasta diciembre ya se habían programado más de 7300 citas a través de este medio, evitando que cientos de pacientes realizaran filas en el exterior de los recintos de salud a horas muy tempranas.
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TURISMO Y
CULTURA
Durante el 2015, miles de personas participaron de las diversas actividades que
organizamos como Municipalidad para romper la estacionalidad del Turismo. Potenciamos nuestra red de ferias costumbristas, que rescatan nuestro patrimonio gastronómico y logramos posicionar a Valdivia como destino a nivel nacional e internacional, a través de nuestra designación como Capital Americana de la Cultura.
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ASEO Y
EMERGENCIA
ORNATO
La Oficina Comunal de Emergencia coordina los distintos equipos municipales, para enfrentar las situaciones críticas que
sufren centenares de familias valdivianas.
Los Departamentos Social y de Construcción son los primeros en reaccionar ante incendios, entregando apoyo a las familias que lo perdieron todo. En invierno, nuestros funcionarios trabajan en limpiezas de cauces, refuerzo de techumbres y despejes de camino.
Durante el año 2015, la Dirección de Aseo y Ornato recolectó más de 77 mil toneladas de residuos domiciliarios y 22 mil toneladas de ramas, pastos y escombros.
En verano, la entrega de agua potable es fundamental para decenas de familias que sufren por la sequía.
Sus equipos desarrollaron un intenso trabajo de recuperación de distintas áreas verdes y realizaron limpiezas preventivas de más de 28 mil metros lineales de cauces de agua, para prevenir inundaciones en invierno.
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DIDECO
DEPORTE
Muni en tu barrio
Realizamos 8 Municipios en tu Barrio en distintas unidades vecinales para acercar a la comunidad los servicios del municipio y conocer sus necesidades.
Programa de Baile Entretenido
El año 2015 participaron aproximadamente 80 grupos que compitieron en el Coliseo Municipal, mostrando sus habilidades en el baile y coreografía.
Programas Gimnasios Abiertos y Talleres de Actividad Física Estos programas lograron un aumento importante respecto al año anterior, el año 2015 se realizaron 28 talleres destinados a la práctica de actividad física en la comuna.
El Festival del Cantar Vecinal conto con 20 competidores, siendo ganadora Johana Duarte, y contó con la participación del cantante nacional Américo.
Programa navidad
11.127 juguetes de navidad fueron entregados a igual número de niños y niñas de la comuna. Estos fueron canalizados a través de sus Juntas de Vecinos, Comités de Vivienda de Campamentos y Jardines infantiles de la comuna de Valdivia.
Durante el año 2015 se atendieron por el Programa de Asistencia Social a más de 3600 personas, gestionándose $132.260.000
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15 ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (INGRESOS Y GASTOS EN M$) INGRESOS PRESUPUESTARIOS
INGRESOS
Percibimos ingresos por más de $25.637.404.000, equivalente al 80,1% del presupuesto proyectado para el período.
OTROS GASTOS M$ 6.685.354
PORCENTAJE EJECUCIÓN DE INGRESOS MUNICIPALIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 En miles de pesos.
GASTOS
BIENES Y SERV. DE CONSUMO
M$ 26.476.924
M$ 9.112.474
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO CONSOLIDADO
En el estado del resultado consolidado, se puede observar que los ingresos patrimoniales fueron de $55.760.015.000 y los gastos patrimoniales de $58.301.883.000, obteniendo con estas cifras un resultado del ejercicio negativo de $-2.541.868.000.
En el estado del resultado consolidado, de la municipalidad, nos muestra ingresos efectivos por $56.795.037.000 y los gastos operacionales por $54.137.465.000.
93,4%
Rentas de la Propiedad
84,9%
Presupuesto
Trib. Sobre Uso Bs. y Real Act.
Tranferencias Corrientes
Rentas de la Propiedad
Otros Ingresos Corrientes
Recup. de Préstamos
Transferencias Gastos de Capital
Inicial
10.872.000
730.740
348.687
8.709.609
600.000
820.000
Actualizado
11.108.795
965.492
421.839
10.361.822
600.000
3.006.392
Ejecución Pagado
10.089.303
902.605
358.355
10.509.443
506.247
1.949.165
Otros Ingresos Corrientes 101,4% Recup. de Préstamos
84,3%
Transferencias Gastos de 64,8%
Capital
Inicial
Gastos en Personal
Actualizado
Ejecución Pagado
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
PORCENTAJE EJECUCIÓN DE GASTOS MUNICIPALIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 En miles de pesos.
97,9%
Bienes y Servicios
93,6%
Tranferencias Corrientes
94,7%
Presupuesto
Gastos en Personal
Bs. y Serv.
Tranferencias Corrientes
Otros Gtos. Ctes.
Adq. Act. No Financ.
Iniciativas de Invers.
Inicial
6.050.186
8.536.019
5.344.022
59.315
113.894
1.860.600
Actualizado
6.144.521
9.727.693
5.997.026
189.472
131.587
9.975.175
Ejecución Pagado
6.015.709
9.112.474
5.680.400
186.155
101.773
4.663.387
Otros Gastos Corrientes 98,2% Adq. Activos No Financiados
M$ 6.015.709
M$ 4.663.387
Nuestra misión respecto a la ejecución presupuestaria ha sido seguir optimizando el uso de los recursos a objeto de eficientar su uso.
90,8%
Tranferencias Corrientes.
M$ 25.637.404
En relación a la ejecución de los gastos presupuestarios devengados, estos alcanzaron la suma de $26.661.640.000, aplicados en sus seis áreas de gestión, esto es; gestión interna, servicios a la comunidad, actividades municipales, programas sociales, programas recreacionales y programas culturales.
FINANZAS Trib. Sobre Uso Bs. y Real Act.
GASTOS EN PERSONAL
INICIATIVAS DE INVERSIÓN
77,3%
Iniciativas de Inversión
46,7%
Inicial
Actualizado
GASTOS PATRIMONIALES
VARIACIÓN FONDOS DEL PERÍODO
M$ 58.301.883
M$ 2.657.572
INGRESOS PATRIMONIALES
GASTOS
M$ 55.760.015
M$ 54.137.465
RESULTADO DEL EJERCICIO
INGRESOS
Ejecución Pagado
ÁREA DE EDUCACIÓN
ÁREA DE SALUD
ÁREA DE CEMENTERIO
Ejecución presupuestaria ingresos: $22.264.524.000 Ejecución de los gastos presupuestarios: $23.621.218.000
Ejecución presupuestaria ingresos: $10.166.338.000 Ejecución presupuestaria gastos: $10.406.190.000
Ejecución presupuestaria ingresos: $362.195.000. Ejecución presupuestaria gastos: $370.788.000.
M$ -2.541.868
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ESTADO DE FLUJO EFECTIVO CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
M$ 56.795.037
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