2008.3.20 [대외비]
프로젝트 항공 (수상, 헬기), 수상레저 사업 운영 방안
2008. 03. 20
프로젝트 드림항공㈜ 개요 사업의 정의 수상 비행기 / 헬리콥터 / 호버그래프트 소개 항공 관련 사진 사업의 영역 - 부정기항공운송사업 - 관광 비행 노선 - 항공 임대 사업 - 항공 교육 사업 - 제조, 판매 - 기타 항공 사업 예상 매출액 세부분석 - 수상항공 예상 수익 구조 * 수상 비행기 운용상 직, 간접비용 * 운용 수입 * 수입비용
- 항공 교육, 제조, 판매 예상 수익 구조 * 운용상 직, 간접비용
요약
프로젝트
드림항공㈜ 회사개요 1. 호버그래프트 제조 - 구조구급용 호버그래프트 제조공급 - 사업용, 레저용 호버그래프트 제조 공급 - 정부 조달 품목 지정 - 갯벌 방제, 측량 작업 임대
2. 건교부 지정 전문 비행 교육기관 - 경비행기, 헬리콥터 조종 교육 - 체험비행
3. 국내 유일의 수상항공 운용 4. 헬리콥터 (CH-7) 아시아지역 딜러
프로젝트
사업의 정의
부정기항공사업(항공법 제2조 제28호) 가. 정의 : 정기항공운송사업외의 항공운송사업 (항공법 시행규칙 제15조) 나. 구분 (1) 지점간운송사업 : 한 지점과 다른 지점사이에 노선을 정하여 운항하는 운송사업 (2) 관광비행사업 : 관광을 목적으로 한 지점을 이륙하여 중간에 착륙함이 없이 정하여진 노선에 따라 출발지점으로 돌아오는 운송사업 (3) 전세운송사업 : 노선을 정하지 아니하고 사업자와 항공기를 독점하여 이용하고자 하는 이용자간의 1개의 항공운송계약에 따라 운항하는 운송사업
부정기항공운송사업의 법인설립(관광비행사업) • 고정익 항공기를 이용하는 경우 등록기준 • 자본금: 납입자본금 50억원 이상 (법인)
프로젝트
수상비행기 소개
제원 및 성능 •기 종 : DHC-6 Amphibian • 제조국 :미국 •용 도 : 운송 , 관광용 •승 객 : 8~20명 • 운항범위 : 1,427km •적재량 : 5,670kg •최대운항속도 : 297km/h • 이륙거리 : 617m • 착륙거리 : 319m •전 장 : 15.09m •전 폭 : 19.819m •엔 진 : PT6A-114 • 연료적재량 : 1.021L
동급 성능을 능가하는 안정성이 검정된 수상비행기 최상의 명품
프로젝트
수상비행기 소개
제원 및 성능 •기 종 : Cessa Caravan Amphibian • 제조국 :미국 •용 도 : 운송 , 관광용 •승 객 : 8~12명 • 운항범위 : 1,583km •적재량 : 3,645kg •최대운항속도 : 302km/h • 이륙거리 : 617m • 착륙거리 : 319m •전 장 : 11.9m •전 폭 : 15.9m •엔 진 : PT6A-114 • 연료적재량 : 1.021L
동급 성능을 능가하는 안정성이 검정된 수상비행기 최상의 명품
프로젝트
헬리콥터 소개 SchweizerSchweizer-300C Performance Vne (Kias) at Sea Level Cruise Speed Maximum Endurance Maximum Endurance (32 gal) Maximum Endurance (64 gal) Hover Ceiling IGE @ 1700 lbs Hover Ceiling OGE@1700 lbs
95 knots 86 knots 3.8 hrs 3.7 hrs 7.4 hrs 10,800 ft 8,600 ft
176 km/hr 159 km/hr 3.8 hrs 3.7 hrs 7.4 hrs 3,292 m 2,621 m
2.65 m 9.40 m 6.76 m 6.54 ft
1.99 m
1,100 lb 2,050 lb 950 lb
499 kg 930 kg 431 kg
Dimensions Height (overall) 8.72 ft Length (overall) 30.83 ft Fuselage Length 22.19 ft Landing Gear Tread Width
Weight Empty Weight Gross Weight Useful Load
Powerplant Textron Lycoming HIO-360 D1A Engine Maximum Take Off 190 shp Maximum Continuous 190 shp Rotor System Main Rotor Diameter 26.83 ft Main Rotor Disk Area 565 sq ft Main Rotor RPM 471 rpm Tail Rotor Diameter 4.25 ft
동급 성능을 능가하는 안정성이 검정된 최상의 명품
141 kw 141 kw 8.18 m 52.49 sq m 471 rpm 1.30 m
Fuel Standard Capacity 32 gal Auxiliary Capacity 32 gal
192 lb 192 lb
87 kg 87 kg
2 3
2 3
Seating Capacity Training Utility
프로젝트
헬리콥터 소개
R22 Weights Gross Weight Empty Weight Equipped (w/full oil) Fuel (19.2 gal) Optional Auxiliary Fuel (10.5 gal) 63 lb Passengers and Baggage w/stnd fuel
1,370 lb 855 lb 115 lb 400 lb
Powerplant Lycoming O-360 Four-Cylinder, Air-Cooled Derated to 131 horsepower at 2652 rpm
Performance Maximum Airspeed (Vne) Cruise Airspeed @ 70% Power Maximum Range (no reserve) Maximum Range (w/aux fuel) Average Fuel Consumption Rate-of-Climb at Sea Level Rate-of-Climb at 10,000 Feet Maximum Operating Altitude Hover Ceiling IGE @ 1370 GW
동급 성능을 능가하는 안정성이 검정된 최상의 명품
up to 118 mph (102 kts) 110 mph (96 kts) Over 200 miles Over 300 miles 8 to 10 gph Over 1,000 fpm Over 600 fpm 14,000 feet 9,400 feet
프로젝트
헬리콥터 소개
Ch-7
제원 및 성능 • 엔진 : 로텍스 914, 터보챠저 / 4사이클 / 115마력 • 최고속도 : 210km/h • 순항 (경제속도) : 180km/h • 탑승 : 2인승 • 실용상승고도 : 5000m(해수면기준) • 항속거리 : 500km • 이륙중량 : 450kg • 자중 : 245kg • 탑재량 : 205kg • 연료 : 고급 무연 휘발유 • 연비 : 시간당 16리터 • 제조국 : 이태리
동급 성능을 능가하는 안정성이 검정된 최상의 명품
프로젝트
호버그래프트 소개
WIDEFIRE (9인승)
제원 및 성능 •기 종 : Widefire •제조국 :호주 •용 도 : 레저 , 스포츠 •승 객 : 9명 •전 장 :7.07m •전 폭 : 3.57m •속 도 : 65km/h •Crew : 1 operator/pilot •Payload : 850kg •엔 진 : 180HP, DOHC, EFI •Hull Construction :19.819m •Fuel Petrol : From 9 to 16 1/hr
동급 성능을 능가하는 안정성이 검정된 최상의 명품
프로젝트
항공 관련 사진
프로젝트
사업의 영역
부정기항공운송사업 - 지점간 운송 사업 - 관광비행사업 - 전세운송사업
항공 교육사업
제조 판매사업
항공 임대사업
기타 항공사업
프로젝트
사업의 영역 가. 부정기항공운송사업 1. 관광비행사업 - 국립해상공원 노선 개발 및 선점 - 2012년 여수세계박람회 - 전남 F1 (포뮬러원) - 리조트 개발 컨설팅
2. 전세운송사업 3. 지점간 운송 사업 - 전국 중요 도시에 순차적으로 수상비행장 및 헬리콥터 착륙장을 건립하면서 사업 진행 - 최소 10~12개 도시에 건립됨으로써 국내 유일의 수상비행기 운송 사업 - 자사 VIP 회원은 무료 이용 (개인 소유의 비회원은 유상)
2013년 예상 매출액 : 82억
프로젝트
전국 노선
서울 한강
충북 제천
대전 중앙 기점
전남 F1
거제
프로젝트
거제 노선 - A 1-코스 2-코스 3-코스
거제 마리나리조트
가덕도
프로젝트
거제 노선 - B
1-코스
2-코스
3-코스
거제 마리나리조트
프로젝트
거제 노선 - C 거제 마리나리조트
1-코스
2-코스
프로젝트
서울 김포
제천 노선 - A
제천선착장
프로젝트
제천 노선 - B B-코스
C-코스
A-코스
제천선착장
프로젝트 제천선착장
제천 노선 - C D-코스
소백산
월악산
프로젝트
전남노선 – F1 제3 선착장 자은면
백길 해수욕장 암태면 B-코스
명사십리 해수욕장 팔금면 비금면
제2 선착장 안좌면
도초면 C-코스
장산면 A-코스 하의도
신의면
프로젝트
사업의 영역
나. 항공임대사업 (수상 비행기 10인승 ) - 정부기관 (귀빈 수송, 중요행사) - 대기업 (귀빈수송, 중요행사) - 연예기획사 ( 드라마, 영화 촬영 및 연예인 수송) - 여행사 (단체 관광, 스포츠 스타 수송) - 일반 그룹형성 사용자 (일정관리)
“운용회원권 판매” 1년 평균 200일 (시간당 1백5십) = 24억원 (시간당 직접비 24만원)
2013년 예상 매출액 : 15억원
프로젝트
사업의 영역
다. 항공교육사업 (건교부 전문지정 업체) 1. 경비행기교육 - 1명 (교육료 4백만원) = 4백만원
2. 헬리콥터 CH-7 - 예상 25명 (교육료 1천만원) = 2억5천만원
3. 헬리콥터 R22 국내 - 예상 15명 (교육료 2천5백만원) = 3억7천5백원
4. 헬리콥터 R22 국외 (일본) - 예상 40명 (교육료 3천만원) = 12억원
2013년 예상 매출액 : 18억3천만원
프로젝트
사업의 영역 라. 제조, 판매 1. 호버그래프트 제조 (국내유일) 2. 호버그래프트 판매 - 정부조달품목 (소방청 수난 구조 필수 보유 품목 지정) - 해양경찰청 9인승 이상 년2대 (3억5천만원) - 외국 시장 개척 ( 두바이, 파라과이, 베트남…) - 년 평균 10대 ( 8천만원) = 8억원 - 년 평균 1대(해양경찰청) = 3억5천만원 * 점차 확대중 (전국 지자체 248개소 총 1백98억4천만원정)
3. 헬리콥터 CH-7 판매 - 관공서(산림청, 경찰청, 해양경찰청, 소방제청, 한국도로공사, 고속도로 감시) - 대기업 업무용 - 개인 및 공동소유 - 아시아 시장 개척 - 예상 25대 (2억3천) =57억5천만원
프로젝트
사업의 영역
4. 헬리콥터 CH-7 조립공장 - 완제품의 50% 절감 효과
- 이노비즈 선정 - 상장 기업 * 2010년 드림항공 국내조립시작
2013년 예상 매출액 : 65억5천만원
프로젝트
사업의 영역
바. 기타 항공사업 - 정부기관 수주 (항공사진 촬영, 항공관측, 선로 감시, 산불 감시) - 적십자 및 병원 긴급 혈액 및 장기 수송 - 기타 긴급 수송 - A/S 유상
2013년 예상 매출액 :
프로젝트
예상 매출액
2013년 예상 매출액 1. 2. 3. 4.
부정기항공운송 : 82억원 항공임대 : 15억원 항공교육 : 18억3천만원 제조, 판매 : 65억5천만원
예상 총매출액 : 181억원 총지출 : 77억6천원 순익금 : 103억4천만원 비유동자산 : 78억원
프로젝트
세부분석 수상항공사업 예상 수익 (2008~2010년도) (단위 원)
2008년도
금액
2009년도
금액
2010년도
DHC-6 400(20인승)50%
2,187,500,000
DHC-6 400(20인승)40%
금액
지출(자산)
DHC-6 400(20인승)10%
지출(자산)
CARAVAN 675 (10인승)2대10%
지출(자산)
호버그래프트(9인승)2대10%
70,000,000
호버그래프트(9인승)2대50%
350,000,000
호버그래프트(9인승)2대40%
280,000,000
지출(고정,변동비)
수상항공 직.간접비
50,000,000
수상항공 직.간접비
100,000,000
수상항공 직.간접비
2,000,000,000
지출(변동비)
마케팅비용
마케팅비용
마케팅비용
30,000,000
지출(변동비)
광고, 선전비
광고, 선전비
광고, 선전비
100,000,000
지출(변동비)
인쇄물, 기타
인쇄물, 기타
인쇄물, 기타
30,000,000
지출(변동비)
일반관리비
소계
계
영업 매출
관광 매출(수상비행기)
관광 매출(수상비행기)
관광 매출(수상비행기)
관광 매출(호버)
관광 매출(호버)
관광 매출(호버)
임대매출
임대매출
임대매출
소계 영업이익률 소계 영업 이익금 총매출 총지출 총이익 비유동자산
계
437,500,000
480,600,000 CARAVAN 675 (10인승)2대50%
일반관리비 1,038,100,000
-
계
관광
관광 임대 -
2008~2009년
0
2008~2009년
12,211,000,000
2008~2009년 2008~2009년(감가 20%)
0 7,904,800,000
일반관리비 5,040,500,000
임대 계
2,403,000,000 CARAVAN 675 (10인승)2대40%
계
-
1,750,000,000 1,922,400,000
20,000,000 6,132,400,000
계
-
관광 임대 -
계
-
프로젝트
세부분석 수상항공사업 예상 수익 (2011~2013년도) (단위 원)
2011년도 지출 (자산)
금액
2012년도
금액
2013년도
DHC-6 400(20인승)
DHC-6 400(20인승)
DHC-6 400(20인승)
CARAVAN 675 (10인승)
CARAVAN 675 (10인승)
CARAVAN 675 (10인승)
호버그래프트(9인승)
호버그래프트(9인승)
호버그래프트(9인승)
금액
지출(고정, 변동비)
수상항공/임대 직.간접비
2,974,000,000
수상항공/임대 직.간접비
3,170,000,000
수상항공/임대 직.간접비
지출 (변동비) 지출 (변동비)
마케팅비용
20,000,000
마케팅비용
20,000,000
마케팅비용
10,000,000
광고, 선전비
100,000,000
광고, 선전비
300,000,000
광고, 선전비
100,000,000
지출 (변동비)
인쇄물, 기타
30,000,000
인쇄물, 기타
100,000,000
인쇄물, 기타
10,000,000
지출 (변동비)
일반관리비 (총지출액 1%)
29,000,000
일반관리비 (총지출액 1%)
35,000,000
일반관리비 (총지출액 1%)
소계
계
3,153,000,000
계
3,625,000,000
계
3,323,000,000
영업 매출
관광 매출(수상비행기)
3,000,000,000
관광 매출(수상비행기)
5,500,000,000
관광 매출(수상비행기)
5,500,000,000
관광 매출(호버)
800,000,000
관광 매출(호버)
1,000,000,000
관광 매출(호버)
1,200,000,000
임대매출 (600시간)
900,000,000
임대매출 (1000시간)
1,500,000,000
임대매출 (1000시간)
1,500,000,000
소계
계
4,700,000,000
계
8,000,000,000
계
8,200,000,000
영업이익률
관광 /수상/호버 (20%)
970,000,000
관광 /수상/호버 (74%)
3,526,000,000
관광 /수상/호버 (81%)
3,870,000,000
임대 (직/시간당 24만원)
756,000,000
임대 (직/시간당 24만원)
1,160,000,000
임대 (직/시간당 24만원)
1,160,000,000
소계
계
1,726,000,000
계
4,686,000,000
계
5,030,000,000
영업 이익금
이익금
1,547,000,000
이익금
4,375,000,000
이익금
4,877,000,000
총매출 총지출 총이익 비유동자산
2011~2013년
20,900,000,000
2011~2013년
10,101,000,000
2011~2013년
10,799,000,000
2011~2013년(감가30%)
6,916,700,000
3,170,000,000
33,000,000
프로젝트
세부 분석 수상항공사업 운용상 직, 간접비용 1. 운용 기종별 년간 직접비용
교육 비
(단위 원) * CARAVAN 675 AMPHIBIAN 10인승 기종 1대 운용상 직접 비용 내 역 비용 자 료 분 석 기장 Captain ₩55,000,000 연봉 기준 부기장 Captain ₩40,000,000 연봉 기준 Pilot용 ₩10,000,000 수리 후 test 비행 및 신규 장비 점검용 비행등 정비사용 ₩8,500,000 비행전 수리, 신규 장비 점검용 정비등 장비 구입비 ₩5,000,000 G & A Expense (Charts, Manuals, ect) ₩161,175,000 54.9GPH(207.8 L/Hr) @$3.14 per Gal ₩40,000 젯트류 1L/\778.51 VAT별도 기준 임.(1Gal/3.785L) 비 수석 정비사 1인 ₩50,000,000 연봉 기준 부주(floats) ₩468,000 Amphibian 파손에 따른 관리비용 Engine ₩2,827,000 Engine H S I @ 1800Hrs. Engine ₩25,211,000 Engine OH AT 3600 hr TBO. Engine ₩1,159,000 Prop OH at 4000 hr TBO or 6 years Engine ₩1,152,000 Starter/Generator OH @ 1600hr TBO 료 ₩200,000,000 연 이억원 기준. A 560 5 000 예비검사비
*
HC 6 00 내 종 부 종 교육 비 비 비 예비검사비 료 A
IN R AMPHIBIAN 0인승 기종 1대 운용상 직접 비용 역 비용 자 료 분 석 Captain ₩60,000,000 연봉 기준 ₩45,000,000 연봉 기준 Pilot용 ₩10,000,000 수리 후 test 비행 및 신규 장비 점검용 비행등 정비사용 ₩8,500,000 비행전 수리, 신규 장비 점검용 정비등 장비 구입비 ₩5,000,000 G & A Expense (Charts, Manuals, ect) ₩248,205,000 54.9GPH(320 L/Hr) @$3.14 per Gal. ₩50,000 젯트류 1L/\778.51 VAT별도 기준 임.(1Gal/3.785L) 수석 정비사 1인 ₩50,000,000 연봉 기준 정비사 1인 ₩35,000,000 연봉 기준 부주(floats) ₩468,000 Amphibian 파손에 따른 관리비용 Engine ₩4,342,000 Engine H S I @ 1800Hrs. Engine ₩38,810,000 Engine OH AT 3600 hr TBO. Engine ₩1,758,000 Prop OH at 4000 hr TBO or 6 years Engine ₩1,765,000 Starter/Generator OH @ 1600hr TBO ₩350,000,000 연 삼억오천만원 기준. 5 000
프로젝트
세부 분석 수상항공사업 운용상 직, 간접비용
인원
(단위 원) 2. 전체 운용기종별 간접 비용(일년 기준) 내역 비용 내 역 대표 1인 ₩60,000,000 항공사업부분 총괄 대표(년봉 6천만원) 관리부장 1인 ₩35,000,000 항공사업부분 관리부장(년봉 3천오백만원) 관리부원 1인 ₩20,000,000 항공사업부분 관리부(년봉 2천만원) 경리부원 1인 ₩20,000,000 항공사업부분 경리부(년봉 2천만원) 경비 1인 ₩15,000,000 항공사업부분 경비부(년봉 1천오백만원) 매표원 1인 ₩15,000,000 항공 티켓 판매(년봉 1천오백만원) 보조요원 2인 ₩30,000,000 항공기 이착륙시 보조 인원(년봉 1천오백만원) 위험물취급원 1인 ₩25,000,000 항공류 관리 인원(국가 공인 위험물 관리 자격증 소지자) 보험금 및 세금 ₩22,000,000 사대 보험 기준 (10% 기준 임) 사무실 ₩6,000,000 전기세, 수도세, 관리비 기타 비용 등. 사무용품 1 ₩6,000,000 팩스, 복사기, 프린터기, 전화기, 카메라, 에어컨, 기타 사무용품 2 ₩5,000,000 사무실 집기 및 서류 관리 비용 등으로 모든 부분 종합 차량유지비 ₩36,500,000 3대에 따른 유류, 정비,세금등의 비용 등(일일 10만원) 사무실 ₩6,000,000 항공사업부분 사무실(50평 자가 6천만원/10년) 경납고 3대 배행기 수용가능 한 조립식 건물로 정비실과 같이 시공 ₩25,000,000 정비실 2억 오천만/10년기준(대지 건물 포함) 선착장 ₩4,000,000 물위에 건설될 선착시설(시공비용 4천만원/10년기준) 차량 2대 ₩4,500,000 업무용 차량 (승용차 1대, 정비트럭1대/10년기준) 소형 유조차 ₩5,000,000 1대(오천만원/10년기준) 계류시설 ₩10,000,000 육지에서 바로 바다로 진입할수 있는 방식으로 경납고와 연계 함.(1억 대지/10년기준) ( ) ₩350,000,000 년간 비용 임.(이것은 비행기 3대 총 기준 임) 운용비 용 임대비용
. 년간
종 비용(
접비( ) 접비( ) 간접비( ) ( )
)
675 2대 DHC-6 400 1대
2
2 2
\560,532,000 x 2대 년간 비용 임 년간 비용 임. 2
년간 비용 임.
프로젝트
세부 분석 수상항공사업 운용 수입 1. 운용 기종별 운용수입 (단위 원)
* CARAVAN 675 AMPHIBIAN 10인승 기종 운용 수입 내 비행 일수 일일 비행 횟수 일회 비행 시간 탑승인원 탑승료
역
비용 250일/년 8번/일 30분/1회 8인/1회 1인 1회 비행 1일 비행 1년 비행 Aircraft 2대
운행료 분석 총 운행료
₩100,000 ₩800,000 ₩6,400,000 ₩1,600,000,000 ₩3,200,000,000
자 료 분 석 기상 및 정비에 따른 비행가능 일 수 임.
1회 8인 탑승 기준 1일 8회 비행 기준 250일 기준
* DHC-6 400 TWIN OTTER AMPHIBIAN 20인승 기종 운용 수입 내 비행 일수 일일 비행 횟수 일회 비행 시간 탑승인원 탑승료 운행료 분석 총 운행료
역
비용 250일/년 8번/일 30분/1회 15인/1회 1인 1회 비행 1일 비행 1년 비행 Aircraft 1대
₩100,000 ₩1,500,000 ₩12,000,000 ₩3,000,000,000 ₩3,000,000,000
자 료 분 석 기상 및 정비에 따른 비행가능 일 수 임.
1회 15인 탑승 기준 1일 8회 비행 기준 250일 기준
2. 운용 기종별 운용수입/지출 대비표 기종 675 DHC-6 400 총 수입 이윤
수입 32억 30억 62억
비용
23억3천억(d) 38억7천
자 료 분 석
프로젝트
세부 분석 수상항공기 수입 비용 2008.01.10. 기종 승객인원
DHC-6 400 TWIN OTTER
CARAVAN 675
비
고
20인승
9~10인승
가격
$3,495,000.00
$1,900,000.00
기본사양기준가
Floats
$573,335.00
$310,000.00
Amphibian type
Option
$30,000.00
$20,000.00
페인트,의자구조등 기타
교육비 1
$15,000.00
$15,000.00
조종사 1인
교육비 2
$10,000.00
$10,000.00
정비사 1인
운송료
$40,000.00
$35,000.00
조종사 및 연료,기타
보험료
$61,000.00
$33,000.00
수입시 발생비용
통관비
$413,000.00
$225,000.00
수입시 발생비용
감항검사비
$41,993.35
$22,980.00 수입후 통관시 항공국 검사비
TOTAL
$4,679,328.35
$2,570,980.00
원화기준
₩4,375,172,007.25
₩2,403,866,300.00
한국 지정 US$/\935.00
** 보충설명** ** * 가격 : EX FACTORY PRICE기준 임(공장 인도 가격 임) * Amphibian Floats : 수륙 양용 이.착륙 가능 부조 임. * Option : 비행기 겉 페인팅, 의자 구조 및 위치, 시트 종류, 무전기 기종, 의료기기 부착류, 안전장비 부착 등에 따른 가격 추가 비용 임. 이것은 가격의 일부 변동 가능이 있음. * 교육비 1 : 조종사 1인 기준 10일간 구매기종 비행 교육비용이며, 숙식비용 포함 임. * 교육비 2 : 정비사 1인 기준 10일간 구매기종 정비 교육비용이며, 숙식비용 포함 임. * 운송료 : 비행으로 한국에 도착 하는 것이라, 비행조종사 기장1인과 부기장 1인(교육받은 비행사), 공항 이용료 및 이에 부가되는 모든 비용의 예상 산출 가격이라 일부 변동 가능 함. * 보험료 : 비행기 수입시 발생할 위험에 대비한 보험비 임. (비행기 가격의 1.5%) 이 비용은 보험사와 거래 조건에 따라 일부 변동 가능 함. * 통관비 : 비행기가 도착 후 수입에 필요한 지방세, 국세, 항공세, 공항세등의 비용으로 일반적으로 비행기 총 가격, 운송료에 대한 10% 임. * 비행기 총 가격이란 순수가격, Floats, Option을 의미 함. * 감항검사비 : 비행기 도착 후 항공관리를 위해 교통위원회 공무원들의 비행기 안전여부 검사비(구매액:총금액에서 통관비,교육비1,2를 제한 가격에 1%정도 임)
프로젝트
세부 분석 항공교육, 제조, 판매 (헬리콥터/호버그래프트) 예상 수익 (2008~2010) 2008년도 지출 (자산)
2009년도
2010년도
헬기구입비(R22 2대)
600,000,000
헬기구입비(CH7 2대)
400,000,000
헬기구입비(CH7)
항공교육/판매/조립
495,000,000
항공교육/판매/조립
지출 (변동비) 국내
마케팅비용 (국내)
20,000,000
마케팅비용 (국내)
50,000,000
마케팅비용 (국내)
50,000,000
지출 (변동비) 국내
광고, 선전비 (국내)
30,000,000
광고, 선전비 (국내)
200,000,000
광고, 선전비 (국내)
100,000,000
지출 (변동비) 국내
인쇄물, 기타 (국내)
60,000,000
인쇄물, 기타 (국내)
10,000,000
인쇄물, 기타 (국내)
10,000,000
지출 (변동비) 국외
마케팅비용 (국외)
6,000,000
마케팅비용 (국외)
5,000,000
마케팅비용 (국외)
5,000,000
지출 (변동비) 국외
광고, 선전비 (국외)
10,000,000
광고, 선전비 (국외)
30,000,000
광고, 선전비 (국외)
20,000,000
지출 (변동비) 국외
인쇄물(국외)
6,000,000
인쇄물(국외)
지출 (변동비) 수입 지출 (변동비) 자재 지출 (변동비) 소계 영업 매출
헬리콥터 원자재비 호버 제작 원자재비 일반관리비 (지출총계 1%) 계 헬기판매 호버크래프트판매(10대)
지출(고정, 변동비)
교육(경비행기) 20명
800,000,000
헬리콥터 원자재비 호버 제작 원자재비 일반관리비 (지출총계 1%) 계 헬기판매(5대) 호버크래프트판매(10대)
80,000,000
교육(경비행기) 15명
536,000,000 22,000,000 2,185,000,000
헬기구입비(R22)
955,000,000
항공교육/판매/조립
헬기구입비(CH7)
인쇄물(국외) 900,000,000 536,000,000 30,000,000 3,016,000,000 1,150,000,000 800,000,000
헬리콥터 원자재비 호버 제작 원자재비 일반관리비 (지출총계1%) 계 헬기판매(10대) 호버크래프트판매(10대)
1,035,000,000
1,000,000 900,000,000 536,000,000 26,500,000 2,683,500,000 2,300,000,000 800,000,000
60,000,000
교육(경비행기)10명
40,000,000
150,000,000
교육(CH-7) 20명/400시간
200,000,000
교육 (R22/국내) 명
교육 (R22/내) 5명/200시간
125,000,000
교육(R22/내)10명/400시간
250,000,000
교육 (R22/국외) 명
교육 (R22/외)7명/280시간
210,000,000
교육(R22/외)15명/600시간
450,000,000
관광/임대(헬기) 계 헬기판매(20%)
2,495,000,000 230,000,000
관광/임대(헬기) 계 헬기판매(20%)
2,500,000 4,042,500,000 460,000,000
호버크래프트(33%)
264,000,000
호버크래프트(33%)
264,000,000
교육수입(50%)
272,500,000
교육수입(50%)
470,000,000
관광/임대(헬기) 계 헬기판매(20%)
910,000,000
호버크래프트(33%) 교육수입(50%) 제조 이익금 소계 영업 이익금 비유동자산 총매출액 총지출 총 순이익 총 비유동자산
300,000,000
30,000,000 교육(CH-7) 15명/300시간
교육(CH-7) 3명
소계 영업이익률
헬기구입비(R22 1대)
(단위 원)
55,000,000
관광/임대(헬기)
관광/임대(헬기)
관광/임대(헬기)
1,250,000
조립수익 계 이익금 감가상각 (20%) 2008~2010 2008~2010 2008~2010 2010년 감가상각 (20%)
조립수익 계 이익금 감가상각 (20%)
조립수익 (100%) 계 이익금 감가상각
900,000,000 2,095,250,000 1,359,000,000
319,000,000 -1,275,000,000 800,000,000 7,447,500,000 7,884,500,000 -437,000,000 1,040,000,000
766,500,000 -541,000,000 240,000,000
프로젝트
세부 분석 항공교육, 제조, 판매 (헬리콥터/호버그래프트) 예상 수익 (2011~2013) 2012년도 헬기구입비(R22)
(단위 원)
지 출 (자산)
2011년도 헬기구입비(R22)
지출 (고정, 변동비)
항공 교육/판매/조립
1,115,000,000
항공 교육/판매/조립
1,155,000,000
항공 교육/판매/조립
1,295,000,000
지출 (변동비) 국내
마케팅비용 (국내)
50,000,000
마케팅비용 (국내)
50,000,000
마케팅비용 (국내)
50,000,000
광고, 선전비 (국내)
300,000,000
광고, 선전비 (국내)
200,000,000
광고, 선전비 (국내)
200,000,000
인쇄물, 기타 (국내)
10,000,000
인쇄물, 기타 (국내)
10,000,000
인쇄물, 기타 (국내)
10,000,000
헬기구입비(CH7)
지출 (변동비) 국외
소계 영업이익률
소계 영업이익금 비유동자산 총매출액 총지출 총 순이익 총 비유동자산
헬기구입비(CH7)
헬기구입비(CH7)
마케팅비용 (국외)
5,000,000
마케팅비용 (국외)
5,000,000
마케팅비용 (국외)
5,000,000
광고, 선전비 (국외)
20,000,000
광고, 선전비 (국외)
50,000,000
광고, 선전비 (국외)
20,000,000
10,000,000
인쇄물(국외)
인쇄물(국외) 지출 (변동비) 수입 지출 (변동비) 자재 지출 (변동비) 소계 영업 매출
2013년도 헬기구입비(R22)
헬리콥터 원자재비 호버 제작 원자재비 일반관리비 (지출총계1.5%) 계 헬기판매(15대) 호버크래프트판매(10대)
1,000,000 1,350,000,000 536,000,000 52,000,000 3,439,000,000 3,450,000,000 800,000,000
인쇄물(국외) 헬리콥터 원자재비 호버 제작 원자재비 일반관리비 (지출총계1.5%) 계 헬기판매(20대) 호버크래프트판매(10대)
1,800,000,000 헬리콥터 원자재비 536,000,000 호버 제작 원자재비 5,700,000 일반관리비 (지출총계1.5%) 3,821,700,000 계 4,600,000,000 헬기판매(25대) 800,000,000 호버크래프트판매(10대)
1,000,000 2,250,000,000 536,000,000 75,000,000 4,442,000,000 5,750,000,000 800,000,000
교육(경비행기)5명
20,000,000
교육(경비행기) 3명
12,000,000
교육(경비행기)1명
4,000,000
교육(CH-7) 20명/400시간
200,000,000
교육(CH-7) 20명/400시간
200,000,000
교육(CH-7) 25명/500시간
250,000,000
250,000,000
교육(R22/내)15명/600시간
375,000,000
900,000,000 교육(R22/외)40명/1600시간 15,000,000 관광/임대(헬기)40시간 6,777,000,000 계 920,000,000 헬기판매(20%)
1,200,000,000 20,000,000 8,399,000,000 1,150,000,000
교육(R22/내)10명/400시간
250,000,000
교육(R22/내)10명/400시간
교육(R22/외)25명/1000시간 관광/임대(헬기)10시간 계 헬기판매(20%)
750,000,000 5,000,000 5,475,000,000 690,000,000
교육(R22/외)30명/1200시간 관광/임대(헬기)30시간 계 헬기판매(20%)
호버크래프트(33%)
264,000,000
호버크래프트(33%)
264,000,000
호버크래프트(33%)
264,000,000
교육수입(50%)
610,000,000
교육수입(50%)
681,000,000
교육수입(50%)
914,500,000
관광/임대(헬기) 조립수익 (100%) 계 이익금 감가상가 2011~2013 2011~2013 2011~2013 2013년 감가상각 (30%)
3,000,000 1,350,000,000 2,917,000,000 2,036,000,000
관광/임대(헬기) 조립수익 계 이익금 감가상가
9,000,000 1,800,000,000 3,674,000,000 2,955,300,000
관광/임대(헬기) 조립수익 (100%) 계 이익금 감가상가
12,000,000 2,250,000,000 4,590,500,000 3,957,000,000
20,651,000,000 11,702,700,000 8,948,300,000 910,000,000
프로젝트
세부 분석 항공교육사업 직, 간접비용 1. 교육,, 판매,, 조립 임대 운용 년간 직접비용
기타
헬리콥터 2대 운용상 직접 비용 내 역 Captain 조종사 Captain 조종사 정비사 수석 정비사 1 정비사 정비사 1인 항공유 오일 장비 보험 교육 TOTAL(a)
운용
2.
종
(단위 원) 비용 ₩45,000,000 ₩35,000,000 ₩35,000,000 ₩25,000,000
₩200,000,000
₩340,000,000
간접 비용(( 년
내역 운용비 용 임대비용
인원 사무실 사무용품 1 사무용품 2 보험 및 세금 차량유지비 사무실 경납고 정비실 차량 2대 소형 유조차
TOTAL(c)
자 료 분 석 연봉 기준 R22 연봉 기준 CH-7 연봉 기준 연봉 기준 1,000시간 운용에 따른 관리비용(시간당 2십만원) 예 : R22 (40시간)*25명 =1,000시간 예 : ch-7 (20시간)*50명 =1,000시간
)
비용 ₩420,000,000 ₩6,000,000 ₩6,000,000 ₩5,000,000 ₩4,200,000 ₩36,500,000 ₩6,000,000 ₩25,000,000 ₩4,500,000 ₩5,000,000 ₩140,200,000
내 역 총12명 전기세, 수도세, 관리비 기타 비용 등. 팩스, 복사기, 프린터기, 전화기, 카메라, 에어컨, 기타 사무실 집기 및 서류 관리 비용 등으로 모든 부분 종합 사대보험 기준 (10%) 3대에 따른 유류, 정비,세금등의 비용 등(일일 10만원) 항공사업부분 사무실(50평 자가 6천만원/10년) 3대 배행기 수용가능 한 조립식 건물로 정비실과 같이 시공 2억 오천만/10년기준(대지 건물 포함) 업무용 차량 (승용차 대, 정비트럭1대/10년기준) 1대(오천만원/10년기준) 년간 비용 임.
3. 년간
종 비용(( a + b + c ) 직접비((a) 헬 2대
₩340,000,000
R22 / CHCH-7
간접비((c)
₩518,200,000
서울사무실 제외
TOTAL(d)
₩858,200,000
년간 비용 임.
프로젝트
요약
2008~2013년 까지 예상 수익
총 매출액 : 48,998,500,000원 총 지출액 : 41,899,200,000원 순이익금 : 7,099,300,000원 자산(감가 30%) : 7,800,000,000원
프로젝트
일정 계획표 추진계획 드림항공㈜와 메이페어 리조트 그룹 협약체결 부정기항공운송사업의 법인설립(관광비행사업) 수상비행기 및 호버크래프트 벤치마킹(몰디브,호주,캐나다) 수상비행기기 및 호버크래프트 계약 부정기항공사업등록기준 서류 준비 홍보전략수립, 관광노선개발 부정기 항공운송사업등록신청협조(건설교통부) 지자 체 및 관할청과의 협약 수상비행기 및 호버크래프트 부대시설설치 기술인력확보 홍보전략수립, 관광노선개발 학교 및 관련기관과 연계한 프로그램 개발 조종사 및 정비사 제작업체 교육 전국 망의 광고방송 수상비행기(9인승-2대,20인승-1대),호버크래프트(2대) 도입 건교부 감학등록 및 테스트 비행 수상비행기 체험 비행관광 비행 테스트
2008
2009
2010
비고
“행동하는 자 꿈을 이룹니다.”
감사합니다.