MS CC Sky: Winner Presentation

Smile  Афанасьев Иван ● Беркутова Елена ● Молодина Елена ● Зинченко Полина Стратегия развития “Аэрофлота" с помощью продуктов Microsoft (2014-2016)

Специально для Microsoft Case Competition Москва 14.10.2013

Executive summary

Анализ рынка

Бизнес-задачи

Customer Experience

ИТ инфраструктура

Внедрение

Выгоды

Решения высшего пилотажа от первоклассных консультантов Smile 

Беркутова Елена Образование: МГУ им. Ломоносова – 2 курс магистратуры Программа «Экономика предпринимательства»

Достижения: 2 место – YRPGC 2013 Финал – Future Today CC 2013 Финал – Win & Begin 2012

Увлечения и хобби: Консалтинг, фотография, бег, театр

Контактные данные: 8 985 300 17 06 Berkutova_elena@yahoo.com

Афанасьев Иван Образование: МФТИ – 2 курс магистратуры Факультет управления и прикладной математики

Достижения: 1 место – Accenture Cup 2013 2 место – Cup Technical 2013 3 место – Cup Moscow 2012

Увлечения и хобби: Гитара, астрономия, решение судоку, бизнескейсы, консалтинг

Контактные данные: 8 916 270 51 60 ivan.afanasiev.1991@gmail.com

Молодина Елена Образование: МГУ им. Ломоносова – 2 курс магистратуры Программа «Экономика предпринимательства»

Достижения: 2 место – YRPGC 2013 Финал – Future Today CC 2013 Финал – Microsoft CC 2012

Увлечения и хобби: Кино, фортепиано, гитара, кейс-чемпионаты

Контактные данные: 8 916 310 28 00 elenamolodina@yahoo.com

Полина Зинченко Образование: ВШМ СПбГУ – 1 курс магистратуры

Достижения: Future today, McKinsey Business Diving Организатор МБ

Увлечения и хобби: Театр, история, управление персоналом, бизнес-кейсы

Контактные данные: 8 931 223 50 83 polinazinchenko@gmail.com

2

Executive summary

Smile 

Анализ рынка

Бизнес-задачи

Customer Experience

ИТ инфраструктура

Внедрение

Выгоды

За счет реализации инициатив в рамках развития Customer Experience, персонала и ИТ-инфраструктуры компания «Аэрофлот» увеличит выручку на 1,5 млрд. руб к 2016 году 1. Разработать стратегию сотрудничества компании Microsoft и компании «Аэрофлот» до 2016 года 2. Отразить использование сервисов Microsoft Azure и Office 365 совместно с устройствами на базе Windows 8

Цели и задачи

3. Четко продемонстрировать стоимость проекта и потенциальную выгоду для «Аэрофлота»

1 Предложенная стратегия основана на развитии в рамках следующих трех точек роста: Customer Experience, повышение квалификации персонала и развитие ИТ-инфраструктуры

Точки роста «Аэрофлота» Улучшение уровня Customer Experience

1

Стратегические блоки инициатив

Продукты MS

• Создание необходимого пакета услуг, для развития Customer Experience

MS Azure Paas планшеты, телефоны

Выручка в млн. руб.

930

Повышение квалификации персонала

2

• Использование устройств для оценки персонала

3

• Виртуализация серверов ЦОД – создание частного облака

MS Azure Paas, планшеты, телефоны

Microsoft Hyper-V

36 1499

4

Развитие ИТ-инфраструктуры

• Вынос некритических сервисов «Аэрофлота» и дочерних компаний в публичное облако

170

MS Azure IaaS

569

5

• Переход с Microsoft office на office 365

6

• Создание виртуальных рабочих столов (VDI) (в перспективе)

Источник: годовые отчёты компаний Аэрофлот, Трансаэро, S7, Emirates, Southwest Airlines, Lufthansa. Отчет IATA: http://www.iata.org/about/Documents/annual-review-2012.pdf

340

Office 365

Microsoft Hyper-V

23

3

Smile  1

Бизнес-задачи

Анализ рынка

Executive summary

Customer Experience

2

Рынок российских авиаперевозок и прогноз развития (2009-2016) Прогноз 150

50 0

24

Delta Air Lines

106

124

70

80

91 56

66

79

41 29

47

33

35

40

45

145 94

51

Emirates

169 112

57

EasyJet Аэрофлот

+43%

Malaysia Airlines 0

• Рынки международных и внутренних авиаперевозок ожидает серьезный рост • Аэрофлоту необходимо фокусироваться на развитие в рамках международного рынка

Аэрофлот сильно отстает от лидеров рынка по уровню удовлетворённости пассажиров 1. Emirates 11. Lufthansa 14.Malaysia Airlines 45. Delta Air Lines 49. easyJet 61. Aeroflot

Рейтинг Skytrax World Airline Awards 2013 составляет согласно уровню удовлетворённости пассажиров предлагаемым авиакомпаниями уровнем обслуживания. В 2012 году «Аэрофлот» занимал 85 место.

• Необходимо повышать уровень удовлетворённости пассажиров • Для того чтобы повысить уровень удовлетворённости необходимо работать с таким параметром как Customer Experience Источник: годовые отчёты компаний Аэрофлот, Трансаэро, S7, Emirates, Southwest Airlines, Lufthansa. Отчет IATA: http://www.iata.org/about/Documents/annual-review-2012.pdf

Млн. пасс/км

Lufthansa

+59%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Международные воздушные линии Внутренние воздушные линии

3

Выгоды

По пассажирообороту Аэрофлот лидирует на российском рынке и отстаёт на международном

+17%

Пассажиропоток 200 (в млн. чел)

57 33

Внедрение

Несмотря на лидирующие позиции у Аэрофлота существуют две точки роста: улучшение Customer Experience и повышение эффективности ведения бизнеса

Рынок российских авиаперевозок имеет огромный потенциал для роста

100

ИТ инфраструктура

100.000

200.000

300.000

400.000

• Пассажирооборот Аэрофлота в несколько раз ниже, чем у лидеров рынка • Необходимо понять, по каким критериям Аэрофлот отстаёт от лидеров

4

Для того чтобы в 2025 году войти в 20 лучших компаний, сегодня Аэрофлоту необходимо ориентироваться на лидеров отрасли

Название компании

Планшеты на борту

WI-FI

Электронный посадочный талон

Букинг и такси

Телефоны экипажу

3D модель самолёта

Аэрофлот Трансаэро Emirates Lufthansa Southwest

• Фокусировка на Customer Experience позволит составить качественную конкуренцию на рынке пассажироперевозок • Лидеры рынка значительно опережают остальных игроков по использованию клиентских сервисов

4

Executive summary

Анализ рынка

Бизнес-задачи

Customer Experience

ИТ инфраструктура

Внедрение

Выгоды

Предложенное решение способствует развитию Аэрофлота по 4м из 7ми стратегических направлений Smile 

Повышение уровня качества продуктового предложения и обслуживания пассажиров

Развитие маршрутной сети

Совершенствование управления группой

Источник: данные кейса, анализ команды Smile

• Дальнейшая реализация программ повышения качества обслуживания и расширение спектра услуг на борту и на земле • Внедрение инновационных технологий и новых опций самообслуживания пассажиров на всех этапах планирования и осуществления авиаперевозки • Развитие нового класса обслуживания «комфорт» на поступающих в 2013 году самолетах Boeing 777

Подготовка и повышение • Реализация программ повышения квалификации персонала квалификации и увеличения производительности труда персонала

Расширение использования современных информационных технологий и инновационного развития

Улучшающие Customer Experience

• Увеличение пассажирооборота Группы на 23% в 2013 году. Обеспечение перевозки более 33 млн пассажиров рейсами Группы «Аэрофлот» в 2013 году

Увеличение объемов перевозок и рыночной доли

Стратегические направления развития компании Аэрофлот

Предложенные инициативы можно разделить на 2 группы:

• Реализация «Программы инновационного развития», предусматривающей разработку и внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг, соответствующих мировому уровню • Дальнейшее расширение применения новейших технологий во всех сферах деятельности, в том числе с целью повышения безопасности полетов, улучшения уровня сервиса

Повышение квалификации персонала

Расширение и модернизация парка воздушных судов

Мы предлагаем решения Microsoft для решения следующих задач Аэрофлота:

Увеличивающие эффективность бизнес процессов

Предложенное решение способствует развитию Аэрофлота по 4м из 7ми стратегических направлений

5

Executive summary

Smile 

Анализ рынка

Бизнес-задачи

Customer Experience

Внедрение

ИТ инфраструктура

Выгоды

Три решения Microsoft помогут улучшить клиентский опыт на всех этапах поездки: покупка билета, в аэропорту, в полете и после полета

1. Основные инициативы для планшетных устройств: • Планшет встраивается в кресло впередисидящего пассажира.

2. Основные инициативы для планшетных устройств

Дифференциация инициатив, связанных с устройствами, по классам салонов Планшеты

Класс

• Все планшеты подключаются к бортовой локальной сети, открывая доступ к центру развлечений.

Первый и бизнес-класс

• Центр развлечений включает в себя программу для взрослых (фильмы, игры, музыка и т.д.) и для детей (мультфильмы и детские игры).

Комфорт

*

• Планшет откроет доступ к каталогу Duty Free и облегчит процесс заказа

Телефоны

•

Мобильные телефоны выдаются бортпроводникам первого и бизнесклассов.

•

С их помощью сервис станет более персональным :  

Эконом Дисконт

 

• Откроет дополнительную возможность доходов компании (реклама на планшетах)

обращение по имени, сокращение времени ожидания бортпроводника, выявление предпочтений по питанию возможность расплачиваться кредитными картами

3. Приложения-сервисы

Покупка билета Бронирование отелей

В аэропорту Электронный посадочный талон

Страхование жизни Аренда такси Интерактивная карта для туристических предложений

Самостоятельное прикрепление багажной этикетки

3D модель самолета

*Планшеты в эконом классе предоставляются за отдельную плату

Полет Отслеживание багажа

После полета Доставка багажа на дом Аренда такси и автомобиля

Платформа MS Azure PaaS поможет разработать, внедрить и организовать поддержку текущих новых приложений 6

Executive summary

Smile 

Анализ рынка

Бизнес-задачи

Customer Experience

ИТ инфраструктура

Внедрение

Выгоды

Использование передовых решений для ИТ инфраструктуры позволит сделать более гибкий контроль над процессом и уменьшить ежегодные затраты на поддержку ИТ инфраструктуры до 50%

Основной тренд развития ИТ-инфраструктуры – виртуализация серверов. Мы рекомендуем использовать гибридное облако

1

Частное облако

Использование платформы PaaS Azure позволит более гибко разрабатывать и выводить в эксплуатацию новые продукты 2

Microsoft Публичное Office облако 2013

ЦОД Аэрофлота MS Hyper-V

Microsoft Azure

Критические системы

Некритические системы

Все необходимое для качественной разработки приложений Microsoft Azure PaaS

Поддержка веб-сайтов и веб-приложений Доступен вариант использования в виде гибридного облака

• Виртуализация серверов позволяет снизить ежегодные издержки на поддержание ИТ-инфраструктуры до 50% (зависит от процента крит. систем) • Критические системы рекомендуется вынести в частное облако • Некритические системы дешевле держать в публичном облаке

Переход с Microsoft Office на Office 365 позволит сократить расходы на ИТ-инфраструктуру на 109 млн. руб

3

Затраты на использование в течение 3 лет, млн. руб -30% 360 251

Office 365

Microsoft Office 2013

Аргументация предложения • Значительные масштабы деятельности; •Сложная организационная структура; •Наличие дочерних и зависимых компаний …обуславливают необходимость следующих шагов: 1.Улучшение коммуникаций внутри компании; 2.Оптимизация оформления документации; 3.Рациональное использование временных и трудовых ресурсов.

• Office 365 функциональнее Microsoft Office 2013 • Office 365 доступен из любого места, где есть интернет • Использование Office 365 – это реализация переноса части некритических сервисов в облачную структуру Источник: gartner.com

Основные плюсы для использования MS Azure PaaS: - Высокая производительность (быстрый онлайн доступ к инструментам) - Отказоустойчивость (стабильность доступа к системам ) - Высокая масштабируемость (наращивание пользователей, функционала) 4

1

Использование VDI (тонких клиентов) позволит уменьшить затраты на поддержку персональных устройств Частное облако

Публичное облако

ЦОД Аэрофлота MS Hyper-V

Microsoft Azure

Внедрение в случае реализации ЦОД

Внедрение в случае отсутствия ЦОДа

• VDI позволяет снизить ежегодные издержки на поддержание персональных устройств на 5-50% – Gartner benchmarks • Тонкие клиенты необходимо заменять раз в 8 лет, в то время как обычные ПК – раз в 4 года. Стоимость тонкого клиента сравнима со стоимость ПК

7

Executive summary

Smile 

Бизнес-задачи

Анализ рынка

ИТ инфраструктура

Customer Experience

Внедрение

Выгоды

Основные приложения для повышения СХ будут разработаны уже к середине 2014 года. Основные ИТ инициативы будут реализованы до середины 2015 года 2014

План мероприятий 1. Разработка приложений

Q1

Q2

2015

Q3

Q4

Q1

Q2

2016

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Отслеживание багажа Самостоятельная регистрация багажа Электронный посадочный талон 3 D модель самолета Бронирование номера в отеле Аренда автомобилей Доставка багажа на дом Электронное доп. страхование Интерактивная карта для туристов Аренда такси 2. Покупка устройств Телефоны на базе win 8 для стюардесс

Пилотный проект

Планшеты на базе win 8 на борту

Лицензирование

Пилотный проект

3. Развитие ИТ-инфраструктуры Переход на office 365

“Аэрофлот”

Дочки “Аэрофлота”

Миграция некрит. сервисов

Закупка оборудования

Миграция данных

Миграция крит. сервисов

Закупка оборудования

Миграция данных

VDI

Пилотный проект

4. Мероприятия по change management

8

Executive summary

Smile 

Бизнес-задачи

Анализ рынка

ИТ инфраструктура

Customer Experience

Внедрение

Выгоды

Осуществление предлагаемых мероприятий позволит увеличить выручку ОАО «Аэрофлот» на 1,5 млрд. руб. к концу 2016 года

Блок инициатив

Инициативы

Увеличение ежегодной выручки к 2016 году, млн. руб.

Экономический эффект в год, млрд. руб.

Приложение: «Отслеживание багажа» Самостоятельная регистрация багажа Приложение: «Электронный посадочный талон» Приложение: «3D модель самолета»

Повышение Customer Experience и повышение квалификации персонала

873

Использование стюардессами телефонов на базе Windows phone 8 Установка на борту самолетов планшетов, объединенных в единую сеть Приложение: «Бронирование номера в отеле»

35

Приложение: «Аренда автомобилей»

3

Приложение: «Доставка багажа на дом» 5

Приложение: «Аренда такси»

1 3

Переход на office 365

Развитие ИТ инфраструктуры

36

Миграция некритич. сервисов

170

Миграция крит. сервисов VDI

* - годовая отчетность «Аэрофлота» за 2013 год на момент решения кейса была недоступна

0,6

340 23

Экстенсивный сценарий развития «Аэрофлота» Примечания:

0,9

10

Приложение: «Электронное доп. страхование»

Приложение: «Интерактивная карта для туристов»

1,5 млрд. руб. или +0,7% дополнительной годовой выручки

190

233 333,5

2013

2016

9

Executive summary

Smile 

Анализ рынка

Бизнес-задачи

Customer Experience

ИТ инфраструктура

Внедрение

Выгоды

За счет реализации инициатив в рамках развития Customer Experience, персонала и ИТ-инфраструктуры компания «Аэрофлот» увеличит выручку на 1,5 млрд. руб к 2016 году 1. Разработать стратегию сотрудничества компании Microsoft и компании «Аэрофлот» до 2016 года 2. Отразить использование сервисов Microsoft Azure и Office 365 совместно с устройствами на базе Windows 8

Цели и задачи

3. Четко продемонстрировать стоимость проекта и потенциальную выгоду для «Аэрофлота»

1 Предложенная стратегия основана на развитии в рамках следующих трех точек роста: Customer Experience, повышение квалификации персонала и развитие ИТ-инфраструктуры

Точки роста «Аэрофлота» Улучшение уровня Customer Experience

1

Стратегические блоки инициатив

Продукты MS

• Создание необходимого пакета услуг, для развития Customer Experience

MS Azure Paas планшеты, телефоны

Выручка в млн. руб.

930

Повышение квалификации персонала

2

• Использование устройств для оценки персонала

3

• Виртуализация серверов ЦОД – создание частного облака

MS Azure Paas, планшеты, телефоны

Microsoft Hyper-V

36 1499

4

Развитие ИТ-инфраструктуры

• Вынос некритических сервисов «Аэрофлота» и дочерних компаний в публичное облако

170

MS Azure IaaS

569

5

• Переход с Microsoft office на office 365

6

• Создание виртуальных рабочих столов (VDI) (в перспективе)

Источник: годовые отчёты компаний Аэрофлот, Трансаэро, S7, Emirates, Southwest Airlines, Lufthansa. Отчет IATA: http://www.iata.org/about/Documents/annual-review-2012.pdf

340

Office 365

Microsoft Hyper-V

23

10

Smile  Афанасьев Иван ● Беркутова Елена ● Молодина Елена ● Тихонов Александр ПРИЛОЖЕНИЯ

Специально для Microsoft Case Competition Москва 06.10.2013

Структуризация рисков позволит выстроить эффективную систему управления ими Smile 

Структура управления потенциальными рисками

Критические риски Отсутствие реакции пассажиров на улучшение клиентского опыта

Высокая

Серьёзные риски

2

3

1 4

Средняя

5 6

Потеря информации при миграции в облако

3

Недостаток мотивации персонала к переобучению

4

Долгая миграция данных в облако

5

Репутационный риск

6

Риск утечки информации Незначительные риски

7

Низкая

7 Средняя

Высокая

Вероятность возникновения Источник:

2

Умеренные риски

Низкая

Существенность последствий

1

Отказ сервисов , находящихся в публичном облаке Windows Azure по вине поставщика решения

Неотъемлемым условием успешной предложенных мер является наличие системы мотивации менеджмента, переобучения, а также чёткое последовательности действий.

реализации качественной организация соблюдение

12

Smile 

Разработанная стратегия позволит снизить вероятность возникновения рисков и существенность их последствий до минимума Риск

Источник:

Стратегия нивелирования

высокий

Отсутствие реакции пассажиров на улучшение клиентского опыта

Проведение маркетинговых исследований для определения более точных предпочтений ЦА

средний

Потеря информации при миграции в облако

Более детальное описание технических заданий и проведение тщательного контроля за выполнением

средний

Недостаток мотивации персонала к переобучению

Проведение мастер-классов для понимания процесса перехода к новой модели

средний

Долгая миграция данных в облако

Более точный анализ существующего оборудования, хранящихся данных и связей

низкий

Репутационный риск

Нивелирование ассиметрии информации путем более прозрачного информирования клиентов Аэрофлота

низкий

Риск утечки информации

Аудит ИТ систем по защите информации

13

Smile 

Несмотря на лидирующие позиции у Аэрофлота существуют две точки роста: улучшение Customer Experience и повышение эффективности ведения бизнеса 1

Влияние предложенных мер Customer Experience на показатель пассажиропотока

Тыс. чел 25.000

4%

24.000

С учетом влияния предложенных мер на клиентский опыт

23.000 22.000

Без учета

21.000 20.000 19.000 18.000 17.000 2012

2013

2014

2015

2016

• Благодаря сотрудничеству с MS Аэрофлот увеличит пассажиропоток на 4% (относительно целевых показателей без сотрудничества с MS) к 2016 году

Показатель занятости кресел (ASK) компании Аэрофлот несколько ниже среднего по отрасли

2

По показателю RPK Аэрофлот значительно опережает российских конкурентов, но проигрывает международным

3

Показатель занятости кресел (ASK) по российским и международным компаниям (2009-2012) 84 82 80 78 76 74 72 70 68

ASK (в %)

Показатель выручки на километр (RPK) по российским и международным компаниям (2009-2012) 100

+6,5%

RPK (в млн. руб)

+50%

80

Emirates

Emirates

60

Lufthansa

40

аэрофлот

среднеотраслевой аэрофлот

S7

20

трансаэро

0 2009

2010

2011

Southwest Airlines

трансаэро

2012

• Аэрофлот находится на втором месте в России по данному показателю, уступая компании «Трансаэро» • Лидерам мирового рынка удаётся достигать большего показателя занятости кресел Источник: годовые отчёты компаний Аэрофлот, Трансаэро, S7, Emirates, Southwest Airlines, Lufthansa. Отчет IATA: http://www.iata.org/about/Documents/annual-review-2012.pdf

2009

2010

2011

2012

• Иностранные компании выигрывают гонку лидерства в издержках • Аэрофлоту необходимо повышать рентабельность бизнеса

14

Описание предлагаемых приложений, которые ОАО «Аэрофлот» сможет реализовать на базе Windows Azure

Smile 

Приложение

«Бронирование номера в отеле»

«Доставка багажа на дом»

«Электронный посадочный талон»

«Багажная этикетка»

Клиентам «Аэрофлота» предлагается одновременно с покупкой билета на сайте компании забронировать номер в одном из отелей в том городе, куда покупается билет. Отели – партнеры «Аэрофлота». Возможно они будут готовы предложить бронь по более низкой, по сравнению с рынком, цене. Источник выгоды для «Аэрофлота» - отчисления гостиниц . Клиентам «Аэрофлота» предлагается возможность доставки багажа на дом или в гостиницу для экономии времени и усилий. Он просто заходит в приложение и оставляет заказ на доставку. Источник выгоды для «Аэрофлота» -незабываемый клиентский опыт. Посадочный талон клиента «Аэрофлот» может быть считан при контроле выхода на посадку пассажира оборудованием аэропорта непосредственно с экрана мобильного телефона. Источник выгоды для «Аэрофлота» -незабываемый клиентский опыт. Клиентам «Аэрофлота» может с помощью электронного посадочного талона распечатать багажную этикетку и самостоятельно прикрепить ее к багажу. Затем клиент сразу проходит на стойку сдачи багажа. Таким образом, клиент экономит время, ускоряется работа сотрудников аэропорта. Источник выгоды для «Аэрофлота» -незабываемый клиентский опыт

«Отслеживание багажа»

Клиент «Аэрофлота» знает, где конкретно находится его багаж. Источник выгоды для «Аэрофлота» незабываемый клиентский опыт.

«3D модель самолета»

Клиент «Аэрофлота» может посмотреть, как выглядит самолет изнутри и снаружи из дома через интернет. Источник выгоды для «Аэрофлота» -незабываемый клиентский опыт.

«Электронное страхование» «Аренда такси/автомобиля»

«Интерактивная карта»

Источник:

Описание приложения

Клиент «Аэрофлота» покупает обязательную страховку на путешествие через данное приложение. Источник выгоды для «Аэрофлота» - удобство клиентов и отчисления страховых компаний Клиентам «Аэрофлота» предлагается одновременно с покупкой билета на сайте компании заказать такси/автомобиль в том городе, куда покупается билет. Таксопарки– партнеры «Аэрофлота». Возможно они будут готовы предложить машину по более низкой, по сравнению с рынком, цене. Источник выгоды для «Аэрофлота» - отчисления таксопарков. Клиентам «Аэрофлота» будет доступно приложение, которое позволит перемещаться по интерактивной карте с целью выбора лучшего направления отдыха. Источник выгоды для «Аэрофлота» - отчисления таксопарков.

15

Executive summary

Анализ рынка

Бизнес-задачи

ИТ инфраструктура

Customer Experience

Внедрение

Выгоды

Финансовая модель Smile  Выгода, млн руб

Затраты, млн. руб

Номер

Мероприятия

Метод группировки

2014

2015

2016

2014

2015

2016

NPV

Ставка дисконтирования

1

Бронирование номера в отеле

СХ деньги

25,3

29,6

34,7

0,5

-

-

78,4

0,2

2

Доп страхование

СХ деньги

3,7

4,4

5,1

-

0,5

-

11,2

3

Интерактиваная карта для туристов

СХ деньги

2,5

2,9

3,4

-

-

0,5

7,3

4

Доставка багажа на дом

СХ деньги

7,4

8,6

10,1

0,5

-

-

22,5

5

Аренда автомобилей

СХ деньги

2,5

3,0

3,5

0,5

-

-

7,4

6

Аренда такси

СХ деньги

0,9

1,1

1,2

0,5

-

-

2,3

7

3 D модель самолета

СХ

-

0,5

8

Электронный посадочный талон

СХ

0,5

-

-

9

Самостоятельный багаж

СХ

0,5

-

-

10

Отслеживание багажа

СХ

0,5

-

-

11

Телефон у стюардесс

CX/Персонал

81

-

-

12

Планшеты на борту

CX/Персонал

80

350

-

13

Некритические сервисы в облако

ИТ

-

85

170

17

17

-

181,3

14

Office 365

ИТ

18

36

36

-

-

-

78,0

15

VDI клиент

ИТ

-

-

23

-

-

5

15,0

16

Критические сервисы в частное облако

ИТ

-

340

340

34

34

-

504,3

17

Change management

-

-

-

91,8

91,8

91,8

-244,7

Примечания:

380,9

611,6

873,0

* - годовая отчетность «Аэрофлота» за 2013 год на момент решения кейса была недоступна

1163,4

16

Логика расчетов выгод проекта

Процент клиентов, которые сделают заказ через сайт Аэрофлота

Процент с продаж, передаваемый отелями Аэрофлоту

Дополнительное страхование

5,12

Количество клиентов Аэрофлота

Процент клиентов, принявших решение застраховать свою жизнь

Отчисления от страховых компаний Аэрофлоту

Интерактиваная карта для туристов

3,4

Количество клиентов Аэрофлота

Доля клиентов, сделавших заказ тура через сайт Аэрофлота

Премия от турагентства за каждого клиента

Доставка багажа на дом

10,1

Количество клиентов Аэрофлота

Доля клиентов, решивших воспользоваться данной услугой

Процент дохода, взимаемый с каждого заказа

Аренда автомобилей

3,48

Аренда такси

Источник: экспертная оценка команды Smile ;)

1,24

Количество клиентов Аэрофлота

Количество клиентов Аэрофлота

Процент клиентов, желающих продолжить свое путешествие на автомобиле

1 минус процент клиентов, арендовавших автомобиль минус процент клиентов, использующих автобус минус процен пассажиров, которых встречают, или проживающих рядом с аэропортом

Умножить на

Количество клиентов бизнес класса и комфорт

Умножить на

34,65

Равно

Бронирование отелей

Долю клинетов, которые воспользуются услугой на сайте Аэрофлота

Умножить на

Smile 

Отчисления с каждого клиента

Отчисления компаний партнеров, предоставляющих услуги по такси

17

Расчёт выгоды от использования облачного решения Office 365 Smile  Лицензирование "Настольного" Office Артикул

Наименование

021-07257 Office Standard Single LicSAPk OLV NL 1Y AqY1 AP 312-03474 Exchange Server Standard Russian LicSAPk OLV NL 1Y AqY1 Additional Product 381-03546 Exchange Standard CAL Russian LicSAPk OLV NL 1Y AqY1 Additional Product User CAL R18-01855 WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLV NL 1Y AqY1 AP UsrCAL NNOBWZF0Kaspersky Security для почтовых серверов Russian Edition. 250+ User 2 year Base License BI1ED W06-00854 Core CAL ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AqY1 Enterprise User CAL

Кол-во

Цена

Сумма, с НДС

9135 1 9135 9135

6 765,91 р.

12 174,00 р.

1 334,00 р.

569,75 р.

61 806 587,85 р.

12 174,00 р.

12 186 090,00 р.

5 204 666,25 р.

Сумма с НДС с учетом будущей стоимости денег 72 931 773,66 р.

14 365,32 р.

14 379 586,20 р.

6 141 506,18 р.

9135

912,00 р.

4 165 560,00 р.

4 915 360,80 р.

9135

3 912,00 р.

35 736 120,00 р.

42 168 621,60 р.

Итого, руб. в год:

101 720 441,85 р.

120 030 121,38 р.

Office 365 Стоимость подписки Office 365 E3 на человека , руб. в месяц

791,78 р.

Итого за год, руб.

86 794 923,60 р.

Итого за год с учетом будущей стоимости денег, руб.

102 418 009,85 р.

Горизонт расчета, лет

3

Итого за 3 года OV с учетом будущей стоимости денег, руб.

360 090 364,15 р.

Итого за 3 года подписка на Office 365 у продавцов ПО с учетом будущей стоимости денег, руб.

307 254 029,54 р.

Выгода от использования облачного офиса за 3 года, руб. Выгода от использования облачного офиса в год, %. Выгода от использования облачного офиса за 3 года, %.

52 836 334,61р.

15% 15%

Время на перенесение данных в "облако" Объем локальных почтовых ящиков, МБ

Скорость канала, Мб/c Скорость канала, МБ/c Эффективность передачи, % Реальная скорость в канале с учетом накладных расходов, МБ/c Время на передачу данных, часов Время на передачу данных, дней Сколько времени в день доступно для передачи данных в "облако", часов Время на передачу данных при передаче во внерабочее время, дней

2 097 152 20 2,5 90% 2,25 258,91 10,79 24 10,79

18