CODIGO: PC.1-100.08 VERSION: 2. 0
PLAN DE CALIDAD
ÍTEM
ACTIVIDADES
DOCUMENTO
1.
Elaborar plan mantenimiento preventivo y correctivo para la infraestructura tecnológica de la Entidad
Plan de Contingencia
2.
Revisar el plan de mantenimiento para la infraestructura tecnológica
Plan mantenimiento preventivo y correctivo infraestructura tecnológica
3.
4. 5.
6. 7.
8.
VARIABLE A ESPECIFICACIÓN RESPONSABLE CONTROLAR Número de Requerimientos Profesional realizados por los usuarios Universitario Grado de hardware y software 02
Disponibilidad Recursos económicos y humanos disponibles para la ejecución del Plan
Aprobar plan de Plan de Contingencia y Viabilidad requerimientos mantenimiento para la Plan de Acción Proceso presentados en el plan de infraestructura tecnológica Gestión Documental mantenimiento con los recursos disponibles Elaborar estudios de Plan de mantenimiento Análisis previos para necesidades y analizar si futuras contrataciones debe ser contratada Validación a través de Contrato Obligaciones contraídas en Interventoría del desarrollo el contrato desarrolladas efectivo de las obligaciones efectivamente establecidas en los contratos Elaborar Actas de Contrato Obligaciones contraídas vs Interventoría de recibo de obligaciones desarrolladas los productos contratados efectivamente Elaborar estudios de Requerimientos Análisis de recursos necesidades y analizar si Usuarios necesarios no deben ser contratada Diligenciar las hojas de vida Actas de Interventoría y de indicadores del soportes usuarios subproceso de administración de recursos informáticos
Indicadores establecidos para el subproceso
Manual de Contratación
Manual de Contratación Plan de Mantenimiento Infraestructura Tecnológica Hoja de Vida de Indicadores
FECHA: DICIEMBRE 07 DE 2009
FRECUENCIA Anual.
REGISTRO
ACCIONES A TOMAR Plan de Acción Ajustar plan de Proceso Gestión mantenimiento con Documental las recomendaciones dadas por el Contralor Registro Revisión y ajuste Apropiación de plan de presupuesto en los mantenimiento rubros correspondientes
Profesional Universitario Grado 02, Profesional Especializada División Administrativa y Gestión Humana, Contralor Contralor
Trimestral.
Profesional Universitario Grado 02 Profesional Universitario Grado 02
Mensual
Estudios previos
Permanente
Actas de Interventoría
Profesional Universitario Grado 02 Profesional Universitario Grado 02
Permanente
Actas de Interventoría Finales Soportes de recibos de usuarios
Elaboración de Actas de Interventoría Análisis de necesidades ejecutadas
Profesional Universitario Grado 02
Permanente
Hoja de Vida de indicadores diligenciada
Análisis de indicadores con porcentaje bajo
Trimestral.
Permanente
Ejecución del Plan de Mantenimiento
Envío de estudios previos para su contratación Seguimiento a los contratos en los cuales se nombra como interventor
CODIGO: PC.1-100.08 VERSION: 2. 0
PLAN DE CALIDAD
FECHA: DICIEMBRE 07 DE 2009
Elaborado por: Clemencia Cardona Saldarriaga.
Revisado por: Clemencia Cardona Saldarriaga.
Aprobado por: Carlos Manuel Llano Alzate.
Cargo: Profesional Universitaria Grado 02
Cargo: Profesional Universitaria Grado 02
Cargo: Contralor
VERSIĂ“N
ORIGEN DE CAMBIOS
FECHA
Cambio en el manual de funiones y competencias
DICIEMBRE 07 DE 2009
Cambio de logo
MAYO 10 de 2013
2.0