CODIGO: PR.8-112.04 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
VERSION: 4.0 FECHA: Febrero 15 de 2011
1. OBJETIVO: Determinar mediante una metodología adecuada la detección y el tratamiento del producto no conforme. 2. ALCANCE: Aplica para todos los servicios de la Contraloría de los procesos de control fiscal micro, Control fiscal macro y Responsabilidad Fiscal. 3. ABREVIATURAS N/A 4. DISPOSICIONES GENERALES Se considera producto conforme, cuando los informes financiero y de deuda pública y de los recursos naturales y del ambiente, cumplen con las siguientes características: Los informes deben ser redactados manejando un lenguaje sencillo y claro, de tal forma que lo puedan entender terceras personas que no sean auditores y en especial la Asamblea Departamental de Caldas, cada representante legal de las entidades objeto de control, con el fin de que puedan tomar acciones correctivas en relación con lo informado. Los Informes Macrofiscales deben cumplir con el objetivo estratégico que es: “Generar estadísticas fiscales a partir de la evaluación de la ejecución de las políticas públicas, lo cual involucra el manejo de la deuda pública y el estado de los recursos naturales y del ambiente”. Que se cumpla con el deber constitucional de presentarlos.
5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD 1 Detección de errores en producto y/o servicio Responsables: Profesional Especializado y Personal adscrito al Proceso Control Fiscal Macro.
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ACTIVIDAD 2 Clasificar la información. Responsables: Profesional Especializado y Personal adscrito al Proceso Control Fiscal Macro. ACTIVIDAD 3 Realizar análisis de causas, elaborar plan de acción o de mejora. Responsable. Profesional Especializado y Personal adscrito al Proceso Control Fiscal Macro. ACTIVIDAD 4 Aplicar las correcciones y verificar nuevamente el cumplimiento del requisito para demostrar la conformidad del producto y/o servicio y se aprueba Responsable: Profesional Especializado y Personal adscrito al Proceso Control Fiscal Macro.
6. FORMATO Y REGISTRO Formato de ACPM 7. GLOSARIO CONCESIÓN: Autorización para utilizar o liberar un producto (informe), que no es conforme con las características del mismo. CONFORMIDAD: Cumplimiento de las características de un Producto y/o servicio. NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de una característica del Producto servicio.
y/o
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Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Luz Mirella Gómez GIraldo
Lyndon Alberto Chavarriaga
Carlos Manuel Llano Alzate Contralor General de Caldas
Cargo: Profesional Especializado
Cargo: Asesor de Planeación
Cargo: Contralor
CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN ORIGEN DE LOS CAMBIOS
3.0 4.0
Ajuste al procedimiento Ajuste al procedimiento Cambio de Logo
FECHA
Marzo 19 de 2010 Febrero 15 de 2011 Mayo 10 de 2013