CODIGO: CP-112.04 PROCESO DE CONTROL FISCAL MACRO
VERSION: 4.0 FECHA: OCTUBRE 11 DE 2010
OBJETIVO: Generar estadísticas fiscales a partir de la evaluación de la ejecución de las políticas públicas, lo cual involucra el manejo de la deuda pública y el estado de los recursos naturales y del ambiente. PROCESO ENTRADA: PROVEEDOR: Rendiciones de cuenta Sujetos de control Visitas Técnicas P Funcionarios de Auditorías Contraloría Proceso Control Fiscal Micro
LIDER: Profesional Especializado (División de economía y Finanzas Públicas) SALIDA:
PROCESO CLIENTE:
Reporte a través del aplicativo AUDIBAL Auditoría al Balance Territorial. Informe Financiero y de Deuda Pública Departamento de Caldas. Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del ambiente del Departamento de Caldas. Certificado de Registro de Deuda Pública. Informe Trimestral reporte SEUD.
Comunidad Sujetos de Control Contraloría General República. Asambleas Concejos
de
la
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VERSION: 4.0 FECHA: OCTUBRE 11 DE 2010
REQUISITOS: 4.2 Control de Documentos 7. Realización del producto o Prestación del Servicio 7.1 Planificación de la realización del producto o P prestación del servicio 7.2 Procesos relacionados con el Cliente 7.5 Producción y Prestación del Servicio 8. Medición Análisis y Mejora MECI DOCUMENTOS: NORMOGRAMA Procedimiento y/o Plan de Calidad del proceso MECI NTC GP 1000
PROVEEDOR
H Sujetos de control
RECURSOS: Tic Recurso Humano competente Aplicativo SIA Proceso de Recursos Tecnológicos
ENTRADA ETAPA Formatos del Aplicativo SIA Análisis y evaluación (Información información financiera contable de las diferentes Presupuestal y entidades objeto de financiera) control y Registros de comportamiento de la deuda pública. Deuda Pública Formato SEUD
RESPONSABLE
Profesional Especializado, Profesionales Universitario y Técnico
SALIDA
CLIENTE Comunidad Informe Asamblea Financiero y Departamental de Deuda Concejos Pública Municipales Departamento Auditoría de Caldas. General de la República
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PROVEEDO R
Proceso control Fiscal Micro
ENTRADA
Informes de Auditoría Gubernamenta l con Enfoque Integral
H Sujetos de Control
Información requerida por la Contraloría
Sujetos de Control
Información requerida por la Contraloría
Sujetos de Control Autoridades Externas Competentes
Formatos del Aplicativo SIA Informes de Auditoría Resultados de
ETAPA
RESPONSABLE
Registro de los hallazgos de tipo contable, presupuestal, de control interno y la opinión sobre los estados contables, producto de las auditorías realizadas Chequeo de la información y expedición certificado
Profesionales Especializados División Control Fiscal y Economía y Finanzas Públicas y Auditores
SALIDA Captura de la información en el aplicativo AUDIBAL (externo)
Profesional Especializado y Universitario
Certificado Registro Deuda Pública
Diligenciamiento Profesionales formato SEUD y Especializado y Matriz Plan de Universitario Desempeño Fiscal
Informe trimestral y Matriz de Desempeño Fiscal Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del ambiente del
Compilación y Consolidación información análisis de
de y la
Profesional Universitario Grado 02 y Profesional
CLIENTE
Contraloría General de República
la
Sujetos de Control. Contraloría General de la República. Contraloría General de la República
Comunidad Asamblea Departamental Concejos Municipales
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Proceso Visitas misma Control Fiscal Micro PARÁMETROS DE CONTROL: Sujeción a los términos establecidos por ley Control de producto o servicio no conforme V Proceso Evaluación y Mejora RIESGOS: MAPA DE RIESGOS
Especializado
Departamento de Caldas.
Auditoría General de la República
MEDICIONES: INDICADORES
DATOS Y REGISTROS: CONTROL DE REGISTROS
MEJORA: Acciones Correctivas, preventivas y de mejora A Auditorías Internas de Calidad Satisfacción del cliente Elaboró: Luz Mirella Gómez Giraldo
Revisó: Lyndon Alberto Chavarriaga
Aprobó: Carlos Manuel Llano Alzate
Cargo: Profesional Especializado
Cargo: Asesor de Planeación
Cargo: Contralor
CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN ORIGEN DE LOS CAMBIOS
4.0
FECHA
Se ajustaron los ciclos PHVA, se Octubre 11 de 2010 inserto la secuencia de interacción con los procesos. (procesos de Recursos Tecnológicos y Evaluación y Mejora). Mayo 10 de 2013 4
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Cambio de Logo
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