CÓDIGO: CP-113.05 PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA
OBJETIVO:
VERSIÓN: 4.0 FECHA: OCTUBRE 11 DE 2010
LIDER:
Buscar el resarcimiento del detrimento causado al Profesional Especializado patrimonio público. PROCESO PROVEEDOR:
P
ENTRADA:
SALIDA:
Denuncia Traslado de Hallazgos
Fallos con Comunidad Responsabilidad Fiscal Fallos sin Responsabilidad Fiscal Cobro Coactivo
Participación Ciudadana Control Fiscal Micro
REQUISITOS: 7.0 Producción y Prestación del servicio 4.2 Documentación 8.0 medición análisis y mejora
DOCUMENTOS: Manual de Calidad Normograma Procedimiento Investigaciones Fiscales Procedimiento Jurisdicción Coactiva.
PROCESO CLIENTE:
RECURSOS: Red interna comunicaciones Capacitación. Personal de apoyo especializado y operativo. Información Proceso de Recursos Tecnológicos.
CÓDIGO: CP-113.05 PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA
PROVEEDOR Profesional Especializado Control Fiscal Micro
H
Profesionales Universitarios Grado 01Profesional Especializado División responsabilidad Fiscal
ENTRADA
ETAPAS
RESPONSABLE
VERSIÓN: 4.0 FECHA: OCTUBRE 11 DE 2010
SALIDA
Traslado de hallazgos denuncias
Análisis de los hallazgos, análisis de las denuncias.
Profesionales Universitarios Grado 1Profesional EspecializadoDivisión Responsabilidad Fiscal.
Registros
Instrucción del asunto.
Profesionales registros Universitarios Grado 01Profesional Especializado División Responsabilidad Fiscal Profesional Universitario 01- Registros Jurisdicción Reportes Coactiva profesional Especializado División Responsabilidad Fiscal.
Profesional EspecializadoRegistros Técnico División Responsabilidad Fiscal.
Jurisdicción Coactiva
Registros
CLIENTE Profesionales Universitarios Grado Y profesional EspecializadoDivisión Responsabilidad Fiscal
Sujetos Procesales (investigados Compañía de eguridad)Profesional Universitario 01 de Jurisdicción coactiva.
Sujetos procesales (investigadosCompañía de seguros). Contraloría General de la República. Procuraduría General de la República.
CÓDIGO: CP-113.05 PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA
PARAMETROS DE CONTROL V Auditoría General de la República Auditoría de Control Interno Control de Producto no conforme Proceso de Evaluación y Mejora RIESGOS MAPA DE RIESGOS CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS
VERSIÓN: 4.0 FECHA: OCTUBRE 11 DE 2010
MEDICIONES INDICADORES DE GESTIÓN
DATOS Y REGISTROS LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
MEJORA A Acciones correctivas, preventivas y de mejora Auditorías Internas de Calidad
Elaboró: Maria Nhorelly Restrepo Alvarez Cargo: Profesional Especializada CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN 4.0
Revisó: Lyndón Alberto Chavarriaga Montoya
Aprobó: Carlos Manuel Llano Álzate
Cargo: Asesor de Planeación
Cargo: Contralor
ORIGEN DE LOS CAMBIOS Se insertó la secuencia e interacción de procesos (Recursos Tecnológicos y Evaluación y Mejora Cambio de logo
FECHA Octubre 11 de 2010
Mayo 10 de 2013