Santo Domingo el futuro de
BIENVENIDOS VÍCTOR MANUEL QUIROLA MALDONADO Alcalde 2014-2019
Proyecto Ciudad Comercial Chilachi To Eje Estratégico de Desarrollo Económico • Política 1 del eje estratégico • Objetivo Estratégico 6 - Programa INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
Proyecto Ciudad Comercial Chilachi To
Proyecto Ciudad Comercial Chilachi To
TERMINAL TERRESTRE
AHORA
FUTURO INMEDIATO
Proyecto Ciudad Comercial Chilachi To
AHORA
FUTURO INMEDIATO
TERMINAL TERRESTRE EMPLAZAMIENTO Terreno:
93.567,66 m2 9,35 Ha
Construcción:
Total: Área cubierta: Área descubierta:
56.751,27 m2 21.375,22 m2 35.376,05 m2
TERMINAL TERRESTRE EMPLAZAMIENTO Terminal de Pasajeros y Andenes Terminal de Encomiendas y Estacionamiento Buses
TERMINAL TERRESTRE Terminal de Pasajeros Construcciรณn:
93
estacionamientos comercio boleterias comercio boleterias
Estaciรณn de Tranasferencia Urbana
9.971,72 m2
TERMINAL TERRESTRE Andenes Construcción:
Total: Área cubierta: Área descubierta: Salida interprovincial
Salida interparroquial
Llegada interprovincial
Llegada interparroquial
44.505,16 m2 23.222,04 m2 21.283,12 m2
TERMINAL TERRESTRE Estacionamiento buses
Construcciรณn:
13.655 m2
72
estacionamientos para buses
TERMINAL TERRESTRE Terminal de Encomiendas Construcción:2.274,39
m2
31
2.274,39
locales para encomiendas
29
estac. Vehículos
3
andenes carga
TERMINAL TERRESTRE en números Año 2016 Año 2050 Variación (Línea base) (Proyecto) Número de pasajeros en millones 8,47 13,56 5,09 Infraestructura para atender pasajeros Área de terreno 59.084 93.567 34.483 Descripción
Número de andenes de embarque de pasajeros
28
40
12
Número de andenes de desembarque de pasajeros
4
15
11
Número de parqueaderos buses
30
72
42
Número de parqueaderos vehículos particulares
30
102
72
Número de parqueaderos de taxis
5
20
15
Boleterías
39
68
29
Oficinas de encomiendas 28 Área Comercial en la Terminal Interprovincial Locales comerciales interiores 63
31
3
64
1
Patio de comidas
15
-33
48
TERMINAL TERRESTRE áreas de construcción edificio/area planta baja NUEVO TERMINAL TERRESTRE Edificio Terminal de pasajeros Edificio Terminal de encomiendas Andenes Área vehicular cubierta Área vehicular descubierta Área peatonal cubierta Área peatonal descubierta Parqueo Buses
51.972,87 7.686,42 1.282,28 43.004,17 1.743,26 16.920,62 5.884,86 4.800,43 13.655,00
área (m2) planta alta subsuelo 3.277,41 1.500,99 2.285,30 992,11 1.500,99 1.500,99
total 56.751,27 9.971,72 2.274,39 44.505,16 1.743,26 18.421,61 5.884,86 4.800,43 13.655,00
Diagnóstico situacional Evolución del Número de pasajeros
• En el año 2016 existió una contracción del flujo de pasajeros en 3,77% atribuible a los efectos del terremoto del 16 de abril de ese año. • En el año 2017 se registró un crecimiento del 16,11%, lo que significó 955.115 pasajeros adicionales con respecto al año anterior. • La Terminal Terrestre Interprovincial de Santo Domingo atiende en el área de embarque de pasajeros a 18.862 usuarios al día. • Las frecuencias de buses ascienden a un promedio de ± 928 al día. • La zona destinada para el transporte interparroquial registra 2.425.692 pasajeros al año. • La fusión del servicio interprovincial e interparroquial significaría atender a más de 9.3 millones de pasajeros al año.
Modelo de gestión GAMSD Aprueba modelo Define lineamientos, parámetros e indicadores generales (marco regulatorio mediante ordenanza) Evalúa Aporta terreno y servicios básicos
Nivel gobernante
EPMTSD Define pliegos Desarrolla proceso concursable Selecciona Controla Nivel de coordinación y control
Se resuelve pasivo laboral y destino de activos actuales (parte de modelo financiero de la inversión privada)
Inversionista privado/ Operador Opera en función de parámetros e indicadores (desafíos de la nueva operación)
Nivel de ejecución
Rentabilidad económica – social (seguridad, comodidad, salud, certidumbre para usuarios) Rentabilidad financiera (recuperación de la inversión y generación de utilidades para inversionista, EPMTSD y GAMSD)
Factibilidad de la construcción Lotes donados por la DAC Unidad Lote 1 Lote 1-A Lote 2 Lote 3 Lote 4 Total
Superficie m2 25.137,25 103.198,41 3.901,24 26.840,73 95.948,76 255.026,39
Avalúo 2017(USD) 316.043,03 643.648,48 39.931,25 611.163,42 598.432,42 2.209.218,60
Costo m2 12,57 6,24 10,24 22,77 6,24 8,66
Los lotes que ocupará la nueva terminal terrestre serán una proporción del Lote 1-A y el Lote 3, que asciende a 93.567,66 metros cuadrados aproximadamente.
Factibilidad de la construcción
Inversión Total: 26.605.536 dólares Para la ejecución del proyecto, el inversionista deberá aportar un total de 23.606.749 USD, que corresponde a la suma de 21.656.749 USD para infraestructura, vialidad y equipamiento más 1.950.00 USD por pago de un derecho contractual. Estos valores están ajustados a 2019. Por otra parte, del lado del sector público, el aporte es de 2.998.787 USD a 2019. Valor que incluye expropiaciones, terrenos y una subestación eléctrica.
Factibilidad de la construcción Inversionista Privado, Origen de los ingresos esperados: Tarifas propuestas
USUARIOS
FRECUENCIAS BUSES
ARRIENDOS
PARQUEADEROS
OTROS
• Interprovinciales (0,30 USD) • Interparroquiales (0,05 USD) • Interprovinciales (1,90 USD) • Interparroquiales (0,50 USD) • Boleterías (125 USD) • Oficinas encomiendas (186 USD) • Locales Comerciales y Patio de Comidas (28 USD) • Buses (2,25 USD) • Taxis (0,10 USD por ingreso) • Particulares (0,50 USD por hora o fracción) • Publicidad (108,000 USD anuales) • Alícuota (mismo valor servicios básicos 9 USD /m2)
Al año 1, se espera que los ingresos sean de 4.843.107 USD.
Factibilidad de la construcción EPMT-SD Ingresos esperados
DERECHO CONTRACTUAL
• 1,950,000 USD (Destinado a pagar al pasivo laboral)
CANON FIJO
• Inversión/30 (126.904 USD en año 1)
CANON VARIABLE
• 3% Sobre las ventas totales del privado (169.509 USD al año 1)
Factibilidad de la construcción EPMT-SD gastos esperados SUELDOS VIGILANCIA LIMPIEZA
• 604.146 USD (por una nómina de 65 personas) • 420.238 USD (10 puntos de guardianía 24/7 – 3.300 USD por punto) • 322.423 USD (13.059 m2 – 21 USD anual)
SEGURO
• 68.302 USD (0,35% del valor de los activos)
MANTENIMIENTO
• 203.035 USD (1% del valor inicial de los activos)
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA GESTIÓN INTEGRAL SERVICIOS BÁSICOS
• 459.431 USD (equipos bajo modelo S.A.S.) • 320,427 USD (valor pagado al gestor integral de Ciudad Chilachi To) • 123.354 USD (calculado bajo estándares de construcción)
Factibilidad de la construcciรณn Indicadores de evaluaciรณn financiera
INVERSIONISTA
GAD
Tasa de Descuento
10,84%
Tasa de Descuento
8%
TIR
11,57%
TIR
9,82%
VAN
773.109
PAYBACK
12
VAN 640.846 PAYBACK
12
TERMINAL TERRESTRE modelaciรณn digital
TERMINAL TERRESTRE modelaciรณn digital
TERMINAL TERRESTRE modelaciรณn digital
TERMINAL TERRESTRE modelaciรณn digital
TERMINAL TERRESTRE modelaciรณn digital
TERMINAL TERRESTRE modelaciรณn digital
TERMINAL TERRESTRE modelaciรณn digital
MUCHAS GRACIAS COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS