014 Ministerio de EnergĂa y Minas
014-1 Ministerio de Energía y Minas
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS ASPECTOS GENERALES En el marco de los lineamientos de Gobierno establecidos, las políticas del Ministerio de Energía y Minas están orientadas a la ejecución de tres programas básicos de Exploración y Explotación Petrolera, Exploración y Explotación Minera y Promoción y Fiscalización de las Fuentes Energéticas, cuyas principales líneas de acción son: a)
Promover las condiciones adecuadas para la inversión privada nacional e internacional en las áreas de hidrocarburos, minería y energía.
b)
Facilitar condiciones adecuadas de mercado en la cadena de comercialización de hidrocarburos, con el objeto de tener un mercado libre, ordenado, eficiente y competitivo, que cumpla con las regulaciones de libre competencia.
c)
Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas de operaciones petroleras, impulsando el desarrollo racional de la exploración, explotación, transformación y comercialización de los recursos de hidrocarburos y gas natural.
d)
Impulsar la minería y aprovechamiento adecuado de los insumos mineros para la industria nacional a través de producir materias primas en el país, y proporcionarles valor agregado que los haga competitivos en el mercado, para fortalecer la comercialización interna y externa.
e)
Estudiar y fomentar el uso de fuentes nuevas y renovables de energía, promover su aprovechamiento racional y estimular el desarrollo energético en sus diferentes formas y tipos, procurando una política que tienda a lograr la autosuficiencia energética del país.
En función de lo anterior, el presupuesto por programas con énfasis en resultados, se orienta a las líneas de acción mencionadas, cuyos productos contribuyen al desarrollo de los mercados petrolero, minero y energético. Base Legal: Ley de Creación del Ministerio de Energía y Minas, Decreto Ley No. 106-83; Decreto No. 114-97, “Ley del Organismo Ejecutivo”, artículo 34; y Acuerdo Gubernativo No. 382-2006, “Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Energía y Minas”. Visión: “Institución rectora que promueve el desarrollo y aprovechamiento racional de los recursos energéticos y mineros, congruente con la política nacional que fomenta la autosuficiencia de los mismos en beneficio de la sociedad Guatemalteca”. Misión: “Crear condiciones en el país para estimular el clima de inversión en materia energética y minera del país, que permita el manejo y control de la gestión, y un adecuado uso de los recursos renovables y no renovables que proveen bienes y servicios energéticos y mineros para beneficio de la población Guatemalteca”.
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007
014-2 Ministerio de Energía y Minas
Vinculación de Objetivos y Categorías Programáticas:
Objetivo Estratégico
Promover la inversión para lograr el aprovechamiento de los recursos petroleros del país, con la finalidad que a través de la exploración, explotación y refinación de los mismos, se logre el autoabastecimiento.
Objetivo Operativo
Promover la exploración y explotación de hidrocarburos en el país. Promover la conservación y aprovechamiento racional de los hidrocarburos provenientes de la producción nacional, en el marco de la protección y conservación del medio ambiente. Velar por el cumplimiento de la normativa y contratos que regula la exploración, explotación, transporte, transformación, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos. Actualizar periódicamente la información relacionada con las reservas de petróleo crudo y gas natural, así como el comportamiento del mercado nacional e internacional de los hidrocarburos.
Estructura Nombre de la Categoría Programática Programática vinculada vinculada al Objetivo al Objetivo
11-00-000-001-000
Dirección y Coordinación
11-00-000-001-000
Dirección y Coordinación
11-00-000-003-000
Ingeniería y Operaciones
11-00-000-002-000 11-00-000-004-000
Desarrollo Petrolero Licencias
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014-3 Ministerio de Energía y Minas
Promover la inversión nacional y extranjera para el desarrollo de la exploración y explotación minera, propiciando con ello las condiciones para generar nuevas fuentes de empleo.
Promover la autosuficiencia en materia energética, así como regularizar, controlar y supervisar el uso radiológico y de energía nuclear a través de la formulación de la política a nivel nacional.
Localizar las áreas potenciales de reserva minera que sean económicamente explotables. Promover y facilitar la exploración y explotación de los recursos mineros. Supervisar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con el otorgamiento de los derechos de reconocimiento, exploración, explotación y otras operaciones mineras. Incentivar el desarrollo de la pequeña minería.
Impulsar el desarrollo y explotación de nuevas fuentes alternativas y renovables de energía. Promover el aprovechamiento racional de las fuentes energéticas. Facilitar la ejecución de proyectos de electrificación rural. Dar cumplimiento a la normativa relacionada con la protección y seguridad radiológica en sus diversas aplicaciones. Promover la aplicación pacífica de la energía nuclear.
12-00-000-001-000
Dirección y Coordinación
12-00-000-002-000
Derechos Mineros
12-00-000-003-000
Control y Desarrollo Minero
12-00-000-001-000
Dirección y Coordinación
13-00-000-001-000
Dirección y Coordinación
13-00-000-001-000
Dirección y Coordinación
13-00-001-000-001
Construcción Torres Eólicas
13-00-000-002-000
Protección y Seguridad Radiológica y Aplicaciones Nucleares
13-00-000-003-000
Planificación Energética
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014-4 Ministerio de Energía y Minas
Principales Indicadores de la Entidad: Indicador Meta por Año Año 2006 Año 2007
Indicador
Fórmula
1. Areas supervisadas que cuentan con contrato de operaciones de exploración y explotación petroleras
(Areas supervisadas / Areas autorizadas)
43.0%
53.0%
(Licencias autorizadas / Licencias solicitadas)
100.0%
100.0%
(Empresas autorizadas / Empresas solicitantes)
75.0%
85.0%
2. 3.
Licencias otorgadas exploración minera
para
la
Empresas de generación de energía eléctrica autorizadas
RECURSO HUMANO TIPO DE PERSONAL
NUMERO DE PUESTOS
TOTAL (A+B+C):
346
A.
PERSONAL PERMANENTE Directivos Profesional Técnico Administrativo Operativo
B.
PERSONAL TEMPORAL Directivo
4 4
C.
PERSONAL POR JORNAL
64
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007
278 8 86 95 22 67
014-5 Ministerio de Energía y Minas
CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO (Cifras en Quetzales)
CONCEPTO
TOTAL (A + B):
APROBADO 2006
ASIGNADO 2007
47,047,843
52,047,843
A. GASTOS CORRIENTES
43,099,927
44,703,163
1. 1.1 1.2 1.3
39,321,482 27,528,076 11,703,906 89,500
42,022,668 29,168,423 12,772,995 81,250
46,525 6,000 40,525
148,575 18,700 129,875
3. Transferencias Corrientes 3.1 Al Sector Privado 3.2 Al Sector Externo
3,731,920 1,374,900 2,357,020
2,531,920 1,374,900 1,157,020
B. GASTOS DE CAPITAL
3,947,916
7,344,680
1. Inversión Real Directa 1.1 Formación Bruta de Capital Fijo
3,947,916 3,947,916
7,344,680 7,344,680
Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios Impuestos Indirectos
2. Rentas de la Propiedad 2.1 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 2.2 Derechos sobre Bienes Intangibles
La clasificación económica del gasto correspondiente al Ministerio de Energía y Minas, muestra que el 56.1% de las asignaciones se orientan a las remuneraciones. Para bienes y servicios se asigna un 24.5% y para impuestos indirectos, rentas de la propiedad, y transferencias corrientes un 5.3%. Por último para Gastos de Capital se asigna un 14.1%.
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014-6 Ministerio de Energía y Minas
ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO (Cifras en Quetzales)
CONCEPTO
TOTAL (A+B): A.
FUNCIONAMIENTO Gastos de Administración Gastos en Recurso Humano
B.
INVERSION Inversión Física
APROBADO 2006
ASIGNADO 2007
47,047,843
52,047,843
43,099,927 41,750,027 1,349,900
44,703,163 43,353,263 1,349,900
3,947,916 3,947,916
7,344,680 7,344,680
El presupuesto del Ministerio de Energía y Minas para el año 2007 asciende a la cantidad de Q. 52,047,843 de los cuales se orienta el 83.3% a Gastos de Administración y el 2.6% a Gastos en Recurso Humano. En lo que respecta a la Inversión Física, se destina un 14.1%, para el proyecto de Construcción Torres Eólicas y para Equipamiento del mencionado Ministerio. TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales) CO DI GO
CONCEPTO
TOTAL (A + B):
APROBADO 2006
ASIGNADO 2007
47,047,843
52,047,843 31,902,705 16,775,097
11 31 32 41 52 61
Ingresos corrientes Ingresos propios Disminución de caja y bancos de ingresos propios Colocaciones internas Préstamos externos Donaciones externas
27,048,923 9,267,665 7,212,564 2,120,441 1,398,250
2,120,441 1,249,600
A.
FUNCIONAMIENTO
43,099,927
44,703,163
11 31 32 61
Ingresos corrientes Ingresos propios Disminución de caja y bancos de ingresos propios Donaciones externas
26,352,448 8,136,665 7,212,564 1,398,250
28,352,448 15,101,115
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007
1,249,600
014-7 Ministerio de Energía y Minas
CO DI GO
CONCEPTO
APROBADO 2006
ASIGNADO 2007
B.
INVERSION
3,947,916
7,344,680
11 31 41 52
Ingresos corrientes Ingresos propios Colocaciones internas Préstamos externos
696,475 1,131,000 2,120,441
3,550,257 1,673,982 2,120,441
El 61.3% de los recursos asignados al Ministerio de Energía y Minas, corresponde a los ingresos corrientes, el 32.2% a ingresos propios, el 4.1% a préstamos externos y el 2.4% a donaciones externas.
PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION (Cifras en Quetzales) CO DI GO
FINALIDAD FUNCION TOTAL:
APROBADO 2006
ASIGNADO 2007
47,047,843
52,047,843
3
SERVICIOS SOCIALES
1,349,900
1,349,900
03
Educación
1,349,900
1,349,900
4
SERVICIOS ECONOMICOS
45,697,943
50,697,943
01 02
Minería e Hidrocarburos Energía
33,543,478 12,154,465
40,103,354 10,594,589
El Presupuesto del Ministerio de Energía y Minas destina un 2.6% a la función “Educación”, 77.0% a “Minería e Hidrocarburos” y el 20.4% a la función “Energía”, esta última en apoyo al Programa de Reactivación Económica y Social, Fomento de la Capacidad Productiva del Area Rural, específicamente al componente de Electrificación Rural, con Torres de medición Eólica.
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007
014-8 Ministerio de Energía y Minas
DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA (Cifras en Quetzales) * * * * * PRG SPR PRY ACT OBR
CONCEPTO
TOTAL: 01 00 000
Actividades Centrales Sin Subprograma Sin Proyecto Dirección Superior Auditoría y Fiscalización de Empresas Administración Financiera Administración General Control Ambiental Programación y Planificación Auditoría Interna
001 002 003 004 005 006 007
000 000 000 000 000 000 000
001
Actividad Común a los Programas 11 y 12 Sin Subprograma Sin Proyecto 000 Laboratorio Técnico
03 00 000
11 00 000
Exploración y Explotación Petrolera Sin Subprograma Sin Proyecto Dirección y Coordinación Desarrollo Petrolero Ingeniería y Operaciones Licencias
001 002 003 004
000 000 000 000
001 002 003
Exploración y Explotación Minera Sin Subprograma Sin Proyecto 000 Dirección y Coordinación 000 Derechos Mineros 000 Control y Desarrollo Minero
001
Promoción y Fiscalización de las Fuentes Energéticas Sin Subprograma Sin Proyecto 000 Dirección y Coordinación
12 00 000
13 00 000
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007
APROBADO ASIGNADO 2006 2007 47,047,843
52,047,843
12,415,412
13,245,999
5,121,688 1,382,193 1,559,682 3,651,659 93,975 109,250 496,965
5,156,602 1,520,455 1,763,638 4,114,579 46,575 126,625 517,525
1,477,247
1,529,769
1,477,247
1,529,769
13,956,429
14,038,401
9,270,537 3,364,052 596,354 725,486
9,374,644 3,353,405 584,354 725,998
5,897,270
11,492,065
4,516,754 660,498 720,018
5,014,949 724,098 5,753,018
10,954,465
10,594,589
5,012,193
4,426,673
014-9 Ministerio de Energía y Minas
* * * * * PRG SPR PRY ACT OBR
002 003 001 000
99 00 000 001
CONCEPTO
000 Protección y Seguridad Radiológica y Aplicaciones Nucleares 000 Planificación Energética Construcción Torres Eólicas Sin Actividad 001 Construcción Torres Eólicas Partidas no Asignables a Programas Sin Subprograma Sin Proyecto 000 Cuotas a Organismos Internacionales
APROBADO ASIGNADO 2006 2007
389,090 3,432,741
391,944 3,655,531
2,120,441
2,120,441
2,120,441
2,120,441
2,347,020
1,147,020
2,347,020
1,147,020
* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra.
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007
014-10 Ministerio de Energía y Minas
DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA
CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES A esta categoría se le asigna la cantidad de Q. 13,245,999 equivalente al 25.4% del presupuesto total. La presente categoría equivalente a programa contiene la Dirección Superior, Auditoría y Fiscalización de Empresas, Administración Financiera, Administración General, Control Ambiental, Programación y Planificación, así como Auditoría Interna. Sus fines principales están orientados básicamente a dar apoyo con recursos humanos, físicos y financieros a las diferentes actividades específicas de los programas de Exploración y Explotación Petrolera, Exploración y Explotación Minera, y Promoción y Fiscalización de las Fuentes Energéticas, que ejecutará el Ministerio a través de las distintas unidades administrativas que lo conforman. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)
CONCEPTO
TOTAL: 0 1 2 3 4
Servicios Personales Servicios no Personales Materiales y Suministros Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles Transferencias Corrientes
APROBADO 2006
ASIGNADO 2007
12,415,412
13,245,999
8,402,528 2,737,274 837,910 294,700 143,000
9,325,363 2,687,824 780,112 309,700 143,000
CATEGORIA 03: ACTIVIDAD COMUN A LOS PROGRAMAS 11 Y 12
En esta categoría se asigna Q. 1,529,769 que corresponde al 2.9% del monto total del presupuesto. La función primordial de la presente categoría es dar apoyo técnico de laboratorio, proporcionando resultados de análisis y estudio de los diferentes minerales y demás reactivos, así como análisis de suelos, control de calidad de los tipos de petróleo y sus derivados, a los Programas de Exploración y Explotación Petrolera y Exploración y Explotación Minera. Dentro de esta categoría se asigna la cantidad de Q. 10,000 para la Asociación Mundial de Organizaciones de Investigación Tecnológica -WAITRO-.
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007
014-11 Ministerio de Energía y Minas
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)
CONCEPTO
TOTAL: 0 1 2 3 4
Servicios Personales Servicios no Personales Materiales y Suministros Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles Transferencias Corrientes
APROBADO 2006
ASIGNADO 2007
1,477,247
1,529,769
528,072 139,500 181,175 618,500 10,000
571,112 139,500 180,175 628,982 10,000
PROGRAMA 11: EXPLORACION Y EXPLOTACION PETROLERA
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS En este Programa se asigna la cantidad de Q. 14,038,401 que representa el 27.0% del presupuesto total. El presente programa, está estructurado para la realización de estudios, promoción, control, supervisión y fiscalización de todo lo relacionado con operaciones en materia de hidrocarburos, tales como la exploración, explotación, transporte, transformación, almacenamiento, distribución, comercialización y en general cualquier otra actividad relacionada con éstos, basado en lo que establece el Decreto Ley No. 109-83, Ley de Hidrocarburos y Acuerdo Gubernativo No. 1034-83, Reglamento de la citada Ley. Con este programa se pretende obtener en cierta medida la independencia energética, con el propósito de autoabastecer el mercado petrolero de Guatemala, para disminuir la dependencia energética externa, a través de fomentar el desarrollo de la exploración y explotación petrolera del país, con el propósito de lograr el autoabastecimiento de los hidrocarburos, promover el uso eficiente y racional tanto de los recursos naturales derivados del petróleo, como de los productos petroleros importados, respetando el entorno ecológico y promoviendo el desarrollo económico sostenible del país. Es importante indicar que con el presente programa se fortalecerá el recurso humano por medio de la capacitación continua del personal con que se cuenta actualmente, para la realización eficiente de las actividades que promueven el desarrollo de la industria petrolera. Dentro de este programa se incluye la actividad de “Desarrollo Petrolero”, a través de la cual se dirige y coordina las operaciones petroleras derivadas de contratos suscritos entre el Estado y Empresas Privadas. La actividad de “Ingeniería y Operaciones”, tiene funciones de inspeccionar licencias de operación y establecer la calidad del producto derivado del petróleo. La actividad de “Licencias” es la encargada de la emisión de autorizaciones para el depósito, transporte y expendio de productos petroleros a nivel nacional.
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014-12 Ministerio de Energía y Minas
METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA CODIGO DENOMINACION
META PROYECTADA
Informes de supervisión de áreas que cuentan con contrato de operación de exploración y explotación petrolera Control de Producción de yacimientos petroleros
2303 2303
Documento Documento
108 15
Calidad de productos petroleros
2303
Documento
500
Gasolineras inspeccionadas
2303
Documento
500
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)
CONCEPTO
TOTAL: 0 1 2 3 4
Servicios Personales Servicios no Personales Materiales y Suministros Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles Transferencias Corrientes
APROBADO 2006
ASIGNADO 2007
13,956,429
14,038,401
9,063,319 2,642,782 588,828 311,600 1,349,900
9,248,429 2,219,959 528,713 691,400 1,349,900
PROGRAMA 12: EXPLORACION Y EXPLOTACION MINERA
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE MINERIA A este programa se le asigna la cantidad de Q. 11,492,065 que equivale al 22.1% del presupuesto total del Ministerio. El presente programa está encaminado al fomento, control, desarrollo, supervisión, vigilancia técnica y fiscalización de todo lo relacionado con operaciones mineras y de canteras, en el marco de lo que establece el Decreto No. 48-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Minería y su Reglamento. El Ministerio con el presente programa propicia la generación de fuentes de trabajo por medio de la explotación minera, velando que el desarrollo de las operaciones mineras de prospección y explotación de recursos minerales se efectúen dentro del marco legal. Además, se promueve incrementar la inversión nacional e internacional, y fortalecer la economía nacional mediante el incremento a las exportaciones y reducción de importaciones de productos de origen minero.
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007
014-13 Ministerio de Energía y Minas
A través de la actividad de “Derechos Mineros” se coordina, analiza y elabora la planificación minera, se realizan los estudios y proyectos mineros; y se elabora y actualiza el catastro minero nacional. La actividad “Control y Desarrollo Minero”, verifica el cumplimiento de las obligaciones técnicas, financieras y legales de las operaciones mineras en el país; adicionalmente promueve las explotaciones mineras y verifica el pago de tasas, cánones y regalías, así como el control estadístico de las operaciones mineras. Cabe indicar que para el presente ejercicio fiscal a esta ultima actividad mencionada se le asignó la cantidad de Q.5,000,000 según Acuerdo de Entendimiento entre el Gobierno de la República de Guatemala y Montana Exploradora de Guatemala, S.A., para el fortalecimiento institucional en la capacitación, monitoreo y control de las actividades mineras. METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA PRODUCTO
META PROYECTADA DENOMINACION
UNIDAD DE MEDIDA CODIGO
Licencias de reconocimiento
2303
Documento
3
Licencias de exploración
2303
Documento
35
Licencias de explotación
2303
Documento
5
Registro catastral de derecho minero
2303
Documento
75
Mapas preliminares de reconocimiento de proyectos mineros en el país
2308
Plano
12
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)
CONCEPTO
TOTAL: 0 1 2 3
Servicios Personales Servicios no Personales Materiales y Suministros Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles
APROBADO 2006
ASIGNADO 2007
5,897,270
11,492,065
3,923,771 1,284,974 249,250 439,275
4,120,541 3,636,824 237,700 3,497,000
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007
014-14 Ministerio de Energía y Minas
PROGRAMA 13: PROMOCION Y FISCALIZACION DE LAS FUENTES ENERGETICAS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE ENERGIA En este programa se considera la asignación de Q. 10,594,589 que equivale al 20.4% del presupuesto total. Este programa está encaminado a realizar operaciones de supervisión, estudio, fomento, control, vigilancia técnica y fiscalización tanto del uso pacífico de la energía nuclear, como de las fuentes energéticas del país. Incluye la actividad de “Protección y Seguridad Radiológica y Aplicaciones Nucleares” orientada a normar, controlar y supervisar que los fundamentos de protección radiológica priven tanto en las instalaciones médicas, como en la industria e investigación que utilizan radiaciones, así como realizar aplicaciones nucleares, teniendo como objetivo principal la promoción, uso de técnicas nucleares y no nucleares en la evaluación de diferentes muestras, apoyando de esta forma a las diferentes instituciones nacionales y privadas relacionadas con la materia. Adicionalmente, el programa tiene incorporada la actividad “Planificación Energética” a través de la cual se ejecutan labores de muestreo a nivel marino y de suelos para recopilar datos sobre determinación de radionuclidos en ambiente. Por último, se desarrolla el proyecto “Construcción Torres Eólicas”, al que se le asigna la cantidad de Q. 2,120,441. METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA
PRODUCTO Empresas autorizadas para la ejecución de proyectos de generación de energía eléctrica Servicios radioactivos, dosimetría, mediciones de contaminación y control de desechos radioactivos Torres eólicas construidas
META UNIDAD DE MEDIDA CODIGO DENOMINACION PROYECTADA
2305
Entidad
12
2305 2406
Entidad Artículo de metal
600 11
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007
014-15 Ministerio de Energía y Minas
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)
CONCEPTO
APROBADO 2006
TOTAL: 0 1 2 3
Servicios Personales Servicios no Personales Materiales y Suministros Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles
ASIGNADO 2007
10,954,465
10,594,589
6,962,824 2,708,651 855,998 426,992
7,343,697 2,249,173 640,970 360,749
CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
A esta categoría se le asigna la cantidad de Q. 1,147,020 que representa el 2.2% del total del presupuesto. Los recursos asignados en la presente categoría se orientan a cubrir los aportes que se trasladan a organismos e instituciones internacionales, derivado de convenios suscritos entre el Ministerio y las diferentes Instituciones, en tal sentido los recursos no son asignados en un programa específico por no incidir directamente en sus metas, aunque dichos recursos apoyan las acciones que ejecuta el Ministerio, programándose los mismos de la manera siguiente:
CODIGO
CONCEPTO
TOTAL: 472
Transferencias a organismos e instituciones internacionales Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUDOrganización Latinoamericana de Energía -OLADEOrganización Internacional de Energía Atómica -OIEA-
APROBADO 2006
ASIGNADO 2007
2,347,020
1,147,020
2,347,020 1,147,020 750,000 450,000
1,147,020 159,120 987,900
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007
014-16 Ministerio de Energía y Minas
ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales)
CODIGO
CONCEPTO
TOTAL (A+B): A
0 011 013 014 015 022 022 026 026 027 027 029 029 031 032 033 061 063 071 071 072 072 073 073
APROBADO 2006
ASIGNADO 2007
Fuente de financ. a/
47,047,843
52,047,843
FUNCIONAMIENTO
43,099,927
44,703,163
GASTOS DE ADMINISTRACION
41,750,027
43,353,263
SERVICIOS PERSONALES
27,410,076
29,050,423
7,910,052
7,910,052
11
53,040
52,080
11
415,152 2,970,356 432,000 432,000
415,152 4,232,118 432,000 432,000
11 11 11 31
9,000
9,000
11
9,000 12,000 12,000 2,890,318 8,059,700 559,696 15,240 501,600 363,600 558,000 970,911 36,750 970,911 36,750 190,800 1,200
9,000 26,300 26,100 3,056,043 8,059,700 559,696 15,240 686,900 363,600 558,000 970,971 36,750 970,971 36,750 190,800 1,200
31 11 31 11 31 11 11 11 11 11 11 31 11 31 11 31
Personal permanente Complemento por antigüedad al personal permanente Complemento por calidad profesional al personal permanente Complementos específicos al personal permanente Personal por contrato Personal por contrato Complemento por calidad profesional al personal temporal Complemento por calidad profesional al personal temporal Complementos específicos al personal temporal Complementos específicos al personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Jornales Complemento por antigüedad al personal por jornal Complementos específicos al personal por jornal Dietas Gastos de representación en el interior Aguinaldo Aguinaldo Bonificación anual (Bono 14) Bonificación anual (Bono 14) Bono vacacional Bono vacacional
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007
014-17 Ministerio de Energía y Minas
CODIGO
1 111 111 112 113 113 131 131 132 133 133 151 165 165 171 171 174 174 181 181 181 184 185 185 186 186 189 189 191 191
2 253 253 261 261 262
CONCEPTO
APROBADO 2006
ASIGNADO 2007
SERVICIOS NO PERSONALES
9,448,781
10,868,880
Energía eléctrica Energía eléctrica Agua Telefonía Telefonía Viáticos en el exterior Viáticos en el exterior Viáticos de representación en el exterior Viáticos en el interior Viáticos en el interior Arrendamiento de edificios y locales Mantenimiento y reparación de medios de transporte Mantenimiento y reparación de medios de transporte Mantenimiento y reparación de edificios Mantenimiento y reparación de edificios Mantenimiento y reparación de instalaciones Mantenimiento y reparación de instalaciones Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Servicios económicos, contables y de auditoría Servicios de capacitación Servicios de capacitación Servicios de informática y sistemas computarizados Servicios de informática y sistemas computarizados Otros estudios y/o servicios Otros estudios y/o servicios Primas y gastos de seguros y fianzas Primas y gastos de seguros y fianzas Resumen de otros renglones del grupo Resumen de otros renglones del grupo
611,215 250,000 20,850 595,625 164,000 220,800 510,000 100,000 256,185 225,000 18,000 207,750 186,000 120,000 51,000 46,500 10,400 47,500 140,000 1,398,250 10,000 155,000 592,000 132,325 125,000 566,675 250,000 329,000 100,000 1,220,487 789,219
611,215 75,000 20,850 594,500 175,000 217,000 559,000 100,000 202,478 291,814 13,296 201,450 187,000 105,500 31,000 41,500 7,400 2,035,000 95,000 1,249,600 10,000 223,000 565,000 99,700 59,250 547,752 350,000 232,200 66,550 1,149,034 752,791
MATERIALES Y SUMINISTROS
2,391,150
2,133,940
58,750 29,000 78,500 600 241,595
36,350 17,000 61,750 600 236,300
Llantas y neumáticos Llantas y neumáticos Elementos y compuestos químicos Elementos y compuestos químicos Combustibles y lubricantes
Fuente de financ. a/
11 31 11 11 31 11 31 31 11 31 11 11 31 11 31 11 31 11 31 61 11 11 31 11 31 11 31 11 31 11 31
11 31 11 31 11
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007
014-18 Ministerio de Energía y Minas
CODIGO
CONCEPTO
APROBADO 2006
ASIGNADO 2007
262 267 267 291 291 297 297
Combustibles y lubricantes Tintes, pinturas y colorantes Tintes, pinturas y colorantes Utiles de oficina Utiles de oficina Utiles, accesorios y materiales eléctricos Utiles, accesorios y materiales eléctricos Resumen de otros renglones del grupo Resumen de otros renglones del grupo
173,000 153,450 106,000 111,350 35,000 52,347 18,500 932,868 400,190
173,000 136,950 106,000 96,500 35,000 43,800 18,500 844,400 327,790
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2,500,020
1,300,020
411 412 413 415 472
4 416 417 B
0 029 031 032 033 043 071 072 073
Fuente de financ. a/ 31 11 31 11 31 11 31 11 31
Ayuda para funerales Prestaciones póstumas Indemnizaciones al personal Vacaciones pagadas por retiro Transferencias a organismos e instituciones internacionales
10,000 15,000 95,000 23,000
10,000 15,000 95,000 23,000
11 11 11 11
2,357,020
1,157,020
31
GASTOS EN RECURSO HUMANO
1,349,900
1,349,900
31
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1,349,900
1,349,900
Becas de estudio en el interior Becas de estudio en el exterior
249,900 1,100,000
249,900 1,100,000
INVERSION
3,947,916
7,344,680
INVERSION FISICA
3,947,916
7,344,680
SERVICIOS PERSONALES
1,470,438
1,558,719
619,119 386,847 5,040 343,200 5,000 47,816 47,816 15,600
619,200 386,847 5,040 431,400 5,000 47,816 47,816 15,600
Otras remuneraciones de personal temporal Jornales Complemento por antigüedad al personal por jornal Complementos específicos al personal por jornal Servicios extraordinarios de personal por jornal Aguinaldo Bonificación anual (Bono 14) Bono vacacional
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007
52
014-19 Ministerio de Energía y Minas
CODIGO
1
CONCEPTO
APROBADO 2006
ASIGNADO 2007
SERVICIOS NO PERSONALES
64,400
64,400
131 133 191
Viáticos en el exterior Viáticos en el interior Primas y gastos de seguros y fianzas Resumen de otros renglones del grupo
50,000 14,400
10,000 25,000 17,280 12,120
2
MATERIALES Y SUMINISTROS
322,011
233,730
262 267 284
Combustibles y lubricantes Tintes, pinturas y colorantes Estructuras metálicas acabadas Resumen de otros renglones del grupo
14,511 300,000 7,500
10,000 5,000 208,330 10,400
3
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES
2,091,067
5,487,831
51,000 40,000
125,300 31,000 2,600 2,506,000 616,982 52,500 62,000 500,000 600,000 58,300 15,000 273,157 319,000 61,000 35,000 30,000 199,992
322 322 322 323 323 324 324 325 325 326 326 328 328 328 329 329 329
Equipo de oficina Equipo de oficina Equipo de oficina Equipo médico-sanitario y de laboratorio Equipo médico-sanitario y de laboratorio Equipo educacional, cultural y recreativo Equipo educacional, cultural y recreativo Equipo de transporte Equipo de transporte Equipo para comunicaciones Equipo para comunicaciones Equipo de cómputo Equipo de cómputo Equipo de cómputo Otras maquinarias y equipos Otras maquinarias y equipos Otras maquinarias y equipos
a/
Identificación de las Fuentes de Financiamiento:
11 31 52 61
Ingresos corrientes Ingresos propios Préstamos externos Donaciones externas TOTAL:
55,800 591,000 48,100 27,000 320,000 26,575 13,500 508,000 129,500 7,000 10,000 263,592
Fuente de financ. a/ 52
52
11 31 52 11 31 11 31 11 31 11 31 11 31 52 11 31 52
31,902,705 16,775,097 2,120,441 1,249,600 52,047,843
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007
014-20 Ministerio de Energía y Minas
PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales) ASIGNADO 2007 COMPONENTES DE INVERSION
TOTAL
CO
RECURSOS
RECURSOS
DI
IDENTIFICACION DEL
INTERNOS
EXTERNOS
GO
FINANCIAMIENTO
TOTAL:
7,344,680
5,224,239
2,120,441
INVERSION FISICA
7,344,680
5,224,239
2,120,441
CONSTRUCCION TORRES EOLICAS
2,120,441
EQUIPAMIENTO
5,224,239
2,120,441 52-401-999 Préstamo Sectorial BCIE-1735-GU “Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Inversión”. 5,224,239
11
Ingresos corrientes
3,550,257
31
Ingresos propios
1,673,982
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007