INFORME DE CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO No. 135 by Consejo de Información y Comunicación del Ecuador

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y Consejo e fleCt.lnClCn y Ossflh1Olto C. la InlornIaclón y ComonI000tOn

COMUNICACIóN

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Pág: 1 de 52

Instituciones Públicas Período de comparación marzo 2017—febrero 2018

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO No. 135

PRIMERA.- ANTECEDENTES 1.1.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 135 de 1 de septiembre de 2017, el señor Presidente de la República del Ecuador, expidió las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público, para cumplimiento de todas las instituciones descritas en el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador.

1.2.

En el artículo 2 del Decreto Ejecutivo señalado se dispone «Responsabilidad de los representantes de las instituciones del Estado.- Los representantes de todas las instituciones del Estado contempladas en el artículo primero y el personal a cargo de las unidades administrativas, financieras y de talento humano, serán responsables de la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente decreto, en sus respectivas entidades".

1.3.

Mediante Circular Nro. CORDICOM-PRC-2017-0004-C de 18 de septiembre de 2017, el Presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información CORDICOM, dispuso a todos los Funcionarios del CORDICOM, el cumplimiento de las POLITICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO EJECUTIVO No. 135, y en lo pertinente solicitó «(...) / Con el cumplimiento efectivo de estas disposiciones, en concordancia con el Decreto Ejecutivo No. 135 de 1 de septiembre de 2017, la Institución aportará con el Estado, ahorrando recursos presupuestarios vitales, por lo que estas disposiciones son de carácter obligatorio, y su incumplimiento será causal de aplicación del régimen disciplinario, conforme lo dispuesto en el Reglamento Interno de Talento Humano LOSEP, de Trabajadores de Código de Trabajo del Cordicom y normativa vigente».

SEGUNDA.- ANALISIS 2.1.

En cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 135, y, las normas internas de optimización y austeridad del gasto público, dispuestas mediante Circular Nro. CORDICOM-PRC-2017-0004-C de 18 de septiembre de 2017, por el Presidente del CORDICOM, se realizó el análisis de cada una de estas políticas, realizando la comparación de gastos y optimización de recursos, ejecutados seis meses antes de la implantación del Decreto de Austeridad con relación a los seis meses posteriores, es decir durante los meses de marzo a agosto de 2017, versus los meses de septiembre 2017 - febrero 2018.

2.2.

El análisis que se realizó en el lapso indicado anteriormente, dio como resultado valores, con los cuales se pudo evidenciar la existencia de optimización de recursos en esta Institución.

2.3.

La optimización fue puesta en práctica por todos los servidores del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación en el periodo informado; lo que evidencia una utilización de recursos públicos planificados, consensuados y necesarios.

2.4.

A fin de contar con valores aproximados y que puedan verificarse, se realizó cuadros comparativos, a fin de determinar los rubros, en los cuales la institución disminuyó, aumentó o mantuvo valores ejecutados, por cada ítem indicado.

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Conseja c Hagl-Ilanl*n y flesartallo cte la IntarmacIO.-, y Corflt.nloaolfln

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TERCERA.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE AUSTERIDAD Con las consideraciones expuestas y con base en el análisis realizado, se presenta de manera desglosada el presupuesto ejecutado por la Institución a través de la Coordinación Administrativa Financiera, dentro del período marzo 2017- febrero 2018, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 135. Con la finalidad de exponer los resultados de la ejecución de las políticas de austeridad, a continuación se detalla las acciones llevadas a cabo por cada una de las Direcciones que integran la Coordinación Administrativa Financiera: A)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

La Dirección Administrativa, con la finalidad de dar cumplimiento a las normas de austeridad, realizó la consolidación de todos los productos, bienes y servicios que ejecuta, obteniendo datos del periodo de marzo 2017 a febrero 2018, lo que servirá para visualizar procesos, en los cuales se optimizó el gasto público, sin que se afecte el normal desenvolvimiento del CORDICOM; así también se da cumplimiento a la implementación y utilización continua de herramientas de Contratación Pública emitidas por el Órgano Rector - SERCOP, para la realización de procesos (prestación de servicios y compra de bienes), procurando que las contrataciones siempre tengan valor agregado ecuatoriano y prefiriendo siempre lo nuestro. Además, en cumplimiento del Decreto de Austeridad, el CORDICOM a través de la Coordinación Administrativa Financiera, realiza procedimientos cumpliendo la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública. Sin embargo, existen procesos que no se realizan a través del Sistema Nacional de Contratación Pública, como son: Agua, Luz, Teléfono, Viáticos, Personal. Para realizar una desagregación de procesos, se los ha considerado en dos grupos: 3.1. Procesos que no requieren realizarse a través del Sistema Nacional de Contratación Pública: Los procesos que se indican a continuación, son procesos continuos que no requieren realizarse a través del Sistema Nacional de Contratación Pública, por tanto, su continuidad hace que la Institución en su ejecución presupuestaria cuente con rubros establecidos de manera anual. Los procesos que se consideran continuos y que se realizan de manera directa son: 3.1.1. Energía Eléctrica Los valores ejecutados durante los periodos de marzo - agosto 2017 y de septiembre 2017 - febrero 2018, con los que se puede establecer una fluctuación de gasto o ahorro, es en este servicio, ya que el mismo es facturado de acuerdo al consumo que la Institución realiza mes a mes, además se debe tomar en cuenta que este servicio a finales del año 2017, sufrió un incremento en el consumo de cada kilovatio hora. Se presenta el cuadro comparativo, en el cual se refleja los valores consumidos por esta Institución, en el período establecido para la comparación:

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Período de comparación marzo 2017 — febrero 2018

Energía Eléctrica mar-17 950,94 abr-17 1.071,14 1.093,14 may-17 jun-17 990,95 1.060,54 jul-17 1.119,59 ago-17 total 6.286,30

Energía Eléctrica 1.103,27 sep-17 1.118,82 oct-17 1.035,47 nov-17 dic-17 1.038,53 1.131,39 ene-18 1.072,81 feb-18 6.500,29 total

Costos de Energía Eléctrica por mes 1.150,00 1.100,00 1.050,00 1.000,00 950,00 900,00 850,00

i..i..i 1

Con base en las estadísticas realizadas, el CORDICOM dispuso que, los servidores que laboran en esta institución, apaguen sus equipos electrónicos una vez que finaliza la jornada laboral; la luminaria interna se encienda únicamente cuando sea necesario, así también se apaguen las luces de las oficinas, una vez que, el último servidor público se retire. Implementación de austeridad, que se extendió al personal de seguridad, quienes tienen la disposición de verificar que se cumplan estas medidas. En el siguiente cuadro, se presenta un compilado de valores que se ejecutaron en los dos períodos indicados, con los siguientes resultados:

- agosto 2017 TOTAL septiembre 2017 - febrero 2018 TOTAL marzo

NO SE EVIDENCIA AHORRO

6.286,30

100%

6.500,29

103%

(213,99)

-3%

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a. la lntormaclOn y Cofl,lJfllcac*On

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Período de comparación marzo 2017 — febrero 2018

Ahorro en Energía Eléctrica 7.000

120%

6.000

100%

5.000

80%

4.000 60% 3.000 40% 2.000 20% 1.000 0% TOTAL mar - ago

TOTALsep - feb

AHORRO

-20%

(1.000)

Nota: Conforme el cuadro, no se evidencia la existencia de ahorro en este ítem; sin embargo se lleva a cabo una campaña de concientización para el ahorro de energía, involucrando a todos los servidores públicos, en el cumplimiento de las medidas internas emitidas por la Máxima Autoridad. Además, se debe indicar que al ser servicios que se facturan de acuerdo al consumo, esta Institución no ha sobrepasado el consumo mensual en KW, más por el contrario, los servicios de energía eléctrica han sufrido un incremento por parte de la empresa proveedora. 3.1.2. Agua Potable: El consumo de agua potable, se muestra con un porcentaje alto en el mes de septiembre de 2017; sin embargo a partir de octubre 2017 a enero de 2018 se reflejan valores bajos relacionados a los meses anteriores, contrario a febrero 2018, que refleja un incremento en el consumo y costo; por tanto al realizar la comparación entre los seis meses antes del Decreto y los seis meses después del Decreto, hay un valor significativo, estableciéndose un incremento del 3% de diferencia entre los tiempos comparados.

Agua Potable

Apila Potable

mar-17

73,50

sep-17

70,77

abr-17

70,51

oct-17

71,76

may-17

76,86

nov-17

70,77

jun-17

69,77

jul-17

64,78

ago-17

73,87

total

429,29

die-17 1

62,78

ene-18

61,78

feb-18 total

105,70 443,56

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y ccir,i c ciir'i

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Conseja €10 flecolaclón y fl.eatrolIo €1. te SfltotfltSoSófl y Comtiflt000ICn

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Período de comparación marzo 2017 — febrero 2018

Consumo de Agua Potable por mes 120 100 80

40 20

Íy\

En el siguiente cuadro, se presenta un compilado de valores que se ejecutaron en los dos períodos indicados, dando los siguientes resultados:

TOTAL marzo 2017

- agosto 2017

429,29

100%

TOTAL septiembre 2017— febrero 2018

443,56

103%

NO SE EVIDENCIA AHORRO

(14,27)

-3%

Ahorro en Agua Potable )0

120%

400

100% 80%

300

60% 200 40% 100 20% 0% ti) (100)

-20%

NOTA: Los valores resultantes, reflejan que, no existió optimización de recursos. Al tratarse de servicios proporcionados por empresas públicas, los valores pueden sufrir incrementos, lo cual genera que se visualice un aumento significativo en los pagos realizados en los meses comparados. Sin embargo, se realizan campañas por parte de la stución en

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concientizar el ahorro del agua potable, evitando que existan fugas de agua y desperdicio del líquido vital. 3.1.3. Telecomunicaciones: Este servicio comprende la telefonía fija, tanto del edificio en donde se ubican las oficinas del CORDICOM, como en la bodega de la Institución. 3.1.3.1. Telefonía Fija: Los siguientes valores, corresponden al período comprendido entre marzo del 2017 a febrero de 2018, de acuerdo al siguiente detalle: Telefonía Fija

Telefonía Fija mar-17

22,95

abr-17

22,96

sep-17

22,66

oct-17

22,66

7,15

nov-17

22,65

22,93

dic-17

38,14

jul-17

38,57

ene-18

18,98

ago-17

7,16

feb-18

30,41

121,72

total

155,50

may-17 jun-17

total

Costos deTelefonía Fija por mes 45 40 35 30 25 20 15

.......

i........I

mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18

TOTAL marzo 2017— agosto 2017

121,72

100%

TOTAL septiembre 2017— febrero 2018

155,50

128%

NO SE EVIDENCIA AHORRO

(33,78)

-28%

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Período de comparación marzo 2017—febrero 2018

Ahorro en Telefonía Fija 200

140% 120%

150

100% 80%

100 60% 40% 50 20% -28% 0% TOTAL mar - ago

TOTAL sep - feb

-20% -40%

(50)

NOTA: Los valores correspondientes al servicio de telefonía fija, no reflejan baja en el consumo, ya que estos valores son cancelados de acuerdo al consumo generado por la Institución, en cada mes.

3.1.3.2. Viáticos En cuanto a Viáticos, el ahorro depende de los viajes que planifiquen las Autoridades y los servidores del CORDICOM, de acuerdo con las actividades que se deban cumplir fuera de la ciudad de Quito. Sin embargo, en cumplimiento del Decreto 135, se nota una baja considerada en los valores pagados por viáticos, ya que los servidores, planifican de mejor manera las salidas fuera de la ciudad de Quito. Se muestra en los siguientes cuadros, la optimización de los recursos en estos rubros:

MES mar-17 abr-17 ma -17 'un-17 'ul-17 ago-17 TOTAL

VALOR CONSUMO MESUAL 900,00 1.516,00 2.699,36 5.115,36

MES se -17 oct-17 nov-17

VALOR CONSUMO MESUAL -

dic-17

ene-18

69,00

feb-18 TOTAL

69,00

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Período de comparación marzo 2017— febrero 2018

PAGOS DE VIÁTICOS POR MES 3.000 $2.699,36 2.500

2.000 $1.516,00 1.500

1.000 $900,00

500

$- ....... ,

; %o

VALOR CONSUMO MESUAL ENTRE MARZO AGOSTO 2017 VALOR CONSUMO MESUAL SEPTIEMBRE 2017 - FEBRERO 2018 AHORRO

5.115,36

$...

..,

98,65%

ENTRE

$ $

69,00

1,35%

5.046,36

97,30%

AHORRO EN VIÁTICOS 6000

97,30%

5000 4000 3000 2000 1000 O VALOR CONSUMO MESUAL ENTRE MARZO - AGOSTO 2017

VALOR CONSUMO MESUAL ENTRE SEPTIEMBRE 2017FEBRERO 2018

AHORRO

120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%

CCflSOjO de O(JlnClan y fle.atrchlo de a Inforfl.aelOn y Cofl.00lCaclón

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3.2. Procesos que se llevan a través del Portal de Compras Públicas Con la finalidad de dar cumplimiento a la normativa emitida por el ente rector de la Contratación Pública, los siguientes procesos, fueron realizados, dando cumplimiento a la Resolución SERCOP-0000072-2016 de 31 de agosto de 2016 y sus reformas, considerando el estudio de mercado para la determinación de bienes y servicios de producción nacional, sus costos referenciales, considerando bienes de calidad, e beneficio de la institución; además los procesos generados por esta Institución, reflejaron economía en la adquisición de éstos, optimizando las contrataciones necesarias y preferentes para la continuidad de los servicios que se brindan tanto a usuarios internos como externos. Los procesos generados a través de Contratación Pública, conforme señala la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y Resoluciones emitidas por el SERCOP, se indican a continuación: 3.2.1. Telefonía Celular e Internet Móvil: En lo que respecta a la contratación de estos dos servicios, se indica que a partir de septiembre 2017 se solicitó a CNT E.P. eliminar un dispositivo de Internet Móvil y en el mes de octubre de 2017 se elimine el servicio de una base celular y un internet móvil, esto a fin de aplicar la optimización de recursos. En el siguiente cuadro, se presenta los resultados de ahorro realizados por esta Institución, a decir: Servicios Móviles

Servicios Móviles

mar-17

777,09

sep-17

766,37

abr-17

768,00

oct-17

719,00

may-17

768,00

nov-17

555,00

jun-17

768,00

dic-17

555,00

jul-17

768,00

ago-17

768,00

total

4.617,09

ene-18

555,00

b-18

555,00 3.705,37

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Período de comparación marzo 2017 — febrero 2018

Costo de Servicios Móviles por mes 900 800

JI!. 1. 1. 1. 1 1 ,

TOTAL marzo 2017 2017

agosto

TOTAL septiembre 2017 febrero 2018

100%

4.617,09

3.705,37

80%

911,72

20%

AHORRO

Ahorro en Servicios Móviles 120%

5.000 4.500

100%

4.000 3.500

80%

3.000 60%

2.500 2.000

40%

1.500 1.000

20%

500 0% TOTAL mar - ago

TOTAL sep - feb

AHORRO

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Cone.#o ci. fleCUIfltIOfl Y O0.SflojIo do InVermaePOn y Con,on$000*On

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3.2.2. Papel, Cartuchos, Tóner y Materiales de Limpieza En cuanto a las directrices impartidas para la entrega de cartuchos, tóners, papel y materiales de limpieza, se restringió su entrega a los mínimos por cada Coordinación y Dirección. Sin embargo en cuanto a materiales de limpieza, no se puede restringir su entrega ni distribución, debido a que suplen necesidades básicas de los servidores de la Institución. Además en la optimización de recursos, se emitió directrices claras al personal de limpieza, a fin de que se procure el ahorro de estos materiales, que deberán ser reemplazados, únicamente cuando se hayan consumido en su totalidad. Disposición que se está cumpliendo a cabalidad, conforme se detalla a continuación: 3.2.2.1. Papel Bond Respecto al papel bond, se restringió la entrega a dos resmas por Coordinación y Dirección, con excepción del Despacho de Presidencia, Pleno del Consejo y la Coordinación Administrativa Financiera. Conforme instrucción impartida a los servidores en el consumo de este bien, se solicitó se realice la impresión de documentación netamente necesaria, como puede ser: informes, oficios, memorandos, resoluciones, contratos y demás documentación, que sea requerida para el normal funcionamiento y desarrollo de las actividades de la Institución. Además la concientización de la utilización de medios electrónicos en las que no se utilice papel y que no sean documentos oficiales. Sin embargo, por necesidad institucional, se entrega resmas adicionales al Pleno del Consejo, así como a la Coordinación Administrativa Financiera, toda vez que el volumen de documentación generado en dichas áreas, supera a la cantidad de hojas entregadas para su consumo. CONSUMO DE PAPEL BOND A4 Mes

Cantidad en resmas papel

Valores

Funcionarios

Total Gasto en dólares por servidor

Gasto de resmas de papel por servidor

Marzo 2017

145,35

115

1,26

0,50

Abril2017

167,28

114

1,47

0,60

Mayo 2017

174,66

109

1,60

0,65

Junio 2017

68,88

106

0,65

0,26

Julio 2017

127,92

110

1,16

0,47

Agosto 2017

125,46

110

1,14

0,46

VALOR TOTAL Septiembre 2017 Octubre 2017 Noviembre 2017 Diciembre 2017 Enero 2018 Febrero 2018

VALOR TOTAL

327

809,55

147,60

115

1,28

0,52

59,04

109

0,54

0,22

83,64

110

0,76

0,31

100,86

111

0,91

0,37

105,78

107

0,99

0,40

95,94

112

0,86

0,35

241

592,86

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y rrRnhIM,rArIÓ Consejo fe fleO..laclón y Desarrollo fe la IntorniaclOn y Com.an$cac Ion

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CONSUMO DE PAPEL BOND POR MES

• -

•

1 O

'-4

('1

FI 1 iti '8

çn

Cantidad solicitada en papel bond A4

AHORRO

--1-

o-,

— — -

Total Gasto Papel Bond A4 SIN AUSTERIDAD (MARZO A AGOSTO 2017) Total Gasto Papel Bond A4 CON AUSTERIDAD (SEPTIEMBRE 2017 A FEBRERO 2018)

, ç

Oç

Total Gasto Papel Bond A4

327

$809,55

100%

241

$592,86

73%

216,69

27%

AHORRO EN PAPEL BOND A4

120%

900 800

100% 700 80%

600 500

60% 400 40%

300 200

20% 100

0% Total Gasto Papel Bond A4 SIN Total Gasto Papel Bond A4 CON AUSTERIDAD (MARZO A AGOSTO AUSTERIDAD (SEPTIEMBRE 2017 2017) A FEBRERO 2018)

AHORRO

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do In Intorn.neSOn y ComunIcnoÍtn

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3.2.2.2. Tóners y Cartuchos En lo que respecta a tóners y cartuchos, se restringió su entrega a una unidad cada 60 días por dependencia del CQRDICOM, indicando a los servidores, que se imprima los documentos netamente necesarios evitando el desperdicio tanto de papel como de tinta, para lo cual deberán revisar los documentos de forma previa antes de imprimir. Conforme instrucción impartida, se entrega un tóner, tinta, cinta o cartucho, disposición que continua ejecutándose hasta la actualidad, lo que ha generado una baja del consumo en este recurso. Las áreas del CORDICOM, desde septiembre de 2017, no han tenido la necesidad de solicitar estos recursos de forma adicional, lo cual se puede visualizar, en el cuadro siguiente: CONSUMO DE TÓNERS Y CARTUCHOS

Mes

Marzo 2017

Cantidad solicitada en toners

Valor

No. Funcionarios

119,84

115

Abril2017

856,40

Mayo 2017

209,44

Junio 2017

Julio 2017

Agosto 2017

VALOR TOTAL

Valor por Funcionario

Gasto de tóner por funcionario

1,04

0,05

114

7,51

0,10

109

1,92

0,03

1.255,10

106

11,84

0,10

794,71

110

7,22

0,12

610,25

110

5,55

0,07

3.845,74 $

7,64

0,10

Septiembre 2017

878,66

115

Octubre 2017

728,14

109

6,68

0,06

Noviembre 2017

445,95

110

4,05

0,05

Diciembre 2017

182,54

111

1,64

0,03

Enero 2018

547,55

107

5,12

0,13

519,24

112

4,64

0,04

3.302,09

Febrero 2018 VALOR TOTAL

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Período de comparación marzo 2017— febrero 2018

CONSUMO DE TÓNERS Y CARTUCHOS POR MES '-4 U) U)

I I1 o u

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U) o)

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Total Gasto en Tóners y Cartuchos

Cantidad solicitada en tóners y cartuchos

Total Gasto Tóners Cartuchos SIN AUSTERIDAD (MARZO A AGOSTO 2017) Total Gasto Tóners Cartuchos CON AUSTERIDAD (SEPTIEMBRE 2017 A FEBRERO 2018)

AHORRO

$ 3.845,74

100%

$ 3.302,09

86%

$ 543,66

14%

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COM UN ICACIÓN

e neJ .Inón y de U.. Inforn.acIón y ComunIcacIón

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

Pág: 15 de 52

Período de comparación marzo 2017-febrero 2018

AHORRO EN TÓNERS Y CARTUCHOS

4.500

120%

4.000 100%

3.500 3.000

80%

2.500 60% 2.000 1.500

40%

1.000 20% 500 O

0% Total Gasto Tóners y Cartuchos Total Gasto Tóners y Cartuchos SIN AUSTERIDAD (MARZO A CON AUSTERIDAD (SEPTIEMBRE AGOSTO 2017) 2017 A FEBRERO 2018)

AHORRO

3.2.2.3. Papel Higiénico Respecto a la entrega de papel higiénico, este recurso no puede restringirse, pero si se ha concientizado a los usuarios, la utilización de manera correcta. Además se dispuso al personal de limpieza, que se cambie el papel higiénico únicamente cuando el rollo se encuentre totalmente terminado. A continuación se detalla los valores consumidos y el ahorro que se generó, entre el período de meses que sirvieron a comparación: CONSUMO DE PAPEL HIGIÉNICO

Mes

Cantidad en rollos

Total valor

No. Funcionarios

Gasto en dólares por Funcionario

Gasto de papel por Funcionario

Marzo 2017

95,98

115

0,83

0,30

Abril2017

94,72

114

0,83

0,28

Mayo 2017

71,04

109

0,65

0,22

Junio 2017

142,08

106

1,34

0,45

Julio 2017

94,72

110

0,86

0,29

Agosto 2017

110

0,91

0,31

VALOR TOTAL

100,64

599,18

Septiembre 2017

59,20

115

0,51

0,17

Octubre 2017

100,64

114

0,88

0,30

Noviembre 2017

118,40

109

1,09

0,37

Diciembre 2017

106

0,85

0,30

Enero 2018

110

1,03

0,36

Febrero 2018

110

0,87

0,31

VALOR TOTAL

404

90,24 112,80 95,88 577,16

154

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIóN

Qnea)a ci. flaqolacian y flasaIrallo la lr%tarn.aclOn y ComuflIcaclOn

C Lic

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

Pág: 16 de 52

Período de comparación marzo 2017 — febrero 2018

CONSUMO DE PAPEL HIGIÉNICO POR MES

r co

O O

- - - -

11 O

(4 00

d o

'-4

d o

1•.1

\O O

o& O"

Cantidad solicitada en Papel Higiénico Jumbo Doble Hoja Total Gasto Papel Higiénico Jumbo Doble Hoja SIN AUSTERIDAD (MARZO A AGOSTO 2017) Total Gasto Papel Higiénico Jumbo Doble Hoja CON AUSTERIDAD (SEPTIEMBRE 2017 A FEBRERO 2018)

Total Gasto en Papel Higiénico Jumbo Doble Hoja

204

$ 599,18

100,00%

200

$ 577,16

96,33% 4%

AHORRO

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

. da $fl IntotI-flacPtt. y tmofltonaICn

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

Pág: 17 de 52

Período de comparación marzo 2017 - febrero 2018

AHORRO EN PAPEL HIGIÉNICO 605

120,00%

600

100,00%

595 80,00%

590 585

60,00%

580

40,00%

575 20,00%

570 565

0,00% Total Gasto Papel Higiénico Jumbo Doble Hoja SIN AUSTERIDAD (MARZO A AGOSTO 2017)

Total Gasto Papel Higiénico Jumbo Doble Hoja CON

AHORRO

AUSTERIDAD (SEPTIEMBRE 2017 A FEBRERO 2018)

3.2.2.4. Toallas De Mano En la entrega de toallas de mano al igual que con el ítem del papel higiénico, estos recursos no se pueden restringir; sin embargo se dispuso, que se coloque únicamente cuando ya no existan toallas de mano en los dispensadores; adicional se debe indicar que, para el ahorro en este ítem, el CORDICOM, colocó secadores de manos para optimizar la utilización de estos recursos, y bajar la compra de los mismos. CONSUMO DE PAPEL TOALLA DE MANOS Mes

Cantidad

Total valor

No. Funcionarios

Gasto en dólares por Funcionario

Gasto de papel por Funcionario

Marzo 2017

101

296,37

115

2,58

0,88

Abril2017

327,36

114

2,87

0,82

Mayo 2017

168,96

109

1,55

0,44

Junio 2017

122

429,44

106

4,05

1,15

Julio 2017

316,80

110

4,10

0,82

Agosto 2017

246,40

110

4,74

0,64

1.785,33

VALOR TOTAL Septiembre 2017

249,92

115

5,17

1,47

Octubre 2017

295,68

114

5,71

1,62

105

369,60

109

6,56

1,86

Diciembre 2017

253,44

106

2,39

0,68

Enero 2018

337,92

110

3,07

0,87

Febrero 2018

302,72

110

2,75

0,78

1038

1.809,281

VALOR TOTAL

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y i c'civi

COMUNICACIÓN

da la IntormaclOn y Con,UflICaCIOfl

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

Pág: 18 de 52

Período de comparación marzo 2017— febrero 2018

CONSUMO DE PAPEL TOALLA DE MANOS POR MES C)

m (1

(-4

cn m

-- --- '

1cn

R lo

I1a.1 í;\ Ç I liii o

,;$\

Cantidad solicitada en Papel Toalla de Manos en Z Total Gasto Papel Toalla de Manos en Z SIN AUSTERIDAD (MARZO A AGOSTO 2018)

524

Total Gasto Papel Toalla de Manos en Z CON AUSTERIDAD (SEPTIEMBRE A FEBRERO 2018) NO HUBO AHORRO

514 10

111

Total Gasto en Papel Toalla de Manos en Z

$ $

Porcentaje

1.785,33

100%

1.809,28 -$23,95

101% (- 1%)

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y

ÇIi

rnAIIRIIrArIÓ

Consejo .1. fleOtJIflCIOfl y Oo.arroIto de 85 Inforfl%scIón y OomonIenclón

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

Pág: 19 de 52

Período de comparación marzo 2017— febrero 2018

AHORRO EN PAPEL TOALLA DE MANOS 120%

2.000

100% 1.500 80% 1.000

60%

40%

500

20%

-500

TotalGa ------------Manos en Z SIN AUSTERIDAD Manos en Z CON AUSTERIDAD (MARZO A AGOSTO 2018) (SEPTIEMBRE A FEBRERO 2018)

-20%

NOTA: Se indica que, este producto incrementó en su costo, debido a que a través de los procesos realizados conforme manda la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública y su Reglamento General, los precios se incrementaron en un 40%. Además conforme el cuadro de detalle de consumos, las toallas de mano bajaron en su consumo en 10 unidades.

3.2.3. Pasajes Aéreos La compra de pasajes aéreos, se realiza de acuerdo a las necesidades de los servidores, además existe disposición estricta por parte de la Máxima Autoridad, que la adquisición se realice, en base a necesidades institucionales comprobadas y que se restringe al mínimo las movilizaciones al interior del país, sobre todo en viajes que duren más de un día. Se presenta el cuadro de los consumos de pasajes de acuerdo al siguiente detalle:

Adquisición Pasajes Marzo 2017 Abril 2017

0,00

Mayo 2017

0,00

Junio 2017

2.436,06

Julio 2017

1.985,20

Agosto 2017 total

350,96

0,00 4.772,22

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIóN

= CI. fl.Ot4S.cI*n y O..atroSIo 'e. nsejo lo lntorrn.clafl y coo,tInl000lan

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

Pág: 20 de 52

Período de comparación marzo 2017— febrero 2018

Adquisición Pasajes Septiembre 2017

222,28

Octubre 2017

0,00

Noviembre 2017

0,00

Diciembre 2017

0,00

Enero 2018

0,00

Febrero 2018 total

226,12

448,40

Costo de Pasajes aéreos por mes 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00

TOTAL marzo 2017- agosto 2017 TOTAL septiembre 2017- febrero 2018

AHORRO

............................................

4.772,22

100%

226,12

4.546,10

95%

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y

((14II(1'sI

COMUNICACIóN

d,, fl,fl3(,t(ICfl y flC,,fltt,II

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

Pág: 21 de 52

Período de comparación marzo 2017 — febrero 2018

Ahorro en Pasajes aéreos 120%

6.000 qç%

5.000

100%

4.000

80%

3.000

60%

2.000

40%

1.000

20%

0% TOTAL mar - ego

TOTAL sep - feb

AHORRO

3.2.4. Consumo de combustible

El parque automotor del CORDICOM está compuesto por 8 vehículos Vitaras SZ y 2 camionetas Luv Dimax. Los vehículos que pertenecen al parque automotor del CORDICOM fueron adquiridos en el año 2014, para el cumplimiento de las actividades a cargo del Consejo; por tanto es necesario mantener el parque automotor en óptimas condiciones, de acuerdo con las normas establecidas en el Reglamento Sustitutivo para el control de los vehículos del sector público y de las Entidades de Derecho Privado que disponen de recursos públicos. El plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque automotor del CORDICOM para el año 2018, fue aprobado mediante Memorando Nro. CORDICOM-DAD-2017-0933M de 28 de diciembre de 2017. Por tanto en cumplimiento del mismo, se realizan los mantenimientos cada 5.000 km, considerando que la flota vehicular mantiene garantía del distribuidor por 5 años o 100.000 Km, lo que ocurra primero. En lo que respecta a la provisión de combustibles, se tiene lo siguiente: DESCRIPCIÓN

SUPER

DIESEL

TOTAL

mar-17

766,79

109,18

875,97

abr-17

749,06

80,88

829,94

may-17

608,18

106,51

714,69

jun-17

816,75

92,78

909,53

jul-17

644,43

122,28

766,71

ago-17

691,05

14,96

706,01

4276,26

526,59

4802,85

712,71

87,76

800,47

TOTAL PROMEDIO

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

Pág: 22 de 52

Período de comparación marzo 2017—febrero 2018

DESCRIPCIÓN

DIESEL

SUPER

sep-17

466,39

30,00

TOTAL 496,39

oct-17

527,39

16,00

543,39

nov-17

483,72

12,76

496,48

dic-17

122,81

26,92

149,73

ene-18

190,90

0,00

190,90

feb-18

320,56

31,79

190,90

2111,77

117,47

2067,79

351,96

19,58

344,63

TOTAL PROMEDIO

CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR MES 1000 900 800

. ...

. . ....

700 600 500

i..

400 300 200 100 mar-17 abr-17 may-17 jun-17

DESCRIPCIÓN MARZO 2017 AGOSTO 2017

jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18

SUPER

SEPTIEMBRE 2017 FEBRERO 2018

.••••••••....

DIESEL

TOTAL

712,71

87,77

800,48

100,00%

351,96 AHORRO

19,58

371,54

46,41% 53,59%

Ahorro en Combustible 900

120%

800 100%

700 600

80%

500 60%

400 300

40%

200 20%

100 0

0% MARZO 2017 - AGOSTO 2017

SEPTIEMBRE 2017 FEBRERO 2018

AHORRO

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ConfiO flO flOOt000ICflY 000flPFOIIO O. lo inlorniaclón y Cot.,unl000lOn

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

Pág: 23 de 52

Período de comparación marzo 2017— febrero 2018

Nota: El ahorro que refleja en la provisión de combustibles, se debe a que, se desarrolló un plan en el cual se procura que los servidores públicos, optimicen la utilización de los vehículos de acuerdo a los recorridos que se realicen, dentro y fuera de la ciudad de Quito.

3.2.5. Parqueaderos para los vehículos Con la finalidad de ejecutar el plan de ahorro institucional, para el año 2018, no se realizó la contratación de parqueaderos, disminuyendo de esta manera rubros considerables como parte de la austeridad, de acuerdo al siguiente detalle: Arriendo Pargueaderos mar-17

747,78

abr-17

747,78

may-17

747,78

jun-17

747,78

jul-17

747,78

ago -17

747,78

4.486,68

total

Arriendo Parqueaderos sep-17

747,78

oct-17

747,78

nov-17

747,78

dic-17

747,78

ene -18

0,00

feb -18

0,00

total

2.991,12

Costos de Parqueaderos por mes 800 700 600 500 400 300 200 100

1 1. 1 1. ....

o .

....

234

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y Con.O a. oaoIaescn y

COMUNICACIóN

fl,flotIa

ci. la lntorn.aclan y Can,uflSoaelOn

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

Pág: 24 de 52

Período de comparación marzo 2017 —febrero 2018

TOTAL marzo 2017 - agosto 2017 TOTAL septiembre 2017 - febrero 2018 AHORRO

4.486,68

100%

2.991,12 1.495,56

67% 33%

Ahorro en Parqueaderos 120%

5.000 4.500

100%

4.000 3.500

80%

3.000 60%

2.500 2.000

40% 1.500 1.000

20%

500 0% TOTAL mar - ago

AHORRO

TOTAL sep - feb

3.2.6. Contrato de Aseo, Limpieza y Seguridad y Vigilancia. 3.2.6.1. Contrato de Aseo y Limpieza El contrato de limpieza culminó en diciembre de 2017. Por tanto el proceso de contratación se realizó en ese mes, a fin de que la contratación rija a partir del mes de enero del 2018. Los costos por este servicio, se mantienen conforme el convenio marco. Aseo

y Limpieza

Aseo

Limpieza

mar-17

1.452,00

17%

sep-17

1.452,00

17%

abr-17

1.452,00

17%

oct-17

1.452,00

17%

may-17

1.452,00

17%

nov-17

1.452,00

17%

jun-17

1.452,00

17%

dic-17

1.452,00

17%

jul-17

1.452,00

17%

ene-18

1.452,00

17%

ago-17

1.452,00

17%

feb-18

1.452,00

100%

total

8.712,00

17% 100%

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y

COMUNICACIóN

Oncejo che CUIS0 Ion y Desarrollo de la lfltorn.acIón y ConnjnS000ICn

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

Pág: 25 de 52

Período de comparación marzo 2017— febrero 2018

Costos de Aseo y Limpieza por mes 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200

TOTAL mar —ago2017

8.712,00

100%

TOTAL sep 2017— feb 2018

8.712,00

100%

VALOR QUE SE MANTIENE

Ahorro en Aseo y limpieza 120%

10.000 9.000

100%

8.000 7.000

80%

6.000 5.000

60%

4.000 40%

3.000 2.000

20%

1.000 0% TOTAL mar - ago

TOTAL sep - feb

AHORRO

Nota: No se evidencia ahorro, por cuanto los servicios se contrataron a través de Catálogo Electrónico, y los costos se determinan de acuerdo a los convenios marcos, que tiene suscrito el SERCOP con los proveedores del Servicio. 25 4

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN fo la Intormaclon y Comuni nadan

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

Pág: 26 de 52

Período de comparación marzo 2017—febrero 2018

3.2.6.2. Contrato de Seguridad y Vigilancia En cuanto al contrato de seguridad y vigilancia no se refleja ahorro, por cuanto los valores para la contratación vigente, son realizados con base en valores establecidos en el convenio marco que mantiene el SERCOP con cada uno de los proveedores del Servicio; por tanto al realizar la contratación del servicio, a través de Catálogo Electrónico, los precios son fijos.

Seguridad y Vigilancia mar-17 1.496,77 abr-17 1.600,00 may-17 1.600,00 jun-17 1.600,00 jul-17 1.600,00 ago-17 1.600,00 total 9.496,77

Seguridad y Vigilancia 1.600,00 sep-17 oct-17 1.600,00 nov-17 1.600,00 dic-17 1.600,00 2.617,16 ene-18 feb-18 2.617 16 total 11.634,32

Costos de Seguridad y Vigilancia por mes 3.000

2.500

1.500

1.000

50'

mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17

[TOTAL marzo 2017- agosto 2017 TOTAL septiembre 2017— febrero 2018 NO EXISTE AHORRO

1.. 1.. I•

ago-17 sep-17 oct-17 nov-17

9.496,77 11.634,32 (2.137,55)

dic-17 ene-18 feb-18

100% 123% .23%

CONSEJO DE REGULACIÓNYDESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y

NI a. la lntorn.aeICn

COMUNICACIÓN

y éomuflltatlófl

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

Pág: 27 de 52

Período de comparación marzo 2017—febrero 2018

Ahorro en Seguridad y Vigilancia 14.000

140%

12.000

120%

10.000

100%

8.000

80%

6.000

60%

4.000

40%

2.000

20%

0% TOTAL mar - ago

TOTAL sep -feb -20%

(2.000) -23%

-40%

(4.000)

3.2.7. Adquisición de Prensa Escrita para el Cordicom En cuanto a la adquisición de la prensa escrita se reporta los consumos mensuales. Periódicos mar~ 17

212,81

abr-17

199,11

may-17

209,67

jun-17

205,98

jul-17

209,08

ago-17

209,67

total

1.246,32 Periódicos sep-17

203,72

oct-17

208,60

nov-17

175,04

dic-17

143,10

ene-18

83,10

feb-18 total

243,88 1.057,44

27 j

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y

••

COMUNICACIóN

Conseta ci. fl.QuacSOn y OnawCtIO a. la lntorncaclOn y ComijnloaaIan

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

Pág: 28 de 52

Período de comparación marzo 2017—febrero 2018

Costo en Periódicos por mes I.1øIsII]

250,00

200,00

150,00

100,00

50,00

0,00

TOTAL marzo 2017— agosto 2017 TOTAL septiembre 2017— febrero 2018 AHORRO

1.246,32

100%

1.057,44

85%

188,88

15%

Ahorro en Periódicos 1.400

120%

1.200

100%

1.000

80%

800 60% 600 40% 400 20%

200

0% TOTAL mar - ago

TOTAL sep feb

AHORRO

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y C

1L»I

COMUNICACIóN

Confio fo flOUUioción Y 000an.oiio de la lnVorn,aelón y Oonrnfll000lón

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

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Período de comparación marzo 2017 — febrero 2018

3.2.8. Arriendo de edificio del CORDICOM El canon de arriendo es un valor fijo que se incrementa conforme la inflación o la plusvalía del sector; sin embargo se deja indicado que el valor del canon arrendaticio no sufrió alteración, pese a la inflación para el año 2018.

Arriendo Edificio mar-17

15.600,00

abr-17

15.600,00

may-17

15.600,00

jun-17

15.600,00

jul-17

15.600,00

ago-17 total

15.600,00 93.600,00

Arriendo Edificio sep-17

15.600,00

oct-17

15.600,00

nov-17

15.600,00

dic-17

15.600,00

ene-18

15.600,00

feb-18 total

15.600,00 93.600,00

Costos de Arriendo Edificio por mes 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000

II.1.1.1.1. . 1.1. 11.J d

TOTAL marzo 2017 2017

í?'

- agosto

TOTAL septiembre 2017— febrero 2018 VALOR SE MANTIENE

93.600,00

100%

93.600,00

100%

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIóN

C Oflaao "o fl.uI.cIOn y O.a.no,Io as la lntn,n,.clOn y ComunIcaclOn

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

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Período de comparación marzo 2017— febrero 2018

Ahorro en Arriendo de edificio 100.000

120%

90.000 100%

80.000 70.000

80%

60.000 50.000

60%

40.000 40%

30.000 20.000

20%

10.000 0% TOTAL mar - ago

TOTAL sep - feb

AHORRO

3.2.9. Servicio de TV pagada, para el Cordicom Es un servicio, que se cancela de acuerdo a los valores que CNT tiene establecidos, por tanto al tratarse de servicios que tienden a variar en costos, existe ahorro en este ítem, de acuerdo al siguiente detalle:

TV pagada

TV pagada mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17

28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75

total¡172,50

sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18

28,75 30,48 27,02 28,75 28,75 21,28

total

165,03

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN cte la lfltotfllaclófl y Co,nUfllCat Íón

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

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Período de comparación marzo 2017— febrero 2018

Costos de Televisión pagada por mes 35 30 25 20 15

lo 5

11. 1.1 1 1. 1. 1 ....

.... o

lsQ

TOTAL mar —ago2Ol7

172,50

100%

TOTAL sep2O17-feb2Ol8

165,03

96%

7,47

AHORRO

Ahorro en Televisión pagada 120%

200 180

100%

160 140

80%

120 60%

100 80

40%

60 40 4%

20%

20 ''-0% TOTAL mar - ago

TOTAL sep - feb

AHORRO

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

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Período de comparación marzo 2017 —febrero 2018

3.2.10. Servicio de Adquisición de Botellones de Agua Este servicio refleja una disminución en su consumo, sin embargo por ser necesaria la adquisición de recarga de botellones de agua, no se puede prescindir del mismo. Se detalla el consumo conforme los siguientes cuadros, en el que se refleja el ahorro del mismo: Botellones mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 total

de agua 169,75 141,75 133,00 155,75 155,75 159,22 915,22

Botellones de agua sep-17 150,50 oct-17 140,00 nov-17 143,50 dic-17 175,00 ene-18 68,25 136,50 feb-18 813,75 total

Consumo de Botellones de agua por mes

mar-17 abr-17 may-17 jun-17

1.. 1. 1.

jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18

TOTAL marzo 2017- agosto 2017

915,22

100%

TOTAL septiembre 2017- febrero 2018

813,75

89%

101,47

11%

AHORRO

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIóN

fl floculación y Oo.a,rollo ci. la Snfornh.. Ola,. y COmt.nI Codón

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

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Período de comparación marzo 2017— febrero 2018

Ahorro en Botellones de agua 1.000

120%

900 100%

800 700

80%

600 500

60%

400 40%

300 200

20%

100 0% TOTAL mar - ago

TOTAL sep - feb

AHORRO

3.3. DIRECCIÓN FINANCIERA

3.3.1. ASIGNACION PRESUPUESTARIA Al respecto, se indica el presupuesto asignado en los años 2017 y 2018:

ANO 2017.2018 2017 GRUPO

2018

DESCRIPCION ASIGNADO

510808 II\STÜS E0 PERSONA[ 538800 51E0YSERCIOS0ECÜNS8M3 1700001 OTROS 6ASTOSCORRIENTES 840000 BIEMESDELAR688000CIÜN TOTAL

3.834.260,00

MODIFICADO 1 CODIFICADO

ASIGNADO

(116.72268) 1917.53741 266979641

MODIFICADO

CODIFICADO

15569631

282549272

860835,00

(402,468,89)

458366,11

610.082,00

12.844,35

622.926,35

55.575,00

(15.853,96)

39.721,84

52219,00

(12.844,35)

39.374,65

598,54

598,54 3332.097,41

155.696,31

3.487193,72

395061000 1 1539.146,9111

341622309

334

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y c'ciiIccit

COMUNICACIóN

C anaJc a. fl.00IatSófl y OeSStr*5 a. U. Ifltorn.flcIOfl y CcniunUcaoUOn

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

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Período de comparación marzo 2017— febrero 2018

3.3.2. DISMINUCIONES PRESUPUESTARIAS Del presupuesto asignado para las actividades propias de este Consejo, el Ministerio de Economía y Finanzas, realizó varios recortes presupuestarios durante el año 2017, evidenciando que a partir de la fecha de emisión del Decreto Ejecutivo N° 135, se registra la siguiente disminución en el Grupo de Gasto 510000 en el año 2017:

GRUPO

DESCRIPCIÓN

510000 GASTOS EN PERSONAL

CODIFICADO AL MODIFICADO (SIN AFECTACIÓN MODIFICADO (CON AFECTACIÓN 31/08/2017

Al TECHO PRESUPUESTARIO)

(70.411,20)

2.987.948,60

CODIFICADO AL 31/12/2017 2.917.537,40

457.570,89

795,22

458.366,11

570000 OTROS GASTOS CORRIENTES

40.516,26

(795,22)

39 21,04

8400001 BI ENES DE LARGA DURACION

598,54

3.486.634,29

530000 BI ENES Y SERVICIOS DECONSUMO

TOTAL

(70.411,20)

598,54 3.416.223,09

NOTA: La diferencia entre el Presupuesto codificado del 31 de agosto y31 de diciembre 2017 es de USO. -70.411,20 que corresponde al recorte de presupuesto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas en el grupo de gasto 510000- Gastos en Personal.

3.3.3. EJECUCION PRESUPUESTRIA 2017 Y 2018

EJECUCION MENSUAL. MES

CODIFICADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

% EJECUCIÓN

ENERO

3.555.225,68

321.560,81

232.640,81

6,54%

FEBRERO

3.524.773,60

292.558,17

257.639,56

7,31%

MARZO

3.524.773,60

264.748,58

268.731,47

7,62%

ABRIL

3.524.773,60

247.436,00

260.264,58

7,38%

MAYO

3.575.395,75

263.242,12

281.327,36

7,87%

JUNIO

3.575.395,75

220.735,33

244.525,02

6,84%

JULIO

3.486.634,29

332.510,37

254.652,12

7,30%

AGOSTO

3.486.634,29

284.839,00

293.606,03

8,42%

SEPTIEMBRE

3.486.634,29

258.334,29

297.713,32

8,54%

OCTUBRE

3.456.223,09

227.537,25

253.518,16

7,34%

NOVIEMBRE DICIEMBRE

3.416.223,09

230.894,42

254.463,12

7,45%

3.416.223,09

360.142,15

386.903,11

11,33%

TOTAL ANUAL

3.416.223,09

3.304.538,49

3.285.984,66

96,19%

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIóN

C ,,go)o ti. fle.,t.It,c40,, y It. Inforn,&,t4t.n y ct..,,unIt€,Ia

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

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Período de comparación marzo 2017— febrero 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - 19 MARZO 2018 EJECUCION MENSUAL MES CODIFICADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

% EJECUCIÓN

ENERO FEBRERO MARZO (AL 19)

3.487.793,72 3.487.793,72 3.487.793,72

512.599,67 231.760,90 14.780,00

204.355,56 255.143,53 37.577,71

5,86% 7,32% 1,08%

TOTAL

3.487.793,72

759.140,57

497.076,80

14,25%

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

e nça.I..olan y Q..a.oll ci, la lnfoTniaalOn y Co,nt.nloaclOfl

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

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Período de comparación marzo 2017— febrero 2018

3.3.4. PROYECCION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2018

AÑO 2018 TOTAL

MES PROYECOÓN EJECIJOÓN % EJECUQÓN

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DIOEMBRE

204.35556

255.143,53

302.829,46

302.82946

302.829,46

302,82946

302.82946

302.829,46

302.829,49

3.401.793,12

5,86%

7,32%

8,68%

100,00%

Con el propósito de realizar un análisis de la ejecución presupuestaria mensual a la fecha y la proyección para el resto del año 2018, se consideró que el Cordicom tiene contratos para la provisión de servicios necesarios para el desarrollo de sus actividades y cuya vigencia es desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2018, con pagos mensuales, una vez recibido el servicio; por lo tanto, la ejecución presupuestaria se cumplirá sobre el porcentaje planificado. Es importante mencionar, que para atender las múltiples necesidades en la Dirección de Tecnologías de la Información, este Consejo procedió a ajustar el PAP de cada unidad administrativa, y así contar con recursos que permitan autofinanciar la adquisición de bienes y/o servicios que son urgentes para salvaguardar la información almacenada por esta institución desde el año 2013.

3.4. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO La Dirección de Administración del Talento Humano, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Nro. 135 de 1 de septiembre de 2017, ejecutó las siguientes acciones:

3.4.1. PARTIDAS ELIMINADAS En cumplimiento del artículo 6 del Decreto Ejecutivo Nro. 135 de 1 de septiembre de 2017, que menciona: «Se eliminan las vacantes de todas las instituciones del Estado contempladas en el ámbito del presente decreto, salvo las que previo informe técnico del Ministerio del Trabajo se determine su estricta necesidad de permanencia en el distributivo de remuneraciones institucional, hasta el 29 de septiembre de 2017"; se realizó lo siguiente: Mediante Oficio Nro. CORDICOM-PRC-2017-0489-OF de 15 de septiembre de 2017, se remitió al Ministerio del Trabajo el detalle de partidas vacantes al 31 de agosto de 2017. Mediante Oficio Nro. MDT-SFSP-2017-1142 de 02 de octubre de 2017, la Subsecretaria de Fortalecimiento del Servicio Público del Ministerio del Trabajo, informó al CORDICOM, que de acuerdo a la información remitida por el Ministerio de Economía y Finanzas y con sustento en la planificación de talento humano aprobada, determinó que las partidas vacantes serán eliminadas, acorde al siguiente detalle:

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION rrnaeICn y CmuflIntófl

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

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Período de comparación marzo 2017 — febrero 2018

Nro.

Nro, de Partida

1 2 3

62 43 48

Denominación del puesto Analista de Regulación 1 Camarógrafo Analista de Regulación 2

Grupo Ocupacional

RMU

Servidor Público 1 Servidor Público 1 Servidor Público 3

817 817 986

Con reforma Inter Nro. 64 el Cordicom, procede a devolver al Ministerio de Economía y Finanzas, el valor de US$. 40.000, por concepto de eliminación de puestos vacantes y contratos de servicios ocasionales. 3.4.2. DISMINUCIÓN DE SUELDOS E IMPACTO PRESUPUESTARIO En cumplimiento del artículo 4 del Decreto Ejecutivo Nro. 135 de 1 de septiembre de 2017 que menciona: «Las remuneraciones mensuales unificadas que superen la remuneración del grado 2 del nivel jerárquico superior se reajustarán en un 10% en menos a partir del 1 de septiembre de 2017. En ningún caso, los grados sujetos a ajuste tendrán una diferencia respecto al grado inmediato inferior no menor de 50 dólares", concordante con el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-152 de 22 de septiembre de 2017; se procedió a suscribir las acciones de personal de disminución de sueldos de 16 servidores correspondiente al nivel jerárquico superior, conforme se detalla a continuación: NJS- REMUNERACIONES UNIFICADAS NOMBRAMIENTO

MODALIDAD LABORAL

PG / ACT.

INDIVIDUAL

NOMBRAMIENTO

01 001

110

3.798,00

3,418.00

NOMBRAMIENTO

02 002

3.798,00

3,418.00

NOMBRAMIENTO

02 002

3.038,00

2,734.00

NOMBRAMIENTO

02 002

3.038,00

2,734.00

NOMBRAMIENTO

02 002

3.038,00

2,734.00

NOMBRAMIENTO

02 002

3.038,00

2,734.00

NOMBRAMIENTO

02 002

3.038,00

2,734.00

NOMBRAMIENTO

01 001

3.798,00

3,418.00

NOMBRAMIENTO

01 001

2.588,00

2,418.00

NOMBRAMIENTO

02 002

5.009,00

4,508.00

NOMBRAMIENTO

02 002

5.009,00

4,508.00

NOMBRAMIENTO

02 002

5.009,00

4,508.00

NOMBRAMIENTO

02 002

5.009,00

4,508.00

NOMBRAMIENTO

02 002

5.009,00

4,508.00

NOMBRAMIENTO

01 001

3.798,00

3,418.00

RMU ACTUAL

37¡

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIóN

O onS,$a ca. 0000laclan y fl..anolla a. la lntornc.oIOn y Camuni caclOn

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

Pág: 38 de 52

Período de comparación marzo 2017 —febrero 2018

NJS - CONTRATO OCASIONAL

MODALIDAD LABORAL

PG / ACT.

PARTIDA INDIVIDUAL

02 002

CONTRATOS OCASIONALES

RMU ANTERIOR

RMU ACTUAL

2,734.00

3.038,00 1

Mediante reforma Inter Nro. 51 se procedió a devolver al Ministerio de Finanzas la cantidad de USD 30.411,20, por concepto de disminución de la remuneración mensual unificada para 16 servidores del nivel jerárquico superior. En total se devolvió al Ministerio de Finanzas USD3 1.411, 00.

Modalidad Contractual

Ahorro Reducción sep/dic/2017

total

Nombramiento NJS

Contrato ocasional NJS

Total

31.411,00

Con respecto al gasto del grupo 510000 se puede determinar que, en aplicación del Decreto Ejecutivo Nro. 135, existe un ahorro en el gasto equivalente al 3,24%, con relación al monto devengado de los dos periodos comparados, sin considerar las décimas tercera y cuarta remuneraciones; conforme detalle: GRUPO DE GASTO 510000

DEVENGADO MARZOAGOSTO 2017

Fuente: Spryn- Grupo 51.

$ 1.303.564,65

DEVENGADO SEPT 2017FEB 2018

% DE AHORRO

$ 1.261.315,53

3,24%

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIóN

Consejo a. neóuiaorón y Desan-ollo a. 1.. Iflforn.eCIófl y ton.t.flIoneIOfl

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

Pág: 39 de 52

Período de comparación marzo 2017 — febrero 2018

AHORRO EN DEVENGADO GRUPO 510000 120%

1.310.000

1.300.000

___________________________ ________

100%

1.290.000 80% 1.280.000 60% 1.270.000 40% 1.260.000 20%

1.250.000

\3,24%

1.240.000

0% MARZO 2017 - AGOSTO 2017

AHORRO

SEPTIEMBRE 2017 - FEBRERO 2018

3.4.3. PLAN DE VACACIONES SEPTIEMBRE 2017 - FEBRERO 2018

Mediante Oficio Nro. CORDICOM-CAF-2018-0002-C de 4 de enero de 2018, el Coordinador Administrativo Financiero, dispone el cumplimiento obligatorio del plan de vacaciones 2018, a fin de que se reduzca al mínimo las erogaciones por este concepto. Durante el período septiembre - diciembre/ 2017, tomaron vacaciones 25 servidores de la institución y, enero - febrero 2018, 18 servidores. 3.5. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN La Dirección de Tecnologías de la Información, en el cumplimiento normativo interno y externo y en el marco del plan de austeridad y eficiencia del gasto público, indicó los resultados con base en la optimización de recursos, y a la vez expone situaciones y hechos, que pueden servir como base para la toma de decisiones. De acuerdo al levantamiento para la PAF 2018, la necesidad de la Dirección de Tecnologías de la Información alcanzaba los USD 864.070,00; sin embargo, el presupuesto asignado fue USD 57.950,00. PRESUPUESTO 2018 Presupuesto Solicitado

$ 864.070,00

Presupuesto Asignado

57.950,00

39 4

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ci. la lnfarn.aalOn y CoqnMnloaclOn

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

Pág: 40 de 52

Período de comparación marzo 2017—febrero 2018

PRESUPUESTO SOLICITADO VS. PRESUPUESTO ASIGNADO 2018 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1.000.000 900.000 800.000

700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000

o Presupuesto Asignado

Presupuesto Solicitado

Fig. 1 Gráfica de Presupuesto solicitado vs asignado 2018

En lo que respecta a la asignación presupuestaria, la Dirección de Tecnologías de la Información, contempló, entre otras, la adquisición del servicio de internet, según detalle:

3.5.1. Servicios de Internet La Dirección de Tecnología de la Información, se ha visto en la necesidad de optimizar su presupuesto de acuerdo a las prioridades de la Institución, iniciando por el servicio de Internet. Para cumplir la disposición de austeridad en el servicio de Internet Principal para el año 2018, no se contrató el enlace PASIVO: IPv4 1:1 10 Mbps, con CNT, que era utilizado como backup del enlace principal; sin embargo si se mantuvo el enlace de internet backup con Punto Net, a fin de conservar la redundancia en los servicios de internet, indispensable en las instituciones públicas o privadas.

SERVICIO INTERNET PRINCIPAL CORPORATIVO

SERVICIO INTERNET PRINCIPAL

SERVICIO DETRONCALSIP

SERVICIO DE TRONCAL SIP

LLAMADAS FIJAS

PASIVO: IPv4 1:1 PASIVO: IPv6 1:1

10 IVlbps 3 rvlbps

CORPORATIVO

PASIVO: IPv6 1:1

3 I'vlbps

TELECOMUNICACIONES INTENET TELECOMUNICACIONES INTEN ET BACK UP IBACK UP

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y A.gnoI6n y o.....i,., a. la lnforn,..clón y ComunIcacIón

COMUNICACIÓN

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

Pág: 41 de 52

Período de comparación marzo 2017 - febrero 2018

3.5.1.1. Servicio de Internet Principal PAGOS CNT MARZO AGOSTO 2017

VALOR USD

mar-17 abr-17 may-17 jun-17

jul-17 ago-17 TOTAL

PAGOS CNT SEPTIEMBRE 2017 FEBRERO 2018

VALOR USD

2.416,81 2.406,75 2.410,29 2.430,28 2.427,21 2.408,11

sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene -18 feb -18

2.394,18 2.399,67 2.397,13 2.388,57 2.797,56 2.816,23

14.499,45

TOTAL

15.193,34

INTERNET PRINCIPAL 2.900.00 2.800,00 2.700,00 2.600.00 2.500,00 2.400,00

...................

EIiIIlIIiiiII mar-17 abr-17 m-17 jun-17 jul•17

PAGOS CNT MARZO . AGOSTO 2017

TOTAL marzo 2017- agosto 2017 TOTAL septiembre 2017- febrero 2018 NO EXISTE AHORRO

pj;

17 n:i

ci c

ene iS fe18

PAGOS CNT SEPTIEMBRE 2017 FEBRERO 2018

14.499,45 15.193,34

100% 104,78%

(693,89)

-4,78%

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y cic'cri

COMUNICACIóN

C anatç. fo 000thIaoIOn y 0555vvOflO as •n IntortnaoICn y ComMnU000UCI.

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

Pág: 42 de 52

Período de comparación marzo 2017 — febrero 2018

AHORRO EN INTERNET PRINCIPAL 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000

-4,78%

o AUMENTO

(2.000) PAGOS MARZO 2017 AGOSTO PAGOS SEPTIEMBRE 2017 2017

FEBRERO 2018

Nota:

En este servicio no se evidencia ahorro, debido al incremento de servicios tecnológicos que ofrece el Cordicom a la ciudadanía; por lo que se amplió el ancho de banda de 20mb a 35mb.

3.5.1.2. Servicio de Internet - Contingente Pago Internet Contingente Marzo 2017 - Agostto 2017 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 TOTAL

Valor USD 642,78 642,78 631,50 631,50 631,50 631,50 3.811,56

Pago Internet Contingente Septiembre 2017 Febrero 2018 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 TOTAL

Valor USD 631,50 631,50 631,50 631,50 513,33 513,33 3.552,66

INTERNET CONTINGENTE 700,00 600,00 500.00 400,00 300,00 200.00 100.00 0,00

II.. m•17

b-17

m'-l7 j un- 17

jul-17

ao-17

Pago nteqret Contrente Marzo 2017 - Agosno 2017

sep-17

1. 1. 1. oct-17

nov-17

dc-17

rl ene- 18 feb-18

Po internet Conrrente Septenibre2017- Febrero 2018

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIóN

Consejo ele fleCtIjaelón y Oe*an'olIo cte la IflIornIflolón y Cofl,tSflltatÍófl

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

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Período de comparación marzo 2017 — febrero 2018

TOTAL marzo 2017- agosto 2017 TOTAL septiembre 2017— febrero 2018

AHORRO

3.811,56 3.552,66 258,90

100% 93,21% 7%

AHORRO EN INTERNET CONTINGENTE 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 MARZO 2017 AGOSTO 2017

SEPTIEMBRE 2017 - FEBRERO 2018

AHORRO

NOTA: El servicio de Internet Contingente que se mantenía con CNT E.P. y Punto Net, se procedió a cancelar el servicio con CNT E.P., y se solicitó a Punto Net, se incremente el ancho de banda de 12mb a 15mb, existiendo una disminución en el costo de este servicio.

43 k

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIóN

C ona.jo cao 000tllaciOn y fl.aa.yoll cta la lntatmaalOn y Comclnl000lOn

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

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Período de comparación marzo 2017— febrero 2018

CUARTA.- RESUMEN DE VALORES EJECUTADOS EN CUMPLIMIENTO DE DECRETO DE AUSTERIDAD POR DIRECCIÓN 4.1. Dirección Administrativa

No.

Detalle

Servicio de Energía Eléctrica

Servicio de Telefonía fija Bodega y Edificio

Servicio de TV Pagada

Servicio de Agua Potable

Servicio Recarga botellones de agua

TOTAL MARZO 2017 AGOSTO 2017

6.286,30

121,72

172,50

429,29

915,22

Servicio de Seguridad y vigilancia

Servicio de aseo

Servicios Móviles Internet + Celular

Arriendo Edificio Cordicom

Arriendo Parqueaderos

Adquisición de pasajes aéreos

4.772,22

Abastecimiento de combustible

4.802,85

Servicio de entrega de periódicos a domicilio

1.246,32

' limpieza

9.496,77

8.712,00

4.617,09

93.600,00

4.486,68

TOTAL SEPTIEMBRE 2017 - FEBRERO 2018

6.500,29

155,50

165,03

443,56

813,75

11.634,32

8.712,00

3.705,37

93.600,00

2.991,12

448,40

2.067,79

1.057,41

—

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIóN

Consejo Ss 000uSflolón y Oea.rotlo Se la Sntornrneltn y ComunleaelOn

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

Pág: 45 de 52

Período de comparación marzo 2017— febrero 2018

PapelBond

Tóners

Papel Higiénico

Toalla de Manos

Viáticos y Subsistencias

592,86

809,55

3.302,09

3.845,74

TOTAL EJECUTADO

577,16

599,18

1.809,28

1.785,33 5.115,36

151.814,12

69,00

100 %

138.644,93

91,33%

AHORRO USD 13.169,19

8,7%

4.2. Dirección de Administración de Talento Humano

ÍTEM 51010 5 51010 51050 2 51050 9 51051 51051 51051 51060

DESCRIPCIÓN Remuneración unificada

906.573,09

Salarios unificados

38.916,00

Remuneración unificada para pasante

10.979,01

Servicios personales

133.600,47

Subrogación

573,38

Encargos

8.280,93

Aporte patronal Fondos de reserva

51070 4

Compensación por desahucio

51070 7

Compensación por vacaciones

106.601,78 69.343,32

510000

35.340,00 727,32 4.976,73 111.082,00 4.517,53 17.263,42 102.379,64 68.192,35

0,00 28.696,67 1.303.564,65

SUMAN:

GRUPO DE GASTO

880.602,14

Horas extras

51060 2

DEVENGADO SEPTIEMBRE 2017 A FEBRERO 2018

DEVENGADO MARZO A AGOSTO 2017

DEVENGADO SEPT 2017FEB 2018 $

1.261.315,53

149,00 36.085,40 1.261.315,53

% DE AHORRO 3,24%

454

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y

rrmñi IMIrArIÓ

O anseg ci. Jiag.iInoIfln y OøaIYohtn cie Un Untorrnn*fl y CgmunInac IQn

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

Pág: 46 de 52

Período de comparación marzo 2017— febrero 2018

AHORRO EN GRUPO 510000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000

% DE AHORRO

GRUPO DE GASTO DEVENGADO MARZO- DEVENGADO SEPT 2017-FEB 2018 AGOSTO 2017

4.4. Dirección de Tecnologías de la Información SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL Y CONTINGENTE PAGOS CNT INTERNET PRINCIPAL

MESES

INTERNET CONTINGENTE

TOTAL PAGADO INTERNET PRINCIPAL Y CONTINGENTE

mar-17

2.416,81

642,78

3.059,59

abr-17

2.406,75

642,78

3.049,53

may-17

2.410,29

631,50

3.041,79

jun-17

2.430,28

631,50

3.061,78

jul-17

2.427,21

631,50

3.058,71

ago-17

2.408,11

631,50

3.039,61

sep-17

2.394,18

631,50

3.025,68

oct-17

2.399,67

631,50

3.031,17

nov-17

2.397,13

631,50

3.028,63

dic-17

2.388,57

631,50

3.020,07

ene-18

2.797,56

513,33

3.310,89

feb-18

2.816,23

513,33

3.329,56

TOTAL

29.692,79

7.364,22

37.057,01

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y

COMUNICACIóN

Consejo fl. fleaoIneIan y flesanoIIo as Ja Snformaolón y Cofl,tJflIeacJOfl

Pág: 47 de 52

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas Período de comparación marzo 2017— febrero 2018

VALOR EJECUTADO INTERNET PRINCIPAL Y CONTINGENTE MARZO 2017 FEBRERO 2018 3.400.00 3.350,00 3.300,00 3.250,00 3.200,00 3.150,00 3.100,00

3.000,00 2.950,00 2-900,00 2.850,00

II.. 1. 1.. 1.. 1. 1. [liii

mar-17 a'17 m17 junl7 jul'17

ego-17 sep-17 oct•17 nov17 clic-17 ene-18 feb-IS

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y rnhlMIrAlÓ

Conseja de fle3UlaolOn y ne*anolla da la lntn.maolOfl y ComOnloactOn

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

Pág: 48 de 52

Período de comparación marzo 2017 — febrero 2018

4.5. Resumen general COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CUADRO GENERAL DE SERVICIOS QUE EJECUTA EL CORDICOM PERIODOS: MARZO - AGOSTO 2017 Y SEPTIEMBRE 2017- FEBRERO 2018

No.

Detalle

TOTAL MARZO 2017 - AGOSTO

2017

Servicio de Energía Eléctrica

6.286,30

% CARGA

0,43%

1 TOTAL SEPTIEMBRE 2017 -

% CARGA

FEBRERO 2018

6.500,29

TOTAL EJECUTADO

0,46% 12.786,59

Servicio de Telefonía fija Bodega y Edificio

121,72

0,01%

155,50

0,01% 277,22

Servicio de TV Pagada

172,50

Servicio de Agua Potable

429,29

Servicio Recarga botellones de agua

Servicio de Seguridad y vigilancia

Servicio de aseo y limpieza

Servicios Móviles - Internet+ Celular

915,22

0,01% 0,03%

0,06%

165,03 443,56

813,75

0,01% 0,03%

33753 872,85

0,06% 1.728,97

ASIGNACIÓN PRESUPUESTO

9.496,77

0, 64%

11.634,32

0,82% 21.131,09

8.712,00

4.617,09

0,59%

0,31%

8.712,00

3.705,37

0,61%

17.424,00

0,26% 8.322,46

Arriendo Edificio Cordicom

93.600,00

6,35%

93.600,00

6,60% 187.200,00

Arriendo Parqueaderos

4.486,68

Adquisición de pasajes aéreos

4.772,22

Abastecimiento de combustible

4.802,85

0,30% 0,32%

0,33%

2.991,12 448,40

2.067,79

0,21%

7.477,80

0,03% 5.220,62 0,15% 6.870,64

Servicio de entrega de periódicos a domicilio

Papel Bond

Tóners

Papel Higiénico

1.246,32

0,08%

1.057,41

0,07% 2.303,73

809,55 3.845,74

599,18

0,05% 0,26% 0,04%

592,86 3.302,09 577,16

0,04% 0,23% 0,04%

1.402,41 7.147,83 1.176,34

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y c

iri

ii Consejo ci. fle..zlactón y OoeanouIo de 15 lfltOrfliflClOfl Y COITItIflIC*%C IOn

COMUNICACIóN

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

Pág: 49 de 52

Período de comparación marzo 2017 — febrero 2018

Toalla de Manos

Viáticos Subsistencias

5.115,36

Remuneración unificada

906.573,09

Salarios unificados

Remuneración unificada para pasante

Horas extras

Servicios personales

Subrogación

Encargos

Aporte patronal

Fondos de reserva

Compensación por desahucio

0,12%

1.785,33

0 ,35% 61,52%

38.916,00

0,00

2,64%

0,00%

1.809,28 69,00 880.602,14 35.340,00

727,32

0,13%

0,00% 62,07% 2,49%

3.594,61 5.184,36 1.787.175,23 74.256,00

0,05% 727,32

10.979,01 133.600,47 573,38 8.280,93 106.601,78 69.343,32 0,00

0,75% 9,07% 0,04% 0,56% 7,23% 4,71%

0,00%

4.976,73 111.082,00 4.517,53 17.263,42 102.379,64 68.192,35

149,00

0,35% 7,83%

15.955,74 244.682,47

0,32%

5.090,91

1,22%

25.544,35

7,22% 4,81%

208.981,42 137.535,67

0,01% 149,00

Compensación por vacaciones

28.696,67

1,95%

36.085,40

2,54% 64.782,07

Pago internet contingente, marzo 2017 febrero 2018

Pagos CNT marzo 2017- febrero 2018

3.811,56

3.552,66

0,25% 7.364,22

14.499,45

0,98%

15.193

1,07% 29.692,79

1.473.689,78 TOTAL

0,26%

1.418.706,46 2.892.396,24

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIóN

C anaaa cao 00t43..c Ion y 000atVaI$a CIO la lfltaYnca clon y C omtInI00 IOn

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

Pág: 50 de 52

Período de comparación marzo 2017— febrero 2018

EJECUCIÓN MARZO - AGOSTO 2017

TOTAL

1.473.689,78

1 EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2017 11 1 - FEBRERO 2018 1

1.418.706,46

AHORRO

54.983,33

EJECUCIÓN AUSTERIDAD MARZO 2017 - FEBRERO

• EJECUCIÓN MARZO - AGOSTO 2017 • EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2017 - FEBRERO 2018

QUINTA.- CONCLUSIONES

•

El Cordicom ha logrado ahorrar USD 54.983,33 en el semestre: septiembre 2017febrero de 2018, en comparación con el semestre anterior al Decreto 135.

•

Este ahorro, en lo concerniente a gastos operativos del grupo 530000 significa USD 13.169,19 correspondiente al 9% de ahorro en comparación de lo gastado en el semestre anterior al Decreto 135.

•

El Consejo, en lo referente a pagos de nóminas, ha logrado disminuir en un 3,24% los gastos, comparando los períodos marzo - agosto 2017 vs septiembre 2017 febrero 2018, sin considerar las décimas tercera y cuarta remuneraciones, por los periodos de pago.

•

En lo que respecta a remuneraciones, la Dirección de Talento Humano, realizó una disminución de la remuneración mensual unificada a 17 servidores del nivel jerárquico superior, de los cuales 16 son bajo la modalidad de nombramiento de NJS y 1 contrato por servicios ocasionales, lo cual permitió al CORDICOM, un ahorro de USD 31.411. Así mismo, conforme lo dispuesto en el artículo 6 del referido Decreto, el Ministerio del Trabajo, dispuso la eliminación de 3 partidas vacantes, por consiguiente se procedió a la devolución al Ministerio de Economía y Finanzas por USD 40.000;

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIóN

e oncejo

cte fleCulse len y Desarrollo 1.. lr.forn..elCn c Com.Jnlenc Ion

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Pág: 51 de 52

Instituciones Públicas Período de comparación marzo 2017 — febrero 2018

•

La Institución en total ha devuelto al Ministerio de Economía y Finanzas en el periodo septiembre-diciembre 2017, en el grupo de gasto 510000, USD71.411,00, que corresponde al 2.4% del presupuesto codificado de ese grupo del año 2017. La Coordinación Administrativa Financiera conjuntamente con la Dirección de Administración del Talento Humano, efectuó acciones para el cumplimiento del plan de vacaciones de los servidores, con la finalidad de evitar erogaciones en el pago de vacaciones no gozadas;

•

En aplicación de lo dispuesto al artículo 7 del Decreto 135, se ejecutó acciones para el cumplimiento del PEA, para lo cual se remitió al Ministerio del Trabajo, mediante Oficio Nro. CORDICOM-CAF-2018-0032-OF de 9 de marzo de 2018, el referido cálculo con el índice del 70% en procesos agregadores de valor.

SÉPTIMA.- RECOMENDACIONES •

Los directivos y servidores del Cordicom deberán cumplir y encaminar las acciones ejecutadas por las unidades respectivas, a fin de conseguir los resultados esperados del plan de ahorro dispuesto por el Presidente del Cordicom en Circular Nro. CORDICOM-PRC-2017-0004-C de 18 de septiembre de 2017.

•

La Dirección Administrativa, procurará el ahorro de los recursos tanto materiales como económicos, priorizando las contrataciones y el buen uso de bienes para lo cual re direccionará estrategias de ahorro que permitan la optimización de los recursos públicos.

•

La Dirección de Administración del Talento Humano, deberá dar seguimiento al cumplimiento del Decreto Ejecutivo Nro. 135 de 1 de septiembre de 2017 y las disposiciones emitidas por el Ministerio del Trabajo en el ámbito de su aplicación.

•

La Dirección Financiera y la Dirección de Planificación, realizarán análisis pormenorizados, a fin de contar con información financiera oportuna para la toma de decisiones, respecto a la utilización de recursos presupuestarios en actividades prioritarias de la Institución.

•

La Dirección de Tecnologías de la Información, procurará realizar los análisis pertinentes de manera permanente a fin de evitar que los sistemas puedan sufrir fallas, además priorizarán las contrataciones, y en caso de ser necesario por caso fortuito o fuerza mayor, solicitar el incremento de presupuesto e inicio de nuevos procesos para mantener los sistemas informáticos del CORDICOM, en buen estado y no afectar las actividades de esta Institución.

• Analizar en seis meses, el periodo anual, esto es, a partir de la emisión del Decreto de Austeridad No. 135 (septiembre 2017-agosto 2018), con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Presidencia de la República y el Presidente del Cordicom; con lo cual se obtendrán resultados más precisos con los que se pueda comparar y evidenciar los resultados de las políticas de ahorro implantadas en la Institución.

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIóN

= onsejo a. 000tIlaClOn y OtSaVr011O a. la lfltorrnaclon y ComtlflICaClCn

Informe de cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 135 sobre Austeridad en las Instituciones Públicas

Pág: 52 de 52

Período de comparación marzo 2017 — febrero 2018

En estos términos y con las justificaciones realizadas, se presenta el informe detallado, sobre el cumplimiento al Decreto Ejecutivo 135, por parte de las Direc nes q e componen la Coordinación Administrativa Financiera. Cargo

Firm4

Dr. Mauricio Lalangui COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Aprobado por:

Ab. Eduardo Jaramillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ing. Lilian Gualotuña DIRECTORA FINANCIERA Elaborado Revisado por:

Mgs. Lorena Guerra DIRECTORA DE ADMINISTRACIO DE TALENTO HUMANO

Ing. Valeria Sanchez DIRECTORA DE TECNOLOGIAS (E)