Centre Protestant de Vacances Rapport d’activitÊ 2013
CPV Statistiques annuelles I CPV Nombre de journées enfant réalisées en 2013!
506
582
1'348 608
Février Pâques Eté Octobre
9'689
Noël
Total des Journées-enfant réalisées en 2013 : 12’733
CPV Nombre d'enfants partis en camps en 2013!
81
89
Février
185 95
Pâques Eté Octobre
1'160
Noël
Au total, 1’610 enfants et adolescents sont partis en 2013
Message du président Aux moniteur-trice-s, parents, participant-e-s, autorités qui soutiennent le CPV, membres du Comité et collaborateur-trice-s du CPV Mon message annuel revêt un caractère particulier: après plus de dix années de présidence, je me retire avec sérénité. Mon rôle m’a permis de vivre des moments de plaisir dont je garde des souvenirs durables. Il y a eu des moments difficiles, bien sûr, et je les ai nommés « leçons de vie ». Voici en vrac les bons moments tels qu’ils me reviennent à l’esprit. Les retours de camps tout d’abord, avec les expressions rayonnantes de joie des participants, l’énergie particulière des monitrices et moniteurs, mêlant la fatigue et la profonde conviction d’avoir accompli quelque chose d’important, tant pour les autres que pour soi-même et enfin, les parents dont l’empressement à serrer l’enfant exprime à la fois la joie des retrouvailles et la nostalgie d’un temps passé. De mes collègues du Comité je garde l’énergie farouche et inventive avec laquelle ils et elles ont relevé les nombreux défis que les événements de la vie nous ont apportés. Le CPV en est ressorti grandi et plus sage. Nous avons également su donner une nouvelle orientation au poste de coordination et de fait avons largement soulagé notre investissement dans certaines taches opérationnelles. Toutefois mes plus grandes joies sont dues à l’énergie offerte par les collaboratrices et collaborateurs du CPV. A maintes reprises j’ai pu les sentir en action, en doute, en fête, en crise, en création, toujours avec fougue et passion pour atteindre les buts qu’ils et elles se sont donnés, faire vivre la mission du CPV. Ce sont ces souvenirs qui vont rester en moi, et qui sans doute ont motivé mon investissement. Je laisse la place de la présidence à Julie Deuquet, actuellement vicePrésidente. C’est une enfant du CPV et son parcours professionnel la prédispose à ce poste. Je lui suis très reconnaissant de son engagement dans cette nouvelle fonction. Longue vie au CPV et à celles et ceux qui l’animent ! Marc Sneiders Président
Le mot du coordinateur 12’733 journées enfants, 441 monitrices et moniteurs pour 119 camps ! Tels sont les chiffres pour l’année 2013, meilleurs que pour les deux années précédentes. Comment ces résultats ont-ils été atteints ? A n’en point douter, ce sont les efforts conjoints de toute l’équipe du CPV qui ont permis ce beau résultat : les permanents par la qualité de leur travail ; le Comité formé de bénévoles par leur indéfectible soutien à l’équipe du 7e étage; la Commission de Formation par son inlassable ouvrage de formation et d’encadrement des moniteurs et responsables de camps et ces derniers, bien sûr, sans lesquels rien ne serait possible. Côté finances en revanche, le CPV a connu une année difficile entre investissements non financés et manques à gagner. Un grand merci à nos partenaires institutionnels pour leur compréhension et leur soutien. Une journée verte Samedi 5 octobre 2013, une journée verte et ouverte a réuni l’équipe et les membres du comité du CPV afin de discuter de la révision des statuts de l’association ainsi que ses projets associatif et pédagogique. Des Commissions thématiques se sont constituées afin de réaliser ces documents. Côté infrastructures : un nouveau site Internet – une nouvelle vitrine La création d’un nouveau site Internet a mobilisé beaucoup d’énergie et d’efforts en vue d’une mise en ligne réussie le 1er mars 2014. Tant le secrétariat, la coordination, la communication, les informaticiens et le web designer se sont mobilisés sur un cahier des charges très ample et très complexe : évolution de notre gestion de la base de données pour conserver quelques 40’000 « sources », la possibilité de gérer entièrement les inscriptions et leur paiement en ligne, création d’espaces pour les parents et les moniteurs, adaptation de l’environnement technique, etc. ne constituaient pas un mince défi. Des séances de travail conviviales, créatives mais néanmoins très exigeantes se sont avérées indispensables ! Merci à tous les acteurs de ce projet : Christian Corminboeuf, Luca Capello (Itopie); Etienne Francey et Gilles Dumont (Etienne & Etienne) côté informatique ; Sarah Sandoz, Marlyse Etter et votre serviteur côté CPV.
Le besoin de rafraîchir la vitrine de l’association s’est concrétisé par un relooking de l’Arcade du CPV au rez du 14 Village-Suisse : une nouvelle entreprise du quartier de la Jonction, Digipub, la bibliothèque de notre dessinatrice Ambre Domergue et la communication ont permis de profiler de jolies silhouettes colorées d’enfants en vacances. Un coup de peinture brossé par l’Orangerie, entreprise solidaire, a parachevé l’œuvre en bleu ardoise pour accueillir le 1er mars les inscriptions aux camps d’été. Et les camps ? Le plus important, c’est bien sûr les 119 camps de 2013 : le taux de remplissage a augmenté de 6 % par rapport à 2012, a varié de 100.5 % en février à 80.1 % en octobre, en passant par 98.9% à Pâques, 92.7% à Noël, et, « seulement » 88.6 % en été. Cette augmentation n’a toutefois pas été suffisante pour couvrir certaines dépenses. L’organisation de centres aérés, désormais autorisée par l’Etat de Genève, a ouvert de nouvelles perspectives que le CPV ne pouvait manquer. Ainsi, un accueil à la journée est proposé sur les 8 semaines de l’été 2014 car la motivation d’améliorer et d’innover demeure bien présente au CPV. Jean-Luc Muhlebach Coordinateur
Fonds Mimosa en 2013
Nombre de demandes traitées (par montant a1ribué)
14
4 7
0 à 100.-‐
21
101.-‐ à 200.-‐ 76
201.-‐ à 300.-‐ 301.-‐ à 400.-‐ 401.-‐ à 500.-‐
55
501.-‐ et +
Notons qu’en 2013, un montant total de 43’573 CHF a permis d’aider 190 enfants
CENTRE PROTESTANT DE VACANCES BILAN AU 31 JANVIER 2014 ACTIF
31.01.2014
31.01.2013
ACTIFS CIRCULANTS LIQUIDITES Caisse CCP Banques
55'471.80 13'960.71 30'806.92 10'704.17
184'122.14 14'318.81 157'837.62 11'965.71
REALISABLES Débiteurs
15'888.28 15'888.28
16'005.75 16'005.75
AUTRES ACTIFS CIRCULANTS Comptes de régularisation
39'045.94
65'245.86
110'406.02
265'373.75
276'809.80 120'685.75 2'489.05 65'027.00 88'608.00
218'863.85 127'185.75 4'977.10 86'701.00 0.00
92'106.00 1'000.00 400.00 90'706.00
92'106.00 1'000.00 400.00 90'706.00
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES
368'915.80
310'969.85
TOTAL DE L'ACTIF
479'321.82
576'343.60
TOTAL DES ACTIFS CIRCULANTS ACTIFS IMMOBILISES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Immeuble Groenroux Matériel Véhicules Equipement Caracole IMMOBILISATIONS FINANCIERES Participation Centre sportif Vallée de Joux Parts sociales Raiffeisen Genève Parts SCI La Grange
CENTRE PROTESTANT DE VACANCES BILAN AU 31 JANVIER 2014 PASSIF
31.01.2014
31.01.2013
209'350.80 300.00 209'050.80
182'282.79 800.00 181'482.79
DETTES A LONG TERME Part de subvention à restituer à l'Etat Hypothèques
88'000.00 0.00 88'000.00
94'785.07 2'785.07 92'000.00
TOTAL DES FONDS ETRANGERS
297'350.80
277'067.86
FONDS AFFECTES Fonds Mimosa Fonds "Enfance & Loisirs" Fonds projets Fonds don Wilsdorf - centrale téléphonique Fonds don Wilsdorf - pour 2 minibus Mercedes Fonds Equipement Caracole Fonds Site Web
2'286.44 96'185.78 8'000.00 2'450.85 65'022.00 56'000.00 20'000.00
8'648.84 96'492.78 8'000.00 4'938.90 86'696.00 0.00 0.00
TOTAL DES FONDS AFFECTES
249'945.07
204'776.52
FONDS PROPRES Capital Part de subvention non dépensée Résultat de l'exercice
80'901.52 13'597.70 -162'473.27
80'901.52 65'001.42 -51'403.72
TOTAL DES FONDS PROPRES
-67'974.05
94'499.22
TOTAL DU PASSIF
479'321.82
576'343.60
FONDS ETRANGERS DETTES A COURT TERME Créanciers divers Comptes de régularisation
CENTRE PROTESTANT DE VACANCES
COMPTE D'EXPLOITATION POUR L'EXERCICE 2013-2014 Budget 2013-2014
Comptes 2012-2013
Exercice 2013-2014
RECETTES Recettes des camps Subventions Dons Recettes diverses Recettes Groenroux Recettes Arbussigny Recettes exceptionnelles
890'000.00 616'800.00 75'900.00 62'500.00 39'800.00 5'000.00 0.00
950'903.32 625'873.65 90'076.80 51'361.50 42'948.37 70'000.00 10'000.00
TOTAL DES RECETTES
1'690'000.00
1'841'163.64
695'000.00 38'000.00 605'000.00 150'000.00 41'000.00 43'488.05 106'474.00 27'000.00 2'600.00 21'000.00
762'478.43 48'305.00 629'066.09 170'333.00 43'023.50 86'753.44 138'033.09 28'327.44 24'567.62 30'365.82
1'729'562.05
1'961'253.43
RESULTAT D'EXPLOITATION
-39'562.05
-120'089.79
FONDS AFFECTES Produits des fonds affectés Charges des fonds affectés
62'162.00 -31'000.00
109'609.35 -154'777.90
31'162.00
-45'168.55
888'524.85 616'885.00 186'825.95 58'477.17 37'811.00 0.00 0.00
CHARGES Dépenses des camps Aides accordées aux familles Frais de personnel Indemnités encadrement Frais de locaux Frais administratifs Frais de fonctionnement Formation des moniteurs SCI La Grange - Intérêt Hypothécaires Dépenses Groenroux TOTAL DES CHARGES
1'788'523.97
707'720.67 45'770.32 600'817.78 150'388.38 43'688.75 58'067.61 118'556.38 30'830.09 2'660.00 27'753.05 1'786'253.03
2'270.94
74'894.37 -139'097.50
RESULTAT DES FONDS AFFECTES
-64'203.13
RESULTAT AVANT REPARTITION Part du résultat revenant à l'Etat
-8'400.05
-165'258.34
0.00
2'785.07
-61'932.19 10'528.47
RESULTAT APRES REPARTITION
-8'400.05
-162'473.27
-51'403.72
Le mot du trésorier Exercice comptable du 1er février 2013 au 31 janvier 2014 Les comptes détaillés une fois bouclés, l’exercice se solde par un déficit de CHF 156’779.82. Une perte s’était déjà dégagée de l’exercice 20122013. Ce nouveau déficit est en partie structurel et peut s’expliquer dans la mesure où, depuis plusieurs années, des contraintes administratives et organisationnelles fortes se sont avérées nécessaires pour répondre aux nouvelles réglementations et normes (sécuritaires par exemple) toujours plus contraignantes ou encore, répondre à des critères toujours plus restrictifs pour obtenir des aides financières. Nous avons aussi pu constater que le travail de l’équipe de permanents a augmenté pour effectuer de nouvelles démarches administratives comme pour assurer un encadrement plus intense des équipes de bénévoles ; nous avons vu se développer les dispositifs de formation de manière toujours plus importante et eu l’obligation de construire de nouvelles cuisines et sanitaires « nature » au Centre équestre La Caracole. A cet égard, notons que si l’indemnisation des moniteurs a progressé significativement par rapport à l’an passé (CHF 20’000 ou 13%), c’est le fruit du travail de fidélisation de nos moniteurs, commencé il y a déjà plus de deux ans par l’équipe d’animation et les fidèles bénévoles de la vie Associative. En fin de compte, tout cela a eu un coût que nous n’avons pas vraiment su compenser par de nouvelles recettes. Des explications conjoncturelles viennent aussi compléter ces mauvais résultats : des engagements financiers non prévus ou non financés, c’est le cas pour la mise à niveau de l’environnement informatique requise par le nouveau site Internet. Les conséquences de ce déficit sur les fonds propres (hormis la maison de Grœnroux) et la trésorerie de notre association sont importantes. Remercions nos fournisseurs et autres partenaires qui ont fait montre de patience et de compréhension. Des mesures ont été adoptées par le Comité : meilleure maîtrise des dépenses, coupes budgétaires et mise sur pied d’une commission « Recherche de fonds » car un accent tout particulier doit être porté sur de nouvelles sources de financement, tant pour proposer un budget équilibré en 2015 que pour continuer les investissements nécessaires à la pérennisation et au développement de projets de vacances de qualité. Patrick Johner Trésorier
Remerciements Nous adressons nos chaleureux remerciements à Département de l’instruction publique de l’Etat de Genève Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de Genève
Fondations et organismes Action Fonds « Enfance et loisirs » (ancien Solidarité), Fonds de bienfaisance de la Banque Pictet, Fondation Baur, Maison de la Réformation, Fédération protestante des colonies de vacances (FPCV), Fondation Hans Wilsdorf, Groupement de Liaison genevois des Associations de Jeunesse (GLAJ). Communes genevoises Anières, Avully, Avusy, Bardonnex, Bellevue, Bernex, Carouge, Cartigny, Céligny, Chancy, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Choulex, Collex-Bossy, Collonge-Bellerive, Cologny, Conches, Confignon, Corsier, Dardagny, Genthod, Grand-Saconnex, Gy, Hermance, Jussy, Laconnex, Lancy, Meinier, Meyrin, Onex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Pregny-Chambésy, Presinge, Puplinge, Russin, Satigny, Thônex, Troinex, Vandoeuvres, Vernier, Versoix, Veyrier. Communes romandes Commugny aux nombreux donateurs privés pour leur soutien financier précieux ! Un grand merci également à tous nos partenaires et annonceurs, à tous les parents qui nous accordent leur confiance, enfin à tous nos bénévoles, membres de notre Comité, formateurs et plus de 300 moniteurs qui font vivre le CPV grâce à leur engagement !
Subventions publiques allouées en 2013 DIP DIP Formation Ville de Genève infrastructure / fonctionnement Ville de Genève camps / production Ville de Genève subventions en nature Communes genevoises Communes romandes Total
343’035.00 5’000.00 175’300.00 35’915.00 00.00 66’123.65 500.00 625’873.65
CPV Statistiques annuelles II CPV Monitrices et moniteurs ac1fs en 2013
25
26
Février
50 24
Pâques Eté Octobre Noël
316
Au total, 441 monitrices et moniteurs ont été actifs en 2013
La Fiduciaire Privée SA - Cours de Rive 3 - 1204 Genève a vérifié les comptes du Centre protestant de Vacances et certifie la publication des résultats pour l’exercice comptable 2013.
Le CPV en 2013 xxx
2012
2013
Séjours organisés 115 Monitrices et moniteurs 415 Enfants en vacances 1’518 Journées-enfant réalisées 12’053
119 441 1’610 12’733
+ 6% en 2013
Centre Protestant de Vacances Rue du Village-Suisse 14 1205 Genève • 7e étage info@camps.ch
T 022 809 49 79 F 022 809 49 78 www.camps.ch